Post on 24-Jan-2016
José Fernando Castaño GonzálezTHOMAS GREG & SONS MEXICO
LITHO FORMASDirector de Calidad y Seguridad.
Participación y compromiso con los programas de seguridad y mejora continua que implemente la empresa y cumplimiento con los
procedimientos.
SISTEMA DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE LITHO SEGURIDAD DE LITHO
FORMAS.FORMAS.
Presentación Planta Litho Formas. (video)
Dirección de Calidad y Seguridad
Gerente de Manufactura
Gerente de Ingenieria
Gerente de Mantenimiento
Gerente de Tec.de la Información
Gerente de Cuentas por pagar
Gerente de Compras
Gerente de Contabilidad
Gerente Administrativo Ventas Gerente de
Recursos Humanos
Bancos
Mercado Tradicional
Intaglio
Jefe de Emisión y Reembolso
Vales, LoteríasEmisión y
ReembolsoG-TECH
Gerente de Calidad
Dirección de Operaciones
Dirección de Manufactura
ORGANIGRAMA GENERAL
(NIVEL GERENCIA)
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Admón y Finanzas
Dirección General
Monitoristas
Auxiliar de seguridadCustodios
Jefe de Turno
PBI
Responsable de PBI
Gerente de Calidad
Coordinador de ISO9000
Inspector de Serv. cliente
Auditores de Proceso
Inspector de Materia Prima
Inspector de Proceso
Dirección de Calidad y Seguridad
ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION DE CALIDAD Y SEGURIDAD
Asistente de Seguridad
Jefe de Seguridad
Responsable de Monitores
ISO9001:2008
ANICHEVA
C e r t i f i c a c i o n e s
CWA14641:2006
Inventario de RiesgosPar Descripción
0 Medidas Generales
0.1 Manual
0.2 Auditorias
0.3 Subcontratación
0.4 Clientes y proveedores
1 Construyendo la seguridad
1.1. Certificado
1.2 Seguridad física
1.3. Barreras contra las mejores técnicas disponibles
1.4 Sistema de detección de intrusión
1.5 Contrato de mantenimiento
1.6 Administrador del sistema designado.
1.7 Sistema de detección de intrusos
1.8 Bitácora
1.9 Prevención de escalamientos:
1.10
Puntos de luz
1.11
Instalación fija
1.12
Iluminación
1.13
Cables ocultos
1.14
Encendido y apagado automáticos
Par Descripción
1.15 Seguridad colectiva
1.16 Paredes adyacentes o ocupación compartida
2 Personal
2.1 Declaración de confidencialidad del personal
2.2 Referencias del nuevo personal
2.3 Verificación de registros criminales
2.4 Atención a la seguridad entrenamiento
2.5 Gerente de seguridad
2.6 Objetos personales
2.7 Procedimientos disciplinarios
2.8 Certificados de conducta
2.9 Inspección de salida de vehículos
2.10 Verificación aleatoria de personal
2.11 Reglamentación de estacionamiento
2.12 Entrenamiento en ataques sorpresa
2.13 Equipo para uso del personal
3 Control de acceso
3.1 Cláusula confidencialidad personal subcontratado
3.2 Acompañamiento de visitantes
3.3. Registro de visitantes
Certificación CWA14641:2006
Inventario de RiesgosPar Descripción
3.4Identificacion de seguridad de los visitantes
3.5 Acceso después de la autorizacion
3.6 Tarjeta de de aproximación
3.7 Acceso zonificado
3.8 Seguridad perimetral
3.9 Acceso no autorizado
3.10
Deteccion extrena efectiva
3.11
Registro de acceso a las instalaciones
3.12
Entregas
4 Manejo de llaves o equivalente de llaves
4.1 Uso efectivo de las llaves
4.2 Entrega efectiva de llaves
4.3 Responsabilidad de las llaves
4.4 Registro de las llaves
4.5 Registro de llaves
4.6 Inventario periódico
4.7 Almacenamiento de cajas de seguridad
4.8 Llaves certificadas
4.9 Llaves de reserva de las caja de seguridad
4.1 Llaves electrónicas
Par Descripción
4.11
Procedimiento para la perdida de llaves
4.12
Llaves de protección
5 Manejo de producto e inventarios
5.1 Registro de recibos
5.2 Control de entradas y salidas
5.3 Transporte por personal autorizado
5.4 Transporte del material de preprensa
5.4b
Comunicación externa archivos de preprensa
5.5 Almacenamiento de material de preprensa
5.5b
Duplicados de materiales de preprensa
5.6 Registro de despacho de productos
5.7 Venta de productos de la propia compañía
5.8 Retiro de productos seguros
5.9 Irrupciones
5.1 Control de inventarios
5.11
Almacenamiento en áreas cerradas
5.12
Prevención de la visibilidad productos seguros
5.13
Control de inventarios
6 Cajas y cuartos de seguridad
6 Registros de cajas de seguridad
Inventario de Riesgos
Par Descripción
6.2 Localización de las cajas de seguridad
6.3 Asegurando las cajas y cuartos de seguridad
6.4 Inaccesibilidad de las costuras de las paredes
7 Computadores
