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Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
INDICE
I.RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto. B. Objetivo del Proyecto. C. Balance Oferta y Demanda. D. Anlisis Tcnico del Proyecto.
E. Costos del Proyecto. F. Beneficios del Proyecto. G. Resultados de la Evaluacin Social. H. Sostenibilidad del Proyecto. I. Impacto Ambiental. J. Organizacin y Gestin. K. Cronograma de Actividades. L. Marco Lgico.
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto. 2.2 Localizacin. 2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora. 2.4 Participacin de los involucrados. 2.5 Marco de Referencia.
III. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual. 3.2 Definicin del Problema y sus causas. 3.3 Objetivo del Proyecto. 3.4 Anlisis de Medios Fundamentales. 3.5 Alternativas de Solucin.
IV. FORMULACIN Y EVALUACION
4.1 Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto.
4.2 Anlisis de la Demanda. 4.3 Anlisis de la Oferta. 4.4 Balance Oferta Demanda.
4.5 Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin. 4.6 Costos a Precios de Mercado.
4.7 Evaluacin Social. 4.8 Anlisis de Sensibilidad. 4.9 Anlisis de Sostenibilidad. 4.10 Impacto Ambiental. 4.11 Seleccin de Alternativas.
4.12 Cronograma de Actividades. 4.13 Organizacin y Gestin.
4.14 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones y Recomendaciones.
VI. ANEXOS
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
1- RESUMEN EJECUTIVO
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
A.- NOMBRE DEL PROYECTO
CREACION DE PARQUE PRINCIPAL EN EL C.P. PICHUGAN, DISTRITO DE CHIGUIRIP PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA
B.- OBJETIVO DEL PROYECTO
El Objetivo central del presente proyecto es: Adecuadas condiciones de
esparcimiento en el Centro Poblado de Pichugan
C.- BALANCE OFERTA DEMANDA
La estimacin del balance Oferta Demanda, se detalla el cuadro siguiente.
SERVICIO DESCRIPCION U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
1
Poblacim
beneficiada del
C.P. Pichugan
Beneficiarios 4,716 4,749 4,782 4,816 4,849 4,883 4,917 4,952 4,986 5,021
El Distrito de Chiguirip presenta una tasa de crecimiento intercensal negativa de 0.49%
anual, por lo que tiene que proyectarse con la tasa de crecimiento intercensal del
departamento de Cajamarca 0.69% la poblacin proyectada para el 2014 de 4,683
habitantes.
D. - ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO
Con la finalidad de atender adecuadamente a la poblacin del Centro Poblado de
Pichugan, se construir la infraestructura constituyente del parque de acuerdo a la
normatividad vigente.
Las dos alternativas planteadas difieren en el tipo de material a emplear en los pisos; con
la primera alternativa se plantea pisos de loseta veneciana y con la segunda alternativa
pisos con piedra laja.
Las dems componentes son las mismas para las dos alternativas tal y como se detalla a
continuacin.
Alternativa 1:
Construccin de pisos con loseta veneciana. Los pisos se conformarn de una base
granular de 0.15m, falso piso E=4 de concreto fc=140Kg/cm2 y loseta veneciana.
Construccin de glorietas (01 und) y atrio principal. Las glorietas sern construidas con
estructura de madera y cobertura de teja andina.
Construccin de jardines. En los cuales se sembrar grass, flores y plantas
ornamentales.
Instalaciones Elctricas. Se colocarn luminarias con soporte metlico.
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
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Obras complementarias (Bancas y bancos de concreto, basureros y rejilla metlica).
Las bancas sern de concreto armado (C fc=210Kg/cm2) y tarrajeadas con granito, los
bancos sern de concreto simple (C fc=140Kg/cm2), los basureros sern de metal y las
rejillas de acero cuadrado liso.
Mitigacin ambiental.
Alternativa 2:
Construccin de pisos con Piedra laja. Los pisos se conformarn de una base
granular de 0.15m, falso piso E=4 de concreto fc=140Kg/cm2 y losa de piedra laja.
Construccin de glorietas (01 und) y atrio principal. Las glorietas sern construidas con
estructura de madera y cobertura de teja andina.
Construccin de jardines. En los cuales se sembrar grass, flores y plantas
ornamentales.
Instalaciones Elctricas. Se colocarn luminarias con soporte metlico.
Obras complementarias (Bancas y bancos de concreto, basureros y rejilla metlica).
