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VISION DE FUTURO UNA EPN ¡BIEN GERENCIADA Y PARTICIPATIVA! BASADA EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
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INFORME DE
GESTION 2013
enero 31
2014
Presento el informe de gestión, correspondiente a la vigencia
fiscal 2013, sobre las principales ejecutorias en el camino
recorrido en el segundo año, una vez recibimos el aval de
neivanas y neivanos y del compromiso asumido con
responsabilidad y eficiencia, para lograr el desarrollo humano
con políticas sociales, sin exclusiones, basado en la igualdad de
oportunidades y con una Administración garante de la equidad
social, en coherencia y siendo consecuentes con los
lineamientos del programa de gobierno, plasmado en el PLAN
DE DESARROLLO “UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015
SEGUNDO AÑO GERENCIAL AURELIO NAVARRO CUELLAR
EQUIPO DIRECTIVO LUIS ALEJANDRO SERNA S
ALEXANDER SOTO HERNANDEZ MARIA WELKIS PERDOMO
ERNESTO CARDENAS VEGA WILKER ESNEIDER BAUTISTA M
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JUNTA DIRECTIVA
PEDRO HERNÁN SUÁREZ TRUJILLO
Alcalde – Presidente
ALVARO MACIAS VILLARRAGA Secretario de Hacienda
GILBERTO CASALLAS PERDOMO
Director de Vivienda Social
DIANA YOLIMA VARGAS SUAZA
Secretaria de Educación Municipal
OSCAR EDUARDO BERMEO PEÑA
Director del Departamento Ad. de Planeación
SANDRA MARCELA MUÑOZ LEGUÍZAMO
Secretaria de Salud Municipal
NORMA CONSTANZA NAVARRETE
Vocal de Control
LUIS FERNANDO CADENAS TORREJANO
Vocal de Control
MARTHA OTÁLORA GONZÁLEZ
Vocal de control
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TABLA DE CONTENIDO
Pàg.
PRESENTACIÓN 4
IDENTIFICACIÓN 5
COMPONENTE ESTRATEGICO 10
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 14
GESTION MISIONAL 16
PROYECTOS PROXIMAS VIGENCIAS 23
SISTEMA DE INFORMACION 24
GESTION FINANCIERA 25
AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO 34
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PRESENTACIÓN
En el desarrollo de la misión de las EPN, la Gerencia se orienta hacia la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, para cumplir con la propuesta de gobierno presentada por el
Alcalde PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO para el periodo 2012 - 2015., con una estructura organizacional
interconectada, una forma de actuar, abierta, donde el principal recurso es la persona / la información base del
empoderamiento, el aprendizaje, amplias competencias, compromiso
y liderazgo del componente humano.
En el contexto del Plan de Desarrollo del Municipio de Neiva “Unidos Para Mejorar 2012 - 2015”, soporte
fundamental para afianzar la gobernabilidad basada en la participación de todos los neivanos y hacer de Neiva un eje
piloto de oportunidades, sin desconocer que el desarrollo genera un problema económico, tecnológico, social,
político, cultural y un problema administrativo.
Documento construido colectivamente con participación de todos los actores acorde a la estructura de EPN,
quienes suministraron los informes correspondientes a los resultados alcanzados desde 1/01/2013 al 31/12/2013,
refleja el seguimiento a los diferentes indicadores del sector de servicios públicos domiciliarios, .a través de la
gestión Gerencial, con el apoyo del componente humano y el fortalecimiento de la cultura del autocontrol y
control interno al plan de desarrollo a través de herramientas como el plan indicativo, el presupuesto y el plan de
acción; en los ejes: Ambiente poblacional, la Gestión Técnico Operativa, Comercial, Administrativa, Financiera, y el
fortalecimiento institucional; éste, se enmarca dentro los ítems determinados por contraloría General de
República,
En éste, podremos evidenciar la importancia del proceso de planeación institucional, insumo indispensable para
poder determinar el % de avance; La metodología utilizada fue el de entrevistas personalizadas con cada uno de los
responsables de los procesos y con la consulta a fuentes de información secundaria generada por cada área de
EPN.
El cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano el cual contempla la implementación, seguimiento
y control acorde con la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de
17/12/2012; se pretende aafianzar la relación Empresa y usuarios de los Servicios públicos Domiciliarios.
La rendición de cuentas es una expresión de control social que se responde anualmente ante la junta Directiva, el
Concejo Municipal y a la comunidad y comprende acciones de petición de información y de explicaciones, la
evaluación de la gestión en busca de la transparencia en los actos administrativos generados en el cumplimiento de
la misión de EPN con base en la implementación de los principios axiológicos dentro de la concepción del Buen
Gobierno.
Lo anterior fortalece, la transparencia de lo público, sobre la base del concepto de responsabilidad del componente
humano y el acceso a la información a través de los corredores digitales, requisitos básicos, que garantiza a todos
los neivanos, el respeto sagrado por los recursos públicos y a recuperar la “JOYA DE LA CORONA” a la que se
comprometió el Alcalde Pedro Hernán Suárez Trujillo el 1° de enero de 2012 en el discurso de su posesión ante
los neivanos y neivana.
AURELIO NAVARRO CUELLAR
Gerente General
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IDENTIFICACIÓN DE EPN
FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN RUPS 15/03/2012
TOTAL SERVICIOS PRESTADOS AAA
CLASIFICACIÓN GRAN PRESTADOR MAS 2.500
RAZÓN SOCIAL EPN E.S.P.
CREADA 7/11/1959 Acuerdo del Concejo
INICIO DE LABORES 01/01/1960
ESTADO DEL PRESTADOR OPERATIVA
GERENTE REPRESENTANTE LEGAL AURELIO NAVARRO CUELLAR
FECHA DE POSESIÓN REPRESENTANTE LEGAL 01/01/2012
DIRECCIÓN PRINCIPAL CALLE 6 N°. 6-02
TELÉFONO 8712192 8712217
NÚMERO DE FAX 8712130
TELÉFONO MOVIL 317 500 64 78
CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL info@epneiva.gov.co
WEB www.epneiva.gov.co
CLAVE INTERNET EPN SEDE CENTRO 112233eeff
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DESCRIPCION 1. Recurso Humano 1.1. Estabilidad del Personal Directivo 2 AÑO 1.1.1 N° de funcionarios del nivel directivo de libre nombramiento y remoción que
permanecieron en su cargo durante la vigencia 2013. 11
2. Recurso Físico
2.1 ¿En qué estado se encuentran los siguientes recursos físicos de la administración central? Calificar de 0 a 5,
asignando 0 cuando no cuentan con el recurso y 5 cuando el recurso se encuentre en excelente estado
2.1.1Muebles de Oficina 3
2.1.2 Papelería y útiles de oficina 4
2.1.3 Instalaciones físicas (bienes inmuebles) para su funcionamiento 2
2.1.4 Prestación de servicios públicos 4
3. Recurso Técnico
3.1.1 N° de funcionarios de planta de los niveles directivo, asesor, profesional y técnico que cuentan
con computador (de escritorio y/o portátil), 110
3.1.2 Con base en la anterior pregunta, digite el N° de computadores que cumplen con las siguientes especificaciones
técnicas establecidas:
3.1.2.1 Hardware 110
3.1.2.1.1 Procesador mayor o igual a 800 Mega hertz 110
3.1.2.1.2 Disco duro mayor o igual a 40 GB 110
3.1.2.1.3 Memoria Ram de 256 MB 110
3.1.2.1.4 Conectividad USB 110
3.1.2.1.5 Unidad lectora de CD y DVD 110
3.1.2.2 Software 110
3.1.2.2.1 Sistema Operativo mayor o igual a 1998 SI
3.1.2.2.2 Paquete con aplicaciones para la Oficina versión mayor o igual a 1998 (tales como: Editor
de texto ej. Word; Hojas de cálculo ej. Excel; etc.) 110
3.2 Telecomunicaciones
3.2.1 Total de computadores de la administración 110
3.2.1.1 Con base en la respuesta de la pregunta anterior responda: N° de computadores de la
administración que están conectados a Internet 110
3.2.2 ¿La EPN cuenta con medios de comunicación para mejorar la atención a la ciudadanía? Si
3.2.2.1 Si su respuesta fue positiva, seleccione que medio de comunicación que utiliza el municipio:
3.2.2.1.1 Programas de radio NO
3.2.2.1.2 Canal de televisión institucional NO
3.2.2.1.3 Otra ¿cuál? WEB
3.2.3 Total áreas de la administración 6
3.2.3.1 Con base en la respuesta anterior, responda el N° de áreas que tienen Intranet 6
3.3 Automatización de Procesos: implementación de software, diferente de Excel, que agilicen y/o faciliten
el desarrollo del proceso.
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3.3.1 ¿Está automatizado el proceso de Contratación? NO
3.3.2 ¿Está automatizada la Nómina? SI
3.3.3 ¿Está automatizado el Presupuesto? SI
3.3.6 ¿Está automatizado el Servicio de Acueducto? NO
3.3.7 ¿Está automatizado el Servicio de Alcantarillado? NO
3.3.8 ¿Está automatizado el Servicio de Aseo? NO
3.3.9 ¿Está automatizado el Servicio de atención al usuario? SI
3.3.10 ¿Está automatizado la Tesorería? SI
3.3.11 ¿Está automatizado la Contabilidad? SI
3.3.12 ¿Está automatizado el Control Interno? NO
3.3.13 ¿Está automatizado los Pasivos Pensiónales? NO
3.3.14 ¿Está automatizada la Tabla de Retención Documental? NO
3.4 ¿Cuál es la principal dificultad en la automatización de los anteriores procesos?
3.4.1 Falta de un software integrado financiero, comercial y administrativo SI
3.4.2 Falta de la implementación del sistema integrado de Calidad y MECI SI
4. Contratación
4.1.4 Total de recursos de inversión ejecutados bajo la modalidad de contratación directa (pesos) 14.658.244.000
5. Servicio al Ciudadano
5.1 ¿EPN cuenta con una línea de atención al ciudadano? SI
5.2 ¿EPN dispone de página Web con información actualizada de la EPN? SI
5.3 ¿La página Web de la EPN ofrece el servicio de quejas y reclamos? SI
5.4 ¿La administración dispone de conexión a la Internet? SI
5.5 ¿En EPN existe una oficina de quejas y reclamos o de atención al cliente? SI
5.6 ¿EPN ha destinado algún día de la semana para atender solicitudes y/o consultas de la comunidad? SI
5.7 ¿Se han realizado encuestas para medir la satisfacción de la comunidad frente a los servicios
prestados por EPN? SI
5.8 ¿EPN dispone de un manual de trámites de servicios públicos o guías de usuario? SI
6. Calidad
6.1 ¿La administración de la EPN ha obtenido premios a la calidad? NO
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7. Asistencia técnica
7.1¿EPN se ha beneficiado de un programa o convenio suscrito de asistencia técnica de Municipio N0
7.1 ¿EPN se ha beneficiado de un programa o de un convenio suscrito de asistencia técnica del Dpto. N0
7.2 ¿Qué funciones misionales y administrativas se presta mediante terceros (outsourcing)
7.2.1 Obras públicas SI
7.2.2 Servicios profesionales, estas actividades especializadas se contratan directamente SI
7.2.3 Asesorías SI
7.2.4 Capacitación SI
7.2.5 Recaudo de contribuciones, no es una actividad a través de Bancos SI
7.2.6 Proceso de Facturación SI
8. Gobernabilidad
8.1. Visión Estratégica Compartida SI
8.1.1 ¿EPN ha adelantado procesos participativos para concertar una visión de desarrollo? NO
8.1.2 ¿Conoce el contenido de la propuesta de Visión Colombia II Centenario 2019? SI
8.1.3 ¿EPN ha articulado objetivos y metas del P.D. Nal 2010 - 2014 con la Visión 2019? SI
8.1.4 ¿EPN ha adelantado acciones para promover específicamente el desarrollo económico local? NO
8.1.5 ¿La visión con que cuenta la EPN ha sido incorporada en los siguientes instrumentos de planeación?:
8.1.5.1 Plan de Desarrollo 2010 - 2014 SI
8.1.5. 3 Plan Operativo Anual de Inversiones SI
8.2.1 ¿EPN tiene un área de Planeación? SI
8.2.6 ¿EPN tiene Vocales de Control de los Servicios Públicos? SI
8.2.7 ¿EPN participa en el Consejo Municipal Ambiental? NO
8.2.7.1 Indique la periodicidad con que se reúne el Consejo Municipal Ambiental NO
8.2.8 ¿EPN tiene Comité institucional de Prevención de Desastres? ND
8.2.8.1 Indique la periodicidad con que se reúne el Comité institucional de Prevención de Desastres ND
8.2.20 ¿EPN pertenece a alguna asociación? ANDESCO SI
8.2.22 ¿EPN pertenece a alguna Agencia de Desarrollo Económico Local? ND
8.3 ¿EPN ha logrado cofinanciación de programas y/o proyectos con entidades del orden Dptal? SI
8.4 ¿EPN ha logrado cofinanciación de programas y/o proyectos con entidades del orden Nal? SI
3. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
3.1. Tipo de prestador del Servicio Acueducto zona urbana (Prestación directa; EICE. Vigencia 2012 EICE
3.2. ¿Tiene aprobado el estudio de costos y tarifas? Año 2005 SI
3.3. ¿Está constituido y en funcionamiento el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso? SI
3.4. N° de viviendas existentes en el municipio zona urbana. Vigencia 2013 110.963
3.6. N° de viviendas con conexión domiciliaria al servicio de acueducto zona urbana. Vigencia 2013 94.407
3.8. N° de viviendas con agua potable zona urbana (Decreto 1575 /07 y Res.2115/07). Vigencia 2013 94.407
3.9. M3 de agua producida (a la salida de la planta de tratamiento) al año (urbana). Vigencia 2013. 37.327.274
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3.10. N° de usuarios directos del servicio (consumidores) de acueducto (urbana). Vigencia 2013. 318.279