7.1 Código de acceso único
7.2 Tratamiento cuidadoso de los datos
7.3 Códigos de portadores de medios magnéticos
7.4 Procedimientos de manejo
7.5 Prevención de acceso no autorizado
7.6 Protección contra robo
7.7 Obligación a hacer backups
7.8 Datos personal
7.9 Acuerdos para el manejo automático de datos
8 Uso autorizado de maquinaria y equipo
8.1 Acceso a maquinaria
8.2 Inmovilización de la maquinaria
9 Destrucción de desperdicio de material dañado
9.1 Destrucción de acuerdo requerimientos legales
9.1 Establecimiento procedimiento de destrucción
9.2 Residuos de producto seguros
Par Descripción
9.3 Registro de la destrucción
9.4 Transporte de productos de desperdicio
9.5 Método para destrucción de papel de desperdicio
9.6 Método de destrucción de las negativos y placas
9.7 Método de destrucción de tintas
9.8 Método de destrucción de otros componentes
9.9 Material dañados no picados
10 Vehículos
10 Cargado de camiones de entrega
10.2 Despacho de impresos seguros de bajo riego
10.3 Supervisión durante el transporte
10.4 Contacto vía radio
10.5 Entrada y salida de transporte
10.6 Recepción y despacho
10.7 Despacho de impresos seguros de alto riego
10.8 Requerimientos de vehículos
10.9 Escoltas
10.10 Monitoreo intenso durante el transporte
10.11 Acceso de los conductores
11 Guardias de seguridad
Inventario de Riesgos
Par Descripción
11.1
Seguridad externa del edificio
11.2
Mantenimiento de una bitácora
11.3
Desempeño de la ronda de cierre
12 CCTV ( Circuito cerrado de televisión)
12.1
Notificación de registro
12.2
Cámaras instaladas
12.3
Imagen clara
12.4
Localización de las cámaras
12.5
Almacenamiento de imágenes
13 Venta de equipo
13.1
Venta de maquinaria y equipo
Plan de Seguridad PatrimonialPunto
de segurida
d
Característica de
SeguridadMedidas de Seguridad
Documentos de control
Aspectos Generale
s
Incendio
Se cuenta con diferentes tipos de extintores: agua, polvo y gas halon en cada uno de los procesos de acuerdo al tipo de riesgo. (L970C)
IN-O-LF-07-10
Alarma contra incendio con estrobos. (L079C)
Gabinetes con equipo para la brigada contra incendio.
Hidrantes contra incendios.
Programas de mantenimiento de los sistemas de extinción de fuego.
Detectores de humo
Comunicación directa a bomberos.
Evacuación
Liberación de puerta de acceso electrónico desde interruptor de liberación de magnetos en las áreas de: Interna, Tiros Cortos, Emisión y Reembolso.
Señalización de rutas de evacuación de personal. (L312C)
Puntos de reunión para concentración de personal.
Personal interno entrenado en prevención y combate de incendios, primeros auxilios y procedimientos de evacuación.
Control de personal
Uniforme de seguridad con número en la espalda y con bolsas transparentes de todo el personal de que labora en planta.
IN-O-LF-07-03 IN-O-LF-07-07
Tarjeta electrónica de identificación con fotografía con perfiles definido de accesos.
IN-O-LF-07-04Control de acceso de personal a las áreas de: Recepción, Interna, Preprensa, Tiros Cortos, Impresión Variable, Acabados Especiales Tecnología de la Información, Intaglio,Emisión, Reembolso y Bódega No. 1 por medio de Tarjeta de aproximación con perfiles definidos de acuerdo a la actividad de cada empleado.
Entrada Entrada Filiberto Filiberto GómezGómez
Intrusión
Cerca electrificada con alarma local en toda la periferia.
IN-O-LF-07-01
Aviso a policía local de la zona empresarial de tlalnepantla.
Alarma de Conexión a central de monitores
Personal armado PBI, capacitado para ataques sorpresas.
Fachada frontal para evitar revisión de movimientos internos.
Muros altos para la protección de intrusiones y paredes para las empresas adyacentes.
Vidrios con peliculas de seguridad en la caseta.
Control de visitantes
Exclusa para ingreso personal.
Validación del destino del visitante.
Registros de visitantes.
Control de identificación de personal.
Gafetes para identificación de visitantes.
Control de personal
contratista
Registro de control de entrada con autorización previa de Recursos humanos.
Gafetes foliados con relación a lista de registros de personal.
Control de identificación de personal.
Revisión de herramientas de contratistas a la salida por parte de personal de seguridad PBI.
Control de entrada y salida de personal
empleado
Registro previo para laborar en horas no habiles.
Revisión de mochilas y bolsas a la salida.
