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1

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2012

SEDE DEL GOBIERNO

REGIONAL AMAZONAS

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : PRESIDENCIA REGIONAL

META I II III IV

1Dirigir y supervisar el desemvolvimiento de los órganos ejecutivos, administrativos y tecnicos

Actividad24 6 6 6 6 1 508,404.00 Presidencia

2Designar y/o revocar a los Gerentes, Directores Regionales y Sectoriales

Documento24 6 6 6 6 3 7,631.10 Presidencia

3Evaluar la administración de los bienes y las rentas del Gob.Reg. Amazonas.

Planes4 1 1 1 1 3.1 20,382.60 Presidencia

4

Supervisar y evaluar las actividades y servicios públicos a cargo del Gob.Reg.Amazonas a través de sus Gerentes y Directores Sectoriales

Acción24 6 6 6 6 Presidencia

5

Presentar la Memoria Anual al Consejo Regional y el Informe de los Estados Presupuestales y Financieros del Gob.Reg.Amazonas.

Acción2 1 1 Presidencia

6Supervisar la ejecución de los planes y programas del Gob.Reg.Amazonas y velar por su cumplimiento

Acción6 1 1 2 2 Presidencia

7Sesiones de trabajo con el Concejo de coordinación Regional de Amazonas.

Acción2 1 1 Presidencia

8Proponer acuerdos de Cooperación con otros Gob.Regionales y Acciones Macroregionales

Acción 4 1 1 1 1 Presidencia

9 Dictar Decretos Documento 4 1 1 1 1 Presidencia

10 Emitir Resoluciones Regionales Documento 600 150 150 150 150 Presidencia

11 Memorandums simples y multiples Documento 280 70 70 70 70 Presidencia

12 Oficios Documento 500 125 125 125 125 Presidencia

13 Oficios Multiples Documento 60 15 15 15 15 Presidencia

14 Cartas Simples y multiples Acción 80 20 20 20 20 Presidencia

15 Audiencias públicas Acción 2 1 1 Presidencia

16 Sesiones del comité de Defensa Civil Acción 8 2 2 2 2 Presidencia

17 Sesiones del Comité de Seguridad Ciudadana Acción 8 2 2 2 2 Presidencia

18 Sesiones solemnes Acción 2 1 1 Presidencia

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLERDRMETA PPTAL

Lograr una administración pública regional eficaz, eficiente y transperente

Normar y reglamentar los procesos y decisiones en

materia economica

UNIDAD MEDIDA

Promover laparticipación de las instituciones, organizaciones,

instituciones academicas y cientificas y personas naturales para realizar acciones de mayor

especialización en el marco de las normas vigentes

TOTAL

META FISICA OPERATIVA

META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP

REQUERIMIENTO FINANCIEROMETA FISICA

PRESUPUESTARIA

OTROSUNID. MED.

Propiciar el desarrollo regional de manera

planificada, participativa y concertada


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

SECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL

ORGANO ESTRUCTURADO : SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA : SECRETARIA GENERAL

META I II III IV

1

Elaboración de actas de reuniones de gerencias y

Direcciones Regionales Reuniones 24 6 6 6 6 1 115,695.36 Sec. General

2

Reordenamiento y custodia del patrimonio

documentario Archivo 2 1 1 3 1,695.80 Sec. General

3 Certificación de documentos en general Copias 30000 7500 7500 7500 7500 Sec. General

4 Elaboración del Plan Operativo Institucional Informes 1 1 Sec. General

5

Redactar decretos, Acuerdos y proyectar Resoluciones

aprobadas por el Directorio de Gerentes y Presidencia

Regional Decretos 40 10 10 10 10 Sec. General

6Asistencias a sesiones solemnes

Sesiones 10 2 3 3 2 Sec. General

7Asistencias a Audiencias Pùblicas

Audiencias 2 1 1 Sec. General

8Memoria de gestión Anual

Memoria 1 1 Sec. General

9 Asistencia cursos de Capacitación Cursos 4 1 1 1 1 Sec. General

10Reuniones de Coordinación Reuniones 48 12 12 12 12 Sec. General





ORGANO ESTRUCTURADO : SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

Fortalecimiento y

modernización de la

Gestión Pública y

Privada

UNIDAD

MEDIDA OTR

OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE

LA EFP

UNID.

MED.

META

PPTAL TOTAL RDR

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS


META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIEROUNIDAD

ORGANICA

RESPONSABLE


META I II III IV

1

Recepción t tramitación de documentación interna

Documento 11000 3000 2500 2500 3000 1 115,695.36 Tram.Documen.

2Recepción t tramitación de documentación externa

Documento 10000 3000 2000 2000 3000 3 1,695.80 Tram.Documen.

3

Recepción de archivadores y documentos unidades

organicasFile 600 300 100 100 100 Tram.Documen.

4Traslado de files al archivo central

File 600 600 Tram.Documen.

5

Selección y organización de files unidades organicas

File 600 300 100 100 100 Tram.Documen.

6

Participación de eventos concernientes a T.D. y archivo

Acciones 4 1 1 1 1 Tram.Documen.

7Atención diaria al publico usuario

Acciones 10000 2500 2500 2500 2500 Tram.Documen.

UNIDAD

ORGANICA

RESPONSABLE

UNIDAD

MEDIDA OTR

OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.

COMP. DE

LA EFP

UNID.

MED.

META

PPTAL TOTAL RDR

Modernizar los registros de

toda la

documentacion(recepcion,v

erificacion,tramite)

Solicitar capacitacion

permanente de los recursos

humanos para brindar un

mejor servicio de atencion

al publico


META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO





ORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONAL

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

META I II III IV

1 Noticiero "Enlace Regional" Programa 240 60 60 60 60 1 90,672.12 RR.PP

2 Emisión de Reportajes Institucionales Emisión 24 6 6 8 4 3 3,391.60 RR.PP

1

Actualización del segmento de noticias de la página

WebPublicación 208 52 52 52 52

RR.PP

2

Actualización del Segmento de noticias de los

Consejeros RegionalesPublicación 40 10 10 10 10

RR.PP

3Publicación de Pop Pap con Convocatorias Publicación 10 2 2 3 3

RR.PP

4Difusión de Obras en el Segmento Proyectos Publicación 48 12 12 12 12

RR.PP

5 Segmento Turistico Edición 4 2 2 2 2 RR.PP

BOLETIN DIGITAL - ENLACE

REGIONAL 1

Publicación mensual del Boletin Digital "Enlace

Regional"Edición 12 3 3 3 3

RR.PP

1 Raymillacta Edición 1 0 1 0 0 RR.PP

2 Audiencias Públicas Edición 2 0 0 1 1 RR.PP

3 Memoria Anual Edición 1 0 0 0 1 RR.PP

4 Aniversario Edición 1 0 0 1 0 RR.PP

PUBLICACION BOLETIN

INSTITUCIONAL 1

Publicacion Bimensual Boletin Institucional "Enlace

Regional"Edición 6 1 1 2 2

RR.PP

1Elaboracion de Spots Institucionales Spots 50 12 12 12 16

RR.PP

2 Difusion Spots TV y emisoras locales Spots 120 30 30 30 30 RR.PP

1 Igualdad de oportunidades para todos Actividad 4 1 1 1 1 RR.PP

2 Amazonas Region de Oportunidades Actividad 2 0 1 0 1 RR.PP

3 Semana de la Identidad Actividad 2 0 1 0 1 RR.PP

4 Conciencia Turística y Medio Ambiente Actividad 12 3 3 3 3 RR.PP

5 Defensa Civil Tarea de Todos Actividad 12 3 3 3 3 RR.PP

ELABORACION Y DIFUSION DE

SPOTS

CAMPAÑAS DE DIFUSION

TOTAL

PRODUCIR Y EMITIR PROGRAMA

INFORMATIVO

DIFUSION POR PAGINA WEB

BOLETIN DIGITAL ESPECIAL

UNIDAD

MEDIDA OTROS

META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE

LA EFP

UNID.

MED.

META

PPTAL RDR



META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO

FINANCIERO

UNIDAD

ORGANICA

RESPONSABLE





ORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONAL

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

META I II III IV

1 Notas de Prensa Notas 160 40 40 40 40 1 90,672.12 RR.PP

2

Entrevistas al Presidente Regional, Gerentes y

Directores Entrevista 48 12 12 12 12

3 3,391.60 RR.PP

ENCUESTAS SOBRE AUDIENCIA DE

NOTICIERO 1Encuestas Estudio 4 1 1 1 1

RR.PP

1Impresión de Boletines Institucionales Publicación 4 1 1 1 1

RR.PP

2 Impresión de Afiches Impresión 12 3 3 3 3 RR.PP

3 Impresión de Tripticos Impresión 12 3 3 3 3 RR.PP

4 Gigantografías para eventos Institucionales Impresión 14 3 4 4 3 RR.PP

1Capacitación a Relacionistas Públicos Sectoriales Taller 3 0 1 1 1

RR.PP

2Taller de Sensibilización a Trabajadores de la Sede Taller 1 0 0 1 0

RR.PP

3 Juventud y Desarrollo Regional Taller 1 0 0 1 0 RR.PP

CONCURSO 1 Yo reportero escolar Actividad 1 0 0 0 1 RR.PP

1 Fiestas Patrias Actividad 1 0 0 1 0 RR.PP

2 Aniversario Regional Actividad 1 0 0 1 0 RR.PP

3 Otros Eventos Actividad 6 1 2 1 2 RR.PP

1 Encuesta de clima laboral Estudio 1 0 1 0 0 RR.PP

2 Campañas de Integración Actividad 4 1 1 1 1 RR.PP

RR.PP

COMUNICACIÓN INTERNA

DIFUSION EN MEDIOS

PRODUCCION DE MATERIAL

GRAFICO

TALLERES DE CAPACITACION

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES

PROTOCOLARES PUBLICACION

BOLETIN ENLACE REGIONAL

REQUERIMIENTO

FINANCIERO

UNIDAD

ORGANICA

RESPONSABLE

UNIDAD

MEDIDA

META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE

LA EFP

UNID.

MED.

META

PPTAL TOTAL OTR

OS




RDR

META FISICA PRESUPUESTARIA


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : GERENCIAL GENERAL REGIONAL

META I II III IV

1 Reuniones Comité de Gerentes Regionales y Sub Regionales

Reuniones 12 3 3 3 31 39,504.96 Gerencia General

2Seguimiento y monitoreo de acuerdos del Comité de Gerentes.

Acuerdos 80 20 20 20 203 5,087.40 Gerencia General

3 Supervisar los servicios sectoriales Monitoreo 24 6 6 6 6 3.1 20,382.60 Gerencia General

4Supervisión del avance del Programa de Inversion 2012

Monitoreo 24 6 6 6 6Gerencia General

5Monitoreo de las Gerencias Regionales y Direcciones Regionales

Monitoreo 60 15 15 15 15Gerencia General

6Seguimiento y coordinaciòn del Programa de Inversiones 2012.

Reuniones 60 15 15 15 15

7Reporte de las acciones y seguimiento de resultados de monitoreo de actividades administrativas del Gobierno Regional

Documento 60 15 15 15 15Gerencia General

8 Propuesta de Modificación Presupuestal Acciones 12 3 3 3 3

7Propuesta de modificación de la estructura orgánica del Gobierno Regional y los documentos de gestión institucional correspondiente.

Documento 4 0 1 2 1

Gerencia General

8Implementación de Recomendaciones y disposiciones emitidas por la entidad , OCI`s y otros entes de fiscalización

Documento 24 6 6 6 6Gerencia General

Coordinar acciones de las Gerencias Regionales, dirigir y monitorear los

procesos de operacioens de las actividades del Gobierno Regional.

OTR

OSMETA Y CRONOG. DE PROGR. COMP. DE

LA EFPUND. MED.

META PPTAL

TOTAL RDR


OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA META FISICA PRESUPUEST. REQUERIM. FINANCIERO

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLEUNIDAD

MEDIDA





ORGANO ESTRUCTURADO : CONCEJO REGIONAL

UNIDAD ORGANICA : SECRETARIA DEL CONCEJO REGIONAL

META I II III IV

Tramite de citaciones para los concejeros

regionales y preparar la documentación a ser

evaluada o aprobada

Citación 36 9 9 9 9

1 85,109.52 Sec.Conc.Regional

Elaborar la Agenda de Trabajo para las Sesiones

del Concejo RegionalAgenda 36 9 9 9 9

33,391.60

Sec.Conc.Regional

Formular las actas de Acuerdos de Concejo Actas 36 9 9 9 9 3.1 14,382.60 Sec.Conc.Regional

Formular acuerdos de sesiones de Concejo Acuerdos 300 70 76 76 78 Sec.Conc.Regional

Formular las Ordenanzas Regionales Ordenanzas 35 8 7 7 8 Sec.Conc.Regional

Formular los acuerdos regionales Acuerdos 15 3 4 4 4 Sec.Conc.Regional

Proyectar documentos para la implementación de

los acuerdos aprobados por el Concejo, para

conocimiento de las Comisiones Ordinarias e

instancias involucradas, para la toma de acciones

correspondientes

Documento 300 75 75 75 75

Sec.Conc.Regional

Emisión de dictamenes o informes de las

Comisiones Ordinarias del Concejo Regional.Documento 60 15 15 15 15

Sec.Conc.Regional

Publicación de Ordenanzas Regionales Publicación 35 8 7 7 8Sec.Conc.Regional

Públicación de Acuerdos Regionales Publicación 15 3 4 4 4Sec.Conc.Regional

Fedatear documentos del acervo documentario a

su cargoDocumento 200 50 50 50 50

Sec.Conc.Regional

Asesoramiento y coordinación con las comisiones

de trabajo del Concejo RegionalProcesos 50 15 12 12 11

Sec.Conc.Regional

Informes de Fiscalización a obras, proyectos,

programas y Servicios Públicos Documento 36 9 9 9 9

Sec.Conc.Regional

Informes Estadisticos. Documento 2 1 1 Sec.Conc.Regional

Normar en materia de

su competencia las

funciones del Gobierno

Rergional Amazonas y

fiscalizar la gestión y

conducta pública de los

funcionarios del

Gobierno Regional; de

conformidad a lo

establecido en el Art.

15° de la Ley Organica

de Gobiernos

Regionales y el

Reglamento Interno del

Concejo Regional.

OTR


COMP. DE

LA EFP

UNID.

MED.

META

PPTAL TOTAL RDR




REQUERIMIENTO

FINANCIERO

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE

UNIDAD

MEDIDA


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

META I II III IV

1 Contestación de Demandas Expedientes 1200 300 300 300 300 1 114,571.68 Procuraduria2 Asistencias a Diligencias Judiciales Audiencias 240 60 60 60 60 3 3,391.60 Procuraduria

3Traslado a Juzgados, Salas Mixtas, Fiscalías y PNP deProvincias para seguimiento de Procesos Judiciales yDenuncias.

Comisiones 20 05 05 05 05Procuraduria

4Informe: Cumplimiento de Resoluciones Judiciales

Informes 20 05 05 05 05Procuraduria

5Interposición de Demandas Civiles, Constitucionales,Contencioso Administrativo y Arbitrales. Demandas 24 06 06 06 06

Procuraduria

6Formulación de Denuncias Penales y Denuncias ante elOSCE.

Denuncias 40 10 10 10 10Procuraduria

7

Informes de Gestión: Consejo de Defensa Judicial delEstado, Consejo Regional, Presidente Regional yGerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento Territorial.

Informes 12 03 03 03 03

Procuraduria8 Memoria de Gestión Anual Memoria 01 ‐ ‐ ‐ 01 Procuraduria9 Escritos de Defensa Judicial Escritos 600 150 150 150 150 Procuraduria11 Reuniones de Coordinación Reuniones 04 01 01 01 01 Procuraduria

* COMP. DE LA EFP = COMPISICION DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA O

TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP

DE LA EFP

UNID. MED.

META PPTAL TOTAL RDR

Asumir seguimiento contínuo de los

Procesos Judiciales y Arbitrales

Optimizar la gestión focalizando

competencias y fortalecer el nivel

profesional.



META FISICA OPERATIVAMETA FISICA

PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA GENERAL REGIONAL UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

META I II III IV

1

Informes Legales de asesoramiento, opinión, absolución de consultas a la alta Dirección y a los Organos del Gobierno Regional Amazonas, en los aspectos jurídicos y administrativos, así como informes relacionados con procesos de selección

Documento 1200 300 300 300 300 1 102,190.44 Asesoría Juridica

2Elaboración de contratos por Locación de servicios y consultoria Documento 400 150 50 150 50 3 2,543.70 Asesoría Juridica

3Elaboración de convenios con las diferentes instituciones gubernamentales y otros

Documento 50 15 10 15 10 Asesoría Juridica4 Elaboración de Addendas a Convenios Documento 55 10 20 15 10 Asesoría Juridica5 Elaboración de Addendas a Contratos Documento 200 50 80 50 20 Asesoría Juridica

6

Proyecto de Resoluciones, concerniente a aspectos jurídicos y administrativos, así como procesos de selección, apoyos diversos condecoraciones Documento 500 200 100 80 120 Asesoría Juridica

7 Proyecto de Oficios Documento 50 20 10 10 10 Asesoría Juridica8 Proyecto de memos Documento 100 20 25 25 30 Asesoría Juridica9 Proyecto de Cartas Documento 100 25 25 30 20 Asesoría Juridica

UNIDAD MEDIDA O

TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.

COMP. DE LA EFP

UNID. MED.


Lograr que la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, cumpla con

todas las metas trazadas de acuerdo al

Reglamento de Organización y Funciones del

Gobierno Regional Amazonas.





UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO

META I II III IV

Unidad de Patrimonio

1 Visita a Oficinas dentro de la Sede Visita 20 5 10 5 5 1 44,835.72 Patrimonio

2 Visita a Oficnas fuera de la Sede Visita 20 5 2 3 7 3 1,152.29 Patrimonio

3 Visita a lugares fuera del Sede Visita 12 2 0 0 1 3.1 14,430.60 Patrimonio

4 Toma de Inventario Anual Visita 1 0 1 0 0 Patrimonio

5 Conciliación de Inventario Trimestral Visita 4 1 1 1 2 Patrimonio

6 Elaboración del informe Final Visita 1 1 0 0 0 Patrimonio

7Actualizacion del Sistema Mobiliario Institucional Visita 12 3 35 28 32 Patrimonio

8 Procesos de Baja de Bienes Acción 2 0 1 1 1 Patrimonio

9 Evaluación Trimetral POI Visita 4 1 1 1 1

OTR


COMP. DE LA EFP

UNID. MED.






UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA

EJECUTAR ACCIONES DE REGISTRO,

ADMINISTRACION SUPERVISION Y DISPOSICION DE

BIENES


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO

META I II III IV

UNIDAD DE ADQUISICIONES

1 ATENCION REQUERIMIENT. DIVERS. AREAS UNIDAD 2540 140 400 1000 1000 Adquisiciones

2 COTIZACION DE BIENES UNIDAD 5000 140 400 2500 1960 3 8,068.12 Adquisiciones

3 ADQUISICIÓN BIENES UNIDAD 10200 1200 2200 4250 2350 3.1 14,430.60 Adquisiciones

4 ELABORACION ORDENES DE COMPRA UNIDAD 2590 400 500 890 800 Adquisiciones

5 REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA UNIDAD 2590 400 500 890 800 Adquisiciones

6 INFORMES CONTABILIDAD SUNAT UNIDAD 12 3 3 3 3 Adquisiciones

7 EVALUACION MENSUAL DEL PDI UNIDAD 12 3 3 3 3 Adquisiciones

8 ESTUDIO DE MERCADO DE DIFERENTESBIENES UNIDAD 460 100 120 120 120 Adquisiciones

9 ELABORACION DE VALORESREFERENCIALES Unidad 460 100 120 120 120 Adquisiciones

10 EVALUACION TRIMESTRAL POI UNIDAD 4 1 1 1 1 Adquisiciones





UNIDAD ORGANICA


META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA EFP

UNID. MED.

META PPTAL TOTAL RDR O

TROS

REALIZAR ACCIONES DE PROGRAMACION, CONTROL Y EVALUACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, PARA GARANTIZAR EL RACIONAL

USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.



META I II III IV

UNIDAD DE ALMACEN

1ATENCION REQUERIMIENTO CON BIENESDE STOCK

Und. 420 80 120 100 1201 16,611.96 Almacen

2ELABORACION DE ACTAS ENTREGA DEBIENES

Und. 50 10 14 14 123 1,152.29 Almacen

3 INFORMACION MENSUAL CONTABLE Und. 12 3 3 3 3 Almacen4 ELABORACION DE PECOSAS Und. 2360 560 600 600 600 Almacen5 VISITA A LOS SECTORES VERIFIC. BIENES Und. 10 3 2 3 2 Almacen6 EVALUACION MENSUAL DEL POI Und. 12 3 3 3 3 Almacen

7

RECEPCION Y CUSTODIA DE BIENESDURADEROS HASTA SU VERIFICACION YRECEPCION POR COMISIONESDESIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIONCONSIDERANDO QUE LA SUSCRITASOLAMENTE CUSTODIA LOS BIENES.

Und. 6 1 2 2 1

Almacen

8VERIFICACION DE LOS ALMACENESPERIFERICOS

Und. 16 4 4 4 4Almacen

9 EVALUACION TRIMESTRAL POI Und. 4 1 1 1 1 Almacen




PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD

ORGANICA RESPONSABLE

UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.


TROS





META I II III IV

UNIDAD DE SERV. AUXILIARES

1 ATENCION REQUERIMIENT. DIVERS. AREAS UNIDAD 6500 250 1250 2000 3000 3 1,152.59 Serv. Auxiliares

2 COTIZACION DE SERVICIOS UNIDAD 6500 250 1250 2000 3000 3.1 82,239.57 Serv. Auxiliares

3 ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS UNIDAD 6500 250 1250 2000 3000 Serv. Auxiliares

4 ELABORACION ORDENES DE SERVICIO UNIDAD 6500 250 1250 2000 3000 Serv. Auxiliares

5 ELABORACION PAPELETAS DE SALIDA UNIDAD 600 150 150 150 150 Serv. Auxiliares

6 INFORMES CONTABILIDAD SUNAT UNIDAD 12 3 3 3 3 Serv. Auxiliares

7 ELABORACION DE VALORESREFERENCIALES

UNIDAD 400 100 100 100 100 Serv. Auxiliares

8 EVALUACION TRIMESTRAL POI UNIDAD 4 1 1 1 1 Serv. Auxiliares





ORGANICA RESPONSABLERDR O

TROS



UNIDAD MEDIDA


UNIDAD

MEDIDMETA PPTAL TOTAL


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO

META I II III IV

Unidad de Patrimonio

1 Visita a Oficinas dentro de la Sede Visita 20 5 10 5 5 1 44,835.72 Patrimonio

2 Visita a Oficnas fuera de la Sede Visita 20 5 2 3 7 3 1,152.29 Patrimonio

3 Visita a lugares fuera del Sede Visita 12 2 0 0 1 3.1 14,430.60 Patrimonio

4 Toma de Inventario Anual Visita 1 0 1 0 0 Patrimonio

5 Conciliación de Inventario Trimestral Visita 4 1 1 1 2 Patrimonio

6 Elaboración del informe Final Visita 1 1 0 0 0 Patrimonio

7Actualizacion del Sistema Mobiliario Institucional Visita 12 3 35 28 32 Patrimonio

8 Procesos de Baja de Bienes Acción 2 0 1 1 1 Patrimonio

9 Evaluación Trimetral POI Visita 4 1 1 1 1

OTR


COMP. DE LA EFP

UNID. MED.






UNIDAD ORGANICA


EJECUTAR ACCIONES DE REGISTRO,

ADMINISTRACION SUPERVISION Y DISPOSICION DE

BIENES



META I II III IV

UNIDAD DE ADQUISICIONES

1 ATENCION REQUERIMIENT. DIVERS. AREAS UNIDAD 2540 140 400 1000 1000 Adquisiciones

2 COTIZACION DE BIENES UNIDAD 5000 140 400 2500 1960 3 8,068.12 Adquisiciones

3 ADQUISICIÓN BIENES UNIDAD 10200 1200 2200 4250 2350 3.1 14,430.60 Adquisiciones

4 ELABORACION ORDENES DE COMPRA UNIDAD 2590 400 500 890 800 Adquisiciones

5 REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA UNIDAD 2590 400 500 890 800 Adquisiciones

6 INFORMES CONTABILIDAD SUNAT UNIDAD 12 3 3 3 3 Adquisiciones

7 EVALUACION MENSUAL DEL PDI UNIDAD 12 3 3 3 3 Adquisiciones

8 ESTUDIO DE MERCADO DE DIFERENTESBIENES UNIDAD 460 100 120 120 120 Adquisiciones

9 ELABORACION DE VALORESREFERENCIALES Unidad 460 100 120 120 120 Adquisiciones

10 EVALUACION TRIMESTRAL POI UNIDAD 4 1 1 1 1 Adquisiciones





UNIDAD ORGANICA



UNID. MED.


TROS





META I II III IV

UNIDAD DE ALMACEN

1ATENCION REQUERIMIENTO CON BIENESDE STOCK

Und. 420 80 120 100 1201 16,611.96 Almacen

2ELABORACION DE ACTAS ENTREGA DEBIENES

Und. 50 10 14 14 123 1,152.29 Almacen

3 INFORMACION MENSUAL CONTABLE Und. 12 3 3 3 3 Almacen4 ELABORACION DE PECOSAS Und. 2360 560 600 600 600 Almacen5 VISITA A LOS SECTORES VERIFIC. BIENES Und. 10 3 2 3 2 Almacen6 EVALUACION MENSUAL DEL POI Und. 12 3 3 3 3 Almacen

7

RECEPCION Y CUSTODIA DE BIENESDURADEROS HASTA SU VERIFICACION YRECEPCION POR COMISIONESDESIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIONCONSIDERANDO QUE LA SUSCRITASOLAMENTE CUSTODIA LOS BIENES.

Und. 6 1 2 2 1

Almacen

8VERIFICACION DE LOS ALMACENESPERIFERICOS

Und. 16 4 4 4 4Almacen

9 EVALUACION TRIMESTRAL POI Und. 4 1 1 1 1 Almacen






UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.


TROS





META I II III IV

UNIDAD DE SERV. AUXILIARES

1 ATENCION REQUERIMIENT. DIVERS. AREAS UNIDAD 6500 250 1250 2000 3000 3 1,152.59 Serv. Auxiliares

2 COTIZACION DE SERVICIOS UNIDAD 6500 250 1250 2000 3000 3.1 82,239.57 Serv. Auxiliares

3 ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS UNIDAD 6500 250 1250 2000 3000 Serv. Auxiliares

4 ELABORACION ORDENES DE SERVICIO UNIDAD 6500 250 1250 2000 3000 Serv. Auxiliares

5 ELABORACION PAPELETAS DE SALIDA UNIDAD 600 150 150 150 150 Serv. Auxiliares

6 INFORMES CONTABILIDAD SUNAT UNIDAD 12 3 3 3 3 Serv. Auxiliares

7 ELABORACION DE VALORESREFERENCIALES

UNIDAD 400 100 100 100 100 Serv. Auxiliares

8 EVALUACION TRIMESTRAL POI UNIDAD 4 1 1 1 1 Serv. Auxiliares





ORGANICA RESPONSABLERDR O

TROS



UNIDAD MEDIDA


UNIDAD

MEDIDMETA PPTAL TOTAL


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE CONTABILIDAD

META I II III IV

Evaluacion financiera del Gasto programado Informes 22 3 4 5 10 1 157,148.40 Contabilidad

Control y Ejecucion de los Calendarios de Compromisos Mensuales y Trimestrales Aprobados

Informes 14 3 3 4 43 5,762.94 Contabilidad

Reporte de saldos de calendario por actividades y/o proyectos

Informes 14 3 2 4 53.1 9,522.24 Contabilidad

Arqueo de Caja Sorpresivos Actas 12 3 3 3 3 Contabilidad

Procesamiento de Fases de compromiso,Devengado,Girado y Rendiciones de Cta

Expediente 11300 2000 2500 3000 3800Contabilidad

Control contable de las fases de compromiso, devengado,girado, pagado y Rendiciones de Cta

Expediente 11300 2000 2500 3000 3800Contabilidad

Procesam. Fase Contabiliza para la Elaboracion de Informes Contables y Presupuestarios y Estados financieros

Informes 16 3 2 5 6Contabilidad

Elaboracion de informes de Ejecucion de Actividades y Proyectos

Informes 17 3 2 5 7 Contabilidad

Analisis de las Principales Cuentas del Balalnce Informes 82 3 18 5 7 Contabilidad

Elaboracion de Auxiliares por Cuentas Divicionarias Reportes 49 5 35 30 22Contabilidad

Control de Movimiento y Liquidacion de Anticipos, Encargos Internos.

