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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014(POI)(POI)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014(POI)(POI)
MUNICIPALIDAD DITRITAL DESANTA ANITA
LEONOR CHUMBIMUNE CAJAHUARINGAALCALDESA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
I. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................................................4
II. BASE LEGAL .................................................................................................................................................................5
III.- CONTEXTO DISTRITAL ...............................................................................................................................................6
3.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA........................................................................................................................................6
3.2 LÍMITES.....................................................................................................................................................................6
3.3 CLIMA.......................................................................................................................................................................7
3.4 POBLACIÓN..............................................................................................................................................................7
3.5 SITUACIÓN ACTUAL..................................................................................................................................................7
3.5.1. ECONOMÍA - SOCIAL....................................................................................................................................8
3.5.2 SALUD..............................................................................................................................................................9
3.5.3. EDUCACIÓN Y CULTURA.................................................................................................................................9
3.5.4 LIMPIEZA PÚBLICA........................................................................................................................................10
3.5.5 AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE.............................................................................................................11
3.5.6 INFRAESTRUCTURA URBANA........................................................................................................................11
3.5.7 SEGURIDAD CIUDADANA.............................................................................................................................11
3.5.8 PARTICIPACION CIUDADANA .......................................................................................................................11
IV.- PERSPECTIVAS ........................................................................................................................................................12
4.1 VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL..........................................................................................................................12
4.2 OBJETIVOS GENERALES.........................................................................................................................................12
4.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.................................................................................................................13
4.4 LINEAS ESTRATEGICAS ...........................................................................................................................................13
V.- ORGANIZACIÓN MUNICIPAL....................................................................................................................................14
5.1 ESTRUCTURA ORGANICA........................................................................................................................................14
5.1.1 FUNCIONES GENERALES................................................................................................................................16
VI.- MARCO PRESUPUESTARIO......................................................................................................................................19
VII.- METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN DEL POI.........................................................................................................21
VIII. ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR UNIDADES ORGANICAS.......................................22
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA GENERAL..............................................................................................................23
UNIDAD ORGANICA : PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL..................................................................................26
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA........................................................................................29
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION ...............................32
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA...........................................................................................35
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.........38
UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL............................................................................................................40
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL................43
INDICE
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UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE R.R. P.P. E IMAGEN INSTITUCIONAL..........................................................46
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION...........................................................................................49
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PERSONAL.................................................................................................52
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.........................................................................................55
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE TESORERÍA................................................................................................58
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIO GENERALES..........................................................62
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y C.P...................................................65
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE RENTAS............................................................................................................68
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA................................................................72
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN......................................................................76
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.....................................................................79
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS.............................................................82
UNIDAD ORGANICA: EJECUTORÍA COACTIVA..........................................................................................................86
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO.....................................................................89
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS......................................................................................92
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO...................................................95
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS..................................................98
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL..............................................101
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE......................104
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL.......................................108
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTOS INOVADORES........................113
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SALUD.....................................................................................................116
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA..............................................................................119
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL.............................................122
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l Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividadesde los distintos órganos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a ser ejecutados en un periodo anual,orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los
objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan de Desarrollo Concertado, y permite la ejecuciónde los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad delgasto y transparencia.
EEl POI correspondiente al año fiscal 2014 ha sido formulado por los órganos responsables, tomando en cuenta laarticulación de sus actividades operativas con los objetivos y actividades estratégicas establecidas en el Proyecto PlanEstrategico 2014 – 2016, así como los recursos asignados mediante el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)2014, a nivel de unidades orgánicas.
La Planificación a corto Plazo es un proceso a través del cual una Municipalidad organiza, con la debida anticipación, sugestión institucional para un determinado año fiscal, teniendo en cuenta las prioridades (políticas Institucionales ymetas presupuestarias) que se definan para dicho período.
Con un buen planeamiento institucional a corto plazo podemos evitar: El “activismo” Institucional. La “dispersión” delos escasos recursos disponibles. La “superposición” de actividades. La “descoordinación”, entre el personal de ladependencia municipal.
De acuerdo a las funciones, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, ha coordinado y consolidadoel presente documento que comprende las actividades operativas a ser realizadas por los órganos a fin de ejercer lasfunciones de Municipalidad y tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de objetivos ymetas institucionales y planteadas para el 2014.
I. INTRODUCCIÓN
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Ley Nº 27783 de Bases de la Descentralización
Ley Nº 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado
Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades
Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
Ley Nº 28411 del Sistema General de Presupuesto Público
Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014
Directiva de Programación y Formulación del Sector Público para el ejercicio Fiscal 2014
Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF
II. BASE LEGAL
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3.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA
El Distrito de Santa Anita está ubicado geográficamente en el Cono Este de la capital de la República, en lamargen izquierda del Río Rímac que atraviesa Lima:
Nombre Santa Anita
Categoría Ciudad
Altitud 195 msnm
Latitud Sur 12º 57`44``
Longitud Oeste 76º 57`09``
Superficie 10.69 Km.
Densidad 17,270 Hab. / Km2
Región Natural Costa
3.2 LÍMITES
El Distrito de Santa Anita tiene los límites siguientes:
III.- CONTEXTO DISTRITAL
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3.3 CLIMA
El clima de Santa Anita es benigno con una temperatura que varía entre los 15º y 30º C en promedio,además tiene la particularidad de tener lluvias escasas y constante nubosidad durante el invierno.
3.4 POBLACIÓN
Según los Censos Nacionales X de Población y V de Vivienda realizados por el Instituto Nacional deEstadística e Informática en el Año 2007, el distrito de Santa Anita cuenta con una población de 184,614habitantes, conformada por 91,240 hombres (49,42 %) y 93,374 mujeres (50.58 %).
3.5 SITUACIÓN ACTUAL
La actual Administración Municipal, continua efectuando las acciones conducentes a atender las deudasheredadas de la gestión 2003-2006, muchas de las cuales aún continúa pendiente de cancelación por estarfuera de las reales posibilidades económicas de la Municipalidad; sin embargo se han cancelado parte delas deudas a algunas AFPs y se ha realizado el fraccionamiento tributario con la SUNAT, lo mismo se harealizado con las Resoluciones Judiciales cuyo estado procesal tenían la condición de cosa juzgada enEjecución de Sentencia como consecuencia de compromisos asumidos y no solucionados en las gestionesanteriores.
En cuanto a la recaudación municipal, para el año 2014, el panorama es muy positivo considerando elincremento de recaudación tributaria con respecto al año anterior en 27.35%, este crecimiento seencuentra aunado al pago puntual de contribuyentes considerados PRICOS, asimismo los beneficios de laAmnistía Tributaria y/o al “El Sorteo Vecino Santanitense Puntual”, como también los talleres desensibilización en los diferentes pueblos del distrito ha permitido revertir dicha tendencia de crecimientolo que ha conllevado que el vecino se pongan al día en el pago de sus tributos.
Asimismo, se ha mejorado la atención a los contribuyentes reduciendo los trámites burocráticos,capacitando al personal en temas de Fraccionamiento Tributario, Sistema Integrado de Rentas, y enprocedimientos concurrentes tales como Deducción de Base Imponible, Beneficios para adulto mayor,mantenimiento para la base de datos, absolución de consultas, entre otros.
El Gobierno nacional para el año 2010, mediante la Ley Nº 29332, Ley Nº 29465 y su modificatoria D.U Nº119-2009, crea el Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Publica y el Plan de ModernizaciónMunicipal con el objeto de incentivar a los gobiernos locales a mejorar los niveles de recaudación, laejecución del gasto de inversión y las condiciones de un crecimiento sostenido de la economía local, en elcual la Municipalidad de Santa Anita resulto beneficiada al 100% de las transferencias otorgadas por elsupremo gobierno, los cuales fueron desagregados en proyectos de inversión y actividades vinculados a larecaudación, medio ambiente, salud, seguridad y orden público, etc.
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A pesar de estas serias dificultades y limitaciones financieras, la Municipalidad Distrital de Santa Anitadurante la presente gestión ha obtenido importantes logros en sus Metas de Limpieza Pública, Parques yJardines, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Urbano, Salud, ordenamiento administrativo, ejecución deobras y otros.Es más, la actual Administración Municipal ha restablecido el Principio de Autoridad Municipal y ha dado aldistrito una nueva imagen, promoviendo el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, lajusticia social y propiciar las mejores condiciones de vida de la población, priorizando el desarrollosostenible, encaminando a competir con otros municipios; concientizando a la población Santanitense enproducir y transformar la riqueza en beneficios de los pobladores; y otro desafío es heredar a la nuevageneración un medio ambiente que por lo menos sea igual al que existe hoy y que se promueva undesarrollo social incluyente.
Para el Año Fiscal 2014 se ha previsto mejorar significativamente el Sistema de Información Catastral conla finalidad de ampliar la base de datos con nuevos contribuyentes, así como la realización de obraspúblicas la rehabilitación, ampliación y construcción de caminos vecinales, dirigidas a mejorar la calidad devida y el entorno urbano y la automatización de los procesos para facilitar a la población, la rápidaatención, generando ahorro de tiempo.
3.5.1. ECONOMÍA - SOCIAL
El Distrito de Santa Anita es relativamente un distrito nuevo, el cual alberga zonas residenciales y zonasmarginales, que hacen difícil la prestación de un mismo tipo de servicio en toda su jurisdicción, por cuanto laconfiguración geográfica y la composición social no coadyuva a implementar un servicio estándar en todoel Distrito.
Según la Estratificación de Lima Metropolitana realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INEI), el47.96% de la población del distrito de Santa Anita pertenece a un Estrato Medio Bajo, siguiéndole el 43.25%Estrato Medio, 6.47% Estrato Medio Alto y 2.32% Estrato Bajo.
* Fuente: “Planos Estratificados de Lima Metropolitana a nivel de manzanas”, INEI 2009
El nivel de ingreso per cápita constituye un factor clave para la determinación de los niveles de pobreza, ya quetiene muchas formas de medición y comprende varios aspectos, como el acceso de los niveles básicos,educación, activos físicos del hogar, acceso a servicios, empleo e indicadores de capacidad económica, entreotros.
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3.5.2 SALUD
Actualmente el sistema de salud peruano es fragmentado, existiendo atención y gastos marcadamente diferen-ciados y una gran iniquidad en la distribución del subsidio público, que margina a los grupos más desposeídos.
En el Distrito de Santa Anita, existe una gran cantidad de personas que no tiene ningún tipo de seguro de salud:122, 064 Mil personas. Sumado a la falta de orientación y capacitación en salud preventiva a la población.
La actual gestión con el objetivo de reducir esta brecha ha realizado la firma de convenios con el INEN,para la creación y funcionamiento del “Preventorio Municipal del Cáncer” y a través de la construcción eimplementación de la “Clínica Municipal” el cual entro en funcionamiento el mes de noviembre del 2011,asimismo la demanda de atenciones fluctúa 1000 – 1500 atenciones, así como se brindan 30especialidades medicas.
Estos aspectos ayudarán a la creación de una cultura de salud sustentada en la familia como unidad básicade salud, la adquisición de capacidades y desarrollo de actitudes en las personas, para su desarrollo físico,mental, social y para la construcción de entornos saludables para las familias y la comunidad.
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,DISTRITO
SEXO Y GRUPOS DE EDAD
SIS (SEGURO INTEGRAL
OTRO SEGURO
DE SALUD) DE SALUD
Distrito SANTA ANITA 184,614 9,739 38,959 14,792 122,064 Menos de 1 año 3,184 579 758 183 1,679
De 1 a 14 años 43,867 5,102 8,967 2,954 27,053
De 15 a 29 años 60,562 2,002 9,309 4,983 44,488
De 30 a 44 años 41,561 1,063 9,794 3,719 27,281
De 45 a 64 años 26,732 751 6,736 2,212 17,184
De 65 y mas años 8,708 242 3,395 741 4,379
Hombres 91,240 4,638 19,457 8,273 59,427
Menos de 1 año 1,647 307 404 92 851
De 1 a 14 años 22,368 2,682 4,578 1,522 13,704
De 15 a 29 años 29,754 762 4,703 2,835 21,578
De 30 a 44 años 20,318 409 4,728 2,110 13,253
De 45 a 64 años 12,795 353 3,191 1,281 8,067
De 65 y mas años 4,358 125 1,853 433 1,974
Mujeres 93,374 5,101 19,502 6,519 62,637
Menos de 1 año 1,537 272 354 91 828
De 1 a 14 años 21,499 2,420 4,389 1,432 13,349
De 15 a 29 años 30,808 1,240 4,606 2,148 22,910
De 30 a 44 años 21,243 654 5,066 1,609 14,028
De 45 a 64 años 13,937 398 3,545 931 9,117
De 65 y mas años 4,350 117 1,542 308 2,405
NINGUNOESSALUD
AFILIADO A ALGÚN SEGURO DE SALUD
TOTAL
CUADRO Nº : POBLACIÓN TOTAL, POR AFILIACIÓN A ALGÚN TIPO DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, SEXO
* Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda (www.inei.gob.pe)
3.5.3. EDUCACIÓN Y CULTURA
La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y quecontribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creaciónde cultura, y al desarrollo de la familia. Asimismo, el nivel educativo constituye un factor importante parala superación de la pobreza.
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Según el Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda, el 23% tiene educación primaria, y sólo el8% tiene nivel educativo Superior Universitario Completo del total de la población del distrito de SantaAnita (Ver Cuadro N° 3).
Ante ello, la Municipalidad ha impulsado la educación interactiva por medio de la Sub Gerencia del CentroCultural de Artes y Conocimientos Innovadores a través de los programas educativos y culturalesrealizados en el Teatro Auditorio Municipal.
Cuadro Nº 03
* Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda (www.inei.gob.pe)
3.5.4 LIMPIEZA PÚBLICA
El servicio de Limpieza Publica se encuentra tercerizado a través de la Empresa Argüelles S.A. laRecolección de RR.SS Domiciliarios (TM) aproximadamente es de 56,352 Toneladas anuales durante añofiscal 2013, ello dado a la ampliación de cobertura en diversas zonas del distrito donde el servicio de recojode residuos sólidos, paso con una frecuencia diaria.
El servicio que se presta en el distrito es al 100% lo que origina pago mensual elevado del servicio por lacantidad de toneladas de residuos sólidos que recoge diariamente.
Asimismo, se presta el servicio de barrido de calles con un promedio de 2,112 (TM) y eliminación dedesmonte cuya cantidad promedio mensual es de 1,000 Metros Cúbicos.
Es notoria la poca conciencia ciudadana con respeto al cuidado del medio ambiente, ello se evidencia enactitudes como la de botar basura en las calles, propagación de negocios informales, la proliferación detricicleros y recicladores que causan molestias y confusión en la población.
En lo que concierne a esta problemática tiene un incremento presupuestario del 8.26% respecto al año2013 que fue de S/. 7´121,454.00 y para el periodo 2014 esta contemplado S/. 7´717,054.00.
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3.5.5 AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
Santa Anita tiene 134 Parques, cuenta con 690,602.56 M2 áreas verdes habilitadas que le dan unacaracterística de distrito ecológico. Su mantenimiento demanda que todas las unidades cisternas seencuentren operativas para cubrir la necesidad de riego de aproximadamente 25´324,395.88 Millones degal/M2.
Por otro lado, tenemos los malos hábitos de la población, la proliferación de canes callejeros quedeterioran el cultivo de plantas, la presencia de jardineros informales que realizan podas indiscriminadas,arrojando los desechos que contribuyen al deterioro de parques y bermas del distrito.
El Mantener, rehabilitar, remodelar o recuperar las áreas verdes del distrito requieren de un costo muy altoy constituye una de las principales demandas de los vecinos.
Esto es de suma importancia para fortalecer y asegurar el uso sostenible, responsable, racional y ético delos recursos naturales, para mejorar calidad ambiental, la conservación y aprovechamiento de la diversidadbiológica.
En cuanto a esta problemática se tiene una asignación presupuestal para el periodo 2014 de S/. 4´538,987.00
3.5.6 INFRAESTRUCTURA URBANA
Aun existen vías urbanas por asfaltar por falta de recursos financieros, se ha iniciado progresivamente larecuperación, mantenimiento y asfaltado de calles y avenidas, en algunos casos con participación de lacomunidad, a través de los procesos del Presupuesto Participativo.
Este es un tema en el que debemos tener mucha consideración puesto que asfaltando las vías habrámayor accesibilidad para las personas discapacitadas ya que hay muchos lugares que no son aptos paraestas personas, de modo que ellos se puedan desplazar sin ningún problema por los diversos lugares quegusten ir.
3.5.7 SEGURIDAD CIUDADANA
La delincuencia juvenil y la falta de empleo, son los problemas más significativos de nuestro distrito, siendonecesario mayor apoyo por parte del Gobierno Central con la finalidad de disminuir estos males de lasociedad civil. No obstante, dentro de las competencias municipales la actual gestión ha creídoconveniente implementar un Plan de Seguridad Ciudadana Integrado, lo que ha permitido restar laestadística de incidencia delictiva.
Sin embargo es necesario definir una política más agresiva en seguridad ciudadana, cuyas facultadesrecaigan en el Ministerio del Interior. En cuanto a esta problemática se tiene una asignación presupuestal para el periodo 2014 de S/. 4´958,774.00
3.5.8 PARTICIPACION CIUDADANA
Poca integración vecinal y escasa participación en las diferentes actividades realizadas por la entidadmunicipal, en temas vinculados al cuidado de áreas verdes, limpieza pública, recojo de desmonte,programas culturales, arborización y otros programas básicos del distrito.
Asi mismo, para el año 2013, se llevo a cabo el proceso de elección de Concejo de Coordinación LocalDistrital (CCLD) con el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales yla masiva participación de los delegados vecinales.
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4.1 VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL
VISION INSTITUCIONAL
MISION INSTITUCIONAL
4.2 OBJETIVOS GENERALES
1.- Modernizar la gestión administrativa, organizativa y funcional del municipio, mejorando su eficiencia, eficacia y calidad, a fin de brindar adecuados servicios a los vecinos de Santa Anita.
2.- Elevar los niveles de atención de los servicios sociales para los pobladores de Santa Anita, manteniendo las mejoras en seguridad ciudadana e incrementar la participación vecinal, para satisfacer las necesidades y demandas poblacionales.
3.- Impulsar el desarrollo económico y local, mejorando el crecimiento urbanístico, de infraestructura yde transportes así como las condiciones medio ambientales.
IV.- PERSPECTIVAS
“ El gobierno municipal de Santa Anita al 2016, será lideren el cumplimiento de las leyes y planes planteados conla población de manera democrática y concertada, coninclusión y educación, buscando el orden y lasostenibilidad, generando un entorno saludable a susvecinos, con cultura, calidad de vida y atractivo para lainversión privada ”
“ Trabajar cotidianamente por mantener y mejorar lacalidad de los servicios logrados con eficiencia yeficacia, con la practica de los valores y a lageneración de obras de infraestructura y desarrollohumano para optimizar la calidad de vida ”
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4.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Modernizar la gestión administrativa,organizativa y funcional del municipio,mejorando su eficiencia, eficacia y calidad afin de brindar mejores servicios a los vecinosde Santa Anita.
Optimizar la gestión administrativa, organizativa yfuncionalOptimizar la gestión financiera y presupuestal
Optimizar la generación de recursos propios (Rentas)Gestionar mayores recursos de CooperaciónInternacional en apoyo al fortalecimientoinstitucional y a los esfuerzos de desarrollo socio-económico del Municipio.
2.- Elevar los niveles de atención de losservicios sociales para los pobladores deSanta Anita, mantener las mejoras enseguridad ciudadana e incrementar laparticipación vecinal. para satisfacer lasnecesidades y demandas poblacionales
Optimizar la gestión de los servicios sociales
Optimizar la gestión de seguridad ciudadana
Optimizar la gestión de participación vecinal
3.- Impulsar el desarrollo económico y local,mejorando el crecimiento urbanístico, deinfraestructura y de transportes así como lascondiciones medio ambientales.
Optimizar la gestión de desarrollo económico local
Optimizar la gestión en desarrollo urbanístico,infraestructura y transportes
Optimizar la gestión medioambiental y la de servicioscomunales.
4.4 LINEAS ESTRATEGICAS
Línea estratégica 1: PARTICIPACION Y BUEN GOBIERNOSanta Anita desarrolla un modelo de gestión local que promueve la gobernabilidad, democracia, participaciónciudadana con el nuevo enfoque presupuesto por resultados, haciendo prevalecer la eficiencia y equidad en ladistribución de los recursos de la institución.
Línea estratégica 2: DESARROLLO HUMANO, EDUCACION, SALUD, EMPLEO, CULTURASanta Anita promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos: calidad de vida, promoción de la salud,educación de calidad, fomento de la cultura y por último, promoción del empleo al alcance de todos susvecinos.
Línea estratégica 3: GESTION URBANA Y MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE Santa Anita armoniza y ordena las actividades comerciales, culturales y residenciales, dentro de un desarrollourbano integral en equilibrio fomentando el crecimiento sostenido con la preservación del medio ambiente.
Línea estratégica 4: SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD. La Seguridad en Santa Anita es integral a partir de procesos de participación vecinal y solidaridad ciudadana.
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5.1 ESTRUCTURA ORGANICA
La Municipalidad Distrital de Santa Anita tiene la siguiente estructura orgánica:
ORGANO DE GOBIERNO
▪ Concejo Municipal▪ Alcaldía
ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN
▪ Gerencia General
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
▪ Procuraduría Pública Municipal▪ Jefatura de Evaluación y Procesos Judiciales
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
▪ Gerencia de Asesoría Júridica▪ Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Subgerencia de Informática y Estadistica Subgerencia de Proyectos de Inversión y Cooperación Internacional
ORGANOS DE APOYO
▪ Secretaría General Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo General Subgerencia de Relaciones Publicas e imagen institucional
▪ Gerencia de Administración Subgerencia de Personal Subgerencia de Contabilidad Subgerencia de Tesorería Subgerencia de Logística y Servicios Generales Subgerencia del Programa del Vaso de Leche
▪ Gerencia de Rentas Subgerencia de Administración Tributaria Subgerencia de Control y Recaudación Tributaria Subgerencia de Fiscalización Tributaria Subgerencia de Comercialización y Licencias Ejecutoria Coactiva
ORGANOS DE LINEA
▪ Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano Subgerencia de Obras Públicas Subgerencia de Obras Privadas y Control Urbano
V.- ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
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Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas
▪ Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social Subgerencia de Limpieza pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente Subgerencia de Servicios Sociales, Educación, Salud, Recreación, Deportes y articipación Vecinal Centro Cultural Artes y de Conocimientos Innovadores
▪ Subgerencia de Salud▪ Gerencia de Seguridad Ciudadana
Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Control
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5.1.1 FUNCIONES GENERALES
ORGANOS DE GOBIERNO
CONCEJO MUNICIPALEl Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno de la Municipalidad de Santa Anita , ejerce jurisdicciónsobre el Distrito en los asuntos de su competencia, ejerce funciones normativas y fiscalizadoras, estáconformado por once (11) Regidores y el Alcalde quién lo preside. Se rigen por la Ley Orgánica deMunicipalidades, Reglamento Interno del Concejo y las disposiciones legales vigentes.
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ALCALDIALa Alcaldía es el órgano que ejerce la función ejecutiva de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, está acargo del Alcalde Distrital quien es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridadadministrativa.
ORGANO DE LA ALTA DIRECCIÓN
Gerencia Municipal es el órgano de más alto nivel técnico administrativo de la Municipalidad, encargado deplanear, programar, dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa, asesoría y servicios a la vecindad,en concordancia con las disposiciones que contempla el presente Reglamento y demás normas legalesvigentes.
ORGANO DE CONTROL
El Órgano de Control Institucional (OCI) es el órgano encargado de dirigir, ejecutar y evaluar las actividadesde control posterior y actividades de control de la Municipalidad, con sujeción a las normas del SistemaNacional de Control y de la Contraloría General de la República, Reglamentos y Normas conexas (R. C. N° 114-2003-CG publicado el 09.04.2003
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
La Procuraduría Pública Municipal es el órgano de representación y defensa de los intereses y derechos deMunicipalidad de Santa Anita, en todos los procesos judiciales de índole civil, penal, laboral, constitucionaly/o contencioso administrativo iniciados por o contra la Municipalidad, así como actuando como tercerolegitimado y en invitaciones de conciliación, ejerciendo las potestades, atribuciones, funciones y facultadesseñaladas en el Decreto Legislativo Nº 1068 “Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado” yel Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto LegislativoNº 1068” del Sistema de Defensa Jurídica del Estado”.
ORGANO DE ASESORAMIENTO
La Gerencia de Asesoría Jurídica, es el órgano de asesoramiento de la Municipalidad de Santa Anita enmateria jurídica, encargada de dictaminar sobre los asuntos legales concernientes a las actividades de interésmunicipal. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Director y rango de Gerente, quiendepende jerárquicamente del Gerente General.
La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, es la encargada de programar, dirigir, ejecutary evaluar las actividades de los sistemas administrativos de planificación, presupuesto, inversión,racionalización y cooperación técnica internacional, está a cargo de un funcionario de confianza con categoríade Director y rango de Gerente y depende jerárquicamente del Gerente General.
ORGANO DE APOYO
La Secretaría General, es el órgano de apoyo de la municipalidad encargado de brindar apoyo administrativoa los órganos de gobierno (alcaldía y concejo), así como a los órganos consultivos y de participación, decoordinar con los órganos de dirección, asesoramiento, apoyo y línea, así como dirigir, organizar, controlar yevaluar la administración documentaría, el archivo institucional y conducir y promover las actividadesadministrativas y legales del registro civil de la Población.
La Gerencia de Administración, es el órgano de apoyo encargado de planear, dirigir, evaluar y controlar laadecuada administración de los recursos humanos, económico - financieros, materiales, servicios y sistemainformático, a través de los sistemas administrativos de personal, abastecimiento, contabilidad, tesorería,
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
informática y estadística acorde con las normas vigentes.
La Gerencia de Rentas, es el órgano de apoyo encargado de planear, organizar, dirigir, supervisar y controlarlos procesos de registro, acotación, recaudación y fiscalización de las rentas municipales, así como el deproponer las medidas sobre política tributaria y de simplificación y reestructuración del sistema tributariomunicipal.
ORGANO DE LINEA
La Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano es el órgano de línea encargado de planear, organizar, dirigir ycontrolar las actividades referidas a la formulación de planes y programas de acondicionamiento territorial enel distrito, con competencia en materia de autorización de habilitaciones urbanas y recepción de obras, asícomo de la elaboración, actualización y mantenimiento del catastro urbano. , programas y acciones para elcontrol urbano. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Director y rango de Gerente quedepende jerárquicamente del Gerente General.
La Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social, es un órgano de línea encargado de planear, organizar,dirigir, normar, y controlar el cumplimiento de las actividades relacionadas con los servicios públicos como lalimpieza pública, el mantenimiento áreas verdes, el medio ambiente, la seguridad ciudadana y las actividadesde la policía municipal, aplicando estrategias participativas, además de fomentar y promover el desarrollosocial del Distrito y las actividades de participación vecinal, asistencia social a la madre, niño, adolescente yanciano abandonados y discapacitados, actividades culturales, educacionales, recreacionales y deportivas,con la participación directa de la población.
La Gerencia de Seguridad Ciudadana, es un órgano de línea encargado de planear, organizar, dirigir, normar, ycontrolar el cumplimiento de las actividades en materia de seguridad local del distrito a fin de ejecutardiferentes operativos en cumplimiento al “Plan local integrado” con la Policía nacional del Perú, a su vezsensibilizar a la población e informar las acciones que realiza la municipalidad en seguridad ciudadana con elfin de formar juntas vecinales y brigadistas de defensa civil, previendo las coordinaciones conjuntasen luchafrontal contra la delincuencia y problemas sociales como el pandillaje, violencia familiar , desastres naturales,etc.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
De acuerdo a la Ley Nº 30114 , Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2014, al pliego301286 – Municipalidad Distrital de Santa Anita, tiene asignado un presupuesto institucional de apertura deS/. 35,176,595.00 según el detalle que a continuación se presenta:
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
La Asignación Presupuestaria Total de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el Año Fiscal 2014asciende a la suma de S/. 35,176,595.00 A nivel de Fuentes de Financiamiento esta AsignaciónPresupuestaria Total está conformada de la forma siguiente:
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO %
1 Recursos Ordinarios 3,793,508 10.782 Recursos Directamente Recaudados 13,372,752 38.025 Recursos Determinados 18,010,335 51.20
TOTAL GASTO S /. 35,176,595 100.00
GASTOS PRESUPUESTARIOS
CATEGORÍAS DE GASTO MONTO %
Personal y Obligaciones Sociales 7,962,609 22.64Pensiones y Otras Prestaciones 2,778,074 7.90Bienes y Servicios 19,162,142 54.47Donaciones y Transferencias 1,070,434 3.04Otros Gastos 250,000 0.71Adquisición de Activos no Financiero 3,953,336 11.24
TOTAL S/. 35,176,595 100.00
VI.- MARCO PRESUPUESTARIO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
PRESUPUESTO ASIGNADO POR METAS 2014
Meta DESCRIPCIÓN UNIDADES ORGANICAS
0001 "PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"
4,958,774 0002 "PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
0003 "MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES" 7,717,054
0004 "CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES" 200,000
0005 "CONSTRUCCION DE COMPLEJOS MUNICIPALES" 1,000,000
0006 "CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS" 100,000
0007 "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS" 700,000
0008 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES" 300,000
0009 "DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION"
GERENCIA GENERAL
964,306
ALCALDIA
0010 "GESTION ADMINISTRATIVA"
GERENCIA DE ADMINISTRACION
4,222,269
SUBGERENCIA DE PERSONALSUBGERENCIA DE CONTABILIDADSUBGERENCIA DE TESORERÍASUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIO GENERALESSUBGERENCIA DE INFORMÁTICAPROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPALGERENCIA DE ASESORIA JURIDICASECRETARÍA GENERAL
0011 "SUPERVISION Y CONTROL" ORGANO DE CONTROL INTERNO 194,722
0012 "ALAMEDAS" 300,000
0013 "ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES"
GERENCIA DE RENTAS
1,762,837
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓNSUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIASUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIASEJECUTORÍA COACTIVA
0014 "BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD" SUBGERENCIA DE SALUD 946,700
0015 "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA" 340,000
0016"MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES"
4,538,987
0017SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
932,266
0018
GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
663,476
0019 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA"2,938,946
0020 1,325,824
0021 763,701
0022 158,983
0023 147,750
T O T A L S/. 35,176,595
Presupuesto Institucional de Apertura
SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROLGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIALSUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE/ BARRIDO DE CALLES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERALSUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERISÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE/ AREAS VERDES
"MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL"
"ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA"
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANOSUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANASSUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y C.P.
"FOMENTAR EL DESARROLLO ARTISTICO, CULTURAL Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL"
SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIALSUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTOS INOVADORES
"TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA""TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -PANTBC""TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES"
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
La metodología de formulación del presente Plan Operativo para el período 2014 ha considerado como marco técnicoy normativo, el Plan de Desarrollo Concertado, para el período 2005 - 2014, en tal sentido se describe a continuaciónlos detalles del mencionado proceso:
1.- Mediante correo corporativo se hace de conocimiento a las diferentes Unidades Orgánicas de la MunicipalidadDistrital de Santa Anita que se ha iniciado el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional 2014,considerando que el Plan Operativo es un Instrumento de Gestión Anual, que ordena el desempeño institucional y eluso racional de la totalidad de los recursos municipales, orientado a la consecución de objetivos y resultados. Para locual se adjunto el Proyecto de POI 2014 elaborado sobre la base del Reglamento de Organización y Funciones (ROF),que contenía objetivos específicos, actividades previstas, resultados esperados y indicadores de monitoreo ydesempeño, para su respectiva revisión, validación y programación de sus metas físicas. Al respecto cada UnidadOrgánica tendría que designar un Responsable Técnico para coordinar todo lo referente al mencionado Proceso.