Las bancas sern de concreto armado (C fc=210Kg/cm2) y tarrajeadas con granito, los
bancos sern de concreto simple (C fc=140Kg/cm2), los basureros sern de metal y las
rejillas de acero cuadrado liso.
Mitigacin ambiental.
E. COSTOS DEL PROYECTO
Los costos de inversin se han estimado para cada una de los componentes del proyecto
en base del trabajo de campo desarrollado y luego de un anlisis de cada uno de los
componentes, los mismos que han sido definidos tomando en cuenta el anlisis de
precios unitarios.
1.00 PISOS 140138.64
2.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL 150834.41
3.00 JARDINES 4386.63
4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 10866.87
5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 6907.01
6.00 MITIGACION AMBIENTAL 2500.00
7.00 COSTO DIRECTO 315633.56
8.00 GASTOS GENERALES (10%) 31563.36
9.00 UTILIDAD (5%) 15781.68
10.00 SUB TOTAL 362978.59
11.00 IGV (18%) 65336.15
12.00 VALOR REFERENCIAL 428314.74
13.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA (5%) 21415.74
14.00 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 6424.72
15.00 INVERSIN TOTAL 456155.20
RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
P A R T ID A D ESC R IP C IN IN VER SION
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
1.00 PISOS 182958.36
2.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL 150834.41
3.00 JARDINES 4386.63
4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 10866.87
5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 6907.01
6.00 MITIGACION AMBIENTAL 2500.00
7.00 COSTO DIRECTO 358,453.28
8.00 GASTOS GENERALES (10%) 35845.33
9.00 UTILIDAD (5%) 17922.66
10.00 SUB TOTAL 412221.27
11.00 IGV (18%) 74199.83
12.00 VALOR REFERENCIAL 486421.10
13.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA(5%) 24321.06
14.00 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (4%) 7296.32
15.00 INVERSIN TOTAL 518038.47
RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 2
P A R T ID A D ESC R IP C IN IN VER SION
1.00 PISOS 132786.97
2.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL 142921.64
3.00 JARDINES 4156.51
4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 10296.79
5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 6544.67
6.00 MITIGACION AMBIENTAL 2368.85
7.00 COSTO DIRECTO 299075.42
8.00 GASTOS GENERALES (10%) 33723.51
9.00 UTILIDAD (5%) 16861.76
10.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA(5%) 19488.32
11.00 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 5846.50
12.00 INVERSIN TOTAL 374995.51
RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 1
PARTIDA DESCRIPCIN INVERSION
1.00 PISOS 173360.36
2.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL 142921.64
3.00 JARDINES 4156.51
4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 10296.79
5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 6544.67
6.00 MITIGACION AMBIENTAL 2368.85
7.00 COSTO DIRECTO 339648.82
8.00 GASTOS GENERALES (10%) 42249.43
9.00 UTILIDAD (5%) 21124.72
10.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA(5%) 22132.16
11.00 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 6639.65
12.00 INVERSIN TOTAL 431794.78
RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 2
PARTIDA DESCRIPCIN INVERSION
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F. BENEFICIOS DEL PROYECTO
a) Beneficios Sin proyecto
Si no existe intervencin para dotar de infraestructura al parque, la poblacin seguir
percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener reas
verdes, pisos interiores y exteriores, bancas, entre otros como componentes de un
parque, por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin
actual.
b) Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente
ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Ahorro en los costos por higiene personal.
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Lugar de esparcimiento para la poblacin en general.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo
ruidos y humos e incrementando la convivencia.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
Mejora de la imagen del Centro Poblado.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
Para la evaluacin social se ha utilizado la metodologa costo/efectividad.
P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales
S/. S/. S/. S/.
1. Inversin 456,155.20 374,995.51 518,038.47 431,794.78
2. Valor Actual Equivalente de Costos
3. Indicador de resultado especfico (prom) 4,867 4,867 4,867 4,867
4. Coeficiente Costo / Efectividad 112.82 91.20 126.31 103.51
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02RUBROS
549,125 443,859 614,774 503,784
Beneficiarios
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H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto
se desarrolla.
La Municipalidad Provincial de Chota, en concordancia con sus funciones y competencia
municipal, una vez concluida, entregar la obra, a la poblacin, los que se harn
responsables del mantenimiento durante la vida til del mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este
tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las
inversiones del presente proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la
identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de
operacin.
I. IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado
de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la
obra y la envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos
relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la
etapa de construccin principalmente, as como se ha planteado las medidas de
mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,
transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de
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evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen
estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
Impactos Positivos.
Embellecimiento del ornato del Centro Poblado.
Reduccin de la contaminacin ambiental.
J. ORGANIZACIN Y GESTION
La Municipalidad Provincial de Chota, ha visto la necesidad de realizar la ejecucin de la
obra de creacin del Parque Principal, a fin de brindar mejores condiciones de vida de la
poblacin del Centro Poblado de Pichugan.
Asumiendo con este propsito su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar
el seguimiento y supervisin en el mantenimiento de la obra, a fin de garantizar la
sostenibilidad del proyecto.
La modalidad de ejecucin de la obra ser por contrata.
K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Para la implementacin del proyecto se ha considerado un cronograma de actividades
durante un periodo de 4 meses, tal como se detalla a continuacin:
01.00.00 EXPEDIENTE TECNICO
02.00.00 PISOS
03.00.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL
04.00.00 JARDINES
05.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
06.00.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS
07.00.00 MITIGACION AMBIENTAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
PARTIDA DESCRIPCION4 MES1 MES 2 MES 3 MES
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L. MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN
Mejor nivel de calidad de vida de los
pobladores del Centro Poblado de Pichugan
Reducir las Necesidades Bsicas Insatisfechas de la poblacin
Costos e Ingresos calculados por el
INEI
Se requiere de esfuerzos
complementarios que acompae a la Poblacin en
el Mantenimiento
PROPOSITO
Adecuadas condiciones de esparcimiento en el Centro Poblado de
Pichugan.
Identidad y presencia de pobladores en zona de esparcimiento del Centro Poblado de Pichugan
Espacio adecuadamente utilizado y presencia de visitantes forneos.
Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad
Provincial de Chota.
Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con
los beneficiarios para conseguir el mantenimiento
permanente.
COMPONENTES
Creacin de Parque Principal.
Construccin de pisos. Construccin de glorietas y atrio
principal Jardines Instalaciones elctricas Construccin de bancas, instalacin
basureros y rejilla metlica Mitigacin ambiental
Informacin de Seguimiento de la
Municipalidad Provincial de Chota
Disposicin favorable de la
Municipalidad Provincial de Chota
ACTIVIDADES
Pisos. Glorietas y atrio
principal Jardines Instalaciones
elctricas Obras
Complementarias
Mitigacin ambiental
PISOS 140138.64
GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL 150834.41
JARDINES 4386.63
INSTALACIONES ELECTRICAS 10866.87
OBRAS COMPLEMENTARIAS 6907.01
MITIGACION AMBIENTAL 2500.00
COSTO DIRECTO 315633.56
GASTOS GENERALES (10%) 31563.36
UTILIDAD (5%) 15781.68
SUB TOTAL 362978.59
IGV (18%) 65336.15
VALOR REFERENCIAL 428314.74
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA (5%) 21415.74
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 6424.72
INVERSIN TOTAL 456155.20
D ESC R IP C IN IN VER SION
Informes de Valorizaciones de
Obra. Informes de
Supervisin.
Liquidacin de obra
Es posible coordinar con las
Autoridades Municipales y Representantes
de los Beneficiarios para la ejecucin
del Proyecto.
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
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2- ASPECTOS GENERALES
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
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2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO
CREACION DE PARQUE PRINCIPAL EN EL C.P. PICHUGAN, DISTRITO DE CHIGUIRIP PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA
2.2.- LOCALIZACION
UBICACION
Departamento /Regin: Cajamarca
Provincia: Chota
Distrito: Chiguirip
Centro Poblado: Pichugan
Regin Geogrfica: Costa ( ) Sierra (X) Selva ( )
Altitud: 1650m.s.n.m.
Fig. 01
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
PROVINCIA DE
CHOTA
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
Fig. 02
PROVINCIA DE CHOTA
Fig. 03
DISTRITO DE CHIGUIRIP
DISTRITO
DE
CHIGUIRIP
C.P.
PICHUGAN
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
2.3.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora: Municipalidad Provincial de Chota
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Chota
Persona Responsable Lic. Patricia del Pilar Rodrguez Vsquez
Formulador Ing Jos Casimiro Rafael Campos
Correo Electrnico Joraf_111@hotmail.com
Unidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Chota
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Chota
Persona Responsable Ing Carlos Medina Palacios
rgano Tcnico Responsable Divisin de Ejecucin de Obras Pblicas
Capacidad de la unidad ejecutora:
La Municipalidad Provincial de Chota cuenta con experiencia en la ejecucin de
proyectos y obras diversas a travs del rea de Divisin de Ejecucin de Obras
Pblicas, as mismo dispone de personal tcnico profesional capacitado.
