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NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL Nº 010 – 2015/2016
MATERIALES PARA EL DEBATE DEL
PRESUPUESTO PÚBLICO 2016
FECHA : 17 de septiembre del 2015
CONTENIDO :
Cuadro comparativo de ejecución presupuestal: años 2013, 2014, 2015 (PIA y PIM) y 2016 (Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE). Organismos del Poder Ejecutivo - Ministerios
Cuadro comparativo de ejecución presupuestal: años 2013, 2014, 2015 (PIA y PIM) y 2016 (Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE). Organismos Autónomos – Gobierno Nacional
Cuadro comparativo de ejecución presupuestal: años 2013, 2014, 2015 (PIA y PIM) y 2016 (Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE). Por Sectores del Gobierno Nacional
Cuadro comparativo de distribución del gasto de sector público por departamento y niveles de gobierno: años fiscales 2015 (PIA-PIM) y 2016 (Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE)
Gráficos comparativos en cada departamento, según los niveles de gobierno: años fiscales 2015 (PIA-PIM) y 2016 (Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE)
2015
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
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INDICE
CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 2013, 2014, 2015 (PIA Y PIM) Y 2016 (PROYECTO DE LEY N° 04764-2015/PE). ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO – MINISTERIOS.
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CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: AÑOS 2013, 2014, 2015 (PIA Y PIM) Y 2016 (PROYECTO DE LEY N° 04764-2015/PE). ORGANISMOS AUTÓNOMOS – GOBIERNO NACIONAL.
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CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: AÑOS 2013, 2014, 2015 (PIA Y PIM) Y 2016 (PROYECTO DE LEY N° 04764-2015/PE). POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL.
Sector Presidencia del Consejo de Ministros. 7
Sector Cultura. 9
Sector Ambiente 10
Sector Justicia y Derechos humanos 11
Sector Interior 12
Sector Relaciones Exteriores 13
Sector Economía y Finanzas 14
Sector Educación 15
Sector Educación – Universidades 16
Sector Salud 19
Sector Trabajo 20
Sector Agricultura 21
Sector Energía y Minas 22
Sector Defensa 23
Sector Comercio Exterior y Turismo 24
Sector Transportes y Comunicaciones 25
Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento 26
Sector Producción 27
Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables 28
Sector Desarrollo e Inclusión Social 29 CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO: AÑOS FISCALES 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (PROYECTO) Y GRÁFICO CORRESPONDIENTES
Amazonas 30 Ancash 31 Apurímac 32 Arequipa 33 Ayacucho 34 Cajamarca 35 Callao (Provincia Constitucional) 36 Cusco 37 Huancavelica 38 Huánuco 39 Ica 40 Junín 41
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La Libertad 42 Lambayeque 43 Lima 44 Loreto 45 Madre de Dios 46 Moquegua 47 Pasco 48 Piura 49 Puno 50 San Martín 51 Tacna 52 Tumbes 53 Ucayali 54 Exterior 55 RANKING DEPARTAMENTAL SEGÚN VARIACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL AÑO 2016, RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
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RANKING DEPARTAMENTAL SEGÚN ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO PARA EL 2016.
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NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
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CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – AÑOS 2013, 2014, 2015 (PIA Y PIM) Y 2016 (PROYECTO) ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO – MINISTERIOS
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 146,811,740 188,577,036 1,632,957,028 2,201,654,392 1,771,294,913 2,189,481,562 1,808,016,784
03: CULTURA 288,023,609 339,327,218 317,790,940 486,687,125 383,781,027 484,883,193 384,140,094
05: AMBIENTAL 104,592,642 291,008,711 380,017,415 550,649,353 534,628,342 635,494,799 522,827,961
06: JUSTICIA 219,630,443 257,038,087 1,574,321,829 1,529,253,792 1,702,796,432 1,857,164,717 1,871,476,842
07: INTERIOR 5,269,438,380 7,327,187,703 6,953,112,916 8,950,282,705 8,213,612,376 9,406,785,468 8,745,726,124
08: RELACIONES EXTERIORES 525,756,047 633,099,632 572,592,463 710,070,048 581,080,666 669,101,761 589,166,149
09: ECONOMIA Y FINANZAS 14,514,208,529 9,092,182,024 23,711,467,763 19,490,905,597 26,555,445,839 24,518,132,914 29,767,255,340
10: EDUCACION 5,970,511,451 4,104,847,239 9,938,708,354 10,640,161,075 13,557,815,510 12,468,744,755 15,921,204,093
11: SALUD 3,897,900,951 3,928,308,050 6,319,703,364 6,873,344,143 8,321,820,145 7,571,436,470 8,189,222,727
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 208,152,799 265,156,610 278,911,828 380,077,151 285,919,068 314,152,496 305,284,585
13: AGRICULTURA 1,031,428,516 1,277,657,384 1,581,379,826 2,352,643,385 1,989,861,246 2,611,115,864 2,003,089,542
16: ENERGIA Y MINAS 613,844,421 658,604,481 574,522,630 713,189,143 599,516,356 1,043,540,979 570,528,169
26: DEFENSA 5,998,420,749 8,403,913,677 6,847,872,429 8,548,973,624 7,072,309,092 8,439,774,937 7,523,399,811
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 196,408,161 185,806,860 431,277,289 487,482,585 499,383,213 570,178,315 502,283,712
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 7,362,741,519 7,583,648,774 8,962,768,251 9,190,974,446 8,790,027,346 9,512,426,099 10,244,578,561
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4,038,366,356 1,756,251,619 4,560,304,970 2,659,327,029 4,686,313,147 3,587,256,684 4,699,634,231
38: PRODUCCION 129,736,502 157,836,885 343,414,073 425,640,949 491,101,272 700,984,282 745,729,283
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39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 300,267,967 311,431,186 326,883,412 349,015,041 359,089,420 360,326,895 361,205,344
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 2,884,381,000 3,173,283,028 3,498,969,513 4,321,323,983 4,422,144,000 4,381,562,950 4,305,578,000