2.- Se llevo a cabo las diversas reuniones cuyo objetivo fue sensibilizar a las áreas en lo relacionado al Plan Operativo,como Instrumento de Gestión a corto Plazo, y la importancia que tiene al articularse con el Presupuesto Institucional ysu relación directa con el Presupuesto por Resultados. Participaron en dicha reunión los funcionarios del CorporativoEdil. Por otra parte se explicó todo lo referente al contenido del proyecto POI 2014, concluyendo realizar con cadaUnidad Orgánica la Asistencia Técnica Personalizada. 3.- Con fecha 26 de Diciembre se desarrolló la reunión con la Alta Dirección, para articular los resultados del PlanOperativo de cada Unidad Orgánica con el Cuadro de Necesidades, que está a cargo de la Sub. Gerencia de Logística yServicios Generales. Finalmente el POI 2014 fue aprobado mediante el dispositivo legal correspondiente.
4.- Por otro lado, resulta imprescindible señalar las características del Proceso de elaboración del Plan OperativoInstitucional para el Año 2014, las cuales describo:
Participativo: Porque ha promovido la participación de las personas que laboran en cada Unidad Orgánica,implica hacer consultas, recibir sugerencias y aportes, entre las personas que integran dichas áreas.
Coherente: Porque las acciones priorizadas están relacionadas a la consecución de las líneas y objetivosestratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional y otros, en unmarco que contribuye a su sostenibilidad y a la promoción del desarrollo local.
Una herramienta perfectible: Porque no culmina con la elaboración del documento físico, el proceso y susproductos deben tener la capacidad de adaptarse a los cambios políticos, sociales y económicos que afectenal distrito.
Expresión de un proceso: Por que se ha generado o fortalecido un proceso de desarrollo institucional, quedebe tener continuidad, y se encuentre en este documento una herramienta de gestión municipal acorde a larealidad del distrito y las tendencias que se vienen generando.
VII.- METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN DEL POI
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
VIII. ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR UNIDADES ORGANICAS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALESACTIVIDAD : 5000002. CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIORFUNCIÓN :03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL : 0063 GESTIÓNSUB PROGRAMA FUNCIONAL : 0007. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIORUNIDAD ORGANICA : GERENCIA GENERAL
2. ESTADO SITUACIONAL
La Gerencia Municipal es un órgano jerárquico administrativo de alta dirección de la gestión municipal, quetiene como objetivo el planeamiento, organización, conducción, programación, dirección, coordinación, control,supervisión y evaluación de la gestión municipal.
3. VISIÓN
La Gerencia General es el Organo de Dirección de más alto nivel administrativo de la Municipalidad encargadode planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades de los organos internos de laMunicipalidad Distrital de Santa Anita en concordancia con las disposiciones Municipales. Asi como de ejercerlas funciones administrativas y ejecutivas de la Alcaldesa le delegue, de acuerdo a la Ley Orgánica deMunicipalidades y demás normas reglamentarias.
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL 4.1 SITUACION INTERNA
FORTALEZAS:◦ Alta Dirección comprometida con el cambio.◦ Predisposición para solucionar los inconvenientes rapidamente.◦ Fomentar la cooperación del personal, para lograr los diversos objetivos de la municipalidad.◦ Personal con experiendia en el conocimiento de la Gestión Pública.◦ Implementación del Sistema de Control Interno para el uso correcto de los recursos de la institución.◦ Personal identificado con la institución y la gestión.◦ Lograr una comunicación efectiva para superar las diferencias políticas internas y externas de la
municipalidad.◦ Facilitar la toma de decisiones relacionada con mejora de la municipalidad, sobre la posición financiera,
personal y tecnológica.◦ Expedición oportuna de resoluciones de Separación Convencional y Disolución Ulterior.◦ Contar con internet, archivos ordenados y clasificados.◦ Interés del personal para participar en eventos de capacitación en Gestión Municipal.◦ Cumplimiento de metas del programa de incentivos y Modernización Municipal.◦ Reducción de morosidad e incremento de ingresos.◦ Trabajo en equipo.
DEBILIDADES:◦ Poco compromiso con las actividades integradas de la Institución.◦ Incremento de la cartera de morosos de la Municipalidad.◦ Sistema de Control Interno a nivel de diagostico.◦ Poca disponibilidad de recursos.
GERENCIA GENERAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
4.2 SITUACION EXTERNA
OPORTUNIDADES:◦ Disposición de promover una mayor participación en la institución.◦ Suscribsión de convenios interinstitucionales con enfasis en el apoyo social◦ Esitencia de informacion acorde a la normtividad vigente◦ Se remite y responde los docuemtos a tiempo segun el colicitante lo requiera.◦ Mejora en la efectividad de las cobranzas.◦ Capacitación de todos los empleados, proceso adecuado de inducción al trabajo.◦ Disposición de conformar un equipor solido.◦ Autonomía Municipal.
AMENAZAS:◦ Cuentas por pagar a favor de SUNAT, ESSALUD Y proveedores.◦ Constantes recortes presupuestales a gobiernos locales.◦ Conflicos sociales que repercuten en el desempeño de la Institución.◦ Escasa cultura tributaria.
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DELA UNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Participación y BuenGobierno
Modernizar la gestiónadministrativa, organizada y
funcional del municipio, mejorandodu eficienci, eficacia y calidad a finde brindar mejores servicios a los
vecinos de Santa Anita
Modernizar la gestiónadministrativa, organizativa y
funcional, para mejorar sueficiencia, eficacia y calidad
Gerencia General
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el Formato FF – 02
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014Formato FF – 02
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 Informes 4 1 1 1 1
2 Documento 2702 678 679 677 668
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA GENERAL
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes
)
II (Trimes
)
III (Trimes
)
IV (Trimes
)Modernizar la gestión administrativa, organizativa y funcional, para mejorar su eficiencia, eficacia y calidad.
Monitorear trimestralmente los resultados de la gestión de las
Gerencias a su cargo, en el marco de los objetivos del PDC
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de la gestión municipal y adoptar las medidas correctivas pertinentes
Informes conteniendo resultados de evaluación del
POI
Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado X 100
Realizar acciones de conducción y dirección municipal
Administrar eficazmente la gestión municipal
% Documentos gestionados oportunamente
Nº de Documentos Emitidos /N° de Documentos Programados X100
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALESACTIVIDAD : 5000003. GESTION ADMINISTRATIVAFUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL : 006. GESTIONSUB PROGRAMA FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO
UNIDAD ORGANICA : PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL
2. DIAGNOSTICO
Es el órgano de defensa judicial de la Municipalidad de Santa Anita y tiene como objeto representar y defenderlos derechos e intereses de la Municipalidad ante los Órganos Jurisdiccionales de los diferentes DistritosJudiciales de la República.
3. VISIÓN
Establecer mecanismo de defensa de los derechos e intereses de la Corporación Municipal que faciliten lapromoción del desarrollo y la gestión administrativa moderna y transparente
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL
4.1 SITUACION INTERNA
FORTALEZAS:◦ Presencia de profesionales altamente calificados y proactivos. ◦ Base informática de datos que contiene la relación nominal y situacional de los expedientes judiciales a
cargo de la Procuraduría. ◦ Sistema bibliográfico de índole legal que nos brinda un invaluable acceso a fundamentos teóricos,
doctrinarios, jurisprudenciales y prácticos.
DEBILIDADES:◦ Ausencia de sistema informático para la gestión y seguimiento de los procesos judiciales. ◦ Ausencia de programas de capacitación continua para el personal. ◦ Dificultades de accesibilidad en materia informática
4.2 SITUACION EXTERNA
OPORTUNIDADES:◦ Mayor acceso a información jurídica en medios impresos y virtuales. ◦ Mayor articulación de labores al interior de la Oficina. ◦ Mejora en la coordinación con las unidades orgánicas de la Municipalidad a fin de atender los
requerimientos de información y administrativos para el desarrollo de funciones
AMENAZAS:◦ Deficiente tratamiento de procesos judiciales en las sedes jurisdiccionales.
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DELA UNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Participación y BuenGobierno
Modernizar la gestiónadministrativa, organizada y
funcional del municipio, mejorandodu eficienci, eficacia y calidad a finde brindar mejores servicios a los
vecinos de Santa Anita
Ejercer eficaz y eficientemente losintereses y derechos de la
Municipalidad de Santa Anita
Procuraduría Publica Municipal
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 Informes 4 1 1 1 1
2 Escritos 400 100 100 100 100
3 Cronograma 200 50 50 50 50
4 Documentos 300 75 75 75 75
5 Reunion 2 1 0 1 0
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Ejercer eficaz y eficientemente los intereses y derechos de la Municipalidad de Santa Anita
Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestión de la
Gerencia a su cargo en concordancia a las actividades definidas en el POI
2014
Informes trimestrales que permitan evaluar el
comportamiento de su unidad orgánica y adoptar las medidas
correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores
jerárquicos
Informes conteniendo resultados de evaluación del
POI
Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado X 100
Elaboración y presentación oportuna de los escritos judiciales a las
instancias jurídicas y administrativas en la que estén comprendidos los
interés municipales
Oportuna y adecuada defensa de nuestros derechos e intereses
% Escritos tramitados oportunamente
Nº de escritos tramitados / Total de escritos programados
X 100
Elaborar el cronograma de Pagos a los gastos que devienen de las
sentencias Judiciales emitidas en contra la Municipalidad
Programación oportuna a los compromisos financieros
asumidos por la MDSA
Cronograma aprobado o Implementado
N° de Requerimiento / Total de Cronogramas programados x
100
Emitir documentos internos de carácter administrativos (Informes y
Memorandos).
Orientar la gestión de la unidad orgánica hacia niveles de
eficiencia y eficacia
% Documentos gestionados oportunamente
Nº de documentos Emitidos / Total de documentos programados X 100
Programación y ejecución trimestral de charlas de prevención y/o
orientación Jurídico Legal, asi como estrategias de defensa de los
intereses municipales en coordinación con las diversas áreas
de la Municipalidad.
Evitar cualquier responsabilidad en caso de acción u omisión con referencia a Funcionarios, Actos
Administrativos y otros
Reuniones de coordinación efectuadas
Nº de reuniones efectuadas / Nº de reuniones programadas
X 100
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALESACTIVIDAD : 5000003. GESTION ADMINISTRATIVAFUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL : 006. GESTIONSUB PROGRAMA FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
2. DIAGNOSTICO
La Gerencia de Asesoria Jurídica desarrolla sus funciones dentro del marco de lo dispuesto enel Reglamento deOrganización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, brindando asesoramiento jurídico y legal,para lo cual existe fluido canal de comunicación y coordinación con las unidades orgánicas del corporativomunicipal Asimismo, se cuenta a la fecha con el personal mínimo indispensable para la ejecución de susfunciones. En ocasiones los vecinos acuden a la municipalidad a fin de satisfacer sus necesidades de solución deconflictos, inclusive en materias que escapan la competencia municipal, esto representa el reconocimiento a lalabor institucional como primera autoridad a quien deben acudir; En virtud a ello la Gerencia ha consideradoacertada la labor de brindar orientación oportuna a las áreas administrativas así como ocasionalmente a losvecinos del distrito.
3. VISIÓN
Establecer jurisprudencia local en materia de gestión pública local y procedimientos administrativos queoptimice la labor de las unidades orgánicas al amparo de la normatividad vigente
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL
4.1 SITUACION INTERNA
FORTALEZAS:◦ Se cuenta con personal idóneo y con experiencia para el asesoramiento en materia municipal, tanto de
carácter preventivo como correctivo.◦ La labor se desarrolla con plena autonomía en el ejercicio de las funciones de asesoramiento.◦ La realización de actividades se ejecuta en equipo, logrando así confrontar opiniones y llegar a una
conclusión optima.◦ Coordinación permanente con las áreas administrativas a fin de lograr dar solución a los problemas que
se suscitan.
DEBILIDADES:◦ Desarticulación entre los Planes Regionales, sectoriales y locales. ◦ Ausencia de articulación de directivas internas
4.2 SITUACIÓN EXTERNA
OPORTUNIDADES:◦ Mayor conocimiento de los vecinos sobre sus derechos y como ejercerlo ante la autoridad municipal.◦ Confianza en la autoridad municipal, como instancia para resolver conflictos.
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
30
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
AMENAZAS:◦ Conflictos de normas expedidas por el Gobierno Central y Municipalidades Provinciales, así como, entre
estas últimas y las municipalidades distritales.
5. OBJETIVOS
LINEAESTRATÉGICA
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DELA UNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Participación y BuenGobierno
Modernizar la gestiónadministrativa, organizada y
funcional del municipio, mejorandodu eficienci, eficacia y calidad a finde brindar mejores servicios a los
vecinos de Santa Anita
Asegurar que todas las accionesadministrativas, financieras y
operacionales de esta Comuna, seciña estrictamente a lo establecidoen el marco legal que reglamenta
nuestro accionar.
Gerencia de Asesoria Jurídica
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 03
31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 Informes 4 1 1 1 1
2 Informes 600 150 150 150 150
3 100 25 25 25 25
4 Resolución 500 125 125 125 125
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Asegurar que todas las acciones administrativas, f inancieras y operacionales de esta Comuna, se ciña estrictamente a lo establecido en el marco legal que reglamenta nuestro accionar.
Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestión de la Gerencia a
su cargo en concordancia a las actividades def inidas en el POI 2014
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de su
unidad orgánica y adoptar las medidas correctivas pertinentes
emanadas de instancias superiores jerárquicos
Informes conteniendo resultados de evaluacion del POI
Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado X 100
Emitir opinion legal y refrendar la conformidad de los expedientes
administrativos, Convenios, Contratos, Resoluciones y Directivas.
Atención oportuna de demanda de informes legales solicitados por las distintas unidades organicas de la
entidad edil.
% Informe gestionados oportunamente
Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado X 100
Emitir normativas internas de carácter administrativo (Memorando y Oficios)
Documentos Diversos
Orientar la gestión de la unidad orgánica hacia niveles de ef iciencia
y ef icacia
% Informe gestionados oportunamente
Nº de informes gestionados oportunamente / Total de informes
registrados X 100
Atender las solicitudes de Separación Convencional y Divorcio Ulterior,
conforme a lo establecido en la Ley N° 29227
Cumplimiento oportuno de las solicitudes recepcionadas
% Resoluciones expedidasNº de Resoluciones expedidas /
Total de solicitudes recibidas X 100
32
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALESACTVIDAD: 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORFUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTIONSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
2. DIAGNOSTICO
La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, viene desarrollando acciones de asesoramiento,que permiten la elaboración de documentos de gestión, y elevarlos a consideración de la Alta Dirección parasu aprobación y difusión entre las dependencias de la municipalidad correspondiente. Así también, Gerenciadesarrolla la gestión presupuestaria del pliego, así como los Sistemas de planeamiento, racionalización ypresupuesto, promoviendo la participación ciudadana en las instancias de programación del presupuesto. En lo que va del año la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización no obstante a las limitaciones,logísticas y humanas, así como la falta de consistencia de información de parte de algunas unidades orgánicas,ha cumplido dentro de los plazos establecidos con la elaboración de los documentos de gestión dispuestos enlas normas y directivas respectivas en la fases del proceso presupuestario. Inclusive con el agregado de la fasede programación participativa de inversiones que ha incrementado significativamente la labor.
3. VISIÓN
Establecer las políticas, lineamientos y mecanismosde gestión pública local que promuevan y fortalezcan laacción gubernamental de la Corporación Municipal para gestionar el desarrollo integral de Santa Anita
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL4.1 SITUACIÓN INTERNA
FORTALEZAS:◦ Personal capacitado y comprometido con los objetivos de la corporación.◦ Trabajo en equipo con las demás unidades orgánicas y celeridad en la atención al cliente interno.◦ Funciones delegadas en acorde al personal lo que mejora la eficiencia y eficacia de un mejor trabajo.◦ Equipos de computo e muebles modernos lo que permite la comodidad y un trabajo ordenado del área
comprometida.
DEBILIDADES◦ Continúas modificaciones del presupuesto por falta de planificación en la demanda global de gastos por
parte de las unidades orgánicas.◦ Requerimientos de servicios y compras fuera de fecha lo que imposibilita el retraso del pago de los
proveedores y las modificaciones presupuestales. ◦ No contar con un reporte que permita analizar los gastos por centros de costos.◦ La dependencia en con el tesoro publico para realizar la ampliación del calendario, en una fecha
determinada, lo que imposibilita la adecuada certificación presupuéstales.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
33
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
4.2 SITUACIÓN EXTERNAOPORTUNIDADES:◦ Abundante normativa en la legislación presupuestal◦ Utilizar el correo electrónico e intranet para las coordinaciones entre unidades, lo que permitiría reducir
notablemente los tiempos para las coordinaciones entre unidades y reducir el gasto en papel, toner, usode impresoras, desplazamiento de empleados, entre otros.
◦ Mejora continúa y ayuda mecanizada del área de Soporte del Ministerio de Economía y Finanzas en loque respecta al sistema integrado de Administración financiera.
AMENAZAS:◦ Eventual recorte de presupuesto o falta de liquidez para el cumplimiento de lo programado.◦ Retraso en la entrega de documentación requerida para el control de cumplimiento de metas, por
algunas unidades orgánicas.◦ Demora en las transferencias de recursos, generando incertidumbre en la atención de compromisos de
pagos a terceros.◦ Mejoras económicas en las ley de los C.A.S. lo que dificulta parte del presupuesto. publico.
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DELA UNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Participación y BuenGobiernos
Modernizar la gestiónadministrativa, organizada y
funcional del municipio, mejorandodu eficienci, eficacia y calidad a finde brindar mejores servicios a los
vecinos de Santa Anita
Conducir y orientar de maneraeficaz el cumplimiento de las
actividades y metas. Así como de laformulación, evaluación y
actualización de las políticas ydocumentos de gestión
institucional.
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto yRacionalización
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
34
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 Informes 2 0 1 0 1
2 Informes 12 3 3 3 3
3 500 125 125 125 125
4 PIA y POI 2014 2 0 1 0 1
5 Informes 2 1 0 1 0
6 Resolución Resoluciones aprobadas 14 4 3 3 4
7 Memoria Anual Memoria Anual Aprobada Si / No 1 1 0 0 0
8 TUPA TUPA elaborado e implementado Si / No 1 1 0 0 0
9 % Proyectos del PP Ejecutados 1 1 0 0 0
10 Perf iles % Perf iles PIP viabilizados 20 5 5 5 5
11 3 1 1 1 0
12 Acción Presupuesto participativo Si/No 1 0 1 0 0
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Conducir y orientar de manera ef icaz el cumplimiento de las actividades y metas. Asi como de la formulación, evaluación y actualización de las politicas y documentos de gestión institucional.
Evaluar semestralmente las metas e indicadores previstas en el POI
Verif icar permanentemente el grado de avance y/o retraso en las
actividades de gestión y planeamiento.
Informes conteniendo resultados de evaluacion del POI
Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado X 100
Elaboración y monitoreo oportuno del Presupuesto Institucional
Proporcionar información oportuna y conf iable que permita una
adecuada toma de decisiones.
nformes conteniendo resultados del Presupuesto
Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado X 100
Emitir documentos internos de carácter presupuestal (Directivas, Informes y
Memorandos)
Documento Diversos
Orientar la gestión presupuestal y de planeamiento de las unidades
orgánicas de la Comuna hacia niveles de ef iciencia y ef icacia
% Documentos gestionados oportunamente
Nº de documentos Emitidos / Total de documentos programados X
100
Formulación y elaboración del Plan Operativo y Presupuesto Institucional de
Apertura 2015
Orientar la gestión presupuestal y de planeamiento en las diversas
unidades orgánicas de la Comuna.
PIA y POI 2014 elaborados y aprobados
Nº de Resoluciones aprobadas / Proyecto de Resoluciones
presentadas X 100
Cumplimiento de la conciliación del marco legal presupuestal, en lo que respecta al 2013 y Primer Semestre
2014
Marco legal Presupuestalconciliado con las Instancias correspondientes
Presentacion oportuna del Marco Legal Presupuestal
Cargo señalando recepcion del documento - Fecha def inida por
instancia correspondiente
Efectuar y formalizar las Modif icaciones Presupuestarias del Año 2014
Las modif icaciones presupuestales están debidamente aprobadas por las instancias correspondientes.
Nº de Resoluciones Aprobadas /Nº de Resoluciones Programadas X
100
Elaborar la Memoria Anual del ejercicio f iscal 2013
Evidenciar los logros de la gestión municipal durante el año 2013
Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
TUPA ratif icado por la Municipalidad Metropolitana de Lima
Monitorear el Banco de Proyectos 2014 acorde con la priorizacion de proyectos
del Presupuesto Participativo
Banco de Proyectos
Los proyectos contenidos en el Banco, cuentan con código SNIP y
cobertura presupuestal
Nº de proyectos del PP ejecutados / Nº total de proyectos del PP
priorizados
Dar la viabilidad a los perf iles presentados por las Unidades
Formuladoras de proyectos en la MDSA
Las Unidades Fomuladoras en la MDSA, hacen una correcta
aplicación de las normativas SNIP
Nº de perf iles PIP viabilizados / Total de perf iles PIP presentados X 100
Actualizar y asesorar en la formulación e implementación de documentos de Gestión tales como el: ROF, MOF y
MAPRO
Documentos de Gestión
Las unidades orgánicas de la MDSA, cuentan con documentos de
gestión que orientan su accionar.
% Documentos de gestión elaboradas e implementadas
Nº de documentos de gestion aprobados por R:A / Nº de
propuestas presentadas X 100
Asesorar y participar en el desarrollo del proceso del Presupuesto
Participativo 2015
Población, identif icada con la normativa que reglamenta su accionar en el Presupuesto
Participativo
35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALESACTIVIDAD: 5000003. GESTIÓN ASMINISTRATIVAFUNCION: 03.PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTIÓNSUB PROGRAMA FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA
2. ESTADO SITUACIONAL:
Es un órgano de asesoramiento que depende de la Gerencia de Planificación, tiene como objetivo laplanificación, organización, dirección,coordinación y supervisión para el adecuado uso de las tecnologías deinformación y de conectividad de la Municipalidad, así como desarrollar y mantener los sistemas informáticos.
3. VISIÓN:
La SubGerencia de Informática y Estadística liderará en su ámbito la innovación y el adecuado uso de lastecnologías de información y comunicación de modo que el uso de los recursos informáticos municipales y laautomatización de los procesos sean fiables, eficientes y eficaces que logre el bienestar de los ciudadanos yusuarios.
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL 4.1 SITUACION INTERNA
FORTALEZAS: ◦ Personal Informático comprometido con el desarrollo del área de Informática y de la Municipalidad.◦ Apoyo de la Alta Gerencia para las innovaciones tecnológicas y capacitación.◦ Plataforma tecnológica adecuada para proyectos por implementar.
DEBILIDADES:◦ Falta de cultura informática en los usuarios que no son del área de Sistemas. ◦ Sistemas y/o procesos municipales pendientes de mejora.
4.2 SITUACION EXTERNAOPORTUNIDADES:◦ Disponibilidad a costos cada vez menores de tecnologías avanzadas de información y comunicación que
permitirían proveer servicios de mayor calidad.◦ Convenios de cooperación Inter-institucional generan expectativa.◦ Normatividad cada vez más clara en Tecnologías de Información generarán un mejor desarrollo y
estandarización en los sistemas informáticos que permitirán una interoperabilidad con otras entidades del Estado.
AMENAZAS:◦ Aumento de hackers amenazan nuestras vulnerabilidades en los sistemas y redes de información
aumentando el riesgo de modificación o robo de la información.
SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA
36
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DELA UNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Participación y BuenGobierno
Modernizar la gestiónadministrativa, organizada y
funcional del municipio, mejorandodu eficienci, eficacia y calidad a finde brindar mejores servicios a los
vecinos de Santa Anita
Brindar el desarrollo y soporte enlas tecnologías de la información ycomunicación a todas la unidadesorgánicas de la Municipalidad de
modo que sistematizen susprocesos con el fin de brindar
eficiencia y eficacia en la atenciónal ciudadano, el análisis gerencial,
la toma de decisiones y latransparencia en el manejo de los
recursos municipales
Subgerencia de Informática
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
37
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 Actualizaciones 6000 1500 1500 1500 1500
2 Red Municipal 50 10 20 10 10
3 70 35 15 10 10
4 100 20 60 10 10
5 75 20 40 10 5
6 6 1 2 2 1
7 4 1 1 1 1
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Brindar el desarrollo y soporte en las tecnologías de la información y comunicación a todas la unidades orgánicas de la Municipalidad de modo que sistematizen sus procesos con el f in de brindar ef iciencia y eficacia en la atención al ciudadano, el análisis gerencial, la toma de decisiones y la transparencia en el manejo de los recursos municipales
Mantener y publicar en el Portal Web Institucional según la directiva interna
vigente y según las disposiciones de los organismos superiores.
Portal Web Actualizado de tal forma que se informe en forma oportuna
al ciudadano y/o empresas% de actualizaciones ejecutadas
N° de actualizaciones ejecutadas/N° de actualizaciones programadas x
100
Mantener e Implementar una red Informática Municipal moderna en
permanente y plena capacidad operativa
Optimizar la velocidad y disponibilidad en la transmisión y recepción de los datos que viajan en la red inalambrica y alambrica.
% Puntos de Red instaladosNumero de puntos de red instalados
y/o mantenidos / Numero total de puntos de red de la Municipalidad
Diseñar, implementar, mantener y adquirir aplicativos informáticos que mejoren y/o integren los procesos principales de la
Municpalidad en benef icio de la Gestión, ciudadano y empresas
Aplicativos Informaticos
Asegurar la integridad, disponibilidad y conf iabilidad de los
sistemas de información y comunicación
% Aplicativos implementados
Numero de aplicativos mantenidos, implementados y/o adquiridos/ Numero de requerimientos de
mantenimiento, implementación y/o adquisición solicitados a Informática
Brindar el Mantenimiento, Soporte, adquisición y renovación del hardw are
informático y de comunicaciónMantenimiento de
Equipos
Tener la infraestructura adecuada de tal manera que de el respaldo
adecuado a los sistemas de sof tw are .
% de computadoras operativas(Número de Computadoras
Mantenidas)/(Total de Computadoras da la Municpalidad)
Renovación del Parque Informático Municipal
Equipos Adquiridos
Tener un parque informático moderno acorde con las
tecnologías vigentes
% de computadoras y/o equipos informáticos adquiridos
(Número de Equipos Informáticos Adquiridas)/( Número de Equipos
Informáticos Solicitadas)
Administrar, mantener y adquirir servicios y/o equipos de sistemas que
mejoren la seguridad de los sistemas de información y comunicación
Seguridad Informatica
Disminuir las vulnerabilidades de la red informática de la Municipalidad
% Servicios ContratadosNº de Servicios Contratados/ Nº de
Servicios Solicitados
Establecer políticas y normativas de sistemas de información y comunicación
de modo que se sirvan como base para el adecuado uso de los recursos
informáticos
Normas Informaticas
Normas aprobadas y difundidas Normas aprobadas y difundidas % Informe favorable
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALESACTIVIDAD: 500003. GESTIÓN ADMINISTRATIVAFUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTIGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTIÓNSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
2. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DELA UNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Participación y BuenGobierno
Modernizar la gestiónadministrativa, organizada y
funcional del municipio, mejorandodu eficienci, eficacia y calidad a finde brindar mejores servicios a los
vecinos de Santa Anita
Gestionar mayores recursos decooperación Nacional e
Internacional en apoyo alfortalecimiento institucional y
desarrollo socioeconómico de laentidad
Subgerencia de Proyectos de Inversión yCooperación Internacional
3. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
39
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 Elaborar el POI de la Subgerencia Documento Informes 1 0 0 0 1
2 Suscripción % Suscripción N° de Suscripciones 6 2 2 1 1
3 Convenio % Convenios N° de Convenios 4 1 1 1 1
4 % de Superviciones N° de Supervisiones 12 3 3 3 3
5 Informe N° de Informes 4 1 1 1 1
6 Evento N° de Eventos 2 0 1 0 1
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Gestionar mayores recursos de cooperación Nacional e Internacional en apoyo al fortalecimiento institucional y desarrollo socioeconómico de la entidad
Mejorar la gestión de actividades del POI
% del Número de Actividades
Incorporar a la Municipalidad de Santa Anita en Redes Locales, Nacionales e
Internacionales
Apoyo de Instituciones Gubernamentales y/o No
Gubernamentales
Elaborar, presentar y negociar ante APCI y fuentes Cooperantes Nacionales e
Intenacionales programas de captación de asistencia técnica y f inanciera que se
oriente a desarrollar proyectos autosostenibles.
Cooperación de Fuentes cooperantes Nacionales e
Internacionales
Supervisar el Plan de Inversiones del 2014 en coordinación con la Gerencia de
Desarrollo Urbano
Of icioes e Informes
Llevar el control adecuado de las obras priorizadas al 2014
Elaborar informes trimestrales de los avances de Gestión conforme al Plan
Operativo Institucional
Llevar el control adecuado del POI de la Subgerencia
Participar en eventos Nacionales e Internacionales orgaizado por otras entidades o entes de cooperación
Lograr relaciones interinstitucionales para el logro
de las metas trazadas
40
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALESACTIVIDAD: 500003. GESTIÓN ADMINISTRATIVAFUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTIGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTIÓNSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO
UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL
2 ESTADO SITUACIONAL:
La Secretaría General es un órgano de apoyo que depende jerárquicamente del despacho de Alcaldía, quegestiona y administra las actividades relacionadas al concejo municipal y al despacho de alcaldía, cuenta conprofesionales adecuados para el desempeño de dichas actividades, y con los recursos logísticos limitados enfunción de las necesidades propias de la oficina. Asimismo, tiene a su cargo la Subgerencia de AdministraciónDocumentaria y Archivo General y la Subgerencia Relaciones Públicas e Imagen Institucional.
3. VISIÓN
Optimizar los procesos de elaboración y preservación de documentos oficiales que expresan las accionesinstitucionales de la Alta Dirección
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL 4.1 SITUACION INTERNA
FORTALEZAS:◦ Se cuenta con personal profesional y técnico con experiencia necesaria para la absolución de consultas y
atención de procedimientos internos y externos. ◦ Se cuenta con un ambiente apropiado y con adecuada distribución para el desarrollo de las actividades
de la Secretaría general. ◦ Trabajo interno en equipo y buen ambiente de trabajo con unidad del personal. ◦ Cultura de buen trato entre el personal de la Oficina y el resto de las Oficinas de la Corporación Municipal
y principalmente con el contribuyente.
DEBILIDADES:◦ Escaso seguimiento y monitoreo a los pedidos formulados por parte de los señores Regidores y que han
sido remitidos a las áreas pertinentes para su respectiva atención. ◦ Demora de la atención de las solicitudes de brindar información pública originada por las áreas.
