Post on 05-Sep-2020
PP-219-001
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del país mediante la promoción del manejo, conservación y desarrollo
sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales del país, garantizando la necesaria y plena armonía entre las
actividades de desarrollo nacional y el respeto por la naturaleza y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en esta materia.
Es el rector en materia del ambiente, energía y telecomunicaciones, coordina la participación de las demás entidades públicas y privadas en la
generación e implementación de políticas, estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales, y propicia la
participación amplia y responsable de los diferentes sectores de la sociedad civil.
VISIÓN INSTITUCIONAL:
Ser un sistema de Gestión Ambiental, que le permita posicionarse positivamente en materia de competitividad internacional (política ambiental y
comercial), y que a la vez responda a los requerimientos del manejo, conservación y uso sostenible de los recursos ambientales y naturales, bajo el
liderazgo del Ministro Rector del Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y con un Ministerio fortalecido en su capacidad de gestión
pública.
PRIORIDADES INSTITUCIONALES:
1. Ordenamiento territorial.
2. Recurso hídrico y manejo de residuos.
3. Carbono neutralidad y adaptación y mitigación del cambio climático.
4. Manejo de biodiversidad.
5. Energías renovables.
6. Bienestar social.
7. Competitividad e Innovación.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
85.05%ACTIVIDADES CENTRALES 45,446,705,952
1.44%TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 769,307,000
3.83%HIDROMETEOROLOGÍA APLICADA 2,045,059,000
3.19%EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 1,706,588,892
0.94%HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES 499,849,000
0.10%PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL 51,180,000
1.47%GEOLOGÍA Y MINAS 784,061,000
3.99%RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES 2,129,868,000
53,432,618,844Totales 100.00%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Contar con una política de largo plazo en el ámbito del ordenamiento territorial, que brinde los lineamientos y directrices generales para la
correcta gestión del territorio nacional y a la vez, sirva de base para la elaboración de un plan nacional que establezca un marco común de
acción estratégica para las instituciones estatales.
01.
Mejorar la articulación del Sector Ambiente, con el fin de generar y promover soluciones integrales para la protección de los recursos
ambientales (aire, agua, suelo, biodiversidad y paisaje).
02.
Avanzar en la conformación de una matriz energética que asegure sostenibilidad y competitividad para atender las necesidades de la
población y la producción.
03.
PP-219-002
Incrementar la empleabilidad de la fuerza de trabajo, en particular de la población femenina y de los grupos vulnerables, así como fortalecer
la atención integral y reducción de la pobreza.
04.
Estimular la innovación, promoviendo actividades de investigación y transferencias de conocimiento que potencien las cadenas productivas
y contribuyan al desarrollo social.
05.
Mejorar aspectos de tramitología y reforma regulatoria, buscando optimizar los procesos tornándolos más simples y eficientes.06.
Implementar la Estratégia Nacional de Cambio Climático, orientada hacia la carbono neutralidad.07.
PP-219-003
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012
CONCEPTOCÓDIGO
53,432,618,844 40,063,000,000 32,123,333,228
770,307,000 826,270,000 449,762,705FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
1
0 0 1,000,000SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11
1110 1,000,000 0 0ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS,
FISCALES Y EXTERIORES
449,762,705 826,270,000 769,307,000ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13
1320 769,307,000 826,270,000 449,762,705JUSTICIA
52,661,311,844 39,185,730,000 31,673,570,523FUNCIONES DE SERVICIOS
ECONÓMICOS
2
15,166,921,838 17,470,699,000 28,087,405,952ASUNTOS ECONÓMICOS21
2,045,059,000211 2,071,802,000 1,521,446,861ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GENERAL
2111 2,045,059,000 2,071,802,000 1,521,446,861ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES
EN GENERAL
22,577,388,952212 11,779,800,000 11,218,900,000AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
2122 22,577,388,952 11,779,800,000 11,218,900,000SILVICULTURA
499,849,000213 497,393,000 358,780,531COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
2132 499,849,000 497,393,000 358,780,531PETRÓLEO Y GAS NATURAL
784,061,000214 841,252,000 520,221,065MINERÍA, MANUFACTURAS Y
CONSTRUCCIÓN
2141 784,061,000 841,252,000 520,221,065EXTRACIÓN DE RECURSOS MINERALES
EXCEPTO LOS COMBUTIBLES MINERALES
2,129,868,000216 2,185,571,000 1,511,132,511COMUNICACIONES
2161 2,129,868,000 2,185,571,000 1,511,132,511COMUNICACIONES
51,180,000218 94,881,000 36,440,870INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADOS CON ASUNTOS
ECONÓMICOS
2183 51,180,000 94,881,000 36,440,870INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADOS CON COMBUSTIBLES Y
ENERGÍA
16,506,648,685 21,715,031,000 24,573,905,892PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE22
2220 0 332,945,499 0DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES
2240 15,425,967,773 15,947,119,498 13,267,413,012PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
2260 9,147,938,119 5,434,966,003 3,239,235,673PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO
ESPECIFICADOS
1,000,000 51,000,000 0FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3
0 50,000,000 0SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS,
DE CULTURA Y RELIGIÓN
33
3330 0 50,000,000 0SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y
TELEVISIÓN
0 1,000,000 1,000,000PROTECCIÓN SOCIAL35
3570 1,000,000 1,000,000 0PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
53,432,618,844 40,063,000,000 32,123,333,228
25,771,089,597 26,455,855,832 20,613,734,893GASTOS CORRIENTES1
7,085,783,830 11,002,627,426 10,817,436,479GASTOS DE CONSUMO11
8,739,219,839111 8,865,294,110 5,957,407,361REMUNERACIONES
1111 7,327,542,698 7,440,751,320 4,996,388,398SUELDOS Y SALARIOS
PP-219-004
1112 1,411,677,141 1,424,542,790 961,018,963CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 2,078,216,640 2,137,333,316 1,128,376,469ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
13,527,951,063 15,453,228,406 14,953,653,118TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 14,302,899,452 14,824,724,067 13,057,801,119TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 496,981,479 439,982,217 253,886,540TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
1330 153,772,187 188,522,122 216,263,404TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
27,661,529,247 13,607,144,168 11,509,598,335GASTOS DE CAPITAL2
0 379,812,269 78,000,000FORMACION DE CAPITAL21
2110 78,000,000 4,000,000 0EDIFICACIONES
2140 0 200,000,000 0INSTALACIONES
2150 0 175,812,269 0OTRAS OBRAS
290,698,335 447,531,899 157,590,295ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 157,590,295 447,531,899 290,698,335MAQUINARIA Y EQUIPO
11,218,900,000 12,779,800,000 27,425,938,952TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23
2310 27,425,938,952 12,779,800,000 11,218,900,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
32,123,333,228 40,063,000,000 53,432,618,844
0 REMUNERACIONES 5,957,407,361 8,865,294,110 8,739,219,839
5,957,407,361 8,865,294,110 5,566,330,312INGRESOS CORRIENTES001
0 0 3,172,889,527COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 997,237,652 1,864,285,349 1,799,358,628
997,237,652 1,864,285,349 1,799,358,628INGRESOS CORRIENTES001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 132,199,324 276,304,342 282,491,012
132,199,324 276,304,342 282,491,012INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 290,698,335 827,344,168 235,590,295
111,016,484 0 130,490,000INGRESOS CORRIENTES001
179,681,851 827,344,168 105,100,295COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,526,890,556 15,449,972,031 14,950,020,118
13,526,890,556 15,449,972,031 14,950,020,118INGRESOS CORRIENTES001
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11,218,900,000 12,779,800,000 27,425,938,952
0 0 3,848,550,000Donación BIRF Fondo Medio Ambiente Mundial065
11,218,900,000 12,779,800,000 13,831,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 9,746,388,952Créd BIRF Nº7388-CR Gestión Ambiental534
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
32,123,333,228 40,063,000,000 53,432,618,844
ACTIVIDADES CENTRALES 26,648,354,860 31,825,000,000 45,446,705,952 879
TRIBUNAL AMBIENTAL
ADMINISTRATIVO
449,762,705 826,270,000 769,307,000 883
HIDROMETEOROLOGÍA APLICADA 1,521,446,861 2,071,802,000 2,045,059,000 888
EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 1,077,193,825 1,670,831,000 1,706,588,892 889
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE
COMBUSTIBLES
358,780,531 497,393,000 499,849,000 890
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA
NACIONAL
36,440,870 94,881,000 51,180,000 897
PP-219-005
GEOLOGÍA Y MINAS 520,221,065 841,252,000 784,061,000 898
RECTORÍA DEL SECTOR
TELECOMUNICACIONES
1,511,132,511 2,235,571,000 2,129,868,000 899
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
32,123,333,228 53,432,618,844 40,063,000,000
32,123,333,228 40,063,000,000 53,432,618,844RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 20,724,751,377 26,455,855,832 22,728,690,070
20,724,751,377 26,455,855,832 22,728,690,070INGRESOS CORRIENTES001
FINANCIAMIENTO 11,398,581,851 13,607,144,168 26,855,378,774
11,398,581,851 13,607,144,168 17,108,989,822COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 9,746,388,952Créd BIRF Nº7388-CR Gestión Ambiental534
INGRESOS DE CAPITAL 0 0 3,848,550,000
0 0 3,848,550,000Donación BIRF Fondo Medio Ambiente Mundial065
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
53,432,618,844 40,063,000,000 32,123,333,228
8,739,219,839 8,865,294,110 5,957,407,361REMUNERACIONES0
2,652,205,113 3,701,415,719 3,606,280,870REMUNERACIONES BÁSICAS001
3,606,280,870 3,701,415,719 2,652,205,113SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
62,692,052 104,556,883 107,305,412REMUNERACIONES EVENTUALES002
103,164,068 98,504,383 61,768,139TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
3,563,844 5,475,000 923,913RECARGO DE FUNCIONES00202
577,500 577,500 0DIETAS00205
2,281,491,233 3,634,778,718 3,613,956,416INCENTIVOS SALARIALES003
