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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2012
SEDE DEL GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : PRESIDENCIA REGIONAL
META I II III IV
1Dirigir y supervisar el desemvolvimiento de los órganos ejecutivos, administrativos y tecnicos
Actividad24 6 6 6 6 1 508,404.00 Presidencia
2Designar y/o revocar a los Gerentes, Directores Regionales y Sectoriales
Documento24 6 6 6 6 3 7,631.10 Presidencia
3Evaluar la administración de los bienes y las rentas del Gob.Reg. Amazonas.
Planes4 1 1 1 1 3.1 20,382.60 Presidencia
4
Supervisar y evaluar las actividades y servicios públicos a cargo del Gob.Reg.Amazonas a través de sus Gerentes y Directores Sectoriales
Acción24 6 6 6 6 Presidencia
5
Presentar la Memoria Anual al Consejo Regional y el Informe de los Estados Presupuestales y Financieros del Gob.Reg.Amazonas.
Acción2 1 1 Presidencia
6Supervisar la ejecución de los planes y programas del Gob.Reg.Amazonas y velar por su cumplimiento
Acción6 1 1 2 2 Presidencia
7Sesiones de trabajo con el Concejo de coordinación Regional de Amazonas.
Acción2 1 1 Presidencia
8Proponer acuerdos de Cooperación con otros Gob.Regionales y Acciones Macroregionales
Acción 4 1 1 1 1 Presidencia
9 Dictar Decretos Documento 4 1 1 1 1 Presidencia
10 Emitir Resoluciones Regionales Documento 600 150 150 150 150 Presidencia
11 Memorandums simples y multiples Documento 280 70 70 70 70 Presidencia
12 Oficios Documento 500 125 125 125 125 Presidencia
13 Oficios Multiples Documento 60 15 15 15 15 Presidencia
14 Cartas Simples y multiples Acción 80 20 20 20 20 Presidencia
15 Audiencias públicas Acción 2 1 1 Presidencia
16 Sesiones del comité de Defensa Civil Acción 8 2 2 2 2 Presidencia
17 Sesiones del Comité de Seguridad Ciudadana Acción 8 2 2 2 2 Presidencia
18 Sesiones solemnes Acción 2 1 1 Presidencia
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLERDRMETA PPTAL
Lograr una administración pública regional eficaz, eficiente y transperente
Normar y reglamentar los procesos y decisiones en
materia economica
UNIDAD MEDIDA
Promover laparticipación de las instituciones, organizaciones,
instituciones academicas y cientificas y personas naturales para realizar acciones de mayor
especialización en el marco de las normas vigentes
TOTAL
META FISICA OPERATIVA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
REQUERIMIENTO FINANCIEROMETA FISICA
PRESUPUESTARIA
OTROSUNID. MED.
Propiciar el desarrollo regional de manera
planificada, participativa y concertada
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCTURADO : SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA : SECRETARIA GENERAL
META I II III IV
1
Elaboración de actas de reuniones de gerencias y
Direcciones Regionales Reuniones 24 6 6 6 6 1 115,695.36 Sec. General
2
Reordenamiento y custodia del patrimonio
documentario Archivo 2 1 1 3 1,695.80 Sec. General
3 Certificación de documentos en general Copias 30000 7500 7500 7500 7500 Sec. General
4 Elaboración del Plan Operativo Institucional Informes 1 1 Sec. General
5
Redactar decretos, Acuerdos y proyectar Resoluciones
aprobadas por el Directorio de Gerentes y Presidencia
Regional Decretos 40 10 10 10 10 Sec. General
6Asistencias a sesiones solemnes
Sesiones 10 2 3 3 2 Sec. General
7Asistencias a Audiencias Pùblicas
Audiencias 2 1 1 Sec. General
8Memoria de gestión Anual
Memoria 1 1 Sec. General
9 Asistencia cursos de Capacitación Cursos 4 1 1 1 1 Sec. General
10Reuniones de Coordinación Reuniones 48 12 12 12 12 Sec. General
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCTURADO : SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
Fortalecimiento y
modernización de la
Gestión Pública y
Privada
UNIDAD
MEDIDA OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFP
UNID.
MED.
META
PPTAL TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIEROUNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
META I II III IV
1
Recepción t tramitación de documentación interna
Documento 11000 3000 2500 2500 3000 1 115,695.36 Tram.Documen.
2Recepción t tramitación de documentación externa
Documento 10000 3000 2000 2000 3000 3 1,695.80 Tram.Documen.
3
Recepción de archivadores y documentos unidades
organicasFile 600 300 100 100 100 Tram.Documen.
4Traslado de files al archivo central
File 600 600 Tram.Documen.
5
Selección y organización de files unidades organicas
File 600 300 100 100 100 Tram.Documen.
6
Participación de eventos concernientes a T.D. y archivo
Acciones 4 1 1 1 1 Tram.Documen.
7Atención diaria al publico usuario
Acciones 10000 2500 2500 2500 2500 Tram.Documen.
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
UNIDAD
MEDIDA OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.
COMP. DE
LA EFP
UNID.
MED.
META
PPTAL TOTAL RDR
Modernizar los registros de
toda la
documentacion(recepcion,v
erificacion,tramite)
Solicitar capacitacion
permanente de los recursos
humanos para brindar un
mejor servicio de atencion
al publico
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONAL
UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS
META I II III IV
1 Noticiero "Enlace Regional" Programa 240 60 60 60 60 1 90,672.12 RR.PP
2 Emisión de Reportajes Institucionales Emisión 24 6 6 8 4 3 3,391.60 RR.PP
1
Actualización del segmento de noticias de la página
WebPublicación 208 52 52 52 52
RR.PP
2
Actualización del Segmento de noticias de los
Consejeros RegionalesPublicación 40 10 10 10 10
RR.PP
3Publicación de Pop Pap con Convocatorias Publicación 10 2 2 3 3
RR.PP
4Difusión de Obras en el Segmento Proyectos Publicación 48 12 12 12 12
RR.PP
5 Segmento Turistico Edición 4 2 2 2 2 RR.PP
BOLETIN DIGITAL - ENLACE
REGIONAL 1
Publicación mensual del Boletin Digital "Enlace
Regional"Edición 12 3 3 3 3
RR.PP
1 Raymillacta Edición 1 0 1 0 0 RR.PP
2 Audiencias Públicas Edición 2 0 0 1 1 RR.PP
3 Memoria Anual Edición 1 0 0 0 1 RR.PP
4 Aniversario Edición 1 0 0 1 0 RR.PP
PUBLICACION BOLETIN
INSTITUCIONAL 1
Publicacion Bimensual Boletin Institucional "Enlace
Regional"Edición 6 1 1 2 2
RR.PP
1Elaboracion de Spots Institucionales Spots 50 12 12 12 16
RR.PP
2 Difusion Spots TV y emisoras locales Spots 120 30 30 30 30 RR.PP
1 Igualdad de oportunidades para todos Actividad 4 1 1 1 1 RR.PP
2 Amazonas Region de Oportunidades Actividad 2 0 1 0 1 RR.PP
3 Semana de la Identidad Actividad 2 0 1 0 1 RR.PP
4 Conciencia Turística y Medio Ambiente Actividad 12 3 3 3 3 RR.PP
5 Defensa Civil Tarea de Todos Actividad 12 3 3 3 3 RR.PP
ELABORACION Y DIFUSION DE
SPOTS
CAMPAÑAS DE DIFUSION
TOTAL
PRODUCIR Y EMITIR PROGRAMA
INFORMATIVO
DIFUSION POR PAGINA WEB
BOLETIN DIGITAL ESPECIAL
UNIDAD
MEDIDA OTROS
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFP
UNID.
MED.
META
PPTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO
FINANCIERO
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONAL
UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS
META I II III IV
1 Notas de Prensa Notas 160 40 40 40 40 1 90,672.12 RR.PP
2
Entrevistas al Presidente Regional, Gerentes y
Directores Entrevista 48 12 12 12 12
3 3,391.60 RR.PP
ENCUESTAS SOBRE AUDIENCIA DE
NOTICIERO 1Encuestas Estudio 4 1 1 1 1
RR.PP
1Impresión de Boletines Institucionales Publicación 4 1 1 1 1
RR.PP
2 Impresión de Afiches Impresión 12 3 3 3 3 RR.PP
3 Impresión de Tripticos Impresión 12 3 3 3 3 RR.PP
4 Gigantografías para eventos Institucionales Impresión 14 3 4 4 3 RR.PP
1Capacitación a Relacionistas Públicos Sectoriales Taller 3 0 1 1 1
RR.PP
2Taller de Sensibilización a Trabajadores de la Sede Taller 1 0 0 1 0
RR.PP
3 Juventud y Desarrollo Regional Taller 1 0 0 1 0 RR.PP
CONCURSO 1 Yo reportero escolar Actividad 1 0 0 0 1 RR.PP
1 Fiestas Patrias Actividad 1 0 0 1 0 RR.PP
2 Aniversario Regional Actividad 1 0 0 1 0 RR.PP
3 Otros Eventos Actividad 6 1 2 1 2 RR.PP
1 Encuesta de clima laboral Estudio 1 0 1 0 0 RR.PP
2 Campañas de Integración Actividad 4 1 1 1 1 RR.PP
RR.PP
COMUNICACIÓN INTERNA
DIFUSION EN MEDIOS
PRODUCCION DE MATERIAL
GRAFICO
TALLERES DE CAPACITACION
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PROTOCOLARES PUBLICACION
BOLETIN ENLACE REGIONAL
REQUERIMIENTO
FINANCIERO
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
UNIDAD
MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFP
UNID.
MED.
META
PPTAL TOTAL OTR
OS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA
RDR
META FISICA PRESUPUESTARIA
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : GERENCIAL GENERAL REGIONAL
META I II III IV
1 Reuniones Comité de Gerentes Regionales y Sub Regionales
Reuniones 12 3 3 3 31 39,504.96 Gerencia General
2Seguimiento y monitoreo de acuerdos del Comité de Gerentes.
Acuerdos 80 20 20 20 203 5,087.40 Gerencia General
3 Supervisar los servicios sectoriales Monitoreo 24 6 6 6 6 3.1 20,382.60 Gerencia General
4Supervisión del avance del Programa de Inversion 2012
Monitoreo 24 6 6 6 6Gerencia General
5Monitoreo de las Gerencias Regionales y Direcciones Regionales
Monitoreo 60 15 15 15 15Gerencia General
6Seguimiento y coordinaciòn del Programa de Inversiones 2012.
Reuniones 60 15 15 15 15
7Reporte de las acciones y seguimiento de resultados de monitoreo de actividades administrativas del Gobierno Regional
Documento 60 15 15 15 15Gerencia General
8 Propuesta de Modificación Presupuestal Acciones 12 3 3 3 3
7Propuesta de modificación de la estructura orgánica del Gobierno Regional y los documentos de gestión institucional correspondiente.
Documento 4 0 1 2 1
Gerencia General
8Implementación de Recomendaciones y disposiciones emitidas por la entidad , OCI`s y otros entes de fiscalización
Documento 24 6 6 6 6Gerencia General
Coordinar acciones de las Gerencias Regionales, dirigir y monitorear los
procesos de operacioens de las actividades del Gobierno Regional.
OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGR. COMP. DE
LA EFPUND. MED.
META PPTAL
TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA META FISICA PRESUPUEST. REQUERIM. FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLEUNIDAD
MEDIDA
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCTURADO : CONCEJO REGIONAL
UNIDAD ORGANICA : SECRETARIA DEL CONCEJO REGIONAL
META I II III IV
Tramite de citaciones para los concejeros
regionales y preparar la documentación a ser
evaluada o aprobada
Citación 36 9 9 9 9
1 85,109.52 Sec.Conc.Regional
Elaborar la Agenda de Trabajo para las Sesiones
del Concejo RegionalAgenda 36 9 9 9 9
33,391.60
Sec.Conc.Regional
Formular las actas de Acuerdos de Concejo Actas 36 9 9 9 9 3.1 14,382.60 Sec.Conc.Regional
Formular acuerdos de sesiones de Concejo Acuerdos 300 70 76 76 78 Sec.Conc.Regional
Formular las Ordenanzas Regionales Ordenanzas 35 8 7 7 8 Sec.Conc.Regional
Formular los acuerdos regionales Acuerdos 15 3 4 4 4 Sec.Conc.Regional
Proyectar documentos para la implementación de
los acuerdos aprobados por el Concejo, para
conocimiento de las Comisiones Ordinarias e
instancias involucradas, para la toma de acciones
correspondientes
Documento 300 75 75 75 75
Sec.Conc.Regional
Emisión de dictamenes o informes de las
Comisiones Ordinarias del Concejo Regional.Documento 60 15 15 15 15
Sec.Conc.Regional
Publicación de Ordenanzas Regionales Publicación 35 8 7 7 8Sec.Conc.Regional
Públicación de Acuerdos Regionales Publicación 15 3 4 4 4Sec.Conc.Regional
Fedatear documentos del acervo documentario a
su cargoDocumento 200 50 50 50 50
Sec.Conc.Regional
Asesoramiento y coordinación con las comisiones
de trabajo del Concejo RegionalProcesos 50 15 12 12 11
Sec.Conc.Regional
Informes de Fiscalización a obras, proyectos,
programas y Servicios Públicos Documento 36 9 9 9 9
Sec.Conc.Regional
Informes Estadisticos. Documento 2 1 1 Sec.Conc.Regional
Normar en materia de
su competencia las
funciones del Gobierno
Rergional Amazonas y
fiscalizar la gestión y
conducta pública de los
funcionarios del
Gobierno Regional; de
conformidad a lo
establecido en el Art.
15° de la Ley Organica
de Gobiernos
Regionales y el
Reglamento Interno del
Concejo Regional.
OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.
COMP. DE
LA EFP
UNID.
MED.
META
PPTAL TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO
FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
UNIDAD
MEDIDA
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL
META I II III IV
1 Contestación de Demandas Expedientes 1200 300 300 300 300 1 114,571.68 Procuraduria2 Asistencias a Diligencias Judiciales Audiencias 240 60 60 60 60 3 3,391.60 Procuraduria
3Traslado a Juzgados, Salas Mixtas, Fiscalías y PNP deProvincias para seguimiento de Procesos Judiciales yDenuncias.
Comisiones 20 05 05 05 05Procuraduria
4Informe: Cumplimiento de Resoluciones Judiciales
Informes 20 05 05 05 05Procuraduria
5Interposición de Demandas Civiles, Constitucionales,Contencioso Administrativo y Arbitrales. Demandas 24 06 06 06 06
Procuraduria
6Formulación de Denuncias Penales y Denuncias ante elOSCE.
Denuncias 40 10 10 10 10Procuraduria
7
Informes de Gestión: Consejo de Defensa Judicial delEstado, Consejo Regional, Presidente Regional yGerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento Territorial.
Informes 12 03 03 03 03
Procuraduria8 Memoria de Gestión Anual Memoria 01 ‐ ‐ ‐ 01 Procuraduria9 Escritos de Defensa Judicial Escritos 600 150 150 150 150 Procuraduria11 Reuniones de Coordinación Reuniones 04 01 01 01 01 Procuraduria
* COMP. DE LA EFP = COMPISICION DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP
DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
Asumir seguimiento contínuo de los
Procesos Judiciales y Arbitrales
Optimizar la gestión focalizando
competencias y fortalecer el nivel
profesional.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA GENERAL REGIONAL UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
META I II III IV
1
Informes Legales de asesoramiento, opinión, absolución de consultas a la alta Dirección y a los Organos del Gobierno Regional Amazonas, en los aspectos jurídicos y administrativos, así como informes relacionados con procesos de selección
Documento 1200 300 300 300 300 1 102,190.44 Asesoría Juridica
2Elaboración de contratos por Locación de servicios y consultoria Documento 400 150 50 150 50 3 2,543.70 Asesoría Juridica
3Elaboración de convenios con las diferentes instituciones gubernamentales y otros
Documento 50 15 10 15 10 Asesoría Juridica4 Elaboración de Addendas a Convenios Documento 55 10 20 15 10 Asesoría Juridica5 Elaboración de Addendas a Contratos Documento 200 50 80 50 20 Asesoría Juridica
6
Proyecto de Resoluciones, concerniente a aspectos jurídicos y administrativos, así como procesos de selección, apoyos diversos condecoraciones Documento 500 200 100 80 120 Asesoría Juridica
7 Proyecto de Oficios Documento 50 20 10 10 10 Asesoría Juridica8 Proyecto de memos Documento 100 20 25 25 30 Asesoría Juridica9 Proyecto de Cartas Documento 100 25 25 30 20 Asesoría Juridica
UNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.
COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
Lograr que la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, cumpla con
todas las metas trazadas de acuerdo al
Reglamento de Organización y Funciones del
Gobierno Regional Amazonas.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
META I II III IV
Unidad de Patrimonio
1 Visita a Oficinas dentro de la Sede Visita 20 5 10 5 5 1 44,835.72 Patrimonio
2 Visita a Oficnas fuera de la Sede Visita 20 5 2 3 7 3 1,152.29 Patrimonio
3 Visita a lugares fuera del Sede Visita 12 2 0 0 1 3.1 14,430.60 Patrimonio
4 Toma de Inventario Anual Visita 1 0 1 0 0 Patrimonio
5 Conciliación de Inventario Trimestral Visita 4 1 1 1 2 Patrimonio
6 Elaboración del informe Final Visita 1 1 0 0 0 Patrimonio
7Actualizacion del Sistema Mobiliario Institucional Visita 12 3 35 28 32 Patrimonio
8 Procesos de Baja de Bienes Acción 2 0 1 1 1 Patrimonio
9 Evaluación Trimetral POI Visita 4 1 1 1 1
OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.
COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
EJECUTAR ACCIONES DE REGISTRO,
ADMINISTRACION SUPERVISION Y DISPOSICION DE
BIENES
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
META I II III IV
UNIDAD DE ADQUISICIONES
1 ATENCION REQUERIMIENT. DIVERS. AREAS UNIDAD 2540 140 400 1000 1000 Adquisiciones
2 COTIZACION DE BIENES UNIDAD 5000 140 400 2500 1960 3 8,068.12 Adquisiciones
3 ADQUISICIÓN BIENES UNIDAD 10200 1200 2200 4250 2350 3.1 14,430.60 Adquisiciones
4 ELABORACION ORDENES DE COMPRA UNIDAD 2590 400 500 890 800 Adquisiciones
5 REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA UNIDAD 2590 400 500 890 800 Adquisiciones
6 INFORMES CONTABILIDAD SUNAT UNIDAD 12 3 3 3 3 Adquisiciones
7 EVALUACION MENSUAL DEL PDI UNIDAD 12 3 3 3 3 Adquisiciones
8 ESTUDIO DE MERCADO DE DIFERENTESBIENES UNIDAD 460 100 120 120 120 Adquisiciones
9 ELABORACION DE VALORESREFERENCIALES Unidad 460 100 120 120 120 Adquisiciones
10 EVALUACION TRIMESTRAL POI UNIDAD 4 1 1 1 1 Adquisiciones
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
REALIZAR ACCIONES DE PROGRAMACION, CONTROL Y EVALUACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, PARA GARANTIZAR EL RACIONAL
USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
META I II III IV
UNIDAD DE ALMACEN
1ATENCION REQUERIMIENTO CON BIENESDE STOCK
Und. 420 80 120 100 1201 16,611.96 Almacen
2ELABORACION DE ACTAS ENTREGA DEBIENES
Und. 50 10 14 14 123 1,152.29 Almacen
3 INFORMACION MENSUAL CONTABLE Und. 12 3 3 3 3 Almacen4 ELABORACION DE PECOSAS Und. 2360 560 600 600 600 Almacen5 VISITA A LOS SECTORES VERIFIC. BIENES Und. 10 3 2 3 2 Almacen6 EVALUACION MENSUAL DEL POI Und. 12 3 3 3 3 Almacen
7
RECEPCION Y CUSTODIA DE BIENESDURADEROS HASTA SU VERIFICACION YRECEPCION POR COMISIONESDESIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIONCONSIDERANDO QUE LA SUSCRITASOLAMENTE CUSTODIA LOS BIENES.
Und. 6 1 2 2 1
Almacen
8VERIFICACION DE LOS ALMACENESPERIFERICOS
Und. 16 4 4 4 4Almacen
9 EVALUACION TRIMESTRAL POI Und. 4 1 1 1 1 Almacen
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD
ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
REALIZAR ACCIONES DE PROGRAMACION, CONTROL Y EVALUACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, PARA GARANTIZAR EL RACIONAL
USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
META I II III IV
UNIDAD DE SERV. AUXILIARES
1 ATENCION REQUERIMIENT. DIVERS. AREAS UNIDAD 6500 250 1250 2000 3000 3 1,152.59 Serv. Auxiliares
2 COTIZACION DE SERVICIOS UNIDAD 6500 250 1250 2000 3000 3.1 82,239.57 Serv. Auxiliares
3 ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS UNIDAD 6500 250 1250 2000 3000 Serv. Auxiliares
4 ELABORACION ORDENES DE SERVICIO UNIDAD 6500 250 1250 2000 3000 Serv. Auxiliares
5 ELABORACION PAPELETAS DE SALIDA UNIDAD 600 150 150 150 150 Serv. Auxiliares
6 INFORMES CONTABILIDAD SUNAT UNIDAD 12 3 3 3 3 Serv. Auxiliares
7 ELABORACION DE VALORESREFERENCIALES
UNIDAD 400 100 100 100 100 Serv. Auxiliares
8 EVALUACION TRIMESTRAL POI UNIDAD 4 1 1 1 1 Serv. Auxiliares
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD
ORGANICA RESPONSABLERDR O
TROS
REALIZAR ACCIONES DE PROGRAMACION, CONTROL Y EVALUACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, PARA GARANTIZAR EL RACIONAL
USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA EFP
UNIDAD
MEDIDMETA PPTAL TOTAL
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
META I II III IV
Unidad de Patrimonio
1 Visita a Oficinas dentro de la Sede Visita 20 5 10 5 5 1 44,835.72 Patrimonio
2 Visita a Oficnas fuera de la Sede Visita 20 5 2 3 7 3 1,152.29 Patrimonio
3 Visita a lugares fuera del Sede Visita 12 2 0 0 1 3.1 14,430.60 Patrimonio
4 Toma de Inventario Anual Visita 1 0 1 0 0 Patrimonio
5 Conciliación de Inventario Trimestral Visita 4 1 1 1 2 Patrimonio
6 Elaboración del informe Final Visita 1 1 0 0 0 Patrimonio
7Actualizacion del Sistema Mobiliario Institucional Visita 12 3 35 28 32 Patrimonio
8 Procesos de Baja de Bienes Acción 2 0 1 1 1 Patrimonio
9 Evaluación Trimetral POI Visita 4 1 1 1 1
OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.
COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
EJECUTAR ACCIONES DE REGISTRO,
ADMINISTRACION SUPERVISION Y DISPOSICION DE
BIENES
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
META I II III IV
UNIDAD DE ADQUISICIONES
1 ATENCION REQUERIMIENT. DIVERS. AREAS UNIDAD 2540 140 400 1000 1000 Adquisiciones
2 COTIZACION DE BIENES UNIDAD 5000 140 400 2500 1960 3 8,068.12 Adquisiciones
3 ADQUISICIÓN BIENES UNIDAD 10200 1200 2200 4250 2350 3.1 14,430.60 Adquisiciones
4 ELABORACION ORDENES DE COMPRA UNIDAD 2590 400 500 890 800 Adquisiciones
5 REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA UNIDAD 2590 400 500 890 800 Adquisiciones
6 INFORMES CONTABILIDAD SUNAT UNIDAD 12 3 3 3 3 Adquisiciones
7 EVALUACION MENSUAL DEL PDI UNIDAD 12 3 3 3 3 Adquisiciones
8 ESTUDIO DE MERCADO DE DIFERENTESBIENES UNIDAD 460 100 120 120 120 Adquisiciones
9 ELABORACION DE VALORESREFERENCIALES Unidad 460 100 120 120 120 Adquisiciones
10 EVALUACION TRIMESTRAL POI UNIDAD 4 1 1 1 1 Adquisiciones
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
REALIZAR ACCIONES DE PROGRAMACION, CONTROL Y EVALUACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, PARA GARANTIZAR EL RACIONAL
USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
META I II III IV
UNIDAD DE ALMACEN
1ATENCION REQUERIMIENTO CON BIENESDE STOCK
Und. 420 80 120 100 1201 16,611.96 Almacen
2ELABORACION DE ACTAS ENTREGA DEBIENES
Und. 50 10 14 14 123 1,152.29 Almacen
3 INFORMACION MENSUAL CONTABLE Und. 12 3 3 3 3 Almacen4 ELABORACION DE PECOSAS Und. 2360 560 600 600 600 Almacen5 VISITA A LOS SECTORES VERIFIC. BIENES Und. 10 3 2 3 2 Almacen6 EVALUACION MENSUAL DEL POI Und. 12 3 3 3 3 Almacen
7
RECEPCION Y CUSTODIA DE BIENESDURADEROS HASTA SU VERIFICACION YRECEPCION POR COMISIONESDESIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIONCONSIDERANDO QUE LA SUSCRITASOLAMENTE CUSTODIA LOS BIENES.
Und. 6 1 2 2 1
Almacen
8VERIFICACION DE LOS ALMACENESPERIFERICOS
Und. 16 4 4 4 4Almacen
9 EVALUACION TRIMESTRAL POI Und. 4 1 1 1 1 Almacen
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD
ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
REALIZAR ACCIONES DE PROGRAMACION, CONTROL Y EVALUACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, PARA GARANTIZAR EL RACIONAL
USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
META I II III IV
UNIDAD DE SERV. AUXILIARES
1 ATENCION REQUERIMIENT. DIVERS. AREAS UNIDAD 6500 250 1250 2000 3000 3 1,152.59 Serv. Auxiliares
2 COTIZACION DE SERVICIOS UNIDAD 6500 250 1250 2000 3000 3.1 82,239.57 Serv. Auxiliares
3 ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS UNIDAD 6500 250 1250 2000 3000 Serv. Auxiliares
4 ELABORACION ORDENES DE SERVICIO UNIDAD 6500 250 1250 2000 3000 Serv. Auxiliares
5 ELABORACION PAPELETAS DE SALIDA UNIDAD 600 150 150 150 150 Serv. Auxiliares
6 INFORMES CONTABILIDAD SUNAT UNIDAD 12 3 3 3 3 Serv. Auxiliares
7 ELABORACION DE VALORESREFERENCIALES
UNIDAD 400 100 100 100 100 Serv. Auxiliares
8 EVALUACION TRIMESTRAL POI UNIDAD 4 1 1 1 1 Serv. Auxiliares
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD
ORGANICA RESPONSABLERDR O
TROS
REALIZAR ACCIONES DE PROGRAMACION, CONTROL Y EVALUACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, PARA GARANTIZAR EL RACIONAL
USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA EFP
UNIDAD
MEDIDMETA PPTAL TOTAL
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE CONTABILIDAD
META I II III IV
Evaluacion financiera del Gasto programado Informes 22 3 4 5 10 1 157,148.40 Contabilidad
Control y Ejecucion de los Calendarios de Compromisos Mensuales y Trimestrales Aprobados
Informes 14 3 3 4 43 5,762.94 Contabilidad
Reporte de saldos de calendario por actividades y/o proyectos
Informes 14 3 2 4 53.1 9,522.24 Contabilidad
Arqueo de Caja Sorpresivos Actas 12 3 3 3 3 Contabilidad
Procesamiento de Fases de compromiso,Devengado,Girado y Rendiciones de Cta
Expediente 11300 2000 2500 3000 3800Contabilidad
Control contable de las fases de compromiso, devengado,girado, pagado y Rendiciones de Cta
Expediente 11300 2000 2500 3000 3800Contabilidad
Procesam. Fase Contabiliza para la Elaboracion de Informes Contables y Presupuestarios y Estados financieros
Informes 16 3 2 5 6Contabilidad
Elaboracion de informes de Ejecucion de Actividades y Proyectos
Informes 17 3 2 5 7 Contabilidad
Analisis de las Principales Cuentas del Balalnce Informes 82 3 18 5 7 Contabilidad
Elaboracion de Auxiliares por Cuentas Divicionarias Reportes 49 5 35 30 22Contabilidad
Control de Movimiento y Liquidacion de Anticipos, Encargos Internos.