4.2 SITUACION EXTERNAOPORTUNIDADES:◦ El manejar temas de carácter especializado como son los referidos al funcionamiento interno del concejo
municipal y las sesiones de concejo en sus diversas clases (ordinarias, extraordinarias y solemnes). ◦ Mayor conocimiento de la participación de los miembros del Concejo Municipal en la toma de decisiones
importantes para el desarrollo del distrito de Santa Anita.◦ Desarrollo de aptitudes académicas en el área administrativa y propiamente municipal. ◦ Especialización en los temas vinculados al funcionamiento del Concejo Municipal y las Sesiones de
Concejo
SECRETARÍA GENERAL
41
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
AMENAZAS:◦ Falta de un programa informático en una plataforma actual que permita ingresar los dispositivos legales
municipales para una mejor gestión. ◦ Falta de mayor capacitación académica por parte de la corporación municipal al personal.
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DELA UNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Participación y BuenGobierno
Modernizar la gestiónadministrativa, organizada y
funcional del municipio, mejorandodu eficienci, eficacia y calidad a finde brindar mejores servicios a los
vecinos de Santa Anita
Prestar una adecuada atención alos actos administrativos y a la
emisión de los dispositivosmunicipales, y atender
oportunamente los temasinherentes al Acceso de
Información Publica
Secretaría General
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
42
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 Informes 4 1 1 1 1
2 Actas 24 6 6 6 6
3 Expediente 80 20 20 20 20
4 Normativas % Normativas Emitidas 120 30 30 30 30
5 Ordenanza % Ordenanzas Emitidas 12 3 3 3 3
6 15 3 5 4 3
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Prestar una adecuada atención a los actos administrativos y a la emisión de los dispositivos municipales, y atender oportunamente los temas inherentes al Acceso de Información Publica.
Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestión de la Gerencia a
su cargo en concordancia a las actividades definidas en el POI 2014
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de las unidades orgánicas a su cargo y adoptar las medidas correctivas
pertinentes
Informes conteniendo resultados de evaluación del
POI
Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado X 100
Transcripciones de las decisiones adoptadas por el Concejo Municipal
Mantener actualizado y custodiar el libro de actas y de los acuerdos
dados en sesión ordinaria y extraordinaria por el pleno de
Concejo Municipal, para conversar el archivo documental
Nº de Actas elaboradasNº de Actas elaboradas / Nº de
Sesiones Concejo realizadas X 100
Atender las solicitudes de acceso a la Información publica.
Dar cumplimiento oportuno de las solicitudes en el marco de la Ley N°
27806
% Expedientes atendidos Nº de expedientes atendidos / Nº de solicitudes registradas
Elaborar las Resoluciones y Decretos de Alcaldía
Mantener actualizado el registro de Resoluciones y Decretos de
Alcaldía
Nº de Normas Emitidas/ Nº de Normas programadas X 100
Elaborar los proyectos de Ordenanzas Municipales que apruebe el pleno del
Concejo Municipal
Mantener actualizado el registro de Ordenanzas Municipales
Nº de Ordenanzas emitidas / Nº de Ordenanzas programadas X 100
Disponer la publicación de las normas municipales
Normas Publicadas
Compendio actualizado de las normas legales emitidas
Nº de Normas PublicadasN° de Normas Publicadas/N° de
Normas Emitidas
43
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALESACTIVIDAD: 5000003. GESTION ADMINISTRATIVAFUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTIONSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL
2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
La Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo General es el órgano de la administración delsistema de trámite documentario y se encarga de organizar y mantener el archivo central, asi como conducir laplataforma de atención al público.Depende de la Secreraría General como superior inmediato.Esta Subgerencia lleva el sistema de administración documentaria y el archivo central de la municipalidad enconcordancia con la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley del Sistema de Archivo ydemás normas conexas.
Entre sus funciones principales, se describen: a) Organizar, ejecutar y controlar los procesos de recepción,registro, clasificación, distribución,control e información de la documentación que circula en la Municipalidad.Efectuar el registro, clasificación, codificación, mantenimiento, supervisión y conservación de los documentosque forman el archivo central de la Municipalidad. b) Supervisar el flujo de los expedientes, con el objeto deque sus asientos esten bien efectuados en la red del sistema informático. c) Efectuar el seguimiento de losexpedientes y controlar su trámite oficial, en concordancia con lo establecido en el texto único deprocedimientos administrativos de la municipalidad.
La Subgerencia es responsable de la atención al administrado que se acerca a las ventanillas de atención alusuario.Actualmente cuenta 16 ventanillas de atención al usuario, las cuales comparte de a dos ventanillas el Bisalon,las 16 ventanillas cuentan con dos impresoras, la cual no abastece a las necesidades de atención por lo que elterminaliste tiene que esperar que el otro terminalista imprima para poder imprimir.No se cuenta con un seguro de riesgo de caja.No se cuenta con el personal de seguridad permanente en el areas de plataforma de atención al administrado.El personal que labora como terminlista de atención son de diferentes profesiones.Referente al archivo, no se cuenta con espaciós para atender el acervo documentario de las diferentes oficinasde la Municipalidad.
3. VISIÓN
Consolidarse como el referente directo de la gestión municipál en atención al ciudadano y archivo municipal
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL 4.1 SITUACION INTERNA
FORTALEZAS:◦ Se cuenta con un ambiente de atención con módulos, sillas, para que el administrado comodamente
espera a ser atendido.◦ Se cuenta con un sistemas de colas que permite atender de manera ordenada a los administrados según
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL
44
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
hora de llegada.◦ Continuas capacitaciones referentes a los procedimientos para el personal terminalista de la plataforma
de ateción de la Municipalidad.◦ Personal con conocimiento de los procesos y legislación administrativa en el desempeño de sus
funciones.◦ Se cuenta con equipos de computo modernos.◦ Las ventanillas de atención son ventanillas únicas, siendo sus labores de orientación, mesa de partes,
caja, emisión de estados de cuentas, entre otros procedimientos.◦ Se cuenta con la prestación de servicios integrados de tramitación.
DEBILIDADES:◦ El personal terminalista cuando no asiste a laborar, no se cuenta un personal de reemplazo para cubrir la
atención al usuario.◦ En relación al archivo central, actualmente se encuentra saturado, no hay espacio para cubrir los
requerimientos de custodia de los documentos de las diferentes áreas de corporativo.
4.2 SITUACION EXTERNAOPORTUNIDADES:◦ Fortalecer la confianza hacia la gestión municipal entre el ciudadano y la Municipalidad de Santa Anita.
AMENAZAS:◦ Falta de seguridad policial en los ambientes de plataforma de atención al usuario, teniendo en cuenta
que se recepciona dinero y estamos expuestos a incidencias delictivas.◦ El personal de atención en las ventanillas están expuestos a ser sorprendidos con billtes falsos, los cuales
con advertidos previamente.◦ Solo se cuenta con dos impresoras para la atención de 16 ventanillas, las cuales no abastecen los
requerimientos de impresión, ocasionando el congestionamiento y cruce de impresiones.
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DELA UNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Participación y BuenGobierno
Modernizar la gestiónadministrativa, organizada y
funcional del municipio, mejorandodu eficienci, eficacia y calidad a finde brindar mejores servicios a los
vecinos de Santa Anita
Mantener permanentementeactualizada la Base de Datos de los
contribuyentes vinculados a losservicios públicos que presta la
comuna.
Subgerencia de AdministraciónDocumentaria y Archivo General
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
45
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 Informes 4 1 1 1 1
2 Documentos 28000 7000 7000 7000 7000
3 Accion 15000 3750 3750 3750 3750
4 Programa 1 0 0 1 0
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE ADM. DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Mantener permanentemente actualizada la Base de Datos de los contribuyentes vinculados a los servicios públicos que presta la comuna.
Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del tramite
documentarlo y archivo en concordancia a las actividades
definidas en el POI.
Informes trimestrales que permitan evaluar el
comportamiento de su unidad orgánica y adoptar las medidas
correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerárquicos
% de informes ejecutados N° de Informes/N° de informes programados X100
Recepcionar, registra y distribuir oportunamente en las diversas
áreas funcionales de la MDSA, los expedientes y correspondencia
interna y externa.
Tramites atendidos oportunamente
% de registros ejecutadosN° de Registros ejecutados/N°
de Registros Programados X100
Orientar los requerimientos de tramite documentario al publico
usuario
Brindar orientación eficaz y eficiente.
% de Orientaciones ejecutadasN° de Orientaciones
Efectuadas/N° de Contribuyentes Programadas
X100
Cumplir con las normas que reglamentan la gestión
documentaría en sus procesos de ordenamiento, clasificación,
selección y archivo.
Facilitar el acceso de información y la toma de
decisiones
% programas elaborados e implementados
Programa elaborado e implementado
46
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALESACTIVIDAD: 5000003. GESTION ADMINISTRATIVAFUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTIONSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE R.R. P.P. E IMAGEN INSTITUCIONAL
2 ESTADO SITUACIONAL
La Subgerencia de R.R. P.P. e Imagen Institucional de la Municipalidad de Santa Anita, viene abarcando no solola parte protocolar, sino también, la difusión en los diferentes medios de comunicación sobre los avances que sevienen logrando, para conocimiento de los ciudadanos y de la misma corporación municipal, con personalcalificado que garantiza la ejecución de nuestras metas. En este segundo periodo de Gestión Municipal se haimplementado con nuevos equipos de cómputo, cámaras fotográficas y filmadoras adquiridas lo que permitemayor fluidez en la información que se brinda al público, como también mejorar sistemas de trabajo y facilitarel manejo de la documentación de manera sistematizada.
3. VISIÓN
Consolidar e institucionalizar los canales de comunicación de la Corporación Municipal con la población,contribuyendo a la gobernabilidad local y a la transparencia de la gestión municipal
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL 4.1 SITUACIÓN INTERNA
FORTALEZAS:◦ Implementación de nuevos equipos de cómputo, cámaras fotográficas y filmadoras. ◦ Personal debidamente capacitado para realizar las diversas funciones que señala el ROF. ◦ Buenas relaciones institucionales que existen con diversas entidades públicas y privadas del distrito. ◦ Constante comunicación y coordinación en la realización de las diversas actividades.
DEBILIDADES:◦ No se cuenta con infraestructura adecuada para la mejor atención al público, así como la falta de una
unidad de transporte para el personal de Imagen que les permita desarrollar un óptimo trabajo al menortiempo posible, de esta manera se lograrán mejores resultados en cuanto a obtener mayor información.
4.2 SITUACION EXTERNA
OPORTUNIDADES:◦ Contar con nuestra Página Web para una mejor interrelación con otras instituciones, ◦ Participación de los vecinos en las diferentes actividades programadas por la Municipalidad. ◦ Difusión a través en los medios de comunicación escrita (Diarios), Redes Sociales (Facebook, Twiter)
sobre de beneficios tributarios, campañas de salud, matrimonio masivo; mantiendo en constantecomunicación a los vecinos con la Municipalidad.
SUBGERENCIA DE R.R.P.P E IMAGEN INSTITUCIONAL
47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
AMENAZAS:◦ Falta de transporte para el personal del área dificulta las labores de prensa y traslado en las
coordinaciones para la realización de actividades programadas.
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DELA UNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Participación y BuenGobierno
Modernizar la gestiónadministrativa, organizada y
funcional del municipio, mejorandodu eficienci, eficacia y calidad a finde brindar mejores servicios a los
vecinos de Santa Anita
Difundir y afianzar en la poblaciónque nuestra gestión municipal se
realiza en concordancia a lasnormativas que que reglamentan
nuestro accionar.
Subgerencia de R.R. P.P. E Imagen Institucional
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
48
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014Formato FF – 02
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 informes 41 1 1 1 1
2 105 25 25 25 30
3 285 65 70 70 80
4 Publicaciones Percepción Ciudadana 130 30 30 30 40
5 Acciones 170 40 40 40 50
6 Acciones 140 20 40 30 50
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE R.R. P.P. E IMAGEN INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Difundir y afianzar en la población que nuestra gestión municipal se realiza en concordancia a las normativas que que reglamentan nuestro accionar.
Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestión de la
sugerencia a su cargo.
Informes trimestrales que permitan evaluar el
comportamiento de su unidad orgánica y adoptar las medidas
correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerárquicos
Informes contenido resultados de evaluación del POI
N° de Informes Emitidos/N° de Informes Programados x100
Planificar la participación del Alcalde y demás funcionarios que conforman la
alta Dirección, en eventos y ceremonias oficiales
Agenda Municipal
Agendar y cumplir los compromisos oficiales
asumidos por la comuna.
Agenda Municipal elaborada e implementada.
N° de agendas realizadas/N° de agendas programadas
Elaborar e implantar un programa de difusión de la Imagen Municipal, a nivel de prensa hablada, escrita y televisiva.
Nota de Prensa
Afianzar los lazos con todos los medios de comunicación
Programa de Imagen Institucional elaborado e
implementado .
N° de Notas de Prensa Emitidos/ N° de Notas de
prensa programadas
Mantener actualizado los espacios de difusión propios del municipio (pagina web, facebook, periódicos murales y
pintas en los muros del distrito)
Mantener debidamente informada a la población, de las actividades programadas
por la comuna.
N° de Actividades Publicadas / N° Actividades Programadas
Brindar apoyo en las diversas actividades que organizan las áreas del corporativo edil en la realización eventos
entre otros.
Las actividades solicitadas por las áreas del corporativo edil
demuestren un buen trabajo de imagen y apoyo contable
Acciones elaboradas por las distintas áreas para
desempeño de la imagen de la institucional
N° de Acciones publicadas por la distintas áreas/N° de
acciones programadas por las distintas áreas
Ofrecer alternativas laborales a la ciudadanía del distrito por medio de
nuestra Bolsa de Trabajo "Trabajando con Santa Anita"
Dar alternativas laborales para que los ciudadanos del distrito tengan opciones de trabajo en
convenio con las empresas privadas
% de personas inscritas laborando
N° de personas inscritas laborando / N° del total de
personas inscritas en la bolsa de trabajo
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALESACTIVIDAD: 5000003. GESTION ADMINISTRATIVAFUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTIONSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION
2. DIAGNOSTICO
La Gerencia de Administración y Finanzas realiza constantes coordinaciones con la Gerencia General en lo querespecta al logro de los objetivos y metas programadas. Cuenta con 05 Subgerencias subordinadas, cada unade ellas cuenta con personal capacitado para la toma de decisiones.
Con el Oficio N° 138-2013-GA/MDSA de fecha 25/09/2013, se reiteró a la Gerencia de Tecnología deInformación del Ministerio de Economía y Finanzas, la instalacion del aplicativo informatico integrado, a la fechano existe respuesta.
Se viene dando cumplimiento a los Cronogramas de pagos por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgadapor los compromisos de pago contraidas de gestiones de años anteriores. Pagos que se realizan en linea atraves del Banco de la Nación.
Se a aperturado en el Banco de la Nación, la Cuenta Corriente Cta 326273 de las Transferencias de DEVIDA anuestro Corporativo Edil.
3. VISIÓN
Modernizar los procesos internos de administración pública, optimizando los recursos e implementandoprocesos de mejora continua eficaces y eficientes
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL 4.1 SITUACION INTERNA
FORTALEZAS:◦ Bajo su dirección se encuentra la Subgerencia Personal, Logística, Contabilidad, Tesorería y Vaso de
Leche, el cual posee un equipo técnico con amplia experiencia en sus funciones.◦ Atención oportuna de los requerimientos de bienes y sservicios remitidas por las diferentes áreas de
nuestro Corporativo edil.◦ Se ha implementado el Saneamiento Contable de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el
siceramiento en las Cuentas Contables y por consiguiente en los Estados Financieros.◦ Se ha regularizado el Libro Banco de la Subgerencia de Tesoreria de años anteriores y que fue materia de
observación de la Sociedad de Auditoria de los años 2010-2011 y 2012.◦ Las funciones son de acuerdo a la competencia de cada personal, en el cual se delegan funciones, cuanto
a ello se demuestra el profesionalismo de cada uno de ellos.◦ Se da cumplimiento al pago de los proveedores de acuerdo a la disponibilidad financiera
DEBILIDADES:◦ No se cuenta con un Sistema Integrado que articule las áreas de personal, Logistica, Contabilidad y
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
50
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Tesoreria.◦ No se cuenta con un Sistema Integración de Gestión Administrativa – SIGA por parte del Ministerio de
Economía y Finanzas.◦ Ausencia de un programa de capacitación para el desarrollo de sus capacidades del personal de cada
Subgerencia de la Gerencia de Administración.◦ Compromisos de pagos contraidos con las AFPs, SUNAT y prestación de servicios de SNP de Gestiones
Municipales anteriores.
4.2 SITUACIÓN EXTERNA
OPORTUNIDADES ◦ Normativa para el desarrollo de funciones para el personal de las diferentes Subgerencia subordinadas a
la Gerencia de Administración.◦ Fortalecimiento del rendimiento del personal en materia de gestión municipal de diversas instituciones
que han suscrito Convenio Marco y espicifico con nuestra Entidad.
AMENAZAS:◦ Los efectos de la economía mundial estacionales repercuten en la economia local por consiguiente en los
ingresos que recauda nuestra Municipalidad.◦ La eliminación progresiva del Contrato Administratico de Servicios – CAS, asi como la implementación de
la Ley que recauda nuestra Municipalidad.◦ Endeudamiento interno, producto de pagos de benficios sociales a funcionario de gestiones anteriores y
prestadores de servicios SNP y CAS que los Juzgados sentencia obligaciones de dar suma de dinero.
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DELA UNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Participación y BuenGobierno
Modernizar la gestiónadministrativa, organizada y
funcional del municipio, mejorandodu eficienci, eficacia y calidad a finde brindar mejores servicios a los
vecinos de Santa Anita
Gerenciar de manera eficaz lossistemas y procesos
administrativos que se enmarquenen la normativa vigente que
reglamenta la gestiónadministrativa.
Gerencia de Administración
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
51
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 Informes 4 1 1 1 1
2 Directivas 4 1 1 1 1
3 Acciones 12 3 3 3 3
4 Documentos % Documentos Emitidos 12 3 3 3 3
5 Documentos 16 4 4 4 4
6 Documentos 4 1 1 1 1
7 Documento % Documentos Emitidos 2 1 0 0 1
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ADMINISTRACION
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Gerenciar de manera ef icaz los sistemas y procesos administrativos que se enmarquen en la normativa vigente que reglamenta la gestión administrativa.
Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestión de la Gerencia a
su cargo en concordancia a las actividades def inidas en el POI 2013
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de las unidades orgánicas a su cargo y adoptar las medidas correctivas
pertinentes emanadas de instancias superiores jerárquicos
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI
Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado X 100
Elaboración de directivas e instructivos para los procesos referidos a recursos
humanos, patrimonio, logistico, económico y f inanciero de la Entidad Municipal
Gestión ef iciente y control de las diferentes áreas que integra la
Gerencia de Administración
Directivas aprobadas e implementadas
Nº de proyectos de directivas propuestas / Nº de proyectos de
directivas aprobadas X 100
Apoyo a la Alta Dirección y demas órganos municipales para la atención de sus requerimientos, así como la entrega
de información competente.
Adecuada toma de decisión de la Alta Dirección, y de los demas
órganos funcionales en relación a la disponibilidad f inanciera.
% Acciones Efectuadas Nº de Acciones Efectuadas / Nº de Acciones Programadas X 100
Ejercer la gestión f inanciera y administrativa de los tramites referidos a
la atención de las actividades de las distintas dependencias de la Entidad
Municipal
Emisión de resoluciones, memorandos, informes que autorizan pagos del año y
reconocimiento de deudas de años anteriores
Nº de Documentos Emitidos / Nº de Documentos Programado X 100
Supervisar los Procesos de Selección de acuerdo a la Norma Vigente del OSCE
Ejercer el control de los Procesos de selección, al aprobar el
Expediente de Contratación % Documentos Emitidos Nº de Documentos Emitidos / Nº de
Documentos Programado X 101
Informe trimestral a la Controlaría General de la República del Programa del Vaso de
Leche
Cumplir con la Normatividad y hacer seguimiento de las acciones en el
Programa del PVL% Documentos Emitidos Nº de Documentos Emitidos / Nº de
Documentos Programado X 102
Información de Declaraciones Juradas de Bienes y rentas que se remiten a la Controlaría General de la república
Informar de las declaraciones de Bienes y rentas de los Servidores,
Funcionarios y Regidores
Nº de Documentos Emitidos / Nº de Documentos Programado X 103
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALESACTIVIDAD: 5000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVAFUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTIÓNSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PERSONAL
2 ESTADO SITUACIONAL:
Es un órgano de apoyo de la Gerencia de Administración, que tiene objetivo de desarrollar las acciones propiasdel sistema de personal, así como gerenciar el potencial humano de la Municipalidad Distrital de Santa Anita,desarrollando una óptima fuerza laboral capaz,altamente motivada y comprometida con los objetivosinstitucionales; así como propiciar una cultura de la organización que permita lograr mayores niveles deproductividad y calidad de los servicios y productos municipales, para satisfacer las necesidades de lacomunidad.
Asi mismo, la Subgerencia de Personal se dedica a velar por el orden, puntualidad y asistencia y elaborarlas planillas del personal que labora en la institución. Realiza lo siguiente:
Elaboración de las Planillas de Fin de Mes de Empleados, Funcionarios, Practicantes, Obras Elaboración de aportaciones Previsionales - AFP, elaboración de Hojas Presupuéstales. Elaboración de Planillas Judiciales. Elaboración de Liquidaciones por tiempo de servicio Planillas de Productividad Funcionarios. Elaboramos Constancias de Trabajo. Elaboración de documentos de redacción
3. VISIÓN
Que la Subgerencia de Personal se convierta en una oficina capaz de dirigir, ejecutar, evaluar y controlar lasactividades propias del Sistema Administrativo de Personal, acorde con las políticas municipales orientadas aoptimizar el manejo de los recursos humanos.
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL 4.1 SITUACION INTERNA
FORTALEZAS:◦ Personal experimentado en el manejo de los instrumentos de gestión y optimización de los recursos
humanos que se traduce en un servicio oportuno y efectivo. ◦ Conocimientos actualizados de normas y regímenes laboresl◦ Coordinaciones conjuntas de los trabajadores de la Subgerencia para la toma de decisiones en las
cuestiones de servicio y eficiencia en beneficio de los trabajadores y Personal técnico calificado. ◦ Plan de capacitaciones actualizadas que incluye los nuevos enfoques de la gestión publica.◦ Se cuenta con un marcador digital para el registro de ingresos y salidas del personal administrativo y de
campo para un mejor control de la permanencia del personal.
SUBGERENCIA DE PERSONAL
53
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
DEBILIDADES:
◦ Sistematización de la información del archivo que permita una información precisa para satisfacción delpersonal activo y cesante.
◦ Falta implementar un sistema de planillas que permita celeridad en el registro del personal.◦ Falta de identificación de riesgos y delegación de responsabilidades.◦ El personal no cuenta con fotocheck que imposibilita la identificación correcta ante el publico
4.2 SITUACION EXTERNA
OPORTUNIDADES:
◦ Normas legales vigentes y actualizadas en materia de personal◦ Apoyo de instituciones como SERVIR en materia de capacitaciones en materia de recursos humanos.◦ Falta de capacitación permanente al personal en general de la institución para el eficiente servicio y
planeamiento de políticas en beneficio de la Institución. ◦ Carencia de mantenimiento de los equipos de computo de la Unidad Orgánica y los niveles de seguridad
para los archivos y documentación existente.
AMENAZAS:◦ La variación del régimen CAS por el de Servicio Civil a partir del año 2014 generaría mayores beneficios
sociales, lo que conllevaría el incremento de la recargar económica.
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DELA UNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Participación y BuenGobierno
Modernizar la gestiónadministrativa, organizada y
funcional del municipio, mejorandodu eficienci, eficacia y calidad a finde brindar mejores servicios a los
vecinos de Santa Anita
Conducir la Gestión de RecursosHumanos de la Municipalidad,
promoviendo un adecuado climalaboral y el fortalecimiento de la
cultura organizacional
Subgerencia de Personal
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
54
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE PERSONAL
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 Informes POI 4 1 1 1 1
2 1600 400 400 400 400
3 4 1 1 1 1
4 Registros 1200 4 4 4 4
5 Planillas 19 5 4 5 5
6 Programa 2 1 0 1 0
7 Concurso CAS 16 4 4 4 4
8 Encuesta 2 0 1 0 1
9 Evaluaciones 2 0 1 0 1
10 Actividad 5 1 2 0 2
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Conducir la Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad, promoviendo un adecuado clima laboral y el fortalecimiento de la cultura organizacional
Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión de Personal, en
concordancia a las actividades def inidas en el POI 2014
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de su
unidad orgánica y adoptar las medidas correctivas pertinentes
emanadas de instancias superiores jerárquicos
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI
Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado X 100
Emitir documentos internos de gestión de recursos humanos (Directivas, Informes y
Memorandos)Documento Diversos
Orientar la gestión personal de las unidades orgánicas de la Comuna
hacia niveles de ef iciencia y ef icacia
% Documentos gestionados oportunamente
Nº de documentos Emitidos / Total de documentos programados X
100
Crear y/o actualizar instrumentos de gestión de personal acorde al marco
normativo vigenteDocumento de
Gestión
Contribuir a la mejora de los procesos y gestión inherentes a los
Recursos Humanos.
% Documentos de gestión aprobadas e implementadas
Nº de documentos de gestión aprobados por R:A / Nº de
propuestas presentadas X 100
Elaborar Declaraciones de AFPs y PDTCumplir con la normativa laboral y
tributaria correspondiente% Registros de AFP y PDT
declaradasNº de registros de AFP y PDT
declarados / Nº total de registros identif icados X100
Elaboración oportuna de planillas de pago de empleados, obreros, pensionistas y
prestadores de servicios
Pagar oportunamente al personal que labora en la MDSA, a f in de
contribuir a su bienestar.Nº de Planillas elaboradas
Nº de Planillas elaboradas / Nº de Planillas Pagadas X 100
Elaborar e implementar un Programa de Capacitación de la fuerza laboral de la
MDSA30% del personal capacitado.
Cobertura de Trabajadores capacitados
Nº de trabajadores capacitados de la MDSA /Nº total de trabajadores del corporativo municipal X 100
Administrar el proceso de selección de personal CAS de acuerdo a la
normatividad vigente y las políticas internas.
Se contrata personal calif icado que contribuye a la gestión de la
comunaCobertura de Personas contratadas Nº de personas contratadas / Nº de
personas entrevistadas X 100
Realizar la medición del clima laboralIdentif icar las causas y problemas y
plantear alternativas de soluciónPercepción laboral N° de percepciones positiva/N° de
Encuestas realizadas X100
Realizar Evaluación a los servidores en cumplimiento al D.L. Nº 276
Evaluar el rendimiento laboral de los servidores
Rendimiento LaboralN° de evaluaciones aprobadas/Nº de Evaluaciones realizadas x100
Efectuar actividades de Bienestar Social y Esparcimiento
Fortalecer la f ilosofía corporativa y la identidad institucional.
% de actividades de bienestar Social
N° de Actividades Realizadas / N° de Actividades programadas X 100
55
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALESACTIVIDAD: 5000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVAFUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTIONSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008.ASESORAMIENTO Y APOYO
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
2. ESTADO SITUACIONAL
La Sub Gerencia de Contabilidad la cual depende Administrativamente de la Gerencia de Administración, es unaUnidad Orgánica de Apoyo, cuyo Objetivo principal es la Formulación de Estados Financieros, estos sonformulados de manera periódica y remitidos a la Contaduría Pública de la Nación.
3. VISIÓN
Que la Subgerencia de Contabilidad cumpla las normas y procedimientos de la Contabilidad Gubernamental, asícomo los planes y principios generalmente aceptadas por la Contaduría General de la República.
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL 4.1 SITUACION INTERNA
FORTALEZAS:◦ Cuenta actualmente con equipos informáticos, de última generación, lo cual contribuye al eficiente
desarrollo de las tareas y actividades diarias, teniendo en cuenta que es de gran utilidad para el manejodel Software “Sistema Integrado de Administración Financiera” SIAF.
DEBILIDADES:◦ Falta de Personalcalificado debido a cuestiones de índole económico. ◦ No cuenta con un ambiente adecuado, para albergar al personal con sus respectivos equipos de cómputo,
así como para custodiar todo el acervo documentario del presente Ejercicio.
4.2 SITUACION INTERNA
OPORTUNIDADES:◦ El desarrollo y Capacitación constante es de mucha importancia para el desenvolvimiento del personal
contable, toda vez que existen cambiossustanciales en el tratamiento del software SIAF y otros, con lafinalidad de estar a la par de las innovaciones en cuanto al tratamiento Contable Gubernamental
AMENAZAS:◦ No recepción oportuna de Documentos Solicitados a las Gerencias y Sub-Gerencias, sobre el movimiento
que al interior de cada una de ellas ocurre, ya que sirve para efectuar las debidas Conciliaciones con losSaldos que maneja la Sub Gerencia.
◦ Las diferentes Unidades Orgánicas no toman conocimiento exacto de la Importancia que tiene ladocumentación que nos puedan proporcionar, y retrasan la labor contable.
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDADORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Participación y Buen Gobierno
Modernizar la gestión administrativa,organizada y funcional del municipio,mejorando du eficienci, eficacia y cali-
dad a fin de brindar mejores servicios alos vecinos de Santa Anita
Emitir en forma Oportuna y confiable el reportefinanciero que facilite la toma de decisiones dela alta DirecciónElaborar los Estados Financierosde la MDSA, en concordancia a las normativascontables vigentes y sustentar adecuadamentelas transacciones administrativas y financieras
ejecutadas por esta comuna.
Subgerencia de Contabilidad
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
57
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014Formato FF – 02
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 Informes 4 1 1 1 1
2 Balances Si / No 4 1 1 1 1
3 Registros 3600 900 900 900 900
4 Registrar la Fase Devengado. Expediente SIAF 3600 900 900 900 900
5 Realización de Arqueos de Caja 12 % de Acciones implementadas Si/No 0 3 3 3 3
6 Acción Bienes registrados e inventariados Si/No 12 3 3 3 3
7 Análisis de cuentas por Cobrar Acción Saldos registrados y Conciliados Si/No 12 3 3 3 3
8 Acción Cuentas Analizadas 12 3 3 3 3
9 Registro SIAF Registros SIAF Número de Registros 1000 250 250 250 250
1 Elaboración de cronograma de trabajo Accion % de Acciones implementadas 0 0 0 0 0
2 Comunicación a las áreas involucradas Informes % de Informes emitidos 0 0 0 0 0
3 Efectuar el levantamiento de la información Acción % de Acciones implementadas 0 0 0 0 0
4 Consolidación de información Acción % de Acciones implementadas Si/No 4 1 1 1 1
5 Informe Final al Gerente Informes % de Informes emitidos 0 0 0 0 0
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Elaborar los Estados Financieros de la MDSA, en concordancia a las normativas contables vigentes y sustentar adecuadamente las transacciones administrativas y financieras ejecutadas por esta comuna.
Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión contable del área, en concordancia
a las actividades def inidas en el POI
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de su
unidad orgánica y adoptar las medidas correctivas pertinentes
emanadas de instancias superiores jerárquicos
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI
Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado X 100
Elaborar y emitir trimestralmente los Estados Financieros
Evidenciar adecuadamente los procesos administrativos y
f inancieros incurridos en la MDSA.
Balances Trimestral, semestral y anual elaborados y trasmitido a CPN
Contabilizar todas las fases que se generan por los gastos como son: remuneraciones,
benef icios sociales, adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios.
Asiento diario de compromiso de caja, Devengado de Planillas,
Presupuesto, Cuenta de Orden, Ingresos y Obras
Expediente SIAFNúmero de Registros en la fase de Devengados / Numero de registros
en fase de compromiso X 100
Ordenes de Compra y Servicio
Para que se pueda girar y pagar al Proveedor que nos abastece de
servicios o bienes.