852,777,544 855,200,098 597,853,115RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
1,214,914,020 1,327,352,133 781,254,249RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN00302
563,449,183 573,651,122 371,599,029DECIMOTERCER MES00303
520,297,947 392,200,237 235,559,501SALARIO ESCOLAR00304
462,517,722 486,375,128 295,225,339OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
441,386,476 671,128,962 659,499,329CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
625,678,852 636,712,094 418,751,320CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
33,820,477 34,416,868 22,635,156CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
519,632,487 753,413,828 752,177,812CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
005
332,793,508 338,662,000 218,165,360CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
101,461,434 103,250,609 67,905,834APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
PP-219-006
202,922,870 206,501,219 135,811,293APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
115,000,000 105,000,000 97,750,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
1,799,358,628 1,864,285,349 997,237,652SERVICIOS1
386,202,003 457,303,057 614,595,010ALQUILERES101
517,943,510 454,703,057 383,951,481ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS10101
9,725,500 2,600,000 2,250,522ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO10102
86,926,000 0 0ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103
167,805,285 259,103,263 292,680,652SERVICIOS BÁSICOS102
78,368,900 58,097,746 51,560,256SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
93,216,000 95,837,095 54,848,730SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
1,195,000 1,020,000 31,312SERVICIO DE CORREO10203
116,900,752 100,398,422 60,106,377SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
3,000,000 3,750,000 1,258,610OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299
17,075,294 72,871,557 49,258,891SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103
32,236,527 46,259,346 10,753,167INFORMACIÓN10301
1,925,964 7,188,911 2,204,097PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302
15,096,400 19,123,300 4,118,030IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303
0 300,000 0SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307
207,697,368 455,733,877 317,509,925SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
0 30,000,000 23,300,000SERVICIOS JURÍDICOS10402
1,900,000 102,907,717 22,328,912SERVICIOS DE INGENIERÍA10403
29,000,000 71,000,000 45,791,100SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES10404
50,020,000 50,020,938 20,898,469SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS10405
210,151,807 171,899,897 88,131,111SERVICIOS GENERALES10406
26,438,118 29,905,325 7,247,776OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499
111,498,996 212,483,678 169,130,771GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
7,070,000 7,151,965 1,610,020TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
81,830,000 78,189,896 48,330,848VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
34,731,611 49,915,965 26,995,023TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
45,499,160 77,225,852 34,563,105VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
61,881,082 259,828,098 189,210,074SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
189,210,074 259,828,098 61,881,082SEGUROS10601
886,336 37,784,948 20,909,965CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
11,800,000 28,174,994 805,100ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
6,525,965 7,025,954 0ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES10702
2,584,000 2,584,000 81,236GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL10703
41,656,593 97,535,496 133,244,340MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108
PP-219-007
59,166,520 27,323,436 17,326,835MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES
Y TERRENOS10801
25,540,000 26,750,000 14,405,640MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE10805
5,273,500 5,050,000 1,007,683MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806
8,788,704 9,434,702 3,373,344MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807
19,985,616 14,827,358 5,543,091MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808
14,490,000 14,150,000 0MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS10899
1,060,507 3,256,375 3,633,000IMPUESTOS109
3,633,000 3,256,375 1,060,507OTROS IMPUESTOS10999
1,474,188 8,385,000 9,186,000SERVICIOS DIVERSOS199
2,408,000 2,385,000 568,215INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902
6,578,000 5,300,000 905,973DEDUCIBLES19905
200,000 700,000 0OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999
282,491,012 276,304,342 132,199,324MATERIALES Y SUMINISTROS2
73,809,667 125,287,044 133,840,179PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
78,683,402 74,900,486 38,094,291COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
247,000 300,000 0PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES20102
45,663,558 41,144,558 35,702,720TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
9,246,219 8,942,000 12,656OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS20199
3,026,816 4,139,000 4,482,070ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
4,482,070 4,139,000 3,026,816ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
2,727,825 16,439,900 23,376,000MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
203
7,650,000 2,540,000 1,302,104MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301
3,000,000 3,635,000 10,030MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES
Y ASFÁLTICOS20302
3,470,000 1,750,000 330,969MADERA Y SUS DERIVADOS20303
5,236,000 4,888,000 666,594MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304
1,200,000 1,200,000 0MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305
1,820,000 1,240,000 82,468MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306
1,000,000 1,186,900 335,660OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20399
12,837,450 59,987,265 53,252,000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
35,364,000 37,316,063 2,117,914HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
17,888,000 22,671,202 10,719,536REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
39,797,566 70,451,133 67,540,763ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
14,719,416 14,451,186 8,453,466ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO29901
0 200,000 64,450ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902
PP-219-008
39,198,029 40,603,939 26,716,001PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS29903
4,367,000 4,177,000 1,531,484TEXTILES Y VESTUARIO29904
5,792,018 5,427,308 1,445,673ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
1,525,000 2,542,200 819,494ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD29906
1,455,000 1,580,700 592,522ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR29907
484,300 1,468,800 174,476OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS29999
235,590,295 827,344,168 290,698,335BIENES DURADEROS5
290,698,335 447,531,899 157,590,295MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
26,650,000 2,106,000 389,714MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIÓN50101
0 157,160,000 73,124,496EQUIPO DE TRANSPORTE50102
35,930,000 37,291,715 41,676,396EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103
37,373,111 23,410,533 21,871,011EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104
21,913,824 129,958,077 92,194,820EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
7,228,360 5,760,560 16,965,297EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN50106
1,175,000 2,055,000 99,130EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEPORTIVO Y RECREATIVO50107
27,320,000 89,790,014 44,377,471MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO50199
0 379,812,269 78,000,000CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
502
78,000,000 4,000,000 0EDIFICIOS50201
0 200,000,000 0INSTALACIONES50207
0 175,812,269 0OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS50299
14,950,020,118 15,449,972,031 13,526,890,556TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
13,056,740,612 14,821,467,692 14,299,266,452TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
14,154,623,425 14,726,037,424 13,050,364,026TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
44,643,027 45,430,268 6,376,586TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
100,000,000 50,000,000 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS60105
53,557,070 236,579,623 238,421,381PRESTACIONES603
176,842,610 159,738,920 40,564,946PRESTACIONES LEGALES60301
61,578,771 76,840,703 12,992,124OTRAS PRESTACIONES60399
175,262,186 199,346,074 252,156,348TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
604
252,156,348 199,346,074 175,262,186TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FUNDACIONES60402
25,067,284 4,056,520 6,403,750OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
606
6,403,750 4,056,520 25,067,284INDEMNIZACIONES60601
216,263,404 188,522,122 153,772,187TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
607
PP-219-009
153,772,187 188,522,122 216,263,404TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
27,425,938,952 12,779,800,000 11,218,900,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7
11,218,900,000 12,779,800,000 27,425,938,952TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
701
27,425,938,952 12,779,800,000 11,218,900,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102
PP-219-0010
PROGRAMA
ACTIVIDADES CENTRALES
879
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Le corresponde la planificación, programación, formulación, control, seguimiento y evaluación de políticas y estrategias que permitan el desarrollo
sostenible de los recursos ambientales y naturales del país, en procura del mejoramiento continuo de la calidad de vida de los habitantes, con una
perspectiva de equidad de género, participación de la sociedad civil y cumpliendo con la legislación ambiental vigente. Además, es responsable de
dirigir, planificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar las acciones pertinentes en materia de administración financiera, presupuestaria, contratación
administrativa y control de activos, asesoría jurídica, servicios generales, recursos humanos y tecnológicos, así como implementar mecanismos de
control interno que le permitan al Ministerio alcanzar sus objetivos y metas, con altos niveles de eficiencia, transparencia y ética.