Identificación con fotografía de los empleados.
Tiros Tiros CortosCortos
Control de entrada y salidad de
personal
Revisión a la salida de los documentos valor por parte de personal de seguridad PBI.
IN-O-LF-07-06 Registro de control de entrada con autorización previa del responsable del área.
Control de personal externo
Registro de control de entrada con autorización previa del responsable del área.
Gafetes foliados con relación a lista de registros de personal. IN-O-LF-07-03
Control de identificación de personal. IN-O-LF-07-04
Revisión a la salida de los documentos valor por parte de personal de seguridad PBI.
IN-O-LF-07-06 Revisión de herramientas de contratistas a la salida por parte de personal de seguridad PBI.
Extracción de material sensible
Muros y rejas que cubren de piso a techo el área.Reglamento
Anicheva
Monitoreo
Una Cámaras de vigilancia conectadas a la sala de CCTV enfocando el acceso al área.
IN-O-LF-07-02 8 Cámaras de vigilancia conectadas a la sala de CCTV enfocando la códificadoras inteligentes, el acceso a la oficina del responsable, prensas AB-Dick, archivo de registros y áreas comunes.
Control de Archivos de
clientes
Computadora con acceso restringido a través de contraseñas individuales.
PG-T-LF-07-01
Recibo de archivos encriptados de clientes por centro de control de información de impresión variable.
IN-T-LF-07-01
Retransmisión de archivos al centro de control de información de impresión variable.
IN-E-DF-07-06
Control salida de producto
Empaque del producto en cajas y bolsas selladas con cinta de Lithoformas, cintillos con códigos de barras con revisión del personal PBI a la salida del área.
IN-E-DF-07-06
Tiros Tiros CortosCortos
Control de desperdicio
Carros recolectores de papel seguridad de desperdico.IN-C-DF-07-04 /
IN-E-DF-07-01 / IN-E-DF-07-03 / IN-E-DF-07-06 / IN-E-DF-07-09
Inutilización de papel en los arranques de máquinas. IN-E-DF-07-01 / IN-E-DF-07-03 / IN-E-DF-07-06 / IN-E-DF-07-09 /
IN-E-DF-07-07 Cancelación de muestras en ordenes de producción.
Revisión a la salida de desperdicios productivos y basura convencional por personal PBI.
IN-O-LF-07-06
Inutilización del material rechazado y de desperdicio. IN-C-DF-07-04
Puntos de Seguridad
Parte externa de la empresa
Iluminación
Monitoreo externo
Estacionamientos Monitoreo
Recepción de personal para acceso a oficinas
Control de entrada de personal
Oficinas Administrativas Monitoreo
Tecnología de la información
Control de Archivos de clientes
Control de información de la empresa
Control de información
Recursos HumanosContratación de personal
Cumplimiento de medidas disciplinarias
Seguridad Interna
Control de entrada de personal
Monitoreo
Zonas de seguridad
Control de muestras y pruebas de documentos de valor
Prensas y ColectorasMonitoreo
Control de desperdicio
Preprensa
Monitoreo
Control de negativos
Control de acceso de personal
Control de interno de diseños de seguridad
Control de información para elaboración de ordenes
Extracción de documentos
Transmisión de archivos de seguridad planta alterna
Almacén de Misceláneos
Control de accesos de personal
Control de tintas de seguridad
Monitoreo
Acabados Especiales Monitoreo
Almacén de Materia Prima
Control de entrada y salida de Papel seguridad
Resguardo de papel Seguridad
Monitoreo
CCTV
Monitoreo
Información de soporte de investigaciones
Intrusión
Control de la entrada y salida de valores
Validación de destrucciones de papel seguridad
Impresión Variable
Control de entrada de personal
Control de personal contratista
Extracción de material sensible
Monitoreo
Control de Archivos de clientes
Control de información
Control de desperdicio
Control salida de producto
Triturado Monitoreo
Seguridad (valores -Embarques)
Extracción de producto al exterior
Control de visitantes
Control salida de producto
Seguridad Tiros Cortos
Extracción de documentos de valor
Control de visitantes
Control salida de producto
Seguridad Tenayuca
Control de Entrada y salida de vehículos de transporte de producto
Seguridad Externa
Monitoreo
Control de entrada de personal
Intrusión
Embarques Perdida de producto
Control de mezcla de basura con mercancia de seguridad
Seguridad Emisión
Extracción de documentos de valor
Control de visitantes
Control de salida de personal externo
Emisión
Monitoreo
Perdidas de vales
Extracción de material sensible
Control de personal
Seguridad Reembolso
Extracción de documentos de valor
Control de visitantes
Control de entrada de personal
Control de salida de desperdicio
Reembolso
Monitoreo
Perdidas de vales
Extracción de material sensible
Intaglio
Control de entrada de personal
Monitoreo
Control de acceso
Administración de Seguridad
Control de entrada, estancia y salidad de personal
Fabricación Monterrey Aspectos Generales