2.4 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva por parte de la
Municipalidad Provincial de Chota, as como de los pobladores del Centro Poblado de
Pichugan, mbito donde se desarrollar el Proyecto, debido a que su concepcin surge
de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de dicha zona, la misma que
est relacionada con la carencia de un parque para el esparcimiento de los moradores
de esta zona.
La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin
activa de la poblacin beneficiaria y de la Municipalidad Provincial de Chota.
La Municipalidad Provincial de Chota, tiene la responsabilidad de la identificacin del
lugar donde se ejecutar el proyecto, as mismo en el financiamiento en su totalidad para
la ejecucin de la obra.
La Comunidad Beneficiaria con dicho proyecto, Asumir los gastos de operacin
y mantenimiento de dicho Proyecto a fin de que ste no se deteriore y as cumpla las
funciones para el cual fue diseado, es decir cumpla con su periodo de vida til.
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Municipalidad Provincial de Chota
- Carencia de reas de esparcimiento en el C.P. Pichugan.
- Dotar de Infraestructura recreativa y de esparcimiento.
- Desarrollo Cultural de la poblacin.
Poblacin del Centro Poblado
Pichugan
- Crecimiento poblacional y carencia de infraestructura recreativa
- Requerimiento para contar con infraestructura adecuada para el normal desarrollo del deporte y la cultura.
FUENTE: Elaboracin propia
2.5 MARCO DE REFERENCIA
2.5.1 Antecedentes del Proyecto
En la actualidad la poblacin del Centro Poblado de Pichugan no cuenta con un parque,
lo que cuentan son con un terreno en estado natural que no presenta muchos desniveles,
presencia de malezas lo que no permite desarrollar prcticas de recreacin y de
esparcimiento.
El Centro Poblado de Pichugan no cuenta con las condiciones de infraestructura y ornato
por lo que se verifica en la situacin sin proyecto la carencia de bancas, basureros, pisos
internos y perimetrales, reas verdes, iluminacin artificial, etc.
La poblacin tanto nios, jvenes y adultos no cuentan con una infraestructura adecuada
donde desarrollar sus actividades recreativas y culturales.
De lo anterior se verifica y observa que la infraestructura actual se halla fuera de los
estndares normales de parques, por lo que amerita contar con una arquitectura
adecuada y funcional, ya que en la actualidad solo se cuenta con el terreno.
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
poblacin organizada del Centro Poblado de Pichugan, los cuales gestionaron el apoyo
financiero ante la Municipalidad Provincial de Chota para la ejecucin del proyecto.
La Municipalidad Provincial de Chota con ello incorpora una nueva forma de producir
desarrollo en los centros poblados rurales, promoviendo la participacin y compromiso de
la poblacin y autoridades en los procesos de construccin del desarrollo y una mejora en
su calidad de vida a partir del mejoramiento integral de su hbitat y su entorno.
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
2.5.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
El presente proyecto constituye un estudio enmarcado dentro del Sistema Nacional de
Inversin Pblica que rige por los principios de economa, priorizacin y eficiencia durante
las fases del Proyecto de Inversin Pblica.
Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de la inversin ejecutada.
Normativas en que se enmarca el presente proyecto:
a. Ley N 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por
las Leyes N 28522 y 28802 del 25 de mayo del 2005 y 21 de julio del 2006
respectivamente.
b. Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
c. Ley N 27972; Ley Orgnica de Municipalidades.
d. Ley N 27446; Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental
e. Resolucin Ministerial N 372-2004 EF/15. Aprueban delegacin de facultades para
declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica
f. Decreto Supremo N 102-2007- Reglamento del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, del 19 de julio del 2007.
g. Directiva N 004-2007-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01, del 02 de agosto del
2007.
h. Directiva N 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, del 10 de
febrero del 2009.
i. Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, del 10 de abril del
2011.