3.11. N° de suscriptores de acueducto. Vigencia 2013 94.407
3.12. Promedio mensual del N°. De horas de prestación del servicio de acueducto (Zona urbana).
Vigencia 2012. Nota: tener en cuenta que el máximo posible de horas es 720. 716
3.13. Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA promedio), de acuerdo con Decreto 1575/07 y
Res.2115/07. Vigencia 2012. Nota: Validar con fuente Nal. 0.00
3.14. N° máximo de parámetros evaluados de pruebas organolépticas, físicas y químicas del agua
(Decreto 1575/07 y Res.2115/07). Vigencia 2012. Nota: validar con fuente Nal
IRCA,IRABA
COLIFORMES
PH
3.15. N° de parámetros admisibles de pruebas organolépticas, físicas y químicas del agua (Decreto
1575/07 y Res.2115/07). Vigencia 2012. Nota: validar con fuente Nal. 6
3.16. Costo total de la prestación del servicio de acueducto (incluye gastos de admón., operación,
mantenimiento y costos de energía vinculados a la prestación del servicio). Vigencia 2013 24.498.603.000
3.17. N° de viviendas con conexión domiciliaria al servicio de alcantarillado. Vigencia 2013 92.191
3.18. Costo total de la prestación del servicio de alcantarillado (incluye gastos de admón.,
operación y mantenimiento). Vigencia 2013 24.820.826.000
3.19. N° de viviendas con servicio de aseo. Vigencia 2013 93.486
3.20. Costo total de la prestación del servicio de aseo. Vigencia 2013 2.386.500.000
3.21. N° de pruebas realizadas de Riesgo de Calidad del Agua. Vigencia 2013 22
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2. COMPONENTE ESTRATÉGICO
MISIÓN
Somos una empresa de servicios públicos creada para satisfacer las necesidades básicas de acueducto,
alcantarillado y aseo con un grupo humano responsable, capacitado y gran vocación al servicio. Hacemos
del usuario nuestro mayor patrimonio, ofreciendo calidad y eficiencia en el manejo adecuado de los
recursos que conlleven a elevar la calidad de vida de nuestros empleados como de la sociedad en general
VISIÓN
En el año 2019, seremos la empresa líder en la prestación de servicios públicos domiciliarios del sector
de agua potable, saneamiento básico y actividades complementarias; desarrollando proyectos en los
sectores de agua potable, saneamiento básico, energía, gas natural y otras actividades conexas al objeto
social, contribuyendo con la investigación de nuevas tecnologías que permitan el mejoramiento de la
calidad de vida de nuestros usuarios, clientes y población en general; fortaleciendo y aprovechando la
disponibilidad de los recursos naturales obtenidos en armonía con el ambiente, la legislación y las nuevas
expectativas del mercado
OBJETIVOS
Desarrollar su objeto social cual es la comercialización de los servicios públicos domiciliarios
acorde con la normatividad existente para las empresas industriales y comerciales del estado.
Garantizar la prestación de los servicios públicos básicos de forma eficiente y con calidad a la
totalidad de la población.
Garantizar una estructura financiera sana y sostenible
Implementar un sistema de comunicación (Radio, Prensa, Audiovisuales y Redes Sociales) que
permitan acercar y mantener informada a la comunidad sobre la dinámica de la administración
Pública y la inversión de sus recursos en procura del cumplimiento de los principios
constitucionales, de eficiencia, eficacia, economía transparencia y rendición de cuentas
Articular acciones que propicie el mejor desempeño de la administración de las EPN en
cumplimiento de los objetivos de desarrollo.
Realizar una actualización catastral de suscriptores
Proporcionar los implementos básicos para permitir el acceso a TIC
Definir e implementar la estructura administrativa apropiada a la EPN
Desarrollar programa de fortalecimiento de capacidades para la gestión de la EPN.
Mejorar la Gestión Integral de Residuos Sólidos con el fin de minimizar los riesgos del medio
ambiente y salud.
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Garantizar el servicio de agua potable las 24 horas del día
Incrementar los mecanismos participativos para el control social, usando las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones – TIC.
Brindar un (1) acceso eficiente a los servicios públicos básicos en pro de las mejora de las
condiciones de vida de la población.
Renovar y/o mantener la maquinaria, equipos y herramientas de las EPN.
Prestar el servicio de saneamiento básico.
POLITICA DE CALIDAD
LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA es una entidad industrial y comercial del estado, del orden
municipal que ofrece y asegura la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado de manera oportuna y en condiciones apropiadas, con el apoyo del talento humano,
recursos técnicos, físicos y económicos, contribuyendo al aumento de la calidad de vida de sus usuarios y
satisfaciendo sus necesidades con la mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad de los
procesos del sistema de Gestión de la calidad y en coordinación con el sistema de Control Interno,
enmarcados en los programas de saneamiento básico y agua potable establecidos en el plan de
desarrollo municipal y armonía con el medio ambiente.
PRINCIPIOS ÉTICOS
La EPN somos una unidad social, organizada, coordinada, consciente, compuesta por personas que
funcionamos con constancia a efecto de alcanzar una serie de metas comunes; con un propósito como
organización, coadyuvar al logro de los objetivos tengan significado y contribuyan a la eficiencia
organizacional en el marco de los principios a seguir.
UNIDAD: La dinámica de la estructura organizacional de la EPN, se focaliza mediante la planeación por
objetivos de la empresa.
LIDERAZGO: Los trabajadores y servidores públicos nos caracterizamos por el liderazgo en un
ambiente laboral propicio para el trabajo en equipo reflejado en el entusiasmo en el logro de metas y
objetivos.
PARTICIPACIÓN: Promovemos la participación ciudadana, en el desarrollo local y la democracia
participativa a través de la integración de la comunidad, mediante la rendición de cuentas y la
consolidación de las veedurías.
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TRABAJO EN EQUIPO: El amiente laboral influye psicológicamente de forma positiva en el
fortalecimiento del compañerismo y trabajo en equipo reflejado en buenos resultados y satisfacción en
las tareas encomendadas.
CAPACIDAD DE GESTION: El liderazgo del componente humano se aprecia en la habilidad
gestionar las tareas y procesos en forma rápida y confiable; haciendo uso de la recursividad y dinamismo
que requiere el hacer que las cosas resulten
CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD (INVESTIGACIÓN): El componente humano se destaca
por la investigación de la realidad y, por esta vía, ocasionalmente dar solución a problemas o
interrogantes de carácter científico, en forma sistemática, Organizada y Objetiva.
CONTACTO CON LA COMUNIDAD Y SECTORES SOCIALES: Contribuimos a la
consolidación de los sectores sociales populares como sujetos autónomos, fortaleciendo los canales de
una comunicación efectiva para que asuman una participación activa en la consolidación de la
transparencia y la gobernabilidad.
LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN: como servidores públicos desarrollamos las
capacidades de comunicación, interlocución y concertación con la sociedad y los medios de
comunicación para publicar el resultado de la gestión en tiempo real a trasvés de la implementación de la
estrategia del Gobierno en línea territorial.
SINTONÍA CON LA OPINIÓN PÚBLICA: interpretamos las expectativas, necesidades y
requisitos de las comunidades en pro del cumplimiento de nuestra misión como servidores de la
comunidad, a quienes identificamos como nuestros verdaderos patrones; el cual genera desarrollo y
crecimiento empresarial.
PROFESIONALISMO: Contamos con un equipo de trabajo capacitado y comprometido en la
consecución de estos logros, cumplidora con los plazos pactados, nos distinguimos por la pulcritud en
lo personal y en el escenario laboral, donde la calidad es inherente al quehacer diario, por cuanto
satisfacemos las necesidades, expectativas y requisitos de los usuarios, donde la disposición al cambio es
clave, además de contar con una buena imagen visual.
CONVIVENCIA: El componente humano de la EPN, es conviviente el exige la realización práctica de
ciertos compromisos en cuanto a respeto mutuo, a cooperación voluntaria y a compartir
responsabilidades.
VALORES
HONESTIDAD: Es una virtud que se releja en la dignidad, transparencia y pulcritud en el pensar y en
el obrar, está ligada al honor que es una cualidad moral que conlleva al cumplimiento de los deberes,
obligaciones y respeto por los demás; debe ser practicada en la diversidad del quehacer diario, por
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cuanto se goza de gran satisfacción cuando cumplimos con el tiempo, los recursos y la información bajo
nuestra responsabilidad. Exige coraje para decir siempre la verdad y obrar en forma recta y clara;
significa ser honrados, honorables, auténticos, íntegros, transparentes, sinceros y francos.
EL RESPETO: El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica. Exige aceptar al
otro como es, con generosa tolerancia y nos permite convivir con armonía; nos lleva a tolerar al otro,
como el legítimo otro, conservando la unidad en la diversidad, conlleva a un acto de dominio personal,
de auto control y comprensión, permitiendo mejorar el ambiente de trabajo y el cumplimiento de los
objetivos institucionales, dentro del marco de las leyes y normas sociales; significa ser sencillos, atentos,
considerados, cordiales, responsables y solidarios.
VOCACIÓN DE SERVICIO: somos promovedores de una concepción de liderazgo social del
servicio al ciudadano que responda al empoderamiento democrático.
TRANSPARENCIA: Contamos con una plataforma informativa de acceso libre que permite a
cualquier ciudadano disponer, en tiempo real, de la más completa información económica que haya
podido centralizar las Empresas Públicas de Neiva.
SOLIDARIDAD: Implica generosidad, conlleva a trabajar juntos y a colaborar mutuamente para
conseguir el fin común, es sentir y compartir de manera conjunta o en equipo tanto los éxitos como los
fracasos, como un valor de gran trascendencia para el género humano, exige una total comunión de
intereses y responsabilidades; significa ser altruistas colaboradores.
TOLERANCIA. Interpretamos nuestra disposición a admitir en los demás una manera de ser, obrar o
pensar distinta de la propia, capacidad de para resistir en condiciones adversas.
EQUIDAD. La EPN proveerá gradualmente los servicios públicos de todos los Neivanos ,
independientemente de su nivel de estratificación.
DECÁLOGO DE LOS EMPLEADOS DE LAS EPN
1. Lo ético como principio básico
2. El orden y la limpieza
3. La integridad
4. La puntualidad
5. La responsabilidad
6. El deseo de superación
7. El respeto a las personas, Leyes, Reglamentos y Manuales
8. El respeto por el derecho a los demás
9. Su amor al trabajo
10. Su esfuerzo por la economía y desarrollo de las EPN
FINES
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De conformidad con los Art. 334, 335, 336 y 370 de la C.P y el Art. 2º de la Ley 142/94, se establecen
algunos de los FINES de la intervención del Estado en los servicios públicos:
• Garantizar la calidad de los servicios públicos domiciliarios para asegurar el mejoramiento de la calidad
de vida de los neivanos
• Prestar de forma continua y eficiente, los servicios públicos domiciliarios , salvo cuando existan razones
de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan
• Ampliar permanentemente la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico
• Atender prioritariamente las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento
básico
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
De acuerdo a lo establecido en los estatutos adoptados mediante el Decreto con fuerza de Acuerdo N°
0835 del 18 de Octubre de 2012, Para el desarrollo de su objeto, funciones y procesos EMPRESAS
PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. tendrá la siguiente estructura interna:
1. Junta Directiva
2. Gerencia General
3. Oficina Asesora Jurídica y de Asuntos Disciplinarios
4. Oficina Asesora de Planeación y Análisis Financiero
5. Subgerencia Administrativa y Financiera
6. Subgerencia Comercial
7. Subgerencia Técnica y Operativa
7.1 Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado
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Estatutos
Mediante Acuerdo de la Junta Directiva N° 001 del 9/12/2012 se reforman los estatutos internos
de Empresas públicas de Neiva E.S.P.
Manual de funciones y competencias laborales
En concordancia del decreto N° 935 de 2012, es aprobado por la Junta Directiva el Manual de funciones
y competencias laborales para los trabajadores oficiales y servidores públicos de EPN E.S.P.