Operación 627 10 150 12 15 Contabilidad
Evaluacion Consolidado Mov. De fondos y ctas de enlace Informes 12 5 42 12 600Contabilidad
Evaluacion Consolidado Mov. De Fondos y Ctas de Enlace Semestral
Informes 2 0 1 0 1Contabilidad
Contabilizacion de las Proviciones CTS y Depreciaciones. Operación 600 2 3 3 6Contabilidad
Contabilizacion Captacion de Recursos Directamente Recaudados a Nivel Sede y Pliego
Operación 2 100 500 200 500Contabilidad
1
2
3
4
Control Previo y Concurrente de la Legalidad del Gasto
Autorizado
Evaluacion y Control de las Fases Administrativas
en SIAF ‐SP
Analisis de Cuenta y Soporte Demostrativo
ContabilizacIon Evaluacion de la
Informacion de otras areas con incidencia
contable
OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2102PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE CONTABILIDAD
META I II III IV
Elaboracion Anual de Estados Financieros y Presupuestarios 2011
Informes 12 1 1 01 157,148.40 Contabilidad
Elab. Informacion Mensual Trimestral y Semestral Nivel Sede Informacion Financiera 2012
EE.FF 12 3 1 3 33 5,762.94 Contabilidad
Consolidacion de la informacion Financiera ,Trimestral, Semestral Nivel Pliego Informacion Financiera 2012
EE.FF 12 3 1 3 3
3.1 9,522.24 Contabilidad
Presentacion de Informes Mensual y Trimestral de Gestion
EE.FF 156 3 1 3 3Contabilidad
Revision de Informacion Financiera y Presup. Remitida por las Unidades Ejecutoras
Operación 156 42 42 50 60Contabilidad
Supervision al Personal de Contabilidad de las Unidades Ejecutoras
Reportes 120 42 30 50 60Contabilidad
Supervision del Avance de Funciones Asiganadas al Personal de Contab.
Visita 13 30 5 30 30Contabilidad
Capactacion y Actualizacion del Personal en las Funciones del Area Gubernamentall
Curso 13 1 2 2 5Contabilidad
Organizar Eventos de Capacitacion del Personal asignado en el control de convenios y asesoramiento de las Municipalidades por estos conceptos.
Curso 4 0 1 1 1
Contabilidad
Procesamiento de la Informacion Contable y Presupuestal Mensual , Trimestral , Semestral,
Anual
Acciones de Supervicion
Acciones de Capapcitacion
5
6
7
REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2102PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TESORERIA
META I II III IV
1 Arqueo de caja y valores en la sede central. Acta 4 1 1 1 1 71,822.04 Tesoreria
2Apertura y Habilidad de Fondos pagos en efectivo caja chica Resolucion 16 4 4 4 4 3 5,762.94 Tesoreria
3 Conciliaciones de cuentas corrientes ordinarias Documento 96 24 24 24 24 3.1 23,871.00 Tesoreria
4Conciliaciones de cuentas corrientes del tesoro publico Documento 12 3 3 3 3 Tesoreria
5Resoluciones de apertura y modificacion de cuentas corrientes Documento 60 20 15 15 15 Tesoreria
6Revision y consolidacion de cuentas de enlace del pliego al trimestre Documento 4 1 1 1 1 Tesoreria
7Supervision a U. Ejecutoras para arqueos y eval. De informes Visita 4 1 1 1 1 Tesoreria
8 Control y Seguimiento de Cartas Fianzas Documento 60 20 20 20 20 Tesoreria9 Control de convenios y encargos recibidos. Documento 48 12 12 12 12 Tesoreria
10 Elaboracion de docuementos de gestion y otros. Documento 12 3 3 3 3 Tesoreria
11Revision y Visacion de Rend. De ctas, por todo concepto para archivo definitivo. Documento 24000 600 600 600 600 Tesoreria
12Archivo y custodia de documentos sustentatorios de gastos Expediente 8500 2125 2125 2125 2125 Tesoreria
13 Asistencia a eventos de capacitacion. Evento 4 1 1 1 1 Tesoreria
14 Registro e informe de captacion de R.D.R. Registro 480 120 120 120 120 Tesoreria
15Informde de captacion de otrass Ftes de Fte. Diferentes a RO Registro 12 3 3 3 3
16Confeccion de documentos fuente de depositos y reversiones Documento 24 6 6 6 6 Tesoreria
17Analisis de ingresos y transferencias de recursos internos a U.E. Documento 4 1 1 1 1 Tesoreria
TOTAL
Proceso Tecnico de Tesoreria
Controlar y Administrar los recursos asignados.
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEOTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.
COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL
REQUERIMIENTO FINANCIERO
RDRUNIDAD MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TESORERIA
META I II III IV
18Revision de documentacion Fuente y Sustentatoria‐ Legalidad Gasto Expediente 9300 2325 2325 2325 2325 1 71,822.04 Tesoreria
19 Pago a Proveedores, Remuneraciones y Pensiones. Expediente 96 24 24 24 24 3 5,762.94 Tesoreria
20Preparacion de informacion para PDT de Rem. Es Salud. Formato 48 12 12 12 12 3.1 23,871.00 Tesoreria
21 Pago a AFPs y Leyes Sociales. Registro 48 12 12 12 12 Tesoreria
22Registro de Cheques en Tarjetas de Cuentas por Pagar. Registro 9248 2312 2312 2312 2312 Tesoreria
23 Elaboracion de Conprobantes de Pago y Cheques Documento 9300 2325 2325 2325 2325 Tesoreria
24Registro y Control de Comprobantes de Pago en Caja Documento 9248 2312 2312 2312 2312 Tesoreria
25Conciliacion y Consolidacion de las Cuentas de Enlace Anual Expediente 1 0 0 0 0 Tesoreria
26Revision de Informacion remitida por las Unidades Ejecutoras Expediente 13 3 3 3 4 Tesoreria
27Elaboracion de Carpetas a nivel Sede y Pliego para su presentacion. Expediente 1 0 0 0 0 Tesoreria
RDR OTR
OS
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
Ejecutar la Fase Girado
Consolidar Informacion de Cuentas de Enlace y Otras
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
META I II III IV
1 Elaborar normas internas de personal Documento 5 2 1 2 1 93,043.80
2 Reunión Técnica con lo Jefes de Personal Documento 2 1 1 3 5,762.94 RR.HH.
3Procesos de Selección bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. CAS Eventos 6 2 1 2 1 RR.HH
4Actualización de los documentos de los legajos personales Documento 143 36 36 36 35 RR.HH
5Elaborar el Presupuesto Analitico de Personal PAP Sede y Sectores Documento 1 RR.HH
6 Actualización de información en el SIGA Registros 143 36 36 36 35 RR.HH
7Elaboración del Plan Anual de Desarrollo de Personas Documento 1 RR.HH
8Procesos de selección para la Contratación por Suplencia temporal. Eventos 2 1 1 RR.HH
9Actualización del Reglamento Interno de Trabajo del Gob. Reg. Documento 1 RR.HH
10Resolución de Sanciones Administrativas disciplinarias de Amonestación y Suspensión Documento N/D RR.HH
11
Actualización del Reglamento de Control de Asistencia Puntualidad y Permanencia de los Funcionarios y Servidores del Gob. Reg. Documento 1 RR.HH
1 Elaboración de un plan de visitas a las obras Documentos 1 1 RR.HH
2Verificación de personal que trabaja como obrero en obras por administración directa. Visitas 8 2 2 2 2 RR.HH
META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEOTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFPUNIDAD MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
Selección del talento humano a través de un adeucado proceso que permita que el personal
que ingresa a la Institución satisfaga las
exigencias de una administración moderna y
eficáz.
Cautelar la correcta administración de los
pagos al personal obrero.
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
META I II III IV
1 Personas Documento 1 1 1 93,043.80
2Realización de eventos de capacitación de Acuerdo al PDP anual Eventos 10 2 3 3 3 3 5,762.94 RR.HH
3Charlas de sensibilización y motivacion para los trabajadores. Eventos 2 1 1 RR.HH
4Desarrollo de actividades recreativas y sociales y preventivas de salud. Eventos 4 1 1 1 1 RR.HH
5Celebrar el “Día del Servidor Público”, de acuerdo ala Directiva Nº 004‐92‐INAP/DNP. Eventos 1 1 RR.HH
6 Elaboración de Informes técnicos Documento 24 6 6 6 6
7Resolución de Licencias, Vacaciones, Asignación por 25 y 30 años, subsidios por Sepelio y Luto. Documento N/D
8 Pago de Incentivos a los trabajadores Planillas 96 24 24 24 24 RR.HH
9 Canasta Documento 286 143 143 RR.HH
10 Uniformes Documento 286 143 143 RR.HH
11Estimular a los trabajadores por su rendimiento, creatividad y eficiencia mediante reconocimientos Documento 12 3 3 3 3 RR.HH
12Elaboración de Informes Estadísticos de personal por diversas modalidades incluido pensionistas Documento 10 3 2 3 2 RR.HH
13Resolución de Sanciones Administrativas disciplinarias de Amonestación y Suspensión Documento N/D RR.HH
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA RDR OTR
OS UNIDAD
ORGANICA RESPONSABLE
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED. TOTAL
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD MEDIDA
META PPTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012
Fortalecer una cultura organizacional ágil e
innovadora que redunde positivimente en la
calidad de los servicios regionales, a través de
una adeucada capacitación, evaluación, integración, motivación, orientación y desarrollo.
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
META I II III IV
1 personales Documento 143 36 36 36 35 1 93,043.802 Actualización de información en el SIGA Registros 143 36 36 36 35 3 5,762.94 RR.HH
3 Elaboración de Informes técnicos Documento 24 6 6 6 6 RR.HH
4Resolución de Licencias, Vacaciones, Asignación por 25 y 30 años, subsidios por Sepelio y Luto. Documento N/D RR.HH
5
Administración del módulo de Declaraciones Juradas de la Contraloria General en el Gobierno Regional Amazonas
Registros y Documento 84 60 8 8 8 RR.HH
6Elaborar planillas de Remuneraciones, CAFAE, de nombrados y contratados Planillas 192 48 48 48 48 RR.HH
7 Elaboración de planillas Pensionistas Planillas 24 6 6 6 6 RR.HH8 Elaboración de planillas del CAS Planillas 108 27 27 27 27 RR.HH
9 Planillas de aportes previonales a través de AFP Net. Planillas 144 36 36 36 36 RR.HH
10 Cálculo Actuarial y Cálculo de aportes previsionales. Documento 2 2 RR.HH
11Actualización de Certificados de Supervivencia de Pensionistas. Documento 32 32 RR.HH
12 Actualización de Declaraciones Juradas diversas. Documento 21 21 RR.HH
13Asesoramiento de Planillas de Obras por convienio con otras entidades. Visitas 6 2 2 2 2 RR.HH
14Elaboración de Constancias de Haberes y Descuentos personal activo y pasivo. Documento 100 40 20 20 20 RR.HH
15Descargo de liquidaciones previas y cobranzas de las AFPs. Documento 24 6 6 6 6 RR.HH
OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIEROMETA FISICA PRESUPUESTARIA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
Mejoramiento y Sistematización de los
Procesos de Remuneraciones,
Beneficios, Escalafón y Pensiones del Gobierno
Regional
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
META I II III IV
16
Control de asistencia personal nombrado, contratado en plaza de naturaleza permanente y del CAS. Registros 2304 576 576 576 576 1 93,043.80 RR.HH
17Programación y Control de Vacaciones del personal nombrado y contratado. Documento 143 48 35 30 30 3 5,762.94 RR.HH
18 Control de Descanso físico personal CAS. Documento 1728 144 144 144 144 RR.HH
19Elaboración de Informes Estadísticos de personal por diversas modalidades incluido pensionistas Documento 10 3 2 3 2 RR.HH
20Elaboración de Resoluciones de Reconocimiento de beneficiarios del D.U. 037‐94. del pliego. Documento 1 1 RR.HH
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA
RDR OTR
OS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
Mejoramiento y Sistematización de los
Procesos de Remuneraciones,
Beneficios, Escalafón y Pensiones del Gobierno
Regional
FINANCIERO UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL
GOBIERNO EGTIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA GENERAL REGIONAL UNIDAD ORGANICA : OFICINA REGIONAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
META I II III IV
1 Procesos en custodia Expediente 140 10 20 50 60 1 77,164.08 Contrataciones
2 Informe de gestión Informe 12 3 3 3 3 3 1,695.80 Contrataciones
3 Evaluación del POI Informe 4 1 1 1 1 Contrataciones
4Investigaciones actos irregulares en procesos de seleccíon
Informe 2 0 1 0 1Contrataciones
5 Contrataciones
6 Contrataciones
7 Contrataciones
8 Contrataciones 9 Contrataciones 10 Contrataciones
UNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
Expedientes de procesos de selección en custodia
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
META I II III IV1 Monitoreo los proyectos en ejecución de la Dirección
Regional de Agricultura Acción 8 2 2 2 21 57,500.88 GRDE
2 Monitoreo los proyectos en ejecución de la Dirección Regional de Cetur Acción 8 2 2 2 2
3 6,444.04 GRDE3 Monitoreo los proyectos en ejecución de la Dirección
Regional de la Producción Acción 8 2 2 2 23.1 184,748.40 GRDE
4 Monitoreo los proyectos en ejecución de la Dirección Regional de Energia y Minas. Acción 8 2 2 2 2
GRDE5 Monitoreo de los Planes estratégicos de la Sub
Gerencia de Promción de la Inversion Privada Acción 4 1 1 1 1GRDE
6 Monitoreo de los Planes estratégicos de la Sub Gerencia de Comunidades Nativas y Campesinas Acción 4 1 1 1 1
GRDE1 Reuniones de trabajo con las organizaciones públicas ó
privadas, según agenda coyuntural. Reunión 3 ‐.‐ 1 1 1GRDE
2 Formulación de estudio de Pre‐inversión Perfiles 3 ‐.‐ 1 1 ‐.‐
GRDE1 Aprobación de Expedientes de proyectos de Inversión
Pública Documento 15 10 3 2 ‐.‐GRDE
2 Aprobación Liquidación de Proyectos de inversiónDocumento 10 5 1 2 2
GRDE3 Aprobación directivas relacionados con su actividad Documento 2 ‐.‐ 1 1 ‐.‐ GRDE4 Aprobación de la Comisión de Liquidación de los
proyectos de la Direcciones. Documento 10 5 ‐.‐ ‐.‐ 5 GRDE
REQUERIMIENTO FINANCIERO
COMP. DE LA EFP
META Y CRONOG. DE PROGRAM.
RDRUNIDAD MEDIDA
Monitorear, Supervisar y Evaluar los planes Operativos de las
Direcciones Regionales de su competencia.
UNID. MED.
Elaborar y/o Aprobar: Expedientes y Directivas
de las Direcciones Regionales depediente a
esta Gerencia.
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA
Promover el acercamiento a las organizaciones de las
empresas Privadas y públicos al desarrollo
económico de la Region.
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEMETA PPTAL TOTAL
COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
META I II III IV1 Elaborar el Informe de gestion sobre los logros
obtenidos de esta Gerencia.Documento 12 3 3 3 3
1 57,500.88 GRDE2 Elaboracion del POI‐2013 de esta Gerencia. Documento 1 ‐.‐ ‐.‐ ‐.‐ 1 3 6,444.04 GRDE3 Elaboracion del Plan Trabajo 2012 Documento 1 1 ‐.‐ ‐.‐ ‐.‐ 3.1 184,748.40 GRDE4 Evaluar y consolidar el Plan Operativo las Direcciones
Regionales de Agricultura, Cetur, Energia y Minas y las Sub Gerencias.
Documento 24 6 6 6 6GRDE
5 Procesar la evaluacion ldel Plan Operativo Institucional de la GRDE.del año 2012
Documento 4 1 1 1 1GRDE
Convenios interintitucionales y
sectoriales en funcion de los Proyectos de Desarrollo.
1 Coordinaciónes y proyectarse sobre los convenio insterinstitucional de los sectores: Agricultura, Cetur, Energía y Minas, Producción y Sub Gerencias Inversión ‐ Comunidades Nativas y Campesinas
Convenio 4 ‐.‐ 1 2 1
GRDE1 Promueve y participa en las Ferias Nacionales
y Regionales conjuntamente con las Direcciones Regionales.
Evento 4 ‐.‐ 2 1 1
GRDE2 Convoca a reuniones de trabajo a las Direcciones
Regionales . Acción 6 3 3 3 3
GRDE
Fortalecimiento con Capacitaciòn a los sectores.
1 Capacitaciòn en materia de gestion publica y otros eherentes a las politicas insticucionales Capacitaciòn 3 ‐.‐ 1 1 1
GRDE
Capacitar al PersonaL de la Gerencia
1 Partiicapción a la capacitación en materia de Gestión Publica, formulacion de proyectos de inversion publica y otros relacionados con lineamineto de politica institucional.
Evento 6 ‐.‐ 2 3 2
GRDE
Nº TOTAL
FINANCIEROMETA FISICA OPERATIVA
RDR
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
META Y CRONOG. DE PROGRAM.
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA PRESUPUESTARIA
COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
UNIDAD MEDIDA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEMETA PPTALOBJETIVO ESPECIFICO O
TROS
Promover el Asesoramiento Empresarial y
Conformación de cadenas productivas en Ferias con
juntamente con los Sectores
Elaborar sobre la gestion con lineaminetos de politica
institucional sobre sus actividades de esta Gerencia y evlua a las Direcciones y
Sub Gerencias.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS
META I II III IV
FORTALECIMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA DE LA REGION AMAZONAS PARA COMUNIDADES CAMPESINAS SGCNC
1Taller en la ciudad de Uctubamba: "Gobernabilidad ambiental" para las comunidades campesinas
Taller2 1 1 1 52,116.36 SGCNC
2Taller de acuerdo de la Agenda Indigena entre el Gobierno Regional de Amazonas y las comunidades Campesinas (Provincia de Uctubamba)
Taller2 1 1 3 4,833.03 SGCNC
FORTALECIMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA DE LA REGION AMAZONAS PARA COMUNIDADES NATIVAS Taller
SGCNC
3Taller de acuerdo de la Agenda Indigena entre el Gobierno Regional de Amazonas y las comunidades nativas. (Provincia de Bagua)
Taller2 1 1 SGCNC
Fortalecimiento de las capacidades de las
Comunidades Campesinas y Nativas de la Region de
Amazonas en el reconocimineto de sus
derechos y la canalizacion de sus propuestas a traves del Gobierno Regional
OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA
EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIEROUNIDAD
ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
4Taller en la ciudad de Nieva: "Derechos al ambiente de los pueblos indigenas y el rol del Gobiernos Regionales".
Taller2 1 1 SGCNC
5Taller en la ciudad de Nieva: "Gobernibilidad ambiental".
Taller 1 1 SGCNCPROGRAMA DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LA REGION DE AMAZONAS SGCNC
6Reduccion del numero de conflictos manifiestos en la Region de Amazonas
Reunión3 1 1 1 SGCNC
7Establecer un enlace de comunicación para el problema limitrofe. Atencion al Conflicto: COPEFOR Reunión
2 1 1 SGCNC
8Establecer un enlace de comunicación para el problema limitrofe. Atencion al Conflicto: UGEL Condorcanqui‐OCED Imaza
Reunión2 1 1 SGCNC
9Establecer mecanismos de dialogo con la empresa. Atecnion al Conflicto: Afrodita
Reunión1 1 SGCNC
10Establecer mecanismos de dialogo con la empresa. Atecnion al Conflicto: Mourel Promt Reunión
1 1 SGCNC
11Establecer mecanismos de dialogo con la empresa. Atecnion al Conflicto: Proceso de Exploracion del lote 145 Reunión
2 1 1 SGCNC
12Establecer mecanismos de dialogo con los actores otro conflictores sucitados dentro de la Region Amazonas Reunión
2 1 1 SGCNC
del Gobierno Regional Amazonas
Atencion de las demandas a los pueblos indigenas de la Region Amazonas a traves de las Oficinas
Regionales
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS
META I II III IV
PROGRAMA DE ATENCION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA REGION AMAZONAS
SGCNC
13Fomentar y organizar un programa para jovenes emprendedores de Amazonas
Reunión2 1 1 1 52,116.36 SGCNC
14Proyecto de electrificacion para las comunidades nativas y campesisnas
Reunión2 1 1 3 4,833.03 SGCNC
15
Gestionar presupuesto para perfiles, expedientes y ejecucion de proeyectos productivos en la Region Amazonas (Tara, papa, café, psicigranjas, platano, cacao, menestras, maiz y forestales)
Reunión
1 1 SGCNC
Atencion de las demandas a los pueblos indigenas de la Region Amazonas a traves de las Oficinas
Regionales
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO
, , y f )16 Atencion a la Educacion Intercultural Reunión 4 1 1 1 1 SGCNC
17participacion en el proceso de consulta nacional sobre la ley Forestak y fauna Silvestre
Reunión2 1 1 SGCNC
18Sistematizacion de experiencias Regionales en consulta previa libre e informada
Reunión2 1 1 SGCNC
19Participacion en la construcion de la agenda ambiental nacional
Reunión 1 1 SGCNC
Regionales
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE POBLACION, DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
META I II III IV
1 Formular el Programa Regional de Población Documento 1 1 1 46,939.32 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
2Formular el Plan Regional contra la Violencia Familiar y Sexual Documento 1 0.25 0.25 0.4 3 11,692.68 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
3 Formular el Proyecto de Desnutrición Crónica InfantilDocumento 1 1 3.1 47,777.40 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
4 Formular el Plan Regional de la Juventud Documento 1 0.5 0.5 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.5 Aprobar y editar el Plan Regional de Familia Documento 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
6Formular el perfil del proyecto de la Reduccion de la Mortalidad Materna Infantil Documento 1 0.5 0.5 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
7Formular el Plan Estratégico con objetivos de la Agenda Social Documento 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
5Formular el Plan Regional de las Personas Adultas Mayores Reunión 6 6 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
6Promover la organización y funcionamiento del Consejo Regional de Desarrollo Humano Convenio 2 2 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
7Estalecer coordinaciones con entidades cooperantes nacionales y extranjeras Reunión 4 4 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
8Promover encuentros con los Gobiernos Locales para fortalecer e implementar políticas sociales (CRECER, PRAIA, PER, ETC). Convenio 2 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
9 Fortalecer la implementación de la política anticorrupción Documento 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
8 Implementar la matriz regional para personas Adultas Mayores Documento 1 0.3 0.3 0.2 0.2 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
9 Implementar el Expediente Técnico de discapacidadDocumento 1 0.2 0.2 0.3 0.3 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
10 Formular le perfil de Proyecto de ITS ‐ VH/SIDA Documento 1 0.5 0.5 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
11 Seguimiento y monitoreo del Plan SAYME Documento 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
1 Actualizar el Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2006‐2015 Documento 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
2Fortalecer las acciones sobre el derecho al nombre y la identidad Document 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
3 Organizar el VI Encuentro Regional de Estudiantes Accion 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
4 Monitorear los acuerdos del Consejo Regional de Niños y Adolescentes Documento 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
UNID. MED.
META PPTAL
META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFP TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
OBJETIVO 1: Implementar la AGENDA SOCIAL como Política Pública Regional
OBJETIVO 2: Pronmover la implementacion del Plan Regional de Acción
por la Infancia y Adolescencia
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE POBLACION, DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
META I II III IV
1Monitorear los programas sociales de lucha contra la pobreza
Acción 2 0.5 0.5 0.5 0.51 46,939.32 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
2Monitorear la implementación del RUBEN de los Gobiernos Locales
Reunión 2 0.5 0.5 0.5 0.53 11,692.68 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
3 Incrementar la Estrategia Regional Crecer Kuélap Documento 2 0.5 0.5 0.5 0.53.1 47,777.40 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
4Fortalecer las capacidadaes de las personas adultas mayores,
Taller 3 1 1 1Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
4 Monitorear la implementación de Beca 18 Accion 2 0.5 0.5 0.5 0.5 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
5Impulsar la atención y registro de las personas con discapacidad y familiares
Documento 4 1 1 1 1Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
6Promover la organización y registro de personas adultas mayores
Documento 4 1 1 1 1Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
7Realizar campañas para prevenir y eliminar la discriminación
Documento 1 0.2 0.2 0.3 0.3Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
8Implementar la estrategia regional de seguridad alimentaria
Documento 4 1 1 1 1Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
1Promover concursos para rescatar y difundir la identidad amazonense
Document 3 1 1 1Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
3Organizar el II Encuentro Regional de música y canto inéditos de Amazonas.
Evento 1 0.3 0.3 0.4Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
1Articular e integrar las políticas sectoriales en la planificación anual para la gestión social
Acción 4 1 1 1 1Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
Fortalecer el Consejo Regional de Desarrollo Humano (COREDH) Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
2 Fortalecer el Consejo Regional de Desarrollo Humano Documento 2 0.5 0.5 0.5 0.5Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
3Fortalecer y monitorear la transferencia de funciones y competencias
Documento 1 0.2 0.2 0.3 0.3Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
4Monitorear y evaluar las actividades sectoriales de desarrollo social
Documento 4 1 1 1 1Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
5Implementar la organización del Consejo Regional de la Juventud
Gestión 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICOMETA PPTAL TOTAL RDR
PRESUPUESTARIA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
FINANCIERO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012
OTR
OS
OBJETIVO 3: Implementar políticas y acciones de inclusión
social.
OBJETIVO:4 Promover y fortalecer la
identidad regional
OBJETIVO 5:Fortalecer la concertacion
intergubernamental y la integración sectorial
COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META Y CRONOG. DE PROGRAM.
Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA
UNIDAD MEDIDA
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE POBLACION, DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SUB GERENCIA DE FORMACION CONTINUA, DOCENTE E INVESTIG. EDUCATIVA
META I II III IV
1 Organizar la semana de la paz Evento 1 1 1 46,939.32 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.2 Organizar la semana de la Mujer Evento 1 1 3 7,795.12 Sub.Ger.Form.Contin.3 Oganizar el encuentro regional de mujeres Evento 1 1 Sub.Ger.Form.Contin.
4Promover la participación y vigilancia ciudadana en los proyectos de inversión social
Document 1 0.5 0.5Sub.Ger.Form.Contin.
5Socializar y monitorear el Plan de Igualdad de Oportunidades
Documento 2 0.5 0.5 0.5 0.5Sub.Ger.Form.Contin.
6Organizar el encuentro Regional de Personas Adultos Mayores.
Evento 1 1Sub.Ger.Form.Contin.
7Organizar el encuentro Regional de personas con discapacidad
Evento 1 1Sub.Ger.Form.Contin.
8Promoverr la campaña Regional de lucha contra VIH ‐SIDA
Evento 1 1 Sub.Ger.Form.Contin.
1 Monitorear la implementación del PER Amazonas Acción 1 0.2 0.2 0.3 0.3Sub.Ger.Form.Contin.
2Promover el apredizaje progresivo de lenguas oficiales de la región (O.R. Nº 264‐2010)
Acción 4 1 1 2Sub.Ger.Form.Contin.
3Monitorear y evaluar la ejecución de proyectos y planes educativos
Document 3 1 1 1Sub.Ger.Form.Contin.
4Monitorear la formulación del Plan Educativo de mediano plazo
Acción 4 1 1 1 1Sub.Ger.Form.Contin.
5 Impulsar la construcción del curriculum regional. Acción 3 1 1 1Sub.Ger.Form.Contin.
6implementar con mobiliario escolar a las Instituciones educativas
Modulos 100 20 20 30 30 Sub.Ger.Form.Contin.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO
META FISICA OPERATIVA
NºUNID. MED.
META PPTAL
REQUERIMIENTO FINANCIERO
ACTIVIDAD OPERATIVA RDRCOMP. DE LA EFP
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
META FISICA PRESUPUESTARIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012
OBJETIVO 6: Fortalecer acciones de
extensión socio promocional
0BJETIVO 7 Impulsar la calidad del servicio educativo
OTR
OS
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.
