FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA

SOLICITUD DE MODIFICACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA

SUBDIRECClON COSTOS AMBIENTALES FECHA: FEBRERO DE 2017TIPO DE

SUJETO DE MODALIDAD MODIFIC FECHA PROGRAMADA DE FECHA PROGRAMADA DEDE ACIÓN JUSTIFICACIÓN INICIACIÓN TERMINACIÓNCONTROL AUDITORÍA (I.E.P.S.O)

PRIMER CICLO

Municipio de Especial O 06/02/2017 10/02/2017Guataquí AmbientalMunicipio de Especial O

06/02/2017 10/02/2017Jerusalén AmbientalEspecial O

06/02/2017 10/02/2017Municipio Nariño AmbientalEspecial O

06/02/2017 10/02/2017Municipio de Nilo Ambiental Se modifica laMunicipio de La Especial O fecha de las

06/02/2017 10/02/2017Vega Ambiental auditorías paraMunicipio de Especial O los Municipios de

20/02/2017 24/02/2017San Juan deCáqueza AmbientalRioseco, Beltrán,Municipio de Especial O Caparrapí, 20/02/2017 24/02/2017Choachí Ambiental Guaduas y Puerto

Municipio de Especial O Salgar, en razón a 20/02/2017 24/02/2017Chipaque Ambiental que el señorEspecial O Contralor solicitóMunicipio de Ambiental con carácter 20/02/2017 24/02/2017Fosca Queja urgente el análisis

Municipio de Especial O ambi ntal24/02/2017respecto a 20/02/2017Guayabetal Ambiental

auditoríasMunicipio de Especial O ejecutadas en 27/02/2017 03/03/2017Fómeque Ambiental vigencias 2015 yMunicipio de Especial O 2016; por 27/02/2017 03/03/2017Gutiérrez Ambiental consiguiente seMunicipio de Especial O trasladan los

27/02/2017 03/0'3/2017Quetame Ambiental procesosMunicipio de Especial O auditores

27/02/2017 03/03/2017Ubaque Ambiental mencionados para

Especial O ejecutarse del 2103/03/2017Municipio de Une al 24 de marzo de 27/02/2017Ambiental

2017.Municipio de Especial O

06/03/2017 10/03/2017Gama AmbientalMunicipio de Especial O

06/03/2017 10/03/2017Gachalá AmbientalMunicipio de Especial O

06/03/2017 10/03/2017Gachetá AmbientalEl

Municipio de Especial 06/03/2017 10/03/2017Junín Ambiental

~ENTIDAO100 9001:2000NTC GP 10CXl:Q()09

~ CERTIFICADA

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Coo la trlllSiJareocia.1lf la paz de Ctn1mnarca

rnmr,n· DM01-DRnJ-FnJ

FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA

Municipio de Especial O06/03/2017 10/03/2017

Medina Ambiental

Municipio de Especial O13/03/2017 17/03/2017

Paratebueno AmbientalMunicipio de Especial O

13/03/2017 17/03/2017Machetá AmbientalMunicipio de

EspecialO

Carmén de 13/03/2017 17/03/2017Carupa Ambiental

Municipio de Especial O

Lenguazaque Ambiental13/03/2017 17/03/2017

Municipio de Especial O13/03/2017 17/03/2017

Ubaté AmbientalMunicipio de San Especial O

21/03/2017 24/03/2017Juan de Rioseco AmbientalMunicipio de Especial O

21/03/2017 24/03/2017Beltrán AmbientalMunicipio de Especial O

21/03/2017 24/03/2017Caparrapí AmbientalMunicipio de Especial O

21/03/2017 24/03/2017Guaduas AmbientalMunicipio de Especial O

21/03/2017 24/03/2017Puerto Salgar Ambiental

~~/~

.dftd. .A

Elabor':. ~~A-AlEXANDRA AGUIRRE IZQUIERDOSubdirecció de Costos e ales

..•

Aprobó :JOSÉ AlFOr.( S( NADOS SANTOSContralor Auxiliar ~ - .No. 01 del 13 de febr~ 02017

OBSERVACIONES: Se modifica la fecha de las auditorías para los Municipios de San Juan de Ríoseco,Beltrán, Caparrapí, Guaduas y .Puerto Salgar las cuales estaban programadas para realizarse del 13 al 17 defebrero de 2017, lo anterior por instrucción del Señor Contra lar de Cundinamarca, quien solicita a losauditores presentar un análisis por provincia de la problemática ambiental encontrada en las auditorías delas vigencias 2015 y 2016, por ende las auditorías quedan programadas para los días 21 al 24 de marzo de2017.

* (I.E.P.5. O): 1= Incorporación de auditoría E=Eliminación de auditoría P: Prórroga de Auditoría S=Suspensióno:Otros

~ENTIOAOISO 9CXl1 :QOOflNTC GP 1000:2000

~ CERTIFICAOA

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Cm la trillspareooa por ~ paz de ClKJ!Il\1IIIarca

rnmr.:n· PM01-PRm-Fm

FORMATO PGA

CAPITULO IV

PGA 2017 - SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES

MODALIDAD FECHA FECHASUJETO DE NIVEL DE PROGRAMADA No. DE PRESUPUESTO

(PRESENCIAL P - SECTOR CONTROL COMPLEJIDAD PROGRAMADA DE FUNCIONARIOS EJECUTADONO PRESENCIAL NP)¡ DE INICIO TERMINACIÓN

PRIMER CICLO

Especial -NP Municipal Guataquí N/A 06-02- 2017 10-02-2017 1 N/A

Especial - P Municipal Jerusalén N/A 06-02- 2017 10-02-2017 1 N/AEspecial - P Municipal Nariño N/A 06-02- 2017 10-02-2017 1 N/AEspecial -P Municipal Nilo N/A 06-02- 2017 10-02-2017 1 N/AEspecial - P Municipal La Vega N/A 06-02- 2017 10-02-2017 1 N/AEspecial -NP Municipal Cáqueza N/A 20-02-2017 24-02-2017 1 N/AEspecial - P Municipal Choachí N/A 20-02-2017 24-02-2017 1 N/A

Especial- P Municipal Chipaque N/A 20-02-2017 24-02-2017 1 N/AEspecial - P Municipal Fosca N/A 20-02-2017 24-02-2017 1 N/AEspecial - P Municipal Guayabetal N/A 20-02-2017 24-02-2017 1 N/AEspecial -NP Municipal Fómeque N/A 27-02-2017 03-03-2017 1 N/A

Especial - P Municipal Gutiérrez N/A 27-02-2017 03-03-2017 1 N/AEspecial - P Municipal Quetame N/A 27-02-2017 03-03-2017 1 N/AEspecial - P Municipal Ubaque N/A 27-02-2017 03-03-2017 1 N/A

~eNTIDAOISO 9001 :2009NTC GP 'UlOO:2009

.- CERTIFICADA

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460www.contraloriadecundinamarca.gov.co

CÓDIGO: PM01-PR02-FOl

Coo ~ triJ1S¡Wenc~. por la paz 00 Cundmnarca

VERSIÓN: 3.0

Especial - P Municipal Une N/A 27-02-2017 03-03-2017 1 N/AEspecial -NP Municipal Gama N/A 06-03-2017 10-03-2017 1 N/AEspecial - P Municipal Gachalá N/A 06-03-2017 10-03-2017 1 N/AEspecial - P Municipal Gacheta N/A 06-03-2017 10-03-2017 1 N/AEspecial- P Municipal Junín N/A 06-03-2017 10-03-2017 1 N/AEspecial- P Municipal Medina N/A 06-03-2017 10-03-2017 1 N/AEspecial- P I Municipal - Queja Paratebueno N/A 13-03-2017 17-03-2017 1 N/AEspecial -NP Municipal Macheta N/A 13-03-2017 17-03-2017 1 N/A

Especial- P Municipal Carmen deN/A 13-03-2017 17-03-2017 1 N/ACarupa

Especial- P Municipal Lenguazaque r N/A 13-03-2017 17-03-2017 1 N/AEspecial - P Municipal Ubaté N/A 13-03-2017 17-03-2017 1 N/A

Especial - P Municipal - Queja San Juan deN/A 21-03-2017 24-03-2017 1 N/ARioseco

Especial -NP Municipal Beltrán N/A 21-03-2017 24-03-2017 1 N/AEspecial- P Municipal Caparrapí N/A 21-03-2017 24-03-2017 1 N/AEspecial- P Municipal Guaduas N/A 21-03-2017 24-03-2017 1 N/AEspecial- P Municipal Puerto Salgar N/A 21-03-2017 24-03-2017 1 N/A

SEGUNDO CICLO

Especial - NP Municipal Tibirita N/A 30-05-2017 02-06-2017 1 N/A

CÓDIGO: PM01-PR02-F01

"'-eNTIOADISO 9001:2008NTC GP 1000:2009

~ CERTIFICADA

FORMATO PGA

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460www.contraloriadecundinamarca.gov.co

CIIII ~ IríllSlJéfenCil. por la paz de Cundmlllam

VERSIÓN: 3.0

i\.FORMATO PGA

Municipal-Especial- P Sentencia Río Chocontá N/A 30-05-2017 02-06-2017 1 N/A

BogotáMunicipal-

Especial- P Sentencia Río Sesquilé N/A 30-05-2017 02-06-2017 1 N/Asocotá

Municipal-Especial - NP Sentencia Río Suesca N/A 30-05-2017 02-06-2017 1 N/A

Boqotá

Especial- P Municipal Sentencia Villapinzón N/A 30-05-2017 02-06-2017 1 N/ARío BogotáEspecial - NP Municipal Cabrera N/A 05-06-2017 09-06-2017 1 N/A

Especial - P Municipal Sentencia Granada ,N/A 05-06-2017 09-06-2017 1 N/ARío BoootáMunicipal-

Especial - NP Sentencia Río Guasca N/A 05-06-2017 09-06-2017 1 N/ABogotá

Especial- P Municipal Sentencia Guatavita N/A 05-06-2017 09-06-2017 1 N/ARío Bogotá

Especial - P Municipal Sentencia La Calera N/A 05-06-2017 09-06-2017 1 N/ARío Boqotá

Especial - NP Municipal Sentencia Sibaté N/A 12-06-2017 16-06-2017 1 N/ARío aoootá

Especial- P Municipal Sentencia Cajicá N/A 12-06-2017 16-06-2017 1 N/ARío Bogotá

Especial- P Municipal SentenciaChía N/A 12-06-2017 16-06-2017 1 N/ARío Bogotá

Especial - P Municipal Sentencia Cogua N/A 12-06-2017 16-06-2017 1 N/ARío BogotáEspecial - P Municipal Sentencia Cota N/A 12-06-2017 16-06-2017 1 N/A

~ENTICAOISO 900112CXl8NTC GP .,CXJO:2009

-.- CERTIFICADA

calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460www.contraloriadecundinamarca.gov.co

CÓDIGO: PM01-PR02-F01

Coola trms¡xreOCll. plI' ~ paz ~ Coodrnnna

VERSIÓN: 3.0

FORMATO PGA

Río Boqotá --Especial - P Municipal Sentencia Gachancipá N/A 20-06-2017 23-06-2017 1 N/ARío Boqotá

Especial- P Municipal Sentencia Nemocón N/A 20-06-2017 23-06-2017 1 N/ARío Boqotá

Especial- P Municipal Sentencia Sopó N/A 20-06-2017 23-06-2017 1 N/ARío Boootá

Especial - P Municipal sentencia Tabio N/A 20-06-2017 23-06-2017 1 N/ARío Boqotá

Municipal Sentencia San AntonioEspecial - NP del N/A 20-06-2017 23-06-2017 1 N/ARío Bogotá Tequendama

Especial - NP Municipal Sentencia Tenjo N/A 27-06-2017 30-06-2017 1 N/ARío Bogotá ~

Especial - P Municipal Sentencia Tocancipá N/A 27-06-2017 30-06-2017 1 N/ARío Boqotá

Especial - P Municipal Sentencia Zipaquirá N/A 27-06-2017 30-06-2017 1 N/ARío Boqotá

Especial- P Municipal Sentencia Anapoima N/A 27-06-2017 30-06-2017 1 N/ARío Bogotá

Especial- P Municipal Sentencia Anolaima N/A 04-07-2017 07-07-2017 1 N/ARío Boqotá

Especial- P Municipal Sentencia Apulo N/A 04-07-2017 07-07-2017 1 N/ARío Boqotá

Especial - P Municipal Sentencia cachipay N/A 04-07-2017 07-07-2017 1 N/ARío Boqotá

Especial - P Municipal Sentencia El Colegio N/A 04-07-2017 07-07-2017 1 N/ARío Boqotá

Especial- P Municipal Sentencia La Mesa N/A 10-07-2017 14-07-2017 1 N/ARío Bogotá

"'-ENTICAOISO 9CKJ., ,2OOEINTC GP ., CXXl:i!:OO9

~ CERTIFICADA

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460www.contraloriadecundinamarca.gov.co

CÓDIGO: PM01-PR02-FOl

Con ~ IríflSlJife/lCll_ por la 1m Ii!Cundl1illllam

VERSIÓN: 3.0

FORMATO PGA

Especial- P Municipal Sentencia Quipile N/A 10-07-2017 14-07-2017 1 N/ARío Bogotá

Especial- P Municipal Sentencia Tena N/A 10-07-2017 14-07-2017 1 N/ARío Bogotá

Especial- P Municipal Sentencia Viotá N/A 10-07-2017 14-07-2017 1 N/ARío Bogotá

,

r

TERCER CICLO

Especial- P Municipal Sentencia Bojacá N/A 02-10-2017 06-10-2017 1 N/ARío Bogotá

Especial - P Municipal Sentencia El Rosal N/A 02-10-2017 06-10-2017 1 N/ARío BoqotáEspecial- P Municipal Sentencia Facatativá N/A 02-10-2017 06-10-2017 1 N/A

~ENTIOADISO 9CX) 1:2OOBNT'C GP '000·2009

~ CERTIFICADA

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460www.contraloriadecundinamarca.gov.co

CÓDIGO: PMOI-PR02-FOl

COIIIa tralS¡JifeOCil. pll' la paz 00 CoodlliJllilm

VERSIÓN: 3.0

FORMATO PGA

Río soootá

Especial- P Municipal Sentencia Funza N/A 02-10-2017 06-10-2017 1 N/ARío Boqotá

Especial- P Municipal Sentencia Zipacón N/A 09-10-2017 13-10-2017 1 N/ARío Boqotá

Especial - P Municipal Sentencia Madrid N/A 09-10-2017 13-10-2017 1 N/ARío Boqotá

Especial- P Municipal Sentencia Mosquera N/A 09-10-2017 13-10-2017 1 N/ARío Boqotá

Especial- P Municipal Sentencia Subachoque N/A 09-10-2017 13-10-2017 1 N/ARío Bogotá

Especial- P Municipal Sentencia Agua de Dios N/A 17-10-2017 20-10-2017 1 N/ARío Boaotá

Especial- P Municipal Sentencia Girardot N/A 17-10-2017 20-10-2017 1 N/ARío Boaotá

Especial- P Municipal Sentencia Ricaurte N/A 17-10-2017 20-10-2017 1 N/ARío Bogotá

Especial - P Municipal Sentencia Tocaima N/A 17-10-2017 20-10-2017 1 N/ARío Bogotá

Especial - P Municipal Sentencia Cucunubá N/A 23-10-2017 27-10-2017 1 N/ARío Boootá

Especial - P Municipal Sentencia Tausa N/A 23-10-2017 27-10-2017 1 N/ARío BogotáDepartamental Secretaría deEspecial- P Sentencia Río Ambiente N/A 23-10-2017 27-10-2017 1 N/A

Bogotá

CÓDIGO: PM01-PR02-F01

RESUMEN

SUJETO POR SECTOR

~ENTIOAOISO 900':200&NTC GP .,000,2009

~ CERTIFICAOA

AUDITORÍAS MACRO- MICRa(ESPECIAL INTEGRAL) 32

AUDITORIAS MICRa RIO 45

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Cm~ tr~ tJIr ~ paz 00Umdmi1liln:a

VERSIÓN: 3.0

FORMATO PGAA ORlDI 'A'M'AR A

Municipal presencial 67Municipal no 10presencial (Virtual)

TOTAL 77

BOGOTA (ESPECIAL) I

TOTAL I 77

r••..L.ArlN AGUIRRE IZQUIERDORECTOR DE COSTOS AMBIENTALES

..

~eNTIOAO

ISO 9OO,;2CX)BNTC GP ., occ.aooe

~ CERTIFICADA

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460www.contraloriadecundinamarca.qov.co

CÓDIGO: PM01-PR02-FOl

Coo ~ trillSpifef1Cll, plr la IiIlIE Curnlllilllim

VERSIÓN: 3.0