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
3- IDENTIFICACIN
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 Estado Actual del Parque y sus Implicancias en la Poblacin
El Centro Poblado de Pichugan cuenta con un espacio de terreno el cual lo utilizan como
lugar de esparcimiento. El mismo que est conformado por tierra natural, con presencia
de malezas y con desniveles bien pronunciados. Lo que es de necesidad prioritaria la
construccin del parque con pisos interiores y exteriores, as mismo la construccin de
bancas, jardines, construccin de glorietas, entre otros, la falta de todos estos
componentes afectan directamente a las familias que viven en esta zona as mismo a las
personas que concurren a pasar momentos de esparcimiento a este Centro Poblado.
3.1.2 Aspectos Fsico, Geogrfico y ambientales
Clima, Topografa y Geologa
La zona donde se ejecutar el Proyecto presenta un clima fro, cuyas caractersticas
principales son las variaciones de temperatura media mensual dentro del rango de 6 C a
20 C, los periodos de lluvia son desde el mes de octubre al mes de abril y el estiaje entre
los meses de Junio, Julio y Agosto, el resto del ao son precipitaciones espordicas.
Presenta un territorio cuya topografa es accidentada, conformada por cerros, laderas
y quebradas.
El tipo de suelo predominante es areno arcilloso, existiendo tambin conglomerados,
tierra natural.
3.1.3 Caractersticas socioeconmicas y demogrficas
a) Poblacin.
La localidad de Pichugan est constituida por poblacin concentrada en la parte
centro y dispersa en la periferia; cuenta con 1164 habitantes (proyeccin ao
2015).
Las caractersticas de la poblacin del rea de referencia se muestran en los
siguientes cuadros.
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
POBLACION DEL DISTRITO DE CHIGUIRIP POR TIPO DE AREA DE RESIDENCIA
Dpto. Cajamarca Prov. Chota Dist. Chiguirip
Categoras Poblacin % Acumulado %
Urbano 403 8.62 8.62
Rural 4,274 91.38 100
Total 4,677 100 100
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, INEI Censo 2007.
POBLACION DEL DISTRITO DE CHIGUIRIP SEGUN SEXO
Dpto. Cajamarca Prov. Chota Dist. Chiguirip
Categoras Poblacin % Acumulado %
Hombre 2,272 48.57 48.57
Mujer 2,406 51.43 100
Total 4,958 100 100
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, INEI Censo 2007.
b) Salud y Saneamiento Bsico.
Salud.
El Centro Poblado de Pichugan cuenta con un Puesto de Salud, el cual
brinda los servicios de salud a la poblacin de Pichugan y poblaciones
aledaas.
INDICADORES DE SALUD DEL DISTRITO DE CHOTA
Poblacin afiliada a seguros de salud
Dpto. Cajamarca Prov. Chota Dist. Chota
Categoras Poblacin % Acumulado %
Solo est asegurado al SIS 1,787 38.20 38.20
Est asegurado en el SIS y ESSALUD 16 0.34 38.54
Est asegurado en el SIS y Otro 4 0.09 38.63
Est asegurado en ESSALUD y Otro 4 0.09 38.71
Slo est asegurado en ESSALUD 141 3.01 41.73
Slo est asegurado en Otro 3 0.06 41.79
No tiene ningn seguro 2723 58.21 100
Total 4,678 100 100
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, INEI Censo 2007.
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
Saneamiento Bsico.
- Servicio de Agua
La poblacin del C. P. de Pichugan cuenta con servicio de agua potable.
- Servicio de saneamiento
La poblacin del C. P. de Pichugan cuenta con servicio de letrinas
sanitarias.
INDICADORES DE SALUD Y SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO DE CHIGUIRIP
Viviendas con abastecimiento de agua
Descripcin Cifras %
Red pblica dentro de la vivienda 948 22.74
Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin
2,674 64.14
Piln de uso pblico 547 13.12
Viviendas con servicio higinico
Descripcin Cifras %
Red pblica de desage dentro de la vivienda
94 9.56
Red pblica de desage fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin
3 0.31
Pozo ciego o negro / letrina 839 85.35
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, INEI Censo 2007.
c) Caractersticas de las viviendas.
Las viviendas son de material rstico (tapial y adobe) en su mayora con
cobertura de teja de calamina, en cuanto al uso de las casas, estas son usadas
como viviendas unifamiliares.