Numero de expedientes de SIAF registrados/ N° de expedientes
SIAF programados x 100
Conciliando el efectivo que se refleja en los Extractos Bancarios.
Análisis de los Bienes que se encuentran en Almacén
Conciliación con las Cuentas Contables y el Inventario que
Almacén nos proporciona mes a mes.
Conciliación con las cuentas contables y los saldos por cobrar
que son proporcionados por control y recaudación
Realizar Análisis mensuales de las Cuentas del Balance y del Estado de Gestión
Conciliando las Cuentas del Balance y del Estado de Gestión con nuestros Análisis Contables
Si/No
Registrar la fase de Compromiso Anual y Devengado de fraccionamientos y sentencias
Cumplir obligaciones con Instituciones Públicas o Privadas
Participar en la Comisiones que son designados por la Alta Dirección.
Lograr los objetivos trazados para la Comisión
Hacer de conocimiento los requerimientos.
Verif icación con los reportes con lo f isico
Monitoreo y verificación de la información
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALESACTIVIDAD: 500003. GESTIÓN ADMINISTRATIVAFUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTIÓNSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE TESORERÍA
2. ESTADO SITUACIONAL:
La Subgerencia de Tesorería actualmente cuenta con un sistema de ingreso de plataforma que proporcionainformación en línea de cada cajero que permite ir monitorear a cada cajero desde la Oficina administrativadel área de tesorería.
Asimismo, se ha podido reducir significativamente los riesgos asociados al traslado del dinero que proviene delos ingresos diarios cobrados a los contribuyentes, gracias al contrato firmado por este Corporativo y laEmpresa Prosegur, quien se encarga diariamente del traslado del dinero, producto de los ingresos deplataforma.Sin embargo consideramos que existe la necesidad de contar con un riesgo de caja, así como con un personalarmado que sirva de custodia para plataforma y tesorería ante cualquier eventualidad. El área cuenta con una maquina de detección de billetes falsos y conteo de billetes, necesarios dado elmovimiento de dinero que maneja el área.Se implemento dentro de esta Subgerencia, el área de Conciliación responsable de las conciliacionesBancarios de las cuentas corriente, ahorros de este corporativo.
Entre los logros al finalizar el 2013 se encuentran: Pagos puntuales a los trabajadores de este corporativo, en las fechas previstas. tanto personal permanente,
como contratado sin distinción alguna. Pago a proveedores dentro de las fechas previstas y todos los servicios básicos como son agua luz teléfono,
Internet etc, Cumplimiento y pago puntual del fraccionamiento de deudas dejadas por la gestión anterior, como son
pagos a SUNAT, ESSALUD, así como pago de sentencias judiciales ordenas por el poder judicial. Se reorganizo y ordeno la documentación de esta subgerencia remitiéndose la documentación de años
anteriores, gracias al sistema de archivos que cuenta este corporativo. Se optimizo el proceso de registro de aportaciones y retenciones de planillas del personal CAS en
coordinación con las demás subgerencia de administración, logrando reducir los tiempos de registro eingreso al SIAF
Se implemento un control de recupero y cobro de subsidios por enfermedad y maternidad otorgados a lostrabajadores de este corporativo.
3. VISIÓN
Que la Sub Gerencia de Tesorería sea una unidad orgánica eficiente y moderna el cual cumple las normas delSistema de Tesorería, llevando un registro y control adecuado de las finanzas municipales.
Asimismo, brindar al público contribuyente una atención eficiente, oportuna, eficaz y adecuada con relación asus expedientes de compensación de pago, ordenes de Bienes y Servicios en casos de Proveedores.
SUBGERENCIA DE TESORERÍA
59
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL 4.1SITUACION INTERNA
FORTALEZAS:◦ Gracias al Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) , hace que todo el
proceso se uniformice y este debidamente formalizada como devengado y registrado para recién poderpagarse.
◦ Los pago de las obligaciones contraídas por la Entidad, son canceladas después de haber pasado el filtrode varias áreas; para ello esta Subgerencia verifica previamente los documentos que sustentan dichogasto, luego se gira el cheque y se procede a la elaboración del comprobante de pago que contiene entreotras puntos; la fecha, nombre del proveedor, numero de cheques, el importe y la cuenta afectada con lapartida que indicó previamente la Gerencia de Planeamiento, Presupuestos y Racionalización. Antes deser cancelada la obligación, esta deberá de contar con los vistos buenos de la Gerencia deAdministración, La Gerencia de Planeamiento, Presupuestos y Racionalización y la Subgerencia deContabilidad, para luego proceder con el pago respectivo.
◦ Se ha reducido significativamente los riesgos asociados al traslado del dinero provenientes de los ingresosdiarios cobrados a los contribuyentes, gracias al contrato firmado por este Corporativo y la EmpresaProsegur, entidad que se encarga diariamente del traslado del dinero, producto de los ingresos deplataforma.
◦ Se cuenta con el apoyo de la unidad de Serenazgo para el translado de dinero de los ingresosproveniente de la atención en la Clínica Municipal, dichos ingresos son entregados en el transcurso de lamañana de día siguiente que se efectuó el ingreso, dada el horario de atención de la Clínica Municipal esde 8 AM a 8 PM.
◦ Contamos con personal calificado para el desarrollo del trabajo en esta Subgerencia, en ese sentido se haestablecido responsabilidades verbales a cada persona,
◦ La Subgerencia de Tesorería actualmente cuenta con un sistema de ingreso de plataforma queproporciona información en línea de cada cajero que permite ir monitorear desde las oficinas detesorería a cada cajero en tiempo real.
DEBILIDADES:
◦ Riesgo de recibir dinero falso del personal que cobra al público usuario que viene a pagar sus impuestos
◦ Falta de riesgo de caja al personal de plataforma, se ha dado casos que debido a la afluencia de públicoen temporadas altas como amnistía y talleres de verano algún usuarios pague trabaje con dinero falso yque es tan parecido al original que tiene todos los elementos como si fuera original, sin embargo cuandodicho dinero remitido al BCR simplemente llega una esquela en la cual te informan que es dinero falso.
◦ Falta de cajas detectoras de Billetes falsos en el área de plataforma al personal que cobra efectivo.
4.2 SITUACION EXTERNA
OPORTUNIDADES:◦ Trabajo en conjunto de las áreas de administración involucradas para reducir los errores de registro.
◦ Se elabora plazos y cada área involucrada cumple con dicho compromiso, lo cual permite procesar ypagar oportunamente las obligaciones.
◦ Se ha reducido significativamente los errores de registro dada que a la fecha se trabaja con plazos y setiene el tiempo suficiente para la verificación de los documentos.
◦ Se ha establecido un formato que permite el registro de los trabadores (permanentes y Contratados)que prestan servicio por más de 4 meses para que nos autoricen la apertura de su Cuenta Sueldo, de talforma que el pago de sus remuneraciones se realiza en línea, optimizando tiempo y recursos.
60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
◦ Incremento de Ingresos por concepto de pago de los contribuyentes de esta comuna.
◦ Convenio con entidades bancarias para la captación de ingresos provenientes de tramitesadministrativos.
◦ Dependencia con el Ministerio de Economía y Finanzas en cuestiones al sistema de administraciónfinanciera lo que agiliza resolver problemas del sistema SIAF
AMENAZAS:◦ La incidencia en épocas puntas como es las fiestas Navideñas, amnistía y en época de talleres de verano,
se corre el riego de recibir billetes falsos.
◦ Debido a la ola de inseguridad ciudadana se sugiere contar con un custodio armado que resguardepermanente el área de plataforma y tesorería ante cualquier eventualidad.
◦ Contar con un seguro de fidelidad que ofrezca cobertura ante pérdidas resultantes de actos deshonestosy fraudulentos, cometidos por sus empleados, cuando hayan sido provocadas por éstos con el intentomanifiesto de obtener beneficios financieros para ellos mismos.
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO
DE LA UNIDAD ORGANI-CA
UNIDAD ORGANICA
Participación y Buen Gobierno
Modernizar la gestión administrativa, or-ganizada y funcional del municipio, mejo-rando du eficienci, eficacia y calidad a finde brindar mejores servicios a los vecinos
de Santa Anita
Emitir en forma Oportuna yconfiable el reporte financieroque facilite la toma de decisio-
nes de la alta Dirección
Subgerencia de Tesorería
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
61
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 Informes 4 1 1 1 1
2 Registros 12 3 3 3 3
3 Comprobantes 3000 750 750 750 750
4 Si / No 12 3 3 3 3
5 Conciliaciones Si / No 12 3 3 3 3
6 Reportes de ingresos 312 78 78 78 78
7 Accion 12 3 3 3 3
8 Accion 1 semestre y 2 semestre 2 1 0 1 0
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE TESORERIA
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Emitir en forma oportuna y confiable el reporte financiero que facilite la toma de decis iones de la Alta Dirección
Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión de Tesorería, en concordancia a las actividades
definidas en el POI 2014
Informes trimestrales que permitan evaluar el
comportamiento de su unidad orgánica y adoptar las medidas
correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerárquicos
Informes conteniendo resultados de evaluación del
POI
Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado X 100
Actualizar oportunamente los ingresos recaudados, captados y
obtenidos en el aplicativo informático SIAF
Facilitar la adecuada toma de decis iones financieras.
% Registros efectuados en el SIAF
Nº de Registros de ingresos efectuados en el SIAF / Nº total
de regis tros por ingresos determinados X 100
Preparar los comprobantes de pago y efectuar el giro del cheque para la cancelación de los compromisos
contraídos en el aplicativo informático correspondiente.
Registrar el Comprobante en el Sistema de Tesorería y las operaciones financieras a
cargo de la Municipalidad en el aplicativo del SIAF
% Comprobante de pagos de 2013 ordenados y
sistematizados
Nº de Comprobantes de pago 2013 ordenado y s istematizado / Nº de Comprobante de Pago
2013 emitidos X 100
Mantener actualizado los saldos de caja (cuentas corrientes) a efectos de programar los calendarios de
pagos
Calendario Mensualizado
Cumplir oportunamente con los compromisos financieros
asumidos
Calendario de pagos programado mensualmente
Registro, anális is y conciliación de las cuentas Bancos; Recaudación,
Ordinaria y Otros
Registro, análisis y conciliación de las cuentas Bancos – Recaudación, Ordinaria y Otros
Conciliaciones Elaboradas y Aprobadas
Registro y reparto de los partes diarios de ingresos y depósitos bancarios a las diversas áreas
administrativas
Reportes diarios
Se evidencia un registro diario de ingresos que facilita la
oportuna toma de decisiones
N° DE Registro de Ingresos efectuados en el SIAF / N° total
de regis tros por ingresos determinados
Efectuar arqueos inopinados a los cajeros.
Control permanente de los recursos financieros
disponibles
Acta de Arqueo Acciones Inopinadas/12
Capacitación y entrenamiento del personal
Capacitación y Actualización del Sistema de Capacitación de
tesorería
Capacitación al personal del Área
62
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALESACTIVIDAD: 5000003. CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIORFUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTIGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTIÓNSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIO GENERALES
2. ESTADO SITUACIONAL:
La Subgerencia de Logistica y Servicios Generales desarrolla actividades técnico – administrativas con lanormativa que reglamenta los procesos logístico y velar por oportuno abastecimiento de bienes y servicios en lacomuna; asi como cautelar el patrimonio institucional.
La responsabilidad y el trabajo permanente para el cumplimiento en la atención de los requerimientos de lasdiferentes áreas administrativas, a fin de que pueden cumplir con la comunidad del distrito.
La responsabilidad y exigencia es permanente se ha asumido el reto con la mejora continua en losprocedimientos administrativos de acuerdo a lo establecido por la Ley de contrataciones del Estado aprobadomediante D.L. N° 1017. Su modificatoria Ley N° 29873, Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado D.S.N° 184-2008-EF su modificatoria D.S. N° 138-2012-EF
Se cuenta con personal Profesional y técnico con experiencia en Logística, para el cumplimiento de lasactividades administrativas:
Elaboración del cuadro de necesidades de bienes y servicios Registró en el SEACE del Plan Anual y modificatorias. Manejo de SISABA, elaboración de órdenes de compra y servicio Manejo de SIAF – fase compromiso, registro y de órdenes de compra y servicios con su certificación. Manejo de SEACE – Ejecución y Registro en el SEACE de los expedientes de contratación de acuerdo a la
Ley de Contrataciones del Estado D.L. 1017, Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado D.S. N°184-2008-EF y sus modificatorias.
Elaboración de proyectos de Contrato de los Procesos de Adquisición de bienes, servicios y Obras. Registro y presentación del COA- SUNAT Control de abastecimiento de combustible. Control de la flota vehicular. Asistencia en la recepción, registro y control de documentación administrativa para su trámite respectivo. Control de las operaciones de recepción, registro, entrega y conservación de los bienes de almacén. Mantenimiento de los servicios generales
3. VISIÓN
La Subgerencia de Logistica garantiza el abasticimiento de los bienes y servicios a traés de una mejora continude la calidad de los procedimientos lógisticos.
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
63
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO – SITUACIONAL4.1 SITUACIÓN INTERNA
FORTALEZAS:◦ Cuenta con personal profesional, técnico con experiencia en el área de Logística.◦ Cuenta con Software Logístico, tenemos el SISABA.◦ Cuenta con sistema SIAF, SEACE.◦ Cuenta con un ambiente adecuado para el cumplimiento de las funciones administrativas◦ Cuenta con equipos de cómputo e impresora y teléfono fijo. ◦ Coordinación con las diferentes áreas administrativas en la formulación de las especificaciones técnicas,
evaluando en cada caso las alternativas técnicas y las posibilidades que ofrece el mercado para lasatisfacción del requerimiento.
DEBILIDADES:◦ Falta de programa de capacitación para el personal de Logística, de acuerdo a las nuevas modificatorias
de la Ley y Reglamento y la nueva versión del SEACE.◦ Falta actualizar el Software Logística, SISABA, de acuerdo a las exigencias de la Ley de transparencia en las
Contrataciones.◦ Falta implementar manual procedimientos en Logística◦ Falta implementar una directiva en control y uso vehicular.◦ Falta implementar un Local para taller de maestranza, Cochera de vehículos, maquinarias y equipos.
4.2 SITUACIÓN EXTERNAOPORTUNIDADES:◦ Implementación de la mejora continua en los procedimientos administrativos ◦ Alquiler de un local para el taller, cochera vehículos.◦ Programa de capacitación para el personal de Logística.◦ Actualización del Software de Logística.◦ Contar con manual de procedimientos en Logística◦ Directiva de uso y control vehicular
AMENAZAS:◦ Cambio de personal sin experiencia en Logística◦ Deficiencias en el funcionamiento del SIAF◦ Deficiencias en el funcionamiento del SEACE
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LAUNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGANICA
Participación y Buen Gobierno
Modernizar la gestión administrati-va, organizada y funcional del mu-nicipio, mejorando du eficienci, efi-cacia y calidad a fin de brindar me-jores servicios a los vecinos de San-
ta Anita
Desarrollar actividades técnicos - admi-nistrativas con la normativa que regla-menta los procesos logísticos, y velar
por oportuno abastecimiento de bienesy servicios en la comuna; así como cau-
telar el patrimonio institucional.
Subgerencia de Logística y ServiciosGenerales
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
64
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014Formato FF – 02
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 Informes 4 1 1 1 1
2 Resoluciones 1 1 0 0 0
3 Contratos 1800 450 450 450 450
4 Ordenes 1500 375 375 375 375
5 Ordenes 1000 250 250 250 250
6 Procesos 28 7 7 7 7
7 Registro 2500 625 625 625 625
8 COA 12 3 3 3 3
9 Galones 100000 25000 25000 25000 25000
10 Registro 576 144 144 144 144
11 SOAT 48 48 0 0 0
12 Programa 12 3 3 3 3
13 Programa 4 1 1 1 1
14 informes 4 1 1 1 1
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Desarrollar actividades técnicos - administrativas con la normativa que reglamenta los procesos logísticos, y velar por oportuno abastecimiento de bienes y servicios en la comuna; así como cautelar el patrimonio institucional.
Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión logística del área, en concordancia a las actividades definidas
en el POI
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de su
unidad orgánica y adoptar las medidas correctivas pertinentes
emanadas de instancias superiores jerárquicos
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI 2014
Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado X 100
Elaborar el Cuadro de Necesidades de bienes y servicios y mantener actualizado
el Plan Anual de Contrataciones
Plan Anual de Contrataciones se articula con el Cuadro de
Necesidades
% Modif icaciones del Plan Anual de Contrataciones 2013
Nº de Resoluciones aprobadas / Nº de Proyecto de Resoluciones
presentadas X 100
Elaboración de los contratos por locación de servicios
100% de los Contratos Ejecutados % Contratos ejecutados Nº de Contratos Ejecutados / Nº de
Contratos Programados X 100
Elaboración de las ordenes de servicios 100% de Ordenes Ejecutadas % Ordenes ejecutadas Nº de Ordenes Ejecutadas / Nº de
Ordenes Programadas X 100
Elaboración de las ordenes de compra 100% de Ordenes Ejecutadas % Ordenes ejecutadas Nº de Ordenes Ejecutadas / Nº de
Ordenes Programadas X 100
Ejecutar la adquisición, suministro de bienes y prestación de servicios de los
procesos de selección: AMC, ADS, ADP, LP, CP, de acuerdo a la normativa vigente
100% de los Procesos de Selección Ejecutados
% Procesos de Selección ejecutados oportunamente
Nº de Procesos Ejecutados / Nº de Procesos Programados X 100
Gestionar y administrar las adquisiciones de bienes y servicios
Registro adecuado de los compromisos gestionados por las
contrataciones de bienes y servicios en el Sistema Informático
% Registros efectuados en el SIAFNº de Registros Efectuados en el SIAF / Nº total de certif icaciones presupuestales solicitadas X 100
Registro y presentación del COA-SUNAT 100% de los COA presentados % COA presentados Nº de COA Presentados / Nº de COA Programados X 100
Mantener actualizado un Registro de Control del abastecimiento de combustible
de la f lota vehicular.
Se controla oportunamente el abastecimiento y uso del combustible suministrado a cada unidad vehicular
Frecuencia de galones de combustible utilizado x unidad
vehicular
Nº de galones de combustible utilizados / Nº de galones
abastecidos X 100
Mantener actualizado un Registro de Control de la f lota vehicular.
Registro y control de las unidades vehiculares
% Registros efectuados a los vehiculos x mes
Nº de registros realizados / Nº de registros programados X 100
Gestionar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito SOAT de la flota
vehicular
Cobertura para cubrir los riesgos y accidentes que afecten a terceros y
al personal que labora en nuestra f lota vehicular.
Cobertura de Unidades Vehiculares con SOAT
Nº de unidades vehiculares con SOAT / Nº total de unidades
vehiculares X 100
Implementar un Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
la f lota vehicular de la MDSA
Control físico y financiero de las unidades vehiculares
Programa elaborado e implementado Si / No
Implementar el Programa de Mantenimiento de los Bienes Muebles e Inmuebles de la
MDSA
Mantener la plena operatividad de los servicios e instalaciones municipales.
Programa elaborado e implementado Si / No
Dirigir y controlar las operaciones de recepción, registro, entrega y velar por la conservación de los bienes de almacén.
Informe trimestrales que permitan evaluar el comportamiento del
Almacén y adoptar las medidas correctivas pertinentes
Informes conteniendo resultados de Almacena
Nº de informes emitidos / Nº de informes programados X 100
65
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP)ACTIVIDAD: 5001059. PROGRAMA DEL VASO DE LECHEFUNCION: 23. PROTECCIÓN SOCIALPROGRAMA FUNCIONAL: 051. ASISTENCIA SOCIALSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0115.PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y C.P.
2 ESTADO SITUACIONAL:
El Programa Vaso de Leche, registra 17,600 beneficiarios en el distrito de Santa Anita. A nivel de OrganizacionesSociales de base cuenta con la existencia de 397 comités de Base, 76 pueblos y 02 organizaciones Distritales.En el 2011, mediante R.A.Nº 045-2011/MDSA, se encargo a la SGPVL la responsabilidad de ser la Unidad Localde Focalización – SISFOH.
3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO – SITUACIONAL
3.1 SITUACIÓN INTERNA
FORTALEZAS:◦ Se cuenta con personal capacitado y con experiencia◦ Sistema efectivo del reparto semanal de la ración alimentaría a los Pueblos del PVL
DEBILIDADES:◦ Desembolso financiero del gobierno central.◦ Capacitación del gobierno central en materia de Nutrición a la población beneficiaria.◦ Control adecuado del Programa del Vaso de Leche mediante el Aplicativo Virtual del Sistema del PVL con Contraloría General de la República.
3.2 SITUACIÓN EXTERNA
OPORTUNIDADES:◦ Falta de personal (promotores / supervisores)◦ La existencia de 76 pueblos de difícil acceso, en el cual dificulta la distribución y reparto correspondiente.
AMENAZAS:◦ Plazo establecido para el registro del RUBPVL lo que dificulta la actualización correspondiente ya que
exigen a los beneficiarios como mínimo el DNI.◦ Supervisiones que se establecen en la mayoría de comités, lo cual trae consigo una inadecuada
preparación de la ración del vaso de leche.
SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE Y C.P.
66
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
4. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LAUNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Desarrollo Humano,Educación, Salud, Empleo,
Cultura
Elevar los niveles de atención de losservicios sociales para los poblado-res de Santa Anita, mantener las me-joras en seguridad ciudadana e in-crementar la participación vecinal.
para satisfacer las necesidades y de-mandas poblacionales
Supervisar y controlar que los bene-ficios percibidos por los Comités delPrograma, se oriente efectivamentea los pobladores más necesitados.
Implementando para ello un Progra-ma de Empadronamiento y su Siste-
ma Estadístico correspondiente.
Subgerencia del Programa Vaso deLeche y Comedores Populares
5. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
67
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y C. P.
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
2
1 Informes 4 1 1 1 1
2 4 1 1 1 1
3 Supervisión 60 15 15 15 15
4 Oficios 400 100 100 100 100
5 52 13 13 13 13
6 12 2 4 4 2
7 informes 2 0 1 1 0
8 Informes 4 0 2 0 2
9 Informes 2 0 1 0 1
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Supervisar y controlar que los beneficios percibidos por las Comites del Programa, se oriente efectivamente a los pobladores más necesitados. implementando para ello un Programa de Empadronamiento y su Sistema Estadístico correspondiente.
Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión de Programa del
Vaso de Leche, en concordancia a las actividades definidas en el POI 2014
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de su
unidad orgánica y adoptar las medidas correctivas pertinentes
emanadas de instancias superiores jerárquicos
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI
Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado X 100
Remisión oportuna de información a entidades publicas (Controlaría General
de la República )
Aplicativo Virtual �
Sistema PVL
Cumplimiento oportuno de los resultados de gestión del Programa
Vaso de leche a la CGRRegistro validado y trasmitido
Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado X 100
Realizar supervisiones inopinadas que evalúen la conformidad de los expendios
en los comités del Vaso de Leche
Se evidencia estándares de calidad en la formula alimenticia,
existencias, almacenamiento, distribución, higiene, y cuadernos de control en los diversos comités
Acciones de Control ejecutadasNº de Acciones de control
ejecutadas / Nº de Acciones de Control programadas X 100
Evaluar permanentemente a los beneficiarios inscritos en los programas sociales; comprobando su pertinencia de inclusión y su condición de beneficiario
en el PVL
Seguimiento de Altas y Bajas de los beneficiarios, términos de lactancia, cumplimiento de edad, verif icando su pertinencia como beneficiarios del Programa del Vaso de Leche
Acciones de Control EjecutadasN° de Oficios emitidos/ N° de Oficios
Programados x 100
Programar la distribución de los alimentos que son asignados a los Comités de los
Programas Sociales PVL Informes /
Beneficiario
Cumplir con la distribución de la ración del PVL a la totalidad de
beneficiarios inscritos en el Programa del PVL
Informe de Cobertura de Beneficiarios atendidos
Nº de Pueblos atendidos del PVL / Nº Total de Pueblos inscritos en el
PVL X 100
Gestionar la realización de talleres de capacitación nutricionales a las
coordinadoras y benef iciarios de los Pueblos y comités de base del PVL
Talleres de Capacitación
Capacitar a las coordinadoras y beneficiarios de los Pueblos y
Comités de Base en la preparación de la ración del PVL, nutrición saludable, practicas de higiene
Nº de Capacitación realizadasNº de Talleres realizados / Nº de
Talleres programados X 100
Empadronamiento y actualización de beneficiarios
Actualización del Padrón de Beneficiarios
Informes emitidos oportunamenteNº de Informes Emitidos / Nº de
Informes Programado X 100
Remitir información al MIDIS e INEI (Aplicativo RUB-PVL)
Actualización del Aplicativo RUB-PVL
Informes emitidos oportunamenteNº de Informes Emitidos / Nº de
Informes Programado X 100
Actualización del Padrón General de Hogares SISFOH
Actualización del Padrón General de Hogares SISFOH
Informes emitidos oportunamenteNº de Informes Emitidos / Nº de
Informes Programado X 100
68
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP)ACTIVIDAD: 5000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALESFUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL: 007. RECAUDACIÓNSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0013. RECAUDACION
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE RENTAS
2. ESTADO SITUACIONAL:
Recursos Humanos.El personal asignado a las diversas unidades orgánicas que conforman la gerencia de rentas sinconsiderar a los jefes se compone de 34 personas, de los cuales el 47% tienen la condición nombrada y el restocondición CAS. El personal desarrolla labores administrativas de resolución de expedientes, asistencia a los jefesen el control de los expedientes, notificaciones (valores tributarios, resoluciones de ejecución coactiva, oficios,cartas, etc) y de inspección de campo por fiscalización posterior (tributaria y licencias).Se considera necesario realizar cursos de capacitación al personal en temas tributarios y no tributarios y otros,vinculados a la gestión municipal, como la simplificación administrativa. No se dispone de abogado que ayudeen la resolución de expedientes especialmente en aquellos que la complejidad del caso amerite.
Recursos LogísticosSe dispone de 23 equipos informáticos de los cuales el 50% presentan poca capacidad de memoria y deprocedimiento de información dificultan la labor del personal. Se cuenta con tres impresoras Laser Jet 90150dn,de las cuales dos (02 se encuentran malogradas por lo que actualmente se esta trabajando con una impresora yque por la cantidad de impresión que se realiza en el área de rentas especialmente cuando se emitedocumentos de cobranza (valores, resoluciones de ejecución coactiva) se genera congestión dificultando lalabor del personal.
Recursos InformáticosSe dispone de un sistema de tributación municipal con base de datos en SQL y visualización de Power Builder loque no posibilita un acceso vía WEB como la visualización de estados de cuenta de tributos. Por lo que seconsidera necesario migrar la información actual a plataforma WEB ello enmarcado en las necesidades queviene requiriendo los programas de modernización e incentivos que establece el MEF para los gobiernoslocales.Respecto a las licencias de funcionamiento se cuenta con un nuevo aplicativo informático en base de datos SQLServer 2008 que permite acceder vía WEB, respecto a las autoridades de anuncios publicitarios no se cuentacon aplicativo informático que ayude a un mejor control de dichas autorizaciones.
3. VISIÓN:
Desarrollar la autosostenibilidad fiscal y fortalecer la cultura tributaria para optimizar la gestión financiera en eldistrito que permita implementar políticas públicas para el desarrollo de Santa Anita.
GERENCIA DE RENTAS
69
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO – SITUACIONAL
4.1 SITUACIÓN INTERNAFORTALEZAS:
◦ Se cuenta con convenio de intercambio de información con el SAT LIMA denominado INFOMUNI que per-mite fiscalizar mediante proceso de verificación a los pensionistas y/o adultos mayores si cumplen la con-dición que establece el marco normativo vigente. Asimismo permitirá ubicar las direcciones de contribu-yentes no habidos contribuyendo a mejorar la gestión de cobranzas.
◦ El área de fiscalización tributaria cuenta con un profesional en ingeniera que ayudara a los procesos defiscalización tributaria a los PRICOS (principales contribuyentes) y MECOS (medianos contribuyentes). Asi-mismo se cuenta con equipo de personas capacitadas para procesos de fiscalización a PECOS (pequeñoscontribuyentes).
◦ A través de la subgerencia de control y recaudación se esta implementado gestión de Cobranza a fin dereducir los saldos por cobrar por adeudos tributarios no limitándose solo a la emisión de valores de co -branza.
◦ El personal de atención y orientación a los contribuyentes recibe capacitación constante sobre temas tri -butarios.
◦ Se cuenta con la Ordenanza N° 000101/MDSA que regula el régimen de arbitrios 2014 ratificada porAcuerdo de Consejo de Lima metropolitana N° 2218 lo que garantiza la cobranza de arbitrios del año2014.
DEBILIDADES:◦ La base de datos de contribuyentes en lo que respecta a contribuyentes condición persona natural no re-
gistra DNI del 100% lo cual dificulta la cobranza vía proceso de ejecución coactiva.◦ Respecto a las Declaraciones juradas de Impuesto predial en lo que corresponde a registros de números
de declaraciones (HR – PU) no se registra el 100% del universo especialmente de códigos de contribuyen-tes antiguos lo que dificulta la emisión de ordenes de pago para la cobranza de impuesto predial.
◦ El modulo informático de Tributación Municipal lleva registro de contribuyentes, las declaraciones de au-tovaluo predial (características de edificación), los estados de cuenta corriente no generando reportes que ayuden a una mejor gestión de cobranza.
◦ Existencia de algunos equipos informáticos con poca capacidad de memoria y procesamiento de informa-ción que dificultan la labor del personal.
◦ Los contribuyentes denominados PECOS del distrito presentan conocimiento de sus obligaciones tributa-rias por lo que se genera atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones.
4.2 SITUACIÓN INTERNA
OPORTUNIDADES:◦ Celebración de convenios con entidades financieras: Scotiabank, Interbank, BIF Banco Interamericano de
Finanzas para el pago de tributos por parte de los contribuyentes.
◦ La aprobación de los Decretos Supremos DS No. 002 –2010 EF, que aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los Recursos del Programa de Modernización Municipal y el D.S. No. 003-2010 EF que aprueba los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del plan de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal permite dotar de recursos econó-micos a la municipalidad entre ellos relativo a recaudación de tributos y gestión administrativa.
70
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
◦ El crecimiento económico del país que permite que los contribuyentes cuenten con los recursos económi-cos necesarios para poder hacer frente a sus obligaciones tributarias.
AMENAZAS:
◦ Falta de actualización de la información de contribuyentes por cambio de domicilio, fallecimiento detitulares de predio, sucesiones intestadas, etc por desconocimiento de la normativa municipal.
◦ La reestructuración y quiebra de la empresas dentro de la jurisdicción, lo cual genera una reducción del arecaudación al no poder pagar la obligación tributaria.
◦ Fallos, sentencias emitidas por Instituciones Públicas como: Defensoría del Pueblo, Tribunal Fiscal,INDECOPI; Tribunal Constitucional, etc. Referente al cobro de los Arbitrios Municipales.
◦ Las consecuencias de la crisis financiera Internacional.◦ La existencia de agrupaciones de personas que por cuestiones políticas más que técnicas generen
desinformación en los contribuyentes respecto a la determinación en las tasas de arbitrios municipales.
