1

2

CONTENIDO

1. Información de la Institución a. Estructura Organizacional

b. Marco Legal

c. Misión, Visión y Valores

d. Actores y Beneficiarios

2. Información Financiera y Estadística a. Estados Financieros

b. Recaudación 2016

c. Fuentes de Recaudación

d. Inversión en Proyectos

e. Distribución de Inversión por Institución

f. Datos estadísticos 2016

g. Datos Históricos 2012 - 2016

3. Principales Logros (proyectos relevantes) a. Secretaría de Seguridad

b. Secretaría de Defensa

c. Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia

d. Ministerio Público

e. Poder Judicial

f. Proyectos en prevención

3

Información de la Institución

4

Artículo 5 Decreto 199-2011: Ley de Fideicomiso para

la Administración del Fondo de Protección y Seguridad

Poblacional.

El fideicomiso tendrá un Comité Técnico que estará integrado por un titular o su respectivo suplente de la siguiente forma:

1. Director del Comité Técnico, con derecho a veto, designado por el Presidente de la República;

2. Director del Comité Técnico, con derecho a veto, designado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); y,

3. Director del Comité Técnico, designado por el Foro Nacional de Convergencia (FONAC).

Bajo este Comité Técnico, operará un Comité de Administración y Adquisiciones que estará integrado y bajo la responsabilidad del fiduciario y un representante del Comité Técnico antes descrito.

Estructura Organizacional

Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección

y Seguridad Poblacional

Comité de Administración y Adquisiciones

5

Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración

y Protección de Seguridad Poblacional

Gobierno:

Licenciada Alejandra Hernández – Directora Representante

Gobierno

Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP):

Licenciado Juan Ramón Molina – Director Titular

Licenciado Eduardo Atala – Director Suplente

Foro Nacional de Convergencia (FONAC):

Licenciada Soledad de Ramírez

Ingeniero Fernando Zepeda

Estructura Organizacional

Director Suplente Gobierno

Director Suplente Cohep

Director Suplente Fonac

Director Titular Gobierno

Director Titular Cohep

Director Titular Fonac

6

Comisión de Administración y Adquisiciones

Estructura Organizacional

Director Ejecutivo

Asistente Dirección

Motorista Dirección Ejecutiva

Jefe de Adquisiciones

Jefe de Operaciones

Jefe de Monitoreo

Jefe de Finanzas

Oficial de Adquisiciones

Técnico en Digitalización y Custodia

de Documentos

Oficial en Informática y Sistemas

Oficial Monitoreo y Supervisor Obra Civil

Oficial Monitoreo

y Seguimien

to

Técnico de Monitoreo

Recepcionista

Conserje

Oficial Financiero

Contador

Oficial Legal

Jefe Área Legal

Auxiliar de Servicios

Generales

7

Marco Legal

25 de Julio de 2012

Decreto 104-2012. 02 de Agosto de

2012

Decreto 222-2012. 24 de Enero de

2013

Suscripción del contrato temporal con Banco Central de Honduras.

Artículo 3: Potestad al Comité Técnico del Fideicomiso para manejo de Comité de Administración y Adquisiciones

Publicación en la GACETA de la Suscripción de contrato de Fideicomiso Temporal con el Banco Central de Honduras

Reforma al artículo 38 del Decreto 105-2011: Autorizar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para que instruya al CTF a ejecutar inversiones que no estén contenidos en los planes

Decreto 275-2013 31 de Enero de 2014.

Decreto 322-2013 31 de Enero de

2014

Decreto 418-2013

07 de Marzo de 2014

Reforma al Decreto 105-2011. Se extiende la vigencia de la

contribución de 5 a 10 años.

Reforma el Decreto 199-2011. En caso de insuficiencia temporal de fondos, se autoriza al Comité Técnico del Fideicomiso a adquirir con instituciones del sistema financiero nacional o internacional obligaciones que serán garantizadas con las aportaciones que recibe el Comité.

Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional.

8

Misión

• Somos el Comité Administrativo facultado para administrar de

manera oportuna, transparente y eficiente, los recursos

provenientes de la Tasa de Seguridad Poblacional, con el

propósito de apoyar financieramente a los operadores de

seguridad y justicia en la prevención y combate de la

criminalidad e inseguridad de nuestro país.