PP-219-011
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
ACTIVIDADES CENTRALES. UNIDAD DE DIR. Y ADM. 44,992,238,892 1
AUDITORÍA INTERNA. UNIDAD DE DIR. Y ADM. 454,467,060 2
45,446,705,952Total del Programa 879
PP-219-012
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
45,446,705,952
001 INGRESOS CORRIENTES 15,222,559,625
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 16,629,207,375
534 Créd BIRF Nº7388-CR Gestión Ambiental 9,746,388,952
065 Donación BIRF Fondo Medio Ambiente Mundial 3,848,550,000
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL
G-O FF
45,446,705,952
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 2,783,802,080REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 956,183,348
1111 2260 956,183,34828000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 40,650,000
1111 2260 40,650,00028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,270,706,489
1111 2260 318,805,77728000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2260 438,204,76628000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2260 174,361,73628000303 DECIMOTERCER MES
1111 2260 169,584,53428000304 SALARIO ESCOLAR
1111 2260 169,749,67628000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 204,084,865
193,618,974CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2260 193,618,97428000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE
DE SEGURO SOCIAL Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
10,465,891CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2260 10,465,89128000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 del 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
312,177,378
102,984,363CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2260 102,984,36328000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Y
REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
31,397,672APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2260 31,397,67228000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
62,795,343APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2260 62,795,34328000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE
16 DE FEBRERO DEL 2000).
PP-219-013
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
115,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
202 1112 2260 115,000,00028000505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAET.
(PARA CUBRIR EL PAGO SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000.
APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE
EMPLEADOS DEL MINAET. DE ACUERDO A LA LEY DE
ASOCIACIONES SOLIDARISTAS).
3-002-104408Céd. Jur.:
1 467,389,937SERVICIOS
101 ALQUILERES 48,500,000
1120 2260 46,100,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2260 2,400,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
102 SERVICIOS BÁSICOS 166,275,752
1120 2260 65,000,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2260 40,000,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2260 135,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 2260 59,140,75200110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 2260 2,000,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN
DE BASURA, LIMPIEZA DE CAÑOS Y OTROS SERVICIOS
BÁSICOS CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,332,891
1120 2260 2,218,52700110301 INFORMACIÓN
1120 2260 325,96400110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 2260 1,788,40000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 72,200,000
1120 2260 1,900,00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PARA EL PAGO DE CONTRATOS MARCO DE LOS SERVICIOS
DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS
ESPECIALIZADOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE
DICTÁMENES DE DAÑO AMBIENTAL EN LOS CUERPOS DE
AGUA, AIRE, MARES, RÍOS, ETC. QUE SOLICITEN EL
TRIBUNAL AMBIENTAL DEL MINAET Y DISEÑO DE CARTEL,
CONTRATACIÓN EN INSPECCIÓN PARA LAS
CONSTRUCCIONES DE NUEVAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA).
1120 2260 68,800,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATOS MARCO DE
SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA DE EDIFICIO Y
LIMPIEZA DE VIDRIOS PARA ESTE PERÍODO, ASÍ COMO
GASTOS DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y OTROS SERVICIOS
NECESARIOS PARA MANTENER EL ORDEN Y LA LIMPIEZA
DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA).
1120 2260 1,500,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE MONITOREO
DE ALARMAS DE LOS EDIFICIOS DE LA PROVEEDURÍA
INSTITUCIONAL Y EDIFICIO EN PLAZA GONZÁLEZ VÍQUEZ Y
SERVICIO DE REVELADO DE ROLLOS DE PELÍCULAS
FOTOGRÁFICAS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 33,461,225
1120 2260 3,700,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2260 9,930,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2260 10,392,06500110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2260 9,439,16000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 56,406,532
1120 2260 56,406,53200110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4,109,965
PP-219-014
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
1120 2260 2,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN EN CURSOS DE INTERNET Y MICROSOFT
OFFICE, WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS,
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD
FINANCIERA, CONTROL INTERNO (EVALUACIÓN DEL
RIESGO Y ELABORACIÓN DE MANUALES). ELABORACIÓN Y
REVISIÓN DE CONTRATOS DE ALQUILER Y SERVICIOS EN EL
SECTOR PÚBLICO, INGLÉS CONVERSACIONAL BÁSICO,
INTERMEDIO Y AVANZADO, DESARROLLO DEL POTENCIAL
HUMANO MOTIVACIÓN, TRABAJO EN EQUIPO,
OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO Y SERVICIO AL CLIENTE,
CURSOS DE GÉNERO, LESCO, LEGISLACIÓN LABORAL Y
AMBIENTAL, CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, PRIMEROS AUXILIOS Y MECÁNICA
GENERAL BÁSICA DE AUTOMÓVILES).
1120 2260 525,96500110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN O
CATERING PARA ATENDER LAS NECESIDADES EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE
IMPLIQUEN CLAUSURA DE CAPACITACIÓN, CHARLAS,
TALLERES, CURSOS, REUNIONES Y VISITAS DE
FUNCIONARIOS EXTERNOS Y OTROS SERVICIOS POR
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES).
1120 2260 1,584,00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 78,103,572
1120 2260 39,950,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2260 13,990,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2260 2,456,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2260 4,712,50400110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2260 3,845,06800110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 2260 13,150,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 1,850,000
1310 2260 1,850,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2013,
DE LOS VEHÍCULOS DE ESTE PROGRAMA (MARCHAMO) Y
COMPRA DE ESPECIES FISCALES).
199 SERVICIOS DIVERSOS 2,150,000
1120 2260 1,000,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR LA
CANCELACIÓN TARDÍA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS POR
CAUSAS IMPREVISTAS AJENAS A ESTE PROGRAMA).
1120 2260 950,00000119905 DEDUCIBLES
1120 2260 200,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS VEHÍCULOS
ADQUIRIDOS POR ESTE PROGRAMA, PAGOS POR
REPOSICIÓN DE PLACAS Y OTROS SERVICIOS).
2 102,601,015MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 45,643,182
1120 2260 25,400,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2260 247,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 2260 19,083,55800120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 2260 912,62400120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,407,070
1120 2260 2,407,07000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20,940,000
PP-219-015
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
1120 2260 7,000,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 2260 3,000,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 2260 3,470,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 2260 3,450,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 2260 1,200,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 2260 1,820,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 2260 1,000,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,417,000
1120 2260 3,339,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2260 3,078,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 27,193,763
1120 2260 5,339,41600129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2260 15,538,02900129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2260 2,040,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 2260 3,252,01800129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2260 425,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 2260 215,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 2260 384,30000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 126,905,295BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 48,905,295
2210 2260 25,000,00000150101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 2260 950,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 2260 1,000,00000150103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2260 2,255,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2260 1,500,00000150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2260 7,296,93528050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2260 4,000,00000150105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2260 2,028,36028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1110 1,000,00000150107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 2260 175,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 2260 2,000,00000150199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
2210 2260 1,700,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 78,000,000
2110 2260 78,000,00000150201 EDIFICIOS
(PARA ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO).
6 14,540,068,673TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 14,168,438,400
14,154,623,425TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
210 1310 2240 14,076,900,00000160102 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN-SINAC-.
(PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS
OPERATIVOS DEL SINAC. INCLUYE ¢412.600.000 PARA
FONDO FORESTAL LEY No. 7575, ARTÍCULOS No. 42 Y 43 Y
¢21.000.000 PARA EL FONDO DE VIDA SILVESTRE LEY No.
7317).
3-007-317912Céd. Jur.:
220 1310 2240 76,723,42500160102 COMISIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA
CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE).
(PARA GASTOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y
TÉCNICOS, SEGÚN LEY No. 8023, ARTÍCULO No. 25).
3-007-306815Céd. Jur.:
PP-219-016
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
260 1310 3570 1,000,00000160102 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
(PARA CUBRIR EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL
PAÍS, SEGÚN LEY No. 7914).
3-007-111111Céd. Jur.:
13,814,975TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2260 8,582,03000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
CCSS Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2260 5,232,94500160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CCSS
Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 70,441,940
1320 2260 51,603,33700160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2260 18,838,60300160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).
604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
252,156,348
252,156,348TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES60402
200 1320 2240 162,000,00000160402 FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO.
(PARA PAGO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS DE LA
FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO, LEY No. 8065).
3-006-293428Céd. Jur.:
205 1320 2240 90,156,34800160402 FUNDACIÓN PRO-ZOOLÓGICOS.
(APLICACIÓN DE LA LEY No. 7369, DEL 7/03/1994, MISMA QUE
AUTORIZA EL TRASLADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
ZOOLÓGICOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y DE SANTA ANA Y
CONTRATO MIRENEM – FUNDAZOO, PARA LA
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ZOOLÓGICOS
NACIONALES, Y ADENDUM PARA CUBRIR EL PAGO DE 13
PLAZAS EN LOS ZOOLÓGICOS POR PARTE DE FUNDAZOO).
3-006-118658Céd. Jur.:
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,000,000
1320 2260 5,000,00000160601 INDEMNIZACIONES
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 44,031,985
44,031,985TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 2260 2,575,00000160701 RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE.
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO No.
189-16 MIRENEM).
2-100-042014Céd. Jur.:
205 1330 2240 7,725,00000160701 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 7350).