CARACTERISTICAS DE VIVIENDAS DEL DISTRITO DE CHIGUIRIP
INDICADOR CIFRAS %
VIVIENDA
Viviendas particulares censada 1,681 99.9
Viviendas particulares con ocupantes presentes
1,532 91.13
Tipo de vivienda
Casa independiente 1,679 99.88
Choza o cabaa 2 0.12
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES
Rgimen de tenencia
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
Propias totalmente pagadas 5,548 96.84
Propias pagndolas a plazos 51 0.89
Alquiladas 130 2.27
Material predominante en paredes
Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento
48 0.54
Con paredes de Adobe o tapia 5,114 86.20
Con paredes de Madera 3 0.05
Con paredes de Quincha 31 0.52
Con paredes de Estera 3 0.05
Con paredes de Piedra con barro 734 12.37
Otro 0 0
Material predominante en pisos
Tierra 5,220 89.34
Cemento 499 8.54
Losetas, terrazos 5 0.09
Parquet o madera pulida 32 0.55
Madera, entablados 87 1.49
Otro 0 0
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, INEI Censo 2007.
d) Caractersticas de la educacin.
La educacin es muy importante para la ubicacin social y econmica en el
mundo actual
En la localidad de Pichugan se cuenta con los tres niveles educativos: inicial,
primaria de menores y secundaria de menores.
INDICADORES DE EDUCACION DEL DISTRITO DE CHIGUIRIP
INDICADOR CIFRAS %
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos) 4,406 65.5
De 3 a 4 aos 198 4.49
De 5 a 9 aos 493 11.19
De 10 a 14 aos 641 14.55
De 15 a 19 aos 453 10.28
De 20 a 29 aos 697 15.82
De 30 a 39 aos 619 14.05
De 40 a 64 aos 927 21.04
De 65 a ms aos 378 8.58
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, INEI Censo 2007.
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
e) Vas de Comunicacin en el rea de influencia.
La va de comunicacin mediante la cual se llega a dicho lugar es la carretera que va de Cajamarca hacia Chota
VAS DE ACCESO AL CENTRO POBLADO PICHUGAN
Desde Hasta Distancia
(Km)
Tiempo Tipo de Va
Cajamarca Chota 150 Km 3h30min Carretera Asfaltada
Chota Chiguirip 38 Km 3 h Trocha carrozable
Chiguirip Pichugan 7 Km 20 min Trocha carrozable
Fuente: Elaboracin propia.
f) Principales actividades econmicas del rea de influencia del proyecto
La poblacin en su mayora es rural, por lo cual es una poblacin que realiza
como actividades econmicas la actividad agrcola y ganadera.
OCUPACIN PRINCIPAL DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE CHIGUIRIP
INDICADOR CIFRAS %
PEA ocupada segn ocupacin principal 1,511 100
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pb.y emp 2 0.13
Profes., cientficos e intelectuales 52 3.44
Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados 10 0.66
Jefes y empleados de oficina 5 0.33
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo 27 1.79
Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 819 54.20
Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros 13 0.86
Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 12 0.79
Trabaj.no calif.serv.,pen,vend.,amb., y afines 519 34.35
Otra 24 1.59
Ocupacin no especificada 28 1.85
PEA ocupada segn actividad econmica 1487
Agric., ganadera, caza y silvicultura (001) 1268
Industrias manufactureras (004) 11
Construccin (006) 14
Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. (007) 26
Comercio al por mayor (009) 1
Comercio al por menor (010) 25
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
Hoteles y restaurantes (011) 5
Trans., almac. y comunicaciones (012) 3
Admin.pub. y defensa; p. segur.soc.afil (015) 9
Enseanza (016) 50
Servicios sociales y de salud (017) 8
Otras activ. serv.comun.soc y personales (018) 5
Hogares privados con servicio domstico (019) 60
Actividad econmica no especificada (021) 28
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, INEI Censo 2007.
Del cuadro ocupacional podemos apreciar la actividad agropecuaria como
principal actividad de la poblacin.
Agricultura:
La poblacin de Pichugan, se centra preferentemente en la siembra, cultivo,
cosecha de productos como: El trigo, cebada, lenteja, papa, maz, frejol, alverja y
otros; los mismos que son comercializados en pequeas cantidades en
mercados de abastos, feriales, o para el autoconsumo de los mismos.
Ganadera:
En la ganadera, mayor importancia tiene la crianza de ganado vacuno y ovino,
que en algunos casos es comercializado en la plaza pecuaria de Chota, mientras
en la gran mayora el ganado es complemento de la actividad agrcola (arado).