Visión

• Ser el brazo financiero del Consejo Nacional de Defensa y

Seguridad en la formulación, evaluación, ejecución y monitoreo

de las inversiones de los fondos de la Tasa de Seguridad

Poblacional, en apoyo a los operadores de seguridad, justicia y

prevención, durante el período de su existencia enmarcado en

ley.

Valores

Transparencia

Honestidad

Respeto

Integridad

Responsabilidad

Solidaridad

Misión, Visión y Valores

9

Actores y Beneficiarios

Comité Técnico del Fideicomiso

CNDSSecretaría

de Seguridad

Secretaría de Defensa

Ministerio Público

Poder Judicial

E.N.E.E. D.N.I.I.

Alcaldías

Ban

co C

entr

al

Inst

itu

ció

n F

idu

ciar

ia

Instituciones Beneficiarias (Fideicomisarias)

10

Información Financiera y

Estadística

11

Estados Financieros

12

Estados Financieros

13

Valores Recaudados por concepto de Tasa de Seguridad (millones de lempiras)

Enero L. 198.66

Febrero L. 183.88

Marzo L. 182.34

Abril L. 195.82

Mayo L. 175.78

Junio L. 195.04

Julio L. 198.36

Agosto L. 185.69

Septiembre L. 186.26 Octubre L. 180.25

Noviembre L. 193.73

Diciembre L. 221.56

Total Recaudación L. 2,297.37

Recaudación 2016

enero febrero marzo abril mayo junio julio agostoseptiem

breoctubre

noviembre

diciembre

Series1 L. 198, L. 183, L. 182, L. 195, L. 175, L. 195, L. 198, L. 185, L. 186, L. 180, L. 193, L. 221,

Series2 0% -7% -1% 7% -10% 11% 2% -6% 0% -3% 7% 14%

0%

-7%

-1%

7%

-10%

11%

2%

-6%

0%

-3%

7%

14%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

L. -

L. 50.0

L. 100.0

L. 150.0

L. 200.0

L. 250.0

Mill

ion

s

Comportamiento Recaudación Mensual 2016

14

Recaudación por Sector (Millones de Lempiras)

Sector Financiero L. 2,132.60

Protección y Medio Ambiente L. 70.43

Sector Comidas Rápidas L. 53.56

Sector Telefonía Móvil L. 21.16

Sector Cooperativo L. 12.28

Sector Casinos y Tragamonedas L. 6.97

Fondo Tasa de

Seguridad Poblacional

Sector Financiero

93%

Protección Medio

Ambiente 3%

Sector Comidas Rápidas

2%

Telefonía Móvil 1%

Sector Cooperativo

1%

Casinos y Tragamoneda

s

0 %

Fuentes de Recaudación

Tasa Aeroportuaria

15

Valores Invertidos en Proyectos durante el 2016

(millones de lempiras)

Enero L. 149.04 Febrero L. 397.89

Marzo L. 295.59

Abril L. 164.60

Mayo L. 89.93

Junio L. 127.95

Julio L. 114.47

Agosto L. 156.40

Septiembre L. 123.99

Octubre L. 484.09

Noviembre L. 172.17

Diciembre L. 414.15

Total Inversión L. 2,690.28

Inversión en Proyectos

enero febrero marzo abril mayo junio julio agostoseptiem

breoctubre

noviembre

diciembre

Series1 L. 149, L. 397, L. 295, L. 164, L. 89,9 L. 127, L. 114, L. 156, L. 123, L. 484, L. 172, L. 414,

Series2 0% 167% -26% -44% -45% 42% -11% 37% -21% 290% -64% 141%

0%

167%

-26%-44% -45%

42%

-11%

37%

-21%

290%

-64%

141%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

L. -

L. 100.0

L. 200.0

L. 300.0

L. 400.0

L. 500.0

L. 600.0

Mill

ion

s

Comportamiento Inversión Mensual 2016

Series1 Series2

16

Valores Invertidos por Institución en el 2016 (millones

de lempiras)