2-100-042014Céd. Jur.:
210 1330 2260 10,300,00000160701 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO.
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 7226
Y LEY No. 7498).
2-100-042014Céd. Jur.:
215 1330 2240 721,00000160701 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA (UICN).
(CONVENCIÓN SOBRE HUMEDALES – RAMSAR. CONVENIO
SINAC – MINAE. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).
PP-219-017
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
2-100-042014Céd. Jur.:
220 1330 2260 952,75000160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE (PNUMA).
(CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES
ORGÁNICOS PERSISTENTES Y PARA EL PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN FUND-9400 COS, LEY No. 8538. PAGO DE
CUOTA ANUAL ORDINARIA).
2-100-042014Céd. Jur.:
240 1330 2260 1,802,50000160701 PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE (PNUMA).
(CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA, SEGÚN LEY
No. 7699. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).
2-100-042014Céd. Jur.:
245 1330 2260 1,030,00000160701 NATIONAL MARINE SANCTUARY FOUNDATION.
(CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS, SEGÚN LEY
No. 7906. PAGO DE CUOTA ANUAL VOLUNTARIA).
2-100-042014Céd. Jur.:
250 1330 2260 1,577,96000160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE (PNUMA).
(CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES
MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES (CMS), SEGÚN
LEY No. 8576. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).
2-100-042014Céd. Jur.:
275 1330 2260 5,605,77500160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE (PNUMA).
(CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL
MEDIO MARINO DE LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE, SEGÚN
LEY No. 7227. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).
2-100-042014Céd. Jur.:
330 1330 2240 2,575,00000160701 FUNDACIÓN 5080 COS.
(CONTRIBUCIÓN AL FONDO FIDUCIARIO PARA EL
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SEGÚN LEY
No. 7416. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).
2-100-042014Céd. Jur.:
340 1330 2240 9,167,00000160701 COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA BALLENA.
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 6591).
2-100-042014Céd. Jur.:
7 27,425,938,952TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 27,425,938,952
27,425,938,952TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102
215 2310 2122 12,831,000,00028070102 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL
(FONAFIFO).
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DEL
4/7/2001, ARTÍCULO No. 5).
3-007-204724Céd. Jur.:
220 2310 2240 1,000,000,00028070102 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).
(PARA EL PAGO DE TIERRAS EN ÁREAS SILVESTRES
PROTEGIDAS, LEY No. 7788).
3-007-317912Céd. Jur.:
230 2310 2122 9,746,388,95253470102 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO
FORESTAL-FONAFIFO
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8640
APROBACIóN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 7388-CR Y
SUS ANEXOS, ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y
FOMENTO (BIRF), ARTÍCULO No. 6)
3-007-204724Céd. Jur.:
PP-219-018
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
231 2310 2260 3,848,550,00006570102 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO
FORESTAL-FONAFIFO.(DONACIÓN BANCO INTERNACIONAL
DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO-FONDO PARA EL MEDIO
AMBIENTE MUNDIAL GEF, AUTORIZADO MEDIANTE LEY No.
8640 PUBLICADA EN LA GACETA 128 DEL 3 DE JULIO
2008-CONVENIO DONACION TF-056666-CR)
3-007-204724Céd. Jur.:
PP-219-019
PROGRAMA
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
883
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales, por medio de resoluciones y conciliaciones ambientales, para
prevenir daños de difícil o de imposible reparación, para beneficio de las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario Beneficiario
Resoluciones emitidas por el Tribunal Ambiental
Administrativo.
P.01 Instituciones públicas, privadas y sociedad
civil.
Habitantes, Sector Turístico y Sector
Productivo.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Mejorar la articulación del Sector Ambiente, con el fin de generar y promover soluciones integrales para la protección de los recursos
ambientales (aire, agua, suelo, biodiversidad y paisaje).02.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Aplicar y hacer respetar la legislación tutelar del ambiente, instruyendo de oficio o a instancia de parte procedimientos ordinarios
administrativos para la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.O.01
Ejecutar el Plan de Barridas Ambientales (operativos realizados en regiones específicas, con el fin de detectar problemas ambientales no
denunciados por las comunidades).O.02
Ejecutar acciones relevantes para apoyar la misión y objetivos fundamentales del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).O.03
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2011 2012 2013 2014 2015
O.01.01 Gestión Eficacia Número de resoluciones emitidas por el Tribunal Ambiental Administrativo.
1,900.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00
Fuente de Datos: Registro de Resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo.
O.02.01 Gestión Eficacia Número de barridas ambientales realizadas.
10.00 10.00 10.00 10.00 0.00
Fuente de Datos: Informes de Barridas Ambientales
O.03.01 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de acciones relevantes del Tribunal Ambiental
Administrativo (TAA).
100.00 100.00 100.00 100.00 0.00
PP-219-020
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. PRESIDENTE TRIBUNAL
AMBIENTAL.
769,307,000 1
769,307,000Total del Programa 883
PP-219-021
1.1.1.1.219.000-883-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
769,307,000
001 INGRESOS CORRIENTES 721,423,321
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 47,883,679
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL
G-O FF
769,307,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 572,199,169REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 179,188,634
1111 1320 179,188,63400100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,678,177
1111 1320 4,678,17700100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 302,300,531
1111 1320 51,576,26300100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 112,039,73300100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 37,383,67928000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 35,087,44100100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 66,213,41500100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 43,756,406
41,512,488CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 41,512,48800100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE
DE SEGURO SOCIAL Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
2,243,918CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1320 2,243,91800100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 del 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
42,275,421
22,080,156CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1320 22,080,15600100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Y
REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
6,731,755APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1320 6,731,75500100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
13,463,510APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 13,463,51000100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 129,523,404SERVICIOS
PP-219-022
1.1.1.1.219.000-883-00Registro Contable:
101 ALQUILERES 22,000,000
1120 1320 22,000,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 7,000,000
1120 1320 2,500,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1320 2,000,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 2,500,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000,000
1120 1320 1,000,00000110301 INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 53,500,000
1120 1320 44,500,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA LA SEGUNDA ETAPA EN EL DESARROLLO DE UN
SISTEMA INFORMÁTICO GERENCIAL Y DE CONTROL DE
EXPEDIENTES).
1120 1320 9,000,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE
OFICINAS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y
VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 29,939,546
1120 1320 600,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 17,500,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 5,839,54600110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1320 6,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 9,358,858
1120 1320 9,358,85800110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 6,000,000
1120 1320 6,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
109 IMPUESTOS 125,000
1310 1320 125,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE MARCHAMO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS
A ESTE PROGRAMA).
199 SERVICIOS DIVERSOS 600,000
1120 1320 100,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA CUBRIR COBROS DE INTERESES Y MULTAS POR
CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, TALES COMO AGUA,
ELECTRICIDAD, TELÉFONO, ETC).
1120 1320 500,00000119905 DEDUCIBLES
2 22,083,402MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10,683,402
1120 1320 7,183,40200120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1320 3,500,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
500,000
1120 1320 500,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
1120 1320 1,000,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,900,000
1120 1320 3,000,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 5,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 300,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1320 1,000,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1320 600,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
5 10,500,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10,500,000
2210 1320 500,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
PP-219-023
1.1.1.1.219.000-883-00Registro Contable:
2210 1320 4,000,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1320 6,000,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
6 35,001,025TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,961,972
2,961,972TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1320 1,840,01300160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
CCSS Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1320 1,121,95900160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CCSS
Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 32,039,053
1320 1320 28,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1320 4,039,05300160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).
PP-219-024
PROGRAMA
HIDROMETEOROLOGÍA APLICADA
888
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Mantener como entidad científico técnica la vigilancia continua del tiempo y del clima, el estudio y la investigación del tiempo, la variabilidad y el
cambio climático, orientados a la prevención y mitigación de los impactos provocados por los fenómenos hidrometeorológicos extremos, la protección
de la atmósfera y del ambiente, la mitigación y adaptación al cambio climático, permitiendo a la población y a los distintos sectores productivos el
acceso oportuno a la información meteorológica.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario Beneficiario
Servicio de información meteorológica.P.01 Sectores productivos, aeronáutica, Comisión
Nacional de Emergencia y población en
general.
Poblacion nacional e internacional.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Mejorar aspectos de tramitología y reforma regulatoria, buscando optimizar los procesos, tornándolos más simples y eficientes.06.
Implementar la Estratégia Nacional de Cambio Climático, orientada hacia la carbono neutralidad.07.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Mantener optimizada la red de estaciones meteorológicas para el monitoreo del cambio climático.O.01
Generar información meteorológica y climática de alta calidad y un margen de incertidumbre reducido, aumentando el grado científico y
técnico de la Red Meteorológica Nacional.O.02
Preparar a la población ante el riesgo de los impactos provocados por los eventos hidrometeorológicos extremos y los efectos adversos del
cambio climático, y al tráfico aéreo en apoyo a la seguridad de las operaciones aéreas tanto nacionales como internacionales.O.03
Posicionar ante la sociedad costarricense y ante la comunidad internacional la gestión institucional del Instituto Meteorológico Nacional
(IMN).O.04
Proporcionar a los usuarios y tomadores de decisiones los productos obtenidos de los estudios desarrollados, con el fin de suministrar un
marco de referencia para la generación de políticas públicas sobre la vulnerabilidad al cambio climático.O.05
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2011 2012 2013 2014 2015
O.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de estaciones meteorológicas para el monitoreo del Cambio Climático
funcionando en óptimas condiciones.