Total de Gobierno Nacional 53,700,621,782 49,935,166,204 78,806,976,293 80,861,655,566 90,817,939,410 91,322,545,140 99,060,347,352
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
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CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – AÑOS 2013, 2014, 2015 (PIM y PIA) Y 2016 (PROYECTO) ORGANISMOS AUTÓNOMOS – GOBIERNO NACIONAL
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
004: PODER JUDICIAL 1,507,784,202 1,693,036,499 1,561,556,599 1,766,810,013 1,710,843,221 1,863,326,021 1,820,524,120
019: CONTRALORIA GENERAL 334,922,196 349,826,950 357,341,350 371,324,587 451,029,185 470,518,573 484,207,204
020: DEFENSORIA DEL PUEBLO 43,825,800 60,362,255 49,952,000 53,861,217 56,802,000 63,736,339 58,767,788
021: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 21,762,785 28,221,785 22,646,600 27,434,347 25,153,997 42,947,588 48,392,745
022: MINISTERIO PUBLICO 1,190,488,448 1,231,660,653 1,188,535,197 1,331,371,942 1,331,958,217 1,384,796,668 1,505,347,082
027: FUERO MILITAR POLICIAL 15,031,600 17,724,822 13,583,000 13,770,083 17,077,847 17,274,558 13,765,000
028: CONGRESO DE LA REPUBLICA 475,475,074 513,193,789 496,270,114 517,773,523 517,171,633 543,842,303 517,160,300
031: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 48,509,000 102,385,800 120,842,357 164,891,352 48,379,076 75,475,046 147,251,120
032: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
108,485,345 292,546,644 334,707,058 432,647,011 148,745,896 162,513,393 338,220,002
033: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
225,376,320 337,184,029 214,419,396 317,132,502 218,899,541 329,313,567 280,049,870
TOTAL 3,971,660,770 4,626,143,226 4,359,853,671 4,997,016,577 4,526,060,613 4,953,744,056 5,213,685,231
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 146,811,740 188,577,036 188,885,879 259,705,640 162,675,026 207,649,610 141,139,792
002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 121,883,350 304,123,615 114,109,757 252,317,509 135,185,697 326,223,050 202,456,073
005: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - SEDENA 0 3,100,000 12,000,000 12,008,550 11,501,000 11,501,000 9,347,000
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 110,099,701 147,960,898 65,062,986 119,432,005 72,997,026 131,022,984 73,277,745
010: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI 110,273,600 110,273,600 64,529,997 68,794,367 64,962,021 64,962,021 65,554,499
011: DESPACHO PRESIDENCIAL 31,151,500 33,756,190 33,412,100 34,068,895 39,927,897 40,245,150 39,927,897
012: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA 176,999,875 197,592,716 228,312,435 249,040,421 252,642,952 264,503,194 251,914,641
016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN 15,014,200 15,014,200 14,603,000 14,630,700 14,395,000 14,395,000 14,395,000
018: SIERRA EXPORTADORA 18,912,200 22,703,750 18,926,106 18,961,106
019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 70,000,000 70,000,000 79,000,000 102,552,588 96,000,000 104,000,000 82,000,000
020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA 278,956,910 397,374,863 320,561,461 402,143,508 328,446,286 328,446,286 349,481,668
021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 21,717,000 26,199,905 26,126,908 30,463,908 26,981,702 29,545,294 26,751,159
022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO 39,639,504 39,639,504 42,944,300 56,881,976 66,512,505 71,744,970 84,000,000
023: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 58,802,436 92,590,663 76,427,000 110,427,767 87,108,088 135,604,262 97,108,000
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024: ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 19,896,200 19,896,200 20,020,142 21,992,546 20,785,000 23,752,554 22,427,266
025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRED 8,520,000 8,557,897 8,657,207 8,936,948 10,609,520 10,619,703 9,154,000
070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU 74,525,400 134,231,216 68,931,000 112,543,819 67,120,000 68,422,086 45,730,000
114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA 26,017,400 45,803,669 55,608,750 88,960,383 85,206,351 115,353,830 79,772,585
116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP 77,803,753 92,823,032 56,808,000 82,517,142 74,403,000 76,928,026 63,594,179
183: INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI 93,580,000 127,361,451 138,030,000 155,274,614 153,835,842 164,562,542 149,985,280
TOTAL 1,500,604,769 2,077,580,405 1,632,957,028 2,201,654,392 1,771,294,913 2,189,481,562 1,808,016,784
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: CULTURA
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
003: M. DE CULTURA 288,023,609 339,327,218 271,917,621 420,510,813 345,459,236 434,950,303 342,486,094
060: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 9,431,919 9,823,326 13,772,139 13,906,115 11,852,000 12,440,633 8,674,000
113: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU 21,884,600 29,420,373 32,101,180 52,270,197 26,469,791 37,492,257 32,980,000
TOTAL 319,340,128 378,570,917 317,790,940 486,687,125 383,781,027 484,883,193 384,140,094
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: AMBIENTE
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
005: M. DEL AMBIENTE 104,592,642 291,008,711 163,684,250 235,436,138 191,215,603 200,630,206 197,180,281
050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP 48,976,871 53,350,787 48,408,914 53,590,454 65,286,888 71,141,051 60,612,254
051: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA 35,360,277 74,344,153 61,010,160 137,175,506 154,533,160 230,440,465 158,385,040
052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES- SENACE 0 0 0 12,515,900 16,700,000 16,700,000 14,800,000
055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA 28,451,013 28,510,123 25,895,834 25,738,645 29,907,323 30,152,483 11,214,268
056: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 9,800,000