Institución Monto Invertido

Secretaría de Seguridad

L. 1,461.70

D.N.I.I. L. 472.46 Secretaría de

Defensa L. 471.81

Ministerio Público L. 137.15

Corte Suprema L. 90.57

Proyectos de prevención

L. 50.60

Alcaldías L. 6.00

Total Inversión L. 2,690.28

Distribución de Inversión por Institución

Secretaría de Seguridad; 54%

Secretaría de Defensa; 18%

Corte Suprema; 3%

Ministerio Público; 5%

Alcaldías; 0%

D.N.I.I.; 18%

Prevención SS/SD/SE/MP/PJ;

2%

E.N.E.E.; 0%

Secretaría de Seguridad Secretaría de Defensa Corte Suprema

Ministerio Público Alcaldías D.N.I.I.

Prevención SS/SD/SE/MP/PJ E.N.E.E.

17

Recaudación 2016 vs 2015 (valores en millones)

Inversión 2016 vs 2015 (valores en millones)

2015 2016

Recaudación

Series1 L. 2,168,613,716.8 L. 2,297,366,076.6

Series2 0% 6%

0%

6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

L. 2,100.0

L. 2,150.0

L. 2,200.0

L. 2,250.0

L. 2,300.0

L. 2,350.0M

illio

ns

2015 2016

Inversión en Proyectos

Series1 L. 2,919,440,216.9 L. 2,690,284,925.6

Series2 0% -8%

0%

-8%

-9%

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

L. 2,550.0

L. 2,600.0

L. 2,650.0

L. 2,700.0

L. 2,750.0

L. 2,800.0

L. 2,850.0

L. 2,900.0

L. 2,950.0

Mill

ion

s

Datos Estadísticos 2016

18

Cuadro Comparativo Inversión por Institución 2016 vs

2015 (valores en millones)

Cuadro Comparativo Aportación Fuentes de

Recaudación 2016 vs 2015 (valores en millones)

Datos Estadísticos 2016

Secretaríade

Seguridad

Secretaríade Defensa

CorteSuprema

MinisterioPúblico

Alcaldías D.N.I.I.PrevenciónSS/SD/SE/

MP/PJ

2015 L. 1,026.58 L. 866.24 L. 48.98 L. 197.25 L. 6.00 L. 667.16 L. 107.23

Al 31 de Diciembre de 2016 L. 1,461.70 L. 471.81 L. 90.57 L. 137.15 L. 6.00 L. 472.46 L. 50.60

Porcentaje inversión 2016 vs 2015 42% -46% 85% -30% 0% -29% -53%

42%

-46%

85%

-30%

0%

-29%

-53%-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

L. -

L. 200.00

L. 400.00

L. 600.00

L. 800.00

L. 1,000.00

L. 1,200.00

L. 1,400.00

L. 1,600.00

Sector FinancieroProtección y

Medio AmbienteSector Comidas

RápidasSector Telefonía

MóvilSector

CooperativoSector Casinos yTragamonedas

2015 L. 1,979.9 L. 86.4 L. 21.1 L. 66.8 L. 12.5 L. 2.7

2016 L. 2,132.6 L. 70.4 L. 53.6 L. 21.2 L. 12.3 L. 7.0

8% -18% 154% -68% -2% 154%

8%

-18%

154%

-68%

-2%

154%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

L. -

L. 500.0

L. 1,000.0

L. 1,500.0

L. 2,000.0

L. 2,500.0

19

Estado de Saldos Préstamos Sector Financiero

Monto Total Solicitado a la Banca Nacional : L. 4,085.25

Saldo por pagar al 31 de Diciembre 2016: L. 2,054.51

Saldo pendiente = 10.7 meses de Recaudación

Cancelación de deuda programada para el

año 2021 Cancelación de deuda programada para el año 2021

20

Principales Logros (proyectos

relevantes)

21

Proyectos Relevantes 2016

Categoría Proyectos Plataformas Tecnológicas Ciudad Inteligente, 911, sistema

geolocalización

D.P.I. Infraestructura, Unidades Criminalísticas, Mobiliario y Equipo

Fortalecimiento Institucional Equipo preventivo, uniformes, vehículos

Centros Penales Construcción y rehabilitación de cárceles

Inversión L. 1,461.70

Plataformas Tecnológicas

D.P.I.