100.00 100.00 100.00 100.00 0.00
Fuente de Datos: Departamento de Red Meteorológica y Procesamiento de Datos- Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
O.02.01 Gestión Eficacia Número de estaciones meteorológicas adquiridas e instaladas para el
fortalecimiento de la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas.
12.00 12.00 12.00 12.00 0.00
Fuente de Datos: Departamento de Red Meteorológica y Procesamiento de Datos- Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
O.02.02 Gestión Eficacia Porcentaje de avance en el desarrollo de la base de datos.
25.00 25.00 25.00 25.00 0.00
Fuente de Datos: Departamento de Red Meteorológica y Procesamiento de Datos- Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
O.03.01 Gestión Eficacia Número de boletines meteorológicos emitidos.
PP-219-025
300.00 300.00 300.00 300.00 0.00
Fuente de Datos: Departamento de Meteorología Sinóptica y Aeronáutica- Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
O.03.02 Gestión Eficacia Número de carpetas con información aeronáutica emitidas.
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00
Fuente de Datos: Departamento de Meteorología Sinóptica y Aeronáutica- Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
O.03.03 Gestión Eficacia Porcentaje de avance anual en la realización de la III Comunicación Nacional a la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
25.00 25.00 25.00 25.00 0.00
Fuente de Datos: Departamento de Climatología e Investigaciones Aplicadas Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
O.04.01 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de las acciones de proyección institucional del Instituto
Meteorológico Nacional (IMN).
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos de la Dirección General, Departamento de Climatología e Investigaciones Aplicadas, Departamento de Información,
Unidad de Planificación, Comisión de Salud Ocupacional- Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
O.05.01 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de las actividades de investigación aplicada realizadas
por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos de la Dirección General, Departamento de Climatología e Investigaciones Aplicadas, Departamento de Información,
Unidad de Planificación, Comisión de Salud Ocupacional- Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
PP-219-026
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DEL IMN. 2,045,059,000 1
2,045,059,000Total del Programa 888
PP-219-027
1.1.1.1.219.000-888-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
2,045,059,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,893,460,837
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 151,598,163
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL
G-O FF
2,045,059,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1,683,645,344REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 606,442,728
1111 2111 606,442,72800100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 37,125,000
1111 2111 37,125,00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 786,936,589
1111 2111 240,196,30900100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2111 244,049,47900100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2111 109,998,16328000303 DECIMOTERCER MES
1111 2111 94,251,27400100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2111 98,441,36400100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 128,749,349
122,146,819CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2111 122,146,81900100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE
DE SEGURO SOCIAL Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
6,602,530CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2111 6,602,53000100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 del 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
124,391,678
64,968,902CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2111 64,968,90200100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Y
REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
19,807,592APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2111 19,807,59200100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
39,615,184APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2111 39,615,18400100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 178,670,433SERVICIOS
PP-219-028
1.1.1.1.219.000-888-00Registro Contable:
101 ALQUILERES 109,604,385
1120 2111 109,604,38500110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 36,070,000
1120 2111 3,120,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2111 14,750,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2111 18,200,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 32,996,048
1120 2111 32,996,04800110601 SEGUROS
2 46,833,595MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8,333,595
1120 2111 8,333,59500120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 37,150,000
1120 2111 30,950,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2111 6,200,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,350,000
1120 2111 1,350,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
5 41,600,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 41,600,000
2210 2111 18,200,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2111 5,200,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 2111 18,200,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 94,309,628TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 8,715,340
8,715,340TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2111 5,414,07500160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
CCSS Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2111 3,301,26500160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CCSS
Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 51,154,086
1320 2111 39,050,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2111 12,104,08600160399 OTRAS PRESTACIONES
(PAGO DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 34,440,202
34,440,202TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
220 1330 2111 2,883,46500160701 CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
CAMBIO CLIMÁTICO.
(PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA. REPRESENTACIÓN EN
FORO CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN LEY No.7414).
2-100-042014Céd. Jur.:
310 1330 2111 10,308,95200160701 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO No.
3345).
2-100-042014Céd. Jur.:
320 1330 2111 2,165,67000160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS.
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA. PROTOCOLO DE
KYOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN LEY
No.8219).
PP-219-029
1.1.1.1.219.000-888-00Registro Contable:
2-100-042014Céd. Jur.:
360 1330 2111 2,925,00000160701 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN
DEL CAMBIO GLOBAL.
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7402).
2-100-042014Céd. Jur.:
370 1330 2111 16,157,11500160701 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS.
(PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492 Y LEY
No. 7227).
3-007-117138Céd. Jur.:
PP-219-030
PROGRAMA
EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
889
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Armonizar la gestión de los procesos productivos con el ambiente.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario Beneficiario
Gestión de Evaluación de Impacto Ambiental.P.01 Instituciones públicas, empresas privadas,
ONGs, consultores externos y población en
general.
Instituciones públicas, empresas
privadas, ONGs, consultores externos y
población en general.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Contar con una política de largo plazo en el ámbito del ordenamiento territorial, que brinde los lineamientos y directrices generales para la
correcta gestión del territorio nacional y a la vez, sirva de base para la elaboración del Plan Nacional que establezca un marco común de
acción estratégica para las instituciones estatales.
01.
Mejorar la articulación del Sector Ambiente, con el fin de generar y promover soluciones integrales para la protección de los recursos
ambientales (aire, agua, suelo, biodiversidad y paisaje).02.
Mejorar aspectos de tramitología y reforma regulatoria, buscando optimizar los procesos, tornándolos más simples y eficientes.06.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Aumentar la cobertura de pronunciamientos de gestiones presentadas para evaluación.O.01
Aumentar la cobertura de auditorías ambientales e inspecciones de seguimiento ambiental programadas.O.02
Aumentar la coberura de la evaluación de la introducción de la variable ambiental en los Planes Reguladores.O.03
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2011 2012 2013 2014 2015
O.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de pronunciamiento emitidos del total de las gestiones presentadas para
evaluación.
625.00 65.00 675.00 70.00 0.00
Fuente de Datos: Registros Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
O.02.01 Gestión Eficacia Número de auditorías ambientales.
10.00 11.00 12.00 11.00 0.00
Fuente de Datos: Registros Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
O.02.02 Gestión Eficacia Número de inspecciones de seguimiento ambiental.
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00
Fuente de Datos: Archivos Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
O.03.01 Gestión Eficacia Porcentaje de avance de Planes Reguladores del Gran Área Metropolitana que sean
presentados por las Municipalidades a la SETENA, que incorporen en su
planificación la variable ambiental (en el primer semestre del año).
100.00 100.00 100.00 100.00 0.00
PP-219-031
Fuente de Datos: Registros Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
O.03.02 Gestión Eficacia Porcentaje de avance de Planes Reguladores de la Región Chorotega presentados
por las Municipalidades a la SETENA que incorporan la variable ambiental (en el
primer semestre del año).
100.00 100.00 100.00 100.00 0.00
Fuente de Datos: Registros Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
PP-219-032
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL
AMBIENTAL (SETENA).
SECRETARÍA GENERAL. 1,706,588,892 1
1,706,588,892Total del Programa 889
PP-219-033
1.1.1.1.219.000-889-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1,706,588,892
001 INGRESOS CORRIENTES 1,611,670,578
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 94,918,314
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL
G-O FF
1,706,588,892
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1,152,907,457REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 451,315,755
1111 2260 451,315,75500100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 10,360,891
1111 2260 10,360,89100100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 517,887,727
1111 2260 104,546,40500100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2260 213,978,54400100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2260 75,323,31428000303 DECIMOTERCER MES
1111 2260 68,035,54500100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2260 56,003,91900100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 88,163,541
83,642,334CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2260 83,642,33400100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE
DE SEGURO SOCIAL Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
4,521,207CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2260 4,521,20700100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 del 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
85,179,543
44,488,679CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2260 44,488,67900100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Y
REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
13,563,621APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2260 13,563,62100100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
SEGÚN, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
27,127,243APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2260 27,127,24300100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 433,159,890SERVICIOS
PP-219-034
1.1.1.1.219.000-889-00Registro Contable:
101 ALQUILERES 225,403,875
1120 2260 174,463,37500110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2260 5,025,50000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 2260 45,915,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 23,248,900
1120 2260 2,372,90000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2260 12,716,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2260 8,160,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 11,000,000
1120 2260 7,000,00000110301 INFORMACIÓN
1120 2260 4,000,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 78,414,925
1120 2260 4,000,00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES CON EL
PROPÓSITO DE REALIZAR ESTUDIOS DE IMPACTO VISUAL,
CONFECCIONES DE GUÍAS AMBIENTALES Y PROTOCOLOS
DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE SETENA).