TOTAL
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
META I II III IV
Actulalización del Padron de Micro Empresarios e
identificacion de los Recursos para la inversion privada.
1
Formular un Diagnóstico MYPES de la Región Amazonas y Potencialidades cada provincia para la actividad Empresarial privada. Documento 1 1 1 70,805.88 SGPIP
Fortalecer y recomposion al Consejo Regional ‐ COREMYPE
y acreditacion
1Fortalecer el Consejo Regional de Micro y Pequeña Empresa ( COREMYPE) Evento 1 1 3 4,833.03 SGPIP
1Promocionar y Difundir los proyectos de inversión aprobados y viables con los que cuenta el Gobierno Regional en sus diferentes Gerencias y/o Direciones y que por falta de presupuesto aún no se ejecutan, con la finalidad de dar a conocer a los inversionistas interesados en su ejecución Difusiön 60 15 15 15 15 SGPIP
2 Reunion para Identificar y Difundir las Potencialidades de Inversión privada de la Region Amazonas con perfiles de proyectos de inversion Documento 1 1 SGPIP
3 Formular una Guia para el inversionista privado en la Region Amazonas. Documento 1 1
4 Elaboracion de un compendio de empresas Exitosas en la Region Amazonas Documento 1 1 SGPIP
5 Organizar la I Feria Regional "Oportunidades de Mercado en Region Amazonas" Evento 1 1 SGPIP
1Pormover la organización micro empresarial, en coordinación con las Direcciones con funciones afines, tomando en cuenta sus actividades ‐ Propiciando el formatalecimiento de la gestión empresarial. Evento 60 15 15 15 15 SGPIP
2 Desarrollar reuniones y/o Coordianciones con empresarios reconocidos del nivel local regional, con la finalidad de conocer las experiencias y tomar las mas importantes para ser transmitidas a empresarios que inician sus actividades como tal. Reunion 60 15 15 15 15 SGPIP
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL
Promover la Imversión Privada
RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA
Organización y Formación de la Micro Empresas
REQUERIMIENTO FINANCIERO
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
META I II III IV
Promover una Agencia centralizada para la
formalizacon y agilizacion de la tramitacion de las PYMES.
1 Propiciar con las instituciones publicascompetentes(Municipalidad,SUNARP,SUNAT) la creacion deuna oficina centralizada para minimizar los plazos deformalizacion empresarial que permita implementar lacompetitivivad de la Region. Reuniones 1 1 1 70,805.88 SGPIP
1 Fomentar o Promover las condicines generales para eldesarrollo de proyectos de interes regional mediante lasAPP,Iniciativas Privadas,Obras por impuesto,PMSP Y Fondossociales. Reuniones 1 1 3 4,833.03 SGPIP
2 Reunion para la ejecucion de Proyectos de Inversion Privadapriorizadas y Programacion para la ejecucion de los proyectospara el 2012 Reuniones 1 1
Implementación con Bienes Logistico a la Sub Gerencia.
1 Solicitar la implementación de la Oficina con Equipos ypersonal necesario Documentos 2 1 1 SGPIP
Fomentar convenios que fortalezcan la inversion
Privada Regional
1 Promover convenios para el fomento de la Inversion Privadaen Amazonas con Pro Inversion, Adex, Prompex yOtrasinstituciones. Documentos 60 15 15 15 15 SGPIP
1 Participar activamente en eventos de promocion de lasinversiones privadas de las regiones Eventos 12 3 3 3 3 SGPIP
2 Desarrollar eventos de capacitación, para mantener informado al empresariado sobre los cambios jurídicos y sobre los mercados ‐ oferta y demanda ‐ de los bienes que pueda producir. evento 1 1 SGPIP
3 Curso taller "Amazonas con oportunidades de Exportacion"evento 1 1 SGPIP
4 Taller de" Competitividad y Conformacion de Cluster Regionales " evento 1 1
Promover la Iniciativa Privada para la Formulacion y Ejacucion de proyectos
Fomentar el "Fortalecimiento de Capacidades" mediante la
capacitacion
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEOBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
RDR OTR
OS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : ALDEA INFANTIL SR. DE LOS MILAGROS
META I II III IV
1 Programación Servicio Acción Técnico Pedagógica.ACCION 1 109,102.68 Aldea Inf.
2 Programación Servicio Acción Técnico Pedagógica.ACCION 3 129,947.00 Aldea Inf.
3 Programación Servicio prevencion de la salud ACCION 3.1 9,156.00 Aldea Inf.
4Programacion servicio alimentacion acorde con sus edades ACCION Aldea Inf.
5 Programación Proyección social ACCION Aldea Inf.6 Programación Recreaciones Educativas Culturales. ACCION Aldea Inf.7 Programación Mantenimiento Infraestructura, etc. ACCION Aldea Inf.
1 Programa de autoestima, asertividad y valores de los menores respetando sus propios derechos y de los INFORME 4 1 1 1 1 Aldea Inf.
2Talleres productivos para mejorar los procesos cognitivos de los niños motivando su creatividad y la solución de problemas. ACCION 4 1 1 1 Aldea Inf.
3Programas de educacion sexual identificacion de genero INFORME 4 1 1 1 1 Aldea Inf.
4Talleres de orientacion vocacional para Adolescentes en la búsqueda de su propia identidad.
ACCION 4 1 1 1 1 Aldea Inf.
5 Elevar el rendimiento académico de los niños (as).
INSTRUMENTOS DE
APRENDIZAJE 4 1 1 1 1 Aldea Inf.
6
Cursos talleres dirigidos a los niños, niñas y adolecentes, madres y tias sustitutas mejorando la conducta de todos los menores albergados en la Aldea infantil "Señor de los Milagros" INFORME 4 1 1 1 1 Aldea Inf.
2. Establecermecanismos
de acercamiento con la ciudadanía.
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD MEDIDA O
TROS
1. Brindar una adecuada estimulación temprana,
así como los servicios de alimentación, salud y
formación emocional de los niños
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAMETA Y CRONOG. DE
PROGRAM.COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : ALDEA INFANTIL SR. DE LOS MILAGROS
META I II III IV
7
Realizacion de convenios con el Hospital Maria Auxiliadora, Corte Superior de Justicia Amazonas, para promocionar campañas de atencion medica e integral a los niños (as) albergados en la Aldea infantil "Señor de los Milagros".
INFORME 4 1 1 1 1 1 109,102.68 Aldea Inf.
8Campañas del CRED (crecimiento y desarrollo nutricional de los niños) INFORME 4 1 1 1 1 3 129,947.00 Aldea Inf.
9 Campañas de Desparacitacion. INFORME 4 1 1 1 1 3.1 9,156.00 Aldea Inf.10 Descarte de tratamiento de TBC. INFORME 2 0 1 0 1 Aldea Inf.11 Descarte y tratamiento dermatológico. INFORME 4 1 1 1 1 Aldea Inf.12 Charla educativa de primeros auxilios. ACCION 4 1 1 1 1 Aldea Inf.13 Charla educativa de salud mental. ACCION 4 1 1 1 1 Aldea Inf.
14Campañas odontologicas y salud bucal fluorizacion, curacion y extraccion. ACCION 10 2 2 3 3 Aldea Inf.
15
Coordinación interinstitucional (Juzgados de familia, parroquias, municipios, ONGs, hospitales ,comisarías, etc) para el traslado y transferencia de los niños en estado de riesgo por abandono. INFORME 1 0 0 1 0 Aldea Inf.
16Regularización de documentos de identidad de los niños(as) y adolecen‐tes en abandono ACCION 25 5 5 10 5 Aldea Inf.
17Reuniones permanentes de coordinacion interinstitucional con el Poder Judicial, Fiscalía de Familia, Región Amazonas, Fundación por Niños del Perú‐ Lima y otros.
INFORME 12 0 4 4 4 Aldea Inf.
18Labor de acompañamiento y socializacion a los niños recien ingresantes para superar el bajo nivel animico,depresion y la sensacion de privatizacion. ACCION 10 2 3 3 2 Aldea Inf.
19Cursos talleres de refleccion, Diagnóstico de casos de niños con experiencia en delincuencia, drogadicción y otros.
INFORME 3 0 1 1 120 Trabajo proyecto de vida ACCION 18 4 4 5 5
2. Establecermecanismos
de acercamiento con la ciudadanía.
OTR
OS
TOTAL UNID. MED.Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA FINANCIERO UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
PROGRAM. META PPTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO
COMP. DE LA EFP
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : ALDEA INFANTIL SR. DE LOS MILAGROS
META I II III IV
21Coordinacion con el area psicopedagogica para el estudio individual de capacidades y actitudes en el desarrollo intelectual de los menores albergados INFORME 4 1 1 1 1 1 109,102.68 Aldea Inf.
22Desarrollar habilidades para el estudio y el arte (dibujo y pintura). ACCION 2 0 1 1 0 3 129,947.00 Aldea Inf.
23Capacitacion para descubrir o rescatar las habilidades, destrezas en los niños(as) aportando de manera productiva en su desarrollo integral. INFORME 3 0 1 1 1 3.1 9,156.00 Aldea Inf.
24Desarrollar talleres de reflexión para la construcción perspectiva de su vida ACCION 6 2 2 1 1 Aldea Inf.
25Desarrollar talleres formativos y capacitación ocupacional en diferentes opciones. ACCION 3 0 1 1 1 Aldea Inf.
26Trabajos de sencibilizacion con los familiares biologicos y sustitutos de los menores dentro y fuera de la aldea Infantil. ACCION 15 5 4 3 3 Aldea Inf.
27
Establecer relaciones interpersonales con los niños y el personal de la Aldea infantil, realizando eventos deportivos, sociales, recfreativos y de confraternidad dentro y fuera de la aldea infantil "Señor de los Milagros" ACCION 3 0 1 1 1 Aldea Inf.
28Preparación alimentaría para los niños con productos de primera calidad. ACCION 12 3 3 3 3 Aldea Inf.
29Seguimiento de una alimentación balanceada de acuerdo al crecimiento. ACCION 365 9 9 92 92 Aldea Inf.
30Requerimiento Y adquisicion esencial de útiles escolares para los niños (as) y adolecentes como cuadernos, libros, materiales de escritorio y otros. INFORME 2 1 1 0 0 Aldea Inf.
2. Establecer mecanismos de
acercamiento con la ciudadanía.
COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL
META FISICA OPERATIVA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA RDR OTR
OS
UNIDAD MEDIDA
PROGRAM.
TOTAL
PRESUPUESTARIA UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
FINANCIERO
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : ALDEA INFANTIL SR. DE LOS MILAGROS
META I II III IV
2.2Requerimiento y adquiscicion esencial de vestuarios para los niños (uniformes escolares, ropa de calle incluido zapatillas, medias, truzas, calzado, etc. INFORME 6 3 0 2 1 1 109,102.68 Aldea Inf.Adquirir iniforme para el personal INFORME 1 0 1 0 0 3 129,947.00 Aldea Inf.
2.2
Gestionar ante la oficina de Planeamiento ‐ presupuesto y acondicionamiento territorial para que realice los estudios pertinentes verificando toda la infraestructura de esta entidad tutelar para su arreglo y mejoramiento y asi poderle brindar a nuestros menores un hogar con una infraestructura solida higienica y segura
INFORME 3 0 1 1 1 3.1 9,156.00 Aldea Inf.Gestionar la aprobación un perfil para la construccion de la segunda etapa del cerco perimetrico. INFORME Aldea Inf.
2
Organizar concursos inter modulos mantenimiento y presentacion de los mismos en ocaciones especiales y consientizar al niño albergado para que se sienta como suyo la infraestructura que lo alberga. ACCION 4 0 1 1 2 Aldea Inf.
2.2Evaluar y brindar mantenimiento en la infraestructura de la Aldea. ACCION 2 0 1 1 0 Aldea Inf.Mantenimiento de las área verdes, jardines, etc. ACCION 4 1 1 1 1 Aldea Inf.
2.2Utilizar los medios de comunicación para sensibilizar a la población con el apoyo de la sociedad civil a esta entidad tutelar. ACCIÓN 2 1 0 1 0 Aldea Inf.
2.2Gestionar con las entidades publicas y gubernamentales para brindarnos apoyo y ampliar la granja para la crianza de cerdos
ACCIÓN 2 1 0 1 0 Aldea Inf.
2.2Mejoramiento de áreas de cultivo con los últimos adelantos tecnológicos para sembrar arboles frutales e ingertos. ACCIÓN 3 0 1 1 1 Aldea Inf.
UNIDAD MEDIDA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLETOTAL RDR
2. Establecer mecanismos de
acercamiento con la ciudadanía.
CALENDARIO CIVICO PATRIOTICO
META PPTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA FINANCIERO
OTR
OSPROGRAM.
COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : ALDEA INFANTIL SR. DE LOS MILAGROS
META I II III IV
Mejoramiento del cultivo hortalizas ACCIÓN 3 0 1 1 11 109,102.68 Aldea Inf.
Capacitar a los niños y adolescentes en el area de cultivo y jardineria ACCIÓN 2 1 0 1 0
3 129,947.00 Aldea Inf.3.1 Celebración de Fechas Cívicas Nacionales. ACCIÓN 21 2 7 5 7 3.1 9,156.00 Aldea Inf.
Celebraciones de Fechas Regionales. ACCIÓN 3 0 1 1 1 Aldea Inf.Celebración de Fechas Comunales Locales ACCIÓN 4 0 0 1 3 Aldea Inf. ACTIVIDADES PERIODICAS Aldea Inf.
4.1 Programación de Vacaciones Útiles ‐ 2011 ACCION 2 2 0 0 0 Aldea Inf.Programación de Donaciones mediante convenios. ACCION 4 1 1 1 1 Aldea Inf.Programación, selección y evaluación de beneficiarios. ACCION 4 2 1 1 0 Aldea Inf.
ACTIVIDADES COYUNTURALES. Aldea Inf.
5.1 Elaborar el Plan Operativo 2012 ACCION 1 0 0 0 1 Aldea Inf.5.2 Evaluar el Plan Operativo Institucional 2011. ACCION 3 1 1 1 0 Aldea Inf.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEMETA PPTAL
META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA FINANCIERO
UNIDAD MEDIDA
PROGRAM. DE LA EFP
UNID. MED. TOTAL RDR O
TROS
CALENDARIO CIVICO PATRIOTICO
ACTIVIDAD OPERATIVAOBJETIVO ESPECIFICO Nº
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : ARCHIVO REGIONAL
META I II III IV
Promover el proceso de eliminación de documentos que han cumplido su ciclo de
gestión administrativa1
Eliminación de documentos previa conformación de la comisión técnica, Paquetes 2000 100 100 1 29,580.48 Archivo Regional
Puesta en valor el patrimonio documental mediante la descripción y
difusión 2Descripcion de seis valiosos libros cabildos de Chachapoyas que datan de 1578 ‐ 1744 Libros 3 1 2 3 38,648.00 Archivo Regional
Promover cursos de capacitación archivística con participación de especilistas
del AGN y la Escuela Nacional de Archiveros del
Perú y Universidades 3
Capacitación archivística a servidores públicos, estudiantes y público en general, tendiente a fortalecer la actividad archivística en la Región Amazonas Eventos 30 6 8 10 6 3.1 23,893.11 Archivo Regional
4
Difusión y promoción del patrimonio documental que conserva el Archivo Regional Amazonas a traves de: Archivo Regional‐ Boletines Unidades 2000 500 500 500 500
‐ Libros Catálogos Unidades 2000 500 500 500 500 Archivo Regional
‐ Manuales Unidades 500 125 125 125 125 Archivo Regional‐ Grabación digital CDS Interactico Dctal. Musical "Conociendo el ARA" Unidades 500 125 125 125 125 ‐ Edición de Spot Publicitario del ARA Unidad 1 1 Archivo Regional
‐ Impresión de los libros de versión Archivo Regional electrónica a Impresa. Unidad 3000 750 750 750 750 Archivo Regional
UNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP.
DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
Incentivar la investigación mediante la difusión y
exhibición de documentos históricos en coordinación con el INC. Amazonas,
Escuela de Bellas Artes,AGN,Centros
Superiores Regionales y nacionales
RDRUNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : ARCHIVO REGIONAL
META I II III IVProceso de reorganiza ción y descripción de los Expedientes de Causas Criminales de 1792 ‐ 1900 5
Seleccionar, clasificar y describir los 150 paquetes que contienen Expedientes de Causas Criminales de 1813 ‐1964 Expediente 2400 600 600 600 600 1 29,580.48 Archivo Regional
Consolidar la información descrita de la epoca colonial de 1583 ‐ 1795
Digitalizar las fichas descritas de causas criminales de 1583 ‐ 1812 Fichas 412 412 3 38,648.00 Archivo Regional
6
Equipamiento e implementación necesaria para transferencia y restauración de expedientes históricos con la adquisición de: 3.1 23,893.11 Archivo Regional‐ Cajas archiveras Cajas 300 50 80 70 100 Archivo Regional‐ Angulos Ranurados Unidades 40 40 Archivo Regional‐ Paneles de metal Unidades 50 50‐ Equipo de encuadernación Unidad 1 1 Archivo Regional‐ Equipo de restauración Unidad 1 1 Archivo Regional‐ Equipos de cómputo Máquina 2 2 Archivo Regional‐ Impresora Laser Máquina 1 1 Archivo Regional‐ Espiraladora Máquina 1 1 Archivo Regional‐ Camara de video para control Maquina 1 1‐ Espiraladora Maquina 1 1 Archivo Regional‐ Guillotina A‐3 Maquina 1 1 Archivo Regional‐ Scaner grande Tipo A‐3 Máquina 1 1 Archivo Regional‐ Mueble de computadora Mueble 2 1 1 Archivo Regional‐ Mueble para fotocopiadora Mueble 1 1‐ Lustradora marca J71lectrolux Máquina 1 1 Archivo Regional‐ Sillas giratorias Mueble 6 6 Archivo Regional‐Sillas de plastico Unidades 50 50 Archivo Regional‐ Telefax Unidad 1 1‐ Podadora Unidad 1 1‐ Waflera Unidad 1 1‐ Televisor LCD Unidades 3 X X X
Mejorar la conservación y difusión del patrimonio documental de la Región Amazonas, mediante el
apoyo del Gobierno Regional Amazonas y la Coperación
Externa, Aduanas ONGS.Universidades privadas de prestigio
Nº
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO RDR OTR
OS
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIA
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : ARCHIVO REGIONAL
META I II III IV
Preservar y ordenar el fondo documental de la Prefectura
de Amazonas. 7
Selección, clasificación y descripción de los documentos de la Prefectura Amazonas que datan de 1792 ‐ 1995 Para ser ubicados en cajas archiveras son 507 paquetes. Paquetes 50 25 25 1 29,580.48 Archivo Regional
8
Encuadernación y signatura de los fondos notariales que comprende desde 1867 ‐ 2005, son 520 legajos . Legajos 200 100 100 3 38,648.00 Archivo Regional
Signatura de los expedientes de la Oficina de contribuciones 1916 ‐ 1958 Comprende 77 legajos.
Legajos 40 40 3.1 23,893.11 Archivo Regional
9
Transferencias de los fondos administrativos y notariales (Oscar Tuesta Zumaeta, de la Provincia de Utcubamba) y Zenón Tuesta de la Provincia de Luya y Bongará.
Metros Lineales 40 10 10 10 10 Archivo Regional
Transferencias de fondos judiciales de la Corte Superior de Justicia Amazonas Acopio que se realizará al contar con la construcción de ampliación de local Institucional.
Metros Lineales 215 215 Archivo Regional
Continuar con el fortalecimiento de difusión del patrimonio documental archivístico 10
Exposición de documentos históricos, fotografías y publiaciones realizadas por el Archivo Regional de Amazonas Unidades 4 1 1 1 1 Archivo Regional
Preservar la documentación notarial y expedientes de oficina de contribuciones, para su conservación y
brindar servicio adecuado al usuario
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO
META FISICA PRESUPUESTARIA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
Transferir, organizar, signar, clasificar, conservar y brindar servicios a
estuidiantes y público en general.
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : ARCHIVO REGIONAL
META I II III IV
11Servicios Archivísticos que brinda el Archivo Regional Amazonas: 1 29,580.48‐ Busqueda de documentos notariales y administraSolicitudes 600 150 150 150 150 3 38,648.00‐ Otorgamiento de testimonios de Unidades 450 100 100 125 125 3.1 23,893.11‐ Otorgamiento de copias certificadas Unidades 50 12 12 13 13‐ Atención a investigadores Investigad. 150 35 35 40 40‐ Otorgamiento de constancias de pago Unidades 50 12 12 13 13‐ Transcripciones paleográficas Unidades 25 6 6 6 7‐ Visitas guiadas Visitas 200 50 50 50 50‐ Regularización de Escrituras Públicas Unidades 50 12 12 13 13‐ Archivos Judiciales Solicitudes 20 5 5 5 5
Conservar y optimizar el servicio de búsqueda de los fondos notariales para
brindar un optimo servicio a los usuarios 12
Sistematización de Escrituras Públicas de los Extintos Notarios que conserva el Archivo Regional de Amazonas en un programa Sisnotar de 1867 ‐ 2009, aprox. Son 675.000 E.P Escrituras 80 25 25 30 Archivo Regional
Preservar el fondo de Registros Civiles que datan de 1890 ‐ 1996, cantidad aproximada 785.000 13
Digitalización de imágenes mediante un equipo especial con camara digital de la FAMILY SEARCH Partidas 195 45 50 50 50 Archivo Regional
Impulsar las acciones de supervisión y asesoramiento
tendiente a mejorar la organización archivística a
nivel regional. 14
Supervisión y asesoramiento a los archivos centrales de instituciones públicas y privadas de la Región Amazonas, fin revalorar el Patrimonio Documental, Archivístico y Cultural. Visitas 30 7 7 7 9 Archivo Regional
Continuar ordenamiento de la documentación que custodia el archivo intermedio 15
Seleccionar por series documentales y ordenar en su respectivo estante la documentación transferida custodia da por el Archivo Regional Amazonas
Archivador,Paquetes 3250 750 750 800 950 Archivo Regional
FINANCIERO
META PPTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA
TOTAL UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLERDR OTR
OS
Fortalecer e incentivar la atención de los servicios archivísticos mediante
normas y principios de un servicio de calidad como
ente cultural.
Archivo Regional
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
META I II III IV
1 Emisión de informes técnicos a solicitud de las ONGs Informes10 2 3 3 2 1 49,286.16 SGCTI
2Llenar el formulario de Declaración Anual 2011 en la página web de la APCI
Informes1 1 3 3,222.02 SGCTI
3Presentar actualizado el registro/renovación de Organismos No Gubernamentales
Informes presentados 4 1 1 1 1 SGCTI
4 Elaboración de Términos de Referencia, contratos y otros TdR8 2 2 2 2 SGCTI
5Formulación de estudios de pre inversión o absolución de observaciones a proyectos a nivel de perfil tecnico
Proyectos6 1 2 2 1 SGCTI
6Formulación de estudios de pre inversión o absolución de observaciones a proyectos a nivel de Factibilidad
Proyectos1 1 SGCTI
7Ingreso de estudios en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas
Proyectos Registrados 6 1 2 2 1 SGCTI
8Formulación de estudios definitivos a nivel de Expedientes Técnicos o absolución de observaciones
Expedientes5 1 2 2 SGCTI
9Propuesta para la suscripcion de convenios de cooperacion insterinstitucional
Convenios suscritos 5 1 2 1 1 SGCTI
10Monitoreo y evaluación de los proyectos ejecutados con financiamiento de la Cooperación Internacional
Monitoreo2 1 1 SGCTI
11Publicación de articulos y convocatorias de becas, proyectos, concursos, etc. a traves de la página web
Convocatorias publicadas 12 3 3 3 3 SGCTI
12Talleres organizados en el tema de cooperacion tecnica internacional
Talleres2 1 1 SGCTI
13Elaboracion y publicacion de documentos tecnicos relacionadas a la ejecucion de proyectos y a la cooperacion
Documento pubicado 1 1 SGCTI
OTR
OS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.UNIDAD
ORGANICA RESPONSABLE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
META FISICA PRESUPUESTARIA
COMP. DE LA EFP
UNID MED
META PPTAL
REQUERIMIENTO FINANCIERO
TOTAL RDR
1: Generar, promover y fortalecer la
coordinación y alianzas estratégicas con instituciones de
desarrollo gubernamental, no gubernamental, regional, nacional
2: Liderar la cooperación técnica y vigilar su adecuado funcionamiento en la región Amazonas
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
META I II III IV
14Asistencia a eventos de capacitación del personal de la SGCTI en temas de interes de la entidad
Eventos asistidos 4 1 1 1 1 1 49,286.16 SGCTI
15Respuesta oportuna a documentos alcanzados y generacion de propuestas de la Sub Gerencia de
Informes presentados 24 6 6 6 6 3 3,222.02 SGCTI
16Realización del informes mensuales de avances o logros
Informes presentados 12 3 3 3 3 SGCTI
17Realización del informe de Plan Operativo Institucional (POI) Trimestrales para la SGDII
Informes presentados 4 1 1 1 1 SGCTI
18Elaborar el Cuadro de Necesidades de la SGCTI para el año 2013
Informes presentados 1 1 SGCTI
19Elaborar el Plan Operativo Institucional (POI) de la SGCTI para el año 2013
Informes presentados 1 1 SGCTI
20
Elaboracion y Aprobacion del Plan Regional de Cooperacion Internacional No Reembolsable para Amazonas
Plan Aprobado1 1 SGCTI
3: Fomentar el desarrollo de capacidades individuales e
institucionales para que contribuyan al
desarrollo social y económico de la región
Amazonas
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA EFP
UNID MED
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASPRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
META I II III IV
1.00 Evaluación de Estudios de Pre Inversión 1.01 A nivel de Perfil Eval. 160 40 40 40 40 1 57,518.64 OPI Reg Amazonas1.03 A Nivel de Factibilidad Eval. 16 3 5 4 4 3 3,222.02 OPI Reg Amazonas2.00 Evaluación de Estudios de Pre Inversión a traves
Convenio de Coop. Institucional a nivel de Perfil Eval. 14 3 4 4 3 OPI Reg Amazonas
3.00 Verificación de Viabilidad Accion 16 3 4 5 4 OPI Reg Amazonas4.00 Acciones de Seguimiento
4.01 Seguimiento y monitoreo de proyectos en su fase de Inversión Accion 30 6 7 7 6 OPI Reg Amazonas
5.00 Plan estratégico Multianual5.01 Elaboración Plan Estratégico Multianual (PMIP) Accion 1 0.5 0.5 OPI Reg Amazonas6.00 Acciones de Capacitación SNIP
6.01En formulación y Evaluación de proyectos de Inversión Pública Capac. 3 0 1 1 1 OPI Reg Amazonas
6.02 Asistencia a cursos oficiales de capacitación Curso 3 1 2 2 1 OPI Reg Amazonas
T O T A L 243 56.5 63.5 63 59 0 60,741 0
* COMP. DE LA EFP = COMPISICION DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA
EFPUNID.MED.
META PPTAL TOTAL
META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO
SECTOR : UNIDAD EJECUTORA :ORGANO ESTRUCTURADO :
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012
PLIEGO :
Evaluar programas y proyectos estrategicos del
Plan de Desarrollo Regional, en el marco de la
normativa del Sistema Nacional de Inversión
Pública
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA OPERATIVA
RDR OTROS
UNIDAD ORGANICA :
UNIDAD MEDIDA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONAES ‐ OPI
1.00 Evaluación de Estudios de Pre Inversión 1.01 A nivel de Perfil ‐ ‐ 136,000 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 150 EVAL Directa Recursos Ord1.03 A Nivel de Factibilidad ‐ ‐ 40,000 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 15 EVAL Directa Recursos Ord2.00 Evaluación de Estudios de Pre Inversión a traves
Conveios de Coop. Institucional a nivel de Perfil ‐ ‐ 6,300 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 12 EVAL Directa Recursos Ord
3.00 Verificación de Viabilidad ‐ ‐ 3,200 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 15 ACCION Directa Recursos Ord4.00 Acciones de Seguimiento
4.01 Seguimiento y monitoreo de proyectos en su fase de Inv.
‐ ‐6,500 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 30 ACCION Directa Recursos Ord
5.00 Plan estratégico Multianual5.01 Elaboración Plan Estratégico Multianual (PMIP) ‐ ‐ 25,000 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 1 ACCION Directa Recursos Ord6.00 Acciones de Capacitación SNIP
6.01 En formulación y Evaluación de proyectos de Inversión Pública.
‐ ‐27,100 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 3 CAPAC Directa Recursos Ord
6.02 Asistencia a cursos oficiales de capacitación ‐ ‐ 15,000 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 3 CURSO Directa Recursos Ord
T O T A L 259,100
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Fecha Inicio
NO REQUIERE
Denominacion del Proyecto y/o Actividad BenefUnidad de Medida
Monto del Proy y/o Actividad
Ubic GeograficaModalidad Ejecucion
CompFuente de Financiam.