TALENTO HUMANO 2013
AÑO N°. TRABAJADORES OFICIALES FUNCIONARIOS PUBLICOS GRAN
TOTAL MASCULINO FEMENINO SUBTOTAL MASCULINO FEMENINO SUBTOTAL
2008 130 23 153 11 1 12 165 2009 127 23 150 12 0 12 162 2010 131 27 158 12 0 12 170 2011 149 32 181 9 0 9 190 2012 176 31 207 8 1 9 216 2013 137 29 166 13 1 14 180
ANALISIS: La disminución de la planta de personal fue ocasionada a raíz de las recomendaciones del estudio
Técnico base de la modernización de la estructura organizacional, el cual conllevó a la implementación de un plan
de retiro voluntario, suprimiéndose automáticamente los respectivos cargos.
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL
ADMINISTRATIVOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ENERGIA OTROS
100 49 25 1 1 4
55,55% 27,00% 14,00% 0,50% 0,50% 2,25%
ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL DE PLANTA EN AÑOS LABORADOS
< DE 4 5 A 9 10 A 14 15 A 19 20 A 24 25 A 29 30 A 35
58 6 10 3 39 40 24
32,00% 3,00% 6,00% 2,00% 21,66% 22,00% 13,00%
PERFIL ACADEMICO DEL PERSONAL DE PLANTA
PRIMARIA BTO
INCOMPLETO BTO TECNICO PRE GRADO ESPECIALIZACIÓN
17 16 60 11 40 36
9,00% 9,00% 33,00% 6,00% 22,22% 20,00%
VISION DE FUTURO UNA EPN ¡BIEN GERENCIADA Y PARTICIPATIVA! BASADA EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
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GESTION MISIONAL
Empresas Públicas de Neiva en estos últimos dos años ha tenido una transformación significativa desde lo
interno hacia lo externo, iniciando por el cambio de mentalidad de los mismos funcionarios, pasando por
la diferente y bien recibida percepción que ha generado a la ciudadanía y, en especial a sus usuarios y
culminando, hasta ahora, con la puesta en marcha de un buen número de proyectos que sin duda alguna
le han cambiado la cara a la Entidad y a la forma de cumplir compromisos asumidos con políticas serias
como la austeridad en el gasto y la transparencia administrativa ya que, la gestión realizada desde la
gerencia de EPN ha estado orientada a convertir la Entidad en lo que los neivanos siempre han soñado,
una empresa moderna y sostenible financieramente, labor titánica que se inició para poder entregar
resultados positivos en los siguientes campos:
• Sistema de Acueducto
• Sistema de Alcantarillado
• Sistema de Aseo
• Inversión en proyectos estratégicos
• Modernización Administrativa
• Convenios y saneamiento financiero.
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS
CEIBAS
En cuanto a la Inversión en la protección de la cuenca del Rio las Ceibas, se ha permitido continuar con
el talante de inversión, conservando el objetivo inicial de la inversión que se dio en 2007, la cual
comprendía la ordenación y manejo de la cuenca a través del fortalecimiento comunitario e institucional
aplicando modelos de recuperación y restauración de coberturas a partir de la misma participación
comunitaria, lo que ha permitido el establecimiento de zonas de reserva forestal protectora. Es de
aclarar que a pesar de que la iniciativa ha tenido su partida desde el 2007 la inversión en el 2013 ha sido
de 650 millones de pesos, superando los índices de inversión en vigencias pasadas, llegando a un total de
inversión de 2028 millones de pesos en los últimos 6 años.
BOCATOMA “EL TOMO”
“El Tomo” es una de las dos bocatomas donde se capta el agua del Rio las Ceibas para surtir del líquido
vital a la ciudad. Esta relevante Bocatoma tiene una conducción que va hasta las plantas de tratamiento
de agua potable “Kennedy” y “Jardín”, allí el agua tratada cubre cerca del 60% de la distribución de toda
la ciudad. Este importante proyecto -que se encuentra en proceso de ejecución- permitirá la
optimización del sistema de captación y dotación de estructura de control torrencial pasando de 450 a
600 litros de agua por segundo, La inversión estimada contractualmente es del orden de
$1.090.248.880.
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EL RESERVORIO “POCO A POCO”
El reservorio “Poco a Poco” es hoy día una meta cumplida de la actual Administración Municipal y de la
gerencia de la Empresa, la cual genera un beneficio enorme a los neivanos ya que gracias a esta inversión
de $3.111 millones se logró su culminación y puesta en marcha a la ciudadanía, esto ha permitido que en
épocas de invierno los usuarios gocen del servicio durante por lo menos tres días, haciendo de los
molestos cortes del servicio y la turbiedad en el preciado líquido, algo del pasado.
ALCALDE: Pedro Hernán Suárez Trujillo y GERENTE EPN ESP : Aurelio Navarro Cuellar
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LÍNEA DE CONDUCCIÓN – RIO LAS CEIBAS – RESERVORIO POCO A POCO.
Este importante proyecto que se concibe como un apéndice del funcionamiento del Reservorio “Poco a
Poco”, se culminó de manera exitosa en el presente año, en él se construyeron 5.2 km lineales de
conducción de agua, proyecto financiado por el Fondo Nacional de Regalías en el cual los recursos
invertidos estuvieron por el orden de los $9.600 millones.
AUTOMATIZACIÓN DE LAS PTAP
Con una inversión del orden de los $3.478.861.307, Las Empresas públicas de Neiva pretende
automatizar las plantas de tratamiento de agua potable del “Jardín” Y el “Recreo”, lo que permitirá
optimizar el servicio que se le presta a la ciudad ya que estas dos plantas son las más representativas de
todo el sistema y ellas proveen del vital líquido a cerca del 70% de la población en Neiva. De igual forma
se realizó una inversión para la optimización, ampliación y terminación de la planta de tratamiento de
agua potable el «Recreo» financiada con recursos del Plan Departamental de Agua –PDA- y el municipio
de Neiva, con una inversión de $3.800.000.000. Lo que se estima es que al finalizar estas obras de
mejoramiento se pueda pasar de tratar 1350 a 1700 litros por segundo en las Plantas “Jardín” y “Recreo”
INVERSIÓN DE RECURSOS DE EPN
En la vigencia del año 2013, el buen manejo financiero de la Entidad generó posibilidades presupuestales
para inversiones con recursos propios orientadas a la ampliación de cobertura en la red acueducto en
2091 metros lineales, adicionalmente se posibilitó la modernización de 30 puntos de muestreo, la
instalación de dos empates de gran envergadura en la red denominada Exprés Fase II Norte, así como la
compra de equipos de geofonía (especiales y modernos para detectar fugas), adquisición de 11 mil
micromedidores instalados buscando reducir el índice de agua no contabilizada y, como avance
significativo gradualmente mediante contratos de leasing ha sido posible en buena parte la renovación del
parque automotor. Lo anterior ha tenido una inversión realizada de $4.756.000.000.
ALCALDE: Pedro Hernán Suárez Trujillo y GERENTE EPN ESP : Aurelio Navarro Cuellar
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ALCANTARILLADO SANITARIO
Es importante destacar que, en lo que tiene que ver con saneamiento básico y alcantarillado sanitario, en
el año 2013 la Empresa ha realizado un esfuerzo significativo, toda vez que, la meta del cuatrienio se fijó
en 10.000 metros lineales y, a la fecha, se ha avanzado en un 81.31% de sus cumplimiento, construyendo
y restituyendo cerca de 8000 metros lineales en una inversión cercana a los $2’750.000.000, lo que
refleja el compromiso decidido de la Administración de cumplir con los propuestas realizadas en el Plan
de Desarrollo tanto Municipal como Institucional.
ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS
Así también sucede con la red de alcantarillado de aguas lluvias, puesto que le compromiso en el Plan de
Desarrollo se fijó en 2.000 metros lineales, a hoy se ha avanzado en la construcción del 85.20% cerca
de 1700 metros lineales, lo que ha sido posible gracias a la inversión de recursos realizada por
$550’000.000.
SISTEMA DE ASEO
En lo que tiene que ver con el componente de Aseo, Empresas Públicas de Neiva ha trabajado
significativamente con el compromiso de que Neiva sea un Municipio ejemplo a nivel nacional, por tal
razón, este importante pero complejo componente contiene aspectos sobre acciones cumplidas como:
campañas de aseo (4 realizadas en el año), plan piloto reciclaje, construcción de una nueva celda y
mejoramiento en las piscinas de lixiviados del relleno sanitario los “Ángeles”. Es de gran connotación
resaltar que las Empresas Públicas de Neiva surtió en la vigencia 2013 el proceso licitatorio para la
recolección de las basuras denominado así: “CONTRATAR LA GESTIÓN, OPERACIÓN Y
PRESTACIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA CIUDAD
DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA Y LOS CENTROS POBLADOS DE “EL CAGUAN” Y
“FORTALECILLAS”, el cual tendrá una vigencia de 20 años y entró en ejecución el pasado 1 de
diciembre.
Esta nueva etapa de la recolección de las basuras en el Municipio ha tenido las siguientes características y
ventajas:
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INDICADOR DE OPERACIÓN Y CALIDADESQUEMA
ACTUAL
NUEVO
ESQUEMA
KILÓMETROS BARRIDOS MES 9.533 16.560
FRECUENCIA RESIDENCIAL / N° DE VECES A LA SEMANA 1 2
FRECUENCIAS VÍAS PRINCIPALES 2 3
N° KM VÍAS PRINCIPALES 90 192
FRECUENCIAS CENTRO DIARIA DIARIA
FRECUENCIAS MICROCENTRO NOCTURNA NOCTURNA
FRECUENCIA MICROCENTRO ESPECIAL / DOMINGOS 27 KM 35 KM
N° DE OPERARIOS 75 171
N° DE VEHÍCULOS 8 9
EQUIPOS STAND BY 1 1
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN / SEMANA 3 3
VEHÍCULO RUTA SELECTIVA 0 1
VOLQUETA 2 3
EQUIPOS STAND BY 1 1
INTERVENTORÍA EPN EPN
BARRIDO Y LIMPIEZA
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BARRIDO Y ESCOMBROS
INDICADOR DE OPERACIÓN Y CALIDADESQUEMA
ACTUAL
NUEVO
ESQUEMA
EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONITOREOS AMBIENTALES
MONITOREOS ESTABILIDAD
PROVISIÓN CIERRE Y CLAUSURA
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
TITULARIDAD LICENCIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS
GESTIÓN REFRENDAMIENTO Y MODIFICACIÓN LICENCIANUEVO OPERADOR
ACOMPAÑADO EPN
HIDROLAVADO ÁREAS PÚBLICAS 0 1
CORTE DÉSPED 0 134.000 M2
PODA ESPECIES ARBÓREAS 03.264
INDIVIDUOS
DISPOSICIÓN FINAL
NU
EV
O O
PE
RA
DO
R
EP
N
SERVICIOS ESPECIALES
INDICADOR DE OPERACIÓN Y CALIDADESQUEMA
ACTUAL
NUEVO
ESQUEMA
AUTORIDAD TARIFARIA LOCAL
CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES
RESPONSABILIDAD ANTE LA SSPD
RESPONSABILIDAD ANTE LOS USUARIOS
RESPONSABILIDAD FACTURACIÓN Y RECAUDO
OFICINA PQRS
EFICIENCIA DEL RECAUDO 75% 90%
CUBRIMIENTO DE COSTOS DEFICITARIO SUPERÁVIT
ESQUEMA TRIBUTARIO
DOBLE
TRIBUTACIÓN
(EPN Y CLH)
SOLO TRIBUTO
OPERADOR
BENEFICIARIOS DEL SERVICIONEIVA, CAGUAN,
FORTALECILLAS
NEIVA, CAGUAN,
FORTALECILLAS
MERCADO FACTURADO NEIVANEIVA, CAGUAN,
FORTALECILLAS
COMPONENTE FINANCIERO
COMPONENTE COMERCIAL
EP
N
NU
EV
O
OP
ER
AD
OR
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Adicionalmente se deben resaltar los siguientes aspectos el contrato celebrado transfiere al nuevo
Prestador la totalidad de los componentes de la prestación del servicio, incluyendo las inversiones
requeridas en el Relleno Sanitario “Los Ángeles”, que a partir de ahora, comenzará a ser responsabilidad
exclusiva del contratista, con lo cual, EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. dejará de ejecutar las
cuantiosas inversiones allí requeridas y podrá vigilar y controlar la adecuada ejecución de las mismas,
para garantizar la sostenibilidad económica y operativa del sitio de disposición final. Igualmente,
EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P., ha empezado a desarrollar la inspección vigilancia y control
técnico, operativo y financiero del contrato, a fin de garantizar la adecuada prestación y la gestión del
servicio, que se empezó a realizar a través de un esquema fiduciario que lo que permite una gestión
eficiente y oportuna de los recursos y la prestación eficiente del servicio.
EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. obtendrá como contraprestación, un 5,45% del valor total del
recaudo por concepto de tarifas del servicio de aseo, que se estiman en $750 millones de pesos líquidos,
aproximadamente, para el primer año. De la misma forma, con cargo al esquema fiduciario se realizará el
pago de la interventoría del servicio, de manera que dicha interventoría no representa gasto alguno para
las EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA, los cuales llegan a los $650 millones de pesos para el primer año,
aproximadamente.
Por otro lado, se ha previsto en el contrato, que el Prestador Especializado pague a EPN E.S.P. el valor
correspondiente al servicio de facturación conjunta del servicio de aseo, que se realiza con los servicios
de acueducto y alcantarillado, que presta la Entidad en la Ciudad de Neiva y que se estima en la suma de
$670’000.000 para el primer año, los cuales igualmente representarán una fuente importante de ingresos
para la Empresa Municipal. Adicionalmente, el esquema garantiza la provisión de los recursos para el
Cierre y Clausura del Relleno, conforme a lo ordenado por la regulación, que en la actualidad
corresponde al 15% de los ingresos por concepto de la Disposición Final de Residuos sólidos y que para
el primer año, alcanza un ahorro de $600 millones de pesos.
En cuanto a los aspectos operativos, el nuevo contrato prevé mayores frecuencias de barrido y limpieza
de las vías y áreas públicas, con lo que se espera mejorar la imagen de la ciudad de Neiva,
implementando el concepto de “área limpia”, que mejorará operativa y ambientalmente el servicio que
actualmente se presta. Igualmente, prevé que a más tardar, dentro de seis (6) meses, vincule flota y
equipos nuevos a la prestación del servicio, con altos estándares de calidad ambiental, que permitirá
optimizar y mejorar la calidad del servicio para la ciudad de Neiva.
El operador debe suministrar sin costo, apoyo a las actividades que realizan los recicladores de la ciudad,
para efectos de lo cual coordinará con el Municipio, y por su medio con los recicladores, la
implementación de rutas definidas de reciclaje, y suministrará sin costo alguno, un equipo camión para la
ruta selectiva de reciclaje, asumiendo los costos de su operación, y que beneficiará con exclusividad a los
recicladores de la ciudad.
Esta estructura EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. mitiga los riesgos y responsabilidades que
actualmente viene asumiendo en relación con la prestación del Servicio Público de Aseo, frente a
entidades de control y autoridades ambientales, la interventoría es el garante de la prestación del
servicio público de aseo.
El acompañamiento y la presencia en las etapas del proceso licitatorio por parte de la comunidad de
nuestra ciudad, de veedores, entidades de control y periodistas fue permanente garantizando así la
transparencia en este proceso contractual.
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Audiencia de adjudicación de la licitación pública 001 de 2013
Parque Automotor de Ciudad Limpia
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GESTIÓN PARA PRÓXIMAS VIGENCIAS
Un elemento administrativo de gran importancia, es que con una gestión nunca antes vista que se viene
realizando ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se permitirán jalonar recursos por valor
de $37.933 millones para ser invertidos en proyectos fundamentales para seguir fortaleciendo la
modernización de la Empresa como lo son: La Sectorización de la Red de Acueducto, La Planta de
Tratamiento de Lixiviados y la línea de Interconexión Tanque Palmas Planta Jardín. De igual forma se
buscará viabilizar la construcción de una fuente alterna de agua que le permita a la Empresa captar el
líquido vital para la Ciudad.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Este proyecto que busca hacerle un aporte representativo al medio ambiente con la progresiva
descontaminación del rio magdalena a través del tratamiento industrial de las aguas servidas de la ciudad
de Neiva, tendrá un valor total proyectado de $133.000 millones y en su primera fase las EPN junto a
otras instituciones del Estado como la Gobernación del Huila, el Municipio de Neiva, la Corporación
Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y Cormagdalena aportarán cerca de $33.000 millones
con las que iniciará esta promisoria obra.
EPN ha realizado importantes avances con la comunidad que se verá afectada con la obra, a fin de
concienciar a la población acerca de los beneficios que ésta traerá al sector y desde luego a la ciudad,
para ello, se realizó la visita a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “San Fernando” ubicada en el
área metropolitana del Municipio de Medellín y, también se llevó a cabo un Foro para socializar el
proyecto de la PTAR con presencia de la comunidad en general y la opinión pública.
Socialización Proyecto PTAR
Visita a la PTAR San Fernando Medellín
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SISTEMAS DE INFORMACION
Las Empresas Públicas de Neiva, ha dejado de ser la vieja y obsoleta Entidad del Municipio, para
convertirse en estos últimos dos años en una Empresa vanguardista, que sus procesos los realiza
con calidad y con el acercamiento necesario a la modernidad y a la comunidad, tal cual como lo
exigen las leyes sobre el respecto, por tal razón, se ha realizado una importante inversión en
una nueva página web que hoy le permite al usuario hacer todas su diligencias desde el portal,
así como también se ha efectuado el mejoramiento del servicio del Call Center de la Empresa con el objetivo de disminuir el tiempo de respuesta ante las solicitudes de nuestros usuarios y
se ha empezado a implementar el SIG (Sistema Integrado de Gestión) el cual permitirá la
certificación en Calidad de la Empresa. Lo anterior, ha tenido una inversión realizada de
$780’.000.000 aproximadamente.
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GESTIÓN FINANCIERA
La gestión Financiera y Comercial en cuanto al recaudo ha tenido un avance importante,
llevando a recaudos nunca antes vistos haciendo sinonimia a la eficacia y efectividad del pago del
usuario, ya que se ha pasado de recaudos en el 2011 de $3’600.000.000 mensuales a recibir por
el mismo concepto $4’900.000.000 en el mismo periodo.
Para finalizar, uno de los logros más representativos que la Alta Dirección y el área Administrativa y Financiera ha conseguido, es haber logrado el real saneamiento financiero de la
EPN, al convertir el déficit presupuestal que históricamente aquejaba a la empresa y que al 1 de
enero de 2012 era cercano a los $25’000.000.0000 en un esperanzador escenario de $0 al 30 de
noviembre de 2013, esto sumado a balance creciente que tendrá por dar resultados de
Superávit para las próximas vigencias, esto es prueba del compromiso, la transparencia y el
sentido de pertenencia de un eficaz equipo de trabajo y de colaboradores que a diario están
empeñados en seguir haciendo de EPN la “Joya de la Corona”.
EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INGRESOS 2013
CODIGO DENOMINACION APROPIACION DEFINITIVA
1 INGRESOS 131.703.963.880,37
11 SERVICIO DE ACUEDUCTO 51.469.504.311,73
12 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 50.877.710.661,54
13 SERVICIO DE ASEO 21.035.378.583,66
14 PRESTACIÓN OTROS SERVICIOS 8.321.370.323,44
51.469.504.311,73
50.877.710.661,54
21.035.378.583,66 8.321.370.323,44
SERVICIO DE ACUEDUCTO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
SERVICIO DE ASEO
PRESTACIÓN OTROS SERVICIOS
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EJECUCION INGRESOS 2013
CODIGO DENOMINACION TOTAL RECAUDOS
1 INGRESOS 152.613.286.676,57
11 SERVICIO DE ACUEDUCTO 70.447.985.633,36
12 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 51.959.593.481,90
13 SERVICIO DE ASEO 21.884.337.247,87
14 PRESTACIÓN OTROS SERVICIOS 8.321.370.313,44
70.447.985.633,36
51.959.593.481,90
21.884.337.247,87 8.321.370.313,44
SERVICIO DE ACUEDUCTO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
SERVICIO DE ASEO
PRESTACIÓN OTROS SERVICIOS
21 SERVICIO DE ACUEDUCTO 24.498.603.000
2111 GASTOS ADMINISTRATIVOS 10.241.207.000
2112 GASTOS DE OPERACIÓN 10.013.364.000
212 INVERSIONES 4.244.032.000
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22 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 24.820.286.000
2211 GASTOS ADMINISTRATIVOS 8.105.309.000
2212 GASTOS DE OPERACIÓN 8.187.265.000
222 INVERSIONES 8.527.712.000
23 SERVICIO DE ASEO 2.386.500.000
2311 GASTOS ADMINISTRATIVOS 200.000.000
2312 GASTOS DE OPERACIÓN 300.000.000
232 INVERSIONES 1.886.500.000
2 GASTOS 51.705.389.000
21 SERVICIO DE ACUEDUCTO 24.498.603.000
22 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 24.820.286.000
23 SERVICIO DE ASEO 2.386.500.000
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PRESUPUESTO INGRESOS.
El presupuesto de la Empresas públicas de Neiva, se conforma con los siguientes tipos de recursos:
Recursos propios, que corresponden a todos los conceptos inherentes a la prestación de los servicios
de Acueducto, alcantarillado y Aseo.
Recursos de aportes y transferencias, que corresponden a los distintos convenios que realiza la EPN,
dentro de su objeto social con entidades como el municipio de Neiva, el departamento del Huila, La
Nación, y otras entidades, para desarrollar proyectos generalmente de inversión en los sectores de
acueducto, alcantarillado y en la prestación de otros servicios.
Recursos del crédito, se presentan cuando la EPN, requiere de recursos del sector financiero, para lo
cual solicita empréstitos, que permitan financiar proyectos de inversión, los cuales por su costo e
importancia, no se pueden ejecutar con recursos propios de la vigencia o para ejecutarlos se requiere
financiación de la empresa, para lo cual la empresa compromete recursos del crédito.
PRESUPUESTO EJECUTADO EN INVERSIONES 2013
$14.658.244.000
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COMPOSICION DE CADA SERVICIO.
Para la vigencia de 2013, el presupuesto de ingresos presento la siguiente composición:
SERVICIO/FUENTE PRESUPUESTO
INICIAL ADICIONES
REDUCCION
ES
PRESUPUESTO
DEFINITIVO % COMPOSICION
ACUEDUCTO 22,903,853,757 46,614,707,031 18,055,056,476 51,463,504,312 100%
Recursos propios 22,903,850,757 4,275,679,682 0 27,179,530,439 53%
Convenios 3 42,339,027,349 18,055,056,476 24,283,973,873 47%
ALCANTARILLADO 22,353,930,000 28,760,616,910 236,836,249 50,877,710,662 100%
Recursos propios 22,353,928,000 3,791,134,096 0 26,145,062,096 51%
Convenios 2 24,969,482,814 236,836,249 24,732,648,566 49%
ASEO 15,232,666,845 5,802,711,739 0 21,035,378,584 100%
Recursos propios 15,232,664,845 4,084,596,066 0 19,317,260,911 92%
Convenios 2 1,718,115,673 0 1,718,117,673 8%
OTROS SERVICIOS 0 8,321,370,323 0 8,321,370,323 100%
Recursos propios 0 226,349,324 0 226,349,324 3%
Convenios 0 8,095,020,999 0 8,095,020,999 97%
TOTAL 60,490,450,602 89,499,406,003 18,291,892,725 131,697,963,880 100%
Recursos propios 60,490,443,602 12,377,759,168 0 72,868,202,770 55%
Convenios 7 77,121,646,835 18,291,892,725 58,829,761,110 45% Fuente: Asesor de Presupuesto Felipe Charry Quintana
PRESUPUESTO INGRESOS RECURSOS PROPIOS
PRESUPUESTO INGRESOS CONVENIOS
27.179.530.439
26.145.062.096
19.317.260.911
226.349.324
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
ASEO
OTROS SERVICIOS
24.283.973.873
24.732.648.566
1.718.117.6738.095.050.999
58.829.791.111 ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
ASEO
OTROS SERVICIOS
TOTAL
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Del total del presupuesto definitivo, ($131.697.963.880), se observa que su composición es del 55% con
recursos propios incluyendo la disponibilidad inicial y el restante 45%, fue producto de convenios,
transferencias y aportes nacionales, departamentales y municipales.
En el servicio de acueducto, aforado por $51.463.504.312, se observa que el 53% correspondió a
recursos propios mientras que el 47%, es de recursos de convenios, transferencias y aportes.
En el servicio de alcantarillado, aforado por $50.877.710.662, se observa que el 51% correspondió a
recursos propios mientras que el 49%, es de recursos de convenios, transferencias y aportes.
En el servicio de aseo, aforado por $21.035.378.584, se observa que el 92% correspondió a recursos
propios mientras que el 8%, es de recursos de convenios, transferencias y aportes.
En Otros servicios prestados por la EPN, aforado por $8.321.370.323, se observa que el 3%
correspondió a recursos propios mientras que el 97%, es de recursos de convenios, transferencias y
aportes.
PARTICIPACION DE CADA SERVICIO EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO.
