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Informe Coordinador
GeneralFondo de Operación de Obras
Sonora SITercer Trimestre 2012
Supervisión General de Obra
Acueducto Independenc
ia
Durante el tercer trimestre del año continuaron los trabajos en los diferentes frentes de trabajo del Acueducto Independencia, continúa el avance en el tendido de tuberías, la estructura de la obra de toma, el Edificio de Rebombeo, Subestación Eléctrica y la terminación de la línea de transmisión.
El avance al 30 de septiembre del Proyecto Integral es del 90%.
El Proyecto Ejecutivo del Acueducto Independencia se tiene 100% terminado.
Los avances al 30 de septiembre se describen a continuación:
A esta fecha se han recibido 131.8 kilómetros siendo el 98% del total de tubería.
Acueducto Independencia
•Conducción por GravedadConsta de 127 km de longitud de tubería considerando el ramal sur.Se tiene excavación en el orden de 122.7 kilómetros e instalados en ella 119 kilómetros. Se continua con los trabajos de soldadura
•Conducción por BombeoConsta de 5 km de longitud de tubería, se trabaja de la zanja a través del camino y en los tramos aéreos armando los soportes
Acueducto Independencia
•Obra de TomaEl diseño estructural contempla 20 pilas las cuales ya fueron coladas. Continúa con el armado de la estructura, la colocación de la lámina Steel Deck en la estructura levantada y el colado de la losa.Se trabaja en la colocación y ajuste de tornillería en la estructura.
Los equipos de bombeo de la Obra de Toma constan de 5 bombas verticales de un gasto de 595 lps, accionadas por motores de 1500 HP. Los 5 equipos se encuentran en el almacén del Consorcio en Hermosillo.
Acueducto Independencia
•Planta de RebombeoEn Edificio de Bombas: Se tiene instalada la armadura, se inició la colocación de panel Durock en lado oriente del edificio; continúa la pintura de la estructura; se suministra el panel que se utilizará de la cubierta del edificio.
Se montaron las 5 bombas horizontales de un gasto de 595 lps.
•Subestación y Línea de Transmisión
La Subestación se ubica a un costado de la Planta de Rebombeo, cuenta con 2 transformadores de 20 MVA cada uno. Esta subestación es alimentada desde la Presa del Novillo a través de 9 torres de transmisión. La línea de transmisión se encuentran terminada.
Se tiene el cuarto para recibir e instalar los gabinetes de control, se construyen las banquetas en el área exterior; se avanza en la construcción de la fosa de aceites.
Los dos transformadores (115 KV) ya están en el sitio de la obra.
Acueducto Independencia
El proyecto continúa siguiendo los lineamientos del orden ambiental en base a los resolutivos emitidos por la SEMARNAT del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Integral.
Se da seguimiento a los aspectos relacionados con la Seguridad e Higiene para prevenir accidentes en todos los frentes de trabajo.
El seguimiento es continúo en el Sitio de la obra con el personal de la Supervisión Externa. Asimismo se llevan a cabo reuniones semanales de seguimiento donde se revisan los puntos relevantes de la Obra.
Presa Bicentenari
o
ADQUISICIÓN DE TIERRASUPERFICIE EJIDAL NEGOCIADA
92 %
AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE SUPERFICIE EJIDAL AFECTADA 1,002 30 35.13 HAS
SEJAQUI 64 65 23.075
TOPIYECA 183 35 08.872
CHORIJOA 635 22 05.586
SAN BERNARDO 39 43 53.400
GUARIJIOS BURAPACO 79 64 44.199
TOTAL 1,002 30 35.13 HAS
NEGOCIADA 92%
PENDIENTE 8%
ADQUISICIÓN DE TIERRASUPERFICIE NEGOCIADA
94 %
AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE
SUPERFICIE EJIDAL AFECTADA 1,002-30-35.13 HAS
SUPERFICIE PARTICULAR AFECTADA 1,295-48-13.17 HAS
TOTAL 2,297-78-48.30 HAS
NEGOCIADA 94%
PENDIENTE 6%
TOTAL 13´854,005.53* MONTO ESTIMADO, FALTA PRECISAR LOS PAGOS DE NEGOCIACIONES PENDIENTES
PAGADO DE TIERRA EJIDAL $ 4´851,964.32
PAGADO A PARTICULARES $ 7´040,431.51
TOTAL DE ANTICIPOS $ 11´892,395.83
POR FINIQUITAR A EJIDOS $ 505,321.32 *
A PARTICULARES $ 1´456,288.38
FINIQUITO TOTAL $ 1´961,609.70*
AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE
ADQUISICIÓN DE TIERRAPAGADA Y POR LIQUIDAR
Costos, Concursos y Contratos
Relación de obras contratadas al 30 de septiembre de 2012
EMPRESAS ADJUDICADASNo. de
Contrato Descripción de la obra Loc Mpio Empresa Ganadora
FOOSSI-ED-CT-OB-12-001
Construcción de Reservorio Sur para garantizar el abasto de agua a la ciudad de Hermosillo.
HMO HMODiseños y Construcciones del Cobre, S.A. de C.V.
FOOSSI-NC-CT-SUP-12-002
Supervisión externa de la construcción, equipamiento, pruebas, puesta en operación y estabilización de la planta potabilizadora sur de la ciudad de Hermosillo.
HMO HMO
Vanguardia Agua Prieta Construcciones, S.A. De C.V.
INFORME AL 30 SEPTIEMBRE DE 2012• 2 PROCEDIMIENTO ESTAN DEBIDAMENTE CONTRATADOS.
• 1 PROCEDIMIENTO EN PROCESO DE LICITACIÓN.
Comparativo 2010 - 2012
TIPO CANT.DIRECTAS
ESTATAL 1FEDERAL 0
TOTAL 0
INVITACIÓNESTATAL 0FEDERAL 1
TOTAL 0
PUBLICASESTATAL 0FEDERAL 1
TOTAL 03
2010 2011 2012
1
7
3
8
17
12
Licitaciones Empresas participantes
$ 193.83 MDP
PROGRAMA
MUNICIPIOS
BENEFICIADOS
ED 1NC 2
ENTRE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN:
ÁLAMOS Y HERMOSILLO.
Inversión al 30 de junio de 2012
$189,839,837.76
$3,999,961.94
Inversión realizada hasta el 30 de septiembre de 2012
$ 193’839,799.70
Entre los municipios beneficiados se encuentran:
Álamos y Hermosillo.
Infraestructura Hidroagrícola
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO
No. DE CONTRA
TOIMPORTE
CONTRATADOCONTRATI
STA
AVANCESOBSERVACI
ONESFÍSICO
FINANCIERO
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
SONORA SI (FOOSSI) PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL “ACUEDUCTO INDEPENDENCIA” INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA “PLUTARCO ELÍAS CALLES” A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA
FOOSSI-NC-CT-AP-
10-0012,834,202,930.4
3
EXPLORACIONES
MINERAS DEL
DESIERTO
80% 63% EN PROCESO
CONVENIO ADICIONAL C3. PARA CONSTRUCCION DE SUBSISTEMA "RAMAL SUR"
FOOSSI-NC-CT-AP-10-001-
C3191,048,552.20
EXPLORACIONES
MINERAS DEL
DESIERTO
50% EN PROCESO
SUPERVISIÓN EXTERNA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA"
FOOSSI-NC-CT-11-
00299,958,991.02
CAPICUA INGENIERÍA, S. A. DE C.
V.50% 50%
SE AUTORIZARA
N LOS 29´958,991.02
DURANTE 2012
Relación de obras
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACION E LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO
FOOSSI-CT-AP-11-
007149,360,860.82
GG EMPRESARIAL, S. A. DE C. V.
43% 43% EN PROCESO
SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.
FOOSSI-NC-CT-SUP-12-
0023,999,961.94
VANGUARDIA AGUA
PRIETA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.
V.
43% 43% EN PROCESO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO
No. DE CONTRA
TOIMPORTE
CONTRATADOCONTRAT
ISTA
AVANCESOBSERVACI
ONESFÍSICO
FINANCIERO
Relación de obras
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO SUR PARA GARANTIZAR EL ABASTO DE AGUA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO.
FOOSSI-ED-CT-OB-12-
001
189,839,837.76
DISEÑOS Y CONSTRUC
CIONES DEL
COBRE, S.A. DE
C.V.
55% 47% EN PROCESO
SUBTOTAL FOOSSI 3,468,411,134.17
TOTAL INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 3,468,411,134.
17
Avance Programático al 30 de septiembre de 2012
Estructura
Administrativa
Categorías Programáticas
Línea de
Acción
Funciones PED
CLAVE NEP ORGANISMO
DESCRIPCION META
UNIDAD DE
MEDIDA
METAS Fi
nalidad
Función
Subsunción
PROG.
Subprograma
Actividad o
Proyecto
ORIGINAL
ANUAL
MODIFICAD
O ANUA
L
CALENDARIO REALIZADO
UR ER1er. TRIM.
2do.
TRIM.
3er. TRIM.
4to. TRIM.
1er. TRIM.
2do.
TRIM.
3er. TRIM.
4to. TRIM.
TOTAL ACUM
.
%AVANCE
FISICO
77 FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI
2 DESARROLLO SOCIAL.
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
1 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.
1 SONORA SOLIDARIO
57 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES.
5701 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
001 PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
1 COORDINACIÓN GENERAL
Gestión de Recursos con CONAGUA
para Obras del Sonora SI 1 Asunto 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00
Acuerdos de Recursos y Obras del
Sonora SI con el Gobierno Federal 2Acuerd
o 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00
Avance Programático al 30 de septiembre de 2012
Juntas de Consejo Directivo 3Reunió
n 4 2 1 1 2 0 2 50.00
2 COORDINACIÓN EJECUTIVA
Gestión de Tierra para Obras del Sonora
Si 1 Asunto 5 2 1 1 1 2 1 1 4 80.00
002 INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
3 DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
Administración y Control de Personal y
de Recursos Materiales 1Report
e 24 6 6 6 6 6 6 6 18 75.00
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
4 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS
INMOBILIARIOS
Estudios y Proyectos 1 Estudio 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00
5 DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN
DE OBRA
Elaboración del Padrón de Contratistas
y Proveedores 1Docum
ento 1 1 0 -
Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. 2
Informe 4 1 1 1 1 1 1 0 2
50.00
Estudios y Proyectos 3 Estudio 2 1 1 1 1 50.00
5702 AGUA POTABLE
001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA AGUA POTABLE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN
DE OBRA
Avance Programático al 30 de septiembre de 2012
Elaboración de expedientes técnicos 1Docum
ento 3 1 2 1 2 3 100.00
Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Independencia y Ramal Sur) 2 Obra 2 2 0
-
Reporte de supervisión 3Report
e 9 2 2 3 2 2 2 3 7 77.78
5701 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 6 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
Estudios Financieros 1Inform
e 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00
7 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales 1 Asunto 4 1 1 1 1 1 1 1 3
75.00
Asesoría Legal 2Consul
ta 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00
Elaboración de Instrumentos Jurídico 3Conven
io 20 5 5 5 5 5 5 5 15 75.00
TOTAL 98 0 23 25 24 26 23 25 22 70 71.43
1.11.2
1.3
2.1
3.1
4.1
5.1
5.25.3
5.4
5.5
5.6
6.1
7.1
7.2
7.3
0%
25%
50%
75%
100%
Programa Operativo Anual 2012
COORDINACIÓN GENERAL1.1 Gestión de Recursos con CONAGUA para Obras del Sonora SI
(Asunto)
1.2 Acuerdos de Recursos y Obras del Sonora SI con el Gobierno Federal (Acuerdo)
1.3 Juntas de Consejo Directivo (Reunión)COORDINACIÓN EJECUTIVA
2.1 Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI (Asunto)DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
3.1 Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales (Reporte)DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS
4.1 Estudios y Proyectos (Estudio)DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA
5.1 Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores -DGCCC-(Documento)
5.2 Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios -DGCCC- (Informe)
5.3 Estudios y Proyectos -Pilares y Desalinizadora- -DGIH- (Estudio)5.4 Elaboración de expedientes técnicos -DGIH- (Documento)
5.5 Construcción de Infraestructura para agua potable –Acueducto Independencia y Ramal Sur- (Obra)
5.6 Reporte de supervisión -DGIH- (Reporte)DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
6.1 Estudios Financieros (Informe)DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
7.1 Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales (Asunto)7.2 Asesoría Legal (Consulta)7.3 Elaboración de Instrumentos Jurídico (Convenio)
Alcance de las Metas del 3er Trimestre
Alcance de las Metas Anuales
Cumplimiento Global respecto a Metas.- 91.67% del tercer trimestre. DESVIACIÓN 8.33%. 71.43% anuales. DESVIACIÓN 2.78%.
Nota.-sin meta para el 3° Trimestre: 5.1, 5.4 y 5.5.
1.11.2
1.3
2.1
3.1
4.1
5.1
5.25.3
5.4
5.5
5.6
6.1
7.1
7.2
7.3
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Apoyos a Ayuntamientos
RELACION DE APOYOS A LOS AYUNTAMIENTOSMATAPE Perforación de pozo, incluye línea de conducción, tendido eléctrico 3,000,000.00
subestación eléctrica y equipamiento del pozo de la localidad de Mátape. URES Perforación de 3 Pozos profundos para el abastecimiento de agua en el 3,500,000.00
municipio de Ures en las localidades de San Rafael, Rancho san Pedro y Ures
URES Equipamiento de 3 Pozos, incluye línea de conducción hidráulica, tendido 4,500,000.00 eléctrico, tanque de almacenamiento, subestación eléctrica, crucero de descarga del pozo, y equipamiento electromecánico en el municipio de Ures en las localidades de San Rafael, Rancho San Pedro y Ures
BAVIACORA Apoyo para la adquisición de Equipo de bombeo e instalación 30,000.00DISTRITO DE RIEGO Labores de conservación de la red mayor de drenaje para la extracción 668,000.00
DEL RIO MAYO S.DE R.L. de plantas acuáticas con excavadora de brazo largo de dren las animas SOYOPA Perforación de pozo en el Rancho el Zacatón, Mpio. De Soyopa 561,500.00
EJ. LA ESTRELLA Perforación de pozo en el Ejido la Estrella, Mpio. De Soyopa 182,350.00MAZATAN Levantamiento topográfico p/tendido eléctrico acueducto independencia 35,000.00
TOTAL 12,476,850.00
Adquisición de terrenos y derechos posesorios en el área de inundación de la Presa Bicentenario
*Al 30 de septiembre de 2012
DEPENDENCIA CONCEPTO IMPORTE
FOOSSI
Pago por servidumbre de paso en la localidades de San Bernardo, Topiyeca, Chorijoa, Mochibampo entre otras donde se construirá la presa Pilares (Julio a Septiembre)
3,857,830.75
TOTAL 3,857,830.75
Dirección de Finanzas
Cuota Anual de RecuperaciónRecuperación de la InversiónCosto Fijo de Operación y Mantenimiento Personal de Operación Potencia Contratada Energía Eléctrica Mantenimiento Pago CompensatorioCosto Variable de Operación y Mantenimiento Consumo de Energía Eléctrica Materiales y Suministros Reposición de Equipo Pago de DerechosTotal
203.6183.3
16.483.9
7.975.0
278.8215.0
35.73.4
24.6665.7
$/m3
2.7152.4440.2191.1190.1061.0003.7172.8670.4760.0460.3288.876
En la eventualidad que no se entregue el 100% de la capacidad de Captación, Conducción y Potabilización del Acueducto, se aplicará el cargo por: Recuperación de la Inversión.-$2.715 aplicados a 75 millones de metros cúbicos. Costo Fijo de Operación y Mantenimiento.-$2.444 aplicados a 75 millones de metros cúbicos Costo Variable de Operación y mantenimiento.-$3.717 multiplicado por el volumen entregado.
Convenio para el Servicio de Suministro de 75 millones de metros cúbicos de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia
UDI´s/m3 (2)
0.5575430.5019220.0450240.2298060.0217380.2053550.7632790.5887450.0977490.009392
0.06739451.822745
(1) Precios a diciembre de 2012(2) UDI (25 de diciembre 2012) = 4.869623
millones de pesos (1)
Cuota Anual de RecuperaciónRecuperación de la InversiónCosto Fijo de Operación y Mantenimiento Personal de Operación Potencia Contratada Energía Eléctrica Mantenimiento Pago CompensatorioCosto Variable de Operación y Mantenimiento Consumo de Energía Eléctrica Materiales y Suministros Reposición de Equipo Pago de DerechosTotal
174.5150.9
9.659.4
6.975.0
178.8142.0
17.93.4
15.5504.1
$/m3
3.6893.1980.2041.2550.1451.5853.7793.0010.3770.0730.328
10.658
En la eventualidad que no se entregue el 100% de la capacidad de Captación, Conducción y Potabilización del Acueducto, se aplicará el cargo por: Recuperación de la Inversión.-$3.689 aplicados a 47.3 millones de metros cúbicos. Costo Fijo de Operación y Mantenimiento.-$3.198 aplicados a 47.3 millones de metros cúbicos Costo Variable de Operación y mantenimiento.-$3.779 multiplicado por el volumen entregado.
Convenio para el Servicio de Suministro de 47.3 millones de metros cúbicos de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia
UDI´s/m3 (2)
0.7575770.6549780.0418040.2577200.0298660.3255880.7760300.6162550.0774900.01489
0.0673952.188584
(1) Precios a diciembre de 2012(2) UDI (25 de diciembre 2012) = 4.869623
millones de pesos (1)
Cuota Anual de RecuperaciónCosto Fijo de Operación y Mantenimiento Personal de Operación Potencia Contratada Energía Eléctrica Mantenimiento Pago CompensatorioCosto Variable de Operación y Mantenimiento Consumo de Energía Eléctrica Materiales y Suministros Reposición de Equipo Pago de DerechosTotal
150.99.6
59.46.9
75.0178.8142.0
17.93.4
15.5329.6
$/m3
3.1980.2041.2550.1451.5853.7793.0010.3770.0730.3286.968
En la eventualidad que no se entregue el 100% de la capacidad de Captación, Conducción y Potabilización del Acueducto, se aplicará el cargo por: Costo Fijo de Operación y Mantenimiento.-$3.198 aplicados a 47.3 millones de metros cúbicos Costo Variable de Operación y mantenimiento.-$3.779 multiplicado por el volumen entregado.
Convenio 2013 para el Servicio de Suministro de 47.3 millones de metros cúbicos de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia
UDI´s/m3 (2)
0.6549780.0418040.2577200.0298660.3255880.7760300.6162550.0774900.01489
0.0673951.431007
(1) Precios a diciembre de 2012(2) UDI (25 de diciembre 2012) = 4.869623
millones de pesos (1)
Ingresos y Egresos 2013 por el Servicio de Suministro de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia
Ingresos 2013 pesos proporción baseComponente Fijo 113,156,856 45.8% Recuperación de la Inversión Periodo de GraciaPotencia Contratada 44,524,867Pago Compensatorio 56,250,000Mantenimiento Electromecánico 5,159,779Personal de Operación 7,222,210Componentre Variable 134,070,410 54.2%Costo Energía 106,467,030 Reposición de Equipo 2,572,500Substancias Tratamiento y Desinfección 13,387,500Pago Derechos 11,643,380Cuota Anual 247,227,266 100.0% 47.3 Mm3
Egresos 2013 pesos proporción1000 Servicios Personales 7,222,210 2.9%
Personal de Operación 7,222,2102000 Materiales y Suministros 15,960,000 6.5%
Reposición de Equipo 2,572,500Substancias Tratamiento y Desinfección 13,387,500
3000 Servicios Generales 224,045,057 90.6% Potencia Contratada 44,524,867 18.0%Costo Energía 106,467,030 43.1%Pago Compensatorio 56,250,000 22.8%Pago Derechos 11,643,380 4.7%Mantenimiento Electromecánico 5,159,779 2.1%
Suma 247,227,266 100.0%
Ingresos y Egresos 2013 por el Servicio de Suministro de Agua Potable a Hermosillo y Operación del Acueducto Independencia
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
27.4696962608133
54.9393925216267
82.4090887824401
109.878785043253
137.348481304067
164.81817756488
192.287873825694
219.757570086507
247.227266347321
Resultados Acumulados 2013
Ingresos Egresos
mill
ones
de
peso
s
Desarrollo Inmobiliario Hermosillo Norte
Desarrollo de Predio de 444.3 hectáreas, que colinda con el polígono destinado al Reservorio Norte del Acueducto Independencia, con el valor agregado de:
Incorporación a la Mancha Urbana;Factibilidad de Agua;Infraestructura Básica.-
Boulevard Central;Obras de Cabeza de Agua Potable y Drenaje, yEnergía Eléctrica Subterránea.
Programa de Construcción y Enajenación de predios 2013 a 2014:Ingresos por la Enajenación de Predios ($160.01 m2).- $552.0 millones.Egresos.- $258.8 millones
Terreno.- $111.6;Estudios Básicos.- $5.0; Infraestructura.- $55.4; Intercambio de Lotes.- $72.5Costo de Ventas (3%).- $14.4.
Margen.- $293.2 millones2013 2014
166
386
85174
80
213
Programa de Enajenación y Desarrollo
Ingresos Egresos Margen
mill
ones
de
peso
s
Presupuesto 2012
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI PRESUPUESTO 2012
DESCRIPCIÓN TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL
T O T A L 1,634,472,985
150,000,000
811,472,972
673,000,013
Inversion en Infraestructura para el Desarrollo
1,572,187,360 92,959,375 806,227,97
2 673,000,01
3
Operación Servicios personales 5,245,000 5,245,000 Gastos operativos 57,040,625 57,040,625
Presupuesto 2012
Anteproyecto Presupuesto 2013
Anteproyecto Presupuesto 2013
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013
DESCRIPCIÓN TOTAL
T O T A L 6,034,312,372 Inversion en Infraestructura para el Desarrollo 1,515,817,871.36
Acueducto Independencia 450,000,000.00Planta Potabilizadora Sur 56,000,000.00Reservorio Sur 30,000,000.00Presa Bicentenario 922,817,871.36Control y Supervisión de Obras Públicas 57,000,000.00
Operación 495,619,586.00Servicios personales 6,500,000.00Gastos operativos 32,500,000.00Aplicación de Recursos Propios 456,619,586.00
Suma 2,011,437,457
AnteproyectoPrograma
Operativo Anual 2013
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
claves
DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA
Finalidad
Función
Subfunción
Programa
Subprograma
Actividad o
Proyecto
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
UR ER Meta 1er. TRIM.
2do. TRIM.
3er. TRIM.
4to. TRIM.
77 FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI 2 DESARROLLO SOCIAL. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 1 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. 1 SONORA SOLIDARIO
57 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES.
01 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
001
PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
1 COORDINACIÓN GENERAL
1Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal Asunto 4 1 1 1 1
2 Juntas de Consejo Directivo Reunión 4 1 1 1 12 COORDINACIÓN EJECUTIVA 1 Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI Asunto 4 1 1 1 1
002
INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
3 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
1Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales Reporte 24 6 6 6 6
Programa Operativo Anual 2013
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
claves
DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA
Finalidad
Función
Subfunción
Programa
Subprograma
Actividad o
Proyecto
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
UR ER Meta 1er. TRIM.
2do. TRIM.
3er. TRIM.
4to. TRIM.
003
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
4
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS
1 Estudios y Proyectos Estudio 4 1 1 1 1
5
COORDINACIÓN DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS
1 Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores Documento 1 1
2
Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacozari-) Informe 4 1 1 1 1
6
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
1 Estudios y Proyectos Estudio 0 02 AGUA POTABLE
001
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE
6
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
1 Elaboración de expedientes técnicos Documento 4 2 2
2Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa) Obra 1 1
Programa Operativo Anual 2013
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
claves
DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA
Finalidad
Función
Subfunción
Programa
Subprograma
Actividad o
Proyecto
ORIGINAL ANUAL
CALENDARIO
UR ER Meta 1er. TRIM.
2do. TRIM.
3er. TRIM.
4to. TRIM.
7 DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA
1
Reporte de Supervisión (Presa Bicentenario-Pilares-, Desalnizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa) Reporte 8 2 2 2 2
01 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
003
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
8 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 1 Estudios Financieros Informe 2 1 1
2Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto Independencia Reporte 4 1 1 1 1
9 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
1Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales Asunto 4 1 1 1 1
2 Asesoría Legal Consulta 4 1 1 1 1 3 Elaboración de Instrumentos Jurídico Convenio 20 5 5 5 5 TOTAL 92 21 24 23 24
Programa Operativo Anual 2013
Calendarización de Sesiones
Ordinarias de Consejo Directivo
2013
Calendario 2013
Sesión Ordinaria Período que se informa Fecha estimada
PrimeraCuarto trimestre 2012 (Octubre, noviembre y diciembre)
Jueves 28 de febrero de 2013
Segunda Primer trimestre (enero, febrero y marzo 2013)
Jueves 16 de mayo de 2013
Tercera Segundo trimestre (abril, mayo y junio 2013)
Viernes 09 de agosto de 2013
Cuarta Tercer trimestre (julio, agosto y septiembre 2013)
Viernes 29 de noviembre de 2013