Provincia Distrito
Periodo Ejecuc.
Meta Fisica
CODIGO SNIP Nº
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
META I II III IV
1Conciliación del Presupuesto del Pliego 440 Gobierno Regional Amazonas, correspondietne al año fiscal 2011
Documento 1 11 139,556.76 S.G.P.T.
2Evaluación Presupuestal Anual a nivel de Pliego 440 Gobierno Regional Amazonas, correspondiente al año 2012
Documento 2 1 13 3,222.02 S.G.P.T.
3Evaluación Presupuestal I semestrel a nivel de Pliego 440 Gobierno Regional Amazonas, correspondiente al año 2012
Documento 1 1S.G.P.T.
4Conciliación del Marco Legal de Presupuesto I Semestre 2012
Documento 1 1S.G.P.T.
5Proyección de Resoluciones que aprueban Modificaciones Presupesutales en el Nivel Funcional Programático
Resolución 65 7 19 27 27S.G.P.T.
6 Programación de la PCA Documento 3 1 1 1 S.G.P.T.7 Modificaciones de la PCA Documento 9 3 3 3 S.G.P.T.
8 Procesamiento de la ejecución presupuestal mensual Documento 12 3 3 3 3S.G.P.T.
9 Modificaciones Presupuestal del Programa de Inversión Documento 6 3 1 2S.G.P.T.
10Registro del Avance Físico Financiero de obras ejecutadas
Documento 2 1 1S.G.P.T.
11Supervisión y control de la Ejecución Presupuestaria respecto del logro de metas presupeustarias
Informe 12 3 3 3 3S.G.P.T.
12Reuniones de orientación y/o capacitación a las unidades ejecutoras de la normatividad presupuestal
Charla 32 12 5 10 5S.G.P.T.
13 Informes de Certificación Presupuestal Informe 1000 366 258 271 256 S.G.P.T.
* COMP. DE LA EFP = COMPISICION DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
UNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.
COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
Promover y fortalecer la eficacia y eficiencia de la gestión regional
en el marco de la regionalización y
descentralización del país a través de las
organizaciones y participación
ciudadana en la toma de decisiones con una perspectiva
democrática participativa, equidad
entre varones y mujeres y enfoque
intercultural
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
META I II III IV
1Organizar y Conducir el Proceso de Formulaciòn y Actualizaciòn de los diversos Planes Regionales Plan 2 1 1 1 96,365.88 SGPAT
2Organizar y Conducir el Proceso de Formulaciòn y Monitoreo de los Planes Regionales Documento 2 1 1 3 3,222.02 SGPAT
3Organizar y Conducir el Proceso de Formulaciòn de Programas de su competencia Programa 1 1 SGPAT
4Evaluaciòn y Actualizaciòn del Plan de Desarrollo Concertado Año 2008‐2021 Documento 1 1 SGPAT
5 Evaluaciòn del Plan Anual Documento 1 1 SGPAT6 Evaluaciòn Semestral del Plan Estrategico Institucional 2007‐2011 Documento 2 1 1 SGPAT
7 Elaboraciòn del Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Año 2013 Documento 1 1 SGPAT
8 Formulaciòn del Proceso del Presupuesto Participativo Año 2013 Documento 1 1 SGPAT
9Realizaciòn de 07 Talleres de Trabajo del Proceso del Presupuesto Participativo Año 2013 Documento 7 3 3 1 SGPAT
10 Evaluaciòn del Plan de Competitividad Regional Eventos 1 1 SGPAT
11Identificar, Organizar y articular los proyectos de Desarrollo de Impacto Regional y Macro Regional Documento 4 1 1 1 1 SGPAT
12Elaborar el Programa Multianual de Inversiòn Pùblica del Gobierno Regional Amazonas Reunion 4 3 1 SGPAT
13Identificar Proyectos de Infraestructura Social y de apoyo a la Producciòn para Incentivar el interes del sector Privado Informe 4 1 3 SGPAT
14Elaborar y Consolidar los Informe de Gestiòn Mensual a Nivel de Pliego Año 2012 Documento 12 3 3 3 3 SGPAT
15 Elaboraciòn de la Memoria Anual 2011 Gobierno Regional Amazonas 1 1 SGPAT16 Emisiòn de Informes con Opiniòn Tècnica en asuntos de competencia Informe 8 2 2 2 2 SGPAT17 Emisiòn de Propuestas para mejorar la Gestiòn de Area. 2 1 1 SGPAT
18Participaciòn en el diseño de los Proyectos de conformaciòn de las Macro Regiones 1 1 SGPAT
19Actualizaciòn de los Datos Estadisticos: Regional y Sectoriales para uso Institucional y Planes Estrategicos 2 1 1 SGPAT
20Identificaciòn de Proyectos de Infraestructura Social Productiva y de Protecciòn del Medio Ambiente 2 1 1 SGPAT
21 Determinaciòn de compatibilidad de Proyectos de Inversiòn Pùblica con el PRDC. Taller 2 1 1 SGPAT
REQUERIMIENTO FINANCIERO
META Y CRONOG. DE PROGR. COMP. DE LA EFP TOTAL RDRUNIDAD MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA
OTR
OS
UNID. MED.
META PPTAL
Promover y fortalecer la eficacia
y eficiencia de la gestión regional en
el marco de la regionalización y descentralización
del país a través de las organizaciones y
participación ciudadana en la
toma de decisiones con una perspectiva
democrática participativa, equidad entre
varones y mujeres y enfoque intercultural
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (Demarcación Territorial)
META I II III IV
22 Formular Directivas que normen procedimiento o acciones inherentes a las funciones del area Programa 1 1 1 96,365.88 SGPAT
23 Participaciòn Activa en la Formulaciòn de los Planes Estratègicos de las Direcciones Sectoriales. Informe 4 1 1 1 1 3 3,222.02 SGPAT
24 Participaciòn en Comisiones de conformaciòn de Macro Regiones Documento 2 1 1 SGPAT
25Elaboraciòn de Informes solicitados por los Ministerios,PCM,otros Documento 4 1 1 1 1 SGPAT
26Promover la incorporaciòn de los criterios y provisiones demogràficos en los Planes y Programas de Desarrollo Urbano y Regional, en coordinaciòn con los Gobierno Locales Informe 1 1 SGPAT
27 Organizar, conducir y programar las sesiones del CCR (Consejo de Coordinaciòn Regional) Informe 4 2 2 SGPAT
28Actualizaciòn del Plan Basico de Desarrollo de Capacidades Institucionales y de Gestiòn 2007‐2011 Documento 1 1 SGPAT
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGR. COMP DE LA
EFPUNID. MED.UNIDAD MEDIDA
Nº ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
OBJETIVO ESPECIFICO
Promover y fortalecer la eficacia y eficiencia de la
gestión regional en el marco de la regionalización y
descentralización del país a través de las organizaciones y participación ciudadana en la toma de decisiones con
una perspectiva democrática participativa, equidad entre varones y mujeres y enfoque
intercultural
RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012
META PPTAL TOTAL
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (Demarcación Territorial)
META I II III IV
1Elaboración del PIP del Proyecto Actualización y Georeferenciación de la Base deDatos Cartográfica del G. R. Amazonas Expediente 1 1 1 22,615.20 Demarc.Terr.
2Elaboración del Expediente Técnico del PIP Actualización y Georeferenciación de la B. D. Cartográfica para el 2012 Expediente 1 1 3 3,222.02 Demarc.Terr.
3Diagnóstico y Verificación de la cartografía de límites, centros poblados e hidrografía de las provincias y distritos del departamento Amazonas Diagnostico 30 3 9 9 9 Demarc.Terr.
4Georeferenciación de los Centros poblados e infraestructura vial a nivel provincial y distrital Levantamiento 500 150 250 100 Demarc.Terr.
5 Actualización de los mapas bases departamentales, provinciales y distritales Mapa 92 16 50 26 Demarc.Terr.
6Actualización de los mapas temáticos del departamento y de cada una de sus provincias Mapa 64 11 29 24 Demarc.Terr.
7
Actualización y levantamiento de observaciones de los mapas y del Estudio deDiagnóstico y Zonificación de la provincia Bongará, de acuerdo a la supervisión de la DNTDT/PCM Mapa 10 9 1 Demarc.Terr.
8Actualización y levantamiento de observaciones de los mapas y de los Estudios de Diagnostico Zonificacion de la Provincia de Chachapoyas Mapa 12 3 6 3 Demarc.Terr.
9
Edición y levantamiento de observaciones del Estudio de Diagnostico yZonificación de la provincia de Rod.de Mendoza, de acuerdo a la a la Supervicion de la DNTDT/PCM
Expediente 12 1 6 5Demarc.Terr.
10 Georeferenciación de las entidades geográficas a nivel provincial y distritalLevantamiento 300 100 120 80
Demarc.Terr.
11Digitalización y Vectorización de la información cartográfica en base a cartas nacionales o imágenes de satélite
Digitalización 30 1215
3Demarc.Terr.
12 Edición de la Información cartógrafica digitalizada y vectorizada en gabinete Edición 30 7 15 8 Demarc.Terr.
13 Verificación y validación en campo de la información digitalizada y vectorizada Levantamiento 20 4 11 5 Demarc.Terr.
14Actualización del mapa hidrográfico departamental y de cada una de lasprovincias Mapa 8 2 3 3 Demarc.Terr.
15Actualización de los mapas políticos del departamento y de cada una de lasprovincias Mapa 8 3 3 2 Demarc.Terr.
16 Actualización de los mapas físico ‐ políticos del departamento y de las provincias Mapa 8 1 3 4 Demarc.Terr.
Analizar la situación actual de la
cartografia regional
Actualización y Georeferenciación
de la base Cartografica
Regional
META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD MEDIDAMETA Y CRONOG. DE PROGR. COMP DE LA
EFP RDR OTR
OS
META FISICA OPERATIVA
Actualización y edición de los Estudios de diagnostico y Zonificación
Actualizacion y Georeferenciación
de la base cartografica
Regional
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNID. MED.
META PPTAL TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (Demarcación Territorial)
META I II III IV
17Elaboración y sustentación de la propuesta técnico ‐ cartográfica de límites entre los departamentos de Amazonas y San Martín Expediente 5 2 1 1 1 1 22,615.20 Demarc.Terr.
18Modificacion y representacion de los limites territoriales departamental y provincial entre amazonas y San Martin según los acuerdos arribados Mapa 5 2 1 1 1 3 3,222.02 Demarc.Terr.
19Modificacion y representacion de los limites territoriales distritales conforme a los acuerdos tomados en las reuniones sobre delimitacion Mapa 4 2 1 1 Demarc.Terr.
20Presentación del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia Bongará para definir las acciones de demarcación territorial a realizar
Expediente 2 1 1
Demarc.Terr.
21Concertación con las autoridades locales para la elaboración de acciones de demarcación territorial a nivel distrital en la pro. Bongará
Reunión 4 3 1Demarc.Terr.
22Elaboración de una propuesta de delimitación, redelimitación y demás acciones de demarcación territorial a nivel distrital en la prov. Bongará Mapa 2 1 1 Demarc.Terr.
23Concertación y validación de la propuesta de demarcación territorial de la provincia Bongará Reunion 3 3 Demarc.Terr.
24Elaboración de los Expedientes Individuales de Saneamiento y Organización Territorial de la provincia Bongará Expediente 5 1 4 Demarc.Terr.
25Consolidación y Elaboración del Expediente Único de Saneamiento y Organización Territorial de la provincia Bongará Expediente 2 2 Demarc.Terr.
26Elaboración de mapas de ubicación de los proyectos realizados por el Gobierno Regional Amazonas, como apoyo a las demás dependencias Mapa 20 1 4 6 9 Demarc.Terr.
27Complementación y actualzación de la base de datos estadística para lacartografía temática departamental y provincial Cuadros 15 5 3 7 Demarc.Terr.
28Otras actividades y acciones que resulten producto de reuniones y/o acuerdos de limites entre autoridaes Varios 10 3 3 2 2 Demarc.Terr.
29Otras actividades y acciones que resulten producto de las necesidaes insttitucioanles de las oficinas y depenencias del Gobierno Regional Amazonas Varios 10 2 2 2 4 Demarc.Terr.
* COMP. DE LA EFP = COMPISICION DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
Presentación y concertación de las
acciones de demarcación territorial
Elaborar expedientes de saneamiento y organización territorial
Presentación y Concertación de las
acciones de Demarcación
Territorial
META PPTAL TOTAL
Elabora y complementar
información base y temática
ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO
Elaborar y Sustentar propuestas tecnicas
de limites
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGR. COMP DE LA EFP
UNID. MED.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº
RDR OTR
OS UNIDAD
ORGANICA RESPONSABLE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012
Realizar actividades y acciones producto de los acuerdos de lìmites
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
META I II III IV
1 Formulación del Plan operativo Institucional 2010 Documento 1 1 1 78,735.60 Des. Instit.
2Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2010 Documento 4 1 1 1 1 3 3,222.02 Des: Instit.
3
Revisión y Actualización Cuadro para Asignación de Personal Sede y Revisión de las Direcciones Regionales Sectoriales Informes 16 4 4 4 4 Des: Instit.
4
Modificación del Manual de Organización y Funciones de la Sede y revisión de las Direcciones Regionales Sectoriales Documento 6 2 2 2 Des: Instit.
5Actualización de TUPAS Sede y revisión Direcc. Regionales Documento 8 2 2 2 2 Des: Instit.
6Actualización del Manual de Procedimientos Administrativos de la Sede Institucional Documento 2 1 1 Des: Instit.
7
Elaboración y Actualización de las Directivas que norman los Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional Directivas 16 4 4 4 4 Des. Instit.
8Actualización del Portal Electrónico del Gobierno Regional Regional Des. Instit. ‐ Actas Actas 32 8 8 8 8 Des: Instit. ‐ Acuerdos Ordinarios Acuerdos 148 30 30 40 48 Des: Instit. ‐ Acuerdos Extraordinarios Acuerdos 57 15 15 12 15 Des: Instit. ‐ Convocatorias Acuerdos 141 30 40 35 36 Des: Instit. ‐ Agendas Acuerdos 219 50 55 60 54 Des: Instit. ‐ Documentos de gestión CAP,TUPA,MOF, Documento 8 Des: Instit. POI, PEI Y ROF Audiencia 2 2 2 2 2 Des: Instit. ‐ Audiencias acciones 72 25 25 22 Des: Instit. ‐ Escalas Remunerativas acciones 34 10 10 9 5 Des: Instit. ‐ Agenda Social acciones 69 15 15 20 19 Des: Instit. ‐ Ejecución Financiera 70 20 20 15 15 Des. Instit.
UNIDAD MEDIDA O
TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
Promover y fortalecer la eficacia y eficiencia de la
gestión regional en el marco de la
regionalización y descentralización del país
a través de las organizaciones y
participación ciudadana en la toma de decisiones
con una perspectiva democrática participativa, equidad entre varones y
mujeres y enfoque intercultural
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
META I II III IV ‐ Información Contable Inofrme 64 15 15 18 16 1 78,735.60 Des. Instit. ‐ Ejecución Presupuestal acciones 72 15 20 15 22 3 3,222.02 Des: Instit. ‐ Funcionarios acciones 7 1 2 2 2 Des: Instit. ‐ Empleados acciones 48 12 12 12 12 Des: Instit. ‐ Empleados Sector acciones 47 11 12 12 12 Des: Instit. ‐ Información Presupuestal Informe 44 10 10 12 12 Des: Instit. ‐ Noticias acciones 231 50 60 60 61 Des: Instit. ‐ Ordenanzas Ordenanza 78 15 25 20 18 Des: Instit. ‐ Procesos de adquisiciones Proceso 120 30 30 30 30 Des: Instit. ‐ Remuneraciones acciones 72 15 20 15 22 Des: Instit. ‐ Viáticos acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit. ‐ Telefonía Movil acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit.
9 Actualización Programación del Portal Electrónico
‐ Actualizacion del Link Telefonia movil acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit. ‐ Programación Web Archivo Regional acciones 1 1 Des: Instit. ‐ Actualizacion Link Agenda Social acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit. ‐ Programación denuncias / sugerencias acciones 1 1 Des: Instit. ‐ Actualizacion Link Noticias Consejo Regional acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit. ‐ Actualizacion mapa Web acciones 3 1 1 1 Des: Instit. ‐ Programación popups acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit.
10 Soporte Técnico en HARDWARE acciones 240 60 60 60 60 Des: Instit.
11Apoyo en realización de exposiciones (Proyectos multimedia) acciones 60 15 15 15 15 Des: Instit.
12Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de computo, comunicación y Software acciones 496 130 130 130 106 Des: Instit.
13Elaborar inventario de los equipos que cuenta la Institución Inventario 4 1 1 1 1 Des. Instit.
OTR
OS
Promover y fortalecer la eficacia y eficiencia de la
gestión regional en el marco de la
regionalización y descentralización del país
a través de las organizaciones y
participación ciudadana en la toma de decisiones
con una perspectiva democrática participativa, equidad entre varones y
mujeres y enfoque intercultural
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNIDAD MEDID
AMETA PPTAL TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
2001621 Elaboración de Estudios de pre inversión 10 Expedientes Expedien.
A nivel de Perfil Multidistrital Multidistrital 3,443,432 Estudio150 Expedientes
Nº de Perfiles presentados RO‐RD
A Nivel de Prefactibilidad Multidistrital Multidistrital 2,000,000 Estudio30 Expedientes
Nº de Perfiles aprobados a nivel
de pre factibilidad. RO‐RD
A Nivel de Factibilidad Multidistrital Multidistrital 1,000,000 Estudio15 Expedientes
Nº de Perfiles aprobados a nivel de factibilidad. RO‐RD
15259 2018942FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 800,000 M ² 1 obra
164,818 Personas
% en el avance de actividades RO 1 obra M ² 164,818 Personas 2122547
46567 2043802FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 95,274 Equipos 24 equipos 186 personas Nº de Equipos RO
80691
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL EN CHACHAPOYAS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 1,022,660 M ² 1 obra 2014 personas
% en el avance de actividades RO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BAGUA‐ PROVINCIA BAGUA Bagua Bagua 1,060,000 M ² 1 obra
% en el avance de actividades RO 20 equipos Equipo y eventos 186 personas 3207675
MEJORAMIENTO E LOS SERVICIOS DE JUSTICIA E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 350,348 Eventos 10 eventos Nº de talleres RO 10 eventos Eventos 175,813 personas 3142867
78524 2062923DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LUYA Y BONGARA Multidistrital Multidistrital 800,000 Eventos 10 acciones
1'058,618 personas
Nº de beneficiarios
92250 2064261CONSOLIDACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAS AREAS DE EMERGENCIA EN LA FORTALEZA DE KUELAP SECTOR MURALLA SUR Luya Luya 200,000 Eventos 10 acciones
33,043 personas
Nº de beneficiarios
104877 2091054
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MANDOS MEDIOS EN LA ATENCION DE SERVICIOS TURISTICAS COMPETITIVOS DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 365,000 Eventos 10 acciones 360 personas
Nº de beneficiarios RO 1 obra GLB 33,043 personas 2207951
124949 2099119CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO MENOR YACUCHINGA‐ LOCALIDAD DE COLCAMAR Luya Luya 177,345 Km 5km 564 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra
124935 2099120CONTRUCCION CANAL DE RIEGO PUEMAL ‐ LLUY DE LA LOCALIDAD DE COLCAMAR‐ DISTRITO DE COLCAMAR Luya Luya 127,481 Km 5km 645 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra
122884 2078214
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA Y DESARROLLO DEL VALOR AGREGADO DE LA PAPA EN LOS DISTRITOS DE LUYA VIEJO, SANTA CATALINA, TRITA, SAN CRISTOBAL, CONILA, LUYA Y LAMUD, RPOVINCIA DE LUYA‐REGION AMAZONAS Luya 714,892 Eventos 10 acciones 4,500 personas
Nº de capacitaciones destinadas a la producción
83296 2107172IMPLEMENTACION Y CREACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TEC. DE PROD. DE CAFÉ‐CITE CAFÉ Multidistrital Multidistrital 98,198 M ² 1 obra 2,800 personas
% en el avance de actividades RO 10 acciones GLB 3,600 personas 3000504
45548 2044140FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA CRIANZA DE TRUCHAS EN EL DISTRITO DE LEYMEBAMBA CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 200,000 Eventos 10 acciones 5,000 personas
Nº de capacitaciones destinadas a la producción RO 50000 unidades GLB 157,856 personas 3000190
120349 2106855REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO ‐ CUMBA‐OCALLI Multidistrital Multidistrital 5,220,290 Km 70,15 km
31269 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO 1 obra Km 2,440 personas 2004462
Unidad de Medida
cantidad
Meta Fisica
BenefUnidad de MedidaMeta Fisica CompBenef Indicador
15 TRANSPORTES
Fte de Fto.Provincia Distrito
Fecha Inicio
PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
06 JUSTICIA
09 TURISMO
10 AGROPECUARIA
11 PESCA
Periodo Ejecuc.
CODIGO SNIP
Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
Unidad de Medida
cantidad
Meta Fisica
BenefUnidad de MedidaMeta Fisica CompBenef IndicadorFte de Fto.Provincia Distrito
Fecha Inicio
PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Periodo Ejecuc.
CODIGO SNIP
Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
76954 2071350
2071350. CONSTRUCCION DE CARRETERA LA ESPERANZA, SANTA ROSA LA FLORIDA Y LA PERLA DEL IMAZA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA ‐ BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 1,000,000 Km 23 Km 5,618 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO 1 obra Km 1,644 personas 2004462
130172 2108385
2108385. CONSTRUCCION CARRETERA ZARUMILLA ‐ SAN ANTONIO ‐ RIO VERDE ‐ LUZ DEL ORIENTE, DISTRITO DE CHIRIMOTO ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS
Rod.de Mendoza Rod.de Mendoza 2,575,523 Km 29.5 Km 980 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO 49.7 kilometros Km 5,975 personas 2004462
51825 2090142MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA GRANDE ‐ CAJARURO‐ BAGUA ‐ CRUCE IV EJE VIAL Bagua Bagua 2,768,372 Km 25,38 Km
30,041 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO 7 kilometros Km 14,572 personas 3120656
124323 21064862106486. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA ‐ NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA ‐ CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas La Jalca 1,992,624 Km 49,7 Km 5,975 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RD 1 obra Km 980 personas 2004462
118928 2108512
2108512. PAVIMENTACION DEL TRAMO JR. PIURA C4 Y C5 ‐ JR. SACHAPUYOS C1 Y C2 ‐ JIRON HIGOS URCO C2‐ HASTA LA CIUDAD UNIVERSITARIA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTBALE Y ALCANTARILLADO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS ‐ AMAZONA Chachapoyas Chachapoyas 676,089 Km 3 Km
16,296 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RD
117669 2108404
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO ‐ SAN ANTONIO ‐ ORTIZ ARRIETA‐LONYA GRANDE(KM 00+000 A KM 42+220) PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS. Utcubamba Utcubamba 800,000 Km 25 Km 8,323 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RD
124055 2094640
CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROSABLE GUILLIPCHA‐CALVICHE‐CAMELAN‐CARRETERA MOLINOPAMPA‐ALTO IMAZA‐DISTRITO GRANADA‐PROV. CHACHAPOYAS
Chachapoyas Granada 1,000,000 Km 9 Km 658 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
96616 2081873
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CRUCE INGUILPATA PUENTE UTCUBAMBA INGUILPATA ‐ LUYA
Luya Inguilpata 500,000 Km 7,85 Km 1,854 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
7859 2022060
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARIA ‐ COCABAMBA
Luya Cocabamba 500,000 Km 40 Km 3,881 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
140890 2048422CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUIZANGO ‐ MANGALPA, DIST. MARIA Luya Maria 776,360 Km 5 Km‐ Puentes 405 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
146335 2119859
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CRUCE LAMCHE ‐ PALACHE‐LA TRANCA‐QUINJALCA, DISTRITO DE QUINJALCA‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Quinjalca 970,714 Km 2,229 Km 467 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
159875 2117439CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE BATAN POLLAN DISTRITO ASUNCION‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Asunción 400,000 Km 3,458 Km
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
48140 2130572
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUIMAL‐YAULICACHI‐LA UNION‐LIMON‐COLLONCE‐DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Luya Collonce 2,729,750 Km 22,49 Km 3,348 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
84029MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CARRETERA CASHAC‐OLLEROS, DISTRITO DE OLLEROS ‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Olleros 397,345 Km 6,15 Km 769 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
94956CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE TACTAMAL‐ LONYA GRANDE‐UTCUBAMBA Utcubamba Lonya Grande 586,820 Km 20 Mts 4,139 personas
% en el avance de la obra RO
70066 2064012
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA REFORESTACION FORESTACION EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO EN LA CUENCA DEL UTCUBAMBA GOCTA, VALERA, SAN CARLOS, CHURUJA, SIPASBAMBA Bongara Valera 1,228,666 Eventos 10 Eventos
24,977 personas
Nº de beneficiarios
17 MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
Unidad de Medida
cantidad
Meta Fisica
BenefUnidad de MedidaMeta Fisica CompBenef IndicadorFte de Fto.Provincia Distrito
Fecha Inicio
PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Periodo Ejecuc.
CODIGO SNIP
Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
50920 208996
DESARROLLO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA ZONA ALTA DE LA MICROCUENCA DEL RIO JUCUSBAMBA‐REGION AMAZONAS Luya Luya 300,000 Eventos 10 Eventos
15,273 personas
Nº de beneficiarios RO 1 expediente GLB 450,538 personas 3233949
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y CULTURAL AMBIENTAL EN LA PROV. DE CHACHAPOYAS Y ROD. DE MENDOZA‐AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 500,000 Eventos 10 Eventos
44,381 personas
Plantaciones contra la erosión RO 2,600 hectareas GLB 44,381 personas 3000019
122087 2109962
FORTALEC. DE LAS CAPAC. PARA LA PRESERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA ZONAS BAJAS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL HUAYABAMBA Y EN ZONAS ALTA DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL UTCUBAMBA DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 855,579 Eventos 10 Eventos
15,273 personas
Plantaciones contra la erosión RO 50 hectareas
hectarea, Und, Millar 15,273 personas 2123120
88631 2105738
FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN A NIVEL PROVINCIAL CON ESPECIES DE PINO, ALISO Y FRUTALES, CON VEDA EN LA TALA INDISCRIMINADA (TILACANCHA Y OTROS), CHACHAPOYAS Multidistrital Multidistrital 1,635,943 hectarea. 12 acciones
24,977 personas
Plantaciones contra la erosión RD 12 acciones GLB 24,977 personas 3000504
5545 2031093
2031093. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE Utcubamba Bagua Grande 10,140,000 Porcentaje 1 sistema
27,507 personas
Aumento de la cobertura RO 1 sistema Km ‐ Und. 27,507 personas 2005525
54250 2065308
2065308. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHONTAPAMPA ‐ YANAYACO, DISTRITO DE MILPUC ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS
Rod.de mendoza Milpuc 419,865 Porcentaje 1 sistema 189 personas
Aumento de la cobertura RO 1 sistema Km ‐ Und. 1,545 personas 2005525
74739 2078096
2078096. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES EL DORADO Y NUEVO OMIA‐ DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA‐ AMAZONAS
Rod.de Mendoza Omia 1,000,000 Porcentaje 1 sistema 1,545 personas
Aumento de la cobertura RO
118330 2103193MEJORAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION Y SU ACCESO EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL BENAVIDES
Rod.de Mendoza
Mariscal benavides 42,001 Porcentaje 1 sistema 568 personas
Aumento de la cobertura RO
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE CHUELTA Y RECTA‐ DISTRITO DE RECTA ‐BONGARA‐AMAZONAS Bongara Recta 500,000 Porcentaje 1 sistema
Aumento de la cobertura RO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUILLUNYA‐DISTRITO DE LA JALCA GRANDE‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Jalca Grande 350,000 Porcentaje 1 sistema
Aumento de la cobertura RO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN LUCAS‐ SECTOR OESTE POMACOCHAS, DISTRITO DE LA FLORIDA, BONGARA‐AMAZONAS Bongara Florida 471,600 Porcentaje 1 sistema
Aumento de la cobertura RO
AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN VILLA PARIS ‐ FUNDO EL ALFARFAR CHACHAPOYAS‐PROVINCIA DE CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 20,052 Porcentaje 1 sistema
Aumento de la cobertura RO
132345 2117928AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AV. PARAGUAY Y TRANSVERSALES DE LA UU.PP. PEDRO Chachapoyas Chachapoyas 9,638 Porcentaje 1 sistema 1,626 personas
Aumento de la cobertura RO 1 obra GLB 1,626 personas 2207864
143779 2130019
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JIRON DOS DE MAYO CUADRAS 11 Y 12 Y JIRON GRAU CUDRA 11, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS. Chachapoyas Chachapoyas 1,600,000 Cuadras 3 cuadras 1,525 personas
Nº de cuadras terminadas RO
143783 2129976
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JIRON LIBERTAD, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS. Chachapoyas Chachapoyas 500,000 Cuadras 1 cuadra 2,150 personas
Nº de cuadras terminadas RO
RO
62214 2063966
MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN HOSPITAL REFERENCIAL, RED DE SALUD CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 8,614,162 Porcentaje 1 obra
30,217 personas
% de avance de obra RO
20 SALUD
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
18 SANEAMIENTO
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
Unidad de Medida
cantidad
Meta Fisica
BenefUnidad de MedidaMeta Fisica CompBenef IndicadorFte de Fto.Provincia Distrito
Fecha Inicio
PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Periodo Ejecuc.