1120 2260 2,520,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA CUBRIR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE
BASE DE DATOS, Y UN NUEVO CONTRATO PARA MEJORAS
AL SISTEMA CORPORATIVO DE EXPEDIENTES).
1120 2260 53,251,80700110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE
VIGILANCIA, MENSAJERÍA, LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS
DE SETENA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, ADEMÁS DE
LA CONFECCIÓN DE SELLOS).
1120 2260 18,643,11800110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS TEMPORALES DE
ALMACENAJE DE DOCUMENTOS, ADEMÁS PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FOLIADO DE
EXPEDIENTES Y SEÑALIZACIÓN DE INSTALACIONES SEGÚN
LEY No.7600).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 51,210,000
1120 2260 1,000,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2260 48,150,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2260 2,060,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 26,947,942
1120 2260 26,947,94200110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1,000,000
1120 2260 1,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(CURSOS DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO, VALORACIÓN
DEL DAÑO AMBIENTAL, TALLER SOBRE DIVULGACIÓN
REGLAMENTO PROCEDIMIENTOS SETENA, CURSOS DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA, AUDITORÍA
AMBIENTAL E INSCRIPCIONES EN SEMINARIOS Y CHARLAS
ATINENTES AL TEMA AMBIENTAL).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 11,234,248
1120 2260 500,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2260 4,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2260 1,697,50000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2260 1,736,20000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2260 3,300,54800110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
109 IMPUESTOS 700,000
PP-219-035
1.1.1.1.219.000-889-00Registro Contable:
1310 2260 700,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS DE ESTE PROGRAMA).
199 SERVICIOS DIVERSOS 4,000,000
1120 2260 1,000,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PREVISIÓN DE POSIBLES PAGOS DE INTERESES Y MULTAS
POR ATRASO EN EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, TALES
COMO: TELÉFONO, ELECTRICIDAD, AGUA Y OTROS).
1120 2260 3,000,00000119905 DEDUCIBLES
2 63,630,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 43,200,000
1120 2260 36,200,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2260 7,000,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,000,000
1120 2260 1,000,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
500,000
1120 2260 100,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 2260 400,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,160,000
1120 2260 1,000,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2260 6,160,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 11,770,000
1120 2260 3,000,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2260 5,970,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2260 1,600,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 2260 400,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2260 500,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 2260 200,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 2260 100,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 24,210,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 24,210,000
2210 2260 200,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 2260 4,975,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2260 11,000,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2260 4,615,00000150105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2260 3,420,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 32,681,545TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,967,992
5,967,992TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2260 3,707,38900160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
CCSS Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2260 2,260,60300160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CCSS
Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 26,459,803
1320 2260 18,296,25000160301 PRESTACIONES LEGALES
PP-219-036
1.1.1.1.219.000-889-00Registro Contable:
1320 2260 8,163,55300160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 253,750
1320 2260 253,75000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE COSTAS SEGÚN SENTENCIA No.
1341-2011, EXPEDIENTE JUDICIAL No. 05-000091-0163-CA, A
FAVOR DE ROLAND J. HUBER BROGLI).
PP-219-037
PROGRAMA
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES
890
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, mediante la atención de trámites, emisión e implementación de normativa
y difusión de información sobre estas áreas, de tal forma que se atiendan las necesidades de la sociedad en cuanto al servicio público de suministro de
combustibles, en estricto apego a las normas de protección ambiental, salud y de infraestructura.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario Beneficiario
Colecciones de información documental y de
muestras físicas de rocas debidamente ordenadas y
disponibles para uso por distinto tipo de usuario.
P.01 Sociedad en general y Sector Gobierno. Sociedad en general.
Sistema Nacional de Información Ambiental
(SINIA).
P.02 Sociedad en general y Sector Gobierno. Sociedad en general.
Unidades de transporte, estaciones de servicio,
plantas y tanques de almacenamiento de
combustibles fiscalizadas.
P.03 Empresarios y sociedad en general. Sociedad en general.
Programa de Control Interno.P.04 Sector Gobierno. Sociedad en general.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Contar con una política de largo plazo en el ámbito de ordenamiento territorial que brinde los lineamientos y directrices generales para la
correcta gestión del territorio nacional y a la vez sirva de base para la elaboración de un plan nacional que establezca un marco común de
acción estratégica para las instituciones estatales.
01.
Mejorar aspectos de tramitología y reforma regulatoria, buscando optimizar los procesos, tornándolos más simples y eficientes.06.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Fomentar la conservación y el uso sostenible de los recursos geológicos y mineros del país.O.01
Dar seguimiento al Sistema de Información Ambiental (SINIA).O.02
Mejorar las condiciones de funcionamiento y seguridad en el almacenamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos.O.03
Determinar la situación y sustitución de la flota de vehículos de transporte de combustible en nuestro país.O.04
Incrementar y fortalecer la capacidad de gestión de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC).O.05
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2011 2012 2013 2014 2015
O.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de avance en el ordenamiento físico de las muestras de rocas
relacionadas con hidrocarburos.
25.00 20.00 20.00 20.00 9.00
Fuente de Datos: Archivos de la Dirección General de Hidrocarburos. Ubicados en el Alto de Ochomogo- Cartago- dentro de las instalaciones de
RECOPE. Documentos elaborados oficiales en los archivos de la Secretaria de la Dirección General de Hidrocarburos.
O.02.01 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de metas de servicio. Sistema Nacional de Información
Ambiental (SINIA).
PP-219-038
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos Carpeta Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) localizados en el Centro Nacional de Información
Geoambiental (CENIGA)
O.02.02 Gestión Eficacia Número de informes del estado del ambiente.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Fuente de Datos: Respaldo en sistema digital PREVDA.
O.02.03 Gestión Eficacia Número de usuarios atendidos en el Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA)
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Fuente de Datos: Archivos solicitud de información de usuario en el Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA).
O.03.01 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de las acciones de fiscalización del transporte,
almacenamiento, distribución y comercialización de combustibles.
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos de expedientes y, bases de datos en el edificio de la Dirección General de Transporte y Comercialización de
Combustibles (DGTCC)
O.04.01 Gestión Eficacia Porcentaje de avance en la propuesta para determinar el número de unidades de
transporte de combustible, que cumplan con la normativa del Artículo No.22 del
Decreto Ejecutivo 24813-MAE.
60.00 40.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Archivos de expedientes y, bases de datos en el edificio de la Dirección General de Transporte y Comercialización de
Combustibles (DGTCC).
O.05.01 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de gestiones para fortalecer a la Dirección General de
Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC).
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos de expedientes de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC) y, estudio de
reorganización presentado ante las direcciones de Recursos Humanos y Planificación del MINAET.
PP-219-039
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y
COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES.
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN. 499,849,000 1
499,849,000Total del Programa 890
PP-219-040
1.1.1.1.219.000-890-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
499,849,000
001 INGRESOS CORRIENTES 469,256,090
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 30,592,910
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL
G-O FF
499,849,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 361,115,857REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 133,872,029
1111 2132 133,872,02900100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,141,344
1111 2132 3,563,84400100202 RECARGO DE FUNCIONES
1111 2132 577,50000100205 DIETAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 168,807,654
1111 2132 32,901,05600100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2132 74,007,69100100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2132 23,592,91028000303 DECIMOTERCER MES
1111 2132 15,319,41700100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2132 22,986,58000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 27,614,741
26,198,600CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2132 26,198,60000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE
DE SEGURO SOCIAL Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
1,416,141CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2132 1,416,14100100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 del 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
26,680,089
13,934,823CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2132 13,934,82300100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Y
REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
4,248,422APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2132 4,248,42200100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
8,496,844APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2132 8,496,84400100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-219-041
1.1.1.1.219.000-890-00Registro Contable:
1 99,579,409SERVICIOS
101 ALQUILERES 11,011,000
1120 2132 11,011,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 9,850,000
1120 2132 1,850,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2132 5,000,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2132 3,000,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,076,000
1120 2132 3,518,00000110301 INFORMACIÓN
1120 2132 558,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 39,795,000
1120 2132 3,000,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
PARA LA ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ESTE PROGRAMA,
Y PARA CONTRATAR UNA CONSULTORÍA PARA
DETERMINAR QUE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE
COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL CUMPLAN CON LOS
REQUISISTOS DEL ARTÍCULO No. 22 DEL DECRETO
EJECUTIVO No. 24813).
1120 2132 30,500,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE
VIGILANCIA, LIMPIEZA, MENSAJERÍA, ASÍ COMO
CONTRATAR LA REPARACIÓN DE SELLOS DE LA DIRECCIÓN
DE HIDRACARBUROS, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN
DE COMBUSTIBLES).