Operación 627 10 150 12 15 Contabilidad

Evaluacion Consolidado Mov. De fondos y ctas de enlace Informes 12 5 42 12 600Contabilidad

Evaluacion Consolidado Mov. De Fondos y Ctas de Enlace Semestral

Informes 2 0 1 0 1Contabilidad

Contabilizacion de las Proviciones CTS y Depreciaciones. Operación 600 2 3 3 6Contabilidad

Contabilizacion Captacion de Recursos Directamente Recaudados a Nivel Sede y Pliego

Operación 2 100 500 200 500Contabilidad

1

2

3

4

Control Previo y Concurrente de la Legalidad del Gasto

Autorizado

Evaluacion y Control de las Fases Administrativas

en SIAF ‐SP

Analisis de Cuenta y Soporte Demostrativo

ContabilizacIon Evaluacion de la

Informacion de otras areas con incidencia

contable

OTR


LA EFPUNID. MED.




META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO

UNIDAD ORGANICA



PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE CONTABILIDAD

META I II III IV

Elaboracion Anual de Estados Financieros y Presupuestarios 2011

Informes 12 1 1 01 157,148.40 Contabilidad

Elab. Informacion Mensual Trimestral y Semestral Nivel Sede Informacion Financiera 2012

EE.FF 12 3 1 3 33 5,762.94 Contabilidad

Consolidacion de la informacion Financiera ,Trimestral, Semestral Nivel Pliego Informacion Financiera 2012

EE.FF 12 3 1 3 3

3.1 9,522.24 Contabilidad

Presentacion de Informes Mensual y Trimestral de Gestion

EE.FF 156 3 1 3 3Contabilidad

Revision de Informacion Financiera y Presup. Remitida por las Unidades Ejecutoras

Operación 156 42 42 50 60Contabilidad

Supervision al Personal de Contabilidad de las Unidades Ejecutoras

Reportes 120 42 30 50 60Contabilidad

Supervision del Avance de Funciones Asiganadas al Personal de Contab.

Visita 13 30 5 30 30Contabilidad

Capactacion y Actualizacion del Personal en las Funciones del Area Gubernamentall

Curso 13 1 2 2 5Contabilidad

Organizar Eventos de Capacitacion del Personal asignado en el control de convenios y asesoramiento de las Municipalidades por estos conceptos.

Curso 4 0 1 1 1

Contabilidad

Procesamiento de la Informacion Contable y Presupuestal Mensual , Trimestral , Semestral,

Anual

Acciones de Supervicion

Acciones de Capapcitacion

5

6

7

REQUERIMIENTO FINANCIERO

UNIDAD ORGANICA



UNID. MED.


TROS





PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TESORERIA

META I II III IV

1 Arqueo de caja y valores en la sede central. Acta 4 1 1 1 1 71,822.04 Tesoreria

2Apertura y Habilidad de Fondos pagos en efectivo caja chica Resolucion 16 4 4 4 4 3 5,762.94 Tesoreria

3 Conciliaciones de cuentas corrientes ordinarias Documento 96 24 24 24 24 3.1 23,871.00 Tesoreria

4Conciliaciones de cuentas corrientes del tesoro publico Documento 12 3 3 3 3 Tesoreria

5Resoluciones de apertura y modificacion de cuentas corrientes Documento 60 20 15 15 15 Tesoreria

6Revision y consolidacion de cuentas de enlace del pliego al trimestre Documento 4 1 1 1 1 Tesoreria

7Supervision a U. Ejecutoras para arqueos y eval. De informes Visita 4 1 1 1 1 Tesoreria

8 Control y Seguimiento de Cartas Fianzas Documento 60 20 20 20 20 Tesoreria9 Control de convenios y encargos recibidos. Documento 48 12 12 12 12 Tesoreria

10 Elaboracion de docuementos de gestion y otros. Documento 12 3 3 3 3 Tesoreria

11Revision y Visacion de Rend. De ctas, por todo concepto para archivo definitivo. Documento 24000 600 600 600 600 Tesoreria

12Archivo y custodia de documentos sustentatorios de gastos Expediente 8500 2125 2125 2125 2125 Tesoreria

13 Asistencia a eventos de capacitacion. Evento 4 1 1 1 1 Tesoreria

14 Registro e informe de captacion de R.D.R. Registro 480 120 120 120 120 Tesoreria

15Informde de captacion de otrass Ftes de Fte. Diferentes a RO Registro 12 3 3 3 3

16Confeccion de documentos fuente de depositos y reversiones Documento 24 6 6 6 6 Tesoreria

17Analisis de ingresos y transferencias de recursos internos a U.E. Documento 4 1 1 1 1 Tesoreria

TOTAL

Proceso Tecnico de Tesoreria

Controlar y Administrar los recursos asignados.


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEOTR


COMP. DE LA EFP

UNID. MED.

META PPTAL


RDRUNIDAD MEDIDA




PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TESORERIA

META I II III IV

18Revision de documentacion Fuente y Sustentatoria‐ Legalidad Gasto Expediente 9300 2325 2325 2325 2325 1 71,822.04 Tesoreria

19 Pago a Proveedores, Remuneraciones y Pensiones. Expediente 96 24 24 24 24 3 5,762.94 Tesoreria

20Preparacion de informacion para PDT de Rem. Es Salud. Formato 48 12 12 12 12 3.1 23,871.00 Tesoreria

21 Pago a AFPs y Leyes Sociales. Registro 48 12 12 12 12 Tesoreria

22Registro de Cheques en Tarjetas de Cuentas por Pagar. Registro 9248 2312 2312 2312 2312 Tesoreria

23 Elaboracion de Conprobantes de Pago y Cheques Documento 9300 2325 2325 2325 2325 Tesoreria

24Registro y Control de Comprobantes de Pago en Caja Documento 9248 2312 2312 2312 2312 Tesoreria

25Conciliacion y Consolidacion de las Cuentas de Enlace Anual Expediente 1 0 0 0 0 Tesoreria

26Revision de Informacion remitida por las Unidades Ejecutoras Expediente 13 3 3 3 4 Tesoreria

27Elaboracion de Carpetas a nivel Sede y Pliego para su presentacion. Expediente 1 0 0 0 0 Tesoreria

RDR OTR

OS

UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.

META PPTAL TOTAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS


META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE

Ejecutar la Fase Girado

Consolidar Informacion de Cuentas de Enlace y Otras


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

META I II III IV

1 Elaborar normas internas de personal Documento 5 2 1 2 1 93,043.80

2 Reunión Técnica con lo Jefes de Personal Documento 2 1 1 3 5,762.94 RR.HH.

3Procesos de Selección bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. CAS Eventos 6 2 1 2 1 RR.HH

4Actualización de los documentos de los legajos personales Documento 143 36 36 36 35 RR.HH

5Elaborar el Presupuesto Analitico de Personal PAP Sede y Sectores Documento 1 RR.HH

6 Actualización de información en el SIGA Registros 143 36 36 36 35 RR.HH

7Elaboración del Plan Anual de Desarrollo de Personas Documento 1 RR.HH

8Procesos de selección para la Contratación por Suplencia temporal. Eventos 2 1 1 RR.HH

9Actualización del Reglamento Interno de Trabajo del Gob. Reg. Documento 1 RR.HH

10Resolución de Sanciones Administrativas disciplinarias de Amonestación y Suspensión Documento N/D RR.HH

11

Actualización del Reglamento de Control de Asistencia Puntualidad y Permanencia de los Funcionarios y Servidores del Gob. Reg. Documento 1 RR.HH

1 Elaboración de un plan de visitas a las obras Documentos 1 1 RR.HH

2Verificación de personal que trabaja como obrero en obras por administración directa. Visitas 8 2 2 2 2 RR.HH

META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEOTR


LA EFPUNIDAD MEDIDA




UNID. MED.


Selección del talento humano a través de un adeucado proceso que permita que el personal

que ingresa a la Institución satisfaga las

exigencias de una administración moderna y

eficáz.

Cautelar la correcta administración de los

pagos al personal obrero.



META I II III IV

1 Personas Documento 1 1 1 93,043.80

2Realización de eventos de capacitación de Acuerdo al PDP anual Eventos 10 2 3 3 3 3 5,762.94 RR.HH

3Charlas de sensibilización y motivacion para los trabajadores. Eventos 2 1 1 RR.HH

4Desarrollo de actividades recreativas y sociales y preventivas de salud. Eventos 4 1 1 1 1 RR.HH

5Celebrar el “Día del Servidor Público”, de acuerdo ala Directiva Nº 004‐92‐INAP/DNP. Eventos 1 1 RR.HH

6 Elaboración de Informes técnicos Documento 24 6 6 6 6

7Resolución de Licencias, Vacaciones, Asignación por 25 y 30 años, subsidios por Sepelio y Luto. Documento N/D

8 Pago de Incentivos a los trabajadores Planillas 96 24 24 24 24 RR.HH

9 Canasta Documento 286 143 143 RR.HH

10 Uniformes Documento 286 143 143 RR.HH

11Estimular a los trabajadores por su rendimiento, creatividad y eficiencia mediante reconocimientos Documento 12 3 3 3 3 RR.HH

12Elaboración de Informes Estadísticos de personal por diversas modalidades incluido pensionistas Documento 10 3 2 3 2 RR.HH

13Resolución de Sanciones Administrativas disciplinarias de Amonestación y Suspensión Documento N/D RR.HH


OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA RDR OTR

OS UNIDAD



UNID. MED. TOTAL


UNIDAD MEDIDA

META PPTAL


Fortalecer una cultura organizacional ágil e

innovadora que redunde positivimente en la

calidad de los servicios regionales, a través de

una adeucada capacitación, evaluación, integración, motivación, orientación y desarrollo.



META I II III IV

1 personales Documento 143 36 36 36 35 1 93,043.802 Actualización de información en el SIGA Registros 143 36 36 36 35 3 5,762.94 RR.HH

3 Elaboración de Informes técnicos Documento 24 6 6 6 6 RR.HH

4Resolución de Licencias, Vacaciones, Asignación por 25 y 30 años, subsidios por Sepelio y Luto. Documento N/D RR.HH

5

Administración del módulo de Declaraciones Juradas de la Contraloria General en el Gobierno Regional Amazonas

Registros y Documento 84 60 8 8 8 RR.HH

6Elaborar planillas de Remuneraciones, CAFAE, de nombrados y contratados Planillas 192 48 48 48 48 RR.HH

7 Elaboración de planillas Pensionistas Planillas 24 6 6 6 6 RR.HH8 Elaboración de planillas del CAS Planillas 108 27 27 27 27 RR.HH

9 Planillas de aportes previonales a través de AFP Net. Planillas 144 36 36 36 36 RR.HH

10 Cálculo Actuarial y Cálculo de aportes previsionales. Documento 2 2 RR.HH

11Actualización de Certificados de Supervivencia de Pensionistas. Documento 32 32 RR.HH

12 Actualización de Declaraciones Juradas diversas. Documento 21 21 RR.HH

13Asesoramiento de Planillas de Obras por convienio con otras entidades. Visitas 6 2 2 2 2 RR.HH

14Elaboración de Constancias de Haberes y Descuentos personal activo y pasivo. Documento 100 40 20 20 20 RR.HH

15Descargo de liquidaciones previas y cobranzas de las AFPs. Documento 24 6 6 6 6 RR.HH

OTR


LA EFPUNID. MED.




META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIEROMETA FISICA PRESUPUESTARIA

UNIDAD ORGANICA


Mejoramiento y Sistematización de los

Procesos de Remuneraciones,

Beneficios, Escalafón y Pensiones del Gobierno

Regional



META I II III IV

16

Control de asistencia personal nombrado, contratado en plaza de naturaleza permanente y del CAS. Registros 2304 576 576 576 576 1 93,043.80 RR.HH

17Programación y Control de Vacaciones del personal nombrado y contratado. Documento 143 48 35 30 30 3 5,762.94 RR.HH

18 Control de Descanso físico personal CAS. Documento 1728 144 144 144 144 RR.HH

19Elaboración de Informes Estadísticos de personal por diversas modalidades incluido pensionistas Documento 10 3 2 3 2 RR.HH

20Elaboración de Resoluciones de Reconocimiento de beneficiarios del D.U. 037‐94. del pliego. Documento 1 1 RR.HH


RDR OTR

OS



Mejoramiento y Sistematización de los

Procesos de Remuneraciones,

Beneficios, Escalafón y Pensiones del Gobierno

Regional

FINANCIERO UNIDAD ORGANICA



UNID. MED.

META PPTAL TOTAL

GOBIERNO EGTIONAL AMAZONAS

PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA GENERAL REGIONAL UNIDAD ORGANICA : OFICINA REGIONAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

META I II III IV

1 Procesos en custodia Expediente 140 10 20 50 60 1 77,164.08 Contrataciones

2 Informe de gestión Informe 12 3 3 3 3 3 1,695.80 Contrataciones

3 Evaluación del POI Informe 4 1 1 1 1 Contrataciones

4Investigaciones actos irregulares en procesos de seleccíon

Informe 2 0 1 0 1Contrataciones

5 Contrataciones

6 Contrataciones

7 Contrataciones

8 Contrataciones 9 Contrataciones 10 Contrataciones

UNIDAD MEDIDA O

TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE

LA EFPUNID. MED.


Expedientes de procesos de selección en custodia






PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

META I II III IV1 Monitoreo los proyectos en ejecución de la Dirección

Regional de Agricultura Acción 8 2 2 2 21 57,500.88 GRDE

2 Monitoreo los proyectos en ejecución de la Dirección Regional de Cetur Acción 8 2 2 2 2

3 6,444.04 GRDE3 Monitoreo los proyectos en ejecución de la Dirección

Regional de la Producción Acción 8 2 2 2 23.1 184,748.40 GRDE

4 Monitoreo los proyectos en ejecución de la Dirección Regional de Energia y Minas. Acción 8 2 2 2 2

GRDE5 Monitoreo de los Planes estratégicos de la Sub

Gerencia de Promción de la Inversion Privada Acción 4 1 1 1 1GRDE

6 Monitoreo de los Planes estratégicos de la Sub Gerencia de Comunidades Nativas y Campesinas Acción 4 1 1 1 1

GRDE1 Reuniones de trabajo con las organizaciones públicas ó

privadas, según agenda coyuntural. Reunión 3 ‐.‐ 1 1 1GRDE

2 Formulación de estudio de Pre‐inversión Perfiles 3 ‐.‐ 1 1 ‐.‐

GRDE1 Aprobación de Expedientes de proyectos de Inversión

Pública Documento 15 10 3 2 ‐.‐GRDE

2 Aprobación Liquidación de Proyectos de inversiónDocumento 10 5 1 2 2

GRDE3 Aprobación directivas relacionados con su actividad Documento 2 ‐.‐ 1 1 ‐.‐ GRDE4 Aprobación de la Comisión de Liquidación de los

proyectos de la Direcciones. Documento 10 5 ‐.‐ ‐.‐ 5 GRDE


COMP. DE LA EFP

META Y CRONOG. DE PROGRAM.

RDRUNIDAD MEDIDA

Monitorear, Supervisar y Evaluar los planes Operativos de las

Direcciones Regionales de su competencia.

UNID. MED.

Elaborar y/o Aprobar: Expedientes y Directivas

de las Direcciones Regionales depediente a

esta Gerencia.


Promover el acercamiento a las organizaciones de las

empresas Privadas y públicos al desarrollo

económico de la Region.

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEMETA PPTAL TOTAL

COMP. DE LA EFP

UNID. MED.


OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA OTR



PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

META I II III IV1 Elaborar el Informe de gestion sobre los logros

obtenidos de esta Gerencia.Documento 12 3 3 3 3

1 57,500.88 GRDE2 Elaboracion del POI‐2013 de esta Gerencia. Documento 1 ‐.‐ ‐.‐ ‐.‐ 1 3 6,444.04 GRDE3 Elaboracion del Plan Trabajo 2012 Documento 1 1 ‐.‐ ‐.‐ ‐.‐ 3.1 184,748.40 GRDE4 Evaluar y consolidar el Plan Operativo las Direcciones

Regionales de Agricultura, Cetur, Energia y Minas y las Sub Gerencias.

Documento 24 6 6 6 6GRDE

5 Procesar la evaluacion ldel Plan Operativo Institucional de la GRDE.del año 2012

Documento 4 1 1 1 1GRDE

Convenios interintitucionales y

sectoriales en funcion de los Proyectos de Desarrollo.

1 Coordinaciónes y proyectarse sobre los convenio insterinstitucional de los sectores: Agricultura, Cetur, Energía y Minas, Producción y Sub Gerencias Inversión ‐ Comunidades Nativas y Campesinas

Convenio 4 ‐.‐ 1 2 1

GRDE1 Promueve y participa en las Ferias Nacionales

y Regionales conjuntamente con las Direcciones Regionales.

Evento 4 ‐.‐ 2 1 1

GRDE2 Convoca a reuniones de trabajo a las Direcciones

Regionales . Acción 6 3 3 3 3

GRDE

Fortalecimiento con Capacitaciòn a los sectores.

1 Capacitaciòn en materia de gestion publica y otros eherentes a las politicas insticucionales Capacitaciòn 3 ‐.‐ 1 1 1

GRDE

Capacitar al PersonaL de la Gerencia

1 Partiicapción a la capacitación en materia de Gestión Publica, formulacion de proyectos de inversion publica y otros relacionados con lineamineto de politica institucional.

Evento 6 ‐.‐ 2 3 2

GRDE

Nº TOTAL

FINANCIEROMETA FISICA OPERATIVA

RDR



ACTIVIDAD OPERATIVA


COMP. DE LA EFP

UNID. MED.

UNIDAD MEDIDA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEMETA PPTALOBJETIVO ESPECIFICO O

TROS

Promover el Asesoramiento Empresarial y

Conformación de cadenas productivas en Ferias con

juntamente con los Sectores

Elaborar sobre la gestion con lineaminetos de politica

institucional sobre sus actividades de esta Gerencia y evlua a las Direcciones y

Sub Gerencias.



PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS

META I II III IV

FORTALECIMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA DE LA REGION AMAZONAS PARA COMUNIDADES CAMPESINAS SGCNC

1Taller en la ciudad de Uctubamba: "Gobernabilidad ambiental" para las comunidades campesinas

Taller2 1 1 1 52,116.36 SGCNC

2Taller de acuerdo de la Agenda Indigena entre el Gobierno Regional de Amazonas y las comunidades Campesinas (Provincia de Uctubamba)

Taller2 1 1 3 4,833.03 SGCNC

FORTALECIMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA DE LA REGION AMAZONAS PARA COMUNIDADES NATIVAS Taller

SGCNC

3Taller de acuerdo de la Agenda Indigena entre el Gobierno Regional de Amazonas y las comunidades nativas. (Provincia de Bagua)

Taller2 1 1 SGCNC

Fortalecimiento de las capacidades de las

Comunidades Campesinas y Nativas de la Region de

Amazonas en el reconocimineto de sus

derechos y la canalizacion de sus propuestas a traves del Gobierno Regional

OTR

OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA

EFPUNID. MED.




META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIEROUNIDAD


UNIDAD MEDIDA

4Taller en la ciudad de Nieva: "Derechos al ambiente de los pueblos indigenas y el rol del Gobiernos Regionales".

Taller2 1 1 SGCNC

5Taller en la ciudad de Nieva: "Gobernibilidad ambiental".

Taller 1 1 SGCNCPROGRAMA DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LA REGION DE AMAZONAS SGCNC

6Reduccion del numero de conflictos manifiestos en la Region de Amazonas

Reunión3 1 1 1 SGCNC

7Establecer un enlace de comunicación para el problema limitrofe. Atencion al Conflicto: COPEFOR Reunión

2 1 1 SGCNC

8Establecer un enlace de comunicación para el problema limitrofe. Atencion al Conflicto: UGEL Condorcanqui‐OCED Imaza

Reunión2 1 1 SGCNC

9Establecer mecanismos de dialogo con la empresa. Atecnion al Conflicto: Afrodita

Reunión1 1 SGCNC

10Establecer mecanismos de dialogo con la empresa. Atecnion al Conflicto: Mourel Promt Reunión

1 1 SGCNC

11Establecer mecanismos de dialogo con la empresa. Atecnion al Conflicto: Proceso de Exploracion del lote 145 Reunión

2 1 1 SGCNC

12Establecer mecanismos de dialogo con los actores otro conflictores sucitados dentro de la Region Amazonas Reunión

2 1 1 SGCNC

del Gobierno Regional Amazonas

Atencion de las demandas a los pueblos indigenas de la Region Amazonas a traves de las Oficinas

Regionales


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS

META I II III IV

PROGRAMA DE ATENCION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA REGION AMAZONAS

SGCNC

13Fomentar y organizar un programa para jovenes emprendedores de Amazonas

Reunión2 1 1 1 52,116.36 SGCNC

14Proyecto de electrificacion para las comunidades nativas y campesisnas

Reunión2 1 1 3 4,833.03 SGCNC

15

Gestionar presupuesto para perfiles, expedientes y ejecucion de proeyectos productivos en la Region Amazonas (Tara, papa, café, psicigranjas, platano, cacao, menestras, maiz y forestales)

Reunión

1 1 SGCNC

Atencion de las demandas a los pueblos indigenas de la Region Amazonas a traves de las Oficinas

Regionales

UNIDAD ORGANICA



UNID. MED.


TROS




, , y f )16 Atencion a la Educacion Intercultural Reunión 4 1 1 1 1 SGCNC

17participacion en el proceso de consulta nacional sobre la ley Forestak y fauna Silvestre

Reunión2 1 1 SGCNC

18Sistematizacion de experiencias Regionales en consulta previa libre e informada

Reunión2 1 1 SGCNC

19Participacion en la construcion de la agenda ambiental nacional

Reunión 1 1 SGCNC

Regionales


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE POBLACION, DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

META I II III IV

1 Formular el Programa Regional de Población Documento 1 1 1 46,939.32 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

2Formular el Plan Regional contra la Violencia Familiar y Sexual Documento 1 0.25 0.25 0.4 3 11,692.68 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

3 Formular el Proyecto de Desnutrición Crónica InfantilDocumento 1 1 3.1 47,777.40 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

4 Formular el Plan Regional de la Juventud Documento 1 0.5 0.5 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.5 Aprobar y editar el Plan Regional de Familia Documento 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

6Formular el perfil del proyecto de la Reduccion de la Mortalidad Materna Infantil Documento 1 0.5 0.5 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

7Formular el Plan Estratégico con objetivos de la Agenda Social Documento 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

5Formular el Plan Regional de las Personas Adultas Mayores Reunión 6 6 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

6Promover la organización y funcionamiento del Consejo Regional de Desarrollo Humano Convenio 2 2 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

7Estalecer coordinaciones con entidades cooperantes nacionales y extranjeras Reunión 4 4 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

8Promover encuentros con los Gobiernos Locales para fortalecer e implementar políticas sociales (CRECER, PRAIA, PER, ETC). Convenio 2 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

9 Fortalecer la implementación de la política anticorrupción Documento 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

8 Implementar la matriz regional para personas Adultas Mayores Documento 1 0.3 0.3 0.2 0.2 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

9 Implementar el Expediente Técnico de discapacidadDocumento 1 0.2 0.2 0.3 0.3 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

10 Formular le perfil de Proyecto de ITS ‐ VH/SIDA Documento 1 0.5 0.5 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

11 Seguimiento y monitoreo del Plan SAYME Documento 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

1 Actualizar el Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2006‐2015 Documento 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

2Fortalecer las acciones sobre el derecho al nombre y la identidad Document 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

3 Organizar el VI Encuentro Regional de Estudiantes Accion 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

4 Monitorear los acuerdos del Consejo Regional de Niños y Adolescentes Documento 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

UNID. MED.

META PPTAL

META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA FINANCIERO


UNIDAD MEDIDA O


LA EFP TOTAL RDR



OBJETIVO 1: Implementar la AGENDA SOCIAL como Política Pública Regional

OBJETIVO 2: Pronmover la implementacion del Plan Regional de Acción

por la Infancia y Adolescencia


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE POBLACION, DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

META I II III IV

1Monitorear los programas sociales de lucha contra la pobreza

Acción 2 0.5 0.5 0.5 0.51 46,939.32 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

2Monitorear la implementación del RUBEN de los Gobiernos Locales

Reunión 2 0.5 0.5 0.5 0.53 11,692.68 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

3 Incrementar la Estrategia Regional Crecer Kuélap Documento 2 0.5 0.5 0.5 0.53.1 47,777.40 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

4Fortalecer las capacidadaes de las personas adultas mayores,

Taller 3 1 1 1Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

4 Monitorear la implementación de Beca 18 Accion 2 0.5 0.5 0.5 0.5 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

5Impulsar la atención y registro de las personas con discapacidad y familiares

Documento 4 1 1 1 1Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

6Promover la organización y registro de personas adultas mayores


7Realizar campañas para prevenir y eliminar la discriminación

Documento 1 0.2 0.2 0.3 0.3Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

8Implementar la estrategia regional de seguridad alimentaria


1Promover concursos para rescatar y difundir la identidad amazonense

Document 3 1 1 1Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

3Organizar el II Encuentro Regional de música y canto inéditos de Amazonas.

Evento 1 0.3 0.3 0.4Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

1Articular e integrar las políticas sectoriales en la planificación anual para la gestión social

Acción 4 1 1 1 1Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

Fortalecer el Consejo Regional de Desarrollo Humano (COREDH) Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

2 Fortalecer el Consejo Regional de Desarrollo Humano Documento 2 0.5 0.5 0.5 0.5Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

3Fortalecer y monitorear la transferencia de funciones y competencias

Documento 1 0.2 0.2 0.3 0.3Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

4Monitorear y evaluar las actividades sectoriales de desarrollo social


5Implementar la organización del Consejo Regional de la Juventud

Gestión 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.


OBJETIVO ESPECIFICOMETA PPTAL TOTAL RDR

PRESUPUESTARIA


FINANCIERO


OTR

OS

OBJETIVO 3: Implementar políticas y acciones de inclusión

social.

OBJETIVO:4 Promover y fortalecer la

identidad regional

OBJETIVO 5:Fortalecer la concertacion

intergubernamental y la integración sectorial

COMP. DE LA EFP

UNID. MED.


Nº ACTIVIDAD OPERATIVA


UNIDAD MEDIDA


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE POBLACION, DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SUB GERENCIA DE FORMACION CONTINUA, DOCENTE E INVESTIG. EDUCATIVA

META I II III IV

1 Organizar la semana de la paz Evento 1 1 1 46,939.32 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.2 Organizar la semana de la Mujer Evento 1 1 3 7,795.12 Sub.Ger.Form.Contin.3 Oganizar el encuentro regional de mujeres Evento 1 1 Sub.Ger.Form.Contin.