112: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 22,284,275 22,462,832 28,203,467 30,317,321 26,016,981 28,511,176 19,777,118
331: SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 49,737,202 52,491,043 52,814,790 55,875,389 50,968,387 57,919,418 51,059,000
TOTAL 289,402,280 522,167,649 380,017,415 550,649,353 534,628,342 635,494,799 522,827,961
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 – 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
006: M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 219,630,443 257,038,087 491,158,579 332,785,643 512,235,723 527,985,058 706,911,316
061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 464,500,225 610,041,041 589,429,106 621,120,571 657,560,709 719,663,041 564,565,526
067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 430,000,000 459,227,814 493,734,144 575,347,578 533,000,000 609,516,618 600,000,000
TOTAL 1,114,130,668 1,326,306,942 1,574,321,829 1,529,253,792 1,702,796,432 1,857,164,717 1,871,476,842
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: INTERIOR
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
007: M. DEL INTERIOR 5,269,438,380 7,327,187,703 6,810,230,996 8,778,316,115 8,044,474,166 9,226,578,458 8,577,001,401
071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR 0 33,440,160 84,692,753 88,374,767 69,099,914 78,968,714 77,493,913
072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL 0 4,378,897 24,504,971 30,291,695 28,631,822 29,831,822 29,878,087
073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 0 14,367,648 33,684,196 53,300,128 71,406,474 71,406,474 61,352,723
TOTAL 5,269,438,380 7,379,374,408 6,953,112,916 8,950,282,705 8,213,612,376 9,406,785,468 8,745,726,124
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: RELACIONES EXTERIORES
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
008: M. DE RELACIONES EXTERIORES 525,756,047 633,099,632 563,274,463 700,676,673 570,762,666 656,175,742 577,657,149
080: AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI 9,158,600 9,375,247 9,318,000 9,393,375 10,318,000 12,926,019 11,509,000
TOTAL 534,914,647 642,474,879 572,592,463 710,070,048 581,080,666 669,101,761 589,166,149
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: ECONOMÍA Y FINANZAS
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
009: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS 14,514,208,529 9,092,182,024 15,602,041,446 10,068,820,364 18,027,789,371 15,589,028,652 21,192,483,914
055: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 318,392,342 347,159,636 433,353,041 442,410,570 262,287,130 310,731,630 272,424,268
057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 1,692,168,534 1,883,158,166 2,114,158,609 2,536,988,488 2,243,000,000 2,324,260,932 2,155,926,850
058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES- SMV 48,112,290 48,112,290 49,123,592 49,123,592 55,689,739 55,689,739 63,185,578
059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 57,574,688 89,062,488 55,093,303 88,109,225 58,353,250 83,610,939 49,660,243
095: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP 4,403,556,915 5,827,412,183 5,457,697,772 6,305,453,358 5,908,326,349 6,154,811,022 6,033,574,487
TOTAL 21,034,013,298 17,287,086,787 23,711,467,763 19,490,905,597 26,555,445,839 24,518,132,914 29,767,255,340
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: EDUCACIÓN
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
010: M. DE EDUCACION 5,970,511,451 4,104,847,239 6,261,490,413 5,575,028,173 9,748,505,115 7,625,515,822 12,131,623,134
111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 21,018,623 26,692,358 21,018,623 28,619,613 24,368,372 25,319,972 26,696,094
117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 0 12,980,000 46,498,609 46,545,009 55,449,400 55,449,400 66,954,270
118: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0 0 0 0 0 37,018,826 39,980,000
342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD 144,511,222 518,099,730 181,215,949 407,554,600 203,539,066 261,742,669 168,699,887
TOTAL 6,136,041,296 4,662,619,327 6,510,223,594 6,057,747,395 10,031,861,953 8,005,046,689 12,433,953,385
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: EDUCACIÓN – UNIVERSIDADES
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
510: U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 400,071,239 420,792,632 413,466,261 473,658,507 447,391,382 499,540,744 439,776,170
511: U.N. SAN ANTONIO ABAD 192,910,196 486,488,409 191,376,197 467,833,060 187,202,374 281,758,013 166,781,434
512: U.N. TRUJILLO 148,885,334 191,344,774 148,887,434 211,554,150 153,784,583 194,533,861 151,417,947
513: U.N. SAN AGUSTIN 206,904,543 234,195,148 202,174,210 218,045,851 210,926,577 222,485,089 207,498,529
514: U.N. DE INGENIERIA 230,428,758 260,506,254 233,813,695 274,305,573 246,189,228 284,691,884 253,955,964
515: U.N. SAN LUIS GONZAGA 130,727,690 198,728,200 119,294,977 200,430,081 132,308,135 173,611,816 121,346,467
516: U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 70,632,300 119,747,924 81,561,377 137,844,028 73,103,115 130,674,327 60,550,196
517: U.N. DEL CENTRO DEL PERU 87,538,354 117,332,863 100,062,392 123,333,355 95,643,028 127,964,107 99,965,410
518: U.N. AGRARIA DE LA MOLINA 100,199,080 107,000,492 101,825,271 125,725,124 113,396,932 121,221,645 111,628,347
519: U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 69,523,153 102,141,111 73,794,455 98,261,154 73,552,648 81,768,130 71,589,069
520: U.N. DEL ALTIPLANO 135,316,877 172,864,658 154,742,216 171,585,842 172,008,471 187,875,372 170,512,708
521: U.N. DE PIURA 119,730,896 170,106,081 125,105,459 190,542,412 140,102,800 173,168,637 133,658,096
522: U.N. DE CAJAMARCA 73,570,673 89,019,301 71,732,934 77,832,676 69,729,597 97,306,008 74,947,454
523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO 124,788,437 136,594,139 137,159,726 141,010,389 149,413,628 167,626,435 143,609,445
524: U.N. FEDERICO VILLARREAL 171,566,969 176,271,093 173,131,079 181,835,637 180,270,304 199,306,808 185,254,160
525: U.N. HERMILIO VALDIZAN 62,334,581 73,054,868 64,893,164 77,584,107 64,308,435 69,753,612 65,628,012