Debemos mencionar adems que la cra de animales menores es de significativa
importancia como: cuyes, gallinas, etc.
g) Servicio de Energa elctrica
La poblacin de Pichugan cuenta con servicio de energa elctrica de manera
continua las 24 horas del da. Los beneficiarios utilizan la energa elctrica con
fines de alumbrado de sus viviendas y el funcionamiento de algunos artefactos
elctricos (radio, radio grabadoras), no es aprovechada con fines industriales y/o
de transformacin de materia prima.
VIVIENDAS CON ALUMBRADO ELECTRICO DEL DISTRITO DE CHOTA
INDICADOR CIFRAS %
Red pblica 601 51.54
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, INEI Censo 2007.
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
3.1.4.- Intentos anteriores de solucin.
El Proyecto de Creacin del Parque Principal de la localidad de Pichugan, no
dispone de soluciones anteriores. La poblacin en reiteradas veces busco el apoyo
en las autoridades locales, las mismas que nunca hicieron caso por dar solucin a
este problema.
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:
INADECUADAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PICHUGAN
El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin que describe y explica
en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer a travs de un
diagnstico compartido que el problema principal que afecta a la poblacin del Centro
Poblado de Pichugan son las inadecuadas condiciones de esparcimiento en el
Centro Poblado de Pichugan, siendo la causa principal la carencia de reas de
esparcimiento en buen estado.
B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema
central estn:
- Carencia de infraestructura en zona de esparcimiento.
- Carencia de reas verdes y de plantas ornamentales en zona de esparcimiento
del Centro Poblado de Pichugan.
C. ANLISIS DE EFECTOS
Efecto Final: Bajo nivel de calidad de vida de la poblacin del Centro Poblado de
Pichugan.
Efectos Directos:
1. Falta de identidad y poca presencia de pobladores en zona de esparcimiento del
Centro Poblado de Pichugan.
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
Efectos Indirectos:
1. Espacio sub utilizado y ausencia de visitas de poblacin fornea.
GRAFICO N 1
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL Bajo nivel de calidad de vida de la poblacin
del Centro Poblado de Pichugan
EFECTO INDIRECTO Espacio sub utilizado y ausencia de visitas de
poblacin fornea
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones de esparcimiento en el Centro Poblado de Pichugan.
CAUSA DIRECTA Inadecuada capacidad
instalada de infraestructura, en zona de esparcimiento
CAUSA DIRECTA
Deterioro de la reas existentes
EFECTO DIRECTO Falta de identidad y poca presencia de pobladores en
zona de esparcimiento del Centro Poblado de Pichugan
CAUSA INDIRECTA
Carencia de infraestructura en zona de esparcimiento
CAUSA INDIRECTA Carencia de reas verdes y de plantas ornamentales en zona de esparcimiento del Centro
Poblado de Pichugan.
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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
A. OBJETIVO GENERAL
Objetivo central o propsito del proyecto:
El Objetivo central del presente proyecto es: Adecuadas condiciones de
esparcimiento en el Centro Poblado de Pichugan
Los medios para lograr los objetivos son:
1.- Construccin de infraestructura para rea de esparcimiento.
2.- Construccin de reas verdes y colocacin de plantas ornamentales.
B.- ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin
que se enmarca dentro del Proyecto, los que se manifestarn en las acciones siguientes:
1.- Identidad y presencia de pobladores en zona de esparcimiento del Centro Poblado de Pichugan
2.- Espacio adecuadamente utilizado y presencia de visitantes forneos.
La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora del nivel de calidad de vida de la
poblacin del Centro Poblado de Pichugan.
Inadecuadas condiciones de esparcimiento en el Centro
Poblado de Pichugan
Adecuadas condiciones de esparcimiento en el Centro
Poblado de Pichugan.
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
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GRAFICO N 2
RBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN LTIMO Mejor nivel de calidad de vida de la poblacin
del Centro Poblado de Pichugan
FIN INDIRECTO Espacio adecuadamente utilizado y presencia de
visitantes forneos
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones de esparcimiento en el Centro Poblado de Pichugan.
MEDIO DE 1 NIVEL Adecuada capacidad instalada de infraestructura en zona de
esparcimiento
MEDIO DE 1 NIVEL
Recuperacin de las reas existentes
FIN DIRECTO
Identidad y presencia de pobladores en zona de esparcimiento del Centro Poblado de Pichugan
MEDIO FUNDAMENTAL Construccin de
infraestructura para rea de esparcimiento
MEDIO FUNDAMENTAL
Construccin de reas verdes y colocacin de plantas ornamentales
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
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3.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES.