1120 2132 6,295,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE
LA DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y
COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 9,790,000
1120 2132 50,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2132 3,740,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2132 2,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2132 4,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 7,962,889
1120 2132 7,962,88900110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3,800,000
1120 2132 3,800,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA EN CURSOS DE
INFORMÁTICA Y CURSOS BÁSICOS DE WORD, EXCEL,
POWER POINT, CONTROL INTERNO,CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA, ONFECCIÓN DE MANUALES Y DE
CONTROL INTERNO).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 12,656,520
1120 2132 6,636,52000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2132 550,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2132 370,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2132 800,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2132 4,000,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 2132 300,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 300,000
PP-219-042
1.1.1.1.219.000-890-00Registro Contable:
1310 2132 300,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2013,
DE VEHÍCULOS DE ESTE PROGRAMA).
199 SERVICIOS DIVERSOS 338,000
1120 2132 338,00000119905 DEDUCIBLES
2 9,190,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 7,200,000
1120 2132 4,200,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2132 3,000,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 75,000
1120 2132 75,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
38,000
1120 2132 38,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 150,000
1120 2132 75,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2132 75,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,727,000
1120 2132 300,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2132 1,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2132 427,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
5 7,000,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7,000,000
2210 2132 500,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2132 6,000,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2132 500,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 22,963,734TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,869,305
1,869,305TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2132 1,161,23500160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2132 708,07000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 21,094,429
1320 2132 18,393,02300160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2132 2,701,40600160399 OTRAS PRESTACIONES
(PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS
DE ESTE PROGRAMA).
PP-219-043
PROGRAMA
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL
897
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
La Dirección Sectorial de Energía es la responsable de formular y promover la planificación energética integral, mediante políticas y acciones
estratégicas que garanticen el suministro oportuno y de calidad de la energía, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario Beneficiario
Políticas y Estrategias para el Desarrollo Energético
Nacional.
P.01 Empresas e instituciones del Sector Energía y
población en general.
Empresas e instituciones del Sector
Energía y población en general.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Avanzar en la conformación de una matriz energética que asegure sostenibilidad y competitividad para atender las necesidades de la
población y la producción.03.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Garantizar el uso de fuentes limpias de energía para satisfacer la demanda nacional disminuyendo la utilización de hidrocarburos.O.01
Conocer el comportamiento del consumo de energía en el Sector Transporte.O.02
Desarrollar mecanismos que promuevan en forma gradual el uso eficiente y racional de los recursos energéticos en las instituciones, órganos y
empresas del Sector Público.O.03
Mantener actualizado el Sistema de Información Energético (SIEN).O.04
Cumplir con mandatos establecidos en legislación vigentes relacionados con el quehacer de la Dirección Sectorial de Energía (DSE).O.05
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2011 2012 2013 2014 2015
O.01.01 Gestión Eficacia 100% oficialización del VI Plan Nacional de Energía (PNE) .
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Archivos del Area de Desarrollo, documento del Sexto Plan Nacional de Energía- (PNE) Dirección Sectorial de Energía (DSE).
O.01.02 Gestión Eficacia 100% de difusión del IV Programa Nacional de Conservación de Energía
(PRONACE).
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Archivos del Área de Desarrollo-Dirección Sectorial de Energía (DSE)
O.02.01 Gestión Eficacia Número de encuestas realizadas.
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Archivos del Área de Desarrollo-Dirección Sectorial de Energía (DSE).
O.03.01 Gestión Eficacia Número de mecanismos desarrollados.
2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Fuente de Datos: Archivos del Area de Desarrollo-Dirección Sectorial de Energía (DSE)
O.04.01 Gestión Eficacia Número de bases de datos actualizadas.
PP-219-044
100.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Fuente de Datos: Base de Datos Area de Información, Area de Información CIENA- Dirección Sectorial de Energía (DSE).
O.05.01 Gestión Eficacia Número de estudios de modelación elaborados para conocer el efecto de los
biocombustibles.Porcentaje de cumplimiento de acciones enmarcadas en mandatos
legales programadas por la Dirección Sectorial de Energía (DSE).
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos de la Dirección Sectorial de Energía (DSE)
PP-219-045
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
DIRECCIÓN SECTORIAL DE ENERGÍA. DIRECTOR DIRECCIÓN
SECTORIAL.
51,180,000 1
51,180,000Total del Programa 897
PP-219-046
1.1.1.1.219.000-897-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
51,180,000
001 INGRESOS CORRIENTES 51,180,000
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL
G-O FF
51,180,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
1 18,430,000SERVICIOS
101 ALQUILERES 2,300,000
1120 2183 2,300,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,750,000
1120 2183 1,000,00000110301 INFORMACIÓN
1120 2183 3,750,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,180,000
1120 2183 20,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2183 160,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2183 1,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2183 1,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 600,000
1120 2183 600,00000110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 8,300,000
1120 2183 500,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2183 7,800,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
109 IMPUESTOS 50,000
1310 2183 50,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS DE ESTE PROGRAMA Y RITEVE).
199 SERVICIOS DIVERSOS 250,000
1120 2183 250,00000119905 DEDUCIBLES
2 9,375,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6,300,000
1120 2183 500,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2183 5,800,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
100,000
1120 2183 100,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 375,000
1120 2183 375,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,600,000
1120 2183 1,000,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2183 1,500,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2183 100,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
5 11,875,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 11,875,000
2210 2183 50,00000150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2183 11,825,00000150105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
6 11,500,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PP-219-047
1.1.1.1.219.000-897-00Registro Contable:
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 11,500,000
11,500,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 2183 11,500,00000160701 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE)
(PARA PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.
5770 CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA OLADE).
2-100-042014Céd. Jur.:
PP-219-048
PROGRAMA
GEOLOGÍA Y MINAS
898
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Contribuir al desarrollo del país, mediante un control eficiente de la explotación de los recursos minerales, a través de la investigación geológica y la
aplicación de la normativa vigente, que permita el aprovechamiento racional de los recursos mineros y un balance entre las necesidades de la sociedad
y el ambiente.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario Beneficiario
Gestión geológico minera integrada.P.01 Concesionarios, municipalidades,
inversionistas, sectores público, privado,
académico y sociedad civil.
Concesionarios, municipalidades,
Estado y sociedad civil.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Contar con una política de largo plazo en el ámbito del ordenamiento territorial, que brinde los lineamientos y directrices generales para la
correcta gestión del territorio nacional y, a la vez, sirva de base para la elaboración de un Plan Nacional que establezca un marco común de
acción estratégica para las instituciones estatales.
01.
Mejorar aspectos de tramitología y reforma regulatoria, buscando optimizar los procesos, tornándolos más simples y eficientes.06.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Implementar el Plan Nacional del Sub-sector Geológico Minero en lo concerniente a la Dirección de Geología y Minas.O.01
Promover el ordenamiento ambiental y territorial para efectos de planificación del desarrollo, especialmente a nivel municipal, basado en el
principio de sostenibilidad y armonía con la Naturaleza, con el fin de mejorar el aprovechamiento de los recursos geológico-mineros en todo
el país.
O.02
Fomentar la investigación geológica y minera que facilite el ordenamiento ambiental y territorial fundamentado en los principios del
desarrollo humano sostenible, y propiciando la gestión de la prevención de desastres por causa de amenazas geológicas y/o derivadas del
aprovechamiento minero.
O.03
Cumplir con las acciones programadas por la Dirección de Geología y Minas (DGM) relacionadas con mandatos legales y necesidades
institucionales.O.04
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2011 2012 2013 2014 2015
O.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de avance en la implementación del Plan Nacional de Gestión Integrada
del Sector Geológico- Minero.
5.00 3.00 2.00 1.00 1.00
Fuente de Datos: Archivos Dirección de Geología y Minas, minutas de reuniones del CTAM.
O.02.01 Gestión Eficacia Porcentaje de municipalidades con información geológica minera básica para
ordenamiento ambiental y territorial.
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos Dirección de Geología y Minas. Informes de la gestión minera municipal.
O.03.01 Gestión Eficacia Número de investigaciones geológico-mineras realizadas y/o promovidas por la
Dirección de Geología y Minas (DGM).
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Fuente de Datos: Archivos Dirección de Geología y Minas. Informes específicos.
PP-219-049
O.04.01 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de gestiones programadas por la Dirección de Geología
y Minas (DGM).
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos Dirección de Geología y Minas.
PP-219-050
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
GEOLOGÍA Y MINAS. DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y
MINAS.