4Promover la participación y vigilancia ciudadana en los proyectos de inversión social

Document 1 0.5 0.5Sub.Ger.Form.Contin.

5Socializar y monitorear el Plan de Igualdad de Oportunidades

Documento 2 0.5 0.5 0.5 0.5Sub.Ger.Form.Contin.

6Organizar el encuentro Regional de Personas Adultos Mayores.

Evento 1 1Sub.Ger.Form.Contin.

7Organizar el encuentro Regional de personas con discapacidad

Evento 1 1Sub.Ger.Form.Contin.

8Promoverr la campaña Regional de lucha contra VIH ‐SIDA

Evento 1 1 Sub.Ger.Form.Contin.

1 Monitorear la implementación del PER Amazonas Acción 1 0.2 0.2 0.3 0.3Sub.Ger.Form.Contin.

2Promover el apredizaje progresivo de lenguas oficiales de la región (O.R. Nº 264‐2010)

Acción 4 1 1 2Sub.Ger.Form.Contin.

3Monitorear y evaluar la ejecución de proyectos y planes educativos

Document 3 1 1 1Sub.Ger.Form.Contin.

4Monitorear la formulación del Plan Educativo de mediano plazo

Acción 4 1 1 1 1Sub.Ger.Form.Contin.

5 Impulsar la construcción del curriculum regional. Acción 3 1 1 1Sub.Ger.Form.Contin.

6implementar con mobiliario escolar a las Instituciones educativas

Modulos 100 20 20 30 30 Sub.Ger.Form.Contin.


OBJETIVO ESPECIFICO


NºUNID. MED.

META PPTAL


ACTIVIDAD OPERATIVA RDRCOMP. DE LA EFP




OBJETIVO 6: Fortalecer acciones de

extensión socio promocional

0BJETIVO 7 Impulsar la calidad del servicio educativo

OTR

OS

UNIDAD MEDIDA


TOTAL


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

META I II III IV

Actulalización del Padron de Micro Empresarios e

identificacion de los Recursos para la inversion privada.

1

Formular un Diagnóstico MYPES de la Región Amazonas y Potencialidades cada provincia para la actividad Empresarial privada. Documento 1 1 1 70,805.88 SGPIP

Fortalecer y recomposion al Consejo Regional ‐ COREMYPE

y acreditacion

1Fortalecer el Consejo Regional de Micro y Pequeña Empresa ( COREMYPE) Evento 1 1 3 4,833.03 SGPIP

1Promocionar y Difundir los proyectos de inversión aprobados y viables con los que cuenta el Gobierno Regional en sus diferentes Gerencias y/o Direciones y que por falta de presupuesto aún no se ejecutan, con la finalidad de dar a conocer a los inversionistas interesados en su ejecución Difusiön 60 15 15 15 15 SGPIP

2 Reunion para Identificar y Difundir las Potencialidades de Inversión privada de la Region Amazonas con perfiles de proyectos de inversion Documento 1 1 SGPIP

3 Formular una Guia para el inversionista privado en la Region Amazonas. Documento 1 1

4 Elaboracion de un compendio de empresas Exitosas en la Region Amazonas Documento 1 1 SGPIP

5 Organizar la I Feria Regional "Oportunidades de Mercado en Region Amazonas" Evento 1 1 SGPIP

1Pormover la organización micro empresarial, en coordinación con las Direcciones con funciones afines, tomando en cuenta sus actividades ‐ Propiciando el formatalecimiento de la gestión empresarial. Evento 60 15 15 15 15 SGPIP

2 Desarrollar reuniones y/o Coordianciones con empresarios reconocidos del nivel local regional, con la finalidad de conocer las experiencias y tomar las mas importantes para ser transmitidas a empresarios que inician sus actividades como tal. Reunion 60 15 15 15 15 SGPIP

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA O


LA EFPUNID. MED.

META PPTAL TOTAL

Promover la Imversión Privada

RDR




Organización y Formación de la Micro Empresas




SECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

META I II III IV

Promover una Agencia centralizada para la

formalizacon y agilizacion de la tramitacion de las PYMES.

1 Propiciar con las instituciones publicascompetentes(Municipalidad,SUNARP,SUNAT) la creacion deuna oficina centralizada para minimizar los plazos deformalizacion empresarial que permita implementar lacompetitivivad de la Region. Reuniones 1 1 1 70,805.88 SGPIP

1 Fomentar o Promover las condicines generales para eldesarrollo de proyectos de interes regional mediante lasAPP,Iniciativas Privadas,Obras por impuesto,PMSP Y Fondossociales. Reuniones 1 1 3 4,833.03 SGPIP

2 Reunion para la ejecucion de Proyectos de Inversion Privadapriorizadas y Programacion para la ejecucion de los proyectospara el 2012 Reuniones 1 1

Implementación con Bienes Logistico a la Sub Gerencia.

1 Solicitar la implementación de la Oficina con Equipos ypersonal necesario Documentos 2 1 1 SGPIP

Fomentar convenios que fortalezcan la inversion

Privada Regional

1 Promover convenios para el fomento de la Inversion Privadaen Amazonas con Pro Inversion, Adex, Prompex yOtrasinstituciones. Documentos 60 15 15 15 15 SGPIP

1 Participar activamente en eventos de promocion de lasinversiones privadas de las regiones Eventos 12 3 3 3 3 SGPIP

2 Desarrollar eventos de capacitación, para mantener informado al empresariado sobre los cambios jurídicos y sobre los mercados ‐ oferta y demanda ‐ de los bienes que pueda producir. evento 1 1 SGPIP

3 Curso taller "Amazonas con oportunidades de Exportacion"evento 1 1 SGPIP

4 Taller de" Competitividad y Conformacion de Cluster Regionales " evento 1 1

Promover la Iniciativa Privada para la Formulacion y Ejacucion de proyectos

Fomentar el "Fortalecimiento de Capacidades" mediante la

capacitacion


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEOBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA


RDR OTR

OS


UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.

META PPTAL TOTAL


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : ALDEA INFANTIL SR. DE LOS MILAGROS

META I II III IV

1 Programación Servicio Acción Técnico Pedagógica.ACCION 1 109,102.68 Aldea Inf.

2 Programación Servicio Acción Técnico Pedagógica.ACCION 3 129,947.00 Aldea Inf.

3 Programación Servicio prevencion de la salud ACCION 3.1 9,156.00 Aldea Inf.

4Programacion servicio alimentacion acorde con sus edades ACCION Aldea Inf.

5 Programación Proyección social ACCION Aldea Inf.6 Programación Recreaciones Educativas Culturales. ACCION Aldea Inf.7 Programación Mantenimiento Infraestructura, etc. ACCION Aldea Inf.

1 Programa de autoestima, asertividad y valores de los menores respetando sus propios derechos y de los INFORME 4 1 1 1 1 Aldea Inf.

2Talleres productivos para mejorar los procesos cognitivos de los niños motivando su creatividad y la solución de problemas. ACCION 4 1 1 1 Aldea Inf.

3Programas de educacion sexual identificacion de genero INFORME 4 1 1 1 1 Aldea Inf.

4Talleres de orientacion vocacional para Adolescentes en la búsqueda de su propia identidad.

ACCION 4 1 1 1 1 Aldea Inf.

5 Elevar el rendimiento académico de los niños (as).

INSTRUMENTOS DE

APRENDIZAJE 4 1 1 1 1 Aldea Inf.

6

Cursos talleres dirigidos a los niños, niñas y adolecentes, madres y tias sustitutas mejorando la conducta de todos los menores albergados en la Aldea infantil "Señor de los Milagros" INFORME 4 1 1 1 1 Aldea Inf.

2. Establecermecanismos

de acercamiento con la ciudadanía.

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE


UNIDAD MEDIDA O

TROS

1. Brindar una adecuada estimulación temprana,

así como los servicios de alimentación, salud y

formación emocional de los niños




PRESUPUESTARIAMETA Y CRONOG. DE

PROGRAM.COMP. DE LA EFP

UNID. MED.




META I II III IV

7

Realizacion de convenios con el Hospital Maria Auxiliadora, Corte Superior de Justicia Amazonas, para promocionar campañas de atencion medica e integral a los niños (as) albergados en la Aldea infantil "Señor de los Milagros".

INFORME 4 1 1 1 1 1 109,102.68 Aldea Inf.

8Campañas del CRED (crecimiento y desarrollo nutricional de los niños) INFORME 4 1 1 1 1 3 129,947.00 Aldea Inf.

9 Campañas de Desparacitacion. INFORME 4 1 1 1 1 3.1 9,156.00 Aldea Inf.10 Descarte de tratamiento de TBC. INFORME 2 0 1 0 1 Aldea Inf.11 Descarte y tratamiento dermatológico. INFORME 4 1 1 1 1 Aldea Inf.12 Charla educativa de primeros auxilios. ACCION 4 1 1 1 1 Aldea Inf.13 Charla educativa de salud mental. ACCION 4 1 1 1 1 Aldea Inf.

14Campañas odontologicas y salud bucal fluorizacion, curacion y extraccion. ACCION 10 2 2 3 3 Aldea Inf.

15

Coordinación interinstitucional (Juzgados de familia, parroquias, municipios, ONGs, hospitales ,comisarías, etc) para el traslado y transferencia de los niños en estado de riesgo por abandono. INFORME 1 0 0 1 0 Aldea Inf.

16Regularización de documentos de identidad de los niños(as) y adolecen‐tes en abandono ACCION 25 5 5 10 5 Aldea Inf.

17Reuniones permanentes de coordinacion interinstitucional con el Poder Judicial, Fiscalía de Familia, Región Amazonas, Fundación por Niños del Perú‐ Lima y otros.

INFORME 12 0 4 4 4 Aldea Inf.

18Labor de acompañamiento y socializacion a los niños recien ingresantes para superar el bajo nivel animico,depresion y la sensacion de privatizacion. ACCION 10 2 3 3 2 Aldea Inf.

19Cursos talleres de refleccion, Diagnóstico de casos de niños con experiencia en delincuencia, drogadicción y otros.

INFORME 3 0 1 1 120 Trabajo proyecto de vida ACCION 18 4 4 5 5

2. Establecermecanismos

de acercamiento con la ciudadanía.

OTR

OS

TOTAL UNID. MED.Nº ACTIVIDAD OPERATIVA

META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA FINANCIERO UNIDAD ORGANICA


PROGRAM. META PPTAL RDR


OBJETIVO ESPECIFICO

COMP. DE LA EFP



META I II III IV

21Coordinacion con el area psicopedagogica para el estudio individual de capacidades y actitudes en el desarrollo intelectual de los menores albergados INFORME 4 1 1 1 1 1 109,102.68 Aldea Inf.

22Desarrollar habilidades para el estudio y el arte (dibujo y pintura). ACCION 2 0 1 1 0 3 129,947.00 Aldea Inf.

23Capacitacion para descubrir o rescatar las habilidades, destrezas en los niños(as) aportando de manera productiva en su desarrollo integral. INFORME 3 0 1 1 1 3.1 9,156.00 Aldea Inf.

24Desarrollar talleres de reflexión para la construcción perspectiva de su vida ACCION 6 2 2 1 1 Aldea Inf.

25Desarrollar talleres formativos y capacitación ocupacional en diferentes opciones. ACCION 3 0 1 1 1 Aldea Inf.

26Trabajos de sencibilizacion con los familiares biologicos y sustitutos de los menores dentro y fuera de la aldea Infantil. ACCION 15 5 4 3 3 Aldea Inf.

27

Establecer relaciones interpersonales con los niños y el personal de la Aldea infantil, realizando eventos deportivos, sociales, recfreativos y de confraternidad dentro y fuera de la aldea infantil "Señor de los Milagros" ACCION 3 0 1 1 1 Aldea Inf.

28Preparación alimentaría para los niños con productos de primera calidad. ACCION 12 3 3 3 3 Aldea Inf.

29Seguimiento de una alimentación balanceada de acuerdo al crecimiento. ACCION 365 9 9 92 92 Aldea Inf.

30Requerimiento Y adquisicion esencial de útiles escolares para los niños (as) y adolecentes como cuadernos, libros, materiales de escritorio y otros. INFORME 2 1 1 0 0 Aldea Inf.

2. Establecer mecanismos de

acercamiento con la ciudadanía.

COMP. DE LA EFP

UNID. MED.

META PPTAL



OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA RDR OTR

OS

UNIDAD MEDIDA

PROGRAM.

TOTAL

PRESUPUESTARIA UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE

FINANCIERO





ORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : ALDEA INFANTIL SR. DE LOS MILAGROS

META I II III IV

2.2Requerimiento y adquiscicion esencial de vestuarios para los niños (uniformes escolares, ropa de calle incluido zapatillas, medias, truzas, calzado, etc. INFORME 6 3 0 2 1 1 109,102.68 Aldea Inf.Adquirir iniforme para el personal INFORME 1 0 1 0 0 3 129,947.00 Aldea Inf.

2.2

Gestionar ante la oficina de Planeamiento ‐ presupuesto y acondicionamiento territorial para que realice los estudios pertinentes verificando toda la infraestructura de esta entidad tutelar para su arreglo y mejoramiento y asi poderle brindar a nuestros menores un hogar con una infraestructura solida higienica y segura

INFORME 3 0 1 1 1 3.1 9,156.00 Aldea Inf.Gestionar la aprobación un perfil para la construccion de la segunda etapa del cerco perimetrico. INFORME Aldea Inf.

2

Organizar concursos inter modulos mantenimiento y presentacion de los mismos en ocaciones especiales y consientizar al niño albergado para que se sienta como suyo la infraestructura que lo alberga. ACCION 4 0 1 1 2 Aldea Inf.

2.2Evaluar y brindar mantenimiento en la infraestructura de la Aldea. ACCION 2 0 1 1 0 Aldea Inf.Mantenimiento de las área verdes, jardines, etc. ACCION 4 1 1 1 1 Aldea Inf.

2.2Utilizar los medios de comunicación para sensibilizar a la población con el apoyo de la sociedad civil a esta entidad tutelar. ACCIÓN 2 1 0 1 0 Aldea Inf.

2.2Gestionar con las entidades publicas y gubernamentales para brindarnos apoyo y ampliar la granja para la crianza de cerdos

ACCIÓN 2 1 0 1 0 Aldea Inf.

2.2Mejoramiento de áreas de cultivo con los últimos adelantos tecnológicos para sembrar arboles frutales e ingertos. ACCIÓN 3 0 1 1 1 Aldea Inf.

UNIDAD MEDIDA

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLETOTAL RDR

2. Establecer mecanismos de

acercamiento con la ciudadanía.

CALENDARIO CIVICO PATRIOTICO

META PPTAL




OTR

OSPROGRAM.

COMP. DE LA EFP

UNID. MED.



META I II III IV

Mejoramiento del cultivo hortalizas ACCIÓN 3 0 1 1 11 109,102.68 Aldea Inf.

Capacitar a los niños y adolescentes en el area de cultivo y jardineria ACCIÓN 2 1 0 1 0

3 129,947.00 Aldea Inf.3.1 Celebración de Fechas Cívicas Nacionales. ACCIÓN 21 2 7 5 7 3.1 9,156.00 Aldea Inf.

Celebraciones de Fechas Regionales. ACCIÓN 3 0 1 1 1 Aldea Inf.Celebración de Fechas Comunales Locales ACCIÓN 4 0 0 1 3 Aldea Inf. ACTIVIDADES PERIODICAS Aldea Inf.

4.1 Programación de Vacaciones Útiles ‐ 2011 ACCION 2 2 0 0 0 Aldea Inf.Programación de Donaciones mediante convenios. ACCION 4 1 1 1 1 Aldea Inf.Programación, selección y evaluación de beneficiarios. ACCION 4 2 1 1 0 Aldea Inf.

ACTIVIDADES COYUNTURALES. Aldea Inf.

5.1 Elaborar el Plan Operativo 2012 ACCION 1 0 0 0 1 Aldea Inf.5.2 Evaluar el Plan Operativo Institucional 2011. ACCION 3 1 1 1 0 Aldea Inf.


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEMETA PPTAL


UNIDAD MEDIDA

PROGRAM. DE LA EFP

UNID. MED. TOTAL RDR O

TROS

CALENDARIO CIVICO PATRIOTICO

ACTIVIDAD OPERATIVAOBJETIVO ESPECIFICO Nº



PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : ARCHIVO REGIONAL

META I II III IV

Promover el proceso de eliminación de documentos que han cumplido su ciclo de

gestión administrativa1

Eliminación de documentos previa conformación de la comisión técnica, Paquetes 2000 100 100 1 29,580.48 Archivo Regional

Puesta en valor el patrimonio documental mediante la descripción y

difusión 2Descripcion de seis valiosos libros cabildos de Chachapoyas que datan de 1578 ‐ 1744 Libros 3 1 2 3 38,648.00 Archivo Regional

Promover cursos de capacitación archivística con participación de especilistas

del AGN y la Escuela Nacional de Archiveros del

Perú y Universidades 3

Capacitación archivística a servidores públicos, estudiantes y público en general, tendiente a fortalecer la actividad archivística en la Región Amazonas Eventos 30 6 8 10 6 3.1 23,893.11 Archivo Regional

4

Difusión y promoción del patrimonio documental que conserva el Archivo Regional Amazonas a traves de: Archivo Regional‐ Boletines Unidades 2000 500 500 500 500

‐ Libros Catálogos Unidades 2000 500 500 500 500 Archivo Regional

‐ Manuales Unidades 500 125 125 125 125 Archivo Regional‐ Grabación digital CDS Interactico Dctal. Musical "Conociendo el ARA" Unidades 500 125 125 125 125 ‐ Edición de Spot Publicitario del ARA Unidad 1 1 Archivo Regional

‐ Impresión de los libros de versión Archivo Regional electrónica a Impresa. Unidad 3000 750 750 750 750 Archivo Regional

UNIDAD MEDIDA O

TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP.

DE LA EFP

UNID. MED.

META PPTAL TOTAL





Incentivar la investigación mediante la difusión y

exhibición de documentos históricos en coordinación con el INC. Amazonas,

Escuela de Bellas Artes,AGN,Centros

Superiores Regionales y nacionales

RDRUNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE



META I II III IVProceso de reorganiza ción y descripción de los Expedientes de Causas Criminales de 1792 ‐ 1900 5

Seleccionar, clasificar y describir los 150 paquetes que contienen Expedientes de Causas Criminales de 1813 ‐1964 Expediente 2400 600 600 600 600 1 29,580.48 Archivo Regional

Consolidar la información descrita de la epoca colonial de 1583 ‐ 1795

Digitalizar las fichas descritas de causas criminales de 1583 ‐ 1812 Fichas 412 412 3 38,648.00 Archivo Regional

6

Equipamiento e implementación necesaria para transferencia y restauración de expedientes históricos con la adquisición de: 3.1 23,893.11 Archivo Regional‐ Cajas archiveras Cajas 300 50 80 70 100 Archivo Regional‐ Angulos Ranurados Unidades 40 40 Archivo Regional‐ Paneles de metal Unidades 50 50‐ Equipo de encuadernación Unidad 1 1 Archivo Regional‐ Equipo de restauración Unidad 1 1 Archivo Regional‐ Equipos de cómputo Máquina 2 2 Archivo Regional‐ Impresora Laser Máquina 1 1 Archivo Regional‐ Espiraladora Máquina 1 1 Archivo Regional‐ Camara de video para control Maquina 1 1‐ Espiraladora Maquina 1 1 Archivo Regional‐ Guillotina A‐3 Maquina 1 1 Archivo Regional‐ Scaner grande Tipo A‐3 Máquina 1 1 Archivo Regional‐ Mueble de computadora Mueble 2 1 1 Archivo Regional‐ Mueble para fotocopiadora Mueble 1 1‐ Lustradora marca J71lectrolux Máquina 1 1 Archivo Regional‐ Sillas giratorias Mueble 6 6 Archivo Regional‐Sillas de plastico Unidades 50 50 Archivo Regional‐ Telefax Unidad 1 1‐ Podadora Unidad 1 1‐ Waflera Unidad 1 1‐ Televisor LCD Unidades 3 X X X

Mejorar la conservación y difusión del patrimonio documental de la Región Amazonas, mediante el

apoyo del Gobierno Regional Amazonas y la Coperación

Externa, Aduanas ONGS.Universidades privadas de prestigio

Nº

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE


UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.

META PPTAL TOTAL


OBJETIVO ESPECIFICO RDR OTR

OS

ACTIVIDAD OPERATIVA


PRESUPUESTARIA



META I II III IV

Preservar y ordenar el fondo documental de la Prefectura

de Amazonas. 7

Selección, clasificación y descripción de los documentos de la Prefectura Amazonas que datan de 1792 ‐ 1995 Para ser ubicados en cajas archiveras son 507 paquetes. Paquetes 50 25 25 1 29,580.48 Archivo Regional

8

Encuadernación y signatura de los fondos notariales que comprende desde 1867 ‐ 2005, son 520 legajos . Legajos 200 100 100 3 38,648.00 Archivo Regional

Signatura de los expedientes de la Oficina de contribuciones 1916 ‐ 1958 Comprende 77 legajos.

Legajos 40 40 3.1 23,893.11 Archivo Regional

9

Transferencias de los fondos administrativos y notariales (Oscar Tuesta Zumaeta, de la Provincia de Utcubamba) y Zenón Tuesta de la Provincia de Luya y Bongará.

Metros Lineales 40 10 10 10 10 Archivo Regional

Transferencias de fondos judiciales de la Corte Superior de Justicia Amazonas Acopio que se realizará al contar con la construcción de ampliación de local Institucional.

Metros Lineales 215 215 Archivo Regional

Continuar con el fortalecimiento de difusión del patrimonio documental archivístico 10

Exposición de documentos históricos, fotografías y publiaciones realizadas por el Archivo Regional de Amazonas Unidades 4 1 1 1 1 Archivo Regional

Preservar la documentación notarial y expedientes de oficina de contribuciones, para su conservación y

brindar servicio adecuado al usuario



META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO



UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.


TROS

Transferir, organizar, signar, clasificar, conservar y brindar servicios a

estuidiantes y público en general.



META I II III IV

11Servicios Archivísticos que brinda el Archivo Regional Amazonas: 1 29,580.48‐ Busqueda de documentos notariales y administraSolicitudes 600 150 150 150 150 3 38,648.00‐ Otorgamiento de testimonios de Unidades 450 100 100 125 125 3.1 23,893.11‐ Otorgamiento de copias certificadas Unidades 50 12 12 13 13‐ Atención a investigadores Investigad. 150 35 35 40 40‐ Otorgamiento de constancias de pago Unidades 50 12 12 13 13‐ Transcripciones paleográficas Unidades 25 6 6 6 7‐ Visitas guiadas Visitas 200 50 50 50 50‐ Regularización de Escrituras Públicas Unidades 50 12 12 13 13‐ Archivos Judiciales Solicitudes 20 5 5 5 5

Conservar y optimizar el servicio de búsqueda de los fondos notariales para

brindar un optimo servicio a los usuarios 12

Sistematización de Escrituras Públicas de los Extintos Notarios que conserva el Archivo Regional de Amazonas en un programa Sisnotar de 1867 ‐ 2009, aprox. Son 675.000 E.P Escrituras 80 25 25 30 Archivo Regional

Preservar el fondo de Registros Civiles que datan de 1890 ‐ 1996, cantidad aproximada 785.000 13

Digitalización de imágenes mediante un equipo especial con camara digital de la FAMILY SEARCH Partidas 195 45 50 50 50 Archivo Regional

Impulsar las acciones de supervisión y asesoramiento

tendiente a mejorar la organización archivística a

nivel regional. 14

Supervisión y asesoramiento a los archivos centrales de instituciones públicas y privadas de la Región Amazonas, fin revalorar el Patrimonio Documental, Archivístico y Cultural. Visitas 30 7 7 7 9 Archivo Regional

Continuar ordenamiento de la documentación que custodia el archivo intermedio 15

Seleccionar por series documentales y ordenar en su respectivo estante la documentación transferida custodia da por el Archivo Regional Amazonas

Archivador,Paquetes 3250 750 750 800 950 Archivo Regional

FINANCIERO

META PPTAL



META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA

TOTAL UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLERDR OTR

OS

Fortalecer e incentivar la atención de los servicios archivísticos mediante

normas y principios de un servicio de calidad como

ente cultural.

Archivo Regional

UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

META I II III IV

1 Emisión de informes técnicos a solicitud de las ONGs Informes10 2 3 3 2 1 49,286.16 SGCTI

2Llenar el formulario de Declaración Anual 2011 en la página web de la APCI

Informes1 1 3 3,222.02 SGCTI

3Presentar actualizado el registro/renovación de Organismos No Gubernamentales

Informes presentados 4 1 1 1 1 SGCTI

4 Elaboración de Términos de Referencia, contratos y otros TdR8 2 2 2 2 SGCTI

5Formulación de estudios de pre inversión o absolución de observaciones a proyectos a nivel de perfil tecnico

Proyectos6 1 2 2 1 SGCTI

6Formulación de estudios de pre inversión o absolución de observaciones a proyectos a nivel de Factibilidad

Proyectos1 1 SGCTI

7Ingreso de estudios en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas

Proyectos Registrados 6 1 2 2 1 SGCTI

8Formulación de estudios definitivos a nivel de Expedientes Técnicos o absolución de observaciones

Expedientes5 1 2 2 SGCTI

9Propuesta para la suscripcion de convenios de cooperacion insterinstitucional

Convenios suscritos 5 1 2 1 1 SGCTI

10Monitoreo y evaluación de los proyectos ejecutados con financiamiento de la Cooperación Internacional

Monitoreo2 1 1 SGCTI

11Publicación de articulos y convocatorias de becas, proyectos, concursos, etc. a traves de la página web

Convocatorias publicadas 12 3 3 3 3 SGCTI

12Talleres organizados en el tema de cooperacion tecnica internacional

Talleres2 1 1 SGCTI

13Elaboracion y publicacion de documentos tecnicos relacionadas a la ejecucion de proyectos y a la cooperacion

Documento pubicado 1 1 SGCTI

OTR

OS



UNIDAD MEDIDA

META Y CRONOG. DE PROGRAM.UNIDAD




COMP. DE LA EFP

UNID MED

META PPTAL


TOTAL RDR

1: Generar, promover y fortalecer la

coordinación y alianzas estratégicas con instituciones de

desarrollo gubernamental, no gubernamental, regional, nacional

2: Liderar la cooperación técnica y vigilar su adecuado funcionamiento en la región Amazonas


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

META I II III IV

14Asistencia a eventos de capacitación del personal de la SGCTI en temas de interes de la entidad

Eventos asistidos 4 1 1 1 1 1 49,286.16 SGCTI

15Respuesta oportuna a documentos alcanzados y generacion de propuestas de la Sub Gerencia de

Informes presentados 24 6 6 6 6 3 3,222.02 SGCTI

16Realización del informes mensuales de avances o logros


17Realización del informe de Plan Operativo Institucional (POI) Trimestrales para la SGDII


18Elaborar el Cuadro de Necesidades de la SGCTI para el año 2013

Informes presentados 1 1 SGCTI

19Elaborar el Plan Operativo Institucional (POI) de la SGCTI para el año 2013

Informes presentados 1 1 SGCTI

20

Elaboracion y Aprobacion del Plan Regional de Cooperacion Internacional No Reembolsable para Amazonas

Plan Aprobado1 1 SGCTI

3: Fomentar el desarrollo de capacidades individuales e

institucionales para que contribuyan al

desarrollo social y económico de la región

Amazonas




UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE


UNIDAD MEDIDA


UNID MED


TROS


440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASPRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

META I II III IV

1.00 Evaluación de Estudios de Pre Inversión 1.01 A nivel de Perfil Eval. 160 40 40 40 40 1 57,518.64 OPI Reg Amazonas1.03 A Nivel de Factibilidad Eval. 16 3 5 4 4 3 3,222.02 OPI Reg Amazonas2.00 Evaluación de Estudios de Pre Inversión a traves

Convenio de Coop. Institucional a nivel de Perfil Eval. 14 3 4 4 3 OPI Reg Amazonas

3.00 Verificación de Viabilidad Accion 16 3 4 5 4 OPI Reg Amazonas4.00 Acciones de Seguimiento

4.01 Seguimiento y monitoreo de proyectos en su fase de Inversión Accion 30 6 7 7 6 OPI Reg Amazonas

5.00 Plan estratégico Multianual5.01 Elaboración Plan Estratégico Multianual (PMIP) Accion 1 0.5 0.5 OPI Reg Amazonas6.00 Acciones de Capacitación SNIP

6.01En formulación y Evaluación de proyectos de Inversión Pública Capac. 3 0 1 1 1 OPI Reg Amazonas

6.02 Asistencia a cursos oficiales de capacitación Curso 3 1 2 2 1 OPI Reg Amazonas

T O T A L 243 56.5 63.5 63 59 0 60,741 0


META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA

EFPUNID.MED.