5. OBJETIVOS
LINEAESTRATÉGICA
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDADORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Participación yBuen Gobierno
Modernizar la gestión administrativa,organizativa y funcional del municipio,mejorando su eficiencia, eficacia y ca-lidad a fin de brindar mejores servi-
cios a los vecinos de Santa Anita.
Optimizar gradualmente la gestión de cobranzade las carteras vigentes y morosas, identificar losestratos y zonas en donde se concentran dichas
carteras, así como definir las estrategias de recu-peración y cobro.
Gerencia de Rentas
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
71
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE RENTAS
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 Informes 4 1 1 1 1
2 Programa 1 1 0 0 0
3 Talleres 6 2 2 2 0
4 Ordenanza 2 1 1 0 0
5 Documentos 1600 300 300 500 600
6 Ordenanza 2 0 0 0 2
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Optimizar gradualmente la gestión de cobranza de las carteras vigentes y morosas, identif icar los estratos y zonas en donde se concentran dichas carteras, así como def inir las estrategias de recuperación y cobro.
Monitorear trimestralmente los resultados de la gestión de las Subgerencias a su
cargo
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de las unidades orgánicas a su cargo y adoptar las medidas correctivas
pertinentes emanadas de instancias superiores jerárquicos
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI
N° de Informes Emitidos / N° de Informes Programado X 100
Elaborar e implementar un programa para mejorar la gestión de cobranza de las
carteras vigentes y morosa.
Mejoramiento en las cobranzas en un 10%
Disminución de la Cartera MorosaIngresos captados en el año por
cartera vigente y morosa / cuentas por cobrar comerciales X100
Def inir estrategias y mecanismos que motiven a la población al pago oportuno de los servicios y arbitrios municipales.
Población sensibilizada paga oportunamente sus tributos
municipales% Talleres efectuados
N° de Talleres efectuados / N° de Talleres Programados X 100
Def inir una política municipal que permita incrementar los niveles de recaudación, ampliar la base y la presión tributaria, así como reducir los niveles de morosidad
Contribuir a la reducción de la Tasa de Morosidad
Ordenanza aprobada e implementada
Si / No
Emitir documentos internos de carácter administrativo (Resoluciones, Directivas,
Informes y Memorandos)
Orientar la gestión de las unidades orgánicas a su cargo hacia niveles
de ef iciencia y ef icacia
N° de Documentos Emitidos /N° de Documentos programado X 100
Monitorear y elaborar la Estructura de Costos de los Arbitrios Municipales y
Emisión Predial para el 2014
Las Estructura de Costos son aprobadas y validadas por las instancias correspondientes
Ordenanza ratif icada Si / No
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP)ACTIVIDAD: 5000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALESFUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL: 007. RECAUDACIÓNSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0013. RECAUDACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
2. ESTADO SITUACIONAL
La Sub Gerencia de Administración Tributaria tiene como objetivo principal el de administrar el servicio deasesoría y orientación al contribuyente o usuario, proporcionando información objetiva y asistencia oportuna,la misma que permitirá planificar, organizar, dirigir y controlar las fases pertinentes al cumplimiento de lasobligaciones tributarias, permitiendo de esta manera coordinar el proceso de las declaraciones juradas deautoevalúo, así como el de mantener el archivo de la documentación sustentatoria de la misma.
La Subgerencia cuenta con 01 Subgerente, 01Secretaria y 03 Personal de apoyo, quienes realizan laboresadministrativas de gestión documentaria, resolutores de expedientes tributarios, actualización de base dedatos, notificación de actos administrativos (dentro y fuera del distrito), archivo y ordenamiento de los acervosdocumentarios generados.
Asi mismo, se viene implementando aplicativos para mejorar las labores de atención, en relación a la recepciónde declaraciones juradas de autoavaluo y solicitudes de procedimientos de aprobación automática,automatizando los procedimientos.
Actualmente el áreas se encuentra realizando las siguiente labores:
Emisión anual de Cuponeras de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales; y emisión de reportesconsolidados de registro de contribuyentes y predios.
Recepción, registro y actualización de Declaraciones Juradas de Autoavalúo del Impuesto Predial en lacuenta corriente del Sistema Rentas (Inscripción, Aumento de Valor, Rectificación, Independización, etc)
Ordenamiento, clasificación y custodia de Declaraciones Juradas de Autoavaluo en el archivo general.
Evaluación de Expedientes de evaluación automática para la expedición de Constancias (No Adeudos yContribuyentes) y Beneficios Tributarios (Pensionistas, Adulto Mayor y Discapacitados).
Evaluación de Expedientes de evaluación previa de solicitudes no contenciosos vinculada a la determina-ción de la obligación tributaria (prescripción, compensación, transferencia, devolución de pago, beneficiode pensionista, reclamos tributarios, etc) y Cumplimiento de Resoluciones del Tribunal Fiscal, emitiendoInformes y proyecto de Resolución .
Elaboración de proyectos de Ordenanzas y Decreto de Alcaldía que regulan el Régimen Tributario de Arbi -trios Municipales, Emisión Mecanizada, Vencimiento de Pagos, Beneficios Tributarios (Pronto Pago, Am -nistía).
Actualización en la Base de datos de predios de declaraciones juradas de autoavaluo producto de requeri-mientos de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria (emisión de Resolución de Determinación por Im-puesto Predial y fichas de uso de comercios para Arbitrios Municipales) y cumplimiento de Resolucionesde la Gerencia de Rentas (prescripción, transferencia de pago y compensación de pagos).
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
73
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Verificación, consolidado, actualización y depuración de la Base de Datos de contribuyentes encoordinación con la Subgerencia de Informática y Subgerencia de Fiscalización Tributaria.
3. VISIÓN
La Subgerencia de Administración Tributaria tiene como visión brindar una atención personalizada a loscontribuyentes de manera eficiente y eficaz teniendo como marco normativo el Texto Único de ProcedimientosAdministrativos (T.U.P.A.), T.U.O. de la ley de Tributación Municipal y T.U.O. del Código Tributario, así mismofacilitar la información solicitada por el contribuyente, teniendo en cuenta que se cuenta con una ModernaPlataforma de Atención con personal calificado ofreciendo calidad en el servicio de atención, adelantándonos alas necesidades y requerimientos de los vecinos.
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL 4.1 SITUACION INTERNA
FORTALEZAS:◦ Se cuenta con personal constantemente capacitado, con experiencia profesional en temas tributarios y
administrativos.◦ Se cuenta con una moderna Plataforma de Atención al Contribuyente con ventanillas únicas de
atención, permitiendo una orientación y atención rápida de los documentos que ingresan a la Corporación Municipal.
◦ Para la actuación de las funciones, se tiene en cuenta el marco normativo: T.U.O. del Código Tributario, T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal, Texto Único de Procedimientos Administrativos.
DEBILIDADES:◦ Falta de un ambiente físico para la custodia exclusiva de los acervos documentarios de Declaraciones
Juradas de Autoavaluos y documentos de inscripción, que contienen la determinación del ImpuestoPredial declarado por el contribuyente.
◦ Carga procesal de expedientes de procedimientos contenciosos no tributarios y reclamo de tributosmunicipales.
◦ Falta de accesos de información con otras entidades para la búsqueda de registros de personas naturalesy registros de inmuebles (RENIEC, SUNARP).
◦ Se continua dependiendo de la Subgerencia de Informática para la obtención de la información quegenera la Subgerencia en el día a día, dado que no se cuenta con mayores Reportes en el Sistema deRentas que permita tener la relación de contribuyentes y predios en tiempo real.
◦ No se cuenta con un personal asignado para las notificaciones de los actos administrativos, así comotampoco se cuenta con courier para las notificaciones fuera del distrito, que conlleva a una tardíanotificación.
◦ La Subgerencia no cuenta con equipos de computo modernos para las labores de los resolutores.
4.2 SITUACION EXTERNA
OPORTUNIDADES:◦ Continuar con los Programa de Capacitación al Personal asignado a las labores de atención al
contribuyente y resolución de expedientes, por cuanto es necesario brindar un mejor servicio, dado queel Factor Humano es la clave del desarrollo y funcionamiento de cualquier estructura organizacional.
◦ Continuar con la implementación de aplicativos y reportes tributarios en el Sistema de Rentas, a fin decontar con herramientas de gestión que agilice el tramite de atención y verificación de las obligacionestributarias.
◦ Continuar con la difusión de campañas de Concientizacion Tributaria en las diferentes agrupacionespoblacionales del distrito.
74
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
AMENAZAS:◦ Actualmente, la falta de conciencia tributaria por parte de los contribuyentes en relación a sus
obligaciones tributarias afectan directamente los niveles de recaudación.◦ Falta de información de los contribuyentes acerca de las normativas tributarias vigentes, lo cual genera
un alto costo administrativo y carga procesal de expedientes, por los constante reclamos tributarios querealizan los contribuyentes.
◦ El incremento de la inseguridad ciudadana dentro del Distrito ocasiona que el Servicio de Serenazgo nose abastezca en todo el distrito, por lo que los contribuyentes aducen un servicio deficiente y enconsecuencia la negativa del pago de la obligación tributaria, siendo motivo de recursos impugnatorios.
◦ Falta de comunicación con la Administración Tributaria, al no comunicar la transferencia de los predios,fallecimiento de contribuyentes, nuevos domicilios fiscales, litigios judiciales (contribuyentes noubicables y deudas incobrables).
◦ Emisión de Resoluciones, Sentencias y normativas emitidas el Tribunal Fiscal, Tribunal Constitucional,Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima - SAT, etc. referente alcobro de los Arbitrios Municipales y determinación del Impuesto Predial.
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DELA UNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Participación y BuenGobierno
Modernizar la gestión administra-tiva, organizativa y funcional del
municipio, mejorando su eficien-cia, eficacia y calidad a fin de
brindar mejores servicios a los ve-cinos de Santa Anita.
Mantener permanentemente ac-tualizada la Base de Datos de loscontribuyentes vinculados a los
servicios públicos que presta la co-muna.
Subgerencia de AdministraciónTributaria
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
75
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 Informes 4 1 1 1 1
2 Registros 1500 450 350 350 350
3 2 0 1 0 1
4 Orientaciones 25000 7000 6000 6000 6000
5 Acción 2 0 1 0 1
6 Cuponeras 24000 24000 0 0 0
7 Expedientes 400 100 100 100 100
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Mantener permanentemente actualizada la Base de Datos de los contribuyentes vinculados a los servicios públicos que presta la comuna.
Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión de la SGAT.
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de su
unidad orgánica y adoptar las medidas correctivas pertinentes
emanadas de instancias superiores jerárquicos
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI
N° de Informes Emitidos / N° de Informes Programado X 100
Ingresos de las f ichas de actualización de los contribuyentes
Contar con Información actualizada en la Base de Datos de
ContribuyentesAmpliación de la base tributaria
Nº de contribuyentes registrados en el periodo evaluado - Nº de contribuyentes registrados el
periodo anterior / Nº de contribuyentes registrados en el
periodo evaluado X 100
Consolidar , actualizar y depurar la Base de Datos en coordinación con las
Subgerencias de Fiscalización Tributaria, Obras Privadas, Control Urbano y
Defensa Civil
Programa de Procesos de Conciliación
Base de Datos constantemente conciliada y actualizada
Programa elaborado e implementado
Si / No
Atención y orientación a los contribuyentes sobre tributos
municipales, inscripción de contribuyentes, con la f inalidad de
fortalecer la sensibilización tributaria y reducir la morosidad y evasión
Contribuyentes orientados para dar un adecuado cumplimiento a
obligaciones tributarias.% Orientaciones Efectuadas
Nº de Orientaciones Efectuadas / Nº de Contribuyentes Programadas
X 100
Mantener actualizado y debidamente custodiados los Valores Arancelarios
Actualización, administración y resguardo de la información de la Base de Datos de contribuyentes
llevando el control de la cuenta corriente
% Predios registradosNº de Predios Registrados 2014 /
Nº total de Predios del año anterior X 100
Emisión y distribución de cuponeras para el pago del Impuesto Predial y Arbitrios
Municipales 2014.
Distribuir oportunamente las cuponeras de cobros por Arbitrios
e Impuestos Municipales.% Cuponeras Distribuidas
Nº de Cuponeras distribuidas / Nº de Cuponeras emitidas X 100
Emitir Resoluciones y ejecución de expedientes
Resolver los pedidos no contenciosos tributarios formulados
por los contribuyentes% Expedientes Resueltos
Nº de Expedientes Resueltos / Nº de Expedientes ingresados X 100
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP)ACTIVIDAD: 5000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALESFUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL: 007. RECAUDACIÓNSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0013. RECAUDACION
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN
2. ESTADO SITUACIONAL
La Subgerencia de Control y Recaudación interviene en el proceso de cobranza de la recaudación tributaria,teniendo en cuenta el incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.
Se encuentra en relación directa con la eficiencia de cobranza de Tributos y depende de la Administración quedel Contribuyente, por lo que dispone con elementos necesarios (personal calificado, materiales, tecnología,etc) para la gestión de procesos a fin de disminuir el incumplimiento de las obligaciones tributarias de loscontribuyentes.
Existe un factor que interviene en el deficiente nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias, que es lafalta de conciencia tributaria; teniendo en cuenta el nivel de gasto público y el destino de los tributos sonfactores que influyen de manera decisiva en la conducta de los contribuyentes.
Así mismo los niveles de recaudación se reflejan en la mejor prestación de los servicios que realiza laAdministración Municipal en contraprestación de los mismos.
3. VISIÓN
Como unidad recaudadora de la Municipalidad, buscamos de manera permanente el cumplimiento de lasobligaciones tributarias del contribuyente, brindando los beneficios y facilidades para obtener los mejoresresultados en cuanto a la generación de ingresos a favor de la Corporación Edil; Así como brindar la mejorcalidad de servicio a la vanguardia tecnológica, con la obtención de la emisión automatizada de la informaciónde sus pagos, logrando la reducción del índice de morosidad de los contribuyentes de la comuna.
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL4.1 SITUACIÓN INTERNA
FORTALEZAS:◦ Desarrollo de procedimientos tributarios que permiten un trabajo ordenado y eficaz.◦ Personal con conocimiento de los procesos y legislación administrativa como tributaria.◦ Opiniones y propuestas por parte del personal referente a la formulación de programas destinados a
incrementar la recaudación ◦ Personal identificado con la institución Municipal y con voluntad de desempeñar de manera eficaz sus
funciones.◦ Se cuenta con insumos necesarios (material de oficina) que permite la fluida emisión de valores (Orden
de Pago y Resoluciones de Determinación) por deudas tributarias.
DEBILIDADES:◦ Carencia de un lugar adecuado para el archivamiento de documentos (cargos de los valores que se
emiten).
SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN
77
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
◦ Se depende exclusivamente de la Sub Gerencia de Informática para la obtención de reportes, para eldesarrollo de las labores, debido a que dicha Data no se encuentra registrada en el Sistema deTributación por lo tanto no genera los reportes que se necesitan y se tiene que solicitar a la Sub Gerenciade Informática.
◦ No se cuenta con un sistema de generación de valores (OP y RD).
4.2 SITUACIÓN EXTERNAOPORTUNIDADES:
◦ Celebración de convenios con entidades financieras para el pago de tributos por parte de loscontribuyentes (tarjetas de crédito y vía Internet)
◦ Aumento de zonas de expansión urbana en el distrito, lo que genera un mayor número de predios en eldistrito y por ende una mayor recaudación.
◦ Ampliación del servicio de cobranza.
AMENAZAS:◦ Existen entidades económicas que realizan sus actividades sin cumplir con sus obligaciones formales y
sustanciales contenidas en las normas tributarias.◦ Falta de conocimiento de la normativa tributaria por parte de la población ◦ Contribuyentes no ubicables, se mudaron, fallecieron, abandonaron el predio, se fueron de viaje, etc, los
cuales no informan la situación actual.◦ La reestructuración y quiebra de las empresas dentro de la jurisdicción, lo cual genera una reducción de
la recaudación al no poder pagar la obligación tributaria.◦ Fallos, sentencias emitidas por Instituciones Públicas como: Defensoría del Pueblo, Tribunal Fiscal,
INDECOPI; Tribunal Constitucional, etc. referente al cobro de los Arbitrios Municipales e Impuesto Predial.
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DELA UNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Participación y BuenGobierno
Modernizar la gestión administrati-va, organizada y funcional del mu-nicipio, mejrando su eficiencia, efi-cacia y calidad a fin de brindar me-jores servicios a los vecinos de San-
ta Anita
Diseñar estrategias y metodologíasque contribuyan a la mejora gra-
dual de los procesos de cobranzasinherentes a las carteras de contri-
buyentes vigente y morosa.
Subgerencia de Control y Recaudación
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
78
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 Informes 12 3 3 3 3
2 Talleres % Personas sensibilizadas 8 2 2 2 2
3 Cartas Contribuyentes f idelizados 360 90 90 90 90
4 Convenios Numero de convenios celebrados 300 80 65 55 100
5 Cartas 600 200 150 100 150
6 % de la Deuda Tributaria exigible 11500 4500 2000 500 4500
7 Cartas % Morosidad 1200 500 100 100 500
8 Gestion 1200 300 300 300 300
9 2 1 0 1 0
10 2 1 0 1 0
11 12 3 3 3 3
12 Conciliación Nº Conciliaciones / 12 X 100 4 1 1 1 1
13 Gestion Nº de Backup mensual / 12 x 100 12 3 3 3 3
14 Memorando Atención de los expedientes 800 200 200 200 200
15 24 6 6 6 6
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Diseñar estrategias y metodologías que contribuyan a la mejora gradual de los procesos de cobranzas inherentes a las carteras de contribuyentes vigente y morosa.
Elaborar informes mensual que sustenten la Gestión de Cobranza de la SGCR.
Informes mensual que permitan evaluar los ingresos generados y como consecuencia de una serie de actividades y adoptar nuevas
estrategias de ser el caso.
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI
N° de Informes Emitidos / N° de Informes Programado X 100
Promover la Sencibilización Tributaria en los Contribuyentes morosos al pago
oportuno por los Servicios de Parques y Jardines, Seguridad Ciudadana, Limpieza
Publica, Impuesto Predial, Multas Administrativas, entre otras.
Población sensibilizada al pago oportuno de sus tributos
municipales
Nº de personas que asisten a los talleres / Nº de contribuyentes
identif icados X 100
Emisión de Carta de Fidelización a los Contribuyentes Puntuales
Fidelizar a los contribuyentes puntuales
Nº Contribuyentes Fidelizados/ Nº Total de Contribuyentes x 100
Emisión de convenios de fraccionamiento de deuda Tributaria y no Tributaria
Disminución de la Morosidad progresiva a través de las
facilidades de pago mediante convenios de fraccionamiento
Nº de Convenios celebrados/ Nº Total de Contribuyentes con Deuda
Tributaria X 100
Emisión de cartas por incumplimiento del pago de cuotas pactadas en el Convenio
de fraccionamientos
Disminución de la Morosidad del segmento que contrajo compromiso
de pago mediante convenio de fraccionamiento
% incumplimiento de pago sobre los convenios de f raccionamiento
celebrados
Nº de Convenio de f raccionamiento que no se encuentran al dia / Nº
Total de Convenios de Fraccionamiento X 100
Emisión de Valores Tributarios ( Resoluciones de Determinación y
Ordenes de Pago ) por deudas vencidas de Arbitrios Municipales e Impuesto
Predial
Valores de Cobranza
Convertir la Obligación Tributaria en exigible
Nº de deuda Tributaria Exigible / Deuda Total X 100
Emisión de Cartas a Contribuyentes Morosos
Disminución de la morosidad de los contribuyentes morosos
Nº de Deuda Total / Monto Total Emitido X 100
Gestión de Cobranza Ordinaria ( Visitas, Correo electrónico, llamadas telefónicas )
Disminuir la morosidad de los contribuyentes de Cartera Pesada que se encuentran en cobranza
dudosa
Cobertura de Gestión de cobranza a la cartera Pesada de cobranza
dudosa
N° Total de personas acogidas al f raccionamiento de Deuda/N° total
de Notif icaciones recibidas
Formular proyecto de normativa para la generación del Beneficio Tributario
Proyecto de Ordenanza
Disminuir la morosidad a través de un programa de Benef icio
Tributario, como condonación de los intereses moratorios
% Contribuyentes que se acogieron al beneficio
Nº de Contribuyentes que pagaron en el periodo del Beneficio / Nº Total de Contribuyentes Benef iciados x
100
Gestión de tecnología de Información ( Módulos informáticos para aplicación de
gestión de cobranza )
Gestion de información Tecnologica
Llevar a cabo el proceso de cobranza Ordinaria, ef icientemente
Módulos de consulta tributaria para la Gestión de Cobranza
Nº de módulos de consulta / Nº de módulos programados x 100
Gestión de Difusión de los Benef icio Tributarios al área de Imagen,
Gestion de Difusión
Ampliar la cobertura de difusión sobre los Benef icios Tributarios a segmento mayor de la población
Contribuyentes informados de los Benef icios que la Municipalidad
otorga
Nº Contribuyentes informados del Benef icio Tributario / Total de
Contribuyentes X 100
Conciliación de los Saldo de cuentas por cobrar trimestralmente
Gestión administrativa ef iciente y transparente
Ef iciencia de los Procesos de Control
Gestión de respaldo de información Tributaria ( saldos ) mensualmente,
Backup
Seguridad de la información Tributaria
Respaldo mensual en el servidor de la Municipalidad
Memorando sobre la atención de expedientes de prescripción de deuda
tributaria
Cobertura de atención de los expedientes consultados
Nº de expedientes atendido / Nº de expedientes ingresados al area x
100
Proyectos de Resolución sobre quiebre de f raccionamiento, nulidad,
Proyectos de
Resolución
Cumplimiento de un acto administrativo solicitado o gestión de of icio para los contribuyentes
Cobertura de atención de expedientes a través de proyectos
resolución
Nº de Proyectos de Resolución / Nº de expedientes solicitados para
resolución x 100
79
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP)ACTIVIDAD: 5000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALESFUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL: 007. RECAUDACIÓN SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0013. RECAUDACION
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
2. ESTADO SITUACIONAL
La Subgerencia de Fiscalización Tributaria esta conformada por el Subgerente, quien se encarga de planificar,organizar, distribuir y monitorear las actividades que encomienda al personal a su cargo, así como de resolverlos expedientes derivados de otras áreas, además de liquidar y emitir las respectivas Resoluciones deDeterminación y de Multa como resultado del proceso de Fiscalización. Igualmente se encarga de dirigirpersonalmente las fiscalizaciones que por su complejidad o magnitud así lo requieran.
Del mismo modo, los recursos humanos que cuenta, es la Secretaria encargada de las labores de recepción yregistro de la documentación e información así como de colaborar con la organización y distribución diaria delas actividades a realizar por el personal decampo, igualmente verifica y archiva los informes de los inspectoresde campo, depura las fichas de fiscalización y elabora los listados a remitir a otras áreas para su actualización,encargándose también de la organización y control del archivo, adicionalmente esta asignados al área personalde apoyo para labores de gabinete, registro y archivo.
Respecto al personal en campo, cuenta con seis (06) inspectores, numero que se ha mantenido en promediodurante el 2013, encargándose de levantar información mediante fichas de verificación de valores yactas de fiscalización, realizando un promedio de 07 visitas efectivas diarias.
3. VISIÓN
Que todos los predios de nuestro distrito se encuentren bien declarados para que cada contribuyentecumpla voluntariamente con sus obligaciones
3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL3.1 SITUACIÓN INTERNA
FORTALEZAS:◦ Claridad del objetivo trazado y el compromiso asumido por la totalidad de los integrantes de la
Subgerencia de Fiscalización Tributaria.◦ La conciencia de la importancia del trabajo que se realiza y el rol que se desempeña dentro del
corporativo hacen que el grupo humano se encuentre motivado y seguro
DEBILIDADES:◦ Falta de experiencia del joven grupo de inspectores, la mayoría en su primera incursión laboral, lo que
hace que por el propio ímpetu con el que actúan incurran en errores en el manejo de situaciones o decriterio, que si bien son subsanables generan cierto retraso en el desarrollo del plan de actividades.
◦ La falta de coordinación con otras áreas para establecer fechas o un cronograma que determine los díasexactos en los cuales será necesario derivar personal del área de fiscalización como apoyo.
◦ La falta de computadoras con mas capacidad e implementación de algunos programas como Auto cadpara un verificación virtual de alna zona establecida.
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
3.2 SITUACIÓN EXTERNAOPORTUNIDADES:◦ La capacitación permanente y el dialogo constante facilita minimizar los errores.◦ Capacitación en sistema predial de algunas instituciones lo que refuerza el conocimiento de los
inspectores.
AMENAZAS:◦ La poca aceptación de parte del Contribuyente, al proceso de fiscalización en si, determinado por la falta
de cultura tributaria existente no solo dentro de nuestro distrito sino a nivel nacional.
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DELA UNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Participación y BuenGobierno
Modernizar la gestión administra-tiva, organizativa y funcional del
municipio, mejorando su eficien-cia, eficacia y calidad a fin de
brindar mejores servicios a los ve-cinos de Santa Anita.
Ejecución de la política Fiscal Muni-cipal que nos permita ampliar la
base tributaria
Subgerencia de Fiscalización Tributaria
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
81
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014Formato FF – 02
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 Informes 4 1 1 1 1
2 850 100 250 250 250
3 Memorandum 1150 100 350 350 350
4 Oficios 200 20 60 60 60
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Ejecución de la Política Fiscal Municipal que nos permita ampliar la base tributaria.
Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión de la SGFT.
Evaluar el comportamiento de la unidad orgánica para adoptar las medidas correctivas necesarias.
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI
Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado X 100
Acciones de Control a Procedimientos Automáticos
Acción de Control
Comprobar la veracidad de las Declaraciones Juradas realizadas
por el contribuyente.
% Acciones de Control implementadas
Nº de Acciones de Control Efectuadas / Nº de Acciones de
Control Programadas X 100
Supervisión Posterior a Establecimientos Comerciales e Inspecciones Oculares
Fortalecer los mecanismos legales para mejorar los resultados de
cobranza.% Memorandum emitidos
Nº de Memorandum emitidos / Nº de Memorandum Programados X
100
Anulación de Anexos ComercialesComprobar la veracidad de las Solicitudes presentadas por el
contribuyente.% Oficios emitidos
Nº de Of icios emitidos / Nº de Of icios Programados X 100
82
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP)ACTIVIDAD: 5000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALESFUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL: 007. RECAUDACIÓNSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0013. RECAUDACIÓN
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS
2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
La Subgerencia de Comercialización y Licencias, depende de la Gerencia de Rentas como superior inmediato;esta Subgerencia es generadora de medios económicos y de control de procedimientos de formalización de lasactividades comerciales que se desarrollan en el Distrito de Santa Anita, promoviendo el comercio formal.
Asi mismo, es responsable de la emisión de Licencias de Funcionamiento y emitir el informe sobre anunciósPublicitarios previa evaluación por las Subgerencia de Obras privadas y Subgerencia de Catastro yHabilitaciones Urbanas autorizaciones en la jurisdicción del distrito de Santa Anita que solicita el administradopara realizar su actividad económica.
Se atiende requerimientos de las Licencia de funcionamiento de establecimientos omerciales de 0 a 100 m. Enun tiempo promedio de 30 minutos, de acuerdo a lo establecido en el TUPA, salvo excepciones que indica lanormativa, la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencias de Funcionamiento.Se toma medidas para la regularización del comercio informal existente en el distrito.
3. VISIÓN
El desarollo económico ordenado promoviendo la formalización de las actividades económicas que sedesarrollan dentro del distrito conforme a la normativa vigente.
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL 4.1 SITUACION INTERNA
FORTALEZAS:◦ Desarrollo de procidimientos que permiten un trabjo ordenado y eficaz.◦ Personal con conocimiento de los procesos y legislación administrativa en el desempeño de sus
funciones.◦ Se cuenta con equipos de cómputo modernos.◦ Para la emisión de Licencias de Funcionamiento se tiene en cuenta el TUPA ratificado por la
Municipalidad de Lima y publicado en el diario el Peruano.◦ El costo por concepto de derecho de trámite de licencia es bajo en comparación con las demás
municipalidades de Lima Metropolitana.◦ Se cuenta con un Módulo de Licencias que permite simplificar el trámite de una Licencia de
Funcionamiento de tal manera que los establecimientos con áreas ocupada menor 100 m2 ( conescepciones que establece la Ley) obtiene su licencia de funcionamiento en 30 minutos en promedio.
◦ Se cuenta con información actualizada de emisión de Licencia que permite acceder a las consulta entiempo real de titular de licencia, giro, área ocupada, RUC, DNI, ubicación etc.
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS
83
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
◦ Los formatos, requisitos, procedimientos, costos, modelos para el trámite de Licencia de encuentran en elPortal Wed Institucional.
◦ En el Portal Web se puede realizar consulta sobre estado de trámite de la licencia de Funcionamiento entiempo real ahorrando tiempo al administrado de no apersonarse para realizar esa consultapersonalmente, puesto que lo efectúa via Web.
◦ Para procedimiento administrativo en la emisión de Licencias se cuenta con la Ley N° 28976, Ley Marcode Licencias de Funcionamiento.
◦ Se cuenta con un convenio con la SUNAT que permite contar con una ventanilla en los ambientes de laplataforma de atención al público para la emisión del N° de RUC requisito necesario para obtener licenciade funcionamiento.
DEBILIDADES:◦ No se cuenta con un módulo informatico de anuncios publitarios, que permita registrar las autorizaciones
de los anuncios publicitarios, actualmente, solo se efectuan de manera manual.◦ Las edificaciones de distrito de Santa Anita son contrarias a la Norma de reglamento Nacional de
Edificaciones toda vez que presentan áreas techada sobre vía pública (vereda), contraviniendo a la normatécnica para la emisión de anuncios publicitarios, lo cual ocasiona la improcedencia de las solicitudes deanuncios publicitarios.
◦ Las inspecciones de Defensa Civil en lo que corresponde a solicitudes de licencia de establecimientos conareas ocupada mayores a 100 m2 hasta 500m2 no on realizadas dentro de los plazos que establece la Leyocasionando la demora en la emisión de la Licencia.
◦ El índice de usos vigente no corresponde a los giros que solicitan los administrados.◦ La Ordenanza 1025 MML que aprueba la zonificación en el distrito de Santa Anita, no corresponde con la
consolidación comercial en determinadas vías del distrito,k por lo que se restringe a los administradoslas solicitudes de licencia de funcionamiento dificultando la formalización de las actividades economicasen el distrito.
◦ No se cuenta con una base de datos en un módulo informatico de Anuncio publicitarios.
4.2 SITUACION EXTERNAOPORTUNIDADES:◦ Se cuenta con ventanilla única para la formalización y constitución de Empresa La Ventanilla Única, tiene
por objeto el apoyo a los emprendedores en la creación de nuevas empresas mediatne pa prestación deservicio integrados de tramitación y asesoramiento empresarial.
◦ La aprobación de los Decretos Supremos DS N° 002-2013 EF, que aprueban los pocedimientos para lecumplimiento de metas y las asignación de los Resursos del Programa de Modernización Municipal quetransfiere recursos económicos a la Municipalidad por el cumplimiento de metas en lo que corresponde alicencia de funcionamiento.
AMENAZAS:◦ Fallos, sentencias emitidas por Instituciones Públicas como: Defensoría del Pueblo, Tribunal Fiscal,
INDECOPI, Tribunal Constitucional, etc. Referente al cobro de los Arbitrios Municipales◦ Proliferación del comercio informal, ambulantes que ocupan las vías públicas, etc.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LAUNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Participación y BuenGobierno
Modernizar la gestión admi-nistrativa, organizativa y fun-cional del municipio, mejo-rando su eficiencia, eficacia
y calidad a fin de brindarmejores servicios a los veci-
nos de Santa Anita.