Fortalecimiento Institucional

Centros Penales

Secretaría de Seguridad

22

Plataformas Tecnológicas

Secretaría de Seguridad

23

Plataformas Tecnológicas

Secretaría de Seguridad

24

D.P.I.

Secretaría de Seguridad

25

D.P.I.

Secretaría de Seguridad

26

Fortalecimiento Institucional

Secretaría de Seguridad

27

Fortalecimiento Institucional

Secretaría de Seguridad

28

Fortalecimiento Institucional

Secretaría de Seguridad

29

Fortalecimiento Institucional

Secretaría de Seguridad

30

Centros Penales

Secretaría de Seguridad

31

Centros Penales

Secretaría de Seguridad

32

Proyectos Relevantes 2016

Categoría Proyectos

Plataformas Tecnológicas Sistema táctico interceptación y bloqueo, Sistema y servicios de comunicación

DSA Operatividad y funcionamiento de la Dirección de Seguridad Aeroportuaria

Fortalecimiento Institucional Adquisición vehículos, equipo preventivo

Unidad Antiextorsión Operatividad y funcionamiento de la Fuerza Interagencial Antiextorsión

D.N.I.I.

Inversión L. 472.46

Plataformas Tecnológicas

DSA

Fortalecimiento Institucional

Unidad Antiextorisión

33

DSA

D.N.I.I.

34

DSA

D.N.I.I.

35

DSA

D.N.I.I.

36

Proyectos Relevantes 2016

Categoría Proyectos Policía Militar del Orden Público Funcionamiento y operatividad de la PMOP

Operativos Especiales Operación Morazán, Mosquitia, Maya-Chotiz

Fortalecimiento Institucional Adquisición vehículos, equipo preventivo

Creación Batallones Creación y operatividad batallón Canino, Batallón Celaque

Inversión L. 471.81

P.M.O.P.

Operativos Especiales

Fortalecimiento Institucional

Creación Batallones

Secretaría de Defensa

37

P.M.O.P.

Secretaría de Defensa

38

P.M.O.P.

Secretaría de Defensa

39

P.M.O.P.

Secretaría de Defensa

40

Fortalecimiento Institucional

Secretaría de Defensa

41

Fortalecimiento Institucional

Secretaría de Defensa

42

Creación de Batallones

Secretaría de Defensa

43

Creación de Batallones

Secretaría de Defensa

44

Proyectos Relevantes 2016

Categoría Proyectos ATIC Dotación de equipo tecnológico, equipo

preventivo, adquisición vehículos, mobiliario

Medicina Forense Adquisición clínicas móviles, Laboratorios criminalísticas, Unidades de refrigeración,

vehículos

Fortalecimiento Institucional Operatividad Técnica de Investigación, adquisición vehículos

Ministerio Público

Inversión L. 137.15

ATIC

Medicina ForenseFortalecimiento

Institucional

45

ATIC

Ministerio Público

46

ATIC

Ministerio Público

47

ATIC

Ministerio Público

48

Medicina Forense

Ministerio Público

49

Medicina Forense

Ministerio Público

50

Fortalecimiento Institucional

Ministerio Público

51

Proyectos Relevantes 2016

Categoría Proyectos

Parque para Vida Mejor Aporte para creación y mantenimiento

parques.

DINIS Operatividad y funcionamiento de la

Dirección Nacional de Intervención Social

DINAF Apoyo para operatividad de la Dirección de

la Niñez, Adolescencia y la Familia

504 Assist Programa de asistencia al viajero

Proyectos de Prevención

Inversión L. 50.60

Parques para una Vida

Mejor

DINIS

DINAF

504 Assist

52

Proyectos de Prevención

53

Parques para una Vida Mejor

Proyectos de Prevención

54

504 Assist

Proyectos de Prevención

55

D.I.N.A.F.

Proyectos de Prevención

56

Informe Elaborado por Unidad de Operaciones Tasa de Seguridad Poblacional

___________________________________________ Lic. Ian Carlo Waimin

Jefe de Administración y Operaciones