526: U.N. AGRARIA DE LA SELVA 35,014,309 37,635,761 47,128,014 49,646,860 50,637,996 51,714,482 49,579,361
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527: U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 64,105,762 91,553,832 68,528,409 114,062,391 59,042,011 87,582,494 62,431,667
528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 88,775,946 94,453,367 79,158,552 92,714,928 93,917,309 97,516,772 88,264,726
529: U.N. DEL CALLAO 80,185,047 87,320,784 86,367,810 88,925,751 79,963,057 79,950,008 78,736,884
530: U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 75,457,590 93,717,208 80,450,607 98,831,287 87,249,689 105,106,861 72,817,977
531: U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 66,463,381 74,477,744 61,219,750 64,879,938 63,479,502 86,505,288 64,703,248
532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 102,783,675 146,117,312 65,915,930 130,287,454 53,867,453 135,356,573 51,529,334
533: U.N. DE SAN MARTIN 53,521,483 55,310,012 59,740,701 68,643,133 65,206,506 66,769,672 62,820,483
534: U.N. DE UCAYALI 40,842,054 45,585,806 45,549,671 51,218,207 43,269,056 62,363,936 41,897,182
535: U.N. DE TUMBES 47,283,945 58,459,682 57,514,073 63,477,638 59,089,457 66,368,586 62,245,569
536: U.N. DEL SANTA 46,532,477 109,529,548 47,962,794 61,481,021 36,076,094 54,312,261 33,829,775
537: U.N. DE HUANCAVELICA 40,863,797 48,032,455 43,287,121 60,941,427 37,999,678 82,696,206 33,786,310
538: U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 24,510,805 26,709,351 28,812,926 30,274,586 31,779,753 32,555,721 30,326,333
539: U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 29,230,217 39,311,687 30,180,704 47,697,501 25,689,320 39,366,465 17,990,849
540: ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 17,110,000 24,020,859 17,504,040 27,746,498
541: U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 26,683,658 30,055,092 36,041,392 39,853,484 37,909,418 38,390,187 41,097,271
542: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 14,619,676 26,705,086 15,340,551 27,278,757 14,884,934 29,433,861 13,389,481
543: U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR DE LIMA 24,374,294 29,427,451 13,763,496 16,588,482 13,544,236 14,810,965 21,732,811
544: U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 13,618,782 15,468,868 16,034,502 17,732,928 21,197,215 21,664,267 19,267,102
545: U.N. DE MOQUEGUA 28,629,831 56,613,562 23,412,683 39,687,893 18,811,393 69,540,654 18,619,400
546: U.N. DE JAEN 15,887,220 35,267,792 28,349,635 55,348,788 20,172,997 32,603,451 21,283,594
547: U.N. DE CAÑETE 14,904,180 14,904,180 13,683,895 11,808,464 18,322,775 16,621,711 14,906,427
548: U.N. DE FRONTERA 23,225,053 23,226,150 23,481,863 23,229,093 25,028,899 18,064,635 16,622,076
549: U.N. DE BARRANCA 14,206,030 32,705,085 14,041,821 39,907,986 12,816,385 44,443,115 10,798,735
Página 18
550: U.N. AUTONOMA DE CHOTA 15,022,221 26,608,567 14,275,087 30,613,471 13,245,951 35,804,917 13,106,670
551: U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA 5,575,249 5,575,249 4,493,880 10,234,173 3,967,250 11,265,253 4,013,707
552: U.N. DE JULIACA 13,081,992 31,444,443 13,224,006 36,572,506 16,506,421 36,604,148 18,317,330
553: U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 0 0 0 6,234,549 4,223,250 8,747,701 4,015,307
554: U.N. AUTONOMA DE HUANTA 0 141,400 0 3,511,500 8,724,315 10,243,464 7,112,696
555: INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA 0 0 0 801,040 0 3,504,621 3,533,566
556: U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 0 0 0 800,000 0 5,496,472 43,551,297
557: U.N. AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS 0 0 0 0 0 5,006,831 6,804,132
TOTAL 3,347,637,754 4,416,566,280 3,428,484,760 4,582,413,680 3,525,953,557 4,463,698,066 3,487,250,708
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: SALUD
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
011: M. DE SALUD 3,897,900,951 3,928,308,050 4,571,948,599 4,319,876,033 3,751,040,994 2,436,991,616 3,578,747,360
131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 117,720,810 123,799,661 132,357,234 177,589,930 137,111,500 157,205,024 123,800,000
134: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 17,501,153 18,378,347 25,691,899 27,276,558 51,100,729 44,054,300 45,575,853
135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD 924,717,445 1,123,110,046 1,392,323,301 1,400,088,310 1,705,312,645 1,718,424,814 1,657,836,089
136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN 212,709,605 289,220,809 197,382,331 323,597,078 286,425,589 345,104,147 267,242,378
137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD 0 0 0 624,916,234 2,390,828,688 2,869,656,569 2,516,021,047
TOTAL 5,170,549,964 5,482,816,913 6,319,703,364 6,873,344,143 8,321,820,145 7,571,436,470 8,189,222,727
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: TRABAJO
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
012: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 208,152,799 265,156,610 218,911,828 306,593,767 208,173,068 233,794,843 223,320,585
121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 0 0 60,000,000 73,483,384 77,746,000 80,357,653 81,964,000
TOTAL 208,152,799 265,156,610 278,911,828 380,077,151 285,919,068 314,152,496 305,284,585
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: AGRICULTURA
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,031,428,516 1,277,657,384 1,164,666,476 1,730,279,976 1,365,052,162 1,908,377,250 1,405,275,243
018: SIERRA EXPORTADORA 0 0 0 0 18,428,000 18,428,000 15,779,000
160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 234,294,312 255,141,190 180,121,000 247,769,136 188,498,514 188,498,514 187,129,000
163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 58,858,940 63,112,409 60,006,678 80,594,490 193,055,080 187,215,039 193,059,403
164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 136,653,706 154,899,166 176,585,672 234,554,320 167,488,677 224,731,880 151,987,486
165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR 0 0 0 59,445,463 57,338,813 83,865,181 49,859,410