META PPTAL TOTAL

META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO

SECTOR : UNIDAD EJECUTORA :ORGANO ESTRUCTURADO :


PLIEGO :

Evaluar programas y proyectos estrategicos del

Plan de Desarrollo Regional, en el marco de la

normativa del Sistema Nacional de Inversión

Pública


OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA OPERATIVA

RDR OTROS

UNIDAD ORGANICA :

UNIDAD MEDIDA



PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONAES ‐ OPI

1.00 Evaluación de Estudios de Pre Inversión 1.01 A nivel de Perfil ‐ ‐ 136,000 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 150 EVAL Directa Recursos Ord1.03 A Nivel de Factibilidad ‐ ‐ 40,000 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 15 EVAL Directa Recursos Ord2.00 Evaluación de Estudios de Pre Inversión a traves

Conveios de Coop. Institucional a nivel de Perfil ‐ ‐ 6,300 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 12 EVAL Directa Recursos Ord

3.00 Verificación de Viabilidad ‐ ‐ 3,200 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 15 ACCION Directa Recursos Ord4.00 Acciones de Seguimiento

4.01 Seguimiento y monitoreo de proyectos en su fase de Inv.

‐ ‐6,500 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 30 ACCION Directa Recursos Ord

5.00 Plan estratégico Multianual5.01 Elaboración Plan Estratégico Multianual (PMIP) ‐ ‐ 25,000 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 1 ACCION Directa Recursos Ord6.00 Acciones de Capacitación SNIP

6.01 En formulación y Evaluación de proyectos de Inversión Pública.

‐ ‐27,100 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 3 CAPAC Directa Recursos Ord

6.02 Asistencia a cursos oficiales de capacitación ‐ ‐ 15,000 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 3 CURSO Directa Recursos Ord

T O T A L 259,100


Fecha Inicio

NO REQUIERE

Denominacion del Proyecto y/o Actividad BenefUnidad de Medida

Monto del Proy y/o Actividad

Ubic GeograficaModalidad Ejecucion

CompFuente de Financiam.

Provincia Distrito

Periodo Ejecuc.

Meta Fisica

CODIGO SNIP Nº


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

META I II III IV

1Conciliación del Presupuesto del Pliego 440 Gobierno Regional Amazonas, correspondietne al año fiscal 2011

Documento 1 11 139,556.76 S.G.P.T.

2Evaluación Presupuestal Anual a nivel de Pliego 440 Gobierno Regional Amazonas, correspondiente al año 2012

Documento 2 1 13 3,222.02 S.G.P.T.

3Evaluación Presupuestal I semestrel a nivel de Pliego 440 Gobierno Regional Amazonas, correspondiente al año 2012

Documento 1 1S.G.P.T.

4Conciliación del Marco Legal de Presupuesto I Semestre 2012

Documento 1 1S.G.P.T.

5Proyección de Resoluciones que aprueban Modificaciones Presupesutales en el Nivel Funcional Programático

Resolución 65 7 19 27 27S.G.P.T.

6 Programación de la PCA Documento 3 1 1 1 S.G.P.T.7 Modificaciones de la PCA Documento 9 3 3 3 S.G.P.T.

8 Procesamiento de la ejecución presupuestal mensual Documento 12 3 3 3 3S.G.P.T.

9 Modificaciones Presupuestal del Programa de Inversión Documento 6 3 1 2S.G.P.T.

10Registro del Avance Físico Financiero de obras ejecutadas

Documento 2 1 1S.G.P.T.

11Supervisión y control de la Ejecución Presupuestaria respecto del logro de metas presupeustarias

Informe 12 3 3 3 3S.G.P.T.

12Reuniones de orientación y/o capacitación a las unidades ejecutoras de la normatividad presupuestal

Charla 32 12 5 10 5S.G.P.T.

13 Informes de Certificación Presupuestal Informe 1000 366 258 271 256 S.G.P.T.


UNIDAD MEDIDA O

TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.

COMP. DE LA EFP

UNID. MED.


Promover y fortalecer la eficacia y eficiencia de la gestión regional

en el marco de la regionalización y

descentralización del país a través de las

organizaciones y participación

ciudadana en la toma de decisiones con una perspectiva

democrática participativa, equidad

entre varones y mujeres y enfoque

intercultural





UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

META I II III IV

1Organizar y Conducir el Proceso de Formulaciòn y Actualizaciòn de los diversos Planes Regionales Plan 2 1 1 1 96,365.88 SGPAT

2Organizar y Conducir el Proceso de Formulaciòn y Monitoreo de los Planes Regionales Documento 2 1 1 3 3,222.02 SGPAT

3Organizar y Conducir el Proceso de Formulaciòn de Programas de su competencia Programa 1 1 SGPAT

4Evaluaciòn y Actualizaciòn del Plan de Desarrollo Concertado Año 2008‐2021 Documento 1 1 SGPAT

5 Evaluaciòn del Plan Anual Documento 1 1 SGPAT6 Evaluaciòn Semestral del Plan Estrategico Institucional 2007‐2011 Documento 2 1 1 SGPAT

7 Elaboraciòn del Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Año 2013 Documento 1 1 SGPAT

8 Formulaciòn del Proceso del Presupuesto Participativo Año 2013 Documento 1 1 SGPAT

9Realizaciòn de 07 Talleres de Trabajo del Proceso del Presupuesto Participativo Año 2013 Documento 7 3 3 1 SGPAT

10 Evaluaciòn del Plan de Competitividad Regional Eventos 1 1 SGPAT

11Identificar, Organizar y articular los proyectos de Desarrollo de Impacto Regional y Macro Regional Documento 4 1 1 1 1 SGPAT

12Elaborar el Programa Multianual de Inversiòn Pùblica del Gobierno Regional Amazonas Reunion 4 3 1 SGPAT

13Identificar Proyectos de Infraestructura Social y de apoyo a la Producciòn para Incentivar el interes del sector Privado Informe 4 1 3 SGPAT

14Elaborar y Consolidar los Informe de Gestiòn Mensual a Nivel de Pliego Año 2012 Documento 12 3 3 3 3 SGPAT

15 Elaboraciòn de la Memoria Anual 2011 Gobierno Regional Amazonas 1 1 SGPAT16 Emisiòn de Informes con Opiniòn Tècnica en asuntos de competencia Informe 8 2 2 2 2 SGPAT17 Emisiòn de Propuestas para mejorar la Gestiòn de Area. 2 1 1 SGPAT

18Participaciòn en el diseño de los Proyectos de conformaciòn de las Macro Regiones 1 1 SGPAT

19Actualizaciòn de los Datos Estadisticos: Regional y Sectoriales para uso Institucional y Planes Estrategicos 2 1 1 SGPAT

20Identificaciòn de Proyectos de Infraestructura Social Productiva y de Protecciòn del Medio Ambiente 2 1 1 SGPAT

21 Determinaciòn de compatibilidad de Proyectos de Inversiòn Pùblica con el PRDC. Taller 2 1 1 SGPAT


META Y CRONOG. DE PROGR. COMP. DE LA EFP TOTAL RDRUNIDAD MEDIDA


OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE


OTR

OS

UNID. MED.

META PPTAL

Promover y fortalecer la eficacia

y eficiencia de la gestión regional en

el marco de la regionalización y descentralización

del país a través de las organizaciones y

participación ciudadana en la

toma de decisiones con una perspectiva

democrática participativa, equidad entre

varones y mujeres y enfoque intercultural


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (Demarcación Territorial)

META I II III IV

22 Formular Directivas que normen procedimiento o acciones inherentes a las funciones del area Programa 1 1 1 96,365.88 SGPAT

23 Participaciòn Activa en la Formulaciòn de los Planes Estratègicos de las Direcciones Sectoriales. Informe 4 1 1 1 1 3 3,222.02 SGPAT

24 Participaciòn en Comisiones de conformaciòn de Macro Regiones Documento 2 1 1 SGPAT

25Elaboraciòn de Informes solicitados por los Ministerios,PCM,otros Documento 4 1 1 1 1 SGPAT

26Promover la incorporaciòn de los criterios y provisiones demogràficos en los Planes y Programas de Desarrollo Urbano y Regional, en coordinaciòn con los Gobierno Locales Informe 1 1 SGPAT

27 Organizar, conducir y programar las sesiones del CCR (Consejo de Coordinaciòn Regional) Informe 4 2 2 SGPAT

28Actualizaciòn del Plan Basico de Desarrollo de Capacidades Institucionales y de Gestiòn 2007‐2011 Documento 1 1 SGPAT



OTR

OSMETA Y CRONOG. DE PROGR. COMP DE LA

EFPUNID. MED.UNIDAD MEDIDA

Nº ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO

Promover y fortalecer la eficacia y eficiencia de la

gestión regional en el marco de la regionalización y

descentralización del país a través de las organizaciones y participación ciudadana en la toma de decisiones con

una perspectiva democrática participativa, equidad entre varones y mujeres y enfoque

intercultural

RDR


META PPTAL TOTAL



META I II III IV

1Elaboración del PIP del Proyecto Actualización y Georeferenciación de la Base deDatos Cartográfica del G. R. Amazonas Expediente 1 1 1 22,615.20 Demarc.Terr.

2Elaboración del Expediente Técnico del PIP Actualización y Georeferenciación de la B. D. Cartográfica para el 2012 Expediente 1 1 3 3,222.02 Demarc.Terr.

3Diagnóstico y Verificación de la cartografía de límites, centros poblados e hidrografía de las provincias y distritos del departamento Amazonas Diagnostico 30 3 9 9 9 Demarc.Terr.

4Georeferenciación de los Centros poblados e infraestructura vial a nivel provincial y distrital Levantamiento 500 150 250 100 Demarc.Terr.

5 Actualización de los mapas bases departamentales, provinciales y distritales Mapa 92 16 50 26 Demarc.Terr.

6Actualización de los mapas temáticos del departamento y de cada una de sus provincias Mapa 64 11 29 24 Demarc.Terr.

7

Actualización y levantamiento de observaciones de los mapas y del Estudio deDiagnóstico y Zonificación de la provincia Bongará, de acuerdo a la supervisión de la DNTDT/PCM Mapa 10 9 1 Demarc.Terr.

8Actualización y levantamiento de observaciones de los mapas y de los Estudios de Diagnostico Zonificacion de la Provincia de Chachapoyas Mapa 12 3 6 3 Demarc.Terr.

9

Edición y levantamiento de observaciones del Estudio de Diagnostico yZonificación de la provincia de Rod.de Mendoza, de acuerdo a la a la Supervicion de la DNTDT/PCM

Expediente 12 1 6 5Demarc.Terr.

10 Georeferenciación de las entidades geográficas a nivel provincial y distritalLevantamiento 300 100 120 80

Demarc.Terr.

11Digitalización y Vectorización de la información cartográfica en base a cartas nacionales o imágenes de satélite

Digitalización 30 1215

3Demarc.Terr.

12 Edición de la Información cartógrafica digitalizada y vectorizada en gabinete Edición 30 7 15 8 Demarc.Terr.

13 Verificación y validación en campo de la información digitalizada y vectorizada Levantamiento 20 4 11 5 Demarc.Terr.

14Actualización del mapa hidrográfico departamental y de cada una de lasprovincias Mapa 8 2 3 3 Demarc.Terr.

15Actualización de los mapas políticos del departamento y de cada una de lasprovincias Mapa 8 3 3 2 Demarc.Terr.

16 Actualización de los mapas físico ‐ políticos del departamento y de las provincias Mapa 8 1 3 4 Demarc.Terr.

Analizar la situación actual de la

cartografia regional

Actualización y Georeferenciación

de la base Cartografica

Regional

META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO

UNIDAD MEDIDAMETA Y CRONOG. DE PROGR. COMP DE LA

EFP RDR OTR

OS


Actualización y edición de los Estudios de diagnostico y Zonificación

Actualizacion y Georeferenciación

de la base cartografica

Regional

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEUNID. MED.

META PPTAL TOTAL





META I II III IV

17Elaboración y sustentación de la propuesta técnico ‐ cartográfica de límites entre los departamentos de Amazonas y San Martín Expediente 5 2 1 1 1 1 22,615.20 Demarc.Terr.

18Modificacion y representacion de los limites territoriales departamental y provincial entre amazonas y San Martin según los acuerdos arribados Mapa 5 2 1 1 1 3 3,222.02 Demarc.Terr.

19Modificacion y representacion de los limites territoriales distritales conforme a los acuerdos tomados en las reuniones sobre delimitacion Mapa 4 2 1 1 Demarc.Terr.

20Presentación del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia Bongará para definir las acciones de demarcación territorial a realizar

Expediente 2 1 1

Demarc.Terr.

21Concertación con las autoridades locales para la elaboración de acciones de demarcación territorial a nivel distrital en la pro. Bongará

Reunión 4 3 1Demarc.Terr.

22Elaboración de una propuesta de delimitación, redelimitación y demás acciones de demarcación territorial a nivel distrital en la prov. Bongará Mapa 2 1 1 Demarc.Terr.

23Concertación y validación de la propuesta de demarcación territorial de la provincia Bongará Reunion 3 3 Demarc.Terr.

24Elaboración de los Expedientes Individuales de Saneamiento y Organización Territorial de la provincia Bongará Expediente 5 1 4 Demarc.Terr.

25Consolidación y Elaboración del Expediente Único de Saneamiento y Organización Territorial de la provincia Bongará Expediente 2 2 Demarc.Terr.

26Elaboración de mapas de ubicación de los proyectos realizados por el Gobierno Regional Amazonas, como apoyo a las demás dependencias Mapa 20 1 4 6 9 Demarc.Terr.

27Complementación y actualzación de la base de datos estadística para lacartografía temática departamental y provincial Cuadros 15 5 3 7 Demarc.Terr.

28Otras actividades y acciones que resulten producto de reuniones y/o acuerdos de limites entre autoridaes Varios 10 3 3 2 2 Demarc.Terr.

29Otras actividades y acciones que resulten producto de las necesidaes insttitucioanles de las oficinas y depenencias del Gobierno Regional Amazonas Varios 10 2 2 2 4 Demarc.Terr.


Presentación y concertación de las

acciones de demarcación territorial

Elaborar expedientes de saneamiento y organización territorial

Presentación y Concertación de las

acciones de Demarcación

Territorial

META PPTAL TOTAL

Elabora y complementar

información base y temática

ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO

Elaborar y Sustentar propuestas tecnicas

de limites

UNIDAD MEDIDA

META Y CRONOG. DE PROGR. COMP DE LA EFP

UNID. MED.


OBJETIVO ESPECIFICO Nº

RDR OTR

OS UNIDAD



Realizar actividades y acciones producto de los acuerdos de lìmites


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

META I II III IV

1 Formulación del Plan operativo Institucional 2010 Documento 1 1 1 78,735.60 Des. Instit.

2Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2010 Documento 4 1 1 1 1 3 3,222.02 Des: Instit.

3

Revisión y Actualización Cuadro para Asignación de Personal Sede y Revisión de las Direcciones Regionales Sectoriales Informes 16 4 4 4 4 Des: Instit.

4

Modificación del Manual de Organización y Funciones de la Sede y revisión de las Direcciones Regionales Sectoriales Documento 6 2 2 2 Des: Instit.

5Actualización de TUPAS Sede y revisión Direcc. Regionales Documento 8 2 2 2 2 Des: Instit.

6Actualización del Manual de Procedimientos Administrativos de la Sede Institucional Documento 2 1 1 Des: Instit.

7

Elaboración y Actualización de las Directivas que norman los Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional Directivas 16 4 4 4 4 Des. Instit.

8Actualización del Portal Electrónico del Gobierno Regional Regional Des. Instit. ‐ Actas Actas 32 8 8 8 8 Des: Instit. ‐ Acuerdos Ordinarios Acuerdos 148 30 30 40 48 Des: Instit. ‐ Acuerdos Extraordinarios Acuerdos 57 15 15 12 15 Des: Instit. ‐ Convocatorias Acuerdos 141 30 40 35 36 Des: Instit. ‐ Agendas Acuerdos 219 50 55 60 54 Des: Instit. ‐ Documentos de gestión CAP,TUPA,MOF, Documento 8 Des: Instit. POI, PEI Y ROF Audiencia 2 2 2 2 2 Des: Instit. ‐ Audiencias acciones 72 25 25 22 Des: Instit. ‐ Escalas Remunerativas acciones 34 10 10 9 5 Des: Instit. ‐ Agenda Social acciones 69 15 15 20 19 Des: Instit. ‐ Ejecución Financiera 70 20 20 15 15 Des. Instit.

UNIDAD MEDIDA O


LA EFPUNID. MED.



gestión regional en el marco de la

regionalización y descentralización del país

a través de las organizaciones y

participación ciudadana en la toma de decisiones

con una perspectiva democrática participativa, equidad entre varones y

mujeres y enfoque intercultural




UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE



META I II III IV ‐ Información Contable Inofrme 64 15 15 18 16 1 78,735.60 Des. Instit. ‐ Ejecución Presupuestal acciones 72 15 20 15 22 3 3,222.02 Des: Instit. ‐ Funcionarios acciones 7 1 2 2 2 Des: Instit. ‐ Empleados acciones 48 12 12 12 12 Des: Instit. ‐ Empleados Sector acciones 47 11 12 12 12 Des: Instit. ‐ Información Presupuestal Informe 44 10 10 12 12 Des: Instit. ‐ Noticias acciones 231 50 60 60 61 Des: Instit. ‐ Ordenanzas Ordenanza 78 15 25 20 18 Des: Instit. ‐ Procesos de adquisiciones Proceso 120 30 30 30 30 Des: Instit. ‐ Remuneraciones acciones 72 15 20 15 22 Des: Instit. ‐ Viáticos acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit. ‐ Telefonía Movil acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit.

9 Actualización Programación del Portal Electrónico

‐ Actualizacion del Link Telefonia movil acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit. ‐ Programación Web Archivo Regional acciones 1 1 Des: Instit. ‐ Actualizacion Link Agenda Social acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit. ‐ Programación denuncias / sugerencias acciones 1 1 Des: Instit. ‐ Actualizacion Link Noticias Consejo Regional acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit. ‐ Actualizacion mapa Web acciones 3 1 1 1 Des: Instit. ‐ Programación popups acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit.

10 Soporte Técnico en HARDWARE acciones 240 60 60 60 60 Des: Instit.

11Apoyo en realización de exposiciones (Proyectos multimedia) acciones 60 15 15 15 15 Des: Instit.

12Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de computo, comunicación y Software acciones 496 130 130 130 106 Des: Instit.

13Elaborar inventario de los equipos que cuenta la Institución Inventario 4 1 1 1 1 Des. Instit.

OTR

OS









UNIDAD MEDID

AMETA PPTAL TOTAL RDR




UNIDAD ORGANICA



PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL

ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA

2001621 Elaboración de Estudios de pre inversión 10 Expedientes Expedien.

A nivel de Perfil Multidistrital Multidistrital 3,443,432 Estudio150 Expedientes

Nº de Perfiles presentados RO‐RD

A Nivel de Prefactibilidad Multidistrital Multidistrital 2,000,000 Estudio30 Expedientes

Nº de Perfiles aprobados a nivel

de pre factibilidad. RO‐RD

A Nivel de Factibilidad Multidistrital Multidistrital 1,000,000 Estudio15 Expedientes

Nº de Perfiles aprobados a nivel de factibilidad. RO‐RD

15259 2018942FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 800,000 M ² 1 obra

164,818 Personas

% en el avance de actividades RO 1 obra M ² 164,818 Personas 2122547

46567 2043802FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 95,274 Equipos 24 equipos 186 personas Nº de Equipos RO

80691

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL EN CHACHAPOYAS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 1,022,660 M ² 1 obra 2014 personas

% en el avance de actividades RO

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BAGUA‐ PROVINCIA BAGUA Bagua Bagua 1,060,000 M ² 1 obra

% en el avance de actividades RO 20 equipos Equipo y eventos 186 personas 3207675

MEJORAMIENTO E LOS SERVICIOS DE JUSTICIA E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 350,348 Eventos 10 eventos Nº de talleres RO 10 eventos Eventos 175,813 personas 3142867

78524 2062923DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LUYA Y BONGARA Multidistrital Multidistrital 800,000 Eventos 10 acciones

1'058,618 personas

Nº de beneficiarios

92250 2064261CONSOLIDACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAS AREAS DE EMERGENCIA EN LA FORTALEZA DE KUELAP SECTOR MURALLA SUR Luya Luya 200,000 Eventos 10 acciones

33,043 personas


104877 2091054

FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MANDOS MEDIOS EN LA ATENCION DE SERVICIOS TURISTICAS COMPETITIVOS DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 365,000 Eventos 10 acciones 360 personas

Nº de beneficiarios RO 1 obra GLB 33,043 personas 2207951

124949 2099119CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO MENOR YACUCHINGA‐ LOCALIDAD DE COLCAMAR Luya Luya 177,345 Km 5km 564 personas

Kilometros construidos en la ejecución de la obra

124935 2099120CONTRUCCION CANAL DE RIEGO PUEMAL ‐ LLUY DE LA LOCALIDAD DE COLCAMAR‐ DISTRITO DE COLCAMAR Luya Luya 127,481 Km 5km 645 personas


122884 2078214

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA Y DESARROLLO DEL VALOR AGREGADO DE LA PAPA EN LOS DISTRITOS DE LUYA VIEJO, SANTA CATALINA, TRITA, SAN CRISTOBAL, CONILA, LUYA Y LAMUD, RPOVINCIA DE LUYA‐REGION AMAZONAS Luya 714,892 Eventos 10 acciones 4,500 personas

Nº de capacitaciones destinadas a la producción

83296 2107172IMPLEMENTACION Y CREACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TEC. DE PROD. DE CAFÉ‐CITE CAFÉ Multidistrital Multidistrital 98,198 M ² 1 obra 2,800 personas

% en el avance de actividades RO 10 acciones GLB 3,600 personas 3000504

45548 2044140FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA CRIANZA DE TRUCHAS EN EL DISTRITO DE LEYMEBAMBA CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 200,000 Eventos 10 acciones 5,000 personas

Nº de capacitaciones destinadas a la producción RO 50000 unidades GLB 157,856 personas 3000190

120349 2106855REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO ‐ CUMBA‐OCALLI Multidistrital Multidistrital 5,220,290 Km 70,15 km

31269 personas

Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO 1 obra Km 2,440 personas 2004462

Unidad de Medida

cantidad

Meta Fisica

BenefUnidad de MedidaMeta Fisica CompBenef Indicador

15 TRANSPORTES

Fte de Fto.Provincia Distrito

Fecha Inicio

PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011


03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

06 JUSTICIA

09 TURISMO

10 AGROPECUARIA

11 PESCA

Periodo Ejecuc.

CODIGO SNIP

Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad

Ubic Geografica







Unidad de Medida

cantidad

Meta Fisica

BenefUnidad de MedidaMeta Fisica CompBenef IndicadorFte de Fto.Provincia Distrito

Fecha Inicio



Periodo Ejecuc.

CODIGO SNIP


Ubic Geografica

76954 2071350

2071350. CONSTRUCCION DE CARRETERA LA ESPERANZA, SANTA ROSA LA FLORIDA Y LA PERLA DEL IMAZA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA ‐ BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 1,000,000 Km 23 Km 5,618 personas


130172 2108385

2108385. CONSTRUCCION CARRETERA ZARUMILLA ‐ SAN ANTONIO ‐ RIO VERDE ‐ LUZ DEL ORIENTE, DISTRITO DE CHIRIMOTO ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS

Rod.de Mendoza Rod.de Mendoza 2,575,523 Km 29.5 Km 980 personas

Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO 49.7 kilometros Km 5,975 personas 2004462

51825 2090142MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA GRANDE ‐ CAJARURO‐ BAGUA ‐ CRUCE IV EJE VIAL Bagua Bagua 2,768,372 Km 25,38 Km

30,041 personas

Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO 7 kilometros Km 14,572 personas 3120656

124323 21064862106486. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA ‐ NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA ‐ CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas La Jalca 1,992,624 Km 49,7 Km 5,975 personas

Kilometros construidos en la ejecución de la obra RD 1 obra Km 980 personas 2004462

118928 2108512

2108512. PAVIMENTACION DEL TRAMO JR. PIURA C4 Y C5 ‐ JR. SACHAPUYOS C1 Y C2 ‐ JIRON HIGOS URCO C2‐ HASTA LA CIUDAD UNIVERSITARIA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTBALE Y ALCANTARILLADO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS ‐ AMAZONA Chachapoyas Chachapoyas 676,089 Km 3 Km

16,296 personas

Kilometros construidos en la ejecución de la obra RD

117669 2108404

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO ‐ SAN ANTONIO ‐ ORTIZ ARRIETA‐LONYA GRANDE(KM 00+000 A KM 42+220) PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS. Utcubamba Utcubamba 800,000 Km 25 Km 8,323 personas


124055 2094640

CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROSABLE GUILLIPCHA‐CALVICHE‐CAMELAN‐CARRETERA MOLINOPAMPA‐ALTO IMAZA‐DISTRITO GRANADA‐PROV. CHACHAPOYAS

Chachapoyas Granada 1,000,000 Km 9 Km 658 personas

Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO

96616 2081873

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CRUCE INGUILPATA PUENTE UTCUBAMBA INGUILPATA ‐ LUYA

Luya Inguilpata 500,000 Km 7,85 Km 1,854 personas


7859 2022060

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARIA ‐ COCABAMBA

Luya Cocabamba 500,000 Km 40 Km 3,881 personas


140890 2048422CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUIZANGO ‐ MANGALPA, DIST. MARIA Luya Maria 776,360 Km 5 Km‐ Puentes 405 personas


146335 2119859

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CRUCE LAMCHE ‐ PALACHE‐LA TRANCA‐QUINJALCA, DISTRITO DE QUINJALCA‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Quinjalca 970,714 Km 2,229 Km 467 personas


159875 2117439CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE BATAN POLLAN DISTRITO ASUNCION‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Asunción 400,000 Km 3,458 Km


48140 2130572

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUIMAL‐YAULICACHI‐LA UNION‐LIMON‐COLLONCE‐DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Luya Collonce 2,729,750 Km 22,49 Km 3,348 personas


84029MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CARRETERA CASHAC‐OLLEROS, DISTRITO DE OLLEROS ‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Olleros 397,345 Km 6,15 Km 769 personas


94956CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE TACTAMAL‐ LONYA GRANDE‐UTCUBAMBA Utcubamba Lonya Grande 586,820 Km 20 Mts 4,139 personas

% en el avance de la obra RO

70066 2064012

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA REFORESTACION FORESTACION EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO EN LA CUENCA DEL UTCUBAMBA GOCTA, VALERA, SAN CARLOS, CHURUJA, SIPASBAMBA Bongara Valera 1,228,666 Eventos 10 Eventos

24,977 personas


17 MEDIO AMBIENTE







Unidad de Medida

cantidad

Meta Fisica


Fecha Inicio



Periodo Ejecuc.

CODIGO SNIP


Ubic Geografica

50920 208996

DESARROLLO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA ZONA ALTA DE LA MICROCUENCA DEL RIO JUCUSBAMBA‐REGION AMAZONAS Luya Luya 300,000 Eventos 10 Eventos

15,273 personas

Nº de beneficiarios RO 1 expediente GLB 450,538 personas 3233949

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y CULTURAL AMBIENTAL EN LA PROV. DE CHACHAPOYAS Y ROD. DE MENDOZA‐AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 500,000 Eventos 10 Eventos

44,381 personas

Plantaciones contra la erosión RO 2,600 hectareas GLB 44,381 personas 3000019

122087 2109962

FORTALEC. DE LAS CAPAC. PARA LA PRESERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA ZONAS BAJAS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL HUAYABAMBA Y EN ZONAS ALTA DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL UTCUBAMBA DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 855,579 Eventos 10 Eventos

15,273 personas

Plantaciones contra la erosión RO 50 hectareas

hectarea, Und, Millar 15,273 personas 2123120

88631 2105738

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN A NIVEL PROVINCIAL CON ESPECIES DE PINO, ALISO Y FRUTALES, CON VEDA EN LA TALA INDISCRIMINADA (TILACANCHA Y OTROS), CHACHAPOYAS Multidistrital Multidistrital 1,635,943 hectarea. 12 acciones

24,977 personas

Plantaciones contra la erosión RD 12 acciones GLB 24,977 personas 3000504

5545 2031093

2031093. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE Utcubamba Bagua Grande 10,140,000 Porcentaje 1 sistema

27,507 personas

Aumento de la cobertura RO 1 sistema Km ‐ Und. 27,507 personas 2005525

54250 2065308

2065308. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHONTAPAMPA ‐ YANAYACO, DISTRITO DE MILPUC ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS

Rod.de mendoza Milpuc 419,865 Porcentaje 1 sistema 189 personas


74739 2078096

2078096. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES EL DORADO Y NUEVO OMIA‐ DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA‐ AMAZONAS

Rod.de Mendoza Omia 1,000,000 Porcentaje 1 sistema 1,545 personas

Aumento de la cobertura RO

118330 2103193MEJORAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION Y SU ACCESO EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL BENAVIDES

Rod.de Mendoza

Mariscal benavides 42,001 Porcentaje 1 sistema 568 personas


AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE CHUELTA Y RECTA‐ DISTRITO DE RECTA ‐BONGARA‐AMAZONAS Bongara Recta 500,000 Porcentaje 1 sistema


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUILLUNYA‐DISTRITO DE LA JALCA GRANDE‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Jalca Grande 350,000 Porcentaje 1 sistema


AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN LUCAS‐ SECTOR OESTE POMACOCHAS, DISTRITO DE LA FLORIDA, BONGARA‐AMAZONAS Bongara Florida 471,600 Porcentaje 1 sistema


AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN VILLA PARIS ‐ FUNDO EL ALFARFAR CHACHAPOYAS‐PROVINCIA DE CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 20,052 Porcentaje 1 sistema


132345 2117928AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AV. PARAGUAY Y TRANSVERSALES DE LA UU.PP. PEDRO Chachapoyas Chachapoyas 9,638 Porcentaje 1 sistema 1,626 personas

Aumento de la cobertura RO 1 obra GLB 1,626 personas 2207864

143779 2130019

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JIRON DOS DE MAYO CUADRAS 11 Y 12 Y JIRON GRAU CUDRA 11, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS. Chachapoyas Chachapoyas 1,600,000 Cuadras 3 cuadras 1,525 personas

Nº de cuadras terminadas RO

143783 2129976

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JIRON LIBERTAD, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS. Chachapoyas Chachapoyas 500,000 Cuadras 1 cuadra 2,150 personas


RO

62214 2063966

MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN HOSPITAL REFERENCIAL, RED DE SALUD CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 8,614,162 Porcentaje 1 obra

30,217 personas

% de avance de obra RO

20 SALUD

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

18 SANEAMIENTO







Unidad de Medida

cantidad

Meta Fisica


Fecha Inicio



Periodo Ejecuc.

CODIGO SNIP


Ubic Geografica

52097 2057918

REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS EN 13 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS, LUYA, UTCUBAMBA Y BAGUA Multidistrital Multidistrital 1,000,000

IRAs y EDAs con Deshidratación 40 acciones

11,110 personas

Porcentaje de IRAs y EDAs con deshidratación en menores de 3 años RO

94644 2094503

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA ‐ CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 2,000,000 Porcentaje 1 obra

150,152 personas


10220 2044142

MEJORAMEINTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA CHACHAPOYAS

Chachapoyas Chachapoyas 707,815 Porcentaje 1 obra 8,180 personas% de avance de obra RO

CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD Y MURO PERIMETRICO DE LA LOCALIDAD DE CHOSGON. DISTRITO DE JAZAN BONGARA Bongara Jazan 423,682 Porcentaje 1 obra


IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD (LEISHMANIOSIS Y MATERNO PERINATAL) CON ENFOQUE DE GENERO E INTERCULTURALIDAD EN LA MICROCUENCA DEL ALTO UTCUBAMBA, DISTRITO DE MAGDALENA ‐ PROVINCIA CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS. Chachapoyas Magdalena 188,586 Porcentaje 1 obra


94603

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVADE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERIFERICOS DE LA MICRORRED DE SALUD RODRIGUEZ DE MENDOZA: LIBANO, TOCUYA Y NUEVO CHIRIMOTO

Rod.de Mendoza Omia 1,000,000 Porcentaje 1 obra 9,993 personas


CONTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA DE CHACHAPOYAS Chachapoyas Chachapoyas 50,000 Porcentaje 1 obra


68908 2078460

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL PUESTO DE SALUD DE ZARUMILLA Y PUESTO DE SALUD LUZ DEL ORIENTE, SAN ANTONIO, ACHAMAL Y CHIRIMOTO‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA‐AMAZONAS

Rod.de Mendoza Chirimoto 1,140,440 Porcentaje 1 obra

20,366 personas

% de avance de obra RO 40 acciones Niños 11,110 personas 3007982

83437 2073680

MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA , PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA‐AMAZONAS Rod.de

Mendoza Sta Rosa 27,000 Porcentaje 1 obra 651 personas% de avance de obra RO 1 obra GLB 30,217 personas 2056445

128295 2094570

CONSTRUCCIÓN COLISEO COLEGIO TORIBIO R. DE MENDOZA DISTRITO SAN NICOLAS, PROVINCIA DE R. DE MENDOZA‐AMAZONAS Rod.de

Mendoza San Nicolas 2,500,000 Porcentaje 1 obra 4,212 personas% de avance de obra RO

16020 2021869

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO MINI COLISEO MARISCAL BENAVIDES‐RODRIGUEZ DE MENDOZA (III ETAPA) Rod.de

MendozaMariscal benavides 427,000 Porcentaje 1 obra 411 personas


9196 2039804RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SIMON ‐ OCALLI ‐ LUYA Luya Ocallli 542,000 Porcentaje 1 obra 159 personas

% de avance de obra

122026 2047451

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA ‐ BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 215,705 Porcentaje 1 obra 3,582 personas

% de avance de obra

2109591AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS E INTEGRALES DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 21,771,581 Porcentaje 1 obra

% de avance de obra

51248 2046509

REHABILITACION, AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18125 LA VILLA COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO ‐ LUYA ‐ AMAZONAS Luya Camporredondo 3,681 Porcentaje 1 obra 804 personas

% de avance de obra

55567 2063979REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 18052 LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO ‐ CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas Levanto 29,355 Porcentaje 1 obra 88 Personas

% de avance de obra

76010 2060631MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DE 12 DISTRITOS DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 1,000,000 Porcentaje 1 obra

14,368 personas

% de avance de obra

78542 2078340MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN 10 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LUYA ‐ REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 300,000 Porcentaje 1 obra 5,474 personas

% de avance de obra

144404 2111299

CONSTRUCCCION DE AMBIENTES PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ DISTRITO CHACHAPOYAS ‐ PROVINCIA CHACHAPOYAS ‐ REGION AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 1,250,000 Porcentaje 1 obra 1,357 personas

% de avance de obra

22 EDUCACION

21 CULTURA Y DEPORTE







Unidad de Medida

cantidad

Meta Fisica


Fecha Inicio



Periodo Ejecuc.

CODIGO SNIP


Ubic Geografica

2130147

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INNOVACION EDUCATIVA COMUNITARIA PARA LA PRESERVACION Y DESARRROLLO DE LA CULTURA Y TECNOLOGIA DEL DISTRITO DE CHIRIMOTO, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS

Rod.de Mendoza Chirimoto 500,000 Porcentaje 1 obra

% de avance de obra

151847AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 18116 CAMPORREDONDO ‐DISTRITO CAMPORREDONDO‐LUYA ‐ AMAZONAS Luya Camporredondo 1,041,191 Porcentaje 1 obra

1, 472 personas

% de avance de obra

137715CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. Nº 252 SAN MIGUEL DE POROPORO‐PIZUQUIA‐LUYA‐AMAZONAS Luya

San Miguel de poro poro 365,207 Porcentaje 1 obra 549 personas

% de avance de obra

127921 2107348MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E Nº 059 LA MORADA‐CHUQUIBAMBA‐CHACHAPOYAS Chachapoyas Chuquibamba 153,301 Porcentaje 1 obra 21 personas

% de avance de obra

FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACION INICIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL "FABIOLA SALAZAR LEGUIA" Bagua Bagua 2,000,000 Porcentaje 1 obra

% de avance de obra

2097036CONSTRUCCION DE LA IEPS Nº 18206 ‐ NIVEL SECUNDARIO DE PENGOTE‐ DISTRITO DE LA JALCA GRANDE‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas La Jalca 400,000 Porcentaje 1 obra

% de avance de obra

50102CONSTRUCCION, AMPLIACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA MODULO I SEGUNDA ETAPA Chachapoyas Chachapoyas 267,961 Porcentaje 1 obra 2,967 personas

% de avance de obra

129039 2015638MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PEDAGOGICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SUR DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 424,890 Porcentaje 1 obra

44,398 personas

% de avance de obra

ADQUISICION DE TERRENO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN ASUNTA Chachapoyas Chachapoyas 1,000,000 Porcentaje 1 obra

% de avance de obra

116209

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.S.T."PERU ‐JAPON"‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS‐META(MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO) Chachapoyas Chachapoyas 6,000 Porcentaje 1 obra 580 personas

% de avance de obra

68118CONSTRUCCION DE 01 AULA PARA LA I.E. Nº 18426 PERLA IMAZA‐DISTRITO YAMBRASBAMBA‐PROVINCIA DE BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 83,711 Porcentaje 1 obra 159 personas

Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 159 personas 2083992

68110CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA IEP. Nº 18434 ANEXO NUEVA PERLA MAYO‐YAMBRASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARA AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 114,266 Porcentaje 1 obra 159 personas


71888 2086907CONSTRUCCION Y REHABILITACION INSTITUCION EDUCATIVA 18210 CHALUA ‐ SAN NICOLAS ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS

Rod.de Mendoza San Nicolas 10,937 Porcentaje 1 obra 68 personas


85771 2094505

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 18001 MIGUEL RUBIO DISTRITO DE CHACHAPOYAS ‐ CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 3,544 Porcentaje 1 obra 597 personas


87933 2078566

RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS ‐ LONYA CHICO ‐ DISTRITO DE LONYA CHICO ‐ DISTRITO DE LUYA ‐ LUYA ‐AMAZONAS Luya Lonya Chico 239,189 Porcentaje 1 obra 94 personas


2092030RECUPERACION Y AMPLIACION I.E. Nº 18002 MARIA AUXILIADORA‐CHACHAPOYAS Chachapoyas Chachapoyas 113,521 Porcentaje 1 obra

Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 1,252 personas 2083922

136612 2126796

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 18266 DE LA LOCALIDAD DE SALAZAR, DISTRITO DE SANTA CATALINA ‐ LUYA‐AMAZONAS Luya Sta Catalina 812,403 Porcentaje 10 acciones 157 personas RO 10 acciones GLB 5,474 personas 3002288

149959 2092027 RECUPERACION Y AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18134 LONYA CHICO ‐ LUYA ‐ AMAZONAS Luya Lonya Chico 855,967 Porcentaje 1 obra 2,518 personas

Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra GLB 7,308 personas 2122714

107061 2094507

AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18340 ALBERT EINSTEIN ‐ LA FLORIDA ‐ YAMBRASBAMBA ‐ BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 772,352 Porcentaje

12 instituciones 153 personas

Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO‐RD 12 instituciones M ² 66,291 personas 2009113

75972 2077967MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18270 ‐ LA LIBERTAD ‐ CAMPORREDONDO Luya Camporredondo 557,908 Porcentaje 12 acciones 1,512 personas RD 12 acciones GLB 14,368 personas 3164265







Unidad de Medida

cantidad

Meta Fisica


Fecha Inicio



Periodo Ejecuc.

CODIGO SNIP


Ubic Geografica

113970 2111300MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. Nº 18178 SOSCOMAL ‐ PIZUQUIA ‐ LUYA ‐REGION AMAZONAS Luya Pisuquia 258,875 Porcentaje 1 obra 29 personas

Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RD 1 obra M² 1,357 personas 2122714

T O T A L 108,094,091



META I II III IV

14 Mantenimiento sistema de abastecimientos acciones 12 3 3 3 3 1 78,735.60 Des. Instit.

15 Mantenimiento sistema de planillas acciones 12 3 3 3 3 3 3,222.02 Des: Instit.

16 Mantenimiento sistema PDT acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit.

17 Mantenimiento sistema SIAF acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit.

18 Mantenimiento sistema tramite documentario acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit.

19 Mantenimiento servidor de correo acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit.

20 Mantenimiento servidor PROXY acciones 12 3 3 3 3 Des: Instit.

21 Soporte técnico SOFTWARE acciones 1200 300 300 300 300 Des: Instit.

22Actualizar el Plan de contingencia de Sistema Informatico Documento 1 1 Des: Instit.

23 Elaborar Plan de Desarrollo Informático Documento 1 1 Des: Instit.

24 Eventos de capacitación Eventos 4 1 1 1 1 Des: Instit.

Des. Instit.

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLERDR OTR

OS








UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.

META PPTAL TOTAL





PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA

Unidad de Medida

cantidad

Meta Fisica

Benef IndicadorFte de Fto.Provincia Distrito

Fecha Inicio

PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CODIGO SNIP


Ubic Geografica

Periodo Ejecuc.







2001621 Elaboración de Estudios de pre inversión 10 Expedientes Expedien.

A nivel de Perfil Multidistrital Multidistrital 3,443,432 Estudio150 Expedientes

Nº de Perfiles presentados RO‐RD

A Nivel de Prefactibilidad Multidistrital Multidistrital 2,000,000 Estudio30 Expedientes

Nº de Perfiles aprobados a nivel

de pre factibilidad. RO‐RD

A Nivel de Factibilidad Multidistrital Multidistrital 1,000,000 Estudio15 Expedientes

Nº de Perfiles aprobados a nivel de factibilidad. RO‐RD

15259 2018942FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 800,000 M ² 1 obra

164,818 Personas

% en el avance de actividades RO 1 obra M ² 164,818 Personas 2122547

46567 2043802FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 95,274 Equipos 24 equipos 186 personas Nº de Equipos RO

80691

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL EN CHACHAPOYAS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 1,022,660 M ² 1 obra 2014 personas

% en el avance de actividades RO

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BAGUA‐ PROVINCIA BAGUA Bagua Bagua 1,060,000 M ² 1 obra

% en el avance de actividades RO 20 equipos Equipo y eventos 186 personas 3207675

MEJORAMIENTO E LOS SERVICIOS DE JUSTICIA E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 350,348 Eventos 10 eventos Nº de talleres RO 10 eventos Eventos 175,813 personas 3142867

78524 2062923DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LUYA Y BONGARA Multidistrital Multidistrital 800,000 Eventos 10 acciones

1'058,618 personas


92250 2064261CONSOLIDACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAS AREAS DE EMERGENCIA EN LA FORTALEZA DE KUELAP SECTOR MURALLA SUR Luya Luya 200,000 Eventos 10 acciones

33,043 personas


104877 2091054

FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MANDOS MEDIOS EN LA ATENCION DE SERVICIOS TURISTICAS COMPETITIVOS DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 365,000 Eventos 10 acciones 360 personas

Nº de beneficiarios RO 1 obra GLB 33,043 personas 2207951

124949 2099119CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO MENOR YACUCHINGA‐ LOCALIDAD DE COLCAMAR Luya Luya 177,345 Km 5km 564 personas


124935 2099120CONTRUCCION CANAL DE RIEGO PUEMAL ‐ LLUY DE LA LOCALIDAD DE COLCAMAR‐ DISTRITO DE COLCAMAR Luya Luya 127,481 Km 5km 645 personas


122884 2078214

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA Y DESARROLLO DEL VALOR AGREGADO DE LA PAPA EN LOS DISTRITOS DE LUYA VIEJO, SANTA CATALINA, TRITA, SAN CRISTOBAL, CONILA, LUYA Y LAMUD, RPOVINCIA DE LUYA‐REGION AMAZONAS Luya 714,892 Eventos 10 acciones 4,500 personas

Nº de capacitaciones destinadas a la producción

83296 2107172IMPLEMENTACION Y CREACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TEC. DE PROD. DE CAFÉ‐CITE CAFÉ Multidistrital Multidistrital 98,198 M ² 1 obra 2,800 personas

% en el avance de actividades RO 10 acciones GLB 3,600 personas 3000504

45548 2044140FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA CRIANZA DE TRUCHAS EN EL DISTRITO DE LEYMEBAMBA CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 200,000 Eventos 10 acciones 5,000 personas

Nº de capacitaciones destinadas a la producción RO 50000 unidades GLB 157,856 personas 3000190

120349 2106855REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO ‐ CUMBA‐OCALLI Multidistrital Multidistrital 5,220,290 Km 70,15 km

31269 personas


Unidad de Medida

cantidad

Meta Fisica

BenefUnidad de MedidaMeta Fisica CompBenef Indicador

15 TRANSPORTES

Fte de Fto.Provincia Distrito

Fecha Inicio



03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

06 JUSTICIA

09 TURISMO

10 AGROPECUARIA

11 PESCA

Periodo Ejecuc.

CODIGO SNIP


Ubic Geografica







Unidad de Medida

cantidad

Meta Fisica


Fecha Inicio



Periodo Ejecuc.

CODIGO SNIP


Ubic Geografica

76954 2071350

2071350. CONSTRUCCION DE CARRETERA LA ESPERANZA, SANTA ROSA LA FLORIDA Y LA PERLA DEL IMAZA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA ‐ BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 1,000,000 Km 23 Km 5,618 personas


130172 2108385

2108385. CONSTRUCCION CARRETERA ZARUMILLA ‐ SAN ANTONIO ‐ RIO VERDE ‐ LUZ DEL ORIENTE, DISTRITO DE CHIRIMOTO ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS

Rod.de Mendoza Rod.de Mendoza 2,575,523 Km 29.5 Km 980 personas

Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO 49.7 kilometros Km 5,975 personas 2004462

51825 2090142MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA GRANDE ‐ CAJARURO‐ BAGUA ‐ CRUCE IV EJE VIAL Bagua Bagua 2,768,372 Km 25,38 Km

30,041 personas

Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO 7 kilometros Km 14,572 personas 3120656

124323 21064862106486. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA ‐ NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA ‐ CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas La Jalca 1,992,624 Km 49,7 Km 5,975 personas

Kilometros construidos en la ejecución de la obra RD 1 obra Km 980 personas 2004462

118928 2108512

2108512. PAVIMENTACION DEL TRAMO JR. PIURA C4 Y C5 ‐ JR. SACHAPUYOS C1 Y C2 ‐ JIRON HIGOS URCO C2‐ HASTA LA CIUDAD UNIVERSITARIA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTBALE Y ALCANTARILLADO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS ‐ AMAZONA Chachapoyas Chachapoyas 676,089 Km 3 Km

16,296 personas


117669 2108404

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO ‐ SAN ANTONIO ‐ ORTIZ ARRIETA‐LONYA GRANDE(KM 00+000 A KM 42+220) PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS. Utcubamba Utcubamba 800,000 Km 25 Km 8,323 personas


124055 2094640

CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROSABLE GUILLIPCHA‐CALVICHE‐CAMELAN‐CARRETERA MOLINOPAMPA‐ALTO IMAZA‐DISTRITO GRANADA‐PROV. CHACHAPOYAS

Chachapoyas Granada 1,000,000 Km 9 Km 658 personas


96616 2081873

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CRUCE INGUILPATA PUENTE UTCUBAMBA INGUILPATA ‐ LUYA

Luya Inguilpata 500,000 Km 7,85 Km 1,854 personas


7859 2022060

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARIA ‐ COCABAMBA

Luya Cocabamba 500,000 Km 40 Km 3,881 personas


140890 2048422CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUIZANGO ‐ MANGALPA, DIST. MARIA Luya Maria 776,360 Km 5 Km‐ Puentes 405 personas


146335 2119859

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CRUCE LAMCHE ‐ PALACHE‐LA TRANCA‐QUINJALCA, DISTRITO DE QUINJALCA‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Quinjalca 970,714 Km 2,229 Km 467 personas


159875 2117439CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE BATAN POLLAN DISTRITO ASUNCION‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Asunción 400,000 Km 3,458 Km


48140 2130572

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUIMAL‐YAULICACHI‐LA UNION‐LIMON‐COLLONCE‐DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Luya Collonce 2,729,750 Km 22,49 Km 3,348 personas


84029MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CARRETERA CASHAC‐OLLEROS, DISTRITO DE OLLEROS ‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Olleros 397,345 Km 6,15 Km 769 personas


94956CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE TACTAMAL‐ LONYA GRANDE‐UTCUBAMBA Utcubamba Lonya Grande 586,820 Km 20 Mts 4,139 personas

% en el avance de la obra RO

70066 2064012

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA REFORESTACION FORESTACION EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO EN LA CUENCA DEL UTCUBAMBA GOCTA, VALERA, SAN CARLOS, CHURUJA, SIPASBAMBA Bongara Valera 1,228,666 Eventos 10 Eventos

24,977 personas


17 MEDIO AMBIENTE







Unidad de Medida

cantidad

Meta Fisica


Fecha Inicio



Periodo Ejecuc.

CODIGO SNIP


Ubic Geografica

50920 208996

DESARROLLO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA ZONA ALTA DE LA MICROCUENCA DEL RIO JUCUSBAMBA‐REGION AMAZONAS Luya Luya 300,000 Eventos 10 Eventos

15,273 personas

Nº de beneficiarios RO 1 expediente GLB 450,538 personas 3233949

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y CULTURAL AMBIENTAL EN LA PROV. DE CHACHAPOYAS Y ROD. DE MENDOZA‐AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 500,000 Eventos 10 Eventos

44,381 personas

Plantaciones contra la erosión RO 2,600 hectareas GLB 44,381 personas 3000019

122087 2109962

FORTALEC. DE LAS CAPAC. PARA LA PRESERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA ZONAS BAJAS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL HUAYABAMBA Y EN ZONAS ALTA DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL UTCUBAMBA DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 855,579 Eventos 10 Eventos

15,273 personas

Plantaciones contra la erosión RO 50 hectareas

hectarea, Und, Millar 15,273 personas 2123120

88631 2105738

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN A NIVEL PROVINCIAL CON ESPECIES DE PINO, ALISO Y FRUTALES, CON VEDA EN LA TALA INDISCRIMINADA (TILACANCHA Y OTROS), CHACHAPOYAS Multidistrital Multidistrital 1,635,943 hectarea. 12 acciones

24,977 personas

Plantaciones contra la erosión RD 12 acciones GLB 24,977 personas 3000504

5545 2031093

2031093. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE Utcubamba Bagua Grande 10,140,000 Porcentaje 1 sistema

27,507 personas


54250 2065308

2065308. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHONTAPAMPA ‐ YANAYACO, DISTRITO DE MILPUC ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS

Rod.de mendoza Milpuc 419,865 Porcentaje 1 sistema 189 personas


74739 2078096

2078096. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES EL DORADO Y NUEVO OMIA‐ DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA‐ AMAZONAS

Rod.de Mendoza Omia 1,000,000 Porcentaje 1 sistema 1,545 personas


118330 2103193MEJORAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION Y SU ACCESO EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL BENAVIDES

Rod.de Mendoza

Mariscal benavides 42,001 Porcentaje 1 sistema 568 personas


AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE CHUELTA Y RECTA‐ DISTRITO DE RECTA ‐BONGARA‐AMAZONAS Bongara Recta 500,000 Porcentaje 1 sistema


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUILLUNYA‐DISTRITO DE LA JALCA GRANDE‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Jalca Grande 350,000 Porcentaje 1 sistema


AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN LUCAS‐ SECTOR OESTE POMACOCHAS, DISTRITO DE LA FLORIDA, BONGARA‐AMAZONAS Bongara Florida 471,600 Porcentaje 1 sistema


AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN VILLA PARIS ‐ FUNDO EL ALFARFAR CHACHAPOYAS‐PROVINCIA DE CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 20,052 Porcentaje 1 sistema


132345 2117928AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AV. PARAGUAY Y TRANSVERSALES DE LA UU.PP. PEDRO Chachapoyas Chachapoyas 9,638 Porcentaje 1 sistema 1,626 personas

Aumento de la cobertura RO 1 obra GLB 1,626 personas 2207864

143779 2130019

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JIRON DOS DE MAYO CUADRAS 11 Y 12 Y JIRON GRAU CUDRA 11, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS. Chachapoyas Chachapoyas 1,600,000 Cuadras 3 cuadras 1,525 personas


143783 2129976

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JIRON LIBERTAD, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS. Chachapoyas Chachapoyas 500,000 Cuadras 1 cuadra 2,150 personas


RO

62214 2063966

MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN HOSPITAL REFERENCIAL, RED DE SALUD CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 8,614,162 Porcentaje 1 obra

30,217 personas


20 SALUD

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

18 SANEAMIENTO







Unidad de Medida

cantidad

Meta Fisica


Fecha Inicio



Periodo Ejecuc.

CODIGO SNIP


Ubic Geografica

52097 2057918

REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS EN 13 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS, LUYA, UTCUBAMBA Y BAGUA Multidistrital Multidistrital 1,000,000

IRAs y EDAs con Deshidratación 40 acciones

11,110 personas

Porcentaje de IRAs y EDAs con deshidratación en menores de 3 años RO

94644 2094503

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA ‐ CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 2,000,000 Porcentaje 1 obra

150,152 personas


10220 2044142

MEJORAMEINTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA CHACHAPOYAS

Chachapoyas Chachapoyas 707,815 Porcentaje 1 obra 8,180 personas% de avance de obra RO

CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD Y MURO PERIMETRICO DE LA LOCALIDAD DE CHOSGON. DISTRITO DE JAZAN BONGARA Bongara Jazan 423,682 Porcentaje 1 obra


IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD (LEISHMANIOSIS Y MATERNO PERINATAL) CON ENFOQUE DE GENERO E INTERCULTURALIDAD EN LA MICROCUENCA DEL ALTO UTCUBAMBA, DISTRITO DE MAGDALENA ‐ PROVINCIA CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS. Chachapoyas Magdalena 188,586 Porcentaje 1 obra


94603

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVADE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERIFERICOS DE LA MICRORRED DE SALUD RODRIGUEZ DE MENDOZA: LIBANO, TOCUYA Y NUEVO CHIRIMOTO

Rod.de Mendoza Omia 1,000,000 Porcentaje 1 obra 9,993 personas


CONTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA DE CHACHAPOYAS Chachapoyas Chachapoyas 50,000 Porcentaje 1 obra


68908 2078460

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL PUESTO DE SALUD DE ZARUMILLA Y PUESTO DE SALUD LUZ DEL ORIENTE, SAN ANTONIO, ACHAMAL Y CHIRIMOTO‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA‐AMAZONAS

Rod.de Mendoza Chirimoto 1,140,440 Porcentaje 1 obra

20,366 personas

% de avance de obra RO 40 acciones Niños 11,110 personas 3007982

83437 2073680

MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA , PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA‐AMAZONAS Rod.de

Mendoza Sta Rosa 27,000 Porcentaje 1 obra 651 personas% de avance de obra RO 1 obra GLB 30,217 personas 2056445

128295 2094570

CONSTRUCCIÓN COLISEO COLEGIO TORIBIO R. DE MENDOZA DISTRITO SAN NICOLAS, PROVINCIA DE R. DE MENDOZA‐AMAZONAS Rod.de

Mendoza San Nicolas 2,500,000 Porcentaje 1 obra 4,212 personas% de avance de obra RO

16020 2021869

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO MINI COLISEO MARISCAL BENAVIDES‐RODRIGUEZ DE MENDOZA (III ETAPA) Rod.de

MendozaMariscal benavides 427,000 Porcentaje 1 obra 411 personas


9196 2039804RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SIMON ‐ OCALLI ‐ LUYA Luya Ocallli 542,000 Porcentaje 1 obra 159 personas

% de avance de obra

122026 2047451

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA ‐ BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 215,705 Porcentaje 1 obra 3,582 personas

% de avance de obra

2109591AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS E INTEGRALES DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 21,771,581 Porcentaje 1 obra

% de avance de obra

51248 2046509

REHABILITACION, AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18125 LA VILLA COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO ‐ LUYA ‐ AMAZONAS Luya Camporredondo 3,681 Porcentaje 1 obra 804 personas

% de avance de obra

55567 2063979REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 18052 LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO ‐ CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas Levanto 29,355 Porcentaje 1 obra 88 Personas

% de avance de obra

76010 2060631MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DE 12 DISTRITOS DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 1,000,000 Porcentaje 1 obra

14,368 personas

% de avance de obra

78542 2078340MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN 10 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LUYA ‐ REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 300,000 Porcentaje 1 obra 5,474 personas

% de avance de obra

144404 2111299

CONSTRUCCCION DE AMBIENTES PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ DISTRITO CHACHAPOYAS ‐ PROVINCIA CHACHAPOYAS ‐ REGION AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 1,250,000 Porcentaje 1 obra 1,357 personas

% de avance de obra

22 EDUCACION

21 CULTURA Y DEPORTE







Unidad de Medida

cantidad

Meta Fisica


Fecha Inicio



Periodo Ejecuc.

CODIGO SNIP


Ubic Geografica

2130147

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INNOVACION EDUCATIVA COMUNITARIA PARA LA PRESERVACION Y DESARRROLLO DE LA CULTURA Y TECNOLOGIA DEL DISTRITO DE CHIRIMOTO, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS

Rod.de Mendoza Chirimoto 500,000 Porcentaje 1 obra

% de avance de obra

151847AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 18116 CAMPORREDONDO ‐DISTRITO CAMPORREDONDO‐LUYA ‐ AMAZONAS Luya Camporredondo 1,041,191 Porcentaje 1 obra

1, 472 personas

% de avance de obra

137715CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. Nº 252 SAN MIGUEL DE POROPORO‐PIZUQUIA‐LUYA‐AMAZONAS Luya

San Miguel de poro poro 365,207 Porcentaje 1 obra 549 personas

% de avance de obra

127921 2107348MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E Nº 059 LA MORADA‐CHUQUIBAMBA‐CHACHAPOYAS Chachapoyas Chuquibamba 153,301 Porcentaje 1 obra 21 personas

% de avance de obra

FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACION INICIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL "FABIOLA SALAZAR LEGUIA" Bagua Bagua 2,000,000 Porcentaje 1 obra

% de avance de obra

2097036CONSTRUCCION DE LA IEPS Nº 18206 ‐ NIVEL SECUNDARIO DE PENGOTE‐ DISTRITO DE LA JALCA GRANDE‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas La Jalca 400,000 Porcentaje 1 obra

% de avance de obra

50102CONSTRUCCION, AMPLIACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA MODULO I SEGUNDA ETAPA Chachapoyas Chachapoyas 267,961 Porcentaje 1 obra 2,967 personas

% de avance de obra

129039 2015638MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PEDAGOGICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SUR DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 424,890 Porcentaje 1 obra

44,398 personas

% de avance de obra

ADQUISICION DE TERRENO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN ASUNTA Chachapoyas Chachapoyas 1,000,000 Porcentaje 1 obra

% de avance de obra

116209

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.S.T."PERU ‐JAPON"‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS‐META(MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO) Chachapoyas Chachapoyas 6,000 Porcentaje 1 obra 580 personas

% de avance de obra

68118CONSTRUCCION DE 01 AULA PARA LA I.E. Nº 18426 PERLA IMAZA‐DISTRITO YAMBRASBAMBA‐PROVINCIA DE BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 83,711 Porcentaje 1 obra 159 personas


68110CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA IEP. Nº 18434 ANEXO NUEVA PERLA MAYO‐YAMBRASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARA AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 114,266 Porcentaje 1 obra 159 personas


71888 2086907CONSTRUCCION Y REHABILITACION INSTITUCION EDUCATIVA 18210 CHALUA ‐ SAN NICOLAS ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS

Rod.de Mendoza San Nicolas 10,937 Porcentaje 1 obra 68 personas


85771 2094505

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 18001 MIGUEL RUBIO DISTRITO DE CHACHAPOYAS ‐ CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 3,544 Porcentaje 1 obra 597 personas


87933 2078566

RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS ‐ LONYA CHICO ‐ DISTRITO DE LONYA CHICO ‐ DISTRITO DE LUYA ‐ LUYA ‐AMAZONAS Luya Lonya Chico 239,189 Porcentaje 1 obra 94 personas


2092030RECUPERACION Y AMPLIACION I.E. Nº 18002 MARIA AUXILIADORA‐CHACHAPOYAS Chachapoyas Chachapoyas 113,521 Porcentaje 1 obra

Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 1,252 personas 2083922

136612 2126796

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 18266 DE LA LOCALIDAD DE SALAZAR, DISTRITO DE SANTA CATALINA ‐ LUYA‐AMAZONAS Luya Sta Catalina 812,403 Porcentaje 10 acciones 157 personas RO 10 acciones GLB 5,474 personas 3002288

149959 2092027 RECUPERACION Y AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18134 LONYA CHICO ‐ LUYA ‐ AMAZONAS Luya Lonya Chico 855,967 Porcentaje 1 obra 2,518 personas

Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra GLB 7,308 personas 2122714

107061 2094507

AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18340 ALBERT EINSTEIN ‐ LA FLORIDA ‐ YAMBRASBAMBA ‐ BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 772,352 Porcentaje

12 instituciones 153 personas

Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO‐RD 12 instituciones M ² 66,291 personas 2009113

75972 2077967MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18270 ‐ LA LIBERTAD ‐ CAMPORREDONDO Luya Camporredondo 557,908 Porcentaje 12 acciones 1,512 personas RD 12 acciones GLB 14,368 personas 3164265







Unidad de Medida

cantidad

Meta Fisica


Fecha Inicio



Periodo Ejecuc.

CODIGO SNIP


Ubic Geografica

113970 2111300MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. Nº 18178 SOSCOMAL ‐ PIZUQUIA ‐ LUYA ‐REGION AMAZONAS Luya Pisuquia 258,875 Porcentaje 1 obra 29 personas

Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RD 1 obra M² 1,357 personas 2122714

T O T A L 108,094,091


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

META I II III IV

1Formulación de estudios de preinversion

PIP 39 5 13 12 9 1 116,621.40 SGE

2

Revisión y aprobación de Expedientes Técnicos Definitivos

E.T. 72 8 9 30 32 3 3,561.18 SGE

3

Actualización de precios en Presupuestos de Obras y cambio de Modalidad de Contratación

PPTO. 8 2 2 2 2 SGE

4

Administración de contratos de Estudios de Preinversión y Estudios definitivos (valorizaciones)

INF. 72 12 23 23 14 SGE

5Asesoría Técnica a Gobiernos Locales

AT 160 40 40 40 40 SGE

6

Formulacion de Normas y Directivas de las Funiciones Inherentes a la SGE DN 4 1 1 1 1 SGE

OTR

OS

Programación, Formulación y Ejecución

de Estudios de Pre inversión e Inversión en el marco del Programa

de Inversiones del Gobierno Regional

Amazonas


UNID. MED.



OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA OPERATIVA

META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD

ORGANICA RESPONSABLEUNIDAD

MEDIDA


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META I II III IV

1Formulación de Planes Operativos de Gestión de Riesgo de Desastres Plan 6 1 73,583.88 SGDC

* Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres 1 3 3,815.55 SGDC

* Plan Regional de Operaciones de Emergencia 1 3.1 25,087.32 SGDC* Plan Regional de Capacitación 1 SGDC

* Plan de Educación Comunitaria en Gestión de Riesgo de Desastres 1 SGDC

* Plan Regional de Apoyo Logístico para la Atención de Emergencias 1 SGDC* Plan Regional de Movilización y Desmovilización 1 SGDC

2Conformación, Instalación y Operatividad de las Plataformas de Defensa Civil Regional Provincial y Distrital Pl t f 84 84 SGDC


OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA


UNIDAD ORGANICA


META Y CRONOG. DE PROGR. COMP. DE LA EFP

UNID. MED.


TROS

2 Defensa Civil Regional, Provincial y Distrital Plataforma 84 84 SGDC

3 ejecución de Programas de Capacitación a nivel provincial Programa 21 SGDC

* Servicio Escolar Solidario en Prevención y Atención de Desastres (Evento) 3 3 3 SGDC* Autoridades: Gestión de Riesgo de Desastres, COER, EDAN. (Evento) 1 1 1 1 SGDC

*Docentes: Educación Comunitaria en Gestión de Riesgo de Desastres (Evento) 1 1 1 1 SGDC* Brigadistas: Sistema de Comunicaciones, Primeros Auxilios y Búsqueda Rescate (Evento) 1 1 1 1 SGDC

4 Ejecución de Ejercicios de Simulacros Evento 8 2 2 2 2

5 Elaboración de Material de Difusión y Audiovisual: Documento 32* Comunicados 3 3 3 3* Notas de Prensa 3 3 3 3* Spots 1 1 1 1* Afiches 1 1* Volantes 1 1 SGDC* Otros SGDC

6 Elaboración de Reporte de Ocurrencias Diarias Documento Indef. SGDC

Fortalecer la cultura de prevenciòn en la

población amazonense


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META I II III IV

7

Ejecución de Procedimiento Técnico Administrativo para la entrega de Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle a establecimientos del ámbito de la Región Amazonas

Certificado 25 5 8 7 5 1 73,583.88 SGDC

8Programación y Ejecución de Vistas de Inspección en Defensa Civil (VIDC) Visita 4 1 1 1 1 3 3,815.55

9 Ejecución de Operativos CIPRED Operativo 3 1 2 1 3.1 25,087.32

10Ejecución de Procedimiento Técnico Administrativo para la realización de Estimaciones de Riesgo en el ámbito de la Región Amazonas Informe 12 3 3 3 3

11 Ejecución de Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades Informe 32 8 8 8 8Atención con Bienes de Ayuda Humanitaria del Programa Logístico

Fortalecer la cultura de prevención en la

población amazonense


OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLERDR OTR

OS

UNIDAD MEDIDA

META Y CRONOG. DE PROGR. COMP DE LA EFP

UNID. MED.

META PPTAL TOTAL

12Atención con ienes de Ayuda Humanitaria del Programa ogísticode las 72 Horas, a familias damnificadas por desastres naturales de la Reg. Amazonas Familia 100 25 25 25 25

13Realización de Inventario Físico de Almacenes Adelantados de Defensa Civil Inventario 2 1 1

14Gestión para el Reabastecimiento del Almacén Regional y Almacenes Adelantados Documento 2 1 1

15Verificación de daños y Evaluación de Riesgos a viviendas y locales públicos Informe 20 5 5 5 5

16Formulación del Inventario Regional de Recursos Humanos y Materiales Documento 1 1

17Coordinación con Sectores e Instituciones Públicas para ejecutar la rehabilitación de los sercicios básicos en el ámbito de su competencia Documento 4 1 1 1 1

18Monitorear las acciones de rehabilitación de los servicios básicos en el ámbito de la Región Amazonas. Documento 4 1 1 1 1

19Elaboración de Perfiles de Pre Inversión para atender Emergencia yDesastres y Centro de Operaciones de Emergencia Perfil 2 2


Atender oportunamente a las familias danmificadas

con apoyo humanitario

Restablecer los servicios publicos básicos

afectados por desastres


PLIEGO :SECTOR : GOBIERNO REGIONAL AMAZONASUNIDAD EJECUTORA : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEORGANO ESTRUCTURADO : GERENCCIA REGIONALDE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Organización de comités de seguridad ciudadana provinciales ydistritales Comité 50 20 20 10 1 73,583.88Formulación del Plan Regional de Seguridad Ciudadana Plan 1 1 3 3,815.55

20 Monitoreo de planes de Seguridad ciudadana provinciales Plan 7 3 4 3.1 25,087.32Capacitación a comités de seguridad ciudadana Taller 21Formulación de proyecto de inversión Pública PIP en seguridadciudadana Proyecto 3 3 3

22Elaboracvión de propuestas de normatividad en seguridad ciudadana

Informe 32 8 8 8 8

23 Formulación de políticas en seguridad ciudadana Familia 100 25 25 25 25

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 : Establecer un marco legal parala seguridad ciudadana

META PPTAL

TOTAL RDROTROS

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:Fortalecer la cultura deprevención de delitos en lapoblación

19

21

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEMETA I II III IVCOMP. DE LA EFP.

UNID. DE MED.


440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS N° ACTIVIDAD OPERATIVAUNIDAD DE MEDIDA

META Y CRONOG. DE PROGR. META FISICA PRESUPUEST. REQUER. FINANCIERO

TOTAL

: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Provincia Distrito

Fortalecimiento de Capacidades para laPreservación de la Diversidad Biológica enlas Zonas Bajas de la Cuenca Hidrográfica delHuayabamba y en las Zonas Altas de laCuenca Hidrográfica del Utcubamba de laRegión Amazonas

996,900.81Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza

Multidistrital 2010 3 Años Global GlobalAdministración Directa

Recursos Ordinarios

COMPONENTE 01: UTILIZACIÓN DE LABIODIVERSIDAD BIOLÓGICA EN FORMASOSTENIBLE, MEDIANTE CAPACITACIÓN


Multidistrital 2012 1 año 120 tallerAdministración Directa

Recursos Ordinarios

ACTIVIDAD 2.2: Capacitación en ZEE yordenamiento del territorio con fines deocupación adecuada y segura del territorio,manejo y aprovechamiento sostenible debosques


Multidistrital 2012 4.5 ,MESES 45 tallerAdministración Directa

Recursos Ordinarios

ACTIVIDAD 2.3: Actividades alternativas enel marco de la conservación de biodiversidad


Multidistrital 2012 7.5 MESES 75 tallerAdministración Directa

Recursos Ordinarios

COMPONENTE 02: FORTALECIMIENTO DELA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICAMEDIANTE CAPACITACIÓN GRUPAL


Multidistrital 2012 1 año Global globalAdministración Directa

Recursos Ordinarios

ACTIVIDAD 2.1: DIFUSION YSENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL


Multidistrital 2012 1 año 2000 DifusiónAdministración Directa

Recursos Ordinarios

ACTIVIDAD 2.2: DELIMITACIÓNPARTICIPATIVA PARA UNA ACR


Multidistrital 2012 06 meses 60000 HasAdministración Directa

Recursos Ordinarios

ACTIVIDAD 2.3: ESTUDIOS BIOLOGICOSPRELIMINARES DE FLORA Y FAUNA


Multidistrital 2012 03 meses 8 EstudiosAdministración Directa

Recursos Ordinarios

ACTIVIDAD 2.4: ESTUDIOS BIOLOGICOSCOMPLEMENTARIOS DE FLORA Y FAUNA


Multidistrital 2012 03 meses 8 EstudiosAdministración Directa

Recursos Ordinarios

FORMATO Nº02PROGRAMACION DE INVERSIONES

Nombre del ProyectoBeneficiari

osComponente


Ubicación Geográfica

SECTOR PLIEGO UNIDAD EJECUTORA ORGANO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESERVACION DE

LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LAS ZONAS BAJAS DE LA

CUENCA HIDROGRAFICA DEL HUAYABAMBA Y EN LAS ZONAS ALTAS DE

LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL UTCUBAMBAA DE LA REGION AMAZONAS

Poblac.

Fecha de Inicio

Periodo de Ejecución

Meta Física

Unidad de Medida

Modalidad Ejecución

Fuente de Financiamien

to

Cód. SNIP

: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Provincia Distrito

ACTIVIDAD 2.5: ESTABLECIMIENTO DELCOMITÉ DE GESTIÓN


Multidistrital 2012 1 año 1 ComitéAdministración Directa

Recursos Ordinarios

ACTIVIDAD 2.6: RECONOCIMIENTO DEL ACRA TRAVES DEL SERNANP


Multidistrital 2012 03 meses 1 DocumentoAdministración Directa

Recursos Ordinarios

ACTIVIDAD 2.7: CAPACITACIÓN AORGANIZACIONES DE BASE, RONDASCAMPESINAS, ASOCIACIONES DEPRODUCTORES Y OTROS EN GESTION DELÁREA DE CONSERVACIÓN


Multidistrital 2012 03 meses 19 tallerAdministración Directa

Recursos Ordinarios

ACTIVIDAD 2.8: INTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS AL PARQUE NACIONAL DELHUASCARAN


Multidistrital 2012 0.25 mes 1 PasantíaAdministración Directa

Recursos Ordinarios

ACTIVIDAD 2.9: FORTALECIMIENTO DEACTIVIDADES DEL CALENDARIO AMBIENTAL


Multidistrital 2012 1 año 11 CursoAdministración Directa

Recursos Ordinarios

ACTIVIDAD 2.10: CAPACITACION AGOBIERNOS LOCALES EN TEMAS DEBIODIVERSIDAD


Multidistrital 2012 10 meses 10 tallerAdministración Directa

Recursos Ordinarios

GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 88,220.40Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza


Recursos Ordinarios

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 67,040.00Chachapoyas ‐ Rodríguez de Mendoza


Recursos Ordinarios


Multidistrital 2012 1 año Global globalAdministra

ción Directa

Recursos Ordinarios

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESERVACION DE

LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LAS ZONAS BAJAS DE LA

CUENCA HIDROGRAFICA DEL HUAYABAMBA Y EN LAS ZONAS ALTAS DE

LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL UTCUBAMBAA DE LA REGION AMAZONAS

Poblac.

Unidad de Medida


Fuente de Financiamien

toComponente


Ubicación Geográfica Fecha de Inicio

Periodo de Ejecución

Meta Física

PLIEGO UNIDAD EJECUTORA ORGANO

Cód. SNIP

Nombre del ProyectoBeneficiari

os

TOTAL AÑO 2012


SECTOR

: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALE S Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Provincia Distritos

Manejo Y aprovechamiento sostenible de los suelos.

59,500.00 Chachapoyas 3 Consultoria

Instalación de tres viverosforestales

236,723.87 Chachapoyas 3 viveros

Producción y Establecimiento deProductos Forestales Maderables yno Maderables

1,834,927.69 Chachapoyas 1025 Ha

ChachapoyasLevanto, Maino y Magdale

01/01/2010 Tres Años 23 Talleres

Chachapoyas 5 Pasantias

Chachapoyas 6 Eventos

Chachapoyas 6Chacras Integrales


Chachapoyas 90 Modulos

8863

1

PROYECTO “FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN A

NIVEL PROVINCIAL CON ESPECIES DE PINO, ALISO Y FRUTALES, CON VEDA

EN TALA INDISCRIMINADA

(TILACANCHA Y OTROS) CHACHAPOYAS, DPTO

AMAZONAS”

254 Familias de los distritos

de Levanto, Maino y

Magdalena

2. Capacitació

n y sensibilizaci

ón ambiental

Directa

Denominación del Proyecto y/o Actividad

Beneficiarios

ORGANO

Monto del Proy. y/o actividad

Ubic. GeográficaFecha Inicio

Perio. Ejecuc.


SECTOR PLIEGO UNIDAD EJECUTORA

Código SNIP

Meta Física

Unid. Med.Modalidad Ejecución

Fuente Financia

m.

1. Desarrollo Agroforestal

Levanto, Maino y Magdale

na

01/01/2010 Tres Años

Componentes

Accion

Recursos Ordinario

s145,312.07

Instalacion de Chacras IntegralesDemostrativas de Mejorar lasCondiciones Alimenticias y desalubridad.

43,386.21

Mejoramiento de la GestiónAmbiental

186,446.11

Fortalecimiento de Capacidadespara el Manejo y Concervación deBosques

: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALE S Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Provincia Distritos

Chachapoyas 1 Consultoria

Chachapoyas 9 Actividades

Organización de Beneficiarios 16,241.72 Chachapoyas 9 Eventos


Chachapoyas 1Organizacion

es

8863

1


Monto del Proy. y/o actividad

Tres Años

DirectaRecursos Ordinario

s

Ubic. Geográfica Fuente Financia

m.Unid. Med.



Beneficiarios

Componentes

AccionCód. SNIP

SECTOR PLIEGO UNIDAD EJECUTORA ORGANO

Fecha InicioPerio. Ejecuc.

Meta Física

Difución Valoracion Economica delos Servicios Ambientales queBrindan los Bosques

174,150.88

3. Fortalecimiento organizacional


na

01/01/2010 Tres Años

Desarrollo de CapacidadesEmpresariales

11,363.91

PROYECTO “FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN A

NIVEL PROVINCIAL CON ESPECIES DE PINO, ALISO Y FRUTALES, CON VEDA

EN TALA INDISCRIMINADA

(TILACANCHA Y OTROS) CHACHAPOYAS, DPTO

AMAZONAS”

254 Familias de los distritos

de Levanto, Maino y

Magdalena

2. Capacitació

n y sensibilizaci

ón ambiental


na

01/01/2010

Componente 1. Difusión ySensibilización para la protección yConservación Ambiental

1 año 1 Global

Difusión de Spots Radiales y Televisivos 44,450.00 mar‐12 10 MESES EMISION 4200

Sensibilización con folletos, boletines yotros

36,450.00 ene‐12 12 MESES MILLAR 17

Difusión de Programas Radiales 28,808.88 abr‐12 9 MESES EMISION 17

Componente 2. Fortalecimiento de laCurricula Escolar en Materia Ambiental

Talleres de Sensibilización a Docentes deI.E. Sobre Pautas para Insertar el EnfoqueAmbiental en cada Sesión de Aprendizaje

147,242.50 abr‐12 8 MESES TALLER 50

Instalación de Modulos EducativosAmbientales (PEA)

329,536.80San Nicolás, Cochamal, Huambo

abr‐12 8 MESES MODULO 96

Chachapoyas y R. de Mendoza


Administración Directa

Recursos Ordinarios

52,395 Hab

Componente Meta FísicaUnidad Medida.

Beneficiarios

5093

2

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CULTURA

AMBIENTAL EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y RODRIGUEZ DE MENDOZA‐

REGION AMAZONAS

: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SECTOR : GOBIERNO REGIONAL AMAZONASPLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASUNIDAD EJECUTORA

Chachapoyas, Asunción,Balsas, Cheto, Chiliquin, Granada, Huancas, LaJalca, Molinopampa, Olleros,Quinjalca, San Francisco de Daguas,Soloco ySonche.

ORGANO

Cód SNIP


Fuente de Financiam.

Provincia Distrito

Periodo Ejecución

: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATYRAKES


Monto del Proy. y/o Actividad

Ubicac. Geográfica

Fecha Inicio

Componente 3. Desarrollo de BuenasPracticas Ambientales en el sectorproducción nivel Micro EmpresarioTaller de Sensibilización aMicroempresarios sobre BuenasPrácticas Ambientales

23,814.00 feb‐12 2 MESES TALLER 8

Componente 4. Fortalecimiento deCapacidades y Promoción de la CulturaAmbiental en Autoridades y PoblaciónOrganizada.

Elaboración de Planes de GestiónAmbiental en Ecoeficiencia 36,419.00

mar‐12 10 MESES DOCUMENTO 15

Talleres de Sensibilización a JuntasVecinales y Población Organizada 137,377.85

ene‐12 12 MESES TALLER 47

TOTAL GENERAL 784,099.03

Administración Directa

Recursos Ordinarios

FORMATO Nº0250

932

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CULTURA

AMBIENTAL EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y RODRIGUEZ DE MENDOZA‐

REGION AMAZONAS

Chachapoyas y R. de Mendoza

San Nicolás, Cochamal, Huambo, Longar, Mariscal Benavides, Milpuc,

Santa Rosa y Vista Alegre

Fuente de Financiam.

Provincia Distrito

Ubicac. GeográficaFecha Inicio

Periodo Ejecución

52,395 Hab

Meta FísicaUnidad Medida.


SECTOR : GOBIERNO REGIONAL AMAZONASPLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Cód SNIP

ComponenteMonto del Proy. y/o Actividad

UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTEORGANO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATYRAKES


Beneficiarios


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (Recursos Naturales)

META I II III IV

1 Categorización definitiva de áreas de conservación Expediente 2 1 1 1 57,500.88 S.G.Rec.Naturales

2

Capacitación en actividades alternativas para la conservación de la biodiversidad Y gestión de áreas de conservación Taller 100 15 30 30 3 3,815.55 S.G.Rec.Naturales

3 Organización Comités de Getión para la Conservación Comités 4 2 2 S.G.Rec.Naturales

4

Elaboración de expedientes técnicos de propuesta de creación de áreas de conservación (Vilaya, Vista Alegre, Gocta, Huayabamba, Balsas) Expediente 5 1 2 2 S.G.Rec.Naturales

5Establecimiento de la base física de áreas de conservación (base cartográfica) Área 8 5 3 S.G.Rec.Naturales

6Estableciminto de módulos de ordenamiento predial y parcelas demostrativas Módulo 45 10 15 10 10 S.G.Rec.Naturales

7Capacitación mediante Intercambio de experiencias en gestión de áreas de conservación (40 personas) Pasantía 1 1 S.G.Rec.Naturales

8

Capacitación a técnicos de Unidades Formuladoras y OPI del Gobierno Regional y Municipalidad Provincial en valoración económica de los RR NN y proyectos verdes: Diplomado 2 1 1 S.G.Rec.Naturales

9Elaboración del sistema de monitoreo y evaluación de la conservación de BDVD. Plan 1 1 S.G.Rec.Naturales

10

Capacitación a equipos técnicos de trabajo en Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial Taller 1 1 S.G.Rec.Naturales

11

Elaboración de propuesta técnica metodológica y plan de comunicación para el plan de ordenamiento territorial Estudio 2 1 1 S.G.Rec.Naturales

12Formulación del proyecto de inversión pública (PIP) de ZEE ‐ OT (Perfil y Expediente Técnico) Proyecto 1 1 S.G.Rec.Naturales

13Socialización de la Zonificación Ecológica Económica Regional Reunión 7 1 2 2 2 S.G.Rec.Naturales

14Capacitación en Sistemas de Información Geográfica aplicada a la Gestión del Territorio. Curso 3 1 1 1 S.G.Rec.Naturales

OTR


LA EFPUNID. MED.


OBJETIVO ESPECIFICO 1:

Establecer mecanismos de

conservarción de la diversidad biológica

regional




PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO


UNIDAD MEDIDA


Impulsar la gestión ordenada del

territorio





ORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (Recursos Naturales)

META I II III IV

15Elaboración de la cartografía de los bosques naturales de la región Ha 3300 3300 1 57,500.88

16Evaluación del saneamiento físico legal de las áreas con bosques Ha 1025 1025 3 3,815.55

17 Valoración del potencial de los bosques existentes Estudio 1 118 Producción de plantones forestales Plantín 400320 280224 12009619 Reforestación en macizos forestales Ha 300 300

20Elaboración de proyectos de inversión pública PIP y/o cooperación internacional Estudio 6 3 3

21Capacitación mediante intercambio de experiencias a Centros de Producción Forestal (San Martín) Pasantía 1 1 S.G.Rec.Naturales

22Organización de comités a nivel de microcuenca para el manejo forestal Comité 1 1 S.G.Rec.Naturales

23Capacitación en manejo de plantaciones forestales (Proyectoss Jucusbamba, Alto Utcubamba y Sonche) Visita 4 1 1 1 1 S.G.Rec.Naturales

24Organización para el control y vigilancia de los bosques Comité 4 1 1 1 1 S.G.Rec.Naturales

OTR

OS


COMP. DE LA EFP

UNID. MED.







UNIDAD MEDIDA

OBJETIVO ESPECIFICO 3:Conservar los

bosques nativos y apoyar el

repoblamento forestal en las comunidades


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (Medio Ambiente)

META I II III IV

1Actualización de información ambiental a nivel de provincial Diagnóstico 1 1 1 68,541.60

2Formulación del PIP para fortalecer el SIAR (Perfil y Expediente Técnico) Proyecto 1 1 3 3,815.55

3Capacitación en manejo de la información ambiental a Gobiernos Locales con apoyo del MINAM Curso 3 1 1 1

4Capacitación a Juntas Vecinales en Gestión integral de residuos sólidos e instalación de áreas verdes Taller 45 10 13 12 10

5Capacitación a microempresarios en buenas prácticas ambientales Taller 8 8

6Capacitación a docentes de instituciones educativas en gestión ambiental Taller 50 15 20 15

7Formulación de planes de gestión ambiental a nivel distrital Plan 15 5 5 5

8 Difusión radial y televisiva sobre temas ambientales Emisión 4000 1000 1000 1000 10009 Difusión mediante folletos y otros impresos Millar 23 3 7 7 6

10Elaboración de la estrategia de comunicación del SICRE Plan 1 1

11Organización de un PANEL FORUM, Sobre Implementación de Gestión de Ambiental Local Panel 1 1

12 Conmemoración de los días del calendario ambiental Jornada 10

13* 28 de Marzo: Jornada de sensibilización por la hora del planeta 1

14* 22 de Abril: Jornada de sensibilización por el día de la tierra 1

15* 22 de mayo: Jornadas escolares por el día de la Diversidad Biológica 1

16* 31 de Mayo: Jornadas cívicas por el Día Nacional de prevención de desastres 1

17* 05 de junio. Jornadas locales por el día mundial del ambiente 1

18* 09 de Agosto: Jornada de sensibilización por el día de la calidad del aire 1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:

Facilitar la comunicación, educación y el

establecimineto de una cultura

ambiental en la Región Amazonas






RDR OTR

OS

UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.

META PPTAL TOTAL


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (Recursos Naturales)

META I II III IV

1* 19 de setiembre: jornada por el día internacional de la limpieza y la gestión integral de los residuos sólidos 1 1 68,541.60

2* 05 de octubre: Jornada de campo por el día del hábitat, los ecosistemas y el ordenamiento territorial 1 3 3,815.55 S.G.Rec.Naturales

3* 03 de noviembre; Jornada pública de reforestación

1 S.G.Rec.Naturales

4* 11 de diciembre: Jornada por el control de áreas protegidas) 1

5Formulación del PIP de Educación Ambiental en Luya y Utcubamba (Perfil y Expediente Técnico) Proyecto 1 1

6Actividad Reconocer a los gobiernos locales por su avance en la gestion ambiental Municipalidad 3 3 S.G.Rec.Naturales

7Elaboración del Plan anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental Plan 2 2 S.G.Rec.Naturales

8Evaluación de estudios de impacto ambiental de los proyectos de la región. Estudio 20 5 5 5 5 S.G.Rec.Naturales

9

Fiscalización de la implementación de los planes de manejo ambiental de los proyectos de la región.

Plan 11 2 3 3 3 S.G.Rec.Naturales

10

Capacitación en fortalecimiento del SEIA a nivel de Unidades formuladoras, Evaluadoras, OPIs de la Región Curso 2 1 1 S.G.Rec.Naturales

11Capacitación en SEIA al personal de las Gerencias Sub Regionales (Bagua, Utcubamba y Condorcanqui) Curso 3 1 2 S.G.Rec.Naturales

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:

Facilitar la comunicación, educación y el

establecimineto de una cultura

ambiental en la Región Amazonas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO


UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.


TROS



Velar por el cumplimienton del

Sistema de Evaluación y Fiscalización

Ambiental en la Región Amazonas


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (Medio Ambiente)

META I II III IV

1 Elaboración del Plan Estrategico de Residuos Sólidos Plan 1 1 1 68,541.60 S.G.Rec.Naturales

2

Asesoramiento a los Gobiernos Locales en la elaboración e implementación de los planes de manejo de los residuos sólidos (distritales) Municipalidad 20 5 5 5 5 3 3,815.55 S.G.Rec.Naturales

3

Asesoramiento a los Municipalidades Provinciales en la elaboracion y ejecución de los Planes Integrales de Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos (Provinciales) Municipalidad 2 1 1 S.G.Rec.Naturales

4

Asesoramiento a los gobiernos locales en la Modernización de las municipalidades y pilotos de segregación en la fuente Municipalidad 5 1 1 2 1 S.G.Rec.Naturales

5Formulación del PIP sobre manejo integrado de los residuos sólidos Proyecto 1 1 S.G.Rec.Naturales

6Elaboración del diagnostico de la calidad del aire en la Región Informe 1 1 S.G.Rec.Naturales

7Activación y monitoreo de las estaciones meteorologicas (Daguas, Maino, Luya Viejo) Mes 12 3 3 3 3 S.G.Rec.Naturales

8Elaboración del diagnostico ambiental de la cuenca del río Utcubamba. Informe 1 1 S.G.Rec.Naturales

9Asesoramiento a los gobiernos locales en el manejo integrado del recurso hídrico Municipalidad 3 1 1 1 S.G.Rec.Naturales

10

Actualización de las herramientas de gestión ambiental (Diganóstico Ambiental, Agenda Ambiental, Plan de Acción) Informe 4 1 1 1 1 S.G.Rec.Naturales

11

Formulación del proyecto de inversión pública (PIP) para el fortalecimiento de la gestión ambiental regional Proyecto 1 1 S.G.Rec.Naturales

12Participación en Comisión Ambiental Regional y Grupos Técnicos Regiionales Reunion 12 3 3 3 3 S.G.Rec.Naturales

13 Constitución de la Autoridad Regional Ambiental Informe 3 1 1 1 S.G.Rec.Naturales

14Constitución de la plataforma interinstitucional del SICRE Acción 1 1 S.G.Rec.Naturales

15 Activación de Grupos Técnicos Regionales (Residuos Sólidos, Rios limpios, y Educación ambiental) Reuniones

7 1 2 2 2S.G.Rec.Naturales

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLETOTAL



META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO

RDR OTR

OS

OBJETIVO ESPECIFICO 4: Fortalecer los espacios de

coordinación para la gobernanza ambiental


Desarrollar acciones orientadas a la reducción de la contaminación

ambiental

UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.

META PPTAL

2

I N D I C E

PRESENTACION

DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES

I. GENERALIDADES

1.1. VISION

1.2. MISION

II. ANALISIS ESTRATEGICO

2.1. Análisis de la Demanda y Oferta

A. Estudio de la Demanda

B. Indicadores de la Demanda

C. Estudio de la Oferta

D. Calidad de la Oferta

a. La calidad Técnica de la Institución

b. La calidad Interpersonal usuarios y trabajadores.

c. La calidad del Medio Ambiente de la Institución.

d. Indicadores de la Oferta

2.2. Análisis FODA de la Institución

A. Análisis Estratégico Externo

a. Las Oportunidades

b. Las Amenazas

B. Análisis Estratégico Interno

a. Las Fortalezas

b. Las Debilidades

2.3. Identificación y Selección de Problemas

A. Problemas de Demanda

B. Problemas de Oferta

2.4. Priorización de los Problemas

2.5. Análisis de los Problemas Priorizados

III. OBJETIVOS GENERALES

IV. OBJETIVOS PARCIALES

V. OBJETIVOS ESPECIFICOS

VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

3

PRESENTACION

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática, ha elaborado y consolidado el documento “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012” de la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas, de conformidad a las disposiciones establecidas en el Artículo 8º y 71º de la Ley General del Sistema de Presupuesto y Normatividad legal vigente. El Plan Operativo Institucional es un Documento de Gestión, que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de los diferentes Órganos y Dependencias de la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas, a fin de asegurar la racionalidad de la gestión y la optimización en la utilización de los recursos disponibles, haciendo así factible con la mayor eficiencia posible el logro de los objetivos propuestos y las metas institucionales establecidas. El Plan considera dentro de su estructura, la misión y visión, diagnóstico situacional, identificación de problemas, objetivos generales y específicos, la programación de actividades a nivel de Órganos y Dependencias, el programa de inversión, el presupuesto aprobado para el presente ejercicio y el Organigrama; documento que debe ser estructural; evaluado permanentemente, con la finalidad de establecer el grado de avance, seguimiento y evaluación de la ejecución de las actividades programadas de acuerdo a la ejecución presupuestal vigente.

CHACHAPOYAS, ENERO DEL 2012.

4

DENOMINACIÓN:

“GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS”

NATURALEZA:

El Gobierno Regional Amazonas es una personería jurídica de derecho público, autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal.

FINES:

El Gobierno Regional Amazonas tiene por finalidad, fomentar el desarrollo regional sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo nacional, regional y local.

I. GENERALIDADES

1.1. MISION

La Misión del Gobierno Regional Amazonas, es organizar y conducir la gestión pública regional, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región.

1.2. VISION

El Gobierno Regional Amazonas constituye una entidad dinámica con una administración ágil de acuerdo a las exigencias de los tiempos actuales; debidamente fortalecida en cuanto a su equipamiento e infraestructura. Con servidores capacitados para brindar un adecuado servicio a la población, con calidad y calidez, y fortalecida en la práctica de valores que permitan una buena imagen institucional.

II. ANALISIS ESTRATEGICO

2.1. Análisis de la Demanda y Oferta

A. Estudio de la Demanda

Características Generales del Ambito: La Región Amazonas se encuentra situada en el extremo Nor Oriental del Territorio Peruano en

5

el espacio de transición entre la cordillera andina y la llanura Amazónica. Su territorio montañoso, por la presencia de la cordillera andina que en esta zona presenta menor altitud y amplitud lo cual permite el fenómeno de filtro geográfico y la formación de ecotonos y formaciones singulares en esta región. Su proximidad al Ecuador y a la Amazonia dan a este territorio una riqueza en diversidad biológica con presencia de endemismos y especies atípicas para esta zona. En la Región Amazonas el 73% de su territorio es zona selvática y el resto lo constituyen los andes; esta región posee pisos ecológicos de Yunga Fluvial, Quechua, Suni, Puna, Selva Alta y Selva Baja. Ubicación: Su territorio se ubica en 2º59’04.6” y 7º03´42.3” de latitud sur, y 77º00`56.5” y 78º42’46.1” de longitud oeste de Greenwich.

. Limites:

- Por el Norte con la Republica del Ecuador. - Por el Este con los departamentos de Loreto y San Martín. - Por el Oeste con el departamento de Cajamarca. - Por el Sur con los dptos. de La Libertad y San Martín.

Accesibilidad Vía terrestre con las ciudades de la costa (Chiclayo, Trujillo, Lima) a través de la carretera Fernando Belaunde Terry, y por la ciudad de Cajamarca también hacia la costa, así como también vía aérea a la ciudad de Lima

Indicadores de la Demanda:

- Disminuir los índices de morbi-mortalidad materna infantil. - Cobertura de programas de salud a nivel regional - Disminuir los índices de desnutrición y retardo en el crecimiento de

niños menores de cinco años. - Programas de comunicación educativa preventiva promocional en

grupos vulnerables. - La educación se imparte a través de centros educativos dispersos. - Implementación de instituciones educativas rurales y urbanas

marginales con material bibliográfico y didáctico. - Vías de comunicación interconectadas tanto interna como

externamente. - Ejecución de Obras de sistemas de tratamiento de aguas servidas y

rellenos sanitarios. - Asesoramiento para la formación de pequeñas y micro empresas. - Planes, programas y proyectos para el desarrollo sostenible de los

recursos naturales - Proyectos de delimitación y demarcación territorial a nivel regional. - Promoción y difusión del patrimonio cultural y arqueológico.

6

B. Estudio de la Oferta

El Gobierno Regional de Amazonas, está conformado por órganos estructurados de Gobierno; como el Consejo Regional y Presidencia Regional, de Control; la Oficina Regional de Control Institucional, de Defensa; la Procuraduría Publica Regional, de Dirección; Gerencia General Regional, de Asesoramiento; Oficina Regional de Asesoría Jurídica, de Apoyo; Oficina Regional de Administración y sus dependencias Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería y Oficina de Abastecimiento y Patrimonio, y de línea; las Gerencias Regionales de Desarrollo Económico, con sus dependencias Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada y Sub Gerencia de Comunidades Nativas y Campesinas, Gerencia Regional de Desarrollo Social y sus dependencias la Sub Gerencia de Población Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, Sub Gerencia de Formación Continua Docente e Investigación Educativa, Archivo Regional y La Aldea Infantil “Señor de los Milagros”, la Gerencia Regional de Infraestructura y sus dependencias, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras y Maquinaria pesada, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación; la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y sus dependencias, Sub Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Sub Gerencia de Defensa Civil; y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y sus Sub Gerencias de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, de Presupuesto y Tributación, de Programación de Inversiones, de Desarrollo Institucional e Informática de Cooperación Técnica Internacional y Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Terrenos de propiedad del Estado y por órganos desconcentrados que son las Gerencias Sub Regionales de Bagua y Condorcanqui. El análisis realizado ha permitido conocer los aspectos favorables con que cuenta la Institución y las limitaciones y debilidades que existen a su interior dentro de este marco tenemos los siguientes:

RECURSOS HUMANOS: El Gobierno Regional Amazonas, cuenta con un total de 134 empleados públicos, entre funcionarios, empleados de confianza, directivos y servidores (Nombrados, Contratados por servicios personales); de los cuales 54 (44.3%) corresponden a servidores nombrados, 26 (21.3%) corresponden a Funcionarios (Empleados de Confianza), y 42 (34.4%) a servidores contratados por servicios personales.

En cuanto a la composición del personal por grupos ocupacionales o categorías, tenemos que el número total de empleados públicos

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existentes son 134; sin embargo, se observa una mayor concentración en el personal de apoyo (técnico) que hace un total de 55 que representa el 44.3% del total del personal, seguido del grupo, profesional 26 servidores que representa el 21.3%, más 14 Directivos que representan el 12%. Si analizamos la necesidad Institucional encontramos que el mayor número de personal debería concentrarse en el Grupo Profesional que refleja solamente el 18%, por lo que se debe dar prioridad la contratación de personal profesional para el desarrollo óptimo de las funciones.

Así mismo, debe señalarse que se cuenta con escasos cuadros de profesionales preparados para formular y evaluar proyectos, así como para el desarrollo en materia de gestión pública y planificación del desarrollo, que permitan una gestión pública regional articulada, todo esto debido a la ausencia de un programa de capacitación integral institucional.

Para tener una idea clara sobre el aspecto de capacitación del personal profesional y técnico de la Sede del Gobierno Regional Amazonas, es necesario mencionar que se ha considerado Cursos dirigidos a todos los servidores; para ello es necesario que la Alta Dirección, apruebe tal propuesta tal como se está planteando. Asimismo ya se aprobó el Plan de Desarrollo de Capacidades, el que contiene el diagnostico de capacitación y Plan Estratégico de Capacidades en el que se va a tener en cuenta a los trabajadores y se encuentra en la Oficina de Recursos Humanos de la Sede Regional.

Valores y Actitudes del Personal

En los ambientes de la Sede del Gobierno Regional se percibe un clima de falta de identificación Institucional por el trato desigual en oportunidades, por lo que las actitudes de los trabajadores y funcionarios no se compatibilizan y por esta razón no existe un compromiso formal. Para superar esta deficiencia, la institución debe entender que el trabajador es el elemento base para el logro de los objetivos institucionales por lo que debe realizar cursos sobre Relaciones Humanas, Liderazgo, motivación y otros, con el que se logrará:

A que exista un trato Justo, cordial y amable entre funcionarios, trabajadores y usuarios.

A rescatar nuestros valores.

A trabajar con mayor identificación, responsabilidad y honestidad.

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Relaciones afectivas, personales e interpersonales.

En cuanto a los valores institucionales y personales, podemos indicar que existe falta de identificación institucional, compromiso, lealtad, colaboración, responsabilidad, creatividad, vocación de servicio, integración, voluntad, desprendimiento, comprensión. Para superar estas carencias de valores debemos comprometernos a cambiar, teniendo actitudes positivas, debiendo ser leales.

Demostrando nuestros valores; procurando mejorar las relaciones humanas ya que el éxito personal y el de la institución depende del cambio de nuestras actitudes, valores y capacidades; este cambio debe empezar a darse desde la máxima autoridad hasta el trabajador de menor nivel.

Con respecto a las relaciones afectivas podemos determinar que dentro del Gobierno Regional existe un bajo índice en lo que a relaciones cordiales y expresivas se refiere.

Para corregir este aspecto, se recomienda que cambiemos en forma conjunta (funcionarios, directivos y servidores), mejoremos nuestras cualidades personales sobre todo en lo que respecta al buen trato y actuemos con responsabilidad y humildad.

Para que el cambio se produzca, los jefes tienen que ser actores del cambio, lo que interesa es como uno actúa. No hay que olvidar que el trabajador es un ser humano, que piensa y siente como tal, por lo tanto merece ser tratado con respeto, dignidad y amabilidad en el trabajo o fuera de él.

Para mejorar las relaciones interpersonales se recomienda cumplir las reglas básicas que se consideran a continuación: - Los jefes deben ser actores del cambio, de lo contrario es imposible

lograrlo. - Es necesario ser ejemplo, se debe actuar con prudencia, la gente

cree lo que ve no lo que escucha. - Debemos ser eficaces, mejorar como personas, para lo cual es

necesario mirarnos a nosotros mismos. - Debemos aprender a manejar nuestro temperamento. - El éxito y el fracaso dependen de cada uno de nosotros. - Debemos trabajar por que nos gusta y no solo por el dinero. - Es necesario tener cualidades de líder, por que el líder decide, hace

lo que quiere hacer, aprende a dirigir, maneja sus emociones; una persona independiente es una persona preactiva, ve los problemas

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como oportunidades no como obstáculos, presenta una serie de alternativas para salir de ese problema.

- Es necesario plantearse metas en la vida y revisar nuestros roles de profesional, de trabajador y de padres de familia etc.

- Los seres humanos vivimos en grupos o en sociedad, podemos lograr mucho más si somos capaces de trabajar en equipo, con posesionamiento, asociando nuestro desempeño laboral con lo que estamos haciendo; cooperando creativamente, utilizando la capacidad en conjunto y buscar alternativas teniendo en cuenta las ideas y habilidades de los demás.

- Debemos aprender a comunicarnos enfáticamente, primero buscar comprender después que te comprendan.

- El éxito personal está en la actitud personal, nuestro éxito depende de nuestra actitud y estas actitudes son nuestros valores, estos son cada vez fundamentales; se debe trabajar con mucha honestidad esto ayuda al progreso de todos; es tan importante el comportamiento y valores dentro del trabajo, todos debemos tener iniciativa.

- La gratitud es uno de los valores que todos debemos demostrar, asimismo debemos tener actitudes positivas y ser leales, debemos reprimir nuestras criticas, aumentar la autoestima, brindar elogio y comprender a los demás.

Existe un reducido personal en cada uno de los órganos y Unidades que en la actualidad se encuentran desimplementadas por efectos de rotación en otra Unidad Orgánica físicamente y realizando otras funciones, ocasionando que no cumplan con sus actividades programadas en su Plan Operativo y en otros casos incumplan con los plazos establecidos.

No se reconocen las iniciativas, ni el buen desempeño en sus funciones; tampoco se incentiva el espíritu emprendedor, ni se estimula el buen comportamiento, ocasionando que exista poca creatividad, desarrollo, crecimiento, innovación, iniciativa, espíritu de trabajar en equipo; prevaleciendo la falta de identificación con la entidad y el pesimismo para asumir nuevos retos y mejorar la calidad del trabajo.

RECURSOS LOGISTICOS:

El Gobierno Regional Amazonas, cuenta con un sistema de comunicaciones interna; relativamente adecuado, cuenta con una central telefónica integrada por 55 anexos, 20 líneas directas y 01 celular satelital. Los procesos de selección, se realizan a través de la Oficina de Contrataciones y Adjudicaciones, mediante Comités Especiales, de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su

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Reglamento, habiéndose conformado el Comité Especial y/o permanente para Procesos de Adjudicación de menor cuantía, Adjudicación directa selectiva, Adjudicación Directa Pública y los Concursos Públicos y Licitación Pública será conducido por el Comité Especial Permanente para llevar a cabo los Procesos de Selección.

Para la adjudicación de obras, servicios, consultorías, servicios en general, bienes y cuando los procesos de selección son mayor o igual a 3 UIT, se llevara a cabo la convocatoria a través del SEACE, y comités de acuerdo a la ley de contrataciones del estado y su reglamento y cuando sean menores a 3 UIT, será directamente. El abastecimiento de los materiales para cada oficina se obtiene a través de los procesos de selección y adquisiciones directas cuando los montos son mayores a 3 UIT, los cuales son distribuidos a las diferentes Unidades Orgánicas tomando como base los requerimientos realizados al inicio de cada año de acuerdo a los cuadros de necesidades de dichas Unidades Orgánicas, los cuales en algunos casos no son suficientes por el volumen de trabajo que realizan.

Para el servicio de transporte, en general se cuenta con 13 unidades vehiculares operativas. En lo referente a los bienes muebles e inmuebles que posee el Gobierno Regional Amazonas, se manejan a través de inventarios y registros, teniendo lo siguiente:

El inventario del Patrimonio Institucional, el cual se encuentra actualizado, se cuenta con:

Inventario físico de Bienes Muebles, el cual se actualiza cada año del mes de diciembre a marzo.

Inventario de Bienes de Almacén el cual se actualiza cada año del mes de diciembre a marzo, en la Unidad de Almacén de la Sede Central.

El Registro de la propiedad de Terrenos y Edificios (Margesí) se encuentra actualizado en un 90% hasta el 31 de diciembre del 2010; de total de predios, se encuentran saneados técnico legal un 90%, la diferencia se encuentra en proceso de saneamiento. Actualmente esta área se encuentra desimplementada.

Para realizar los Inventarios de Bienes cada año se conforma una Comisión Especial de Inventario, su actualización se realiza a través de un software a medida, de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Bienes Nacionales.

El Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones ya no está en funcionamiento, sus funciones han sido asumidas por la Oficina de Gestión Patrimonial.

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El mantenimiento de los bienes del activo fijo es constante, con el propósito de conservar los equipos en funcionamiento y las unidades vehiculares operativas y prolongar su vida útil. El servicio de fotocopia se realiza a través de dos fotocopiadoras, una perteneciente al CAFAE y otra alquilada. Los servicios de vigilancia se realizan a través de turnos con un número de 4 vigilantes, y para el caso de limpieza se cuenta con un mínimo de personal contratado con un total de dos personas.

INFRAESTRUCTURA:

El Gobierno Regional Amazonas, para el funcionamiento de su Sede administrativa cuenta con un local institucional de su Propiedad y está ubicado en el Jr. Ortiz Arrieta Nº 1250.

EQUIPAMIENTO

Actualmente el Gobierno Regional Amazonas, cuenta con equipos impresoras (láser, matriz de punto y de inyección), 06 Scanner y 01 Plotter; operan a través de una Red Local, la interconexión e integración corresponde en todos los ambientes del local del Jr Ortiz Arrieta así mismo, la conexión con Internet es puntual, teniendo 181 equipos con este servicio y se tiene 22 Licencias del Sistema Operativo Windows XP y 16 licencias del Office.

INVENTARIO INFORMÁTICO 2011 – CUADRO RESUMEN.

DEPENDENCIAS PC

Concejo Regional 05

Presidencia Regional 02

Vice Presidencia Regional 01

Asesoría de la Presidencia 03

Procuraduría Pública Regional 05

Oficina Regional de Asesoría Jurídica 05

Oficina Regional de Control Institucional 10

Gerencia General Regional 03

Gerencia Regional Desarrollo Económico 05

Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada 02

Sub Gerencia de Comunidades Camp. y Nativas 03

Gerencia Regional Desarrollo Social 03

12

Sub Ger. Pob. Des. Soc. e Igualdad de Oportunidades 00

Sub Ger. Form. Contínua Docente e Invest. Educativa 06

Gerencia Regional de Infraestructura 03

Ger. Reg. Planeamiento, Presup. Acondic. Territorial 02

Sub Gerencia de Planeamiento y Acondic. Territorial 05

Demarcación Territorial 05

Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación 08

Sub Gerencia de Programación de Inversiones 05

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática 03

Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional l 03

Ger. Reg. Recur. Natur. y Gestión del Med. Ambiente 10

Oficina Regional de Administración 03

Oficina de Abastecimiento y Patrimonio 12

Oficina de Recursos Humanos 06

Oficina de Contabilidad 08

Oficina de Tesorería 06

Sub Gerencia de Estudios 14

Sub Gerencia de Obras y Maquinaria Pesada 01

Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones 09

Unidad de Trámite Documentario 03

Unidad de Relaciones Públicas 05

Unidad de Caja 02

Dirección Regional de Vivienda 02

Oficina de Cómputo 09

Oficina de Coordinación 03

TOTAL 181

Este equipamiento permite que cada profesional especialista que desempeña funciones en el Gobierno Regional Amazonas, maneje una computadora, para el desempeño de sus funciones en forma eficiente y oportuna. Se cuenta con software, sobre Comprobantes de Pago, Planillas é Inventarios y con software aplicativos proporcionados por Instituciones

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como el Presupuestario, el SIAF, SEACE y el SBN; en general, se requiere de un mayor número de Software, para agilizar los trámites de los actos de administración, siendo necesario capacitar a los Especialistas en Informática que tenemos ó adquirir estos software. Para prever situaciones de emergencia informática se tiene un Plan de Contingencia y Seguridad de la información para el Gobierno Regional Amazonas. En el presente año; la adquisición de equipos de cómputo son adquiridos a través de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios; en el rubro de inversiones. El sistema de información a nivel externo se maneja a través del Portal Electrónico Regional, instrumento que permite a todos los usuarios tener información oficializada y actualizada del Gobierno Regional Amazonas.

RECURSOS FINANCIEROS:

El Gobierno Regional Amazonas, cuenta con los recursos financieros provenientes del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas por las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios; también puede darse la Fuente de Donaciones y Transferencias con Crédito Suplementario, Canon y sobre Canon

Se cuenta con 15 Unidades Ejecutoras, siendo las siguientes: 001 Sede Central 002 Gerencia Sub Regional Bagua 003 Gerencia Sub Regional Condorcanqui 004 Gerencia Sub Regional de Utcubamba 100 Dirección Regional de Agricultura 200 Dirección Regional de Transportes 300 Dirección Regional de Educación 301 Dirección Sub Regional de Educación Bagua 302 Dirección Sub Regional de Educación Condorcanqui 400 Dirección Regional de Salud Amazonas 401 Dirección Sub Regional de Salud Bagua 402 Hospital Regional Chachapoyas 403 Hospital de Apoyo Bagua. 303 Educación Bagua Capital 404 Salud Utcubamba

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CUADRO DE RECURSOS FINACIEROS A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

RECURSOS

DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDAD EJECUTORA RECURSOS TOTAL

ORDINARIOS PIM

2012

001 SEDE AMAZONAS 75’164,556.00 37,589.00 360,000.00 75’562,145.00

002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

14’090,532.00

160,000.00

14’250,532.00

003 GERENCIA SUB REG. CONDORCANQUI

17’415,423.00

110,000.00

17’525,423.00

100 AGRICULTURA AMAZONAS 4’238,763.00 0 330,000.00 4’568,763.00

200 TRANSPORTES AMAZONAS 1’832,709.00 0 450,000.00 2’282,709.00

300 EDUCACION AMAZONAS 78’313,964.00 0 120,000.00 78’433,96400

301 EDUCACION BAGUA 41’170,065.00 0 100,000.00 41’270,065.00

302 EDUCACION CONDORCANQUI 18’702,692.00 0 42,000.00 18’744,692.00

400 SALUD AMAZONAS 20’070,705.00 0 800,000.00 20’870,705.00

401 SALUD BAGUA 6’017,350.00 0 100,000.00 6’117,350.00

402 HOSPITAL CHACHAPOYAS 8’399,786.00 0 720,000.00 9’119,786.00

403 HOSPITAL BAGUA 5’194,563.00 0 400,000.00 5’594,563.00

303 EDUCACION BAGUA

34’161,951.00

0

113,000.00

34’274,951.00

404 SALUD UTCUBAMBA

6’073,540.00

0

300,000.00

6’373,540.00

RESUMEN: 330’846,599.00 37,589.00 4’105,000.00 334’989,188.00

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2.2.Análisis FODA de la Institución

El Gobierno Regional Amazonas es la entidad rectora de Desarrollo de esta Región, su gestión como el de toda Institución u Organización Publica, se ve influenciada por diversos factores, tanto favorables como desfavorables, por lo que es necesario conocer el escenario en el cual la Institución desarrolla sus acciones y cuyo resultado del análisis correspondiente determina los siguientes factores:

A.Análisis Estratégico Externo

Lo constituyen las situaciones o factores socio-económicos, políticos y culturales que están fuera del control de la Institución pero cuya particularidad es que son factibles a ser aprovechados si se cumplen determinadas condiciones en el ámbito de la organización como Oportunidades y factores externos que podrían perjudicar y/o limitar el desarrollo de las actividades y que son hechos ocurridos en el entorno que representan riesgos para la organización como amenazas.

a. Las Oportunidades

- País insertado en la Comunidad Económica Internacional. - Demanda Nacional e Internacional de productos Orgánicos de la zona. - Existencia de fondos de financiamiento externo. - Existencia del Fondo Binacional para la Paz Perú-Ecuador. - Interés del Estado por promocionar los atractivos turísticos de todo el

país. - Voluntad de inversión extranjera para la protección del medio

ambiente. - Existencia de corredores Económicos en la Zona Nor Oriental,

fundamentalmente la que se encuentra constituida por la carretera marginal de la selva.

- Interés creciente de la comunidad Internacional por conocer los usos y costumbres de las poblaciones nativas, sobre todo de la provincia de Condorcanqui.

- Existencia a nivel mundial de programas de salud orientados a cubrir las necesidades sanitarias básicas de la población.

- Consenso político sobre la necesidad de descentralización. - Voluntad política por la erradicación de la pobreza. - Consenso político sobre la necesidad de generación de puestos de

trabajo. - Legislación favorable para la titulación de tierras y predios urbanos. - Gratuidad de la enseñanza y universalización de la Educación. - Oferta de una creciente innovación tecnológica que se encuentra

orientada hacia sectores productivo y de servicios. - Globalización de la información en ciencia y tecnología.

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b. Las Amenazas

- La orientación de recursos a través de organismos desconcentrados (FONCODES, SENASA, PRONAMACHCS, INADE y PRONAA, no optimizan el uso de los recursos públicos para las acciones de desarrollo en la región.

- No existe voluntad política de parte del Ministerio de Transportes y comunicaciones por descentralizar su campo de acción a través de las Direcciones Regionales de Transportes y Comunicaciones.

- Excesiva normatividad y rigidez del ordenamiento jurídico legal en cuanto al manejo económico lo que retarda la toma de decisiones.

- La diversidad cultural no permite un trabajo homogéneo a nivel regional.

- Demanda de productos que depredan el medio ambiente. - Ocurrencias de Fenómenos Naturales (sequías, inundaciones,

heladas) - Los ecosistemas de la región presentan alta fragilidad por lo que los

daños que estos puedan sufrir tienen efectos irreversibles con fuerte desertificación y erosión de los suelos.

- Irracional explotación de los Recursos Naturales, impulsada por requerimientos y/o exigencias externas.

- Flujos migratorios de mano de obra no calificada y personas sin formación profesional, procedente de departamentos vecinos, quienes generalmente se ubican en lugares no aptos para asentamientos humanos o en zonas de selva virgen.

- Presencia y/o alta incidencia de enfermedades endémicas y/o transmisibles.

- Retroceso en las acciones orientadas al proceso de descentralización. - Existencia de Programas de Educación a distancia que no cuentan

con estándares mínimos de calidad. - Trafico y libre comercio de bebidas alcohólicas que no tienen un

adecuado control de calidad. - Conflictos sociales que puedan ocasionarse. - Existencia de fenómenos como el contrabando y el narcotráfico que

constituyan influencias externas nocivas para el departamento.

B. Análisis Estratégico Interno

Definida como las capacidades humanas y materiales con las que cuenta la Institución para adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno social y enfrentar con mayores posibilidades de éxito las posibles amenazas, como fortalezas y las limitaciones o carencia de habilidades, conocimientos, información, Tecnología y recursos financieros que carece la Institución y que impiden el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el entorno y que no permiten defenderse de las amenazas, como debilidades.

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a. Las Fortalezas

- Se encuentra operativo el Consejo de Coordinación Regional que permite mejorar las relaciones Estado Comunidad.

- Funcionamiento de redes de servicio de salud para optimizar el empleo de los recursos y llegar a mayor numero de beneficiarios

- El Gobierno Regional cuenta con personal profesional calificado que requiere ser potenciado a graves de capacitaciones constantes.

- El Gobierno Regional e Instituciones cuentan con acceso a INTERNET y con sistemas de posicionamientos global (G.P.S)

- La sede Institucional cuenta con el sistema de gestión documentaria (SISGEDO) permitiendo un dinámico trámite administrativo

- Las Asociaciones de Padres de Familia contribuyen a solucionar los problemas educativos a través del impulso y ejecución de gestiones.

- Disponibilidad de personal docente titulado para atender la demanda local.

- Atención de Centros Educativos Bilingües con personal capacitado que permiten atender la demanda de las comunidades Nativas.

- Liderazgo del Gobierno Regional Amazonas como rector del desarrollo para impulsar acciones.

b. Las Debilidades:

- Sectores de la población que NO se encuentran identificadas con los objetivos de Desarrollo de la Región.

- Falta de implementación de Programas de Capacitación y actualización acorde con el trabajo a realizar.

- Escaso porcentaje de Personal profesional con relación al personal técnico.

- Insuficiente número de Maquinaria Pesada y equipos que permitan la adecuada ejecución de estudios y obras y para brindar apoyo a organizaciones de base.

- Insuficiente infraestructura educativa y de salud. - Escaso equipamiento con mobiliario, laboratorio, biblioteca y

cómputo a los centros educativos. - Limitado acceso a los avances científicos y tecnológicos. - Incompleta delimitación territorial y zonificación económica y

ecológica. - Conocimiento incompleto y no cuantificado de los recursos

naturales. - Desinformación del real potencial de la Regional en materia

agropecuaria. - Carencia de un Banco de Proyectos de Inversión para buscar

financiamiento a través del sector publico, privado o de cooperación técnica internacional.

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2.3.Identificación y Selección de Problemas

A. Problemas de Demanda

- Disminuir los índices de morbi-mortalidad materno infantil. - Cobertura de programas de salud a nivel regional. - Disminuir los índices de desnutrición y retardo en el crecimiento de

niños menores de cinco años. - Programas de comunicación educativa preventivo promocional en

grupos vulnerables. - La educación se imparte a través de centros educativos dispersos. - Implementación de instituciones educativas rurales y urbano marginal

con material bibliográfico y didáctico. - Vías de comunicación interconectadas tanto interna como

externamente con escaso mantenimiento. - Lenta ejecución de Obras de sistemas de tratamiento de aguas

servidas y rellenos sanitarios. - Falta asesoramiento para la formación de pequeñas y micro

empresas. - Escasos Planes, programas y proyectos para el desarrollo sostenible

de los recursos naturales. - Demora en los Proyectos de delimitación y demarcación territorial a

nivel regional. - Deficiente promoción y difusión del patrimonio cultural y arqueológico. - Desinterés político en la conservación del patrimonio histórico cultural. - Elevada demanda de productos que depredan el medio ambiente. - Importación de productos agroindustriales subvencionados (protección

arancelaria) - Uso irracional de agroquímicos. - Presencia de plagas y enfermedades. - Ocurrencias de Fenómenos Naturales (sequías, inundaciones,

heladas) - Irracional explotación de los Recursos Naturales, impulsada por

requerimientos y/o exigencias externas - Flujos migratorios de mano de obra no calificada y personas sin

formación profesional, procedente de departamentos vecinos, quienes generalmente se ubican en lugares no aptos para asentamientos humanos o en zonas de selva virgen.



con estándares mínimos de calidad. - Trafico y libre comercio de bebidas alcohólicas que no tienen un

adecuado control de calidad. - Conflictos sociales que puedan ocasionarse.

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- Existencia de fenómenos como el contrabando y el narcotráfico que constituyan influencias externas nocivas para la región.

- La orientación de recursos a través de organismos desconcentrados (FONCODES, SENASA Y PRONAMACHCS, INADE, PRONAA, no optimizan el uso de los recursos públicos para las acciones de desarrollo en la región.




- Los ecosistemas de la región presentan alta fragilidad por lo que los daños que estos puedan sufrir tienen efectos irreversibles con fuerte desertificación y erosión de los suelos.

B. Problemas de Oferta:

- Inadecuada ubicación y racionalización del recurso humano. - Escasos cuadros capacitados de profesionales y técnicos. - Falta de implementación de la Sub Gerencia de Administración y

Adjudicación de Terrenos de Propiedad del Estado encargada del saneamiento de los terrenos y locales pertenecientes al margesí de bienes del Gobierno Regional Amazonas.

- Falta de implementación con personal para el sistema de Contrataciones y Adquisiciones.

- Escasa formación de capacidades a nivel de formuladoras y de consultores independientes.

- Falta de Articulación de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI), con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PERC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC).

- Material bibliográfico limitado. - Existencia de un elevado volumen de documentos por falta de

depuración. - Atención limitada con recursos logísticos (material de oficina). - Escasa difusión de los instrumentos de gestión Institucional (Plan de

Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan de Competitividad etc.) ocasionando desconocimiento y su no implementación.

- Escasos niveles de motivación y autoestima. - Ausencia de programas de desarrollo del potencial humano. - Mala distribución y reducido espacio físico de los ambientes. - Falta de infraestructura para el funcionamiento, de las Direcciones

Regionales de Comercio Exterior y Turismo, Trabajo, la Producción,

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Energía y Minas, Vivienda y Construcción en la Sede del Gobierno Regional

- Área física inadecuada para el funcionamiento de la Unidad de Almacén, ocasionando dificultad para la custodia de los bienes

- Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Archivo Central Institucional, que permita la conservación y custodia de toda la documentación transferida al Archivo.

- Limitadas plazas presupuestadas para el cumplimiento de las funciones encomendadas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.


- Falta de implementación de Programas de Capacitación y actualización acorde con el trabajo a realizar.

- Escaso porcentaje de Personal profesional con relación al personal técnico.


- Insuficiente infraestructura educativa y de salud en el ámbito regional. - Escaso equipamiento con mobiliario, laboratorio, biblioteca y cómputo

a los centros educativos. - Limitado acceso a los avances científicos y tecnológicos. - Incompleta delimitación territorial y zonificación económica y

ecológica. - Conocimiento incompleto y no cuantificado de los recursos naturales. - Desinformación del real potencial de la Región en materia

agropecuaria. - Carencia de un Banco de Proyectos de Inversión para buscar

financiamiento a través del sector publico, privado o de cooperación técnica internacional

- Escasez de equipos de comunicación para controlar los servicios de salud y educación en el interior de la Región.

2.4. Priorización de los Problemas

- Disminuir los índices de morbi-mortalidad materna infantil. - Cobertura de programas de salud a nivel regional. - Disminuir los índices de desnutrición y retardo en el crecimiento de

niños menores de cinco años. - Programas de comunicación educativa preventiva promocional en

grupos vulnerables. - La educación se imparte a través de centros educativos dispersos por

deficiencia en infraestructura. - Implementación de instituciones educativas rurales y urbanas

marginales con material bibliográfico y didáctico. - Mejorar la infraestructura educativa a nivel regional.

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- Vías de comunicación interconectadas tanto interna como externamente con escaso mantenimiento.

- Lenta ejecución de Obras de sistemas de tratamiento de aguas servidas y rellenos sanitarios.

- Falta asesoramiento para la formación de pequeñas y micro empresas.

- Escasos Planes, programas y proyectos para el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

- Demora en los Proyectos de delimitación y demarcación territorial a nivel regional.

- Deficiente promoción y difusión del patrimonio cultural y arqueológico. - Desinterés político en la conservación del patrimonio histórico cultural. - Elevada demanda de productos que depredan el medio ambiente. - Importación de productos agroindustriales subvencionados (protección

arancelaria) - Uso irracional de agroquímicos - Presencia de plagas y enfermedades. - Ocurrencias de Fenómenos Naturales (sequías, inundaciones,

heladas) - Irracional explotación de los Recursos Naturales, impulsada por

requerimientos y/o exigencias externas - Flujos migratorios de mano de obra no calificada y personas sin

formación profesional, procedente de departamentos vecinos, quienes generalmente se ubican en lugares no aptos para asentamientos humanos o en zonas de selva virgen.



con estándares mínimos de calidad. - Conflictos sociales que puedan ocasionarse. - Existencia de fenómenos como el contrabando y el narcotráfico que

constituyan influencias externas nocivas para la región. - La orientación de recursos a través de organismos desconcentrados

(FONCODES, SENASA Y PRONAMACHCS, INADE, PRONAA, no optimizan el uso de los recursos públicos para las acciones de desarrollo en la región.




- Los ecosistemas de la región presentan alta fragilidad por lo que los daños que estos puedan sufrir tienen efectos irreversibles con fuerte desertificación y erosión de los suelos.

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- Falta de implementación de la Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Terrenos de Propiedad del Estado encargada del saneamiento de los terrenos y locales pertenecientes al margesí de bienes del Gobierno Regional Amazonas.

- Falta de Articulación de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI), con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los

- Planes de Desarrollo Regional Concertado (PERC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC).

- Escasa difusión de los instrumentos de gestión Institucional (Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan de Competitividad etc.) ocasionando desconocimiento y su no implementación.

- Falta de infraestructura para el funcionamiento, de las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo, Trabajo, la Producción, Energía y Minas, Vivienda y Construcción en la Sede del Gobierno Regional.

- Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Archivo Central Institucional, que permita la conservación y custodia de toda la documentación transferida al Archivo.



- Insuficiente infraestructura educativa y de salud en el ámbito regional. - Escaso equipamiento con mobiliario, laboratorio, biblioteca y cómputo

a los centros educativos. - Carencia de un Banco de Proyectos de Inversión para buscar

financiamiento a través del sector publico, privado o de cooperación técnica internacional

2.5. Análisis de los Problemas Priorizados

III. OBJETIVOS GENERALES

1. Comunidad regional solidaria, democrático participativa, con equidad entre varones y mujeres, respeto de los derechos humanos y de la diversidad cultural; donde niños, niñas, adolescentes, y población en general, acceden a servicios de salud y educación intercultural de calidad; fomenta el empleo y la vivienda digna.

2. Líder en producción de cafés especiales, y promotor de la transformación y comercialización de productos agrícolas, pecuarios y acuícolas, enlazado con el agro ecoturismo y la conservación del medio ambiente.

3. Conservar la biodiversidad de las sub cuencas hídricas de los ríos Marañón y Huayabamba reduciendo el efecto de los desastres y el cambio climático.

4. Posiciona los productos y recursos turísticos con adecuada prestación de servicios para el desarrollo turístico sostenible en el Alto y Bajo Utcubamba

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junto a la recuperación de las tradiciones ancestrales del centro y sur de Amazonas; fomenta el turismo rural comunitario, cultural, ecológico y vivencial en las cuencas del Huayabamba, Utcubamba y Marañón; afirma las identidades Awajún y Wampís.

5. Logra la integración vial, aérea y de comunicaciones a nivel regional, y nacional; e incentiva el aprovechamiento del potencial hidroenergético, y otros en armonía con el medio ambiente.

IV . OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Promover y fortalecer la eficacia y eficiencia de la gestión regional en el marco de la regionalización y descentralización del país a través de las organizaciones y participación ciudadana en la toma de decisiones con una perspectiva democrática participativa, equidad entre varones y mujeres y enfoque intercultural

2. Consolidar la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, así como la oferta de servicios de salud de calidad, con respeto de los derechos humanos en salud a madres, niños, niñas, adolescentes, y población en general, con perspectiva intercultural.

3. Mejorar el saneamiento básico de la población, con énfasis en los afectados por mayores niveles de pobreza, vulnerabilidad y deterioro en sus condiciones de salud

4. Promover el mejoramiento continuo de la calidad del sistema educativo, con énfasis en la educación rural y la oferta dirigida a primera infancia, niños, niñas, adolescentes y poblaciones excluidas, con enfoque intercultural y bilingüe, en el marco del Proyecto Educativo Regional

5. Fomentar el desarrollo de capacidades que permitan el acceso al empleo y vivienda dignos.

6. Posicionar en el mercado nacional e internacional la producción de cafés especiales de la región Amazonas

7. Producir, transformar y comercializar productos agrícolas, pecuarios y acuícolas bajo sistemas agroforestales y forestales de calidad enlazado con el agroecoturismo y la conservación del medio ambiente.

8. Desarrollar de manera sostenible los recursos naturales, revalorando las tecnologías tradicionales como base de la seguridad alimentaria

9. Fortalecer la intervención articulada del gobierno nacional, regional y local en las poblaciones de pobreza extrema

10. Prevenir procesos de deterioro de la diversidad biológica de la región 11. Promover la conservación y la puesta en valor de la diversidad biológica y

protección de ecosistemas de las sub cuencas hídricas del Marañón y del Huayabamba.

12. Recuperar ecosistemas degradados y la mitigación de impactos ambientales que deterioren la diversidad biológica

13. Reducir el efecto de los desastres con una cultura de prevención 14. Poner en valor y formar circuitos o corredores turísticos e implementar

infraestructura y servicios turísticos en el Alto y Bajo Utcubamba con participación de la inversión pública y privada

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15. Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios turísticos en el Alto y Bajo Utcubamba, el empleo digno y la recuperación de las tradiciones ancestrales del centro y sur de Amazonas

16. Fomentar el turismo rural comunitario, cultural, ecológico y vivencial en las cuencas del Huayabamba, Utcubamba y Marañón; con la afirmación de identidades locales, como las Awajún y Wampís

17. Promover el posicionamiento de productos y recursos turísticos de la Región Amazonas en el mercado nacional e internacional

18. Promover el desarrollo turístico en la Región conservando el patrimonio cultural, arqueológico y natural, para el desarrollo turístico sostenible

19. Promover la integración vial regional sostenible e incentivar la articulación con vías inter regionales e infraestructura aérea.

20. Construir, implementar y mejorar la infraestructura portuaria fluvial regional

21. Integrar las redes de comunicaciones regionales de Internet, telefonía y televisión

22. Incentivar el aprovechamiento del potencial hidroenergético, y otros, estableciendo alianzas estratégicas con la inversión privada y pública en armonía con el medio ambiente

23. Ampliar la frontera eléctrica en el ámbito regional.

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OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS

1 Comunidad regional solidaria, democrático participativa, con equidad entre varones y mujeres, respeto de los derechos humanos y de la diversidad cultural; donde niños, niñas, adolescentes, y población en general, acceden a servicios de salud y educación intercultural de calidad; fomenta el empleo y la vivienda digna

Promover y fortalecer la eficacia y eficiencia de la gestión regional en el marco de la regionalización y descentralización del país a través de las organizaciones y participación ciudadana en la toma de decisiones con una perspectiva democrática participativa, equidad entre varones y mujeres y enfoque intercultural

Consolidar la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, así como la oferta de servicios de salud de calidad, con respeto de los derechos humanos en salud a madres, niños, niñas, adolescentes, y población en general, con perspectiva intercultural.

Mejorar el saneamiento básico de la población, con énfasis en los afectados por mayores niveles de pobreza, vulnerabilidad y deterioro en sus condiciones de salud

Mejorar el saneamiento básico de la población, con énfasis en los afectados por mayores niveles de pobreza, vulnerabilidad y deterioro en sus condiciones de salud

Promover el mejoramiento continuo de la calidad del sistema educativo, con énfasis en la educación rural y la oferta dirigida a primera infancia, niños, niñas, adolescentes y poblaciones excluidas, con enfoque intercultural y bilingüe, en el marco del Proyecto Educativo Regional

Fomentar el desarrollo de capacidades que permitan el acceso al empleo y vivienda dignos.

Fortalecer la intervención articulada del gobierno nacional, regional y local en las poblaciones de pobreza extrema

2 Líder en producción de cafés especiales, y promotor de la transformación y comercialización de productos agrícolas, pecuarios y acuícolas, enlazado con el agro ecoturismo y la conservación del medio ambiente.

Posicionar en el mercado nacional e internacional la producción de cafés especiales de la región Amazonas

Producir, transformar y comercializar productos agrícolas, pecuarios y acuícolas bajo sistemas agroforestales y forestales de calidad enlazado con el agroecoturismo y la conservación del medio ambiente

Desarrollar de manera sostenible los recursos naturales, revalorando las tecnologías tradicionales como base de la seguridad alimentaria

Recuperar ecosistemas degradados y la mitigación de impactos ambientales que deterioren la diversidad biológica

3 Conservar la biodiversidad de las sub cuencas hídricas de los ríos Marañón y Huayabamba reduciendo el efecto de los desastres y el cambio climático.

Prevenir procesos de deterioro de la diversidad biológica de la región

Promover la conservación y la puesta en valor de la diversidad biológica y protección de ecosistemas de las sub cuencas hídricas del Marañón y del Huayabamba

Reducir el efecto de los desastres con una cultura de prevención

4 Posiciona los productos y recursos turísticos con adecuada prestación de servicios para el desarrollo turístico sostenible en el Alto y Bajo Utcubamba junto a la recuperación de las tradiciones ancestrales del centro y sur de Amazonas; fomenta el turismo rural comunitario, cultural, ecológico y vivencial en las cuencas del Huayabamba,

Poner en valor y formar circuitos o corredores turísticos e implementar infraestructura y servicios turísticos en el Alto y Bajo Utcubamba con participación de la inversión pública y privada

Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios turísticos en el Alto y Bajo Utcubamba, el empleo digno y la recuperación de las tradiciones ancestrales del centro y sur de Amazonas

Fomentar el turismo rural comunitario, cultural, ecológico y vivencial en las cuencas del Huayabamba, Utcubamba y Marañón; con la afirmación de identidades locales, como las Awajún y Wampís

Promover el posicionamiento de productos y recursos turísticos de la Región Amazonas en el mercado nacional e internacional

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Utcubamba y Marañón; afirma las identidades Awajún y Wampís.

Promover el desarrollo turístico en la Región conservando el patrimonio cultural, arqueológico y natural, para el desarrollo turístico sostenible

5 Logra la integración vial, aérea y de comunicaciones a nivel regional, y nacional; e incentiva el aprovechamiento del potencial hidroenergético, y otros en armonía con el

medio ambiente.

Promover la integración vial regional sostenible e incentivar la articulación con vías inter regionales e infraestructura aérea

Construir, implementar y mejorar la infraestructura portuaria fluvial regional

Integrar las redes de comunicaciones regionales de Internet, telefonía y televisión

Incentivar el aprovechamiento del potencial hidroenergético, y otros, estableciendo alianzas estratégicas con la inversión privada y pública en armonía con el medio ambiente

Ampliar la frontera eléctrica en el ámbito regional

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VI.PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. 6.1. POR COMPONENTE.

COMPONENTES PIA

5001604 DESARROLLO DE LOS CENTRO DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS

676,562.00

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 320,139.00

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 7’622,350.00

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 65,566.00

2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 12,835,565.00

4000155 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA 1’100,000.00

4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2’000,000.00

4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 500,000.00

4000064 AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS 11’000,000.00

6000009 ASISTENCIA TECNICA 500,000.00

4000168 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 300,000.00

4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 1’450,000.00

4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA

1‘000,000.00

4000019 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA

644,000.00

4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1‘000,000.00

4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 300,000.00


4000006 RECUPERACION DE CENTRO DE SALUD 1,248,096.00

4000081 MEJORAMIENTO DE LA RED V IAL DEPARTAMENTAL 1,000,000.00

4000155 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA 300,000.00

4000002 AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD 500,000.00

4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 2,000,000.00

4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (JUMBILLA) 500,000.00

6000027 FORESTACION Y REFOSRESTACION 1,000,000.00

4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 3,000,000.00

4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL (CHACHAPOYAS)

650,000.00

4000081 MEJORAMIENTO DE LA ED VIAL DEPARTAMENTAL 5,709,960.00


6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 450,000.00

4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 2,000,000.00

4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 2,510,000.00

4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL VALLE LOS CHILCHOS 605,000.00

4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL YAULICACHI-COLLONCE 2,500,000.00

4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA

250,000.00

4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL NVO GUALULO-PAMPA HERMOSA

2,500,000.00

4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 407,589.00

4000029 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 190,000.00

5000443 APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD DEL ESTADO.

843,604.00

5000447 APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL 15,617.00

28

5000459 APOYO AL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL. 78,345.00

5000572 CONDUCCION DE LA POLITICA Y DE LA PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR

15,583.00

5000594 DESARROLLO DE POLITICAS DE PROMOCION MYPES 15,617.00

5000698 DESARROLLO SOCIAL REGIONAL 81,623.00

5000708 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 248,107.00

5000759 FRISCALIZACION Y CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 750,864.00

5000776 FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 1,070,191.00

5000946 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 1,574,500.00

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 489,864.00

5001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 47,541.00

5001039 PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS 878,016.00

5001066 PROMOCION DE LA ACUICULTURA 15,617.00

5001086 PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA 15,617.00

5001282 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 75,332.00

T O T A L 75,562,145.00

FORMULACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO

FISCAL 2012

GRUPO GENERICO DE

GASTOS

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DETERMINADOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

T O T A L

PRESUPUESTO DE GASTOS

75’164,556.00

37,589.00 360,000.00 75’562,145.00

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