Buscar el mejoramiento de los están-dares de calidad de los locales comer-ciales en concordancia con la normati-vidad vigente, logrando la máxima efi-
ciencia en los trámites de la compe-tencia, reduciendo el tiempo de expe-dición de las licencias municipales defuncionamiento, así como de las auto-rizaciones para instalación de elemen-
tos de publicidad exterior.
Subgerencia de Promoción a lasActividades Económicas,
Comerciales y Defensa delConsumidor
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014Se han programado según lo indicado en el Formato FF – 02
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014Formato FF – 02
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIAS
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 Informes 4 1 1 1 1
2 Personas 480 120 120 120 120
3 Licencias 1800 400 450 500 450
4 Autorizaciones 240 60 60 60 60
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Buscar el mejoramiento de los estándares de calidad de los locales comerciales en concordancia con la normatividad vigente, logrando la máxima ef iciencia en los tramites de la competencia, reduciendo el tiempo de expedición de las licencias municipales de funcionamiento, así como de la autorizaciones para instalación de elementos de publicidad exterior.
Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del área, en
concordancia a las actividades def inidas en el POI
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de su
unidad orgánica y adoptar las medidas correctivas pertinentes
emanadas de instancias superiores jerárquicos
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI
Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado X 100
Desarrollo de talleres de capacitación a los propietarios y/o conductores de los
establecimientos.
Mejora en la atención al publico usuario y cumplimiento de las
normas municipalesCobertura de Personas capacitadas
Nº de personas conductores de negocios capacitados / Nº total de personas conductores de negocio
empadronados X 100
Otorgamiento de licencias de funcionamiento municipal.
Establecimientos debidamente formalizados
% Incremento de negocios comerciales
Nº de negocios comerciales identif icados durante el periodo
evaluado - Nº de negocios comerciales del periodo anterior /
Nº de negocios comerciales identif icados durante el periodo
evaluado X 100Autorización de instalación de toldos y
anuncios publicitariosFormalizar los elementos de
Publicidad Exterior en el DistritoNº de autorizaciones expedidas
Nº de Autorizaciones expedidas / Nº de solicitudes recepcionadas X
100
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1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP)ACTIVIDAD: 5000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALESFUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA FUNCIONAL: 007. RECAUDACIÓNSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0013. RECAUDACIÓN
UNIDAD ORGANICA: EJECUTORÍA COACTIVA
2. ESTADO SITUACIONAL
La Oficina de Ejecutoria Coactiva depende jerárquicamente de la Gerencia de Rentas y esta encargada de losprocedimientos coactivos de acuerdo a las Leyes 26979, 28165, 28892, D.S.069-03-EF, D.S. 018-08-JUS y otrasnormas concordantes, que se ejecutan a los contribuyentes que no cumplen con su obligación tributaria y notributaria, realizando las cobranzas mediante emisiones de Resoluciones de Ejecución Coactiva – REC,Clausuras de locales o establecimientos comerciales que infringen las normas municipales, paralización deconstrucciones indebidas, embargos y otros.Se cuenta con un módulo informático de tributación que permite registrar y consultar la información necesariasobre los contribuyentes que no cumplen con la obligación tributaria.Se da atención a los expedientes administrativos que ingresan a esta oficina tanto externa como internos.Se realizan levantamiento de clausuras a locales y Levantamiento de cuentas bancarias.Se ha contribuido a superar la proyección de ingresos estimados para el año 2011 de 19 millones a 290 millonesaprox., efectivizándose con la exibilidad de la obligación tributaria mediante las notificaciones coactivas casapor casa, así como las notificaciones coactivas a los deudores no tributarios (multas y sanciones), lo que hapermitido la mejora de la prestación de servicios hacia la comunidad.Se brinda información sobre deudas tributarias y no tributarias, a los contribuyentes que lo solicitan,atendiendo de manera personalizada y eficiente.
3. VISIÓN:
Tiene como visión, incrementar los ingresos tributarios y no tributarios de la Municipalidad, ampliado elnivel de efectividad de pago de los contribuyentes, fortaleciendo una gestión, eficiente, transparente,coordinada, usando las tecnológias de información en los procedimientos administrativos que desarrolla estaoficina a fin de fortalecer una cultura tributaria en la población, asimismo la forma de cobranza esta señaladoen la Ley Coactiva
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO – SITUACIONAL
4.1SITUACIÓN INTERNA
FORTALEZAS:◦ Personal capacitado, con experiencia profesional en el campo tributario coactivo.◦ Se cuenta con la atención de dos auxiliares coactivas en la Atención al contribuyente, brindando una
información oportuna.◦ Desarrollo de procedimientos de cobranza y ejecución coactiva que permiten la exigibilidad del pago u
obligación de acuerdo al TUPA, Código Tributario y la Ley de Ejecución Coactiva N° 26979 y normas afines.◦ Personal identificado con la institución Municipal y con voluntad de desempeñar de manera eficaz sus
funciones.◦ Acceso al Sistema de Trámite Documentario el mismo que permite y facilita el estado de trámite de
expedientes y documentos externos de los recurrentes.
EJECUTORÍA COACTIVA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
DEBILIDADES:◦ No tiene archivo, local coactivo seguro.◦ No se cuenta con notificadores coactivos con zonas determinadas de contribuyentes morosos.◦ No se tiene fotocopiadoras en coactivo.◦ No se tiene impresoras en coactivo.◦ No se cuenta con personal de archivo◦ Ejecutoría Coactiva no recibe directamente los documentos remitidos a su cumplimiento.
4.2 SITUACIÓN EXTERNAOPORTUNIDADES:◦ Se cuenta con ventanilla de atención al contribuyente.◦ Se cuenta con la Legislación Coactiva Vigente.◦ Ejecutoría Coactiva de actualiza en el SAT.
AMENAZAS:◦ Falla y quejas fundada del tribunal Fiscal impidiendo la cobranza coactiva.◦ Demandas Judiciales de Revisión Coactiva que suspenden el proceso coactivo con la presentación de la
copia.◦ Excesivos reclamos de peticiones de solicitudes de prescripción frustrada de notificación coactivas.◦ Las denuncias por resistencia a la autoridad se genera por no llegar a tiempo las ordenes de suspensión.
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DELA UNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Participación y BuenGobierno
Modernizar la gestión administra-tiva, organizativa y funcional del
municipio, mejorando su eficien-cia, eficacia y calidad a fin de
brindar mejores servicios a los ve-cinos de Santa Anita.
Aplicar adecuadamente los meca-nismos legales de presión tributa-ria, para optimizar la recaudaciónde cobranza de la cartera morosa
Oficina de Ejecutoria Coactiva
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
1
1 Informes 12 3 3 3 3
2 Expediente 16000 4000 4000 4000 4000
3 Resoluciones 20000 5000 5000 5000 5000
4 Acción 40 10 10 10 10
5 Expedientes 10000 2500 2500 2500 2500
6 Charlas 2 1 0 1 0
7 Documento 4000 1000 1000 1000 1000
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: EJECUTORIA COACTIVA
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Aplicar adecuadamente los mecanismos legales de presión tributaria, para optimizar la recaudación de cobranza de la cartera morosa
Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión de la SGEC.
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de su
unidad orgánica y adoptar las medidas correctivas pertinentes
emanadas de instancias superiores jerárquicos
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI
Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado X 100
Reactivación de Expedientes Coactivos y conclusión de sus procesos
Optimizar los procesos y plazos prescriptorio de la deuda tributaria
% Expedientes ConcluidosNº de Expedientes Concluidos / Nº de Expedientes Reactivados X 100
Emisión de resoluciones disponiendo medidas de embargo y ejecución a los
usuarios morosos.
Optimizar los niveles de recaudación mediante acciones
forzosas
% cumplimiento de ejecución forzosa
Nº de Contribuyentes que cumplen con obligación contraída / Nº total de Resoluciones Expedidas X 100
Ejecuciones de Clausuras temporales o definitivas a establecimientos que incumplan las normas municipales
Cumplimiento de las Ordenanzas Municipales
% locales ClausuradosNumero de locales clausurados /
Numero total de Resoluciones Expedidas X 100
Recepción de valores tributarios y no tributarios por parte de la SGCR, para
inicio y ejecución de cobranza coactiva.
Optimizar los niveles de recaudación mediante acciones
forzosas% Expedientes resueltos
Numero de Expedientes Notif icados / Numero de
Expedientes recepcionados X 100
Capacitaciones al personal
Capacitar al personal con los niveles de conocimiento en materia tributaria y calidad en la atención al
publico.
% de capacitacionesN° de capacitaciones / N° de personal capacitado X 100
Atención a expedientes administrativos (Expedientes y Documentos Internos)
Memos, Informes, Oficios, otros
Dar resolución a la documentación interna que vienen de un
procedimiento administrativo% Documentos resueltos
Numero de Documentos Notif icados / Numero de
Documentos recepcionados X 100
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP)ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANOFUNCION: 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA FUNCIONAL: 041. DESARROLLO URBANOSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
2. ESTADO SITUACIONAL
La Gerencia de Desarrollo Urbano es un órgano de línea que tiene como objetivo orientarla transformación,ocupación y utilización del territorio, organizando el espacio físico y los usos del suelo de acuerdo a lasestrategias de desarrollo social, económico y cultural con la finalidad de dotar a la población de adecuadascondiciones de hábitat, de ordenamiento y desarrollo del distrito.
Asimismo orientando y difundiendo los servicios administrativos requeridos para la ejecución de obras públicas,obras privadas, nomenclatura y catastro; autorizaciones, certificaciones y elaborando los planes urbanos,lashabilitaciones y renovación urbana.
Actualmente, se vienen elaborando expedientes técnicos de acuerdo a las necesidades priorizadas dentro delpresupuesto participativo, se esta otorgando regularizaciones de obras, licencias de construcción, se harealizado el convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad Metropolitana de Lima y laMunicipalidad de Santa Anita para la fiscalización de transporte regular y no regular de pasajeros y carga.
3. VISIÓN
Promover y fortalecer los mecanismos de la base material urbana en el distrito, con un enfoque de gestión deriesgos, concertando la gestión territorial del desarrollo e inclusión social
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL 4.1 SITUACIÓN INTERNA
FORTALEZAS:◦ Predisposición para el trabajo en equipo ◦ Conocimiento de funciones asignadas◦ Personal capacitado ingeniero y arquitecto en el cumplimiento de sus funciones.◦ Equipo Técnico para la atención oportuna y absolución de consultas de diferentes expedientes
administrativos.◦ Comunicación constante con otras instituciones y con las diferentes gerencias de esta corporación
municipal.
DEBILIDADES:◦ No contar con movilidad para poder realizar las visitas periódicas a todo el distrito, con el objeto de poder
velar con el crecimiento ordenado del distrito. ◦ Falta de Personal y equipos informaticos
GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
90
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
4.2 SITUACIÓN INTERNAOPORTUNIDADES:◦ Abundante normativa en la legislación de edificaciones y habilitaciones urbanas◦ Diversidad de instituciones en materia de gestión de Infraestructura, que permita fortalecer el
perfomance de los trabajadores.
AMENAZAS:◦ Crecimiento desordenado del distrito.◦ La disconformidad de algunos pobladores◦ Informalidad constante con relación al saneamiento físico legal de los terrenos.
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LAUNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Gestión Urbana y MedioAmbiene Sostenible
Impulsar el desarrollo económi-co y local, mejorando el creci-miento urbanístico, de infraes-
tructura y de transportes asícomo las condiciones medio am-
bientales
Propender a que el distrito cuente consu respectivo Plano Catastral; y fomen-tar que las construcciones habitaciona-les se hagan de acuerdo a las normati-vas pertinentes, así como la entrega deobras publicas para la mejora y desa-
rrollo del distrito
Gerencia de Obras y DesarrolloUrbano
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
91
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014Formato FF – 02
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
3
1 Informes 4 1 1 1 1
2 Plan 1 0 1 0 0
3 Resoluciones 4000 80 100 100 120
4 Perf iles 20 5 5 5 5
5 Acción 4 1 1 1 1
6 Acción 4 1 1 1 1
7 Procesos 1 1 0 0 0
8 Obra 20 5 5 5 5
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Propender a que el distrito cuente con su respectivo Plano Catastral y fomentar que las construcciones habitacionales se hagan de acuerdo a las normativas pertinentes, así como la entrega de obras publicas para la mejora y desarrollo del distrito
Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestión de la Gerencia a
su cargo en concordancia a las actividades definidas en el POI 2014
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de las unidades orgánicas a su cargo y adoptar las medidas correctivas
pertinentes emanadas de instancias superiores jerárquicos
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI
N° de Informes Emitidos / N° de Informes Programado X 100
Elaboración del Plan de Desarrollo UrbanoContribuir al Ordenamiento urbano
del distrito.Plan de Desarrollo Urbano aprobado
e implementado
Emitir normativas internas de carácter administrativo de los procedimientos que
f iguran en el TUPA
Fortalecer los mecanismos legales para mejorar los resultados de
construcción
% Resoluciones aprobadas N° Resoluciones Expedidas / N° de Solicitudes registradas X 100
Elaboración de Estudios de Pre - InversiónContribuir al mejoramiento de la
infraestructura y la calidad de vida en el distrito
% Estudios de Pre Inversión con viabilizados
Nº de perf iles declarados viables / Nº total de perf iles presentados X
100
Programa de amnistia de habilitaciones urbanas
Formalizar las construcciones de obras en el distrito
Disminución de informalidadNº de habilitaciones urbanas
reconocidas / Nº de habilitaciones urbanas ilegales identif icadas X 100
Programa de amnistia de licencias de obra y declaratoria de fabrica
Formalizar las construcciones de obras en el distrito
Disminución de informalidad
Nº de licencias de construcción otorgadas durante el periodo evaluado / Nº de solicitudes
registradas X 100
Coordinación con el comité Especial de Procesos de Selección de Obras y
Consultorias de Obras
El ornato de la ciudad se enmarca dentro la planif icación urbana
distrital% Procesos concluidos
Nº de procesos concluidos / Nº de procesos programados X 100
Supervision de Obras a Ejecutarse en el periodo presupuestal
Supervisar que las obras publicas se enmarquen en las normas de construcción y licitación vigentes
% Obras concluidasNº de Obras Concluidas / Nº de
Obras Programadas X 100
92
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP)ACTIVIDAD: 5000948. MANTENIMIENTO VIAL LOCALFUNCION : 15. TRANSPORTEPROGRAMA FUNCIONAL: 036. TRANSPORTE URBANOSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0074. VIAS URBANAS
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
2. ESTADO SITUACIONAL
La Sub Gerencia de Obras Públicas es la unidad orgánica dependiente de la Gerencia de Obras y DesarrolloUrbano, encargada de la supervisión, ejecución de estudios, proyectos y obras de índole público en todo elámbito del distrito.
El carácter de su intervención esta dirigido a la población de los Asentamiento Humanos,Asociaciones,Cooperativas, Pueblos Jóvenes y Urbanizaciones dentro de la circunscripción del Distrito de SantaAnita.La Sub Gerencia de Obras Públicas desarrolla la ejecución de obras públicas bajo las modalidades deadministración directa y por contrata.La Sub Gerencia de Obras Públicas es el órgano encargado de analizar los petitorios presentados por lapoblación, a fin de ser considerados en el plan de inversiones anual. Las Obras ejecutadas en el período 2008 a la fecha, han sigo ejecutadas con calidad, dentro de las normasvigentes, concluidas dentro de los plazos establecidos, liquidadas oportunamente y puestas en funcionamientoy al servicio de la población de acuerdo a la Programación de las Obras.En el 2013, se cumplió con las obras priorizadas del presupuesto participativo designado para el año; ademásse logro incorporar tres obras importantes como lo son: Creación de la Casa de la Juventud – Centro deCapacitación Superior en el Distrito de Santa Anita, Creación del Observatorio del Delito en Santa Anita yCreación del PRONOEI para servicios educativos en la Cooperativa de Vivienda Chancas de Andahuaylas;proyectos que una vez ejecutados ayudarán en el progreso y crecimiento del Distrito de Santa Anita.
3. VISIÓN
Convertir al distrito de Santa Anita en un distrito organizado y con una infraestructura de calidad.
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL 4.1 SITUACIÓN INTERNA
FORTALEZAS:◦ Nuestra área cuenta con profesionales titulados y colegiados, con bachilleres y técnicos, todos con
experiencia en la ejecución de obras públicas en campo y gabinete.
DEBILIDADES:◦ El cumplimiento de nuestras metas depende de que otras unidades orgánicas a su vez cumplan con las
acciones precias a nuestra labor, entre ellas el Área de Formulación de Proyectos, la Gerencia de Obras yDesarrollo Urbano, la Sub Gerencia de Logística, Gerencia de Administración, Gerencia de Planeamiento,Presupuesto y Racionalización.
◦ La fecha de inicio de los procesos de selección para contrato de obra depende de la fecha de aprobaciónde los Expedientes Técnicos, por parte de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y esta a su vez de laGerencia de Administración.
SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
93
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
◦ El cumplimiento de los cronogramas en las obras por administración directa depende en gran parte delabastecimiento oportuno de los insumos, labor que corresponde a la Sub Gerencia de Logística.
◦ Nuestra sub Gerencia no cuenta con los recursos necesarios para le cumplimiento de las funciones quenos competen, las movilidades asignadas no se encuentran en óptimas condiciones; presentando muchasveces deficiencias que retrasan el desarrollo y control de obras.
4.2 SITUACIÓN EXTERNA
OPORTUNIDADES:◦ Los recursos determinados que envía mensualmente el Gobierno Central.◦ El financiamiento y cofinanciamiento de obras obtenidos mediante los Convenios con el Ministerio de
Educación, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Agricultura.
AMENAZAS:◦ Los atentados contra las obras públicas suscitados por los sindicatos de construcción civil, de
desocupados y de la población, los intentos de chantaje por parte de algunos dirigentes para permitirnosingresar a trabajar en su zona.
◦ El acoso de extorsionadores de oficio que se valen de la Ley de Transparencia con la intención de fiscalizarnuestro trabajo, distrayéndonos de nuestras funciones primordiales.
◦ La disconformidad de algunos pobladores, que realizan reclamos de índole individual y/o personal, condesconocimiento de las normas técnicas.
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LAUNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Gestión Urbana y MedioAmbiene Sostenible
Impulsar el desarrollo económico y lo-cal, mejorando el crecimiento urbanís-tico, de infraestructura y de transportes
así como las condiciones medio am-bientales
Proponer las políticas y programasque contribuyan al mejoramiento de
la infraestructura del distrito.
Subgerencia de ObrasPublicas
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
94
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014Formato FF – 02
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
3
1 Informes 4 1 1 1 1
2 Acción 200 50 50 50 50
3 20 20 20 20 20
4 20 8 6 4 2
5 Documento 1000 250 250 250 250
6 20 8 6 4 2
7 Obra Liquidada 20 8 6 4 2
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Proponer las políticas y programas que contribuyan al mejoramiento de la infraestructura del distrito
Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del área, en
concordancia a las actividades definidas en el POI 2014
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de su
unidad orgánica y adoptar las medidas correctivas pertinentes
emanadas de instancias superiores jerárquicos
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI
N° de Informes Emitidos / N° de Informes Programado X 100
Absolver consultas y requerimientos de Información
Atender y resolver consultas y requerimientos de Información
Disminución de observaciones de Expedientes
Nº de expedientes aprobados en el periodo evaluado / Nº de
solicitudes registradas X 100
Elaborar el Banco de Estudios de Pre Inversión y de Expedientes Técnicos, a
fin de priorizar su ejecuciónBanco de Proyectos
Estudios de Pre-Inversión y Expedientes Técnicos priorizados.
% Expedientes técnico aprobadoNº de proyectos con expedientes
técnico / Nº de Proyectos a nivel de perfil X 100
Proponer proyectos para el Programa de Inversiones 2013 de acuerdo a los
niveles de priorización determinados en el Presupuesto Participativo
Programa de Inversiones
Ejecutar los proyectos previstos en el Programa de Inversiones
vinculados a PP% Proyectos Ejecutados
Nº de proyectos ejecutados del PP / N° de propuestas de proyectos
aprobadas en el PP X 100
Emitir documentos internos de carácter administrativo (Informes y Memorandos)
Orientar la gestión de la unidad orgánica a su cargo hacia niveles
de eficiencia y eficacia
% Documentos gestionados oportunamente
Nº de documentos gestionados oportunamente / Total de
documentos registrados X 100
Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Publica 2014
Obra Supervisada
Supervisar que las obras publicas se enmarquen en las normas de construcción y licitación vigentes
% Obras InspeccionadasN° de Obras liquidadas/Total de
Obras ejecutadas x 100
Efectuar las liquidaciones de obras de ejercicios anteriores.
Verificar que las obras correspondientes a años anteriores
han cumplido con la normativa de construcción correspondiente y que se enmarcan en el marco
presupuestal previsto.
% Obras LiquidadasNº de Obras liquidadas / Nº de
Obras en proceso de ejecución X 100
95
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP)ACTIVIDAD: 5000948. MANTENIMIENTO VIAL LOCALFUNCION: 15. TRANSPORTEPROGRAMA FUNCIONAL: 036. TRANSPORTE URBANOSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0074. VIAS URBANAS
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO
2 ESTADO SITUACIONAL
La Subgerencia de Obras Privadas, Control Urbano, cuenta con el personal idóneo para llevar el cumplimientode sus funciones especificadas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
Se ha emitido las autorizaciones para conexiones domiciliarias y para trabajos en la vía publica, dentrodel plazo fijado según ley.
Se ha entregado y emitido las Licencias de edificaciones en el plazo fijado segun normas legalesvigentes (ley N° 29090 y el D.S. N° 008-2013-VIVIENDA).
No se ha recibido ningún documento de Silencio positivo. En materia de Control Urbano, se ha atendido en forma satisfactoria la mayoría de las quejas vecinales
sobre tema de obras. Se ha concientizado y va en aumento el numero de contribuyentes que tramitan su licencia previa al
inicio de obras, como resultado de un eficiente fiscalización de Control Urbano.Se ha desarrollado un buen equipo Técnico de profesionales así como se ha completado el equipo informático.
3. VISIÓN
La Sub Gerencia de Obras Privadas se ha constituido un ente líder del Desarrollo Urbano y Urbanístico del distri -to, su servicio a la comunidad cuenta con un alto estándar de calidad, sus trámites administrativos se han sim -plificado en términos de celeridad de procesos y es un apoyo eficaz a los propietarios de los predios para dismi-nuir y ahorrar de costos en cada procedimiento administrativo, apoyo a los profesionales responsables y a laciudadanía en general.
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO – SITUACIONAL
4.1 SITUACIÓN INTERNAFORTALEZAS:◦ Se cuenta con personal capacitado como equipo técnico para la atención de los expedientes
administrativos con predisposición al servicio y al trabajo en equipo ara planificar, ejecutar y evaluar lasactividades programadas del año.
◦ Se cuenta con herramientas necesarias para la comunicación con los contribuyentes.◦ Adecuada coordinación para el cumplimiento de sanciones, multas, paralización de obra sin Licencia de
Edificación.◦ Infraestructura, equipo informativo y ambiente adecuado para desarrollar un trabajo administrativo
eficiente.
DEBILIDADES:◦ Limitada comunicación con lo administrados.◦ Inadecuadas políticas y deficiente gestión del capital humano.◦ Limitados recursos para el sostenimiento de fiscalización en el área de control urbano(unidad móvil y
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO
96
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
capital humano)◦ Limitado manejo de control interno en cuanto a información confiable.◦ Carencia de base de datos e información de Licencias de Edificaciones.◦ Expedientes incompletos, abandonados en tramite, y pendiente de subsanación de observaciones.
4.2 SITUACIÓN EXTERNAOPORTUNIDADES:◦ Existencia de Normas legales, relacionadas a Licencias de obras y otros relacionados a procedimientos
administrativos según TUPA.◦ Capacitación externa de instituciones publicas al personal a fin de fortalecer el compromiso con su labor
administrativo con el fin de mejorar el servicio a los administrados en el menor tiempo.◦ Aumento de formalización de los predios de los administrados, tramitando licencias de construcción en
forma voluntaria.◦ Incremento de concientización de la población en cuanto a obtener el saneamiento legal de sus predios.
AMENAZAS:◦ Informalidad en las construcciones y la proliferación de edificaciones sin licencias de Obra.◦ Impuntualidad de las comisiones técnicas de calificación de proyectos, ejecución de obras a las sesiones
programadas, incumpliendo los cronogramas de obra.◦ Falta de ética profesional de los responsables de obra de los proyectos de licencias de edificaciones.◦ Mantenimiento deficiente de obras de parte de las empresas que prestan servicios públicos.
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LAUNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Gestión Urbana y MedioAmbiente
Impulsar el desarrollo eco-nómico y local, mejorandoel crecimiento urbanístico,
de infraestructura y detransportes así como las
condiciones medio ambien-tales
Contribuir a la formalización de las edifica-ciones y su mejoramiento que garanticenla seguridad de los ciudadanos de Santa
Anita, a través de procedimientos adminis-trativos ágiles y flexibles.
Subgerencia de Obras Privadas yControl Urbano
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
3
1 Informes 4 1 1 1 1
2 Expediente 1200 300 300 300 300
3 Notif icaciones 1150 300 250 250 350
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Contribuir a la formalización de las edif icaciones y su mejoramiento que garanticen la seguridad de los ciudadanos de Santa Anita, a través de procedimientos administrativos ágiles y f lexibles.
Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del área, en
concordancia a las actividades def inidas en el POI 2014
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de su
unidad orgánica y adoptar las medidas correctivas pertinentes
emanadas de instancias superiores jerárquicos
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI
N° de Informes Emitidos / N° de Informes Programado X 100
Emitir normativas internas de carácter administrativo de los procedimientos que
f iguran en el TUPA
Los expedientes tramitados en la Sub Gerencia se enmarquen en las normativas de construcción y otras complementarias que reglamentan
su accionar.
% Expedientes atendidosNº de expedientes aprobados en el
periodo evaluado / Nº de solicitudes registradas X 100
Efectuar permanentes campañas de Inspecciones Oculares, en las casas
habitación, comercios, comercio - vivienda y complejos habitacionales
ubicados en las diferentes zonas del distrito.
Las casas habitaciones y complejo habitacionales construidos en el
distrito se ajustan a las normas de construcción y son seguras y
habitables
% Notif icaciones impuestasNº de notif icaciones impuestas / Nº
viviendas supervisadas X 100
98
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP)ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANOFUNCION: 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA FUNCIONAL: 041. DESARROLLO URBANOSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS
2. ESTADO SITUACIONAL
La Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas, cuenta con el personal idóneo para llevar el cumplimientode sus funciones especificadas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Actualmente el catastro nose encuentra actualizado, se trabaja con la información con que la Gerencia de Rentas y Habilitaciones Urbanas.
3. VISIÓN:
La Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas es una dependencia que cuenta con informacióndetallada y ordenada respecto a las habilitaciones urbanas que conforman el distrito de Santa Anita, asícomo lider en gestión catastral para un óptimo desarrollo desarrollo de este distrito.
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO – SITUACIONAL
4.1 SITUACIÓN INTERNAFORTALEZAS:◦ Personal capacitado en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.◦ Conocimiento del proceso de los tramites solicitados.◦ Optimas relaciones interpersonales.
DEBILIDADES:◦ Falta de información de registros de antecedentes de los centros urbanos del distrito.◦ Archivos incompletos de planos y resoluciones.◦ No se dispone de adecuados equipos y sistema informaticos.◦ Falta de Plano Catastral y elementos para poder realizarlo.
4.2 SITUACIÓN EXTERNA
OPORTUNIDADES:◦ Debido a que Santa Anita es un distrito relativamente joven, aún hay aspectos que se pueden normar y/o
regular, promoviendo así no sólo un distrito con óptimas condiciones urbanas sino tambien, la inversiónprivada.
AMENAZAS:◦ La realidad económica y las necesidades de un espacio de propiedad genera ocupación desordenada del
suelo distrital, en muchos casos, sobre áreas de riesgo.
SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS
99
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DELA UNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Gestión Urbana y MedioAmbiente Sostenible
Impulsar el desarrollo económicoy local, mejorando el crecimiento
urbanístico, de infraestructura y detransportes así como las condicio-
nes medio ambientales
Dar atención a las solicitudes pre-sentadas
por los recurrentes en los plazos deacuerdo a ley, así como elaborar elPlan de Catastro Urbano Distrital, afin de lograr un ordenamiento te-
rritorial
Subgerencia de Catastro y HabilitacionesUrbanas
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
3
1 Informes 4 1 1 1 1
2 Expediente 640 155 155 155 155
3 Plan 1 0 0 0 1
4 Informe 2 1 0 1 0
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Dar atención a las solicitudes presentadas por los recurrentes en los plazos de acuerdo a ley, así como elaborar el Plan de Catastro Urbano Distrital, a f in de lograr un ordenamiento territorial
Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del área, en
concordancia a las activ idades def inidas en el POI
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de la gestión municipal y adoptar las
medidas correctivas pertinentes
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI
|N° de Informes Emitidos / N° de Informes Programado X 100
Atender los expedientes de carácter administrativo de los procedimientos que
f iguran en el TUPA
Garantizar la atención oportuna y ef iciente de los expedientes y
solicitudes de información% Expedientes atendidos
Nº de expedientes atendidos / Nº de solicitudes registradas X 100
Implantación de la información territorial - Elaboración del Plan Catastral Distrital
El distrito cuenta con adecuado ordenamiento catastral
Nivel de avance del Plan Catastral Si / No
Evaluar expedientes de peticiones de cambio especif ico de zonif icación
Emisión de informe Técnico a la Municipalidad de Lima
Peticiones de zonif icación presentadas
N° de Informes Emitidos / N° de Informes Programado X 100
101
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUSO SOLIDOSACTIVIDAD: 5004326 MANEJO DE RESIDUOS MUNICIPALESFUNCION: 17. AMBIENTEPROGRAMA FUNCIONAL: 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTALSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0124. GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL
2 ESTADO SITUACIONAL:
Es un órgano de línea dentro de la Estructura Organizacional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita,encargado de planear, organizar, dirigir, normar, y controlar el cumplimiento de las actividades relacionadas conlos servicios públicos como la limpieza pública, el mantenimiento áreas verdes, el medio ambiente, aplicandoestrategias participativas, además de fomentar y promover el desarrollo y la inclusión social del Distrito y lasactividades de participación vecinal, asistencia social a la madre, niño, adolescente y anciano abandonados ydiscapacitados, actividades culturales, educacionales, recreacionales y deportivas, con la participación directade la población.
La Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social para el ejercicio de sus funciones cuenta con las siguientesSubgerencias:
Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente: que a su vez cuenta con tresJefaturas de Limpieza Pública, de Areas Verdes y de Medio Ambiente
Subgerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social, la cual cuenta con dos jefaturas de ParticipaciónVecinal y la jefatura de Deporte, Recreación y Juventud.
Subgerencia del Centro Cultural Artes y de Conocimientos Innovadores
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA DE SERVICOS PÚBLICOS
Y DESARROLLO SOCIAL
AREA ADMINSTRATIVA
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUAMNO E
INCLUSION SOCIAL
SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL DE
ARTES Y CONOCIMIENTOS
INNOVADORES
JEFATURA DE LIMPIEZA PÚBLICA
JEFATURA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
JEFATURA DE AREAS VERDES
JEFATURA DE DEPORTE, RECREACIÓN Y JUVENTUD
JEFATURA DE MEDIO AMBIENTE
102
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
3. VISIÓN:
La Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social, tiene como visión lograr una ciudad que respeta elmedio ambiente, mejorando la limpieza pública y el ornato, asimismo lograr una identidad cultural y social,mejorando la calidad de vida de la población.