TOTAL 1,461,235,474 1,750,810,149 1,581,379,826 2,352,643,385 1,989,861,246 2,611,115,864 2,003,089,542
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: ENERGÍA Y MINAS
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
016: M. DE ENERGIA Y MINAS 613,844,421 658,604,481 485,291,630 608,801,110 508,773,356 935,613,633 477,276,912
220: INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 27,918,200 30,711,637 27,731,000 41,173,456 27,743,000 43,208,413 30,251,257
221: INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 59,000,000 64,467,487 61,500,000 63,214,577 63,000,000 64,718,933 63,000,000
TOTAL 700,762,621 753,783,605 574,522,630 713,189,143 599,516,356 1,043,540,979 570,528,169
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: DEFENSA
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
026: M. DE DEFENSA 5,998,420,749 8,403,913,677 6,842,256,429 8,532,016,399 7,060,186,383 8,419,437,904 7,510,275,505
332: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 6,753,945 8,439,605 5,616,000 11,488,525 8,597,709 12,351,452 5,432,306
335: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 0 0 0 5,468,700 3,525,000 7,985,581 7,692,000
TOTAL 6,005,174,694 8,412,353,282 6,847,872,429 8,548,973,624 7,072,309,092 8,439,774,937 7,523,399,811
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
008: COMISION DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - PROMPERÚ 160,097,200 324,072,679 245,009,000 230,469,688 196,923,400 248,770,400 199,682,000
035: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 196,408,161 185,806,860 166,833,379 237,564,087 283,168,484 298,849,277 280,914,316
180: CENTRO DE FORMACION EN TURISMO 21,500,000 21,500,000 19,434,910 19,448,810 19,291,329 22,558,638 21,687,396
TOTAL 378,005,361 531,379,539 431,277,289 487,482,585 499,383,213 570,178,315 502,283,712
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 7,362,741,519 7,583,648,774 8,906,015,214 9,036,810,298 8,693,792,557 9,229,691,962 10,173,670,525
202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS-SUTRAN 34,965,398 42,147,528 32,295,000 53,277,565 81,827,000 97,754,012 58,525,400
214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 57,833,145 166,467,692 24,458,037 100,886,583 14,407,789 184,980,125 12,382,636
TOTAL 7,455,540,062 7,792,263,994 8,962,768,251 9,190,974,446 8,790,027,346 9,512,426,099 10,244,578,561
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4,038,366,356 1,756,251,619 4,368,652,708 2,403,625,872 4,488,740,633 3,353,583,609 4,465,449,202
056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 11,888,103 15,372,357 15,438,800 19,409,877 16,248,740 23,999,591 24,984,005
205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 80,191,993 91,415,817 96,491,462 98,868,939 100,627,024 100,627,024 100,657,024
207. ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0 0 0 756,130 1,000,000 9,034,460 19,030,000
211: ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL 76,763,198 180,546,749 79,722,000 136,666,211 79,696,750 100,012,000 89,514,000
TOTAL 4,207,209,650 2,043,586,542 4,560,304,970 2,659,327,029 4,686,313,147 3,587,256,684 4,699,634,231
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
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CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: PRODUCCIÓN
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION 129,736,502 157,836,885 144,666,322 179,841,435 259,746,898 331,597,532 263,116,587
059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - CONDEPES 72,717,085 80,674,314 78,185,898 104,822,199 89,231,301 127,238,117 104,966,258
240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE 60,689,887 74,723,160 86,482,853 96,131,970 89,995,021 99,073,412 89,388,615
241: INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITP 22,699,400 45,165,918 34,079,000 42,084,006 43,128,052 87,877,501 227,697,823
243: ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES 0 0 0 2,761,339 9,000,000 31,592,520 27,560,000
244: INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL 0 0 0 0 0 23,605,200 33,000,000
TOTAL 285,842,874 358,400,277 343,414,073 425,640,949 491,101,272 700,984,282 745,729,283
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 28
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 300,267,967 311,431,186 315,523,000 337,511,392 346,664,420 347,901,895 349,497,344
345: CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS 8,520,488 10,825,821 11,360,412 11,503,649 12,425,000 12,425,000 11,708,000
TOTAL 308,788,455 322,257,007 326,883,412 349,015,041 359,089,420 360,326,895 361,205,344
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 29
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 al 2015 (PIA – PIM) y 2016 (PROYECTO)
POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL SECTOR: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Pliego
2013 – LEY N° 29951 2014 – LEY N° 30114 2015 – LEY N° 30281 2016
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PL. N° 04764-
2015/PE
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 2,884,381,000 3,173,283,028 3,498,969,513 4,321,323,983 4,422,144,000 4,381,562,950 4,305,578,000
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 30
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 01: AMAZONAS 1,869,868,466 2,207,583,413 1,491,189,974 -378,678,492 -20.25%
Gobierno Nacional 1,209,728,909 1,160,090,577 827,721,201 -382,007,708 -31.58%
Gobierno Regionales 512,114,032 636,953,572 516,016,867 3,902,835 0.76%
Gobierno Locales 148,025,525 410,539,264 147,451,906 -573,619 -0.39%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
1,209,728,909
512,114,032
148,025,525
827,721,201
516,016,867
147,451,906
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
PIA - 2015
P.L. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 31
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 02: ANCASH 3,026,168,832 3,731,309,317 3,457,267,658 431,098,826 14.25%
Gobierno Nacional 1,494,688,371 1,399,781,546 1,950,359,285 455,670,914 30.49%