La participación de cada servicio en el total del presupuesto de la EPN, es de la siguiente manera:
SERVICIO/FUENTE PRESUPUESTO DEFINITIVO % PARTICIPACION
ACUEDUCTO 51,463,504,312 39%
Recursos propios 27,179,530,439 21%
Convenios 24,283,973,873 18%
ALCANTARILLADO 50,877,710,662 39%
Recursos propios 26,145,062,096 20%
Convenios 24,732,648,566 19%
ASEO 21,035,378,584 16%
Recursos propios 19,317,260,911 15%
Convenios 1,718,117,673 1%
OTROS SERVICIOS 8,321,370,323 6%
Recursos propios 226,349,324 0%
Convenios 8,095,020,999 6%
TOTAL 131,697,963,880 100%
Recursos propios 72,868,202,770 55%
Convenios 58,829,761,110 45%
El servicio de acueducto, tiene una participación del 39%, el servicio de alcantarillado una participación
del 39%, el servicio de aseo una participación del 16% y los otros servicios una participación del 6%.
COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACION Y DEL RECAUDO DURANTE EL 2013
Tanto la facturación, como el recaudo presentaron el siguiente comportamiento, durante la vigencia de
2013:
VISION DE FUTURO UNA EPN ¡BIEN GERENCIADA Y PARTICIPATIVA! BASADA EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
31
SERVICIO/FUENTE
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
FACTURACION
TOTAL RECAUDO TOTAL
CUENTAS POR
COBRAR
SALDO POR
EJECUTAR
EFICIEN
CIA % EJECUCION
ACUEDUCTO 51,463,504,312 56,314,394,934 52,386,929,658 3,927,465,276 -4,850,890,622 93% 102%
Recursos propios 27,179,530,439 32,030,423,561 28,102,958,285 3,927,465,276 -4,850,893,122 88% 103%
Convenios 24,283,973,873 24,283,971,373 24,283,971,373 0 2,500 100% 100%
ALCANTARILLADO 50,877,710,662 58,202,664,336 51,959,593,482 6,243,070,854 -7,324,953,675 89% 102%
Recursos propios 26,145,062,096 33,470,017,771 27,226,946,916 6,243,070,854 -7,324,955,675 81% 104%
Convenios 24,732,648,566 24,732,646,566 24,732,646,566 0 2,000 100% 100%
ASEO 21,035,378,584 26,750,841,851 21,884,337,248 4,866,504,603 -5,715,463,267 82% 104%
Recursos propios 19,317,260,911 25,032,725,178 20,166,220,575 4,866,504,603 -5,715,464,267 81% 104%
Convenios 1,718,117,673 1,718,116,673 1,718,116,673 0 1,000 100% 100%
OTROS SERVICIOS 8,321,370,323 8,321,370,313 8,321,370,313 0 10 100% 100%
Recursos propios 226,349,324 226,349,324 226,349,324 0 0 100% 100%
Convenios 8,095,020,999 8,095,020,989 8,095,020,989 0 10 100% 100%
TOTAL
131,697,963,88
0 149,589,271,435 134,552,230,701 15,037,040,734
-
17,891,307,555 90% 102%
Recursos propios 72,868,202,770 90,759,515,835 75,722,475,101 15,037,040,734 -17,891,313,065 83% 104%
Convenios 58,829,761,110 58,829,755,600 58,829,755,600 0 5,510 100% 100%
En el cuadro anterior se observa, que la eficiencia y el % de ejecución de los recursos de convenios es
del 100%, puesto que son recursos que una vez asignados, no sufren modificaciones e ingresan en su
totalidad.
Para el caso de los recursos propios, el comportamiento es diferente, puesto que depende de la gestión
de la parte comercial, para la facturación y el recaudo tanto del servicio de la vigencia como las cuentas
por cobrar (cartera) de vigencias anteriores. De acuerdo con lo anterior el comportamiento de la
facturación y del recaudo por servicio es el siguiente:
En la ejecución total (todos los servicios), la eficiencia fue del 90% y el porcentaje de ejecución fue del
102%, en los recursos propios, la eficiencia fue del 83% y el porcentaje de ejecución fue del 104%.
En la ejecución del servicio de acueducto, la eficiencia fue del 93% y el porcentaje de ejecución fue del
102%, en los recursos propios, la eficiencia fue del 88% y el porcentaje de ejecución fue del 103%.
En la ejecución del servicio de alcantarillado, la eficiencia fue del 89% y el porcentaje de ejecución fue del
102%, en los recursos propios, la eficiencia fue del 81% y el porcentaje de ejecución fue del 104%.
En la ejecución del servicio de aseo, la eficiencia fue del 82% y el porcentaje de ejecución fue del 104%,
en los recursos propios, la eficiencia fue del 81% y el porcentaje de ejecución fue del 104%.
En la ejecución de otros servicios, la eficiencia fue del 100% y el porcentaje de ejecución fue del 100%, en
los recursos propios se presentó la misma eficiencia y el mismo porcentaje de ejecución.
De lo anterior se concluye, que de manera general la eficiencia en los recursos propios se ubica cerca al
porcentaje estándar del 85% y en la ejecución se observa que la gestión de la EPN, durante el 2013, del
recaudo frente a lo presupuestado, supero lo proyectado, siendo del 104%.
VISION DE FUTURO UNA EPN ¡BIEN GERENCIADA Y PARTICIPATIVA! BASADA EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
32
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
La composición del presupuesto de gastos se basa en la composición del presupuesto de ingresos en
cuanto a las fuentes de financiación, para lo cual la apropiaciones iniciales y definitivas son las mismas
tanto para recursos propios, como para los recursos de convenio, la diferencia se presenta en la
distribución de dichos recursos en los distintos gastos que tiene cada servicio.
De igual manera la participación de cada servicio en el total del presupuesto, son las mismas del
presupuesto de ingresos, puesto que el presupuesto mantiene equilibrio presupuestal, tanto en ingresos
como en gastos.
COMPORTAMIENTO DE LOS COMPROMISOS, OBLIGACIONES Y GASTOS
DURANTE LA VIGENCIA 2013.
El comportamiento de la ejecución presupuestal durante el 2013, se puede observar en el siguiente
cuadro, de ejecución por fuentes de financiación:
SERVICIO/FUENTE PRESUPUESTO
DEFINITIVO TOTAL
COMPROMISOS SALDO POR
COMPROMETER TOTAL
OBLIGACIONES TOTAL PAGOS
TOTAL CUENTAS POR
PAGAR %
EJECUCION
ACUEDUCTO 51,463,504,312 39,143,313,429 12,350,068,264 39,143,313,429 32,967,666,547 6,175,646,882 76%
Recursos propios 27,046,084,225 26,490,188,239 798,634,486 26,490,188,239 25,459,538,712 1,030,649,527 98%
Convenios 24,417,420,087 12,653,125,190 11,551,433,778 12,653,125,190 7,508,127,835 5,144,997,355 52%
ALCANTARILLADO 50,877,710,661 42,684,017,289 8,073,498,942 42,684,017,289 30,889,526,077 11,794,491,212 84%
Recursos propios 26,145,062,096 23,865,845,373 2,074,612,388 23,865,845,373 21,896,637,612 1,969,207,760 91%
Convenios 24,732,648,565 18,818,171,916 5,998,886,554 18,818,171,916 8,992,888,464 9,825,283,452 76%
ASEO 21,034,378,584 20,075,891,681 1,055,803,952 20,075,891,681 18,886,448,795 1,189,442,886 95%
Recursos propios 19,317,260,911 18,943,983,313 242,240,324 18,943,983,313 18,104,358,958 839,624,355 98%
Convenios 1,718,117,673 1,131,908,368 813,563,629 1,131,908,368 782,089,837 349,818,531 66%
OTROS SERVICIOS 8,321,370,323 6,883,958,545 1,437,411,778 6,883,958,545 4,432,152,649 2,451,805,896 83%
Recursos propios 226,349,324 0 226,349,324 0 0 0 0%
Convenios 8,095,020,999 6,883,958,545 1,211,062,454 6,883,958,545 4,432,152,649 2,451,805,896 85%
TOTAL 131,696,963,880 108,787,180,944 22,916,782,936 108,787,180,944 87,175,794,068 21,611,386,876 83%
Recursos propios 72,734,756,556 69,300,016,925 3,341,836,521 69,300,016,925 65,460,535,283 3,839,481,642 95%
Convenios 58,962,207,324 39,487,164,020 19,574,946,415 39,487,164,020 21,715,258,786 17,771,905,234 67%
En el cuadro anterior se observa, que la ejecución total o global, fue del 83% y que por fuente de
financiación fue del 95% en recursos propios y del 67%, en recursos de convenios, aportes y
transferencias.
En el análisis de la ejecución presupuestal por servicios, se observa:
En la ejecución de Acueducto, el % de ejecución fue del 76% y que por fuente de financiación fue del 98%
en recursos propios y del 52%, en recursos de convenios, aportes y transferencias.
En la ejecución de Alcantarillado, el % de ejecución fue del 84% y que por fuente de financiación fue del
91% en recursos propios y del 76%, en recursos de convenios, aportes y transferencias.
VISION DE FUTURO UNA EPN ¡BIEN GERENCIADA Y PARTICIPATIVA! BASADA EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
33
En la ejecución de Aseo, el % de ejecución fue del 95% y que por fuente de financiación fue del 98% en
recursos propios y del 66%, en recursos de convenios, aportes y transferencias.
En la ejecución de otros servicios, el % de ejecución fue del 83% y que por fuente de financiación fue del
0% en recursos propios y del 85%, en recursos de convenios, aportes y transferencias.
De lo anterior, se concluye, que la ejecución correspondiente a los recursos de convenios, fue del 67%,
debido a que los proyectos financiados con estos recursos, no fueron comprometidos durante la vigencia
de 2013, debido a que los giros por parte de las distintas entidades que financian estos proyectos no
giraron los recursos durante la vigencia; mientras que la ejecución con recursos propios fue del 95%.
ANALISIS COMPARATIVO DE EJECUCION DE INGRESOS VS EJECUCION DE
GASTOS.
Al comparar los ingresos facturados o reconocidos, frente a los gastos comprometidos y las obligaciones
contraídas durante el 2013, se observa:
COMPARATIVO DE RECURSOS PROPIOS
CONCEPTO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO OTROS TOTAL
RECAUDOS 28,102,958,285 27,226,946,916 20,166,220,575 226,349,324 75,722,475,101
COMPROMISOS 26,490,188,239 23,865,845,373 18,943,983,313 0 69,300,016,925
DIFERENCIA 1,612,770,047 3,361,101,544 1,222,237,262 226,349,324 6,422,458,176
COMPARATIVO DE RECURSOS DE CONVENIOS
CONCEPTO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO OTROS TOTAL
RECAUDOS 24,283,971,373 24,732,646,566 1,718,116,673 8,095,020,989 58,829,755,600
COMPROMISOS 11,551,433,778 5,998,886,554 1,131,908,368 6,883,958,545 25,566,187,245
DIFERENCIA 12,732,537,595 18,733,760,011 586,208,305 1,211,062,444 33,263,568,356
Se observa que por fuente de financiación, los recaudos efectivos, fueron superiores a los compromisos
adquiridos, lo cual genera un super avit presupuestal, por cada una de las fuentes; esta misma situación se
observa al comprar de manera globalizada el recaudo frente al total de compromisos.
COMPARATIVO GLOBAL INCLUYENDO LAS DOS FUENTES
CONCEPTO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO OTROS TOTAL
RECAUDOS 52,386,929,658 51,959,593,482 21,884,337,248 8,321,370,313 134,552,230,701
COMPROMISOS 38,041,622,016 29,864,731,927 20,075,891,681 6,883,958,545 94,866,204,169
DIFERENCIA 14,345,307,642 22,094,861,555 1,808,445,566 1,437,411,768 39,686,026,532
VISION DE FUTURO UNA EPN ¡BIEN GERENCIADA Y PARTICIPATIVA! BASADA EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
34
AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO
N°OBJETIVO DE LA META DE
RESULTADOMETA DE RESULTADO
OBJETIVO DE LA META DE
PRODUCTOMETA DE PRODUCTO
META DEL
CUATRIENIO
META
ACUMULADA
A 31/12/2013
PONDERACIÓ
N DE LA META
EN EL
CUATRIENIO
% DE LA
META
ALCANZADA
1 GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD
DE LA POBLACIÓN VÌCTIMA DEL
DESPLAZAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
GARANTIZAR LA
ACCESIBILIDAD AL 100% DE
LA POBLACIÓN VÌCTIMA
DEL DESPLAZAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE EN EL
CUATRIENIO
REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DE
LA POBLACIÓN VÍCTIMAS DEL
CONFLÍCTO AL SERVICIO DE
AGUA POTABLE
REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN A
200 VÍCTIMAS DEL CONFLÍCTO
AL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO DURANTE EL
CUATRIENIO
200 0 1,7543 0,0000%
2 AUMENTAR EL ÁREA DEL
RELLENO SANITARIO LOS
ÁNGELES
AUMENTAR EN EL 10% EL
ÀREA DEL RELLENO
SANITARIO LOS ÁNGELES,
DURANTE EL CUATRIENIO
AMPLIAR EL ÁREA DEL
RELLENO SANITARIO LOS
ÁNGELES
ADQUIRIR UN (1) LOTE
CONTIGUO AL RELLENO
SANITARIO LOS ÁNGELES
DURANTE EL CUATRIENIO
1 0 1,7543 0,0000%
3 RECUPERAR AMBIENTALMENTE
EL ÀREA DEL RELLENO
SANITARIO LOS ÁNGELES CON
ACCIONES DE REFORESTACIÓN
RECUPERAR
AMBIENTALMENTE EN EL
4% EL ÀREA DEL RELLENO
SANITARIO LOS ÁNGELES
CON ACCIONES DE
REFORESTACIÓN
DURANTE EL CUATRIENIO
CLAUSURAR LA CELDA DE
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS CLAUSURAR LA
CELDA DE DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS.