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO – SITUACIONAL4.1 SITUACION INTERNA
FORTALEZAS:◦ Equipo de trabajo (Subgerentes y Jefes) con muy buena experiencia y compromiso con la Gestión, lo que
permite realizar trabajos más coordinados y de pronta solución.◦ Se cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Programa de Segregación en la Fuente.◦ Se cuenta con una infraestructura adecuada para la realización de nuestros talles culturalesy deportivos
que conllevan al mejor desempeño de los estudiantes
DEBILIDADES:◦ Inadecuadas condiciones de Infraestructura para el personal de campo.◦ Demora de atención de los requerimientos de materiales y/o herramientas.◦ Falta la implementación del Vivero Municipal.
4.2 SITUACIÓN EXTERNA
OPORTUNIDADES:◦ Acceder al Plan de Incentivos del Programa de Modernización Municipal mediante el MEF.◦ Convenios con SERPAR, para la donación de plantas, árboles, arbustos, etc.◦ Modernización de la ley de residuos sólidos lo que posibilita un mejor manejo.◦ Apoyo en la capacitación del personal por parte del Ministerio del Ambiente lo que conlleva al
mejor desempeño en materia ambiental.
AMENAZAS:◦ Falta de conciencia ambiental de los pobladores del distrito.◦ Proliferación de canes callejeros que deterioran el cultivo de plantas◦ Falta de medios de Comunicación, para difundir las actividades sociales
5.. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LAUNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Gestión Urbana y MedioAmbiente Sostenible
Elevar los niveles de atención de losservicios sociales para los poblado-res de Santa Anita, mantener las me-joras en seguridad ciudadana e in-crementar la participación vecinal.
para satisfacer las necesidades y de-mandas poblacionales
Verificar el cumplimiento de la totali-dad de los servicios públicos de
acuerdo a los estándares de calidad yeficiencia
Gerencia de Servicios Públicos yDesarrollo Social
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
103
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
3
1 Informes 4 1 1 1 1
2 12 3 3 3 3
3 Documento 4 0 2 1 1
4 Charla 48 12 12 12 12
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Verificar el cumplimiento de la totalidad de los servicios públicos de acuerdo a los estándares de calidad y ef iciencia
Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestión de la Gerencia a
su cargo en concordancia a las actividades definidas en el POI 2014
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de las unidades orgánicas a su cargo y adoptar las medidas correctivas
pertinentes emanadas de instancias superiores jerárquicos
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI
Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado X 100
Reunión de trabajo con los subgerentes y jefes del área para monitorear el plan de
trabajoReunión de
trabajo
Acuerdos y avances del plan de gestión de la Gerencia de Servicios
Públicos% Reuniones de trabajo efectuadas
Nº de Reuniones realizadas / Reuniones programadas x 100
Formulación de proyectos de normativa, directiva, convenios, etc
Proyectos de normativa facilitan la labor de la Gerencia de Servicios
Públicos y Desarrollo Social y benefician a la comunidad local
% Documentos gestionados oportunamente
Nº de documentos Emitidos / Total de documentos programados X
100
Charla de sensibilización laboral para el personal de Servicios Públicos.
Charlas sobre directivas y motivación del personal
Charlas de Gestión de personalNº de charlas realizadas / Nº de
charlas programadas x100
104
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP)ACTIVIDADES: 5000939. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
5001181. SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICAFUNCION: 17. AMBIENTEPROGRAMA FUNCIONAL: 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTALSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0125. CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO
PÚBLICO UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
2 ESTADO SITUACIONAL
La Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente, se encarga de programa, ejecutar,coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el aseo urbano, recolección de residuossólidos, barrido de calles y avenidas y eliminación de desmonte y maleza, así como realizar campañas delimpieza con participación de la comunidad.
En el presente año, La Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente, desarrolló accionesorientadas al cuidado y conservación ambiental y a las labores cotidianas referidas a la limpieza de las zonaspúblicas (barrido de la vía pública, recojo de maleza de los diferentes puntos de acopio, limpieza y lavado delozas y veredas de parques y plazas, recojo de desmonte de diferentes zonas y recojo de residuos sólidos dedomicilios, de mercados e instituciones. Asimismo se realizó la supervisión de los servicios de recolección deresiduos sólidos prestados por las empresas INDUSTRIAS ARGUELLES S.A.
3. VISIÓN:
Tiene como visión el asegurar un óptimo servicio de limpieza pública, brindando a los ciudadanos un ambienteseguro y agradable para el desarrollo de sus actividades cotidianas y del cuidado de su salud.
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL4.1 SITUACIÓN INTERNAFORTALEZAS:◦ El factor humano y la competencia de los encargados del manejo de los Servicios Públicos.◦ Se cuenta con vehículos adecuados para el desmpeño de las labores.◦ Se cuenta con varios espacios del cual las tierras de encuentran asequibles para el aprovechamiento de
las áreas verdes.◦ Presencia del Río Surco, que cruza el distrito, la que es fuente de agua para el riego de las áreas verdes.◦ Presencia de un vivero municipal activo.
DEBILIDADES:◦ Carencia de maquinaria y equipos para el mantenimiento de barrido de calles y de áreas verdes del
distrito.◦ Falta de personal técnico que apoye en la sensibilización de la población, etc.◦ Falta de capacitación constante al personal que realiza las labores operativas.◦ Carencia de equipos de comunicación de alta tecnología para optimizar laslabores diarias de supervisión
y ejecución de tarea, tanto como las labores de fiscalización ambiental local.◦ Bajo compromiso de la población en temas ambientales.
◦
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
105
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
4.2 SITUACIÓN EXTERNA OPORTUNIDADES:◦ Normativa Ambiental.◦ Presencia de Instituciones que realizan trabajos de a favor del medio ambiente.◦ Convenios Interinstucionales.◦ Establecer convenios con entidades gubernamentales para el fomento de una cultura proteccionista del
medio ambiente.
AMENAZAS:◦ Crecimiento del índice poblacional.◦ Aumento de la población y por consiguiente mayor en la prestación de los servicios públicos.◦ Aparaición de plagas producto del cambio climático.◦ Presencia de recicladores informales.◦ Presencia de canes que constantemente rompen las bolsas de residuos sólidos.◦ Falta de una educación cívica respecto a la gestión de residuos sólidos (arrojo de residuos sólidos en la vía
pública fuera del horario establecido).◦ Falta de campaña a nivel metropolitana, para evitar el arrojo de residuos sólidos por personas que se
encuentran en los vehículos de servicos públicos y/o particulares.◦ Incremento de altas temperaturas por el tema ambiental.
5.. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LAUNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Gestión Urbana y MedioAmbiente Sostenible
Impulsar el desarrollo econó-mico y local, mejorando el cre-cimiento urbanístico, de infra-estructura y de transportes asícomo las condiciones medio
ambientales
Promover que la población del distrito,conosca y preserve el medio ambiente en
que vive; así como prestar adecuadosservicios de limpieza pública, barrido de
calles, y amntenimiento de ornato y áreasverdes.
Subgerencia de Limpieza Pública,Áreas Verde y Medio Ambiente.
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
106
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META I (Trimes) II (Trimes) III (Trimes) IV (Trimes)
3
1 Informes 4 1 1 1 1
2 Tonelada % Toneladas Recogidas 64,300 16,700 15,800 15,400 16,400
3 Toneladas % Toneladas Recogidas 1,780 440 400 470 470
4 M3 M3 cubicos recogidos 9,600 2,100 2,800 2,400 2,300
5 Eliminación de Maleza M2 Toneladas Recogidas 5,400 800 1,100 1,800 1,700
6 M2 % M2 Áreas Verdes Atendidas 536 134 134 134 134
7 M2 % M2 Áreas Verdes Atendidas 116 29 29 29 29
8 6 1 2 2 1
9 Galones % de galones de agua 86,400,000 43,200,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000
10 Vivero: Producción de plantas Plantas Producir plantas ornamentales 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000
11 Inventario 1 1 0 0 0
12 Nº de Recicladores Formalizados 10 10 0 0 0
13 Capacitaciones 70 50 20 0 0
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
Promover que la población del Distrito, conozca y preserve el medio ambiente en que vive; asi como prestar adecuados servicios de limpieza pública, barrido de calles, y mantenimiento del ornato y áreas verdes.
Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del área, en
concordancia a las actividades def inidas en el POI 2014
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de las unidades orgánicas a su cargo y adoptar las medidas correctivas
pertinentes emanadas de instancias superiores jerárquicos
Informes conteniendo resultados de evaluación POI
Nº informes emitidos / Nº de informes programado x 100
Supervisar el Servicio de recolección, transporte y disposición f inal de los
Residuos Sólidos domiciliarios
Verif icar los niveles de ef iciencia y ef icacia con los que se brinda el
servicio de Limpieza Pública
Nº de toneladas recogidas en el Distrito / Toneladas programadas x
100
Realizar el servicios de barrido de avenidas, calles, plazas y espacios
públicos
Mantener limpias las avenidas, calles principales y otros espacios públicos
Nº de toneladas recogidas en el Distrito / Toneladas programadas x
100
Servicio de Recolección, retiro y evacuación de desmonte en distintas
zonas del distrito
Propender a que la ciudad se mantenga limpia
M3 Recogidos / M3 Programadasos X 100
Propender a que la ciudad se mantenga limpia
Toneladas recogidas en el Distrito / Toneladas programadas x 100
Mantenimiento y ornamentación de Parques en el distrito
Áreas verdes mantenidas adecuadamente
M2 àreas verdes atendidas/Total de M2 àreas verdes en el distrito x 100
Mantenimiento y ornamentación de Bermas en el distrito
Áreas verdes mantenidas adecuadamente
M2 àreas verdes atendidas/Total de M2 àreas verdes en el distrito x 100
Rehabilitación de parques y Bermas en el distrito
Parques y/o Bermas
rehabilitadas
Áreas verdes optimas, contribuyen a mejorar la calidad del medio ambiente
Cobertura de Parques Rehabilitados Nro de parques rehabilitados / Nro total de parques del distrito x 100
Riego por cisternas de áreas verdes (parques, bermas)
Dar cobertura optima al 100% de las áreas verdes del distrito
Nº de galones usados / Nº de galones programadas
Nº de especies ornamentales y producidas
Nº de Planta producidas / Nº de PLANTAS programadas
Actualizar Inventario de áreas verdes y especies vegetales
Inventario Actualizada para planif icación de actividades de áreas
verdes
Informe de Inventario actualizado de 134 Parques y 29 Bermas
Nº Inventario actualidad / Total parques del distrito
Implementar un Programa de Formalización de Recicladores
Programa implementado
Recicladores Formalizados que cumplan con lo establecido en la Ordenanza Nº106/2012/MDSA
N° de recicladores Inscritos/ N° de recicladores programdos a
Inscribirse
Capacitar a las personas que se dedican al reciclaje de residuos sólidos
Las personas que manipulan residuos están capacitados para desarrollar tal
labor
Cobertura de Personas Capacitadas
Nº de personas capacitadas / Nº de personas empadronadas X 100
107
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
14 10,000 5,000 5,000 0 0
15 Campañas Viviendas limpias y saludables Campañas realizadas 7 4 1 1 1
16 Capacitaciones 4 1 1 1 1
17 Nº de visitas realizadas 120 30 30 30 30
18 Intervenciones % Intervenciones efectuadas 2 1 0 1 0
19 Intervenciones Nº de Intervenciones efectuadas 30 20 0 10 0
20 Cobertura de canes empadronados 2,000 500 500 500 500
21 Campañas 2,000 500 500 500 500
22 1 1 0 0 0
23 1 1 0 0 0
Incrementar al 25% de viviendas participantes del Programa de
Segregación en Fuente y Recolección Selectiva de residuos sólidos
Viviendas Participantes
Beneficiar con el Programa de Recolección Selectiva a los recicladores formalizados
Nº de Viviendas participantes del Programa de Recoleción Selectiva
N° de viviendas Participadas en el programa/ Nº de
Viviendas Programadas a Participar
Programar campañas de techos y calles limpias
N° de Campañas realizadas / N° de Campañas programadas X 100
Programa de educación ambiental para orientar y capacitar a instituciones
educativas, en temas relacionados al cuidado del medio ambiente
Alumnos y población capacitados en la protección y conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
Cobertura de Instituciones capacitadas
Nº de Instituciones capacitadas / Nº Total de Instituciones registradas en
el distrito X 100
Implementar un Programa de Visitas a la Estación de Medición de la Calidad del
Aire
Número de Visitas
Alumnos y población informada del proceso de medición de la calidad de
aire del cono este
Nº de visitas realizadas / Nº Total de personas informadas en el
distrito
Implementación de un programa de Desratización del Río Surco
Laderas del Río Surco libres de contaminación causadas por roedores
a lo largo de 3758 metros
Nº de Intervenciones Efectuadas /Nº de Intervenciones Programadas
X 100
Realizar Servicios de Fumigación en el ámbito distrital
Población benef iciada con los servicios de fumigación
Nº de Intervenciones Efectuadas /Nº de Intervenciones Programadas
X 100
Organizar Campañas de empadronamiento de canes
Canes Empadronados
Contar con la estadística de la población canina en todo el distrito
Nº de Canes empadronados / total de población canina identif icada X
100
Organizar campañas de sensibilización sobre tenencia responsables en parques
y mercados
Población sensibilizada sobre tenencia responsable de canes
Cobertura de Personas Capacitadas
Nº de personas capacitadas / Nº de habitantes del distrito X 100
Elaborar el Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental PLANEFA
Plan implementado
Contar con un adecuado plan de f iscalización ambiental a f in de
ejecutar la evaluación, supervisión y f iscalización del cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente
Plan elaborado e implementado SI / NO
Implementar la Comisión Ambiental Municipal
Comité implementado
Comité implementado en cumplimiento de la Ordenanza 038-2009/MDSA
Comité Ambiental Municipal debidamente acreditado
Comité Ambiental implementado/ Comité Ambiental acreditado.
108
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP)ACTIVIDAD: PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALESFUNCION: 21. CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA FUNCIONAL: 045. CULTURASUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0100. PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL
2. ESTADO SITUACIONAL
Es la Unidad Organica que tiene como objetivo crear las condiciones necesarias para una adecuado desarrollohumano y social en la gestión del desarrollo sostenible y sustentable del distrito de Santa Anita. Los diversosservicios de atención social a la población se encuentran coberturados a los presupuestos institucionales yapoyo de otras instituciones aliadas de la Corporación Municipal, teniendo como aspectos importantes degestión los referidos a la equidad de género y disminución de la pobreza y pobreza extrema.
Dentro del Área se están articulando esfuerzos para lograr la participación de las diversas asociaciones engeneral a través de acciones y actividades conjuntas para la plena vigencia de los derechos del niño, niña yadolescente. Ofreciendo un buen espacio de calidad y participación, promoviendo su desarrollo pleno,organizando actividades culturales, recreativas y de salud.
Actualmente tiene como principales actividades viene desarrollando las siguientes actividades:
Campaña de sensibilizar a la comunidad sobre el tema de cultura tributaria,Medio ambiente yotros.
Campañas que contribuyan a que los niños, niñas, adolescente y mujeres conozcan y hagan respetar deberes y derechos.
Programa de talleres productivos para los vecinos de las diversas zonas. Mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores de nuestro distrito. Fomentar y ejecutar campeonatos deportivos en el distrito. Desarrollar diferentes talleres Educativos y productivos.
Entre los principales logros del 2013 se encuentran: La realización de los Talleres Productivos en las diferentes zonas del distrito. Campeonatos con las organizaciones sociales, vecinales Realización del campeonato deportivo Creciendo con el Fútbol Convenio con el CEBA Edelmira del Pando para alfabetizar a los Adultos Mayores
3. VISIÓN
Ser un área innovadora, brindando un buen servicio de calidad y eficiencia, poniendo énfasis en la familiaSantanitense para lograr un buen desarrollo social, económico, y cultural.
4 ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL4.1 SITUACIÓN INTERNA
FORTALEZAS:◦ Tenemos una estructura organizativa solida.◦ Tiene un equipo de trabajo solido.
SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL
109
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
◦ Capacidad administrativa en el área del manejo de recursos.◦ Existe una comunicación fluida con la primera autoridad, el Consejo Municipal y trabajadores internos.◦ Es la presencia y participación activa de las diferentes organizaciones vecinales de nuestro distrito
DEBILIDADES:◦ El Area depende mucho de la Alta Gerencia◦ El desarrollo de las actividades recaen en pocas personas.◦ Carencia de incentivos al personal que labora en el área.
4.2 SITUACIÓN EXTERNA
OPORTUNIDADES:◦ Reconocimiento del área a nivel de la Municipalidad y del Distrito.◦ Contamos con el apoyo de las diferentes áreas de la Municipalidad.◦ Se tiene disponibilidad jurídica y política para la firma de convenios interinstitucionales, que permitenla realización de los programas que se desarrollan en la Sub Gerencia◦ Apoyo de las diferentes instituciones privadas a nivel del distrito.
AMENAZAS:◦ Se cuenta con poco presupuesto para el desarrollo de los diversos programas que desarrolla en SubGerencia.◦ Limitación de recursos financieros, para el cumplimiento de metas y objetivos.◦ Falta de medio de comunicación, para difundir las diferentes actividades que realiza la Sub Gerencia
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LAUNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Desarrollo Humano,Educación, Salud,Empleo, Cultura
Elevar los niveles de atención de losservicios sociales para los
pobladores de Santa Anita, mantenerlas mejoras en seguridad ciudadana
e incrementar la participaciónvecinal. para satisfacer lasnecesidades y demandas
poblacionales
Promover que la población delDistrito, conozca y preserve el medio
ambiente en que vive; así comoprestar adecuados servicios de
limpieza publica, barrido de calles, ymantenimiento del ornato y áreas
verdes.
Subgerencia de DesarrolloHumano e Inclusión Social
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
110
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014Formato FF – 02
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
2
1 informes 4 1 1 1 1
2 1600 450 450 450 250
3 Acción 250 50 75 50 75
4 Cronograma 4 1 1 1 1
5 Coordinación 8 2 4 2 0
6 Número de reuniones 4 1 1 1 1
7 Número de Talleres 100 25 25 25 25
8 Casos % de Casos atendidos 155 45 45 35 30
9 Casos % de Casos atendidos 16500 4200 4000 4200 4100
10 200 50 50 50 50
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Prestar una adecuada atención a los actos administrativos y a la emisión de los dispositivos municipales, y atender oportunamente los temas inherentes al Acceso de Información Publica.
Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestión de la Gerencia a
su cargo en concordancia a las actividades def inidas en el POI 2014
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de las unidades orgánicas a su cargo y adoptar las medidas correctivas
pertinentes
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI
Numero de Informes Emitidos / Numero de Informes Programado X
100
Emitir normativas internas de carácter administrativo (Resoluciones, Of icios,Directivas, Informes y
Memorándum)
Documentos diversos
Orientar la gestión de las unidades orgánicas a su cargo hacia niveles de
ef iciencia y ef icacia
Nº de Documentos Administrativos Atendidos/Nº de documentos
Administrativos programados x 100
Numero de Actas elaboradas / Numero de Sesiones Concejo
realizadas X 100
Registro y Acreditaciones de las Organizaciones sociales de base y Vecinales, representantes de juntas
directivas
Las OSB son acreditadas para ejercer sus derechos representativos y hayan ciudadanos con participación
plena en la Gestión local y el desarrollo del distrito.
Incremento de nuevas Organizaciones Vecinales y
Sociales
Nº de Acreditaciones Otorgadas x 100
Elaborar un informe trimestral que precise las efemérides locales y nacionales
Conmemorar oportunamente las efemérides mas representativas
Cronograma aprobado e implementado
Numero de Resoluciones otorgadas x 100
Organizar y coordinar con la gerencia de planeamiento, presupuesto y racionalización el proceso del
presupuesto participativo 2014
Lograr la participación en el proceso participativo de los dirigentes de las
organizaciones e instituciones publicas y privadas en el distrito
Presupuesto participativo de adultos elaborado, aprobado e
implementado
Número de reuniones ejecutadas x 100
Capacitación de Organizaciones Sociales de Base y Vecinales para el proceso de
Elección del CCLD y juntas vecinales
Coordinación y capacitación
Lograr y fortalecer la participación de los Ciudadanos Organizados
Número de reuniones ejecutadas x 100
Programa de Talleres Mitac, culturales y deportivas
Talleres de Capacitación
Benef iciar a los niños, niñas, adolescente y adultos en la sana
actividad recreacionales y de formación.
Numero de talleres ejecutados/ Nº de Talleres programados/x 100
Recepción, evaluación y atención de casos que requieren Subvención Social
Atender los casos sociales extremos.Numero de Casos Atendidos /
Numero de solicitudes registradas X 100
Atención en la DEMUNA y OMAPED de las diversas denuncias y casos en las que se evidencia vulneración a los derechos
de los niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres son
respetados en su familia y diversas instancias
Número de Casos Atendidos / Número de solicitudes registradas X
100
Campaña de Empadronamiento y Registros de inscripción para expedición
del carnet de discapacidad
Inscripción y convocatoria
Lograr que la población pueda acceder a la inscripción para la
obtención del carnet de discapacidad.% de personas con discapacidad
atendidosNº de casos atendidos/ nº de
personas atendidas,
111
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
11 Evento Número de Eventos realizados 10 2 3 3 2
12 Reuniones % de Adultos mayores capacitados 12 3 3 3 3
13 Reuniones N° Reuniones programadas x 100 2 1 1 0 0
14 84 21 21 21 21
15 Eventos Numero de Eventos realizados 16 4 4 4 4
16 Campañas 120 30 30 30 30
17 Programa % de niños inscritos 19000 10000 3000 3000 3000
18 Programas de capacitación para CEBAS Capacitación Capacitación brindada 4 0 1 1 2
19 Talleres 25 4 8 8 5
Celebración de las fechas cívicas para los Adultos Mayores así como la
declaración y derechos a las personas de discapacidad,
Brindar y promover integración con todos los Adultos Mayores Respetando sus derechos,
promoviendo su integración social con igualdad de oportunidades.
Número de eventos ejecutados y programados x 100
Acciones de fortalecimiento y Socialización entre las Personas Adultas
Mayores
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del Adulto Mayor.
Numero de Adultos mayores capacitados / Numero de Adultos
mayores empadronados X 100
Formación de Brigadistas o promotores (a) voluntarios Adulto Mayor
Formar promotores voluntarios (a) para el adulto mayor por zona
Número de adultos mayores participantes
Elaborar mensualmente cuadros estadísticos que cualif iquen y
cuantif iquen la diversidad de casuística atendida en la DEMUNA
Sistema de Monitoreo Estadístico
Contar con un Sistema de Monitoro Estadístico de los casos atendidos y
resueltos por la DEMUNA.
Sistema de Monitoreo Estadístico elaborado, aprobado e
implementado
Numero de casos atendidos/ y resueltos x 100
Fomentar y generar espacios de exhibición , presentación , exposición ,
degustación de los trabajos de productividad en los diferentes rubros
con las redes sociales tales como: ferias, festivales, forums,concursos,
competencias, desf iles y eventos
Contribuir con el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades
desarrollando mejores estrategias de atención y servicio.
Números de eventos ejecutados y programados x 100
Fomentar campañas de sensibilidad en equidad de genero y personas con
discapacidad, así como como campañas en donde adolescentes y mujeres
conozcan y hagan respetar sus deberes y derechos.
Fomentar y af ianzar la igualdad de genero y protección del niño, niña
persona discapacitada, adolescente y de la mujer.
Numero de Campañas realizadasNumero de Campañas Realizadas / N° de Campañas programadas X
100
Programa vacaciones útiles Verano �
2014 y Talleres de invierno 2014 �
campeonatos deportivos de menores, juveniles y mayores, y talleres
ocupaciones
Benef iciar a los niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos en la
sana practica de deportes y actividades recreacionales.
N° de niños inscritos/ N° vacantes programadas
Benef iciar a los estudiantes de los CEBAS con capacidades de temática
diversa
Capacitaciones programadas/capacitaciones
ejecutadas x 100
Organizar charlas de Violencia Familiar, Abuso Sexual, Maltrato Infantil, Acoso Escolar , embarazo precoz, VIH SIDA, explotación sexual infantil, mendicidad
Talleres de prevención y sensibilización
Número de padres y alumnos capacitados
Numero de participantes de padres y alumnos
112
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
20 ACCION 1 0 0 1 0
21 Eventos 3 0 2 0 1
22 Trámite 2000 500 500 500 500
23 Programa Programadas/ ejecutadas x 100 74 11 21 21 21
24 Operativos 95 25 25 25 20
25 Capacitaciones 3 0 1 1 1
26 Certif icado 2300 565 630 460 645
Congreso Promotores Defensores Escolares y f iscales escolares
Capacitación para promotores defensores escolares y f iscales
escolares
Promotores Defensores Escolares y f iscales escolares , adquieren
conocimiento en temas de menores infractores ley penal y otros temas
% de promotores defensores y f iscales escolares participaron
Festivales por Día del Niño Peruano , � �
Dia del trabajo Infantil, Dia Mundial Prevención Abuso Sexual
Lograr motivar y sensibilizar a los Niños, Niñas y padres de familia de instituciones educativas, a participar
de las diversas actividades.
Numero de niños y niñas y padres de familia, disf rutaran del derecho
a la recreación y cultural
% de niños niñas de instituciones educativas participaron
Tramite gratuito DNI.(cambio domicilio, duplicados, rectif icación
datos,inscripciones para nuevos) inscripción extraordinaria de Nacimientos
Vecinos del distrito hacen sus tramites en DEMUNA MUNICIPALIDAD
SANTA ANITA
Niños, Adolecentes, Jovenes beneficiados gratuitamente
Número de trámites DNI.
Elaborar un Programa integrado de capacitación, deporte y recreación, asi como la implementación de un programa
Educativo Local orientado a la juventud y estudiantes de los colegios del distrito para reforzar sus valores, principios y mejoras de condiciones psicológicas y
f isiológicas y educativas
Implementación (priorización de políticas, elaboración del Plan de
Mediano Plazo, formulación y ejecución del programa en las
diversas zonas del distrito
Programa aprobado e implementado
Apoyar en los operativos de salubridad (mercados, Restaurantes,panaderías, negocios comerciales ambulatorios de
alimentos) con el apoyo de el el área de licencia, seguridad ciudadana y defensa
civil
Hacer cumplir las normativas sanitarias y de prevención emanadas
de DIGESA y el MINSAPrograma de prevención
Nº de Operativos Ejecutados/ Nº de operativos programados x 100
Capacitaciones para municipios escolaresFortalecer la participación de los
miembros de los gobiernos escolares en actividades y programas dirigidos
a benef iciar a toda la sociedad.
Capacitación brindadaActividad planif icada/actividad
ejecutada x 100
Emisión de certif icado domiciliariosLos usuarios que solicitan el servicio
requerido obtenga su acreditaciónNumero de certif icados otorgados
Numero de certif icados domiciliarios otorgadas / Numero de solicitudes
registradas x 100
113
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP)ACTIVIDAD: PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALESFUNCION: 21. CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA FUNCIONAL: 045. CULTURASUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0100. PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTOS INOVADORES
2 ESTADO SITUACIONAL:
La Subgerencia de Centro Cultural de Arte y Conocimientos Innovadores con el apoyo de la Alta Dirección vienedesarrollando propuestas de programas A Leer, En Santa Anita, Yo Leo, Viernes Culturales, Parques de Cultura,Festicultura, Talleres Formativos de Arte, Talleres de Cultura Tributaria, Talleres de Preservación del Medio Am-biente, los cuales han sido reconocidos por los vecinos del distrito, y asimismo ha contado con la participaciónde un numero representativo de organizaciones vecinales.
3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL3.1 SITUACIÓN INTERNA
FORTALEZAS:◦ Se cuenta con infraestructura adecuada para realizar actividades culturales y deportivas ◦ Participación de niños y jóvenes en los talleres formativos de arte y cultura◦ Predisposición de la autoridad del distrito para apoyar el arte y la cultura
DEBILIDADES:◦ Se cuenta con infraestructura adecuada para realizar actividades culturales y deportivas ◦ Participación de niños y jóvenes en los talleres formativos de arte y cultura◦ Predisposición de la autoridad del distrito para apoyar el arte y la cultura
3.2 SITUACIÓN EXTERNAOPORTUNIDADES:
◦ Herramientas de interacción y comunicación con la población a través del Internet◦ Presencia de importantes empresas e instituciones sociales y culturales en el distrito◦ Predisposición de entidades privadas para el apoyo a la cultura.◦ Campeonatos nacionales por los que acredita la participación de nuestros deportistas.
AMENAZAS:◦ La baja asignación de presupuesto para el desarrollo humano, se corre el riesgo de incrementar la
inseguridad ciudadana, pandillaje, prostitucion, drogadicción y otros males sociales.
SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTOS INNOVADORES
114
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
4. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LAUNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Desarrollo Humano,Educación, Salud,Empleo, Cultura
Elevar los niveles de atención delos servicios sociales para los
pobladores de Santa Anita,mantener las mejoras enseguridad ciudadana e
incrementar la participaciónvecinal. para satisfacer lasnecesidades y demandas
poblacionales
Fomentar y difundir actividades depromoción cultural , promoviendo y
fortaleciendo el desarrollo dehabilidades y capacidades artísticas ,
culturales en la comunidad a través de laorganización de eventos en sus
diferentes disciplinas en especial conniños, jóvenes y personas con alguna
capacidad especial.
Subgerencia del Centro Culturalde Arte y Conocimientos
Innovadores
5. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
115
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
2
1 Informes 4 1 1 1 1
2 140 35 35 35 35
3 Inscritos 1500 1000 100 200 200
4 Acción 10 2 3 3 2
5 Evento % Eventos efectuados 10 2 3 3 2
6 Evento % Eventos efectuados 20 5 5 5 5
7 Evento 18 0 0 0 18
8 10 2 3 3 2
9 Atenciones 28000 7000 7000 7000 7000
10 Eventos 24 6 7 7 4
11 Eventos 10 3 3 3 1
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTO INOVADORES
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Fomentar y difundir actividades de promoción cultural , promoviendo y fortaleciendo el desarrollo de habilidades y capacidades artísticas , culturales en la comunidad a través de la organización de eventos en sus diferentes disciplinas en especial con niños, jóvenes y personas con alguna capacidad especial.
Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del área, en
concordancia a las actividades definidas en el POI 2014
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de las unidades orgánicas a su cargo y adoptar las medidas correctivas
pertinentes emanadas de instancias jerárquicamente superiores
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI
N° de Informes Emitidos / N° de Informes Programado X 100
Emitir documentos internos de carácter administrativo (Informes y Memorandos)
Documentos Diversos
Orientar la gestión de las unidades orgánicas a su cargo hacia niveles
de ef iciencia y ef icacia
% Documentos gestionados oportunamente
Nº de documentos gestionados Emitidos / Total de documentos
programados X 100
Educación interactiva Municipal a través del Arte y la Cultura: Talleres de Arte
Incremento del interés por las actividades culturales y educativas
% Eventos efectuadosN° personas asistidas /N° de personas programadas a la
asistencia x 100
Organizar el Programa A Leer, Talleres de Lectura Lúdica en parques
Mejora porcentual de comprensión lectora y disminución de tasa de
analfabetismo
% indice de comprensión lectoraN° de acciones ejecutadas /N° de
acciones programadas x100
Organizar actividades de Parques de Cultura (Danzas, Folklore al aire, títeres y
dibujando me divierto)
Disminución de actividades delictivas en los parques
Nº de Eventos realizados / Nº de Eventos Programados X 100
Fomentar actividades denominadas Tardes Culturales
Incremento del interés por actividades culturales educativas
Nº de Eventos realizados / Nº de Eventos Programados X 100
Festicultura 2014 (Concurso de todas las artes, exposiciones y conversatorios)
Mayor participación de los vecinos en actividades culturales y
artísticas
% Eventos efectuados Nº de Eventos realizados / Nº de Eventos Programados X 100
Fomentar el cine en los parques Programación Mensual
Mejorar la información cultural y recreación
Acción de Informar Nº de Eventos realizados / Nº de Eventos Programados X 100
Biblioteca MunicipalIncremento de la promoción de
lectura y el desarrollo intelectualIncremento de usuarios
Número de atenciones brindadas en el periodo evaluado - Número de atenciones brindadas del periodo
anterior/numero de atenciones en el periodo evaluado x100
Fomentar el arte escénico y dramáticos en niños, jovenes y adultos (obras
teatrales)
Incremento del interés por actividades culturales
% Eventos efectuadosNº de Eventos realizados / Nº de
Eventos Programados X 100
Difundir las costumbres regionales y locales a través de Exposiciones de arte
plástico (Exposiciones personales y colectivas )
Incremento del interés por actividades culturales educativas
% Eventos efectuadosNº de Eventos realizados / Nº de
Eventos Programados X 100
116
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP)ACTIVIDAD: 5000500. ATENCIÓN BÁSICAFUNCION: 20. SALUDPROGRAMA FUNCIONAL: 044. SALUD INDIVIDUALSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0096. ATENCIÓN BÁSICA
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SALUD
2. ESTADO SITUACIONAL
Mediante Ordenanza Nº 076 - 2011/MDSA, se crea la Subgerencia de Salud, cuyo objeto sera el encargado develar por las condiciones de salud de los habitantes de la comuna, a través de la difusión e implementación decampañas para el cuidado y prevención de la salud pública y esta a cargo de un funcionario de confianza concategoría de jefe de división y rango de Subgerente quien depende jerárquicamente del Gerente General.
3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL3.1 SITUACIÓN INTERNA
FORTALEZAS:◦ Respaldo Institucional de Alcaldía y Gerencia General.◦ Profesionales de la salud con nivel académico comprobado.◦ Instalaciones apropiadas para la prestación de los servicios.◦ Alta cobertura en especialidades medicas.
DEBILIDADES:◦ Estructura organizativa en proceso de implementación.◦ Sistema informático en proceso de implementación.◦ Equipamiento médico parcial en diversas áreas.◦ Software administrativo en proceso de implementación.◦ Sistema de difusión insuficiente.◦ Dependencia del sistema logístico municipal.◦ Sistema de limpieza y mantenimiento insuficiente.
3.2 SITUACIÓN EXTERNAOPORTUNIDADES:◦ Importante participación comunitaria en las actividades Municipales.◦ Municipalidad prioriza gastos sociales.◦ Ubicación geográfica estratégica.◦ Tendencia de crecimiento demográfico local en aumento.
AMENAZAS:◦ Mayor exigencia de los usuarios de servicios de salud.◦ Aparición de múltiples Boticas en las inmediaciones de la Clínica.◦ Cultura implantada de automedicación.
SUBGERENCIA DE SALUD
117
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
4. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LAUNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Desarrollo Humano, Edu-cación, Salud, Empleo,
Cultura
Elevar los niveles de atenciónde los servicios sociales paralos pobladores de Santa Anita,
mantener las mejoras en seguri-dad ciudadana e incrementar
la participación vecinal. para sa-tisfacer las necesidades y de-
mandas poblacionales
Contribuir a la mejora gradual de los ni-veles de salud preventivas, promoviendoadecuadas prácticas de salud e higiene.
Subgerencia de Salud
5. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
118
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014Formato FF - 02
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE SALUD
N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
2
1 Informe 4 1 1 1 1
2 Informe 4 1 1 1 1
3 Documento % de documentos N° de Documentos 600 150 150 150 150
4 Emisión de Carné de Sanidad Carné % Carné de Sanidad expedidos 10000 2500 2500 2500 2500
5 Certif icado 800 200 200 200 200
6 Atenciones 40000 10000 10000 10000 10000
7 Atenciones Atenciones del servicio de tópico 4000 1000 1000 1000 1000
8 Atenciones 4400 1100 1100 1100 1100
9 Atencion en el servicio de laboratorio Atenciones 20000 5000 5000 5000 5000
10 Proyecto 4 1 1 1 1
11 Campaña de Educación en Salud Evento Cobertura de población asistida 4800 1200 1200 1200 1200
12 Campaña de Atención Médica Integral Evento Cobertura de población asistida 5400 1350 1350 1350 1350
13 Prevención médica en salud ocupacional Atenciones 400 100 100 100 100
14 Visitas % de Atendidos N° de personas atendidas 5400 1350 1350 1350 1350
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Contribuir a la mejora gradual
de los niveles de salud
preventivas, promoviendo adecuadas practicas de
salud e higiene.
Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del área, en concordancia a las actividades
def inidas en el POI
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de la gestión municipal y adoptar las
medidas correctivas pertinentes
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI
N° de Informes Emitidos / N° de Informes Programado X 100
Elaboracion de informe trimestral de cumplimiento del convenio con el INEN
informes trimestrales que permitan la avalucion del cumplimiento del
convenio con INEN
informes conteniendo los detalles del cumplimiento del convenio
N° de Informes Emitidos / N° de Informes Programado X 100
Elaboración de documentos administrativos, memorandums,
informes, of icios y otros
Medir el f lujo deactividad administrativa
Población que requiere el documento se encuentra
correctamente acreditada con el mismo
N° de Carnés de Sanidad Emitidos / N° de Carnés de Sanidad
Programados X 100
Emisión de Certif icado Médico pre nupcial
Población que requiere el documento se encuentra
correctamente acreditada con el mismo
% Certif icados de Salud Prenupcial expedidos
N°de Certif icados de Salud Prenupcial Emitidos / N° Certif icados de Salud Prenupcial Programados X
100
Atencion en las diferentes especialidades médicas
Población recibe los servicios médicos especializados que brinda la Clínica Municipal.
Atenciones de especialidades medicas
N° de personas atendidas / N° de atenciones programadas X 100
Atencion en los servicios de tópico y urgencias
Población recibe los servicios de tópico que brinda la Clínica
Municipal.
N° de personas atendidas / N° de atenciones programadas X 100
Atencion en los servicios de imagenología
Población recibe los servicios de imagenología que brinda la Clínica
Municipal.
Atenciones del servicio de imagenología
N° de personas atendidas / N° de atenciones programadas X 100
Población recibe los servicios de laboratorio que brinda la Clínica
Municipal.
Atenciones del servicio de laboratorio
N° de personas atendidas / N° de atenciones programadas X 100
Implementacion de proyecto de mejora continua de la calidad del servicio de la
Clínica Municipal Santa Anita
Proyecto ejecutado para la mejora continua de la calidad de servicio
% de Proyectos de mejora continua de la calidad
N° proyectos realizados / N° proyectos programados X 100
Educación a la población para prevenir enfermedades
Nº de participantes /N° de participantes programadosX 100
Promover la accesibilidad de los servicios de la salud en la comunidad santanitense
Nº de participantes /N° de participantes programadosX 100
Trabajadores recibe los servicios de salud ocupacional
Cobertura a los trabajdores de la Municipalidad
N° de personal atendido / N° de atenciones programadas X 100
Realizar visitas domiciliarias a población en riesgo y/o casos sociales
Mejorar la Salud de población vulnerable
119
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOSACTIVIDAD: 5004156. PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO FUNCION: 05. ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDADPROGRAMA FUNCIONAL: 014. ORDEN INTERNOSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
2. ESTADO SITUACIONAL:
La Gerencia de Seguridad Ciudadana , es un órgano de línea dentro de la Estructura Organizacional de laMunicipalidad Distrital de Santa Anita, encargado de planear, organizar, dirigir, normar, y controlar elcumplimiento de las actividades relacionadas con los seguridad ciudadana del distrito, a su ves el Distrito desanta Anita, se encuentra ubicado en la Zona este de Lima metropolitana, el mismo que limita con los distritosde Ate-Vitarte y el Agustino, cuenta con una población de 260,000hbts. Aproximadamente residentes en unaextensión territorial de 10.5 Km2.
Por otro lado de conformidad a las diferentes acciones y a los indicativos estadísticos de gestión, se estableceque la percepción de inseguridad ciudadana que genera la delincuencia común e infracciones cometidas por losciudadanos contra la seguridad y tranquilidad publica, esta a disminuido hasta el Tercer Trimestre a 64.7%situación que debe continuar disminuyendo el próximo año, por ser una estrategia de gestiona mediano plazo.
La población inmigrante con marcada idiosincrasia y acerbo popular bajo diferentes costumbres culturales yregionales quienes realizan fiestas y celebraciones en espacios abiertos alterando el orden publico y generandola percepción de inseguridad ciudadana, asimismo la renuncia de la población de acatar las normas yordenanzas municipales a su vez esto genera la falta de organización.
Por otro lado la gerencia de Seguridad Ciudadana planea realizar diferentes operativos en cumplimiento al“Plan Local integrado” con la policía Nacional del Perú”, asimismo la continua fiscalización de los contribuyentesinfractores y clausuras de locales que atentan contra la seguridad y el orden publico, así como eventos desensibilización en diferentes con el fin de captar y organizar nuevas juntas vecinales de seguridad ciudadana ybrigadistas de defensa civil.
3. VISIÓN
Ser un distrito seguro y ordenado que cuente con un Sistema de Seguridad Integral con Tecnología de últimageneración que garanctice la inmediata atención de situaciones de emergencia. Contar con colaboradoreseficientes que aseguren el óptimo cumplimiento de las normas municipales contribuyento a mejorar laCalidad de vida de los vecinos.
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL4.1 SITUACIÓN INTERNA
FORTALEZAS:◦ Capacidad de respuesta frente a las intervenciones solicitadas◦ La capacitación constante al personal operativos◦ Innovación de los procedimientos internos◦ Personal con actitud abierta al cambio◦ Incremento de la flota vehicular
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
120
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
◦ Personal calificado en la Central de comunicaciones monitoreando con indicativos de gestión.◦ Sostenimiento participativo de las juntas vecinales de seguridad ciudadana.◦ Integración de las áreas funcionales lo que abarca un control y manejo dentro del marco sistémico y
transversal de seguridad ciudadana.
DEBILIDADES:◦ Limitada cantidad de personal operativo◦ La existencia de algunos puntos o zonas donde las vias para el transporte urbano no cuentan con
infraestructura adecuada◦ Falta de actitud, compromiso de servicio de parte del personal PNP, para acondicionarse a las normas
municipales.◦ Poca difusión del trabajo que, viene realizando el Comité Dsitrital de Seguridad Ciudadana de Santa Anita
“CODISEC”.
4.2 SITUACIÓN EXTERNA
OPORTUNIDADES:◦ Nueva gestión Nacional, Regional y Municipal.◦ Reuniones operativas semanales entre Serenazgo y la PNP.◦ Convenios Interinstitucionales.◦ Precaución constante de la ciudadania por la seguridad.◦ El orden y la seguridad constituyen prioridad por la seguridad.◦ El orden y la seguridad constituyen prioridad de la actual gestión.◦ Comunicación abierta entre las entidades involucradas.◦ La ejecución de un Plan Local de integración con la Policía Nacional.◦ La concertación de los distritos para formas las mancomunidades como es el caso LIMA – ESTE.◦ Incremento de mayor numero de efectivos policiales lo que mejora el apoyo a los serenos del distritos.
AMENAZAS:◦ Fortalecer el Accionar del CODISEC◦ Participar activamente en el monitoreo del Seguridad Ciudadana.◦ Accionar contra la Moral y la buenas contrumbres, drogradicción y violecia Juvenil, violencia escolar
Buling y tráfico ilicito de Drogas (micro consumo)◦ Implementar Actividades de prevenci+on del delito.◦ Reducción del delito y flatas que aquejan la Seguridad Ciudadana.◦ Recuperación de Espacio Libres.
5. OBJETIVOS
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO DE LA
UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGANICA
Seguridad y Solidaridad
Elevar los niveles de atención de losservicios sociales para los pobladoresde Santa Anita, mantener las mejoras
en seguridad ciudadana e incrementarla participación vecinal. para satisfacerlas necesidades y demandas poblacio-
nales
Disminuir el índice de percepción deinseguridad ciudadana mediante
planes Operativos y programas ten-dientes a buscar una convivencia depaz social y seguridad del distrito.
Gerencia de Seguridad Ciudada-na
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
121
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
2
1 Documento 24 6 6 6 6
2 Documento 800 200 200 200 200
3 Resolución 100 25 25 25 25
4 Operativos 16 4 4 4 4
5 Operativos 800 200 200 200 200
6 Sistema Estadístico implementado Si/No 4 1 1 1 1
7 Actividad 32 8 8 8 8
8 Plan 1 1 0 0 0
9 Plan 2 0 1 1 0
10 Programa 2 0 1 0 1
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
IV (Trimes)
Disminuir el indice de percepción de inseguridad ciudadana mediante planes Operativos y programas tendientes a buscar una convivencia de paz social y seguridad en el Distrito
Monitorear mensualmente los resultados de la gestión de la Subgerencias a su
cargo
Que la Subgerencia supervice el cumplimiento de los objetivos
trazados Informes Numero de Informes
Elaborar documentos internos de carácter administrativo (Informes y Memorandos)
Contribuir a la disminución de los niveles delincuenciales del Distrito,
Disminuir el comercio informal, Regular los servicios de transporte
de vehículos menores y transito vehicular
% Expedientes atendidosNº de expedientes aprobados en el
periodo evaluado / Nº de solicitudes registradas X 100
Elaborar Resoluciones, de carácter administrativo
Los expedientes tramitados se enmarcan en las normativa vigente.
% Resoluciones N° Resoluciones Expedidas / N° de
Solicitudes registradas X 100
Realización de operativos integrados con la participación de otros distritos
(MANCOMUNIDAD)
Disminución de la delincuencia en el Distrito y en los limites
Reducción de Hechos Delictivos
Nº de intervenciones durante el periodo evaluado - Nº de
intervenciones del periodo anterior / Nº de intervenciones durante el
periodo evaluado X 100
Realización de operativos integrados con la PNP de acuerdo a las modalidades
delictivas e infracciones de acuerdo a las circunstancias de los hechos.
Disminución de la delincuencia e informalidad
Reducción de Hechos
Nº de intervenciones durante el periodo evaluado - Nº de
intervenciones del periodo anterior / Nº de intervenciones durante el
periodo evaluado X 100
Formular permanente el sistema estadístico
Sistema de estadística
La Información permite optimizar la toma de decisiones y planif icar sus
acciones
Realizar charlas de sensibilización a la población sobre Seguridad Ciudadana.
Difundir a la población sobre la ejecución de los diversos planes de seguridad Ciudadana con el f in de
formar las Juntas Vecinales
Eventos
Numero de Juntas vecinales formadas/N°de asociaciones
formadas en el distrito (Urb.asoc., aahh , etc)
Elaboración del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social
Trabajo multisectorial de las diferentes Instituciones Publicas y Privadas tendientes a disminuir la
percepción de inseguridad ciudadana
Plan elaborado e implementado Si/No
Elaborar proyectos de: reglamentos, manuales y dispositivos que normen los procedimientos del servicio y conducta
del personal de la gerencia
Establecer una guía de procedimiento para las
intervenciones de todo el personal de la gerencia, bajo una norma de conducta que genere calidad de servicio ante los contribuyentes
Guia de procedimientos implementada
Si/No
Elaboración de programas con apoyo de Instituciones Publica y Privadas
Disminuir el pandillaje juvenil, drogadicción y violencia familiar
Programa aprobado e implementado Si/No
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE EN RESULTADOSACTIVIDAD: 5004156. PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO FUNCION: 05. ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDADPROGRAMA FUNCIONAL: 014. ORDEN INTERNOSUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL
2 ESTADO SITUACIONAL:
La Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, es un órgano dependiente y tiene mando sobre elÁrea de Seguridad Ciudadana y el Área de Policía Municipal, su función es la de coordinar, controlar y disponerde manera permanente con los Jefes de las áreas, asimismo organiza, planifica y dirige las actividadesrelacionadas a la prevención de faltas y delitos en salvaguarda de la Seguridad Ciudadana del Distrito.
La Subgerencia de Seguridad Ciudadana además atiende y canaliza las denuncias de la población, prestaservicios de atención a las emergencias domésticas, coordina acciones conjuntas con la intervención de laPolicía Nacional del Perú y del Ministerio Público en la investigación preliminar de un delito.
Asimismo la Subgerencia de Seguridad Ciudadana efectúa acciones conjuntamente con el Consejo Nacional deSeguridad Ciudadana – CONASEC, entre otros.
3. VISIÓN
Ser un distrito seguro y ordenado que cuente con un Sistema de Seguridad Integral con Tecnología de últimageneración que garanctice la inmediata atención de situaciones de emergencia. Contar con colaboradoreseficientes que aseguren el óptimo cumplimiento de las normas municipales contribuyento a mejorar laCalidad de vida de los vecinos.
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL4.1 SITUACIÓN INTERNA
FORTALEZAS:◦ Personal Calificado◦ Contamos con frecuencia de comunicación◦ Vehículos debidamente equipados◦ Instrumentos jurídicos, tales como leyes y Ordenanzas, para la aplicación de multas◦ Equipo de video Cámara Vigilancia◦ Convenios con municipios colindantes en materia de seguridad ciudadana denominada Serenazgo sin
Fronteras.
DEBILIDADES:◦ No contamos con la cantidad suficiente de equipos de comunicación (handys)◦ Falta un servidor de mayor capacidad para el almacenamiento de imágenes de las cámaras de video◦ El personal no se encuentra capacitado para cumplir óptimamente con sus funciones◦ Limitados vehículos para el cumplimiento de funciones de la Policía Municipal ◦ Zonas identificadas del distrito ajenas a la participación de lucha contra la delincuencia
SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL
123
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
4.2 SITUACIÓN EXTERNAOPORTUNIDADES:◦ Vigencia de normas en materia de seguridad ciudadana◦ Presencia de instituciones publicas, privadas y de la sociedad civil, motivadas en la lucha contra la
delincuencia.
AMENAZAS:◦ Tecnología al alcance de los delincuentes (celulares y vehículos)◦ Mayor presencia de bandas de delincuentes organizados.
5. OBJETIVOS
LINEAESTRATÉGICA
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LAUNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Seguridad y Solidaridad Elevar los niveles de atenciónde los servicios sociales paralos pobladores de Santa Anita,mantener las mejoras enseguridad ciudadana eincrementar la participaciónvecinal. para satisfacer lasnecesidades y demandaspoblacionales
Desarrollar diferentes actividadestendientes a disminuir el índice depercepción de inseguridad ciudadana ensus diferentes modalidades einfracciones cometidas por loscontribuyentes.
Subgerencia De Serenazgo,Fiscalizacion Y Control
6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2014
Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2014
Formato FF – 02UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACION Y CONTROL
AREA OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
2
1 Documento 48 12 12 12
2 Documento 360 100 100 80
3 Resolución 260 80 70 60
1 Informes 4 1 1 1
2 6000 1500 1500 1500
3 Plan 1 1 0 0
4 10 3 3 2
5 4 1 1 1
6 Operativos 4 1 1 1
7 Personas 4 1 1 1
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
I (Trimes)
II (Trimes)
III (Trimes)
SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Desarrollar diferentes activ idades tendientes a disminuir el indice de percepcion de inseguridad ciudadana en sus diferentes modalidades e inf racciones cometidas por los contribuyentes
Monitorear mensualmente los resultados de la gestión de la Areas
Que las Areas cumplan con los objetivos trazados
Informes Numero de Informes
Elaborar documentos internos de carácter administrativo (Informes y Memorandos)
Contribuir a la disminución de los niveles delincuenciales del Distrito,
disminuir el comercio informal, regular los servicios de transporte
de vehículos menores y transito vehicular
% Expedientes atendidosNº de expedientes aprobados en el
periodo evaluado / Nº de solicitudes registradas X 100
Elaborar Resoluciones, autorizaciones de carácter administrativo
Los expedientes tramitados se enmarcan en las normativa vigente.
% Resoluciones N° Resoluciones Expedidas / N° de
Solicitudes registradas X 100
AREA DE SERENAZGO
Garantizar a la población la prestación de un adecuado y moderno sistema de seguridad ciudadana, mediante un trabajo coordinado con la PNP y la población organizada
Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión de la Subgerencia,
en concordancia a las actividades def inidas en el POI 2014
Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de su
unidad orgánica y adoptar las medidas correctivas pertinentes
emanadas de instancias superiores jerárquicos
Informes conteniendo resultados de evaluación del POI
N° de Informes Emitidos / N° de Informes Programado X 100
Emitir documentos internos de carácter administrativo (Directivas, Informes,
Memorandos y partes de intervenciones)Documentos
Diversos
Orientar la gestión de las unidades orgánicas a su cargo hacia niveles
de ef iciencia y eficacia
% de documentos gestionados oportunamente
Nº de documentos Emitidos / Total de documentos programados X
100
Elaborar Planes Distritales en materia de Seguridad Ciudadana.
La Subgerencia de Seguridad Ciudadana tiene debidamente
planif icado su accionar en temas de Serenazgo
Plan aprobado e implementado Si / No
Elaborar de manera permanente un Sistema Estadístico que permita evaluar la participación por tipos de casos que tiene
la Subgerencia y compararlos con los resultados obtenidos en los años
anteriores.
Sistema Estadístico
Mensual
La Subgerencia dispone de un Sistema de Información que le permite optimizar su toma de decisiones y planif icar sus
acciones
Frecuencia de hechos delictivos mas comunes
Informar adecuadamente a la población sobre el rol preventivo de Serenazgo,
como complemento de la PNPPublicación en
Portal w eb
50% Población contribuye apoyando las labores que realiza la
Subgerencia de Seguridad Ciudadana con el respaldo de la
PNP.
Pagina w eb trimestral actualizada Si / No
Realizar operativos periódicos que permitan focalizar y reducir los niveles de delincuencia, comercialización de drogas, prostitución, pandillaje juvenil y violencia
familiar con el respaldo de la PNP
Contribuir a la disminución gradual de los niveles delincuenciales y vulneración a los derechos de niños, niñas, adolescentes y
mujeres
Reducción de Hechos Delictivos
Nº de hechos delictivos durante el periodo evaluado - Nº de hechos delictivos del periodo anterior / Nº
de hechos delictivos durante el periodo evaluado X 100
Captar y capacitar a jóvenes y adultos voluntarios para que apoyen las labores
de Serenazgo en el distrito
Contar con grupos de jóvenes voluntarios capacitados y
dispuestos a colaborar con labores de seguridad ciudadana.
% de jovenes voluntarios acreditados en seguridad
ciudadana
Nº de jovenes voluntarios acreditados en Seg.Ciud. / Nº total
de jovenes inscritos X 100
125
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1 Ordenanzas 1 0 1 0
2 Notif icaciones 2400 600 600 600
3 Operativos 160 40 40 40
4 Operativos 160 40 40 40
5 Operativos 320 80 80 80
1 1 0 1 0
2 Plan 1 0 1 0
3 Inspección 1000 250 250 250
4 Acción 100 25 25 25
5 Actas 150 25 25 50
6 Actas 60 15 15 15
AREA DE POLICÍA FISCALIZADORA
Sensibilizar a la población, para que de un adecuado cumplimiento a las normas municipales y nacionales, emitidas con la f inalidad de regular la prestación de diversos servicios en la localidad.
Dotar al área de policia municipal de normativas que faciliten sus labor
coercitiva ante los inf ractores de las disposiciones de la MDSA
Contribuir al fortalecimiento gradual en el cumplimiento a las normativas locales y nacionales que regulan la
prestación de servicios.
Ordenanzas aprobadas e implementadas
Si / No
Desarrollar acciones de f iscalización e inspección municipal
Disminuir el indice de incumplimiento de las normas municipales
Reducción de notif icaciones
Nº de Notif icaciones durante el periodo evaluado - Nº de
notif icaciones del año anterior / Nº de Notif icaciones durante el periodo
evaluado X 100Realizar periódicos operativos de f iscalización en mercados, locales comerciales, uso de la vía publica,
espectáculos públicos no deportivos y control de licencias.
Disminuir los casos de informalidad y desacato a la autoridad
Incremento de formalidad de comercio
Nº de negocios formalizados del periodo evaluado - Nº de negocios sancionados del periodo anterior / Nº de negocios formalizados del
periodos evaluado X 100
Realizar operativos de Control de Higiene Alimentaría y Normas de Salubridad en Locales Comerciales, en coordinación
con la Subgerencia de Salud
Sancionar a aquellos conductores de negocios que infrinjan las
normas de salubridad e higiene alimentaria
Incrementar los niveles salubridad
Nº de negocios intervenidos en el periodo evaluado - Nº de negocios sancionados del periodo anterior / Nº de negocios intervenidos en el
periodo evaluado X 100
Realizar Operativos de Erradicación, Retención y Decomiso en el Comercio
Informal.
Sancionar aquellos conductores de negocio de comercio informal
N° de Operativos Ejecutado / N° de Operativos Programados X 100
AREA DE DEFENSA CIVIL
Formular las herramientas de gestión necesarias que permitan adoptar oportunamente las medidas tendientes a minimizar el impacto por la ocurrencia de desastres naturales y/o generados por negligencia.
Actualización de Mapa de Riesgos y vulnerabilidad precisando los puntos críticos identif icados por la Of icina de Defensa Civil y COEs , incluyendo su
monitoreo correspondiente
Mapa de Riesgo
Actualizado
Ubicar los lugares potencialmente más riesgosos para informar al COE
y adoptar medidas correctivas
Mapa de Riesgo actualizado y aprobado.
Si / No
Actualización del Plan Operativo de Emergencia Distrital (POED)
Obtenener un POED actualizado de acuerdo a la nueva Ley N° 29664-
SINAGERD
Plan Operativo de Emergencia Distrital-POED
Si / No
Realizar Inspecciones Técnica de Seguridad en Defensa Civil para otorgar
licencias de funcionamiento a los comercios, empresas e instituciones
educativas que operan en la jurisdicción (D.S.Nº 066-2007-PCM)
Que todo recinto del distrito donde residan, trabajen o concurra publico
se evalué las condiciones de seguridad en materia de defensa
civil a efecto de reducir los riesgos ante desastres que pudieran
presentarse.
Cobertura de Inspecciones técnicas Básicas realizadas
Nº de Inspecciones técnicas Básicas realizadas / Nº de
Inspecciones técnicas Básicas solicitadas X 100
Capacitar y sensibilizar a Instituciones Educativas y a Organizaciones Sociales
del distrito, inspectores y brigadistas para que puedan af rontar los desastres
naturales y antropicos que ocurran en el distrito.
El 80% de las instituciones Educativas y Organizaciones
Sociales del distrito es capacitada y asume liderazgo de brigadas para afrontar los desastres naturales y
antropicos.
Cobertura de Instituciones Educativas y OSB capacitadas
Nº Instituciones Capacitadas / Nº total de Instituciones registradas en
el Distrito
Otras acciones complementarias de seguridad (Visitas de Defensa Civil de
of icio y/o solicitud a comercios, servicios, industrias, viviendas, instituciones
educativas, etc.
Informes técnicos de apoyo a otras áreas de la institución edil según
solicitud de los mismos
Nº de Actas de Visita efectuadas.
Nº de Actas de Visitas elaboradas / Nº de Actas programadas X 100
Conformación de Brigadas de Defensa Civil ( Asoc. de Viv, AA.HH, etc)
Las Organizaciones Sociales, conforme brigadas para af rontar
emergencias y/o desastres
Cobertura de brigadas de Defensa Civil
N° de actas de conformación de brigadas/N° de actas programadas
X 100
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1 Documento 520 130 130 130
2 Resolución 24 10 4 5
3 Ordenanza 1 1 0 0
4 Programa 4 1 1 1
5 Programa 4 1 1 1
6 Registro 64 20 20 12
7 Programas 2 0 0 1
8 2350 600 550 600
9 Convenio 1 0 1 0
AREA DE TRANSPORTES
Controlar la calidad de los servicios de transporte brindados por vehículos menores y emitir las correspondientes políticas y normativas que regulen el f lujo vehicular y el transito peatonal en el marco de la Leyes vigentes
Emitir documentos internos de carácter administrativo (Informes y Memorandos)
Regular los servicios de transporte de vehículos menores y transito
vehicular% Expedientes atendidos
Nº de expedientes aprobados en el periodo evaluado / Nº de
solicitudes registradas X 100
Proyectar Resoluciones, autorizaciones y certif icados de carácter administrativo y vinculados a transporte que figuran en el
TUPA
Los expedientes tramitados en la Subgerencia se enmarquen en las normativas de transporte y otras
complementarias que reglamentan su accionar.
% Resoluciones aprobadasN° Resoluciones Expedidas / N° de
Solicitudes registradas X 100
Proyectar Ordenanzas de carácter administrativo y vinculados al tema de
transporte que f iguran en el TUPA
Contribuir al fortalecimiento gradual en el cumplimiento a las normativas locales y nacionales que regulan la
prestación de servicios de transporte
Ordenanzas aprobadas e implementadas
Si / No
Elaborar e implementar un Programa de actividades de señalización vial horizontal
y vertical
Consolidar en los transportistas de vehículos de transporte publico y
privado que respeten las reglas de transito, a f in de disminuir la
incidencia de accidentes de transito
Programa elaborado e implementado
Si / No
Elaborar e implementar un Programa de actividades de colocación de gibas
Consolidar en los transportistas de vehículos de transporte publico y
privado que respeten las reglas de transito, a f in de disminuir la
incidencia de accidentes de transito
Programa elaborado e implementado
Si / No
Mantener actualizada las estadísticas del parque automotor de los Vehículos
Menores, a f in de controlar su renovación, rotación y capacidad
operativa.
Mantener actualizada una base estadística que evidencien el
estado situacional de la calidad de los servicios de transporte en
Vehículos Menores
Sistema Estadístico aprobado e implementado
N° Personas Jurídicas Registradas / total de Personas Jurídicas X 100
Implementar y ejecutar programas de Educación en Seguridad Vial
Disminuir la cantidad de accidentes de transito mediante la capacitación
a los conductores de vehículos menores.
Cobertura de Conductores de Vehículos Menores capacitados
Si / No
Establecer medidas de seguridad y controlar su cumplimiento mediante
operativos de f iscalización y control de transito y transporte.
Unidades Intervenidas
Disminuir el índice de vehículos indocumentados e informales en el distrito y hacer que los vehículos cumplan con las especif icaciones
técnicas establecidas
% de papeletas impuestas a Vehículos Menores
Nº de papeletas impuestas en el año 2012 - Nº de papeletas
impuestas en el año 2011 / Nº de papeletas impuestas en el año 2012
X 100
Gestionar la f irma de Convenios interinstitucional entre la MML y la MDSA
para la f iscalización del transporte regular de pasajeros y carga
Disminuir el índice de vehículos indocumentados e informales en el
distrito y hacer cumplir las leyes vigentes en materia de transporte
Convenio Suscrito
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014