Gobierno Regionales 882,249,959 1,202,874,290 928,800,833 46,550,874 5.28%
Gobierno Locales 649,230,502 1,128,653,481 578,107,540 -71,122,962 -10.95%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
2,000,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
1,494,688,371
882,249,959
649,230,502
1,950,359,285
928,800,833
578,107,540
DEPARTAMENTO DE ANCASH
PIA - 2015
PL - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 32
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE APURIMAC
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 03: APURIMAC 1,967,006,491 2,528,123,079 1,828,509,742 -138,496,749 -7.04%
Gobierno Nacional 1,132,383,042 840,712,074 917,803,208 -214,579,834 -18.95%
Gobierno Regionales 679,028,569 877,017,195 615,506,922 -63,521,647 -9.35%
Gobierno Locales 155,594,880 810,393,810 295,199,612 139,604,732 89.72%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
1,132,383,042
679,028,569
155,594,880
917,803,208
615,506,922
295,199,612
DEPARTAMENTO DE APURIMAC
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 33
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta)04: AREQUIPA 4,227,225,521 4,850,346,117 3,757,900,235 -469,325,286 -11.10%
Gobierno Nacional 2,379,787,677 1,920,134,108 1,971,403,809 -408,383,868 -17.16%
Gobierno Regionales 1,139,169,455 1,523,980,309 1,182,574,271 43,404,816 3.81%
Gobierno Locales 708,268,389 1,406,231,700 603,922,155 -104,346,234 -14.73%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
2,379,787,677
1,139,169,455
708,268,389
1,971,403,809
1,182,574,271
603,922,155
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 34
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 05: AYACUCHO 2,777,829,908 3,794,573,874 2,186,980,406 -590,849,502 -21.27%
Gobierno Nacional 1,653,605,050 1,597,378,866 1,097,722,537 -555,882,513 -33.62%
Gobierno Regionales 849,620,638 1,308,406,008 824,041,595 -25,579,043 -3.01%
Gobierno Locales 274,604,220 888,789,000 265,216,274 -9,387,946 -3.42%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
1,653,605,050
849,620,638
274,604,220
1,097,722,537
824,041,595
265,216,274
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 35
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 06: CAJAMARCA 3,891,090,951 4,595,180,365 3,697,784,892 -193,306,059 -4.97%
Gobierno Nacional 2,199,176,814 1,683,771,119 1,865,970,457 -333,206,357 -15.15%
Gobierno Regionales 1,023,807,298 1,473,597,584 1,122,401,112 98,593,814 9.63%
Gobierno Locales 668,106,839 1,437,811,662 709,413,323 41,306,484 6.18%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
Gobierno NacionalGobierno RegionalesGobierno Locales
2,199,176,814
1,023,807,298
668,106,839
1,865,970,457
1,122,401,112
709,413,323
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 36
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
3,775,483,991 4,949,492,433 3,860,919,265 85,435,274 2.26%
Gobierno Nacional 2,510,142,513 3,395,446,238 2,540,914,472 30,771,959 1.23%
Gobierno Regionales 802,765,540 969,414,288 804,443,070 1,677,530 0.21%
Gobierno Locales 462,575,938 584,631,907 515,561,723 52,985,785 11.45%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
2,510,142,513
802,765,540
462,575,938
2,540,914,472
804,443,070 515,561,723
PROV. CONSTITUCIONAL DE CALLAO
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 37
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE CUSCO
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 08: CUSCO 6,363,366,567 6,966,715,897 5,658,213,176 -705,153,391 -11.08%
Gobierno Nacional 2,816,445,288 2,762,587,103 2,652,853,544 -163,591,744 -5.81%
Gobierno Regionales 1,295,495,380 1,833,611,173 1,360,772,998 65,277,618 5.04%
Gobierno Locales 2,251,425,899 2,370,517,621 1,644,586,634 -606,839,265 -26.95%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
2,816,445,288
1,295,495,380
2,251,425,899
2,652,853,544
1,360,772,998
1,644,586,634
DEPARTAMENTO DE CUSCO
PIA - 2015
PL - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 38
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 09: HUANCAVELICA
1,907,846,773 2,456,800,752 1,681,135,858 -226,710,915 -11.88%
Gobierno Nacional 1,014,389,697 1,084,764,253 806,057,011 -208,332,686 -20.54%
Gobierno Regionales 620,932,337 793,826,927 612,756,169 -8,176,168 -1.32%
Gobierno Locales 272,524,739 578,209,572 262,322,678 -10,202,061 -3.74%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
1,014,389,697
620,932,337
272,524,739
806,057,011
612,756,169
262,322,678
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 39
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE HUANUCO
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 10: HUANUCO 2,371,378,695 2,834,760,389 2,344,651,688 -26,727,007 -1.13%
Gobierno Nacional 1,382,812,558 1,173,394,992 1,361,522,591 -21,289,967 -1.54%
Gobierno Regionales 702,714,683 911,959,636 687,955,379 -14,759,304 -2.10%
Gobierno Locales 285,851,454 749,405,761 295,173,718 9,322,264 3.26%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
1,382,812,558
702,714,683
285,851,454
1,361,522,591
687,955,379
295,173,718
DEPARTAMENTO DE HUANUCO
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 40
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE ICA
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 11: ICA 2,225,567,871 2,523,924,923 2,215,084,560 -10,483,311 -0.47%
Gobierno Nacional 1,040,672,921 1,011,001,047 1,201,699,728 161,026,807 15.47%
Gobierno Regionales 699,906,385 835,687,207 675,015,757 -24,890,628 -3.56%
Gobierno Locales 484,988,565 677,236,669 338,369,075 -146,619,490 -30.23%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
1,040,672,921
699,906,385
484,988,565
1,201,699,728
675,015,757
338,369,075
DEPARTAMENTO DE ICA
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 41
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE JUNIN
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 12: JUNIN 3,081,660,432 3,900,508,299 3,342,792,857 261,132,425 8.47%
Gobierno Nacional 1,696,119,113 1,574,491,098 1,931,371,046 235,251,933 13.87%
Gobierno Regionales 949,103,295 1,373,818,787 970,791,871 21,688,576 2.29%
Gobierno Locales 436,438,024 952,198,414 440,629,940 4,191,916 0.96%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
2,000,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
1,696,119,113
949,103,295
436,438,024
1,931,371,046
970,791,871
440,629,940
DEPARTAMENTO DE JUNIN
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 42
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 13: LA LIBERTAD 3,984,749,918 4,709,979,170 3,749,869,376 -234,880,542 -5.89%
Gobierno Nacional 1,906,441,020 1,607,246,880 1,686,050,825 -220,390,195 -11.56%
Gobierno Regionales 1,370,398,392 1,747,914,719 1,319,794,826 -50,603,566 -3.69%
Gobierno Locales 707,910,506 1,354,817,571 744,023,725 36,113,219 5.10%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
2,000,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
1,906,441,020
1,370,398,392
707,910,506
1,686,050,825
1,319,794,826
744,023,725
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 43
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE 2,667,293,902 3,171,407,240 2,940,081,860 272,787,958 10.23%
Gobierno Nacional 1,567,160,430 1,313,137,410 1,829,614,315 262,453,885 16.75%
Gobierno Regionales 786,227,737 1,160,620,668 789,359,202 3,131,465 0.40%
Gobierno Locales 313,905,735 697,649,162 321,108,343 7,202,608 2.29%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
2,000,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
1,567,160,430
786,227,737
313,905,735
1,829,614,315
789,359,202
321,108,343
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 44
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE LIMA
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 15: LIMA 65,892,864,779 70,641,661,682 75,355,501,075 9,462,636,296 14.36%
Gobierno Nacional 60,676,669,854 64,139,939,095 70,011,014,622 9,334,344,768 15.38%
Gobierno Regionales 896,552,432 1,049,058,845 868,587,987 -27,964,445 -3.12%
Gobierno Locales 4,319,642,493 5,452,663,742 4,475,898,466 156,255,973 3.62%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
10,000,000,000
20,000,000,000
30,000,000,000
40,000,000,000
50,000,000,000
60,000,000,000
70,000,000,000
80,000,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
60,676,669,854
896,552,432 4,319,642,493
70,011,014,622
868,587,987
4,475,898,466
DEPARTAMENTO DE LIMA
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 45
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE LORETO
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 16: LORETO 2,778,590,633 2,930,223,766 2,915,866,919 137,276,286 4.94%
Gobierno Nacional 1,224,887,715 1,077,678,281 1,564,520,588 339,632,873 27.73%
Gobierno Regionales 1,102,725,226 1,201,093,271 984,998,466 -117,726,760 -10.68%
Gobierno Locales 450,977,692 651,452,214 366,347,865 -84,629,827 -18.77%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
1,224,887,715
1,102,725,226
450,977,692
1,564,520,588
984,998,466
366,347,865
DEPARTAMENTO DE LORETO
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 46
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 17: MADRE DE DIOS
774,788,422 892,578,407 869,629,759 94,841,337 12.24%
Gobierno Nacional 480,882,397 488,244,551 589,957,276 109,074,879 22.68%
Gobierno Regionales 242,089,097 328,615,951 228,884,292 -13,204,805 -5.45%
Gobierno Locales 51,816,928 75,717,905 50,788,191 -1,028,737 -1.99%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
480,882,397
242,089,097
51,816,928
589,957,276
228,884,292
50,788,191
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 47
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 18: MOQUEGUA 1,003,457,417 1,142,492,532 956,033,871 -47,423,546 -4.73%
Gobierno Nacional 405,017,822 279,299,387 359,976,759 -45,041,063 -11.12%
Gobierno Regionales 305,053,756 397,678,296 308,062,474 3,008,718 0.99%
Gobierno Locales 293,385,839 465,514,849 287,994,638 -5,391,201 -1.84%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
405,017,822
305,053,756 293,385,839
359,976,759
308,062,474 287,994,638
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 48
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE PASCO
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 19: PASCO 1,169,998,384 1,367,228,075 1,232,829,116 62,830,732 5.37%
Gobierno Nacional 647,844,215 512,934,462 748,032,677 100,188,462 15.46%
Gobierno Regionales 334,172,916 498,740,168 335,806,557 1,633,641 0.49%
Gobierno Locales 187,981,253 355,553,445 148,989,882 -38,991,371 -20.74%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
647,844,215
334,172,916
187,981,253
748,032,677
335,806,557
148,989,882
DEPARTAMENTO DE PASCO
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 49
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE PIURA
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 20: PIURA 4,183,154,771 4,992,530,701 4,430,512,692 247,357,921 5.91%
Gobierno Nacional 1,923,486,501 1,985,389,331 2,403,530,257 480,043,756 24.96%
Gobierno Regionales 1,223,545,512 1,458,511,956 1,190,004,524 -33,540,988 -2.74%
Gobierno Locales 1,036,122,758 1,548,629,414 836,977,911 -199,144,847 -19.22%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
1,923,486,501
1,223,545,512 1,036,122,758
2,403,530,257
1,190,004,524
836,977,911
DEPARTAMENTO DE PIURA
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 50
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE PUNO
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 21: PUNO 4,045,396,645 4,722,512,891 3,807,839,530 -237,557,115 -5.87%
Gobierno Nacional 2,371,958,254 2,178,930,074 2,177,319,095 -194,639,159 -8.21%
Gobierno Regionales 1,070,196,608 1,341,251,044 1,092,818,644 22,622,036 2.11%
Gobierno Locales 603,241,783 1,202,331,773 537,701,791 -65,539,992 -10.86%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
2,371,958,254
1,070,196,608
603,241,783
2,177,319,095
1,092,818,644
537,701,791
DEPARTAMENTO DE PUNO
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 51
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 22: SAN MARTIN 2,194,955,947 2,912,751,049 2,242,819,151 47,863,204 2.18%
Gobierno Nacional 1,150,512,230 945,166,736 1,205,515,184 55,002,954 4.78%
Gobierno Regionales 784,439,070 1,388,421,624 772,256,411 -12,182,659 -1.55%
Gobierno Locales 260,004,647 579,162,689 265,047,556 5,042,909 1.94%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
1,150,512,230
784,439,070
260,004,647
1,205,515,184
772,256,411
265,047,556
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 52
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE TACNA
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 23: TACNA 1,356,229,548 1,439,036,107 1,285,848,389 -70,381,159 -5.19%
Gobierno Nacional 655,275,684 523,540,774 598,044,939 -57,230,745 -8.73%
Gobierno Regionales 344,511,600 438,142,587 353,939,430 9,427,830 2.74%
Gobierno Locales 356,442,264 477,352,746 333,864,020 -22,578,244 -6.33%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
655,275,684
344,511,600 356,442,264
598,044,939
353,939,430 333,864,020
DEPARTAMENTO DE TACNA
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 53
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE TUMBES
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 24: TUMBES 939,953,270 1,009,154,211 880,961,773 -58,991,497 -6.28%
Gobierno Nacional 448,142,432 363,292,809 398,138,480 -50,003,952 -11.16%
Gobierno Regionales 345,876,385 392,873,491 331,891,642 -13,984,743 -4.04%
Gobierno Locales 145,934,453 252,987,911 150,931,651 4,997,198 3.42%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
448,142,432
345,876,385
145,934,453
398,138,480
331,891,642
150,931,651
DEPARTAMENTO DE TUMBES
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 54
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
DEPARTAMENTO DE UCAYALI
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 25: UCAYALI 1,612,342,526 1,733,841,732 1,735,006,200 122,663,674 7.61%
Gobierno Nacional 851,486,203 701,880,825 1,054,604,455 203,118,252 23.85%
Gobierno Regionales 474,864,565 641,381,776 437,448,256 -37,416,309 -7.88%
Gobierno Locales 285,991,758 390,579,131 242,953,489 -43,038,269 -15.05%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
GobiernoNacional
GobiernoRegionales
GobiernoLocales
851,486,203
474,864,565
285,991,758
1,054,604,455
437,448,256
242,953,489
DEPARTAMENTO DE UCAYALI
PIA - 2015
PL. - 2016
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 55
CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE SECTOR PÚBLICO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO
AÑO FISCAL 2015 (PIA-PIM) Y 2016 (P. L. N° 04764-2015/PE)
JURIDICCIÓN: EXTERIOR
DEPARTAMENTOS POR NIVELES DE GOBIERNO
LEY N° 30281 - 2015 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN %
PIA PIM PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
Departamento (Meta) 98: EXTERIOR 533,020,313 565,281,222 350,857,383 -182,162,930 -34.18%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 56
RANKING DEPARTAMENTAL SEGÚN VARIACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
(PROYECTO DE LEY N° 4764-2015/PE) PARA EL 2016 RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
DEPARTAMENTOS
LEY N° 30281 2015 2016 DIFERENCIA VAR. %
PIA PL. N° 4764-
2015/PE 2015 - 2016 2015 - 2016
LIMA 65,892,864,779 75,355,501,075 9,462,636,296 14.36%
CUSCO 6,363,366,567 5,658,213,176 -705,153,391 -11.08%
PIURA 4,183,154,771 4,430,512,692 247,357,921 5.91%
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 3,775,483,991 3,860,919,265 85,435,274 2.26%
PUNO 4,045,396,645 3,807,839,530 -237,557,115 -5.87%
AREQUIPA 4,227,225,521 3,757,900,235 -469,325,286 -11.10%
LA LIBERTAD 3,984,749,918 3,749,869,376 -234,880,542 -5.89%
CAJAMARCA 3,891,090,951 3,697,784,892 -193,306,059 -4.97%
ANCASH 3,026,168,832 3,457,267,658 431,098,826 14.25%
JUNIN 3,081,660,432 3,342,792,857 261,132,425 8.47%
LAMBAYEQUE 2,667,293,902 2,940,081,860 272,787,958 10.23%
LORETO 2,778,590,633 2,915,866,919 137,276,286 4.94%
HUANUCO 2,371,378,695 2,344,651,688 -26,727,007 -1.13%
SAN MARTIN 2,194,955,947 2,242,819,151 47,863,204 2.18%
ICA 2,225,567,871 2,215,084,560 -10,483,311 -0.47%
AYACUCHO 2,777,829,908 2,186,980,406 -590,849,502 -21.27%
APURIMAC 1,967,006,491 1,828,509,742 -138,496,749 -7.04%
UCAYALI 1,612,342,526 1,735,006,200 122,663,674 7.61%
HUANCAVELICA 1,907,846,773 1,681,135,858 -226,710,915 -11.88%
AMAZONAS 1,869,868,466 1,491,189,974 -378,678,492 -20.25%
TACNA 1,356,229,548 1,285,848,389 -70,381,159 -5.19%
PASCO 1,169,998,384 1,232,829,116 62,830,732 5.37%
MOQUEGUA 1,003,457,417 956,033,871 -47,423,546 -4.73%
TUMBES 939,953,270 880,961,773 -58,991,497 -6.28%
MADRE DE DIOS 774,788,422 869,629,759 94,841,337 12.24%
EXTERIOR 533,020,313 565,281,222 32,260,909 6.05%
TOTAL GENERAL 130,621,290,973 138,490,511,244 7,869,220,271 6.02%
Fuentes:
Elaboración Propia.
Ministerio de Economía y Finanzas. Portal de Transparencia Económica. Consulta Amigable. Fecha de Consulta 3 de septiembre de 2015.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
NOTA DE INFORMACIÓN REFERENCIAL N° 010- 2015/2016-GFECT/ASDI/DIDP-MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2016
Página 57
RANKING DEPARTAMENTAL SEGÚN ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO DE LEY N° 4764-2015/PE PARA EL 2016
Nota: Para no distorsionar el gráfico no se ha incluido el Departamento de Lima, cuya asignación asciende a
S/. 75, 355, 501, 075 nuevos soles.
Fuentes:
Elaboración Propia.
Proyecto de Ley N° 04764-2015/PE. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
5,658,213,176
4,430,512,692
3,860,919,265
3,807,839,530
3,757,900,235
3,749,869,376
3,697,784,892
3,457,267,658
3,342,792,857
2,940,081,860
2,915,866,919
2,344,651,688
2,242,819,151
2,215,084,560
2,186,980,406
1,828,509,742
1,735,006,200
1,681,135,858
1,491,189,974
1,285,848,389
1,232,829,116
956,033,871
880,961,773
869,629,759
565,281,222
0 2,000,000,000 4,000,000,000 6,000,000,000
CUSCO
PIURA
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL…
PUNO
AREQUIPA
LA LIBERTAD
CAJAMARCA
ANCASH
JUNIN
LAMBAYEQUE
LORETO
HUANUCO
SAN MARTIN
ICA
AYACUCHO
APURIMAC
UCAYALI
HUANCAVELICA
AMAZONAS
TACNA
PASCO
MOQUEGUA
TUMBES
MADRE DE DIOS
EXTERIOR
Series1