CLAUSURAR UNA (1A) CELDA
DE SEIS (6) HECTÁREAS DE
DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS DEL
RELLENO SANITARIO LOS
ÁNGELES EN EL CUATRIENIO
1 0 1,7543 0,0000%
4 AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES CON EL
SERVICIO DE APSB
AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES DE APSB EN
EL 8.2% DURANTE EL
CUATRIENIO.
SUSCRIBIR NUEVAS
SUSCRIPTORES DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE
REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DE
7.161 NUEVOS SUSCRIPTORES
EN EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE EN EL CUATRIENIO
7.161 3.582 1,7543 0,8775%
5 AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES CON EL
SERVICIO DE APSB
AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES DE APSB EN
EL 8.2% DURANTE EL
CUATRIENIO.
TERMINAR Y PONER EN
FUNCIONAMIENTO EL
RESERVORIO
TERMINAR Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN (1)
RESERVORIO "POCO A POCO"
EN EL CUATRIENIO
1 1 1,7543 1,7543%
6 AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES CON EL
SERVICIO DE APSB
AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES DE APSB EN
EL 8.2% DURANTE EL
CUATRIENIO.
CONSTRUIR LA LÍNEA DE
CONDUCCIÓN DEL
RESERVORIO HASTA LA PTAP
EL RECREO
CONSTRUIR 5,2 KM DE LA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL
RESERVORIO HASTA LA PTAP EL
RECREO EN EL CUATRIENIO
5,2 5,2 1,7543 1,7543%
7 AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES CON EL
SERVICIO DE APSB
AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES DE APSB EN
EL 8.2% DURANTE EL
CUATRIENIO.
OPTIMIZAR, AMPLIACIÓN Y
TERMINACIÓN DE LA PTAP EL
RECREO
OPTIMIZAR, AMPLIACIÓN Y
TERMINACIÓN DE LA PTAP EL
RECREO
1 0 1,7543 0,0000%
8 AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES CON EL
SERVICIO DE APSB
AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES DE APSB EN
EL 8.2% DURANTE EL
CUATRIENIO.
MODERNIZAR Y DOTAR LAS
PTAP
MODERNIZAR Y DOTAR LAS
TRES (3) PTAP EN EL
CUATRIENIO (PLANTA
KENNEDY Y PLANTA DEL
JARDIN)
2 0 1,7543 0,0000%
9 AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES CON EL
SERVICIO DE APSB
AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES DE APSB EN
EL 8.2% DURANTE EL
CUATRIENIO.
REALIZAR LA INSTALACIÓN DE
LOS EMPATES EN LA RED DE
DISTRIBUCIÓN EXPRESS FASE II
NORTE
REALIZAR LA INSTALACIÓN DE
DOS (2) EMPATES EN LA RED
DE DISTRIBUCIÓN EXPRESS
FASE II NORTE (UNA (1) EN
PLANTA RECREO Y OTRA EN
LA CARRERA 7 CON CALLE 67
DURANTE EL CUATRIENIO
2 2 1,7543 1,7543%
10 AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES CON EL
SERVICIO DE APSB
AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES DE APSB EN
EL 8.2% DURANTE EL
CUATRIENIO.
RESTITUIR LA RED DE
DISTRIBUCIÓN EXPRESS FASE II
SUR EN EL CUATRIENIO
RESTITUIR 3.1 KILÓMETROS LA
RED DE DISTRIBUCIÓN
EXPRESS FASE II SUR EN EL
CUATRIENIO
3,1 0 1,7543 0,0000%
11 AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES CON EL
SERVICIO DE APSB
AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES DE APSB EN
EL 8.2% DURANTE EL
CUATRIENIO.
CONSTRUIR Y OPTIMIZAR LA
RED DE DISTRIBUCIÓN DEL
ACUEDUCTO
CONSTRUIR Y OPTIMIZAR
10.000 METROS LINEALES DE
RED DE DISTRIBUCIÓN DEL
ACUEDUCTO EN EL
CUATRIENIO
10.000 2.091 1,7543 0,3668%
12 AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES CON EL
SERVICIO DE APSB
AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES DE APSB EN
EL 8.2% DURANTE EL
CUATRIENIO.
GARANTIZAR LA OPERACIÓN
DE LOS PUNTOS DE
MUESTREO DE CALIDAD DEL
AGUA POTABLE, ACORDE A LA
RESOLUCIÓN 811 DE 2008 Y LA
NORMA NTC 5667-5
GARANTIZAR LA OPERACIÓN
DE 30 PUNTOS DE MUESTREO
DE CALIDAD DEL AGUA
POTABLE, ACORDE A LA
RESOLUCIÓN 811 DE 2008 Y LA
NORMA NTC 5667-5 EN EL
CUATRIENIO
30 30 1,7543 1,7543%
13 AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES CON EL
SERVICIO DE APSB
AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES DE APSB EN
EL 8.2% DURANTE EL
CUATRIENIO.
CONSTRUIR Y OPTIMIZAR LA
RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE ACUERDO A LO
DEFINIDO EN EL PSMV
CONSTRUIR Y OPTIMIZAR
DIEZ MIL (10.000) METROS
LINEALES DE RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
DURANTE EL CUATRIENIO, DE
ACUERDO A LO DEFINIDO EN
EL PSMV
10.000 8.131 1,7543 1,4264%
14 AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES CON EL
SERVICIO DE APSB
AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES DE APSB EN
EL 8.2% DURANTE EL
CUATRIENIO.
AMPLIAR LA RED DE
ALCANTARILLADO DE AGUAS
LLUVIAS.
CONSTRUIR DOS MIL (2.000)
METROS LINEALES DE RED DE
ALCANTARILLADO DE AGUAS
LLUVIAS, DURANTE EL
CUATRIENIO.
2.000 1704 1,7543 1,4946%
15 CONTINUAR CON EL MANEJO
TÉCNICO DE LA DISPOSICIÓN
FINAL DE LOS RESIDUOS
SOLIDOS EN EL RELLENO
SANITARIO LOS ÁNGELES
CONTINUAR CON EL 100%
DEL MANEJO TÉCNICO DE
LA DISPOSICIÓN FINAL DE
LOS RESIDUOS SOLIDOS EN
EL RELLENO SANITARIO
LOS ÁNGELES DURANTE EL
CUATRIENIO
TERMINAR LA CELDA PARA LA
DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL
RELLENO SANITARIO LOS
ÁNGELES
TERMINAR UNA (1A ) CELDA
PARA LA DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL
RELLENO SANITARIO LOS
ÁNGELES DURANTE EL
CUATRIENIO
1 1 1,7543 1,7543%
VISION DE FUTURO UNA EPN ¡BIEN GERENCIADA Y PARTICIPATIVA! BASADA EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
35
N°OBJETIVO DE LA META DE
RESULTADOMETA DE RESULTADO
OBJETIVO DE LA META DE
PRODUCTOMETA DE PRODUCTO
META DEL
CUATRIENIO
META
ACUMULADA
A 31/12/2013
PONDERACIÓ
N DE LA META
EN EL
CUATRIENIO
% DE LA
META
ALCANZADA
16 CONTINUAR CON EL MANEJO
TÉCNICO DE LA DISPOSICIÓN
FINAL DE LOS RESIDUOS
SOLIDOS EN EL RELLENO
SANITARIO LOS ÁNGELES
CONTINUAR CON EL 100%
DEL MANEJO TÉCNICO DE
LA DISPOSICIÓN FINAL DE
LOS RESIDUOS SOLIDOS EN
EL RELLENO SANITARIO
LOS ÁNGELES DURANTE EL
CUATRIENIO
GESTIONAR UN PROYECTO
PARA CONSTRUIR LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE
LIXIVIADOS EN EL RELLENO
SANITARIO LOS ÁNGELES.
GESTIONAR UN (1) PROYECTO
PARA CONSTRUIR UNA (1)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
LIXIVIADOS EN EL RELLENO
SANITARIO LOS ÁNGELES,
DURANTE EL CUATRIENIO.
1 0 1,7543 0,0000%
17 FORTALECER LA SATIFACCIÓN
EN LOS USUARIOS CON LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
A LA COMUNIDAD
FORTALECER LA
SATIFACCIÓN AL 70% DE
LOS USUARTIOS EN LA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD DEL
MUNICIPIO DE NEIVA
DURANTE EL CUATRIENIO .
CONSTRUIR Y DOTAR LA
SEDE ADMINISTRATIVA
CONSTRUIR Y DOTAR UNA
(1A) SEDE ADMINISTRATIVA
PARA LA EPN EN EL
CUATRIENIO
1 0 1,7543 0,0000%
18 FORTALECER LA SATIFACCIÓN
EN LOS USUARIOS CON LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
A LA COMUNIDAD
FORTALECER LA
SATIFACCIÓN AL 70% DE
LOS USUARTIOS EN LA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD DEL
MUNICIPIO DE NEIVA
DURANTE EL CUATRIENIO .
ADECUARL A ESTRUCTURA
FÍSICA (SEDE ATENCIÓN AL
USUARIO)
ADECUAR UNA (1) LA
ESTRUCTURA FÍSICA (SEDE
ATENCIÓN AL USUARIO DE
EPN) DURANTE EL CUATRIENIO
1 0 1,7543 0,0000%
19 FORTALECER LA SATIFACCIÓN
EN LOS USUARIOS CON LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
A LA COMUNIDAD
FORTALECER LA
SATIFACCIÓN AL 70% DE
LOS USUARTIOS EN LA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD DEL
MUNICIPIO DE NEIVA
DURANTE EL CUATRIENIO .
MODERNIZAR LA
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y
FUNCIONAL DE LA EPN
ELEVAR A UNA (1) NORMA
MUNICIPAL LA
MODERNIZACIÓN DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y
FUNCIONAL DE LA EPN EN EL
PRIMER AÑO DE GOBIERNO.
1 1 1,7543 1,7543%
20 ACTUALIZAR EL REGISTRO
CATASTRAL DE USUARIOS.
ACTUALIZAR EL REGISTRO
CATASTRAL DE USUARIOS.
ACTUALIZAR EL REGISTRO
CATASTRAL DE USUARIOS.
ACTUALIZAR UNA (1) BASE
ANUAL DEL REGISTRO
CATASTRAL DE USUARIOS
(PERMANENTE)
1 0 1,7543 0,0000%
21 SOSTENER LA ACCESIBILIDAD
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS A LA
POBLACIÓN DE ESTRATOS UNO
Y DOS MEDIANTE EL
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS
SOSTENER LA
ACCESIBILIDAD DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS AL 100% DE
LA POBLACIÓN DE
ESTRATOS UNO Y DOS
MEDIANTE EL
OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS DURANTE EL
CUATRIENIO
GESTIONAR CONVENIOS
ANUALES
INTERADMINISTRATIVO ENTRE
LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL Y LA EPN PARA EL
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS
GESTIONAR UN (1)
CONVENIO ANUAL
INTERADMINISTRATIVO ENTRE
LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL Y LA EPN PARA EL
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS
AL 100% DE LA POBLACIÓN DE
ESTRATOS 1 Y 2 DURANTE EL
CUATRIENIO
1 2 1,7543 0,8771%
22 FORMULAR, EJECUTAR Y
EVALUAR EL PLAN DE
DESARROLLO DE LA EPN, 2012-
2015
FORMULAR, EJECUTAR Y
EVALUAR AL 100% EL PLAN
DE DESARROLLO DE LA
EPN, 2012-2015 DURANTE
EL CUATRIENIO
FORMULAR, EJECUTAR Y
EVALUAR EL PLAN DE
DESARROLLO DE LA EPN, 2012-
2015
REALIZAR UN SEGUIMIENTO
MENSUAL Y EVALUACION DEL
PLAN DE DESARROLLO,
DURANTE EL CUATRIENIO
48 24 1,7543 0,8771%
23 FORTALECER LOS RECURSOS
FINANCIEROS DE LA EPN,
ANUALMENTE PARA OPTIMIZAR
LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA LA
PRESRACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS
FORTALECER LOS
RECURSOS FINANCIEROS
DE LA EPN, EN EL 15%
ANUAL PARA OPTIMIZAR
LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA LA
PRESRACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS,
DURANTE EL CUATRIENIO
FORMULAR Y GESTIONAR
PROYECTOS PARA
ADELANTAR OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
FORMULAR Y GESTIONAR
CUARENTA (40) PROYECTOS
PARA ADELANTAR OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS EN EL
CUATRIENIO
40 20 1,7543 0,8771%
24 FORTALECER LOS RECURSOS
FINANCIEROS DE LA EPN,
ANUALMENTE PARA OPTIMIZAR
LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA LA
PRESRACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS
FORTALECER LOS
RECURSOS FINANCIEROS
DE LA EPN, EN EL 15%
ANUAL PARA OPTIMIZAR
LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA LA
PRESRACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS,
DURANTE EL CUATRIENIO
REALIZAR ESTUDIOS PARA EL
DESARROLLO DEL OBJETO
MISIONAL Y FORTALECER LAS
FINANZAS
REALIZAR DOS (2) ESTUDIOS
(COMERCIALIZACIÓN DE
ENERGÍA Y GAS) PARA EL
DESARROLLO DEL OBJETO
MISIONAL DURANTE EL
CUATRIENIO
2 0 1,7543 0,0000%
25 REDUCIR EL INDICE DE
CONTAMINACION DE LAS
FUENTES HIDRICAS
REDUCIR EL INDICE DE
CONTAMINACION DE LAS
FUENTES HIDRICAS
GESTIONAR PROYECTOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PTAR
CONSTRUIR LA PRIMERA FASE
(ETAPA DE PRE -
TRATAMIENTO -
INFRAESTRUCTURA) DE LA
PTAR EN EL CUATRIENIO
1 0 1,7543 0,0000%
VISION DE FUTURO UNA EPN ¡BIEN GERENCIADA Y PARTICIPATIVA! BASADA EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
36
N°OBJETIVO DE LA META DE
RESULTADOMETA DE RESULTADO
OBJETIVO DE LA META DE
PRODUCTOMETA DE PRODUCTO
META DEL
CUATRIENIO
META
ACUMULADA
A 31/12/2013
PONDERACIÓ
N DE LA META
EN EL
CUATRIENIO
% DE LA
META
ALCANZADA
26 CONVOCAR A LAS
ORGANIZACIONES DE LAS
SOCIEDAD CIVIL EN LOS
PROCESOS DE CONTROL
CIUDADANO DE LA GESTION
PUBLICA
CONVOCAR AL 100% DE
LAS ORGANIZACIONES DE
LAS SOCIEDAD CIVIL EN
LOS PROCESOS DE
CONTROL CIUDADANO DE
LA GESTION PUBLICA
DURANTE EL CUATRIENIO.
REALIZAR JORNADAS DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
REALIZAR DOS (2) JORNADAS
DE RENDICIÓN DE CUENTAS
POR AÑO UNO A LA
COMUNIDAD Y OTRA AL
CONCEJO DURANTE EL
CUATRIENIO.
8 4 1,7543 0,8771%
27 INCREMENTAR ANUALMENTE
EL INDICADOR DE EFICIENCIA
EN EL RECAUDO
INCREMENTAR EN 2,5%
ANUAL EL INDICADOR DE
EFICIENCIA EN EL
RECAUDO, DURANTE EL
CUATRIENIO.
EJECUTAR EL PRESUPUESTO
APROPIADO
EJECUTAR MÍNIMO EL 95% DEL
PRESUPUESTO APROPIADO EN
CADA VIGENCIA
95 87 1,7543 0,8771%
28 OBTENER UNOS ESTADOS
FINANCIEROS RAZONABLES, EN
EL CUATRIENIO
OBTENER UNOS ESTADOS
FINANCIEROS
RAZONABLES, EN EL
CUATRIENIO
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE
CONTROL CONTABLE Y DE
DEPURACIÓN
IMPLEMENTAR UN (1) SISTEMA
DE CONTROL CONTABLE Y DE
DEPURACIÓN
1 1 1,7543 0,8771%
29 OBTENER UNOS ESTADOS
FINANCIEROS RAZONABLES, EN
EL CUATRIENIO
OBTENER UNOS ESTADOS
FINANCIEROS
RAZONABLES, EN EL
CUATRIENIO
REALIZAR SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN TRIMESTRAL A
LOS INDICADORES DE
AUTOFINANCIACIÓN DEL
FUNCIONAMIENTO,
MAGNITUD DE LA DEUDA,
DEPENDENCIA DE LOS
RECURSOS PROPIOS,
MAGNITUD DE LA INVERSIÓN
Y CAPACIDAD DE AHORRO.
IMPLEMENTAR UN (1) SISTEMA
DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN TRIMESTRAL A
LOS INDICADORES DE
AUTOFINANCIACIÓN DEL
FUNCIONAMIENTO,
MAGNITUD DE LA DEUDA,
DEPENDENCIA DE LOS
RECURSOS PROPIOS,
MAGNITUD DE LA INVERSIÓN Y
CAPACIDAD DE AHORRO.
16 8 1,7543 0,8771%
30 POSICIONAR EN LA
COMUNIDAD LA IMAGEN
POSITIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA EPN
POSICIONAR EN LA
COMUNIDAD LA IMAGEN
POSITIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA
EPN POR ENCIMA DE EN
UN 70%., DURANTE EL
CUATRIENIO
DISEÑAR EL PLAN DE MEDIOS DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN
(1) PLAN DE MEDIOS PARA
DIFUNDIR EL 100% DE LA
INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL SOBRE LAS
ACCIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN DIRIGIDAS
EN GENERAL LA COMUNIDAD
Y EN PARTICULAR A LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN EL CUATRIENIO
4 2 1,7543 0,8771%
31 ALCANZAR LOS OBJETIVOS
PROPUESTOS EN EL PLAN DE
USO EFICIENTE DE AHORRO DE
AGUA
ALCANZAR EL 100% DE LOS
OBJETIVOS PROPUESTOS
EN EL PLAN DE USO
EFICIENTE DE AHORRO DE
AGUA EN EL CUATRIENIO
REALIZAR FOROS PARA
SOCIALIZAR EL PLAN DE USO
EFICIENTE DE AHORRO DE
AGUA
REALIZAR DE CUATRO (4)
FOROS PARA SOCIALIZAR EL
PLAN DE USO EFICIENTE DE
AHORRO DE AGUA DURANTE
EL CUATRIENIO.
4 2 1,7543 0,8771%
32 GENERAR CONFIANZA POR LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS Y HACER
PÁRTICIPES A LAS
ORGANIZACIONES DE LAS
SOCIEDAD CIVIL EN LOS
PROCESOS DE CONTROL
CIUDADANO DE LA GESTION
PUBLICA
GENERAR EL 100% DE
CONFIANZA POR LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS Y
HACER PÁRTICIPES A LAS
ORGANIZACIONES DE LAS
SOCIEDAD CIVIL EN LOS
PROCESOS DE CONTROL
CIUDADANO DE LA
GESTION PUBLICA
DURANTE EL CUATRIENIO
REALIZAR REUNIONES CON
LAS COMUNIDADES Y CON
VEEDURÍAS CIUDADANA
PARA SOCIALIZAR LA
CONTRATACION DE OBRAS
PÚBLICAS
REALIZAR UNA REUNION
MENSUAL CON LAS
COMUNIDADES Y CON
VEEDURÍAS CIUDADANA PARA
SOCIALIZAR LA
CONTRATACION DE OBRAS
PÚBLICAS EN EL CUATRIENIO
48 24 1,7543 0,8771%
33 MEJORAR EL PROMEDIO EN LA
EVALUACIÓN DE
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES
DE ACCIÓN DE CADA UNA DE
LAS ÁREAS DE EPN.
ALCANZAR EL 95%
PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE
CUMPLIMIENTO DE LOS
PLANES DE ACCIÓN DE
CADA UNA DE LAS ÁREAS
DE EPN. DURANTE EL
CUATRIENIO
DISEÑAR EL PLAN DE
CAPACITACIÓN EN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PARA SERVIDORES PÚBLICOS
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN
(1) PLAN DE CAPACITACIÓN
EN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PARA SERVIDORES PÚBLICOS
DURANTE EL CUATRIENIO
4 2 1,7543 0,8771%
34 POSICIONAR EN LA
COMUNIDAD LA IMAGEN
POSITIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA EPN
POSICIONAR EN LA
COMUNIDAD LA IMAGEN
POSITIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA
EPN POR ENCIMA DE EN
UN 70%., DURANTE EL
CUATRIENIO
HABILITAR EN LA PÁGINA
WEB EL LINK PARA MEDIR EL
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE
LOS CIUDADANOS -
ALCANZAR NIVEL BÁSICO EN
EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
WEB - IMPLEMENTAR LAS
FASES RESTANTES DE LA
ESTRATEGIA GELT
HABILITAR UN (1) LINK EN LA
PÁGINA WEB QUE SIRVA
COMO HERRAMIENTA PARA
MEDIR EL NIVEL DE
SATISFACCIÓN DE LOS
CIUDADANOS DURANTE EL
CUATRIENIO - ALCANZAR UN
(1) NUEVO NIVEL (NIVEL
BÁSICO) EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN WEB A LOS
CIUDADANOS. - IMPLEMENTAR
LAS TRES (3) FASES RESTANTES
DE LA ESTRATEGIA GELT
DURANTE EL PRIMER AÑO.
MODERNIZACION DE LA
PAGINA WEB
4 2 1,7543 0,8771%
VISION DE FUTURO UNA EPN ¡BIEN GERENCIADA Y PARTICIPATIVA! BASADA EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
37
N°OBJETIVO DE LA META DE
RESULTADOMETA DE RESULTADO
OBJETIVO DE LA META DE
PRODUCTOMETA DE PRODUCTO
META DEL
CUATRIENIO
META
ACUMULADA
A 31/12/2013
PONDERACIÓ
N DE LA META
EN EL
CUATRIENIO
% DE LA
META
ALCANZADA
35 POSICIONAR EN LA
COMUNIDAD LA IMAGEN
POSITIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA EPN
POSICIONAR EN LA
COMUNIDAD LA IMAGEN
POSITIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA
EPN POR ENCIMA DE EN
UN 70%., DURANTE EL
CUATRIENIO
DESARROLLAR EL PROGRAMA
DE CAPACITACIONES EN EL
USO DE LAS TICS A LOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DESARROLLAR UN (1)
PROGRAMA DE
CAPACITACIONES EN EL USO
DE LAS TICS A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS PARA OPTAR LA
CERTIFICACIÓN COMO
CIUDADANOS DIGITALES
DURANTE CUATRIENIO
4 2 1,7543 0,8771%
36 GARANTIZAR LA
TRANSPARENCIA EN LA
INVERSIÓN DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS DE EPN
GARANTIZAR LA
TRANSPARENCIA EN LA
INVERSIÓN DEL 100% DE
LOS RECURSOS PÚBLICOS
DE EPN DURANTE EL
CUATRIENIO.
PUBLICAR EN LA WEB LA
CONTRATACIÓN
PUBLICAR MENSUALMENTE LA
CONTRATACIÓN DE LA
VIGENCIA EN EL PORTAL WEB,
PARA LA VIGILANCIA DE LA
CONTRATACIÓN ESTATAL
DURANTE CADA VIGENCIA
DEL CUATRIENIO
1.000 506 1,7543 0,8771%
37 FORTALECER EL PROGRAMA DE
GESTIÓN DOCUMENTAL DE EPN
FORTALECER AL 100% EL
PROGRAMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL DE EPN
DURANTE EL CUATRIENIO.
FORTALECER LA GESTIÓN
DOCUMENTAL CONFORME A
LA LEY 594 DE 2000 (LEY
GENERAL DE ARCHIVO)
FORTALECER UN (1)
PROGRAMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL QUE PERMITA
ENTRAR EN OPERACIÓN LOS
OCHO (8) PROCESOS
ARCHIVÍSTICOS CONFORME A
LA LEY 594 DE 2000 (LEY
GENERAL DE ARCHIVO) EN
EPN DURANTE EL CUATRIENIO.
4 2 1,7543 0,8771%
38 IMPLEMENTAR LOS
COMPONENTES DEL MECI
DURANTE EL CUATRIENIO
IMPLEMENTAR EL 100% LOS
COMPONENTES DEL MECI
DURANTE EL CUATRIENIO
REALIZAR LA CALIFICACIÓN
DEL MECI ACORDE CON EL
INSTRUMENTO DEL DAFP
REALIZAR UNA CALIFICACIÓN
ANUAL DEL MECI ACORDE
CON EL INSTRUMENTO DEL
DAFP (MODELO DE GERENCIA
PUBLICA) DURANTE EL
CUATRIENIO.
