Post on 22-Dec-2015
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Observación Estado Recomendación · Auditoría Bureau Veritas, diciembre
2013 - No cuentan con listados de
documentos existentes donde se
encuentren correctamente actualizados (se
mantiene el hallazgo).
Observación pendiente. No todas las áreas
han enviado sus listas maestras.
Verificar que todos los
documentos han sido
incluidos en la lista
maestra y realizar el
envío.
Observación Estado Recomendación· Plan de Aseguramiento y Control de
la Calidad (PACC), numeral 2.2.3 – El
proyecto lleva una programación diaria de
sus actividades, mas no se cumple con
llevar una programación semanal. Tampoco
se cumple con difundir la programación
diaria a la supervisión.
Observación pendiente, no se cumplió con el
envío de la programación semanal
Realizar el envío de la
programación acordada.
Observación Estado Recomendación· PACC, numeral 4.2.1 – El proyecto
viene generando progresivamente un
dossier de calidad en versión digital, pero
se recomienda la firma de la
documentación (incluyendo los ensayos de
laboratorio) en señal de conformidad.
Observación pendiente, debida a la exigencia
que se tiene por parte de la supervisión, el
personal de control de calidad se encuentra
abocado con los informes mensuales y no se
pudo realizar la impresión y/o fotocopiado de
los informes faltantes. Se tiene el compromiso
de levantar dicha observación antes de la
quincena de Enero.
Si bien es cierto es una
oportunidad de mejora, el
proyecto debe tener a
disposición los dossier de
calidad de todos meses
presentados.
· Manual de Calidad, página 7 – El
Manual de Calidad debe ser difundido a los
colaboradores del proyecto, pero se
identificó que la última difusión ocurrió en
enero de 2014.
Observación levantada, se realizó la difusión
al personal Staff
Se recomienda realizar la
difusión de la Política de
Calidad a todo el personal
del proyecto.
Estado de levantamiento de observaciones al 30-01-15
Consorcio Peruano de Conservación Referencia: Auditoria Interna del 12 de agosto de 2014
No conformidades mayores
Oportunidades de mejora
No conformidades menores