784,061,000 1
784,061,000Total del Programa 898
PP-219-051
1.1.1.1.219.000-898-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
784,061,000
001 INGRESOS CORRIENTES 737,397,191
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 46,663,809
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL
G-O FF
784,061,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 714,242,594REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 236,750,118
1111 2141 236,750,11800100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 10,350,000
1111 2141 10,350,00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 359,754,097
1111 2141 99,705,34700100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2141 122,066,49700100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2141 46,663,80928000303 DECIMOTERCER MES
1111 2141 43,648,72100100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2141 47,669,72300100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 54,618,503
51,817,555CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2141 51,817,55500100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE
DE SEGURO SOCIAL Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
2,800,948CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2141 2,800,94800100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 del 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
52,769,876
27,561,337CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2141 27,561,33700100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Y
REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
8,402,846APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2141 8,402,84600100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
16,805,693APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2141 16,805,69300100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 50,100,557SERVICIOS
PP-219-052
1.1.1.1.219.000-898-00Registro Contable:
101 ALQUILERES 25,775,750
1120 2141 25,775,75000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 6,836,000
1120 2141 576,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2141 3,800,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2141 60,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 2141 2,400,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,100,000
1120 2141 2,500,00000110301 INFORMACIÓN
1120 2141 600,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,450,000
1120 2141 100,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2141 350,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2141 3,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 9,938,807
1120 2141 9,938,80700110601 SEGUROS
109 IMPUESTOS 400,000
1310 2141 400,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA CUBRIR EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013, DE LOS VEHÍCULOS
DE ESTE PROGRAMA).
199 SERVICIOS DIVERSOS 600,000
1120 2141 100,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA CUBRIR INTERESES MORATORIOS Y OTROS,
CAUSADOS POR EL PAGO TARDÍO DE SERVICIOS PÚBLICOS
TALES COMO TELÉFONO, ELECTRICIDAD Y AGUA).
1120 2141 500,00000119905 DEDUCIBLES
6 19,717,849TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,697,252
3,697,252TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2141 2,296,77800160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2141 1,400,47400160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 14,870,597
1320 2141 9,500,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2141 5,370,59700160399 OTRAS PRESTACIONES
(PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,150,000
1320 2141 1,150,00000160601 INDEMNIZACIONES
PP-219-053
PROGRAMA
RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES
899
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Planificar, administrar y controlar las políticas sectoriales de telecomunicaciones, mediante el diseño de lineamientos, directrices, estrategias y planes,
brindando seguimiento y fiscalización, de tal forma que se atiendan las necesidades de los habitantes en la obtención de servicios de
telecomunicaciones en los términos establecidos.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario Beneficiario
Servicio de Rectoría del Sector de
Telecomunicaciones.
P.01 Entidades del Sector Telecomunicaciones. Sociedad en general y Entidades del
Sector Telecomunicaciones.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Estimular la inovación, promoviendo actividades de investigación y transferencia de conocimiento que potencien las cadenas productivas y
contribuyan al desarrollo social.05.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Asegurar un desarrollo de las telecomunicaciones que permita incrementar la competitividad y la productividad, la promoción de la igualdad
social, la accesibilidad universal y la calidad de vida de todos los costarricenses, mediante la implementación del Plan Nacional de Desarrollo
de las Telecomunicaciones (PNDT).
O.01
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2011 2012 2013 2014 2015
O.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento por cada uno de los ejes con respecto a lo programado.
66.00 80.00 90.00 14.00 0.00
Fuente de Datos: Archivos de la Dirección de Planeación del Viceministerio de Telecomunicaciones.
O.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de las actividades del Plan Nacional de Banda Ancha.
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos de la Direción de Redes y Sistemas de Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones.
O.01.03 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de las actividades de la Estrategia de transición a
Televisión Digital.
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos de la Dirección de Planeación del Viceministerio de Telecomunicaciones.
O.01.04 Gestión Eficacia Número de personas capacitadas.
44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Fuente de Datos: Archivos de las Direcciones del Viceministerio de Telecomunicaciones.
O.01.05 Gestión Eficacia Número de acciones en la implementación del Sistema de Control, Indicadores y
Seguimiento de las Políticas del Sector Telecomunicaciones.
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Fuente de Datos: Archivos de la Dirección de Planeación del Viceministerio de Telecomunicaciones.
O.01.06 Gestión Eficacia Porcentaje de avance anual en el diseño de Normas, Manuales y Guías.
PP-219-054
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos de la Dirección de Normas y Procedimientos del Viceministerio de Telecomunicaciones.
O.01.07 Gestión Eficacia Porcentaje de trámites atendidos anualmente.
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos de las Direcciones de Planeación. Sistemas de Telecomunicaciones, Administración del Espectro y Normas de
Procedimiento del Viceministerio de Telecomunicaciones.
O.01.08 Gestión Eficacia Porcentaje de participación anual en foros internacionales o nacionales de interés
para la rectoría.
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos de la Dirección de Planeación Viceministerio de Telecomunicaciones.
O.01.09 Gestión Eficacia Porcentaje de Ponencias “Posición País” presentados anualmente.
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos de la Dirección de Planeación Viceministerio de Telecomunicaciones.
PP-219-055
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
RECTORÍA DEL SECTOR
TELECOMUNICACIONES.
RECTORÍA DEL SECTOR
TELECOMUNICACIONES.
2,129,868,000 1
2,129,868,000Total del Programa 899
PP-219-056
1.1.1.1.219.000-899-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
2,129,868,000
001 INGRESOS CORRIENTES 2,021,742,428
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 108,125,572
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL
G-O FF
2,129,868,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1,471,307,338REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,042,528,258
1111 2161 1,042,528,25800100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES 207,563,329
1111 2161 5,046,38700100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2161 10,567,31000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2161 96,125,57228000303 DECIMOTERCER MES
1111 2161 94,371,01500100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2161 1,453,04500100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 112,511,924
106,742,082CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2161 106,742,08200100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE
DE SEGURO SOCIAL Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
5,769,842CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2161 5,769,84200100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 del 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
108,703,827
56,775,248CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2161 56,775,24800100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Y
REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
17,309,526APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2161 17,309,52600100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
34,619,053APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2161 34,619,05300100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 422,504,998SERVICIOS
101 ALQUILERES 170,000,000
1120 2161 140,000,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
PP-219-057
1.1.1.1.219.000-899-00Registro Contable:
1120 2161 30,000,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 43,400,000
1120 2161 2,950,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2161 14,950,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2161 1,000,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 2161 23,500,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 2161 1,000,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES POR
RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CAÑOS Y OTROS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 21,000,000
1120 2161 15,000,00000110301 INFORMACIÓN
1120 2161 1,000,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 2161 5,000,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 73,600,000
1120 2161 25,000,00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS EN MATERIA
DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS).
1120 2161 48,600,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA,
LIMPIEZA Y OTROS SERVICIOS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 39,100,000
1120 2161 1,600,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2161 2,000,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2161 15,500,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2161 20,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 44,998,998
1120 2161 44,998,99800110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 12,000,000
1120 2161 5,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS MEDIANTE
CURSOS DE INFORMÁTICA, CONTROL INTERNO,
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONFECCIÓN DE
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS, FINANZAS,
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, BRECHA DIGITAL Y
TELECOMUNICACIONES).
1120 2161 6,000,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES
RELACIONADAS CON LA RECTORÍA DEL SECTOR
COMUNICACIONES, TAL COMO SEMINARIOS, TALLERES,
CHARLAS Y REUNIONES).
1120 2161 1,000,00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 16,950,000
1120 2161 12,080,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2161 1,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2161 750,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2161 1,040,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2161 1,040,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 2161 1,040,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 208,000
1310 2161 208,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA).
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,248,000
PP-219-058
1.1.1.1.219.000-899-00Registro Contable:
1120 2161 208,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS POR
CANCELACIÓN TARDÍA DE SERVICOS PÚBLICOS).
1120 2161 1,040,00000119905 DEDUCIBLES
2 28,778,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 12,480,000
1120 2161 5,200,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2161 7,280,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,000,000
1120 2161 1,000,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
1,298,000
1120 2161 50,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 2161 1,248,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
1120 2161 1,000,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13,000,000
1120 2161 2,080,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2161 8,840,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2161 1,040,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2161 1,040,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
5 13,500,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 13,500,000
2210 2161 5,000,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2161 5,526,17628050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2161 1,473,82428050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2161 1,500,00000150199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 193,777,664TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 107,616,191
7,616,191TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2161 4,731,27000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
CCSS Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2161 2,884,92100160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CCSS
Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
100,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS60105
200 1310 2161 100,000,00000160105 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN CULTURAL
(SINART). (SEGÚN LEY No. 8346, LEY ORGÁNICA DEL
SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN CULTURAL
(SINART). ARTÍCULO No. 4 INCISO K, Y LEY No. 8660, LEY DE
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES
PÚBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES ).
(PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE TELEVISIÓN
DIGITAL AL SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN,
SINART).
3-101-347117Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 22,361,473
1320 2161 12,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
PP-219-059
1.1.1.1.219.000-899-00Registro Contable:
1320 2161 10,361,47300160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 63,800,000
63,800,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 2161 40,890,00000160701 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 8660,
CAPÍTULO II, ARTÍCULO No. 53).
2-100-042014Céd. Jur.:
205 1330 2161 22,910,00000160701 COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES
(COMTELCA).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 8660,
CAPÍTULO II, ARTÍCULO No. 52 Y PROTOCOLO AL TRATADO
CENTROAMERICANO DE TELECOMUNICACIONES, LEY No.
8209, INCISO A, ARTÍCULO No. 6).
2-100-042014Céd. Jur.: