SGC HVAC INGENIERIA S.A.SDIAGNOSTICO ISO
9001/2008EMPRESADIANOSTICO No. 0001FECHA DEL DIAGNOSTICO OCTUBRE
2014No.requisitos12345678910CMCO
diana patricia diaz velandia: diana patricia diaz velandia:Solo se
diligencia esta columna dando la calificacin ver nota en Rojo en la
parte inferiorCLF%observaciones4sistema de gestion de
calidad4.1requisitos generales 10220%10%4.2.2manual de calidad
10220%4.2.3control de los documentos 10220%4.2.4control de los
registros 10220%5responsabilidad de la direccion5.1compromiso de la
direccion 10880%5.2enfoque al cliente 10880%5.3politica de calidad
10880%5.4objetivos de calidad10880%5.5responsabilidad, autoridad
10880%5.6revision por la direccion 10880%6gestion de los
recursos6.1provision de los recursos 10660%6.2recursos humanos
10660%6.3infraestructura 10660%6.4ambiente de trabajo
10660%7realizacion del producto7.1planificacion de la realizacion
del producto 10660%7.2procesos realcionados con el cliente
10660%7.3diseo y desarrollo 10660%7.4compras 10660%7.5.1produccion
y presentacion del producto 10660%7.5.2validacion del los procesos
de prod/serv 10660%7.5.3identificacion y trazabilidad
10660%7.5.4propiedad del cliente 10660%7.5.5preservacion del
trabajo 10660%7.6control, dispositivos, seguimiento y medicion
10660%8medicion analisis y mejora8.1generalidades
10880%8.2.1percepcion del cliente 10880%8.2.2auditorias internas
10880%8.2.3control de los procesos 10880%8.2.4control del producto
10880%8.3control del producto no conforme 10880%8.4analisis de
datos 10880%8.5mejora 10880%8.5.1mejora continua 10880%8.5.2accion
correctiva 10880%8.5.3accion preventiva 10880%0 capacitacion6
implementacion y en adecuacion y ajustes1 Definido Informalmente,
no esta documentado7 en proceso de auditoria interna2 se tiene
documentado, pero no esta normalizado8. en proceso de accion
correctiva / preventiva3 preparacion de documentos/analisis de
Informacion9 para pre-auditoria 4 Revision de los documentos
Revision de la informacion10 cierre de no conformidades5 Aprobacion
de los documentos o la metodologia por parte de la gerenciaCM: calf
maxima; CO: calificacion obtenida; CLF: calif %de avance; %: avance
totalNota: En la colunma CO deben colocar la caliaificain que este
de acorde de acuerdo a lo dado anteriormenete, donde se especifica
si de 0-10 de acuerdo a su grado de avance que tenga en la empresa,
no deben modificar ningun dato de las columnas, el automaticamente
te dara los resultados, solo colocan la calificacin en CO
Hoja2
Hoja3