CODIGO SNIP
Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
52097 2057918
REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS EN 13 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS, LUYA, UTCUBAMBA Y BAGUA Multidistrital Multidistrital 1,000,000
IRAs y EDAs con Deshidratación 40 acciones
11,110 personas
Porcentaje de IRAs y EDAs con deshidratación en menores de 3 años RO
94644 2094503
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA ‐ CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 2,000,000 Porcentaje 1 obra
150,152 personas
% de avance de obra RO
10220 2044142
MEJORAMEINTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA CHACHAPOYAS
Chachapoyas Chachapoyas 707,815 Porcentaje 1 obra 8,180 personas% de avance de obra RO
CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD Y MURO PERIMETRICO DE LA LOCALIDAD DE CHOSGON. DISTRITO DE JAZAN BONGARA Bongara Jazan 423,682 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra RO
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD (LEISHMANIOSIS Y MATERNO PERINATAL) CON ENFOQUE DE GENERO E INTERCULTURALIDAD EN LA MICROCUENCA DEL ALTO UTCUBAMBA, DISTRITO DE MAGDALENA ‐ PROVINCIA CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS. Chachapoyas Magdalena 188,586 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra RO
94603
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVADE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERIFERICOS DE LA MICRORRED DE SALUD RODRIGUEZ DE MENDOZA: LIBANO, TOCUYA Y NUEVO CHIRIMOTO
Rod.de Mendoza Omia 1,000,000 Porcentaje 1 obra 9,993 personas
% de avance de obra RO
CONTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA DE CHACHAPOYAS Chachapoyas Chachapoyas 50,000 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra RO
68908 2078460
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL PUESTO DE SALUD DE ZARUMILLA Y PUESTO DE SALUD LUZ DEL ORIENTE, SAN ANTONIO, ACHAMAL Y CHIRIMOTO‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA‐AMAZONAS
Rod.de Mendoza Chirimoto 1,140,440 Porcentaje 1 obra
20,366 personas
% de avance de obra RO 40 acciones Niños 11,110 personas 3007982
83437 2073680
MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA , PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA‐AMAZONAS Rod.de
Mendoza Sta Rosa 27,000 Porcentaje 1 obra 651 personas% de avance de obra RO 1 obra GLB 30,217 personas 2056445
128295 2094570
CONSTRUCCIÓN COLISEO COLEGIO TORIBIO R. DE MENDOZA DISTRITO SAN NICOLAS, PROVINCIA DE R. DE MENDOZA‐AMAZONAS Rod.de
Mendoza San Nicolas 2,500,000 Porcentaje 1 obra 4,212 personas% de avance de obra RO
16020 2021869
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO MINI COLISEO MARISCAL BENAVIDES‐RODRIGUEZ DE MENDOZA (III ETAPA) Rod.de
MendozaMariscal benavides 427,000 Porcentaje 1 obra 411 personas
% de avance de obra RO
9196 2039804RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SIMON ‐ OCALLI ‐ LUYA Luya Ocallli 542,000 Porcentaje 1 obra 159 personas
% de avance de obra
122026 2047451
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA ‐ BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 215,705 Porcentaje 1 obra 3,582 personas
% de avance de obra
2109591AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS E INTEGRALES DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 21,771,581 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra
51248 2046509
REHABILITACION, AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18125 LA VILLA COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO ‐ LUYA ‐ AMAZONAS Luya Camporredondo 3,681 Porcentaje 1 obra 804 personas
% de avance de obra
55567 2063979REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 18052 LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO ‐ CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas Levanto 29,355 Porcentaje 1 obra 88 Personas
% de avance de obra
76010 2060631MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DE 12 DISTRITOS DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 1,000,000 Porcentaje 1 obra
14,368 personas
% de avance de obra
78542 2078340MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN 10 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LUYA ‐ REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 300,000 Porcentaje 1 obra 5,474 personas
% de avance de obra
144404 2111299
CONSTRUCCCION DE AMBIENTES PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ DISTRITO CHACHAPOYAS ‐ PROVINCIA CHACHAPOYAS ‐ REGION AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 1,250,000 Porcentaje 1 obra 1,357 personas
% de avance de obra
22 EDUCACION
21 CULTURA Y DEPORTE
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
Unidad de Medida
cantidad
Meta Fisica
BenefUnidad de MedidaMeta Fisica CompBenef IndicadorFte de Fto.Provincia Distrito
Fecha Inicio
PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Periodo Ejecuc.
CODIGO SNIP
Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
2130147
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INNOVACION EDUCATIVA COMUNITARIA PARA LA PRESERVACION Y DESARRROLLO DE LA CULTURA Y TECNOLOGIA DEL DISTRITO DE CHIRIMOTO, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS
Rod.de Mendoza Chirimoto 500,000 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra
151847AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 18116 CAMPORREDONDO ‐DISTRITO CAMPORREDONDO‐LUYA ‐ AMAZONAS Luya Camporredondo 1,041,191 Porcentaje 1 obra
1, 472 personas
% de avance de obra
137715CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. Nº 252 SAN MIGUEL DE POROPORO‐PIZUQUIA‐LUYA‐AMAZONAS Luya
San Miguel de poro poro 365,207 Porcentaje 1 obra 549 personas
% de avance de obra
127921 2107348MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E Nº 059 LA MORADA‐CHUQUIBAMBA‐CHACHAPOYAS Chachapoyas Chuquibamba 153,301 Porcentaje 1 obra 21 personas
% de avance de obra
FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACION INICIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL "FABIOLA SALAZAR LEGUIA" Bagua Bagua 2,000,000 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra
2097036CONSTRUCCION DE LA IEPS Nº 18206 ‐ NIVEL SECUNDARIO DE PENGOTE‐ DISTRITO DE LA JALCA GRANDE‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas La Jalca 400,000 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra
50102CONSTRUCCION, AMPLIACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA MODULO I SEGUNDA ETAPA Chachapoyas Chachapoyas 267,961 Porcentaje 1 obra 2,967 personas
% de avance de obra
129039 2015638MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PEDAGOGICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SUR DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 424,890 Porcentaje 1 obra
44,398 personas
% de avance de obra
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN ASUNTA Chachapoyas Chachapoyas 1,000,000 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra
116209
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.S.T."PERU ‐JAPON"‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS‐META(MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO) Chachapoyas Chachapoyas 6,000 Porcentaje 1 obra 580 personas
% de avance de obra
68118CONSTRUCCION DE 01 AULA PARA LA I.E. Nº 18426 PERLA IMAZA‐DISTRITO YAMBRASBAMBA‐PROVINCIA DE BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 83,711 Porcentaje 1 obra 159 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 159 personas 2083992
68110CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA IEP. Nº 18434 ANEXO NUEVA PERLA MAYO‐YAMBRASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARA AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 114,266 Porcentaje 1 obra 159 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 804 personas 2083922
71888 2086907CONSTRUCCION Y REHABILITACION INSTITUCION EDUCATIVA 18210 CHALUA ‐ SAN NICOLAS ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS
Rod.de Mendoza San Nicolas 10,937 Porcentaje 1 obra 68 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 750 personas 2083922
85771 2094505
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 18001 MIGUEL RUBIO DISTRITO DE CHACHAPOYAS ‐ CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 3,544 Porcentaje 1 obra 597 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 329 personas 2007389
87933 2078566
RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS ‐ LONYA CHICO ‐ DISTRITO DE LONYA CHICO ‐ DISTRITO DE LUYA ‐ LUYA ‐AMAZONAS Luya Lonya Chico 239,189 Porcentaje 1 obra 94 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 88 personas 2007389
2092030RECUPERACION Y AMPLIACION I.E. Nº 18002 MARIA AUXILIADORA‐CHACHAPOYAS Chachapoyas Chachapoyas 113,521 Porcentaje 1 obra
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 1,252 personas 2083922
136612 2126796
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 18266 DE LA LOCALIDAD DE SALAZAR, DISTRITO DE SANTA CATALINA ‐ LUYA‐AMAZONAS Luya Sta Catalina 812,403 Porcentaje 10 acciones 157 personas RO 10 acciones GLB 5,474 personas 3002288
149959 2092027 RECUPERACION Y AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18134 LONYA CHICO ‐ LUYA ‐ AMAZONAS Luya Lonya Chico 855,967 Porcentaje 1 obra 2,518 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra GLB 7,308 personas 2122714
107061 2094507
AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18340 ALBERT EINSTEIN ‐ LA FLORIDA ‐ YAMBRASBAMBA ‐ BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 772,352 Porcentaje
12 instituciones 153 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO‐RD 12 instituciones M ² 66,291 personas 2009113
75972 2077967MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18270 ‐ LA LIBERTAD ‐ CAMPORREDONDO Luya Camporredondo 557,908 Porcentaje 12 acciones 1,512 personas RD 12 acciones GLB 14,368 personas 3164265
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
Unidad de Medida
cantidad
Meta Fisica
BenefUnidad de MedidaMeta Fisica CompBenef IndicadorFte de Fto.Provincia Distrito
Fecha Inicio
PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Periodo Ejecuc.
CODIGO SNIP
Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
113970 2111300MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. Nº 18178 SOSCOMAL ‐ PIZUQUIA ‐ LUYA ‐REGION AMAZONAS Luya Pisuquia 258,875 Porcentaje 1 obra 29 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RD 1 obra M² 1,357 personas 2122714
T O T A L 108,094,091
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
META I II III IV
14 Mantenimiento sistema de abastecimientos acciones 12 3 3 3 3 1 78,735.60 Des. Instit.
15 Mantenimiento sistema de planillas acciones 12 3 3 3 3 3 3,222.02 Des: Instit.
16 Mantenimiento sistema PDT acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit.
17 Mantenimiento sistema SIAF acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit.
18 Mantenimiento sistema tramite documentario acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit.
19 Mantenimiento servidor de correo acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit.
20 Mantenimiento servidor PROXY acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit.
21 Soporte técnico SOFTWARE acciones 1200 300 300 300 300 Des: Instit.
22Actualizar el Plan de contingencia de Sistema Informatico Documento 1 1 Des: Instit.
23 Elaborar Plan de Desarrollo Informático Documento 1 1 Des: Instit.
24 Eventos de capacitación Eventos 4 1 1 1 1 Des: Instit.
Des. Instit.
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLERDR OTR
OS
Promover y fortalecer la eficacia y eficiencia de la
gestión regional en el marco de la
regionalización y descentralización del país
a través de las organizaciones y
participación ciudadana en la toma de decisiones
con una perspectiva democrática participativa, equidad entre varones y
mujeres y enfoque intercultural
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
Unidad de Medida
cantidad
Meta Fisica
Benef IndicadorFte de Fto.Provincia Distrito
Fecha Inicio
PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
CODIGO SNIP
Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
Periodo Ejecuc.
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
2001621 Elaboración de Estudios de pre inversión 10 Expedientes Expedien.
A nivel de Perfil Multidistrital Multidistrital 3,443,432 Estudio150 Expedientes
Nº de Perfiles presentados RO‐RD
A Nivel de Prefactibilidad Multidistrital Multidistrital 2,000,000 Estudio30 Expedientes
Nº de Perfiles aprobados a nivel
de pre factibilidad. RO‐RD
A Nivel de Factibilidad Multidistrital Multidistrital 1,000,000 Estudio15 Expedientes
Nº de Perfiles aprobados a nivel de factibilidad. RO‐RD
15259 2018942FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 800,000 M ² 1 obra
164,818 Personas
% en el avance de actividades RO 1 obra M ² 164,818 Personas 2122547
46567 2043802FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 95,274 Equipos 24 equipos 186 personas Nº de Equipos RO
80691
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL EN CHACHAPOYAS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 1,022,660 M ² 1 obra 2014 personas
% en el avance de actividades RO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BAGUA‐ PROVINCIA BAGUA Bagua Bagua 1,060,000 M ² 1 obra
% en el avance de actividades RO 20 equipos Equipo y eventos 186 personas 3207675
MEJORAMIENTO E LOS SERVICIOS DE JUSTICIA E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 350,348 Eventos 10 eventos Nº de talleres RO 10 eventos Eventos 175,813 personas 3142867
78524 2062923DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LUYA Y BONGARA Multidistrital Multidistrital 800,000 Eventos 10 acciones
1'058,618 personas
Nº de beneficiarios
92250 2064261CONSOLIDACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAS AREAS DE EMERGENCIA EN LA FORTALEZA DE KUELAP SECTOR MURALLA SUR Luya Luya 200,000 Eventos 10 acciones
33,043 personas
Nº de beneficiarios
104877 2091054
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MANDOS MEDIOS EN LA ATENCION DE SERVICIOS TURISTICAS COMPETITIVOS DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 365,000 Eventos 10 acciones 360 personas
Nº de beneficiarios RO 1 obra GLB 33,043 personas 2207951
124949 2099119CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO MENOR YACUCHINGA‐ LOCALIDAD DE COLCAMAR Luya Luya 177,345 Km 5km 564 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra
124935 2099120CONTRUCCION CANAL DE RIEGO PUEMAL ‐ LLUY DE LA LOCALIDAD DE COLCAMAR‐ DISTRITO DE COLCAMAR Luya Luya 127,481 Km 5km 645 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra
122884 2078214
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA Y DESARROLLO DEL VALOR AGREGADO DE LA PAPA EN LOS DISTRITOS DE LUYA VIEJO, SANTA CATALINA, TRITA, SAN CRISTOBAL, CONILA, LUYA Y LAMUD, RPOVINCIA DE LUYA‐REGION AMAZONAS Luya 714,892 Eventos 10 acciones 4,500 personas
Nº de capacitaciones destinadas a la producción
83296 2107172IMPLEMENTACION Y CREACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TEC. DE PROD. DE CAFÉ‐CITE CAFÉ Multidistrital Multidistrital 98,198 M ² 1 obra 2,800 personas
% en el avance de actividades RO 10 acciones GLB 3,600 personas 3000504
45548 2044140FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA CRIANZA DE TRUCHAS EN EL DISTRITO DE LEYMEBAMBA CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 200,000 Eventos 10 acciones 5,000 personas
Nº de capacitaciones destinadas a la producción RO 50000 unidades GLB 157,856 personas 3000190
120349 2106855REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO ‐ CUMBA‐OCALLI Multidistrital Multidistrital 5,220,290 Km 70,15 km
31269 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO 1 obra Km 2,440 personas 2004462
Unidad de Medida
cantidad
Meta Fisica
BenefUnidad de MedidaMeta Fisica CompBenef Indicador
15 TRANSPORTES
Fte de Fto.Provincia Distrito
Fecha Inicio
PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
06 JUSTICIA
09 TURISMO
10 AGROPECUARIA
11 PESCA
Periodo Ejecuc.
CODIGO SNIP
Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
Unidad de Medida
cantidad
Meta Fisica
BenefUnidad de MedidaMeta Fisica CompBenef IndicadorFte de Fto.Provincia Distrito
Fecha Inicio
PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Periodo Ejecuc.
CODIGO SNIP
Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
76954 2071350
2071350. CONSTRUCCION DE CARRETERA LA ESPERANZA, SANTA ROSA LA FLORIDA Y LA PERLA DEL IMAZA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA ‐ BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 1,000,000 Km 23 Km 5,618 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO 1 obra Km 1,644 personas 2004462
130172 2108385
2108385. CONSTRUCCION CARRETERA ZARUMILLA ‐ SAN ANTONIO ‐ RIO VERDE ‐ LUZ DEL ORIENTE, DISTRITO DE CHIRIMOTO ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS
Rod.de Mendoza Rod.de Mendoza 2,575,523 Km 29.5 Km 980 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO 49.7 kilometros Km 5,975 personas 2004462
51825 2090142MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA GRANDE ‐ CAJARURO‐ BAGUA ‐ CRUCE IV EJE VIAL Bagua Bagua 2,768,372 Km 25,38 Km
30,041 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO 7 kilometros Km 14,572 personas 3120656
124323 21064862106486. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA ‐ NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA ‐ CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas La Jalca 1,992,624 Km 49,7 Km 5,975 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RD 1 obra Km 980 personas 2004462
118928 2108512
2108512. PAVIMENTACION DEL TRAMO JR. PIURA C4 Y C5 ‐ JR. SACHAPUYOS C1 Y C2 ‐ JIRON HIGOS URCO C2‐ HASTA LA CIUDAD UNIVERSITARIA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTBALE Y ALCANTARILLADO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS ‐ AMAZONA Chachapoyas Chachapoyas 676,089 Km 3 Km
16,296 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RD
117669 2108404
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO ‐ SAN ANTONIO ‐ ORTIZ ARRIETA‐LONYA GRANDE(KM 00+000 A KM 42+220) PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS. Utcubamba Utcubamba 800,000 Km 25 Km 8,323 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RD
124055 2094640
CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROSABLE GUILLIPCHA‐CALVICHE‐CAMELAN‐CARRETERA MOLINOPAMPA‐ALTO IMAZA‐DISTRITO GRANADA‐PROV. CHACHAPOYAS
Chachapoyas Granada 1,000,000 Km 9 Km 658 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
96616 2081873
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CRUCE INGUILPATA PUENTE UTCUBAMBA INGUILPATA ‐ LUYA
Luya Inguilpata 500,000 Km 7,85 Km 1,854 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
7859 2022060
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARIA ‐ COCABAMBA
Luya Cocabamba 500,000 Km 40 Km 3,881 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
140890 2048422CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUIZANGO ‐ MANGALPA, DIST. MARIA Luya Maria 776,360 Km 5 Km‐ Puentes 405 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
146335 2119859
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CRUCE LAMCHE ‐ PALACHE‐LA TRANCA‐QUINJALCA, DISTRITO DE QUINJALCA‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Quinjalca 970,714 Km 2,229 Km 467 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
159875 2117439CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE BATAN POLLAN DISTRITO ASUNCION‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Asunción 400,000 Km 3,458 Km
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
48140 2130572
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUIMAL‐YAULICACHI‐LA UNION‐LIMON‐COLLONCE‐DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Luya Collonce 2,729,750 Km 22,49 Km 3,348 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
84029MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CARRETERA CASHAC‐OLLEROS, DISTRITO DE OLLEROS ‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Olleros 397,345 Km 6,15 Km 769 personas
Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO
94956CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE TACTAMAL‐ LONYA GRANDE‐UTCUBAMBA Utcubamba Lonya Grande 586,820 Km 20 Mts 4,139 personas
% en el avance de la obra RO
70066 2064012
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA REFORESTACION FORESTACION EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO EN LA CUENCA DEL UTCUBAMBA GOCTA, VALERA, SAN CARLOS, CHURUJA, SIPASBAMBA Bongara Valera 1,228,666 Eventos 10 Eventos
24,977 personas
Nº de beneficiarios
17 MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
Unidad de Medida
cantidad
Meta Fisica
BenefUnidad de MedidaMeta Fisica CompBenef IndicadorFte de Fto.Provincia Distrito
Fecha Inicio
PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Periodo Ejecuc.
CODIGO SNIP
Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
50920 208996
DESARROLLO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA ZONA ALTA DE LA MICROCUENCA DEL RIO JUCUSBAMBA‐REGION AMAZONAS Luya Luya 300,000 Eventos 10 Eventos
15,273 personas
Nº de beneficiarios RO 1 expediente GLB 450,538 personas 3233949
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y CULTURAL AMBIENTAL EN LA PROV. DE CHACHAPOYAS Y ROD. DE MENDOZA‐AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 500,000 Eventos 10 Eventos
44,381 personas
Plantaciones contra la erosión RO 2,600 hectareas GLB 44,381 personas 3000019
122087 2109962
FORTALEC. DE LAS CAPAC. PARA LA PRESERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA ZONAS BAJAS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL HUAYABAMBA Y EN ZONAS ALTA DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL UTCUBAMBA DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 855,579 Eventos 10 Eventos
15,273 personas
Plantaciones contra la erosión RO 50 hectareas
hectarea, Und, Millar 15,273 personas 2123120
88631 2105738
FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN A NIVEL PROVINCIAL CON ESPECIES DE PINO, ALISO Y FRUTALES, CON VEDA EN LA TALA INDISCRIMINADA (TILACANCHA Y OTROS), CHACHAPOYAS Multidistrital Multidistrital 1,635,943 hectarea. 12 acciones
24,977 personas
Plantaciones contra la erosión RD 12 acciones GLB 24,977 personas 3000504
5545 2031093
2031093. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE Utcubamba Bagua Grande 10,140,000 Porcentaje 1 sistema
27,507 personas
Aumento de la cobertura RO 1 sistema Km ‐ Und. 27,507 personas 2005525
54250 2065308
2065308. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHONTAPAMPA ‐ YANAYACO, DISTRITO DE MILPUC ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS
Rod.de mendoza Milpuc 419,865 Porcentaje 1 sistema 189 personas
Aumento de la cobertura RO 1 sistema Km ‐ Und. 1,545 personas 2005525
74739 2078096
2078096. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES EL DORADO Y NUEVO OMIA‐ DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA‐ AMAZONAS
Rod.de Mendoza Omia 1,000,000 Porcentaje 1 sistema 1,545 personas
Aumento de la cobertura RO
118330 2103193MEJORAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION Y SU ACCESO EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL BENAVIDES
Rod.de Mendoza
Mariscal benavides 42,001 Porcentaje 1 sistema 568 personas
Aumento de la cobertura RO
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE CHUELTA Y RECTA‐ DISTRITO DE RECTA ‐BONGARA‐AMAZONAS Bongara Recta 500,000 Porcentaje 1 sistema
Aumento de la cobertura RO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUILLUNYA‐DISTRITO DE LA JALCA GRANDE‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Jalca Grande 350,000 Porcentaje 1 sistema
Aumento de la cobertura RO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN LUCAS‐ SECTOR OESTE POMACOCHAS, DISTRITO DE LA FLORIDA, BONGARA‐AMAZONAS Bongara Florida 471,600 Porcentaje 1 sistema
Aumento de la cobertura RO
AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN VILLA PARIS ‐ FUNDO EL ALFARFAR CHACHAPOYAS‐PROVINCIA DE CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 20,052 Porcentaje 1 sistema
Aumento de la cobertura RO
132345 2117928AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AV. PARAGUAY Y TRANSVERSALES DE LA UU.PP. PEDRO Chachapoyas Chachapoyas 9,638 Porcentaje 1 sistema 1,626 personas
Aumento de la cobertura RO 1 obra GLB 1,626 personas 2207864
143779 2130019
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JIRON DOS DE MAYO CUADRAS 11 Y 12 Y JIRON GRAU CUDRA 11, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS. Chachapoyas Chachapoyas 1,600,000 Cuadras 3 cuadras 1,525 personas
Nº de cuadras terminadas RO
143783 2129976
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JIRON LIBERTAD, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS. Chachapoyas Chachapoyas 500,000 Cuadras 1 cuadra 2,150 personas
Nº de cuadras terminadas RO
RO
62214 2063966
MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN HOSPITAL REFERENCIAL, RED DE SALUD CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 8,614,162 Porcentaje 1 obra
30,217 personas
% de avance de obra RO
20 SALUD
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
18 SANEAMIENTO
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
Unidad de Medida
cantidad
Meta Fisica
BenefUnidad de MedidaMeta Fisica CompBenef IndicadorFte de Fto.Provincia Distrito
Fecha Inicio
PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Periodo Ejecuc.
CODIGO SNIP
Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
52097 2057918
REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS EN 13 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS, LUYA, UTCUBAMBA Y BAGUA Multidistrital Multidistrital 1,000,000
IRAs y EDAs con Deshidratación 40 acciones
11,110 personas
Porcentaje de IRAs y EDAs con deshidratación en menores de 3 años RO
94644 2094503
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA ‐ CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 2,000,000 Porcentaje 1 obra
150,152 personas
% de avance de obra RO
10220 2044142
MEJORAMEINTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA CHACHAPOYAS
Chachapoyas Chachapoyas 707,815 Porcentaje 1 obra 8,180 personas% de avance de obra RO
CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD Y MURO PERIMETRICO DE LA LOCALIDAD DE CHOSGON. DISTRITO DE JAZAN BONGARA Bongara Jazan 423,682 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra RO
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD (LEISHMANIOSIS Y MATERNO PERINATAL) CON ENFOQUE DE GENERO E INTERCULTURALIDAD EN LA MICROCUENCA DEL ALTO UTCUBAMBA, DISTRITO DE MAGDALENA ‐ PROVINCIA CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS. Chachapoyas Magdalena 188,586 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra RO
94603
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVADE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERIFERICOS DE LA MICRORRED DE SALUD RODRIGUEZ DE MENDOZA: LIBANO, TOCUYA Y NUEVO CHIRIMOTO
Rod.de Mendoza Omia 1,000,000 Porcentaje 1 obra 9,993 personas
% de avance de obra RO
CONTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA DE CHACHAPOYAS Chachapoyas Chachapoyas 50,000 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra RO
68908 2078460
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL PUESTO DE SALUD DE ZARUMILLA Y PUESTO DE SALUD LUZ DEL ORIENTE, SAN ANTONIO, ACHAMAL Y CHIRIMOTO‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA‐AMAZONAS
Rod.de Mendoza Chirimoto 1,140,440 Porcentaje 1 obra
20,366 personas
% de avance de obra RO 40 acciones Niños 11,110 personas 3007982
83437 2073680
MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA , PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA‐AMAZONAS Rod.de
Mendoza Sta Rosa 27,000 Porcentaje 1 obra 651 personas% de avance de obra RO 1 obra GLB 30,217 personas 2056445
128295 2094570
CONSTRUCCIÓN COLISEO COLEGIO TORIBIO R. DE MENDOZA DISTRITO SAN NICOLAS, PROVINCIA DE R. DE MENDOZA‐AMAZONAS Rod.de
Mendoza San Nicolas 2,500,000 Porcentaje 1 obra 4,212 personas% de avance de obra RO
16020 2021869
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO MINI COLISEO MARISCAL BENAVIDES‐RODRIGUEZ DE MENDOZA (III ETAPA) Rod.de
MendozaMariscal benavides 427,000 Porcentaje 1 obra 411 personas
% de avance de obra RO
9196 2039804RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SIMON ‐ OCALLI ‐ LUYA Luya Ocallli 542,000 Porcentaje 1 obra 159 personas
% de avance de obra
122026 2047451
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA ‐ BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 215,705 Porcentaje 1 obra 3,582 personas
% de avance de obra
2109591AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS E INTEGRALES DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 21,771,581 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra
51248 2046509
REHABILITACION, AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18125 LA VILLA COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO ‐ LUYA ‐ AMAZONAS Luya Camporredondo 3,681 Porcentaje 1 obra 804 personas
% de avance de obra
55567 2063979REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 18052 LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO ‐ CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas Levanto 29,355 Porcentaje 1 obra 88 Personas
% de avance de obra
76010 2060631MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DE 12 DISTRITOS DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 1,000,000 Porcentaje 1 obra
14,368 personas
% de avance de obra
78542 2078340MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN 10 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LUYA ‐ REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 300,000 Porcentaje 1 obra 5,474 personas
% de avance de obra
144404 2111299
CONSTRUCCCION DE AMBIENTES PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ DISTRITO CHACHAPOYAS ‐ PROVINCIA CHACHAPOYAS ‐ REGION AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 1,250,000 Porcentaje 1 obra 1,357 personas
% de avance de obra
22 EDUCACION
21 CULTURA Y DEPORTE
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
Unidad de Medida
cantidad
Meta Fisica
BenefUnidad de MedidaMeta Fisica CompBenef IndicadorFte de Fto.Provincia Distrito
Fecha Inicio
PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Periodo Ejecuc.