4 2 1,7543 0,8771%
39 OBTENER L,A CERTIFICACIÓN
DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA
TÉCNICA DE CALIDAD EN LA
GESTIÓN PÚBLICA NTCGP
1000:2009 EXPEDIDA POR UNA
ENTIDAD CERTIFICADORA
DOCUMENTAR EL 100% DE
LOS PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
ESTRATEGICOS,
MISIONALES Y DE APOYO
DURANTE EL CUATRIENIO
LOGRAR CERTIFICAR EN
CALIDAD A EPN
OBTENER UNA (1)
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
SEGÚN LA NORMA TÉCNICA
DE CALIDAD EN LA GESTIÓN
PÚBLICA NTCGP 1000:2009
EXPEDIDA POR UNA ENTIDAD
CERTIFICADORA EN EL
CUATRIENIO
1 0 1,7543 0,0000%
40 OBTENER L,A CERTIFICACIÓN
DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA
TÉCNICA DE CALIDAD EN LA
GESTIÓN PÚBLICA NTCGP
1000:2009 EXPEDIDA POR UNA
ENTIDAD CERTIFICADORA
DOCUMENTAR EL 100% DE
LOS PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
ESTRATEGICOS,
MISIONALES Y DE APOYO
DURANTE EL CUATRIENIO
LOGRAR ACREDITAR EN
CALIDAD EL LABORATORIO
DE AGUAS
DISEÑAR UN (1) PLAN DE
ACREDITACIÓN DE CALIDAD
PARA EL LABORATORIO DE
AGUAS DE EPN DURANTE EL
CUATRIENIO.
1 0 1,7543 0,0000%
41 OBTENER L,A CERTIFICACIÓN
DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA
TÉCNICA DE CALIDAD EN LA
GESTIÓN PÚBLICA NTCGP
1000:2009 EXPEDIDA POR UNA
ENTIDAD CERTIFICADORA
DOCUMENTAR EL 100% DE
LOS PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
ESTRATEGICOS,
MISIONALES Y DE APOYO
DURANTE EL CUATRIENIO
CAPACITAR AL PERSONAL
DIRECTIVO EN EL TEMA DE
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
REALIZAR CUATRO (4)
JORNADAS DE CAPACITACIÓN
CON EL PERSONAL DIRECTIVO,
PARA LA ACTUALIZACIÓN DE
LOS PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS DURANTE
EL PERIODO DE GOBIERNO DEL
ALCALDE
4 0 1,7543 0,0000%
42 POSICIONAR EN LA
COMUNIDAD LA IMAGEN
POSITIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA EPN
POSICIONAR EN LA
COMUNIDAD LA IMAGEN
POSITIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA
EPN POR ENCIMA DE EN
UN 70%., DURANTE EL
CUATRIENIO
EVALUAR LA SATISFACCION
CIUDADANA
APLICAR INSTRUMENTOS
(ENCUESTAS) DE EVALUACIÓN
DE LA SATISFACCION
CIUDADANA EN CADA UNA
DE LAS ÁREAS CADA TRES
MESES
4 1 1,7543 0,3935%
43 DISMINUIR LOS CASOS DE
CONEXIONES FRAUDELENTAS
EN LA ACOMETIDAS PARA EL
DISFRUTE DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y DE
ALCANTARILLADO
DISMINUIR EN 50% LOS
CASOS DE CONEXIONES
FRAUDELENTAS EN LA
ACOMETIDAS PARA EL
DISFRUTE DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y DE
ALCANTARILLADO
DURANTE EL CUATRIENIO
CREAR EL OBSERVATORIO DEL
FRAUDE DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS
CREAR UN (1) OBSERVATORIO
DEL FRAUDE DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS EN EL ÁREA URBANA
DE LA CIUDAD DE NEIVA,
DURANTE EL CUATRIENIO
1 0 1,7543 0,0000%
VISION DE FUTURO UNA EPN ¡BIEN GERENCIADA Y PARTICIPATIVA! BASADA EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
38
N°OBJETIVO DE LA META DE
RESULTADOMETA DE RESULTADO
OBJETIVO DE LA META DE
PRODUCTOMETA DE PRODUCTO
META DEL
CUATRIENIO
META
ACUMULADA
A 31/12/2013
PONDERACIÓ
N DE LA META
EN EL
CUATRIENIO
% DE LA
META
ALCANZADA
44 REDUCIR EL ÍNDICE DE AGUA
NO CONTABILIZADA (IANC)
REDUCIR EN 5% EL ÍNDICE
DE AGUA NO
CONTABILIZADA (IANC) EN
EL CUATRIENIO
REALIZAR EL PLAN DE
SECTORIZACIÓN Y MACRO
MEDICIÓN
IMPLEMENTAR UN (1) PLAN DE
SECTORIZACIÓN Y MACRO
MEDICIÓN PARA LA
INSTALACIÓN DE 10
MACROMEDIDORES EN EL
CUATRIENIO
1 0 1,7543 0,0000%
45 REDUCIR EL ÍNDICE DE AGUA
NO CONTABILIZADA (IANC)
REDUCIR EN 5% EL ÍNDICE
DE AGUA NO
CONTABILIZADA (IANC) EN
EL CUATRIENIO
ADQUIRIR E INSTALAR
MICROMEDIDORES PARA
REDUCIR EL INDICE DE AGUA
NO CONTABILIZADA
IMPLEMENTAR UN (1) PLAN
PARA LA ADQUISICIÓN E
INSTALACIÓN DE 20.000
MICROMEDIDORES DURANTE
EL CUATRIENIO.
20.000 11.000 1,7543 0,9648%
46 REDUCIR EL ÍNDICE DE AGUA
NO CONTABILIZADA (IANC)
REDUCIR EN 5% EL ÍNDICE
DE AGUA NO
CONTABILIZADA (IANC) EN
EL CUATRIENIO
ADQUIRIR KIT DE GEOFONÍA
PARA LA DETECCIÓN DE
FUGAS
ADQUIRIR DOS (2) KIT DE
GEOFONÍA, EN EL CUATRIENIO
2 2 1,7543 1,7543%
47 INCREMENTAR EL PORTAFOLIO
DE SERVICIOS DE EPN EN EL
DESARROLLO DEL OBJETO
MISIONAL
INCREMENTAR EN UN (1)
SERVICIO EL PORTAFOLIO
DE SERVICIOS DE EPN EN EL
DESARROLLO DEL OBJETO
MISIONAL EN EL
CUATRIENIO
CREAR EL LABORATORIO DE
CALIBRACIÓN DE
MICROMEDIDORES . REALIZAR
UN ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD FINANCIERA
PARA EL MONTAJE DE UN
LABORATORIO DE
CALIBRACION PARA
MICROMEDIDORES
Crear un (1) Laboratorio de
calibración de micromedidores en el
cuatrienio a traves de una
REALIZAR UN (1) ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD FINANCIERA
PARA EL MONTAJE DE UN
LABORATORIO DE
CALIBRACION PARA
MICROMEDIDORES, EN EL
CUATRIENIO.
1 0 1,7543 0,0000%
48 REDUCIR EL INDICE DE
MOROCIDAD DE LA CARTERA
REDUCIR EN UN 10% EL
INDICE DE MOROCIDAD DE
LA CARTERA DURANTE EL
CUATRIENIO
FORTALECER EL EQUIPO
HUMANO DE CORTE Y
RECONEXIÓN
FORTALECER UN (1) EQUIPO
HUMANO DE CORTE Y
RECONEXIÓN EN EL
CUATRIENIO.
4 2 1,7543 0,8771%
49 MEJORAR EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE LA EPN
MEJORAR UN (1) SISTEMA
DE INFORMACIÓN DE LA
EPN DURANTE EL
CUATRIENIO
MODERNIZAR EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN
ADQUIRIR UN (1) SOFTWARE
INTEGRAL
1 0 1,7543 0,0000%
50 MODERNIZAR EL PARQUE
AUTOMOTOR
MODERNIZAR EL PARQUE
AUTOMOTOR
MODERNIZAR EL PARQUE
AUTOMOTOR
RENOVAR EL PARQUE
AUTOMOTOR EN (4)
VEHÍCULOS DURANTE EL
PERIODO GOBIERNO
4 4 1,7543 1,7543%
51 FORTALECER EL PLAN DE
GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
FORTALECER EN EL 100% EL
PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN EL
CUATRIENIO
REVISAR, ACTUALIZAR E
IMPLEMENTAR EL PGIR.
REVISAR, ACTUALIZAR E
IMPLEMENTAR UN (1) PGIRS,
DURANTE EL CUATRIENIO
1 1 1,7543 1,7543%
52 FORTALECER EL PLAN DE
GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
FORTALECER EN EL 100% EL
PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN EL
CUATRIENIO
IMPLEMENTAR EL PLAN DE
RECICLAJE EN LA FUENTE
IMPLEMENTAR UN (1) PLAN DE
RECICLAJE EN LA FUENTE EN EL
CUATRIENIO
4 1 1,7543 0,4385%
53 CONTINUAR CON LA
COBERTURA DEL SERVICIO DE
BARRIDO, RECOLECCIÓN ,
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
ARTICULADO AL PGIRS
CONTINUAR CON LA
COBERTURA DEL 100% DEL
SERVICIO DE BARRIDO,
RECOLECCIÓN ,
TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
ARTICULADO AL PGIRS EN
EL CUATRIENIO
CONTRATAR AL OPERADOR
PARA EL SERVICIO DE BARRIDO,
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS
CONTRATAR A UN (1)
OPERADOR PARA EL SERVICIO
DE BARRIDO, RECOLECCIÓN,
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL
PRIMER AÑO DE GOBIERNO DEL
CUATRIENIO
1 1 1,7543 1,7543%
54 MEJORAR EL AMBIENTE
PAISAJISTICO DE LA CIUDAD DE
NEIVA
MEJORAR EL AMBIENTE
PAISAJISTICO EN EL 100% DE
UN (1) PARQUE DE LA
CIUDAD DE NEIVA
DURANTE EL CUATRIENIO
RECUPERAR EL AMBIENTE
PAISAJÍSTICO DEL PARQUE DEL
"CABALLO COLOMBIANO"
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN
(1) PLAN DE MEJORAMIENTO
DEL AMBIENTE PAISAJÍSTICA
DEL PARQUE DEL "CABALLO
COLOMBIANO" EN EL
CUATRIENIO
4 1 1,7543 0,4385%
VISION DE FUTURO UNA EPN ¡BIEN GERENCIADA Y PARTICIPATIVA! BASADA EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
39
Del total de 57 metas de producto el peso por cada una es del 1,7543% donde su sumatoria es del
100%, se determina un peso proporcional anual del 25%, acorde con el plan indicativo; así, las cosas se
concluye el porcentaje de avance del plan de Desarrollo institucional en los años 2012 y 2013 es del
39,51% teniendo como techo proporcional del 50%.
Se resalta el apoyo y la información suministrada por la Subgerencia Administrativa y Financiera,
Comercial, Técnica y Operativa y la Oficina Asesora Jurídica.
Proyectó: Oficina Asesora de Planeación
N°OBJETIVO DE LA META DE
RESULTADOMETA DE RESULTADO
OBJETIVO DE LA META DE
PRODUCTOMETA DE PRODUCTO
META DEL
CUATRIENIO
META
ACUMULADA
A 31/12/2013
PONDERACIÓ
N DE LA META
EN EL
CUATRIENIO
% DE LA
META
ALCANZADA
55 FORTALECER EL PLAN DE
GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
FORTALECER EN EL 100% EL
PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN EL
CUATRIENIO
HACER ATRACTIVA LA CIUDAD REALIZAR CUATRO CAMPAÑAS
DE ASEO EN LA CIUDAD
16 6 1,7543 0,6578%
56 AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES CON EL SERVICIO
DE APSB
AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES DE APSB EN
EL 8.2% DURANTE EL
CUATRIENIO.
CONSTRUIR E INSTALAR LAS
VÁLVULAS PARA HABILITAR LA
LÍNEA CONDUCCIÓN DESDE
TANQUE LAS PALMAS HASTA
PLANTA JARDÍN EN EL
CUATRIENIO
CONSTRUIR DOS MIL (2.000)
METROS CON INSTALACIÓN DE
SUS RESPECTIVAS VÁLVULAS (4)
PARA HABILITAR LA LÍNEA
CONDUCCIÓN DESDE TANQUE
LAS PALMAS HASTA PLANTA
JARDÍN EN EL CUATRIENIO
2.000 0 1,7543 0,0000%
57 AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES CON EL SERVICIO
DE APSB
AUMENTAR LOS NUEVOS
SUSCRIPTORES DE APSB EN
EL 8.2% DURANTE EL
CUATRIENIO.
GESTIONAR EL PROYECTO
PARA FINANCIAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA
ALTERNATIVA ÓPTIMA PARA LA
FUENTE ALTERNA DE AGUA EN
LA CIUDAD DE NEIVA.
GESTIONAR UN (1) PROYECTO
PARA FINANCIAR LA
CONSTRUCCIÓN DE LA
ALTERNATIVA ÓPTIMA PARA LA
FUENTE ALTERNA DE AGUA EN
LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL
CUATRIENIO.
1 0 1,7543 0,0000%
100 39,5100%
META
CUMPLIDA
CERO AVANCE PROXIMAS VIGENCIAS
TOTAL