CODIGO SNIP
Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
2130147
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INNOVACION EDUCATIVA COMUNITARIA PARA LA PRESERVACION Y DESARRROLLO DE LA CULTURA Y TECNOLOGIA DEL DISTRITO DE CHIRIMOTO, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS
Rod.de Mendoza Chirimoto 500,000 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra
151847AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 18116 CAMPORREDONDO ‐DISTRITO CAMPORREDONDO‐LUYA ‐ AMAZONAS Luya Camporredondo 1,041,191 Porcentaje 1 obra
1, 472 personas
% de avance de obra
137715CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. Nº 252 SAN MIGUEL DE POROPORO‐PIZUQUIA‐LUYA‐AMAZONAS Luya
San Miguel de poro poro 365,207 Porcentaje 1 obra 549 personas
% de avance de obra
127921 2107348MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E Nº 059 LA MORADA‐CHUQUIBAMBA‐CHACHAPOYAS Chachapoyas Chuquibamba 153,301 Porcentaje 1 obra 21 personas
% de avance de obra
FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACION INICIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL "FABIOLA SALAZAR LEGUIA" Bagua Bagua 2,000,000 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra
2097036CONSTRUCCION DE LA IEPS Nº 18206 ‐ NIVEL SECUNDARIO DE PENGOTE‐ DISTRITO DE LA JALCA GRANDE‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas La Jalca 400,000 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra
50102CONSTRUCCION, AMPLIACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA MODULO I SEGUNDA ETAPA Chachapoyas Chachapoyas 267,961 Porcentaje 1 obra 2,967 personas
% de avance de obra
129039 2015638MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PEDAGOGICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SUR DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 424,890 Porcentaje 1 obra
44,398 personas
% de avance de obra
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN ASUNTA Chachapoyas Chachapoyas 1,000,000 Porcentaje 1 obra
% de avance de obra
116209
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.S.T."PERU ‐JAPON"‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS‐META(MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO) Chachapoyas Chachapoyas 6,000 Porcentaje 1 obra 580 personas
% de avance de obra
68118CONSTRUCCION DE 01 AULA PARA LA I.E. Nº 18426 PERLA IMAZA‐DISTRITO YAMBRASBAMBA‐PROVINCIA DE BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 83,711 Porcentaje 1 obra 159 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 159 personas 2083992
68110CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA IEP. Nº 18434 ANEXO NUEVA PERLA MAYO‐YAMBRASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARA AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 114,266 Porcentaje 1 obra 159 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 804 personas 2083922
71888 2086907CONSTRUCCION Y REHABILITACION INSTITUCION EDUCATIVA 18210 CHALUA ‐ SAN NICOLAS ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS
Rod.de Mendoza San Nicolas 10,937 Porcentaje 1 obra 68 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 750 personas 2083922
85771 2094505
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 18001 MIGUEL RUBIO DISTRITO DE CHACHAPOYAS ‐ CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 3,544 Porcentaje 1 obra 597 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 329 personas 2007389
87933 2078566
RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS ‐ LONYA CHICO ‐ DISTRITO DE LONYA CHICO ‐ DISTRITO DE LUYA ‐ LUYA ‐AMAZONAS Luya Lonya Chico 239,189 Porcentaje 1 obra 94 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 88 personas 2007389
2092030RECUPERACION Y AMPLIACION I.E. Nº 18002 MARIA AUXILIADORA‐CHACHAPOYAS Chachapoyas Chachapoyas 113,521 Porcentaje 1 obra
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 1,252 personas 2083922
136612 2126796
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 18266 DE LA LOCALIDAD DE SALAZAR, DISTRITO DE SANTA CATALINA ‐ LUYA‐AMAZONAS Luya Sta Catalina 812,403 Porcentaje 10 acciones 157 personas RO 10 acciones GLB 5,474 personas 3002288
149959 2092027 RECUPERACION Y AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18134 LONYA CHICO ‐ LUYA ‐ AMAZONAS Luya Lonya Chico 855,967 Porcentaje 1 obra 2,518 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra GLB 7,308 personas 2122714
107061 2094507
AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18340 ALBERT EINSTEIN ‐ LA FLORIDA ‐ YAMBRASBAMBA ‐ BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 772,352 Porcentaje
12 instituciones 153 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO‐RD 12 instituciones M ² 66,291 personas 2009113
75972 2077967MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18270 ‐ LA LIBERTAD ‐ CAMPORREDONDO Luya Camporredondo 557,908 Porcentaje 12 acciones 1,512 personas RD 12 acciones GLB 14,368 personas 3164265
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
Unidad de Medida
cantidad
Meta Fisica
BenefUnidad de MedidaMeta Fisica CompBenef IndicadorFte de Fto.Provincia Distrito
Fecha Inicio
PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Periodo Ejecuc.
CODIGO SNIP
Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad
Ubic Geografica
113970 2111300MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. Nº 18178 SOSCOMAL ‐ PIZUQUIA ‐ LUYA ‐REGION AMAZONAS Luya Pisuquia 258,875 Porcentaje 1 obra 29 personas
Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RD 1 obra M² 1,357 personas 2122714
T O T A L 108,094,091
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
META I II III IV
1Formulación de estudios de preinversion
PIP 39 5 13 12 9 1 116,621.40 SGE
2
Revisión y aprobación de Expedientes Técnicos Definitivos
E.T. 72 8 9 30 32 3 3,561.18 SGE
3
Actualización de precios en Presupuestos de Obras y cambio de Modalidad de Contratación
PPTO. 8 2 2 2 2 SGE
4
Administración de contratos de Estudios de Preinversión y Estudios definitivos (valorizaciones)
INF. 72 12 23 23 14 SGE
5Asesoría Técnica a Gobiernos Locales
AT 160 40 40 40 40 SGE
6
Formulacion de Normas y Directivas de las Funiciones Inherentes a la SGE DN 4 1 1 1 1 SGE
OTR
OS
Programación, Formulación y Ejecución
de Estudios de Pre inversión e Inversión en el marco del Programa
de Inversiones del Gobierno Regional
Amazonas
META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA OPERATIVA
META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD
ORGANICA RESPONSABLEUNIDAD
MEDIDA
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
META I II III IV
1Formulación de Planes Operativos de Gestión de Riesgo de Desastres Plan 6 1 73,583.88 SGDC
* Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres 1 3 3,815.55 SGDC
* Plan Regional de Operaciones de Emergencia 1 3.1 25,087.32 SGDC* Plan Regional de Capacitación 1 SGDC
* Plan de Educación Comunitaria en Gestión de Riesgo de Desastres 1 SGDC
* Plan Regional de Apoyo Logístico para la Atención de Emergencias 1 SGDC* Plan Regional de Movilización y Desmovilización 1 SGDC
2Conformación, Instalación y Operatividad de las Plataformas de Defensa Civil Regional Provincial y Distrital Pl t f 84 84 SGDC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGR. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
2 Defensa Civil Regional, Provincial y Distrital Plataforma 84 84 SGDC
3 ejecución de Programas de Capacitación a nivel provincial Programa 21 SGDC
* Servicio Escolar Solidario en Prevención y Atención de Desastres (Evento) 3 3 3 SGDC* Autoridades: Gestión de Riesgo de Desastres, COER, EDAN. (Evento) 1 1 1 1 SGDC
*Docentes: Educación Comunitaria en Gestión de Riesgo de Desastres (Evento) 1 1 1 1 SGDC* Brigadistas: Sistema de Comunicaciones, Primeros Auxilios y Búsqueda Rescate (Evento) 1 1 1 1 SGDC
4 Ejecución de Ejercicios de Simulacros Evento 8 2 2 2 2
5 Elaboración de Material de Difusión y Audiovisual: Documento 32* Comunicados 3 3 3 3* Notas de Prensa 3 3 3 3* Spots 1 1 1 1* Afiches 1 1* Volantes 1 1 SGDC* Otros SGDC
6 Elaboración de Reporte de Ocurrencias Diarias Documento Indef. SGDC
Fortalecer la cultura de prevenciòn en la
población amazonense
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
META I II III IV
7
Ejecución de Procedimiento Técnico Administrativo para la entrega de Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle a establecimientos del ámbito de la Región Amazonas
Certificado 25 5 8 7 5 1 73,583.88 SGDC
8Programación y Ejecución de Vistas de Inspección en Defensa Civil (VIDC) Visita 4 1 1 1 1 3 3,815.55
9 Ejecución de Operativos CIPRED Operativo 3 1 2 1 3.1 25,087.32
10Ejecución de Procedimiento Técnico Administrativo para la realización de Estimaciones de Riesgo en el ámbito de la Región Amazonas Informe 12 3 3 3 3
11 Ejecución de Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades Informe 32 8 8 8 8Atención con Bienes de Ayuda Humanitaria del Programa Logístico
Fortalecer la cultura de prevención en la
población amazonense
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLERDR OTR
OS
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGR. COMP DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL
12Atención con ienes de Ayuda Humanitaria del Programa ogísticode las 72 Horas, a familias damnificadas por desastres naturales de la Reg. Amazonas Familia 100 25 25 25 25
13Realización de Inventario Físico de Almacenes Adelantados de Defensa Civil Inventario 2 1 1
14Gestión para el Reabastecimiento del Almacén Regional y Almacenes Adelantados Documento 2 1 1
15Verificación de daños y Evaluación de Riesgos a viviendas y locales públicos Informe 20 5 5 5 5
16Formulación del Inventario Regional de Recursos Humanos y Materiales Documento 1 1
17Coordinación con Sectores e Instituciones Públicas para ejecutar la rehabilitación de los sercicios básicos en el ámbito de su competencia Documento 4 1 1 1 1
18Monitorear las acciones de rehabilitación de los servicios básicos en el ámbito de la Región Amazonas. Documento 4 1 1 1 1
19Elaboración de Perfiles de Pre Inversión para atender Emergencia yDesastres y Centro de Operaciones de Emergencia Perfil 2 2
* COMP. DE LA EFP = COMPISICION DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
Atender oportunamente a las familias danmificadas
con apoyo humanitario
Restablecer los servicios publicos básicos
afectados por desastres
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO :SECTOR : GOBIERNO REGIONAL AMAZONASUNIDAD EJECUTORA : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEORGANO ESTRUCTURADO : GERENCCIA REGIONALDE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
Organización de comités de seguridad ciudadana provinciales ydistritales Comité 50 20 20 10 1 73,583.88Formulación del Plan Regional de Seguridad Ciudadana Plan 1 1 3 3,815.55
20 Monitoreo de planes de Seguridad ciudadana provinciales Plan 7 3 4 3.1 25,087.32Capacitación a comités de seguridad ciudadana Taller 21Formulación de proyecto de inversión Pública PIP en seguridadciudadana Proyecto 3 3 3
22Elaboracvión de propuestas de normatividad en seguridad ciudadana
Informe 32 8 8 8 8
23 Formulación de políticas en seguridad ciudadana Familia 100 25 25 25 25
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 : Establecer un marco legal parala seguridad ciudadana
META PPTAL
TOTAL RDROTROS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1:Fortalecer la cultura deprevención de delitos en lapoblación
19
21
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLEMETA I II III IVCOMP. DE LA EFP.
UNID. DE MED.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS N° ACTIVIDAD OPERATIVAUNIDAD DE MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGR. META FISICA PRESUPUEST. REQUER. FINANCIERO
TOTAL
: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
Provincia Distrito
Fortalecimiento de Capacidades para laPreservación de la Diversidad Biológica enlas Zonas Bajas de la Cuenca Hidrográfica delHuayabamba y en las Zonas Altas de laCuenca Hidrográfica del Utcubamba de laRegión Amazonas
996,900.81Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza
Multidistrital 2010 3 Años Global GlobalAdministración Directa
Recursos Ordinarios
COMPONENTE 01: UTILIZACIÓN DE LABIODIVERSIDAD BIOLÓGICA EN FORMASOSTENIBLE, MEDIANTE CAPACITACIÓN
148,934.85Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza
Multidistrital 2012 1 año 120 tallerAdministración Directa
Recursos Ordinarios
ACTIVIDAD 2.2: Capacitación en ZEE yordenamiento del territorio con fines deocupación adecuada y segura del territorio,manejo y aprovechamiento sostenible debosques
52,200.35Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza
Multidistrital 2012 4.5 ,MESES 45 tallerAdministración Directa
Recursos Ordinarios
ACTIVIDAD 2.3: Actividades alternativas enel marco de la conservación de biodiversidad
96,734.50Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza
Multidistrital 2012 7.5 MESES 75 tallerAdministración Directa
Recursos Ordinarios
COMPONENTE 02: FORTALECIMIENTO DELA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICAMEDIANTE CAPACITACIÓN GRUPAL
404,528.56Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza
Multidistrital 2012 1 año Global globalAdministración Directa
Recursos Ordinarios
ACTIVIDAD 2.1: DIFUSION YSENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
23,100.00Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza
Multidistrital 2012 1 año 2000 DifusiónAdministración Directa
Recursos Ordinarios
ACTIVIDAD 2.2: DELIMITACIÓNPARTICIPATIVA PARA UNA ACR
110,700.00Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza
Multidistrital 2012 06 meses 60000 HasAdministración Directa
Recursos Ordinarios
ACTIVIDAD 2.3: ESTUDIOS BIOLOGICOSPRELIMINARES DE FLORA Y FAUNA
97,500.00Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza
Multidistrital 2012 03 meses 8 EstudiosAdministración Directa
Recursos Ordinarios
ACTIVIDAD 2.4: ESTUDIOS BIOLOGICOSCOMPLEMENTARIOS DE FLORA Y FAUNA
122,822.00Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza
Multidistrital 2012 03 meses 8 EstudiosAdministración Directa
Recursos Ordinarios
FORMATO Nº02PROGRAMACION DE INVERSIONES
Nombre del ProyectoBeneficiari
osComponente
Monto del Proy y/o Actividad
Ubicación Geográfica
SECTOR PLIEGO UNIDAD EJECUTORA ORGANO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESERVACION DE
LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LAS ZONAS BAJAS DE LA
CUENCA HIDROGRAFICA DEL HUAYABAMBA Y EN LAS ZONAS ALTAS DE
LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL UTCUBAMBAA DE LA REGION AMAZONAS
Poblac.
Fecha de Inicio
Periodo de Ejecución
Meta Física
Unidad de Medida
Modalidad Ejecución
Fuente de Financiamien
to
Cód. SNIP
: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
Provincia Distrito
ACTIVIDAD 2.5: ESTABLECIMIENTO DELCOMITÉ DE GESTIÓN
11,090.00Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza
Multidistrital 2012 1 año 1 ComitéAdministración Directa
Recursos Ordinarios
ACTIVIDAD 2.6: RECONOCIMIENTO DEL ACRA TRAVES DEL SERNANP
9,200.00Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza
Multidistrital 2012 03 meses 1 DocumentoAdministración Directa
Recursos Ordinarios
ACTIVIDAD 2.7: CAPACITACIÓN AORGANIZACIONES DE BASE, RONDASCAMPESINAS, ASOCIACIONES DEPRODUCTORES Y OTROS EN GESTION DELÁREA DE CONSERVACIÓN
4,332.00Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza
Multidistrital 2012 03 meses 19 tallerAdministración Directa
Recursos Ordinarios
ACTIVIDAD 2.8: INTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS AL PARQUE NACIONAL DELHUASCARAN
14,100.00Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza
Multidistrital 2012 0.25 mes 1 PasantíaAdministración Directa
Recursos Ordinarios
ACTIVIDAD 2.9: FORTALECIMIENTO DEACTIVIDADES DEL CALENDARIO AMBIENTAL
7,150.00Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza
Multidistrital 2012 1 año 11 CursoAdministración Directa
Recursos Ordinarios
ACTIVIDAD 2.10: CAPACITACION AGOBIERNOS LOCALES EN TEMAS DEBIODIVERSIDAD
4,534.56Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza
Multidistrital 2012 10 meses 10 tallerAdministración Directa
Recursos Ordinarios
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 88,220.40Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza
Multidistrital 2012 1 año Global globalAdministración Directa
Recursos Ordinarios
SUPERVISIÓN Y MONITOREO 67,040.00Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza
Multidistrital 2012 1 año Global globalAdministración Directa
Recursos Ordinarios
708,723.81Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza
Multidistrital 2012 1 año Global globalAdministra
ción Directa
Recursos Ordinarios
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESERVACION DE
LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LAS ZONAS BAJAS DE LA
CUENCA HIDROGRAFICA DEL HUAYABAMBA Y EN LAS ZONAS ALTAS DE
LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL UTCUBAMBAA DE LA REGION AMAZONAS
Poblac.
Unidad de Medida
Modalidad Ejecución
Fuente de Financiamien
toComponente
Monto del Proy y/o Actividad
Ubicación Geográfica Fecha de Inicio
Periodo de Ejecución
Meta Física
PLIEGO UNIDAD EJECUTORA ORGANO
Cód. SNIP
Nombre del ProyectoBeneficiari
os
TOTAL AÑO 2012
FORMATO Nº02PROGRAMACION DE INVERSIONES
SECTOR
: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALE S Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
Provincia Distritos
Manejo Y aprovechamiento sostenible de los suelos.
59,500.00 Chachapoyas 3 Consultoria
Instalación de tres viverosforestales
236,723.87 Chachapoyas 3 viveros
Producción y Establecimiento deProductos Forestales Maderables yno Maderables
1,834,927.69 Chachapoyas 1025 Ha
ChachapoyasLevanto, Maino y Magdale
01/01/2010 Tres Años 23 Talleres
Chachapoyas 5 Pasantias
Chachapoyas 6 Eventos
Chachapoyas 6Chacras Integrales
Chachapoyas 6 Eventos
Chachapoyas 90 Modulos
8863
1
PROYECTO “FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN A
NIVEL PROVINCIAL CON ESPECIES DE PINO, ALISO Y FRUTALES, CON VEDA
EN TALA INDISCRIMINADA
(TILACANCHA Y OTROS) CHACHAPOYAS, DPTO
AMAZONAS”
254 Familias de los distritos
de Levanto, Maino y
Magdalena
2. Capacitació
n y sensibilizaci
ón ambiental
Directa
Denominación del Proyecto y/o Actividad
Beneficiarios
ORGANO
Monto del Proy. y/o actividad
Ubic. GeográficaFecha Inicio
Perio. Ejecuc.
FORMATO Nº02PROGRAMACION DE INVERSIONES
SECTOR PLIEGO UNIDAD EJECUTORA
Código SNIP
Meta Física
Unid. Med.Modalidad Ejecución
Fuente Financia
m.
1. Desarrollo Agroforestal
Levanto, Maino y Magdale
na
01/01/2010 Tres Años
Componentes
Accion
Recursos Ordinario
s145,312.07
Instalacion de Chacras IntegralesDemostrativas de Mejorar lasCondiciones Alimenticias y desalubridad.
43,386.21
Mejoramiento de la GestiónAmbiental
186,446.11
Fortalecimiento de Capacidadespara el Manejo y Concervación deBosques
: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALE S Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
Provincia Distritos
Chachapoyas 1 Consultoria
Chachapoyas 9 Actividades
Organización de Beneficiarios 16,241.72 Chachapoyas 9 Eventos
Chachapoyas 3 Eventos
Chachapoyas 1Organizacion
es
8863
1
FORMATO Nº02PROGRAMACION DE INVERSIONES
Monto del Proy. y/o actividad
Tres Años
DirectaRecursos Ordinario
s
Ubic. Geográfica Fuente Financia
m.Unid. Med.
Modalidad Ejecución
Denominación del Proyecto y/o Actividad
Beneficiarios
Componentes
AccionCód. SNIP
SECTOR PLIEGO UNIDAD EJECUTORA ORGANO
Fecha InicioPerio. Ejecuc.
Meta Física
Difución Valoracion Economica delos Servicios Ambientales queBrindan los Bosques
174,150.88
3. Fortalecimiento organizacional
Levanto, Maino y Magdale
na
01/01/2010 Tres Años
Desarrollo de CapacidadesEmpresariales
11,363.91
PROYECTO “FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN A
NIVEL PROVINCIAL CON ESPECIES DE PINO, ALISO Y FRUTALES, CON VEDA
EN TALA INDISCRIMINADA
(TILACANCHA Y OTROS) CHACHAPOYAS, DPTO
AMAZONAS”
254 Familias de los distritos
de Levanto, Maino y
Magdalena
2. Capacitació
n y sensibilizaci
ón ambiental
Levanto, Maino y Magdale
na
01/01/2010
Componente 1. Difusión ySensibilización para la protección yConservación Ambiental
1 año 1 Global
Difusión de Spots Radiales y Televisivos 44,450.00 mar‐12 10 MESES EMISION 4200
Sensibilización con folletos, boletines yotros
36,450.00 ene‐12 12 MESES MILLAR 17
Difusión de Programas Radiales 28,808.88 abr‐12 9 MESES EMISION 17
Componente 2. Fortalecimiento de laCurricula Escolar en Materia Ambiental
Talleres de Sensibilización a Docentes deI.E. Sobre Pautas para Insertar el EnfoqueAmbiental en cada Sesión de Aprendizaje
147,242.50 abr‐12 8 MESES TALLER 50
Instalación de Modulos EducativosAmbientales (PEA)
329,536.80San Nicolás, Cochamal, Huambo
abr‐12 8 MESES MODULO 96
Chachapoyas y R. de Mendoza
FORMATO Nº02PROGRAMACION DE INVERSIONES
Administración Directa
Recursos Ordinarios
52,395 Hab
Componente Meta FísicaUnidad Medida.
Beneficiarios
5093
2
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CULTURA
AMBIENTAL EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y RODRIGUEZ DE MENDOZA‐
REGION AMAZONAS
: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SECTOR : GOBIERNO REGIONAL AMAZONASPLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASUNIDAD EJECUTORA
Chachapoyas, Asunción,Balsas, Cheto, Chiliquin, Granada, Huancas, LaJalca, Molinopampa, Olleros,Quinjalca, San Francisco de Daguas,Soloco ySonche.
ORGANO
Cód SNIP
Modalidad Ejecución
Fuente de Financiam.
Provincia Distrito
Periodo Ejecución
: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATYRAKES
Denominación del Proyecto y/o Actividad
Monto del Proy. y/o Actividad
Ubicac. Geográfica
Fecha Inicio
Componente 3. Desarrollo de BuenasPracticas Ambientales en el sectorproducción nivel Micro EmpresarioTaller de Sensibilización aMicroempresarios sobre BuenasPrácticas Ambientales
23,814.00 feb‐12 2 MESES TALLER 8
Componente 4. Fortalecimiento deCapacidades y Promoción de la CulturaAmbiental en Autoridades y PoblaciónOrganizada.
Elaboración de Planes de GestiónAmbiental en Ecoeficiencia 36,419.00
mar‐12 10 MESES DOCUMENTO 15
Talleres de Sensibilización a JuntasVecinales y Población Organizada 137,377.85
ene‐12 12 MESES TALLER 47
TOTAL GENERAL 784,099.03
Administración Directa
Recursos Ordinarios
FORMATO Nº0250
932
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CULTURA
AMBIENTAL EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y RODRIGUEZ DE MENDOZA‐
REGION AMAZONAS
Chachapoyas y R. de Mendoza
San Nicolás, Cochamal, Huambo, Longar, Mariscal Benavides, Milpuc,
Santa Rosa y Vista Alegre
Fuente de Financiam.
Provincia Distrito
Ubicac. GeográficaFecha Inicio
Periodo Ejecución
52,395 Hab
Meta FísicaUnidad Medida.
Modalidad Ejecución
SECTOR : GOBIERNO REGIONAL AMAZONASPLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Cód SNIP
ComponenteMonto del Proy. y/o Actividad
UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTEORGANO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATYRAKES
Denominación del Proyecto y/o Actividad
Beneficiarios
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (Recursos Naturales)
META I II III IV
1 Categorización definitiva de áreas de conservación Expediente 2 1 1 1 57,500.88 S.G.Rec.Naturales
2
Capacitación en actividades alternativas para la conservación de la biodiversidad Y gestión de áreas de conservación Taller 100 15 30 30 3 3,815.55 S.G.Rec.Naturales
3 Organización Comités de Getión para la Conservación Comités 4 2 2 S.G.Rec.Naturales
4
Elaboración de expedientes técnicos de propuesta de creación de áreas de conservación (Vilaya, Vista Alegre, Gocta, Huayabamba, Balsas) Expediente 5 1 2 2 S.G.Rec.Naturales
5Establecimiento de la base física de áreas de conservación (base cartográfica) Área 8 5 3 S.G.Rec.Naturales
6Estableciminto de módulos de ordenamiento predial y parcelas demostrativas Módulo 45 10 15 10 10 S.G.Rec.Naturales
7Capacitación mediante Intercambio de experiencias en gestión de áreas de conservación (40 personas) Pasantía 1 1 S.G.Rec.Naturales
8
Capacitación a técnicos de Unidades Formuladoras y OPI del Gobierno Regional y Municipalidad Provincial en valoración económica de los RR NN y proyectos verdes: Diplomado 2 1 1 S.G.Rec.Naturales
9Elaboración del sistema de monitoreo y evaluación de la conservación de BDVD. Plan 1 1 S.G.Rec.Naturales
10
Capacitación a equipos técnicos de trabajo en Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial Taller 1 1 S.G.Rec.Naturales
11
Elaboración de propuesta técnica metodológica y plan de comunicación para el plan de ordenamiento territorial Estudio 2 1 1 S.G.Rec.Naturales
12Formulación del proyecto de inversión pública (PIP) de ZEE ‐ OT (Perfil y Expediente Técnico) Proyecto 1 1 S.G.Rec.Naturales
13Socialización de la Zonificación Ecológica Económica Regional Reunión 7 1 2 2 2 S.G.Rec.Naturales
14Capacitación en Sistemas de Información Geográfica aplicada a la Gestión del Territorio. Curso 3 1 1 1 S.G.Rec.Naturales
OTR
OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE
LA EFPUNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
OBJETIVO ESPECIFICO 1:
Establecer mecanismos de
conservarción de la diversidad biológica
regional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
OBJETIVO ESPECIFICO 2:
Impulsar la gestión ordenada del
territorio
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
ORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (Recursos Naturales)
META I II III IV
15Elaboración de la cartografía de los bosques naturales de la región Ha 3300 3300 1 57,500.88
16Evaluación del saneamiento físico legal de las áreas con bosques Ha 1025 1025 3 3,815.55
17 Valoración del potencial de los bosques existentes Estudio 1 118 Producción de plantones forestales Plantín 400320 280224 12009619 Reforestación en macizos forestales Ha 300 300
20Elaboración de proyectos de inversión pública PIP y/o cooperación internacional Estudio 6 3 3
21Capacitación mediante intercambio de experiencias a Centros de Producción Forestal (San Martín) Pasantía 1 1 S.G.Rec.Naturales
22Organización de comités a nivel de microcuenca para el manejo forestal Comité 1 1 S.G.Rec.Naturales
23Capacitación en manejo de plantaciones forestales (Proyectoss Jucusbamba, Alto Utcubamba y Sonche) Visita 4 1 1 1 1 S.G.Rec.Naturales
24Organización para el control y vigilancia de los bosques Comité 4 1 1 1 1 S.G.Rec.Naturales
OTR
OS
META Y CRONOG. DE PROGRAM.
COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
OBJETIVO ESPECIFICO 3:Conservar los
bosques nativos y apoyar el
repoblamento forestal en las comunidades
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (Medio Ambiente)
META I II III IV
1Actualización de información ambiental a nivel de provincial Diagnóstico 1 1 1 68,541.60
2Formulación del PIP para fortalecer el SIAR (Perfil y Expediente Técnico) Proyecto 1 1 3 3,815.55
3Capacitación en manejo de la información ambiental a Gobiernos Locales con apoyo del MINAM Curso 3 1 1 1
4Capacitación a Juntas Vecinales en Gestión integral de residuos sólidos e instalación de áreas verdes Taller 45 10 13 12 10
5Capacitación a microempresarios en buenas prácticas ambientales Taller 8 8
6Capacitación a docentes de instituciones educativas en gestión ambiental Taller 50 15 20 15
7Formulación de planes de gestión ambiental a nivel distrital Plan 15 5 5 5
8 Difusión radial y televisiva sobre temas ambientales Emisión 4000 1000 1000 1000 10009 Difusión mediante folletos y otros impresos Millar 23 3 7 7 6
10Elaboración de la estrategia de comunicación del SICRE Plan 1 1
11Organización de un PANEL FORUM, Sobre Implementación de Gestión de Ambiental Local Panel 1 1
12 Conmemoración de los días del calendario ambiental Jornada 10
13* 28 de Marzo: Jornada de sensibilización por la hora del planeta 1
14* 22 de Abril: Jornada de sensibilización por el día de la tierra 1
15* 22 de mayo: Jornadas escolares por el día de la Diversidad Biológica 1
16* 31 de Mayo: Jornadas cívicas por el Día Nacional de prevención de desastres 1
17* 05 de junio. Jornadas locales por el día mundial del ambiente 1
18* 09 de Agosto: Jornada de sensibilización por el día de la calidad del aire 1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1:
Facilitar la comunicación, educación y el
establecimineto de una cultura
ambiental en la Región Amazonas
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAMETA FISICA
PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO
RDR OTR
OS
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (Recursos Naturales)
META I II III IV
1* 19 de setiembre: jornada por el día internacional de la limpieza y la gestión integral de los residuos sólidos 1 1 68,541.60
2* 05 de octubre: Jornada de campo por el día del hábitat, los ecosistemas y el ordenamiento territorial 1 3 3,815.55 S.G.Rec.Naturales
3* 03 de noviembre; Jornada pública de reforestación
1 S.G.Rec.Naturales
4* 11 de diciembre: Jornada por el control de áreas protegidas) 1
5Formulación del PIP de Educación Ambiental en Luya y Utcubamba (Perfil y Expediente Técnico) Proyecto 1 1
6Actividad Reconocer a los gobiernos locales por su avance en la gestion ambiental Municipalidad 3 3 S.G.Rec.Naturales
7Elaboración del Plan anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental Plan 2 2 S.G.Rec.Naturales
8Evaluación de estudios de impacto ambiental de los proyectos de la región. Estudio 20 5 5 5 5 S.G.Rec.Naturales
9
Fiscalización de la implementación de los planes de manejo ambiental de los proyectos de la región.
Plan 11 2 3 3 3 S.G.Rec.Naturales
10
Capacitación en fortalecimiento del SEIA a nivel de Unidades formuladoras, Evaluadoras, OPIs de la Región Curso 2 1 1 S.G.Rec.Naturales
11Capacitación en SEIA al personal de las Gerencias Sub Regionales (Bagua, Utcubamba y Condorcanqui) Curso 3 1 2 S.G.Rec.Naturales
OBJETIVO ESPECÍFICO 1:
Facilitar la comunicación, educación y el
establecimineto de una cultura
ambiental en la Región Amazonas
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL TOTAL RDR O
TROS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO 2:
Velar por el cumplimienton del
Sistema de Evaluación y Fiscalización
Ambiental en la Región Amazonas
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (Medio Ambiente)
META I II III IV
1 Elaboración del Plan Estrategico de Residuos Sólidos Plan 1 1 1 68,541.60 S.G.Rec.Naturales
2
Asesoramiento a los Gobiernos Locales en la elaboración e implementación de los planes de manejo de los residuos sólidos (distritales) Municipalidad 20 5 5 5 5 3 3,815.55 S.G.Rec.Naturales
3
Asesoramiento a los Municipalidades Provinciales en la elaboracion y ejecución de los Planes Integrales de Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos (Provinciales) Municipalidad 2 1 1 S.G.Rec.Naturales
4
Asesoramiento a los gobiernos locales en la Modernización de las municipalidades y pilotos de segregación en la fuente Municipalidad 5 1 1 2 1 S.G.Rec.Naturales
5Formulación del PIP sobre manejo integrado de los residuos sólidos Proyecto 1 1 S.G.Rec.Naturales
6Elaboración del diagnostico de la calidad del aire en la Región Informe 1 1 S.G.Rec.Naturales
7Activación y monitoreo de las estaciones meteorologicas (Daguas, Maino, Luya Viejo) Mes 12 3 3 3 3 S.G.Rec.Naturales
8Elaboración del diagnostico ambiental de la cuenca del río Utcubamba. Informe 1 1 S.G.Rec.Naturales
9Asesoramiento a los gobiernos locales en el manejo integrado del recurso hídrico Municipalidad 3 1 1 1 S.G.Rec.Naturales
10
Actualización de las herramientas de gestión ambiental (Diganóstico Ambiental, Agenda Ambiental, Plan de Acción) Informe 4 1 1 1 1 S.G.Rec.Naturales
11
Formulación del proyecto de inversión pública (PIP) para el fortalecimiento de la gestión ambiental regional Proyecto 1 1 S.G.Rec.Naturales
12Participación en Comisión Ambiental Regional y Grupos Técnicos Regiionales Reunion 12 3 3 3 3 S.G.Rec.Naturales
13 Constitución de la Autoridad Regional Ambiental Informe 3 1 1 1 S.G.Rec.Naturales
14Constitución de la plataforma interinstitucional del SICRE Acción 1 1 S.G.Rec.Naturales
15 Activación de Grupos Técnicos Regionales (Residuos Sólidos, Rios limpios, y Educación ambiental) Reuniones
7 1 2 2 2S.G.Rec.Naturales
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLETOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO
RDR OTR
OS
OBJETIVO ESPECIFICO 4: Fortalecer los espacios de
coordinación para la gobernanza ambiental
OBJETIVO ESPECIFICO 3:
Desarrollar acciones orientadas a la reducción de la contaminación
ambiental
UNIDAD MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP
UNID. MED.
META PPTAL
2
I N D I C E
PRESENTACION
DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES
I. GENERALIDADES
1.1. VISION
1.2. MISION
II. ANALISIS ESTRATEGICO
2.1. Análisis de la Demanda y Oferta
A. Estudio de la Demanda
B. Indicadores de la Demanda
C. Estudio de la Oferta
D. Calidad de la Oferta
a. La calidad Técnica de la Institución
b. La calidad Interpersonal usuarios y trabajadores.
c. La calidad del Medio Ambiente de la Institución.
d. Indicadores de la Oferta
2.2. Análisis FODA de la Institución
A. Análisis Estratégico Externo
a. Las Oportunidades
b. Las Amenazas
B. Análisis Estratégico Interno
a. Las Fortalezas
b. Las Debilidades
2.3. Identificación y Selección de Problemas
A. Problemas de Demanda
B. Problemas de Oferta
2.4. Priorización de los Problemas
2.5. Análisis de los Problemas Priorizados
III. OBJETIVOS GENERALES
IV. OBJETIVOS PARCIALES
V. OBJETIVOS ESPECIFICOS
VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
3
PRESENTACION
La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática, ha elaborado y consolidado el documento “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012” de la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas, de conformidad a las disposiciones establecidas en el Artículo 8º y 71º de la Ley General del Sistema de Presupuesto y Normatividad legal vigente. El Plan Operativo Institucional es un Documento de Gestión, que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de los diferentes Órganos y Dependencias de la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas, a fin de asegurar la racionalidad de la gestión y la optimización en la utilización de los recursos disponibles, haciendo así factible con la mayor eficiencia posible el logro de los objetivos propuestos y las metas institucionales establecidas. El Plan considera dentro de su estructura, la misión y visión, diagnóstico situacional, identificación de problemas, objetivos generales y específicos, la programación de actividades a nivel de Órganos y Dependencias, el programa de inversión, el presupuesto aprobado para el presente ejercicio y el Organigrama; documento que debe ser estructural; evaluado permanentemente, con la finalidad de establecer el grado de avance, seguimiento y evaluación de la ejecución de las actividades programadas de acuerdo a la ejecución presupuestal vigente.
CHACHAPOYAS, ENERO DEL 2012.
4
DENOMINACIÓN:
“GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS”
NATURALEZA:
El Gobierno Regional Amazonas es una personería jurídica de derecho público, autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal.
FINES:
El Gobierno Regional Amazonas tiene por finalidad, fomentar el desarrollo regional sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo nacional, regional y local.
I. GENERALIDADES
1.1. MISION
La Misión del Gobierno Regional Amazonas, es organizar y conducir la gestión pública regional, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región.
1.2. VISION
El Gobierno Regional Amazonas constituye una entidad dinámica con una administración ágil de acuerdo a las exigencias de los tiempos actuales; debidamente fortalecida en cuanto a su equipamiento e infraestructura. Con servidores capacitados para brindar un adecuado servicio a la población, con calidad y calidez, y fortalecida en la práctica de valores que permitan una buena imagen institucional.
II. ANALISIS ESTRATEGICO
2.1. Análisis de la Demanda y Oferta
A. Estudio de la Demanda
Características Generales del Ambito: La Región Amazonas se encuentra situada en el extremo Nor Oriental del Territorio Peruano en
5
el espacio de transición entre la cordillera andina y la llanura Amazónica. Su territorio montañoso, por la presencia de la cordillera andina que en esta zona presenta menor altitud y amplitud lo cual permite el fenómeno de filtro geográfico y la formación de ecotonos y formaciones singulares en esta región. Su proximidad al Ecuador y a la Amazonia dan a este territorio una riqueza en diversidad biológica con presencia de endemismos y especies atípicas para esta zona. En la Región Amazonas el 73% de su territorio es zona selvática y el resto lo constituyen los andes; esta región posee pisos ecológicos de Yunga Fluvial, Quechua, Suni, Puna, Selva Alta y Selva Baja. Ubicación: Su territorio se ubica en 2º59’04.6” y 7º03´42.3” de latitud sur, y 77º00`56.5” y 78º42’46.1” de longitud oeste de Greenwich.
. Limites:
- Por el Norte con la Republica del Ecuador. - Por el Este con los departamentos de Loreto y San Martín. - Por el Oeste con el departamento de Cajamarca. - Por el Sur con los dptos. de La Libertad y San Martín.
Accesibilidad Vía terrestre con las ciudades de la costa (Chiclayo, Trujillo, Lima) a través de la carretera Fernando Belaunde Terry, y por la ciudad de Cajamarca también hacia la costa, así como también vía aérea a la ciudad de Lima
Indicadores de la Demanda:
- Disminuir los índices de morbi-mortalidad materna infantil. - Cobertura de programas de salud a nivel regional - Disminuir los índices de desnutrición y retardo en el crecimiento de
niños menores de cinco años. - Programas de comunicación educativa preventiva promocional en
grupos vulnerables. - La educación se imparte a través de centros educativos dispersos. - Implementación de instituciones educativas rurales y urbanas
marginales con material bibliográfico y didáctico. - Vías de comunicación interconectadas tanto interna como
externamente. - Ejecución de Obras de sistemas de tratamiento de aguas servidas y
rellenos sanitarios. - Asesoramiento para la formación de pequeñas y micro empresas. - Planes, programas y proyectos para el desarrollo sostenible de los
recursos naturales - Proyectos de delimitación y demarcación territorial a nivel regional. - Promoción y difusión del patrimonio cultural y arqueológico.
6
B. Estudio de la Oferta
El Gobierno Regional de Amazonas, está conformado por órganos estructurados de Gobierno; como el Consejo Regional y Presidencia Regional, de Control; la Oficina Regional de Control Institucional, de Defensa; la Procuraduría Publica Regional, de Dirección; Gerencia General Regional, de Asesoramiento; Oficina Regional de Asesoría Jurídica, de Apoyo; Oficina Regional de Administración y sus dependencias Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería y Oficina de Abastecimiento y Patrimonio, y de línea; las Gerencias Regionales de Desarrollo Económico, con sus dependencias Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada y Sub Gerencia de Comunidades Nativas y Campesinas, Gerencia Regional de Desarrollo Social y sus dependencias la Sub Gerencia de Población Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, Sub Gerencia de Formación Continua Docente e Investigación Educativa, Archivo Regional y La Aldea Infantil “Señor de los Milagros”, la Gerencia Regional de Infraestructura y sus dependencias, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras y Maquinaria pesada, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación; la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y sus dependencias, Sub Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Sub Gerencia de Defensa Civil; y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y sus Sub Gerencias de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, de Presupuesto y Tributación, de Programación de Inversiones, de Desarrollo Institucional e Informática de Cooperación Técnica Internacional y Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Terrenos de propiedad del Estado y por órganos desconcentrados que son las Gerencias Sub Regionales de Bagua y Condorcanqui. El análisis realizado ha permitido conocer los aspectos favorables con que cuenta la Institución y las limitaciones y debilidades que existen a su interior dentro de este marco tenemos los siguientes:
RECURSOS HUMANOS: El Gobierno Regional Amazonas, cuenta con un total de 134 empleados públicos, entre funcionarios, empleados de confianza, directivos y servidores (Nombrados, Contratados por servicios personales); de los cuales 54 (44.3%) corresponden a servidores nombrados, 26 (21.3%) corresponden a Funcionarios (Empleados de Confianza), y 42 (34.4%) a servidores contratados por servicios personales.
En cuanto a la composición del personal por grupos ocupacionales o categorías, tenemos que el número total de empleados públicos
7
existentes son 134; sin embargo, se observa una mayor concentración en el personal de apoyo (técnico) que hace un total de 55 que representa el 44.3% del total del personal, seguido del grupo, profesional 26 servidores que representa el 21.3%, más 14 Directivos que representan el 12%. Si analizamos la necesidad Institucional encontramos que el mayor número de personal debería concentrarse en el Grupo Profesional que refleja solamente el 18%, por lo que se debe dar prioridad la contratación de personal profesional para el desarrollo óptimo de las funciones.
Así mismo, debe señalarse que se cuenta con escasos cuadros de profesionales preparados para formular y evaluar proyectos, así como para el desarrollo en materia de gestión pública y planificación del desarrollo, que permitan una gestión pública regional articulada, todo esto debido a la ausencia de un programa de capacitación integral institucional.
Para tener una idea clara sobre el aspecto de capacitación del personal profesional y técnico de la Sede del Gobierno Regional Amazonas, es necesario mencionar que se ha considerado Cursos dirigidos a todos los servidores; para ello es necesario que la Alta Dirección, apruebe tal propuesta tal como se está planteando. Asimismo ya se aprobó el Plan de Desarrollo de Capacidades, el que contiene el diagnostico de capacitación y Plan Estratégico de Capacidades en el que se va a tener en cuenta a los trabajadores y se encuentra en la Oficina de Recursos Humanos de la Sede Regional.
Valores y Actitudes del Personal
En los ambientes de la Sede del Gobierno Regional se percibe un clima de falta de identificación Institucional por el trato desigual en oportunidades, por lo que las actitudes de los trabajadores y funcionarios no se compatibilizan y por esta razón no existe un compromiso formal. Para superar esta deficiencia, la institución debe entender que el trabajador es el elemento base para el logro de los objetivos institucionales por lo que debe realizar cursos sobre Relaciones Humanas, Liderazgo, motivación y otros, con el que se logrará:
A que exista un trato Justo, cordial y amable entre funcionarios, trabajadores y usuarios.
A rescatar nuestros valores.
A trabajar con mayor identificación, responsabilidad y honestidad.
8
Relaciones afectivas, personales e interpersonales.
En cuanto a los valores institucionales y personales, podemos indicar que existe falta de identificación institucional, compromiso, lealtad, colaboración, responsabilidad, creatividad, vocación de servicio, integración, voluntad, desprendimiento, comprensión. Para superar estas carencias de valores debemos comprometernos a cambiar, teniendo actitudes positivas, debiendo ser leales.
Demostrando nuestros valores; procurando mejorar las relaciones humanas ya que el éxito personal y el de la institución depende del cambio de nuestras actitudes, valores y capacidades; este cambio debe empezar a darse desde la máxima autoridad hasta el trabajador de menor nivel.
Con respecto a las relaciones afectivas podemos determinar que dentro del Gobierno Regional existe un bajo índice en lo que a relaciones cordiales y expresivas se refiere.
Para corregir este aspecto, se recomienda que cambiemos en forma conjunta (funcionarios, directivos y servidores), mejoremos nuestras cualidades personales sobre todo en lo que respecta al buen trato y actuemos con responsabilidad y humildad.
Para que el cambio se produzca, los jefes tienen que ser actores del cambio, lo que interesa es como uno actúa. No hay que olvidar que el trabajador es un ser humano, que piensa y siente como tal, por lo tanto merece ser tratado con respeto, dignidad y amabilidad en el trabajo o fuera de él.
Para mejorar las relaciones interpersonales se recomienda cumplir las reglas básicas que se consideran a continuación: - Los jefes deben ser actores del cambio, de lo contrario es imposible
lograrlo. - Es necesario ser ejemplo, se debe actuar con prudencia, la gente
cree lo que ve no lo que escucha. - Debemos ser eficaces, mejorar como personas, para lo cual es
necesario mirarnos a nosotros mismos. - Debemos aprender a manejar nuestro temperamento. - El éxito y el fracaso dependen de cada uno de nosotros. - Debemos trabajar por que nos gusta y no solo por el dinero. - Es necesario tener cualidades de líder, por que el líder decide, hace
lo que quiere hacer, aprende a dirigir, maneja sus emociones; una persona independiente es una persona preactiva, ve los problemas
9
como oportunidades no como obstáculos, presenta una serie de alternativas para salir de ese problema.
- Es necesario plantearse metas en la vida y revisar nuestros roles de profesional, de trabajador y de padres de familia etc.
- Los seres humanos vivimos en grupos o en sociedad, podemos lograr mucho más si somos capaces de trabajar en equipo, con posesionamiento, asociando nuestro desempeño laboral con lo que estamos haciendo; cooperando creativamente, utilizando la capacidad en conjunto y buscar alternativas teniendo en cuenta las ideas y habilidades de los demás.
- Debemos aprender a comunicarnos enfáticamente, primero buscar comprender después que te comprendan.
- El éxito personal está en la actitud personal, nuestro éxito depende de nuestra actitud y estas actitudes son nuestros valores, estos son cada vez fundamentales; se debe trabajar con mucha honestidad esto ayuda al progreso de todos; es tan importante el comportamiento y valores dentro del trabajo, todos debemos tener iniciativa.
- La gratitud es uno de los valores que todos debemos demostrar, asimismo debemos tener actitudes positivas y ser leales, debemos reprimir nuestras criticas, aumentar la autoestima, brindar elogio y comprender a los demás.
Existe un reducido personal en cada uno de los órganos y Unidades que en la actualidad se encuentran desimplementadas por efectos de rotación en otra Unidad Orgánica físicamente y realizando otras funciones, ocasionando que no cumplan con sus actividades programadas en su Plan Operativo y en otros casos incumplan con los plazos establecidos.
No se reconocen las iniciativas, ni el buen desempeño en sus funciones; tampoco se incentiva el espíritu emprendedor, ni se estimula el buen comportamiento, ocasionando que exista poca creatividad, desarrollo, crecimiento, innovación, iniciativa, espíritu de trabajar en equipo; prevaleciendo la falta de identificación con la entidad y el pesimismo para asumir nuevos retos y mejorar la calidad del trabajo.
RECURSOS LOGISTICOS:
El Gobierno Regional Amazonas, cuenta con un sistema de comunicaciones interna; relativamente adecuado, cuenta con una central telefónica integrada por 55 anexos, 20 líneas directas y 01 celular satelital. Los procesos de selección, se realizan a través de la Oficina de Contrataciones y Adjudicaciones, mediante Comités Especiales, de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
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Reglamento, habiéndose conformado el Comité Especial y/o permanente para Procesos de Adjudicación de menor cuantía, Adjudicación directa selectiva, Adjudicación Directa Pública y los Concursos Públicos y Licitación Pública será conducido por el Comité Especial Permanente para llevar a cabo los Procesos de Selección.
Para la adjudicación de obras, servicios, consultorías, servicios en general, bienes y cuando los procesos de selección son mayor o igual a 3 UIT, se llevara a cabo la convocatoria a través del SEACE, y comités de acuerdo a la ley de contrataciones del estado y su reglamento y cuando sean menores a 3 UIT, será directamente. El abastecimiento de los materiales para cada oficina se obtiene a través de los procesos de selección y adquisiciones directas cuando los montos son mayores a 3 UIT, los cuales son distribuidos a las diferentes Unidades Orgánicas tomando como base los requerimientos realizados al inicio de cada año de acuerdo a los cuadros de necesidades de dichas Unidades Orgánicas, los cuales en algunos casos no son suficientes por el volumen de trabajo que realizan.
Para el servicio de transporte, en general se cuenta con 13 unidades vehiculares operativas. En lo referente a los bienes muebles e inmuebles que posee el Gobierno Regional Amazonas, se manejan a través de inventarios y registros, teniendo lo siguiente:
El inventario del Patrimonio Institucional, el cual se encuentra actualizado, se cuenta con:
Inventario físico de Bienes Muebles, el cual se actualiza cada año del mes de diciembre a marzo.
Inventario de Bienes de Almacén el cual se actualiza cada año del mes de diciembre a marzo, en la Unidad de Almacén de la Sede Central.
El Registro de la propiedad de Terrenos y Edificios (Margesí) se encuentra actualizado en un 90% hasta el 31 de diciembre del 2010; de total de predios, se encuentran saneados técnico legal un 90%, la diferencia se encuentra en proceso de saneamiento. Actualmente esta área se encuentra desimplementada.
Para realizar los Inventarios de Bienes cada año se conforma una Comisión Especial de Inventario, su actualización se realiza a través de un software a medida, de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
El Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones ya no está en funcionamiento, sus funciones han sido asumidas por la Oficina de Gestión Patrimonial.
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El mantenimiento de los bienes del activo fijo es constante, con el propósito de conservar los equipos en funcionamiento y las unidades vehiculares operativas y prolongar su vida útil. El servicio de fotocopia se realiza a través de dos fotocopiadoras, una perteneciente al CAFAE y otra alquilada. Los servicios de vigilancia se realizan a través de turnos con un número de 4 vigilantes, y para el caso de limpieza se cuenta con un mínimo de personal contratado con un total de dos personas.
INFRAESTRUCTURA:
El Gobierno Regional Amazonas, para el funcionamiento de su Sede administrativa cuenta con un local institucional de su Propiedad y está ubicado en el Jr. Ortiz Arrieta Nº 1250.
EQUIPAMIENTO
Actualmente el Gobierno Regional Amazonas, cuenta con equipos impresoras (láser, matriz de punto y de inyección), 06 Scanner y 01 Plotter; operan a través de una Red Local, la interconexión e integración corresponde en todos los ambientes del local del Jr Ortiz Arrieta así mismo, la conexión con Internet es puntual, teniendo 181 equipos con este servicio y se tiene 22 Licencias del Sistema Operativo Windows XP y 16 licencias del Office.
INVENTARIO INFORMÁTICO 2011 – CUADRO RESUMEN.
DEPENDENCIAS PC
Concejo Regional 05
Presidencia Regional 02
Vice Presidencia Regional 01
Asesoría de la Presidencia 03
Procuraduría Pública Regional 05
Oficina Regional de Asesoría Jurídica 05
Oficina Regional de Control Institucional 10
Gerencia General Regional 03
Gerencia Regional Desarrollo Económico 05
Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada 02
Sub Gerencia de Comunidades Camp. y Nativas 03
Gerencia Regional Desarrollo Social 03
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Sub Ger. Pob. Des. Soc. e Igualdad de Oportunidades 00
Sub Ger. Form. Contínua Docente e Invest. Educativa 06
Gerencia Regional de Infraestructura 03
Ger. Reg. Planeamiento, Presup. Acondic. Territorial 02
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondic. Territorial 05
Demarcación Territorial 05
Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación 08
Sub Gerencia de Programación de Inversiones 05
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática 03
Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional l 03
Ger. Reg. Recur. Natur. y Gestión del Med. Ambiente 10
Oficina Regional de Administración 03
Oficina de Abastecimiento y Patrimonio 12
Oficina de Recursos Humanos 06
Oficina de Contabilidad 08
Oficina de Tesorería 06
Sub Gerencia de Estudios 14
Sub Gerencia de Obras y Maquinaria Pesada 01
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones 09
Unidad de Trámite Documentario 03
Unidad de Relaciones Públicas 05
Unidad de Caja 02
Dirección Regional de Vivienda 02
Oficina de Cómputo 09
Oficina de Coordinación 03
TOTAL 181
Este equipamiento permite que cada profesional especialista que desempeña funciones en el Gobierno Regional Amazonas, maneje una computadora, para el desempeño de sus funciones en forma eficiente y oportuna. Se cuenta con software, sobre Comprobantes de Pago, Planillas é Inventarios y con software aplicativos proporcionados por Instituciones
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como el Presupuestario, el SIAF, SEACE y el SBN; en general, se requiere de un mayor número de Software, para agilizar los trámites de los actos de administración, siendo necesario capacitar a los Especialistas en Informática que tenemos ó adquirir estos software. Para prever situaciones de emergencia informática se tiene un Plan de Contingencia y Seguridad de la información para el Gobierno Regional Amazonas. En el presente año; la adquisición de equipos de cómputo son adquiridos a través de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios; en el rubro de inversiones. El sistema de información a nivel externo se maneja a través del Portal Electrónico Regional, instrumento que permite a todos los usuarios tener información oficializada y actualizada del Gobierno Regional Amazonas.
RECURSOS FINANCIEROS:
El Gobierno Regional Amazonas, cuenta con los recursos financieros provenientes del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas por las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios; también puede darse la Fuente de Donaciones y Transferencias con Crédito Suplementario, Canon y sobre Canon
Se cuenta con 15 Unidades Ejecutoras, siendo las siguientes: 001 Sede Central 002 Gerencia Sub Regional Bagua 003 Gerencia Sub Regional Condorcanqui 004 Gerencia Sub Regional de Utcubamba 100 Dirección Regional de Agricultura 200 Dirección Regional de Transportes 300 Dirección Regional de Educación 301 Dirección Sub Regional de Educación Bagua 302 Dirección Sub Regional de Educación Condorcanqui 400 Dirección Regional de Salud Amazonas 401 Dirección Sub Regional de Salud Bagua 402 Hospital Regional Chachapoyas 403 Hospital de Apoyo Bagua. 303 Educación Bagua Capital 404 Salud Utcubamba
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CUADRO DE RECURSOS FINACIEROS A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS
UNIDAD EJECUTORA RECURSOS TOTAL
ORDINARIOS PIM
2012
001 SEDE AMAZONAS 75’164,556.00 37,589.00 360,000.00 75’562,145.00
002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA
14’090,532.00
160,000.00
14’250,532.00
003 GERENCIA SUB REG. CONDORCANQUI
17’415,423.00
110,000.00
17’525,423.00
100 AGRICULTURA AMAZONAS 4’238,763.00 0 330,000.00 4’568,763.00
200 TRANSPORTES AMAZONAS 1’832,709.00 0 450,000.00 2’282,709.00
300 EDUCACION AMAZONAS 78’313,964.00 0 120,000.00 78’433,96400
301 EDUCACION BAGUA 41’170,065.00 0 100,000.00 41’270,065.00
302 EDUCACION CONDORCANQUI 18’702,692.00 0 42,000.00 18’744,692.00
400 SALUD AMAZONAS 20’070,705.00 0 800,000.00 20’870,705.00
401 SALUD BAGUA 6’017,350.00 0 100,000.00 6’117,350.00
402 HOSPITAL CHACHAPOYAS 8’399,786.00 0 720,000.00 9’119,786.00
403 HOSPITAL BAGUA 5’194,563.00 0 400,000.00 5’594,563.00
303 EDUCACION BAGUA
34’161,951.00
0
113,000.00
34’274,951.00
404 SALUD UTCUBAMBA
6’073,540.00
0
300,000.00
6’373,540.00
RESUMEN: 330’846,599.00 37,589.00 4’105,000.00 334’989,188.00
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2.2.Análisis FODA de la Institución
El Gobierno Regional Amazonas es la entidad rectora de Desarrollo de esta Región, su gestión como el de toda Institución u Organización Publica, se ve influenciada por diversos factores, tanto favorables como desfavorables, por lo que es necesario conocer el escenario en el cual la Institución desarrolla sus acciones y cuyo resultado del análisis correspondiente determina los siguientes factores:
A.Análisis Estratégico Externo
Lo constituyen las situaciones o factores socio-económicos, políticos y culturales que están fuera del control de la Institución pero cuya particularidad es que son factibles a ser aprovechados si se cumplen determinadas condiciones en el ámbito de la organización como Oportunidades y factores externos que podrían perjudicar y/o limitar el desarrollo de las actividades y que son hechos ocurridos en el entorno que representan riesgos para la organización como amenazas.
a. Las Oportunidades
- País insertado en la Comunidad Económica Internacional. - Demanda Nacional e Internacional de productos Orgánicos de la zona. - Existencia de fondos de financiamiento externo. - Existencia del Fondo Binacional para la Paz Perú-Ecuador. - Interés del Estado por promocionar los atractivos turísticos de todo el
país. - Voluntad de inversión extranjera para la protección del medio
ambiente. - Existencia de corredores Económicos en la Zona Nor Oriental,
fundamentalmente la que se encuentra constituida por la carretera marginal de la selva.
- Interés creciente de la comunidad Internacional por conocer los usos y costumbres de las poblaciones nativas, sobre todo de la provincia de Condorcanqui.
- Existencia a nivel mundial de programas de salud orientados a cubrir las necesidades sanitarias básicas de la población.
- Consenso político sobre la necesidad de descentralización. - Voluntad política por la erradicación de la pobreza. - Consenso político sobre la necesidad de generación de puestos de
trabajo. - Legislación favorable para la titulación de tierras y predios urbanos. - Gratuidad de la enseñanza y universalización de la Educación. - Oferta de una creciente innovación tecnológica que se encuentra
orientada hacia sectores productivo y de servicios. - Globalización de la información en ciencia y tecnología.
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b. Las Amenazas
- La orientación de recursos a través de organismos desconcentrados (FONCODES, SENASA, PRONAMACHCS, INADE y PRONAA, no optimizan el uso de los recursos públicos para las acciones de desarrollo en la región.
- No existe voluntad política de parte del Ministerio de Transportes y comunicaciones por descentralizar su campo de acción a través de las Direcciones Regionales de Transportes y Comunicaciones.
- Excesiva normatividad y rigidez del ordenamiento jurídico legal en cuanto al manejo económico lo que retarda la toma de decisiones.
- La diversidad cultural no permite un trabajo homogéneo a nivel regional.
- Demanda de productos que depredan el medio ambiente. - Ocurrencias de Fenómenos Naturales (sequías, inundaciones,
heladas) - Los ecosistemas de la región presentan alta fragilidad por lo que los
daños que estos puedan sufrir tienen efectos irreversibles con fuerte desertificación y erosión de los suelos.
- Irracional explotación de los Recursos Naturales, impulsada por requerimientos y/o exigencias externas.
- Flujos migratorios de mano de obra no calificada y personas sin formación profesional, procedente de departamentos vecinos, quienes generalmente se ubican en lugares no aptos para asentamientos humanos o en zonas de selva virgen.
- Presencia y/o alta incidencia de enfermedades endémicas y/o transmisibles.
- Retroceso en las acciones orientadas al proceso de descentralización. - Existencia de Programas de Educación a distancia que no cuentan
con estándares mínimos de calidad. - Trafico y libre comercio de bebidas alcohólicas que no tienen un
adecuado control de calidad. - Conflictos sociales que puedan ocasionarse. - Existencia de fenómenos como el contrabando y el narcotráfico que
constituyan influencias externas nocivas para el departamento.
B. Análisis Estratégico Interno
Definida como las capacidades humanas y materiales con las que cuenta la Institución para adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno social y enfrentar con mayores posibilidades de éxito las posibles amenazas, como fortalezas y las limitaciones o carencia de habilidades, conocimientos, información, Tecnología y recursos financieros que carece la Institución y que impiden el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el entorno y que no permiten defenderse de las amenazas, como debilidades.
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a. Las Fortalezas
- Se encuentra operativo el Consejo de Coordinación Regional que permite mejorar las relaciones Estado Comunidad.
- Funcionamiento de redes de servicio de salud para optimizar el empleo de los recursos y llegar a mayor numero de beneficiarios
- El Gobierno Regional cuenta con personal profesional calificado que requiere ser potenciado a graves de capacitaciones constantes.
- El Gobierno Regional e Instituciones cuentan con acceso a INTERNET y con sistemas de posicionamientos global (G.P.S)
- La sede Institucional cuenta con el sistema de gestión documentaria (SISGEDO) permitiendo un dinámico trámite administrativo
- Las Asociaciones de Padres de Familia contribuyen a solucionar los problemas educativos a través del impulso y ejecución de gestiones.
- Disponibilidad de personal docente titulado para atender la demanda local.
- Atención de Centros Educativos Bilingües con personal capacitado que permiten atender la demanda de las comunidades Nativas.
- Liderazgo del Gobierno Regional Amazonas como rector del desarrollo para impulsar acciones.
b. Las Debilidades:
- Sectores de la población que NO se encuentran identificadas con los objetivos de Desarrollo de la Región.
- Falta de implementación de Programas de Capacitación y actualización acorde con el trabajo a realizar.
- Escaso porcentaje de Personal profesional con relación al personal técnico.
- Insuficiente número de Maquinaria Pesada y equipos que permitan la adecuada ejecución de estudios y obras y para brindar apoyo a organizaciones de base.
- Insuficiente infraestructura educativa y de salud. - Escaso equipamiento con mobiliario, laboratorio, biblioteca y
cómputo a los centros educativos. - Limitado acceso a los avances científicos y tecnológicos. - Incompleta delimitación territorial y zonificación económica y
ecológica. - Conocimiento incompleto y no cuantificado de los recursos
naturales. - Desinformación del real potencial de la Regional en materia
agropecuaria. - Carencia de un Banco de Proyectos de Inversión para buscar
financiamiento a través del sector publico, privado o de cooperación técnica internacional.
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2.3.Identificación y Selección de Problemas
A. Problemas de Demanda
- Disminuir los índices de morbi-mortalidad materno infantil. - Cobertura de programas de salud a nivel regional. - Disminuir los índices de desnutrición y retardo en el crecimiento de
niños menores de cinco años. - Programas de comunicación educativa preventivo promocional en
grupos vulnerables. - La educación se imparte a través de centros educativos dispersos. - Implementación de instituciones educativas rurales y urbano marginal
con material bibliográfico y didáctico. - Vías de comunicación interconectadas tanto interna como
externamente con escaso mantenimiento. - Lenta ejecución de Obras de sistemas de tratamiento de aguas
servidas y rellenos sanitarios. - Falta asesoramiento para la formación de pequeñas y micro
empresas. - Escasos Planes, programas y proyectos para el desarrollo sostenible
de los recursos naturales. - Demora en los Proyectos de delimitación y demarcación territorial a
nivel regional. - Deficiente promoción y difusión del patrimonio cultural y arqueológico. - Desinterés político en la conservación del patrimonio histórico cultural. - Elevada demanda de productos que depredan el medio ambiente. - Importación de productos agroindustriales subvencionados (protección
arancelaria) - Uso irracional de agroquímicos. - Presencia de plagas y enfermedades. - Ocurrencias de Fenómenos Naturales (sequías, inundaciones,
heladas) - Irracional explotación de los Recursos Naturales, impulsada por
requerimientos y/o exigencias externas - Flujos migratorios de mano de obra no calificada y personas sin
formación profesional, procedente de departamentos vecinos, quienes generalmente se ubican en lugares no aptos para asentamientos humanos o en zonas de selva virgen.
- Presencia y/o alta incidencia de enfermedades endémicas y/o transmisibles.
- Retroceso en las acciones orientadas al proceso de descentralización. - Existencia de Programas de Educación a distancia que no cuentan
con estándares mínimos de calidad. - Trafico y libre comercio de bebidas alcohólicas que no tienen un
adecuado control de calidad. - Conflictos sociales que puedan ocasionarse.
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- Existencia de fenómenos como el contrabando y el narcotráfico que constituyan influencias externas nocivas para la región.
- La orientación de recursos a través de organismos desconcentrados (FONCODES, SENASA Y PRONAMACHCS, INADE, PRONAA, no optimizan el uso de los recursos públicos para las acciones de desarrollo en la región.
- No existe voluntad política de parte del Ministerio de Transportes y comunicaciones por descentralizar su campo de acción a través de las Direcciones Regionales de Transportes y Comunicaciones.
- Excesiva normatividad y rigidez del ordenamiento jurídico legal en cuanto al manejo económico lo que retarda la toma de decisiones.
- La diversidad cultural no permite un trabajo homogéneo a nivel regional.
- Los ecosistemas de la región presentan alta fragilidad por lo que los daños que estos puedan sufrir tienen efectos irreversibles con fuerte desertificación y erosión de los suelos.
B. Problemas de Oferta:
- Inadecuada ubicación y racionalización del recurso humano. - Escasos cuadros capacitados de profesionales y técnicos. - Falta de implementación de la Sub Gerencia de Administración y
Adjudicación de Terrenos de Propiedad del Estado encargada del saneamiento de los terrenos y locales pertenecientes al margesí de bienes del Gobierno Regional Amazonas.
- Falta de implementación con personal para el sistema de Contrataciones y Adquisiciones.
- Escasa formación de capacidades a nivel de formuladoras y de consultores independientes.
- Falta de Articulación de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI), con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PERC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC).
- Material bibliográfico limitado. - Existencia de un elevado volumen de documentos por falta de
depuración. - Atención limitada con recursos logísticos (material de oficina). - Escasa difusión de los instrumentos de gestión Institucional (Plan de
Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan de Competitividad etc.) ocasionando desconocimiento y su no implementación.
- Escasos niveles de motivación y autoestima. - Ausencia de programas de desarrollo del potencial humano. - Mala distribución y reducido espacio físico de los ambientes. - Falta de infraestructura para el funcionamiento, de las Direcciones
Regionales de Comercio Exterior y Turismo, Trabajo, la Producción,
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Energía y Minas, Vivienda y Construcción en la Sede del Gobierno Regional
- Área física inadecuada para el funcionamiento de la Unidad de Almacén, ocasionando dificultad para la custodia de los bienes
- Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Archivo Central Institucional, que permita la conservación y custodia de toda la documentación transferida al Archivo.
- Limitadas plazas presupuestadas para el cumplimiento de las funciones encomendadas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Sectores de la población que NO se encuentran identificadas con los objetivos de Desarrollo de la Región.
- Falta de implementación de Programas de Capacitación y actualización acorde con el trabajo a realizar.
- Escaso porcentaje de Personal profesional con relación al personal técnico.
- Insuficiente número de Maquinaria Pesada y equipos que permitan la adecuada ejecución de estudios y obras y para brindar apoyo a organizaciones de base.
- Insuficiente infraestructura educativa y de salud en el ámbito regional. - Escaso equipamiento con mobiliario, laboratorio, biblioteca y cómputo
a los centros educativos. - Limitado acceso a los avances científicos y tecnológicos. - Incompleta delimitación territorial y zonificación económica y
ecológica. - Conocimiento incompleto y no cuantificado de los recursos naturales. - Desinformación del real potencial de la Región en materia
agropecuaria. - Carencia de un Banco de Proyectos de Inversión para buscar
financiamiento a través del sector publico, privado o de cooperación técnica internacional
- Escasez de equipos de comunicación para controlar los servicios de salud y educación en el interior de la Región.
2.4. Priorización de los Problemas
- Disminuir los índices de morbi-mortalidad materna infantil. - Cobertura de programas de salud a nivel regional. - Disminuir los índices de desnutrición y retardo en el crecimiento de
niños menores de cinco años. - Programas de comunicación educativa preventiva promocional en
grupos vulnerables. - La educación se imparte a través de centros educativos dispersos por
deficiencia en infraestructura. - Implementación de instituciones educativas rurales y urbanas
marginales con material bibliográfico y didáctico. - Mejorar la infraestructura educativa a nivel regional.
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- Vías de comunicación interconectadas tanto interna como externamente con escaso mantenimiento.
- Lenta ejecución de Obras de sistemas de tratamiento de aguas servidas y rellenos sanitarios.
- Falta asesoramiento para la formación de pequeñas y micro empresas.
- Escasos Planes, programas y proyectos para el desarrollo sostenible de los recursos naturales.
- Demora en los Proyectos de delimitación y demarcación territorial a nivel regional.
- Deficiente promoción y difusión del patrimonio cultural y arqueológico. - Desinterés político en la conservación del patrimonio histórico cultural. - Elevada demanda de productos que depredan el medio ambiente. - Importación de productos agroindustriales subvencionados (protección
arancelaria) - Uso irracional de agroquímicos - Presencia de plagas y enfermedades. - Ocurrencias de Fenómenos Naturales (sequías, inundaciones,
heladas) - Irracional explotación de los Recursos Naturales, impulsada por
requerimientos y/o exigencias externas - Flujos migratorios de mano de obra no calificada y personas sin
formación profesional, procedente de departamentos vecinos, quienes generalmente se ubican en lugares no aptos para asentamientos humanos o en zonas de selva virgen.
- Presencia y/o alta incidencia de enfermedades endémicas y/o transmisibles.
- Retroceso en las acciones orientadas al proceso de descentralización. - Existencia de Programas de Educación a distancia que no cuentan
con estándares mínimos de calidad. - Conflictos sociales que puedan ocasionarse. - Existencia de fenómenos como el contrabando y el narcotráfico que
constituyan influencias externas nocivas para la región. - La orientación de recursos a través de organismos desconcentrados
(FONCODES, SENASA Y PRONAMACHCS, INADE, PRONAA, no optimizan el uso de los recursos públicos para las acciones de desarrollo en la región.
- No existe voluntad política de parte del Ministerio de Transportes y comunicaciones por descentralizar su campo de acción a través de las Direcciones Regionales de Transportes y Comunicaciones.
- Excesiva normatividad y rigidez del ordenamiento jurídico legal en cuanto al manejo económico lo que retarda la toma de decisiones.
- La diversidad cultural no permite un trabajo homogéneo a nivel regional.
- Los ecosistemas de la región presentan alta fragilidad por lo que los daños que estos puedan sufrir tienen efectos irreversibles con fuerte desertificación y erosión de los suelos.
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- Falta de implementación de la Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Terrenos de Propiedad del Estado encargada del saneamiento de los terrenos y locales pertenecientes al margesí de bienes del Gobierno Regional Amazonas.
- Falta de Articulación de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI), con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los
- Planes de Desarrollo Regional Concertado (PERC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC).
- Escasa difusión de los instrumentos de gestión Institucional (Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan de Competitividad etc.) ocasionando desconocimiento y su no implementación.
- Falta de infraestructura para el funcionamiento, de las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo, Trabajo, la Producción, Energía y Minas, Vivienda y Construcción en la Sede del Gobierno Regional.
- Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Archivo Central Institucional, que permita la conservación y custodia de toda la documentación transferida al Archivo.
- Sectores de la población que NO se encuentran identificadas con los objetivos de Desarrollo de la Región.
- Insuficiente número de Maquinaria Pesada y equipos que permitan la adecuada ejecución de estudios y obras y para brindar apoyo a organizaciones de base.
- Insuficiente infraestructura educativa y de salud en el ámbito regional. - Escaso equipamiento con mobiliario, laboratorio, biblioteca y cómputo
a los centros educativos. - Carencia de un Banco de Proyectos de Inversión para buscar
financiamiento a través del sector publico, privado o de cooperación técnica internacional
2.5. Análisis de los Problemas Priorizados
III. OBJETIVOS GENERALES
1. Comunidad regional solidaria, democrático participativa, con equidad entre varones y mujeres, respeto de los derechos humanos y de la diversidad cultural; donde niños, niñas, adolescentes, y población en general, acceden a servicios de salud y educación intercultural de calidad; fomenta el empleo y la vivienda digna.
2. Líder en producción de cafés especiales, y promotor de la transformación y comercialización de productos agrícolas, pecuarios y acuícolas, enlazado con el agro ecoturismo y la conservación del medio ambiente.
3. Conservar la biodiversidad de las sub cuencas hídricas de los ríos Marañón y Huayabamba reduciendo el efecto de los desastres y el cambio climático.
4. Posiciona los productos y recursos turísticos con adecuada prestación de servicios para el desarrollo turístico sostenible en el Alto y Bajo Utcubamba
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junto a la recuperación de las tradiciones ancestrales del centro y sur de Amazonas; fomenta el turismo rural comunitario, cultural, ecológico y vivencial en las cuencas del Huayabamba, Utcubamba y Marañón; afirma las identidades Awajún y Wampís.
5. Logra la integración vial, aérea y de comunicaciones a nivel regional, y nacional; e incentiva el aprovechamiento del potencial hidroenergético, y otros en armonía con el medio ambiente.
IV . OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Promover y fortalecer la eficacia y eficiencia de la gestión regional en el marco de la regionalización y descentralización del país a través de las organizaciones y participación ciudadana en la toma de decisiones con una perspectiva democrática participativa, equidad entre varones y mujeres y enfoque intercultural
2. Consolidar la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, así como la oferta de servicios de salud de calidad, con respeto de los derechos humanos en salud a madres, niños, niñas, adolescentes, y población en general, con perspectiva intercultural.
3. Mejorar el saneamiento básico de la población, con énfasis en los afectados por mayores niveles de pobreza, vulnerabilidad y deterioro en sus condiciones de salud
4. Promover el mejoramiento continuo de la calidad del sistema educativo, con énfasis en la educación rural y la oferta dirigida a primera infancia, niños, niñas, adolescentes y poblaciones excluidas, con enfoque intercultural y bilingüe, en el marco del Proyecto Educativo Regional
5. Fomentar el desarrollo de capacidades que permitan el acceso al empleo y vivienda dignos.
6. Posicionar en el mercado nacional e internacional la producción de cafés especiales de la región Amazonas
7. Producir, transformar y comercializar productos agrícolas, pecuarios y acuícolas bajo sistemas agroforestales y forestales de calidad enlazado con el agroecoturismo y la conservación del medio ambiente.
8. Desarrollar de manera sostenible los recursos naturales, revalorando las tecnologías tradicionales como base de la seguridad alimentaria
9. Fortalecer la intervención articulada del gobierno nacional, regional y local en las poblaciones de pobreza extrema
10. Prevenir procesos de deterioro de la diversidad biológica de la región 11. Promover la conservación y la puesta en valor de la diversidad biológica y
protección de ecosistemas de las sub cuencas hídricas del Marañón y del Huayabamba.
12. Recuperar ecosistemas degradados y la mitigación de impactos ambientales que deterioren la diversidad biológica
13. Reducir el efecto de los desastres con una cultura de prevención 14. Poner en valor y formar circuitos o corredores turísticos e implementar
infraestructura y servicios turísticos en el Alto y Bajo Utcubamba con participación de la inversión pública y privada
24
15. Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios turísticos en el Alto y Bajo Utcubamba, el empleo digno y la recuperación de las tradiciones ancestrales del centro y sur de Amazonas
16. Fomentar el turismo rural comunitario, cultural, ecológico y vivencial en las cuencas del Huayabamba, Utcubamba y Marañón; con la afirmación de identidades locales, como las Awajún y Wampís
17. Promover el posicionamiento de productos y recursos turísticos de la Región Amazonas en el mercado nacional e internacional
18. Promover el desarrollo turístico en la Región conservando el patrimonio cultural, arqueológico y natural, para el desarrollo turístico sostenible
19. Promover la integración vial regional sostenible e incentivar la articulación con vías inter regionales e infraestructura aérea.
20. Construir, implementar y mejorar la infraestructura portuaria fluvial regional
21. Integrar las redes de comunicaciones regionales de Internet, telefonía y televisión
22. Incentivar el aprovechamiento del potencial hidroenergético, y otros, estableciendo alianzas estratégicas con la inversión privada y pública en armonía con el medio ambiente
23. Ampliar la frontera eléctrica en el ámbito regional.
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OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS
1 Comunidad regional solidaria, democrático participativa, con equidad entre varones y mujeres, respeto de los derechos humanos y de la diversidad cultural; donde niños, niñas, adolescentes, y población en general, acceden a servicios de salud y educación intercultural de calidad; fomenta el empleo y la vivienda digna
Promover y fortalecer la eficacia y eficiencia de la gestión regional en el marco de la regionalización y descentralización del país a través de las organizaciones y participación ciudadana en la toma de decisiones con una perspectiva democrática participativa, equidad entre varones y mujeres y enfoque intercultural
Consolidar la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, así como la oferta de servicios de salud de calidad, con respeto de los derechos humanos en salud a madres, niños, niñas, adolescentes, y población en general, con perspectiva intercultural.
Mejorar el saneamiento básico de la población, con énfasis en los afectados por mayores niveles de pobreza, vulnerabilidad y deterioro en sus condiciones de salud
Mejorar el saneamiento básico de la población, con énfasis en los afectados por mayores niveles de pobreza, vulnerabilidad y deterioro en sus condiciones de salud
Promover el mejoramiento continuo de la calidad del sistema educativo, con énfasis en la educación rural y la oferta dirigida a primera infancia, niños, niñas, adolescentes y poblaciones excluidas, con enfoque intercultural y bilingüe, en el marco del Proyecto Educativo Regional
Fomentar el desarrollo de capacidades que permitan el acceso al empleo y vivienda dignos.
Fortalecer la intervención articulada del gobierno nacional, regional y local en las poblaciones de pobreza extrema
2 Líder en producción de cafés especiales, y promotor de la transformación y comercialización de productos agrícolas, pecuarios y acuícolas, enlazado con el agro ecoturismo y la conservación del medio ambiente.
Posicionar en el mercado nacional e internacional la producción de cafés especiales de la región Amazonas
Producir, transformar y comercializar productos agrícolas, pecuarios y acuícolas bajo sistemas agroforestales y forestales de calidad enlazado con el agroecoturismo y la conservación del medio ambiente
Desarrollar de manera sostenible los recursos naturales, revalorando las tecnologías tradicionales como base de la seguridad alimentaria
Recuperar ecosistemas degradados y la mitigación de impactos ambientales que deterioren la diversidad biológica
3 Conservar la biodiversidad de las sub cuencas hídricas de los ríos Marañón y Huayabamba reduciendo el efecto de los desastres y el cambio climático.
Prevenir procesos de deterioro de la diversidad biológica de la región
Promover la conservación y la puesta en valor de la diversidad biológica y protección de ecosistemas de las sub cuencas hídricas del Marañón y del Huayabamba
Reducir el efecto de los desastres con una cultura de prevención
4 Posiciona los productos y recursos turísticos con adecuada prestación de servicios para el desarrollo turístico sostenible en el Alto y Bajo Utcubamba junto a la recuperación de las tradiciones ancestrales del centro y sur de Amazonas; fomenta el turismo rural comunitario, cultural, ecológico y vivencial en las cuencas del Huayabamba,
Poner en valor y formar circuitos o corredores turísticos e implementar infraestructura y servicios turísticos en el Alto y Bajo Utcubamba con participación de la inversión pública y privada
Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios turísticos en el Alto y Bajo Utcubamba, el empleo digno y la recuperación de las tradiciones ancestrales del centro y sur de Amazonas
Fomentar el turismo rural comunitario, cultural, ecológico y vivencial en las cuencas del Huayabamba, Utcubamba y Marañón; con la afirmación de identidades locales, como las Awajún y Wampís
Promover el posicionamiento de productos y recursos turísticos de la Región Amazonas en el mercado nacional e internacional
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Utcubamba y Marañón; afirma las identidades Awajún y Wampís.
Promover el desarrollo turístico en la Región conservando el patrimonio cultural, arqueológico y natural, para el desarrollo turístico sostenible
5 Logra la integración vial, aérea y de comunicaciones a nivel regional, y nacional; e incentiva el aprovechamiento del potencial hidroenergético, y otros en armonía con el
medio ambiente.
Promover la integración vial regional sostenible e incentivar la articulación con vías inter regionales e infraestructura aérea
Construir, implementar y mejorar la infraestructura portuaria fluvial regional
Integrar las redes de comunicaciones regionales de Internet, telefonía y televisión
Incentivar el aprovechamiento del potencial hidroenergético, y otros, estableciendo alianzas estratégicas con la inversión privada y pública en armonía con el medio ambiente
Ampliar la frontera eléctrica en el ámbito regional
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VI.PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. 6.1. POR COMPONENTE.
COMPONENTES PIA
5001604 DESARROLLO DE LOS CENTRO DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS
676,562.00
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 320,139.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 7’622,350.00
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 65,566.00
2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 12,835,565.00
4000155 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA 1’100,000.00
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2’000,000.00
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 500,000.00
4000064 AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS 11’000,000.00
6000009 ASISTENCIA TECNICA 500,000.00
4000168 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 300,000.00
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 1’450,000.00
4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
1‘000,000.00
4000019 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
644,000.00
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1‘000,000.00
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 300,000.00
6000009 ASISTENCIA TECNICA 200,000.00
4000006 RECUPERACION DE CENTRO DE SALUD 1,248,096.00
4000081 MEJORAMIENTO DE LA RED V IAL DEPARTAMENTAL 1,000,000.00
4000155 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA 300,000.00
4000002 AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD 500,000.00
4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 2,000,000.00
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (JUMBILLA) 500,000.00
6000027 FORESTACION Y REFOSRESTACION 1,000,000.00
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 3,000,000.00
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL (CHACHAPOYAS)
650,000.00
4000081 MEJORAMIENTO DE LA ED VIAL DEPARTAMENTAL 5,709,960.00
6000009 ASISTENCIA TECNICA 396,000.00
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 450,000.00
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 2,000,000.00
4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 2,510,000.00
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL VALLE LOS CHILCHOS 605,000.00
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL YAULICACHI-COLLONCE 2,500,000.00
4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA
250,000.00
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL NVO GUALULO-PAMPA HERMOSA
2,500,000.00
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 407,589.00
4000029 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 190,000.00
5000443 APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD DEL ESTADO.
843,604.00
5000447 APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL 15,617.00
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5000459 APOYO AL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL. 78,345.00
5000572 CONDUCCION DE LA POLITICA Y DE LA PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR
15,583.00
5000594 DESARROLLO DE POLITICAS DE PROMOCION MYPES 15,617.00
5000698 DESARROLLO SOCIAL REGIONAL 81,623.00
5000708 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 248,107.00
5000759 FRISCALIZACION Y CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 750,864.00
5000776 FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 1,070,191.00
5000946 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 1,574,500.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 489,864.00
5001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 47,541.00
5001039 PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS 878,016.00
5001066 PROMOCION DE LA ACUICULTURA 15,617.00
5001086 PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA 15,617.00
5001282 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 75,332.00
T O T A L 75,562,145.00
FORMULACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO
FISCAL 2012
GRUPO GENERICO DE
GASTOS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DETERMINADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
T O T A L
PRESUPUESTO DE GASTOS
75’164,556.00
37,589.00 360,000.00 75’562,145.00