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Construccin de infraestructura
para rea de esparcimiento
MEDIO FUNDAMENTAL 2 Construccin de reas verdes y
colocacin de plantas ornamentales
ACCION 1A Construccin de pisos con
loseta veneciana
ACCION 2B Mitigacin Ambiental
ACCION 2A Sembrado de grass, flores y
plantas ornamentales
NOTA
Acciones mutuamente excluyentes
Acciones complementarias
ACCION 1C Construccin de glorietas y
atrio principal
ALTERNATIVAS COMPONENTES
1 = 1A + 2A + 2B + 1C + 1D + 1E + 1F
2 = 1B + 2A + 2B + 1C + 1D + 1E + 1F
ACCION 1B Construccin de pisos con
piedra laja
ACCION 1D
Construccin de jardines
ACCION 1E Instalaciones elctricas
ACCION 1F Obras complementarias
(bancas y bancos de concreto, basureros y rejilla
metlica)
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
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3.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo
consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se
plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1:
Construccin de pisos con loseta veneciana
Construccin de glorietas (01 und) y atrio principal.
Construccin de jardines.
Instalaciones Elctricas.
Obras complementarias (Bancas y bancos de concreto, basureros y rejilla metalica).
Mitigacin ambiental.
Alternativa 2:
Construccin de pisos con piedra laja
Construccin de glorietas (01 und) y atrio principal.
Construccin de jardines.
Instalaciones Elctricas.
Obras complementarias (Bancas y bancos de concreto, basureros y rejilla metlica).
Mitigacin ambiental.
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4- FORMULACIN Y EVALUACION
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
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4.1.- DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
Es de suma importancia establecer el periodo a lo largo del cual debern realizarse las
proyecciones de la oferta y la demanda
El horizonte se ha establecido en 10 aos, de acuerdo al ANEXO SNIP N 10
Horizonte o periodo 10 aos
Unidad de tiempo anual
Duracin de construccin meses
Mantenimiento aos
CUADRO N 4.1
ACTIVIDADES POR ETAPAS EN LA EJECUCIN Y PERIODO DE DURACIN
ACTIVIDADES EN EL CICLO DEL PROYECTO
NIVEL
TIEMPO
PRE INVERSION: Elaboracin de perfil de Pre Inversin
1 mes
INVERSIN : - Elaboracin del expediente tcnico - Ejecucin de obra
1 mes
3 meses
POST INVERSION: - Operacin y mantenimiento
10 aos
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
La demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer
con reas de esparcimiento, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la
poblacin del rea de influencia del proyecto, que se estima en 4,683 habitantes (ao
2015).
El Distrito de Chiguirip presenta una tasa de crecimiento intercensal negativa de 0.49%
anual, por lo que tiene que proyectarse con la tasa de crecimiento intercensal del
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
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departamento de Cajamarca 0.69% la poblacin proyectada para el 2014 de 4,683
habitantes.
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado
considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual (0.7% segn el INEI)
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
CUADRO N 4.2
Ao Poblacin
2015 0 4,683
2016 1 4,716
2017 2 4,749
2018 3 4,782
2019 4 4,816
2020 5 4,849
2021 6 4,883
2022 7 4,917
2023 8 4,952
2024 9 4,986
2025 10 5,021
Proyeccin de la poblacin
Fuente: elaboracin propia
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA
4.3.1 Oferta Sin Proyecto
La oferta actual del parque se detalla a continuacin: El parque no cuenta con pisos
construidos, no cuenta con glorietas, carece de reas verdes y plantas ornamentales, as
mismo no cuenta con bancas, basureros ni con alumbrado pblico; es decir no cuenta
con ningn tipo de infraestructura, solamente se cuenta con el espacio de terreno el cual
presenta desniveles pronunciados y con presencia de maleza.
Por lo descrito anteriormente la poblacin del Centro Poblado de Pichugan no puede
llevar a cabo actividades de esparcimiento y recreacin. Por lo tanto la oferta actual se
considera cero.
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
4.3.2 Oferta Con Proyecto
La oferta con proyecto corresponde a la puesta en servicio del parque del Centro
Poblado de Pichugan; La puesta en servicio de dicho parque permitir una mejor zona de
esparcimiento y dando adems una mejor calidad del espacio pblico con todas las
estructuras consideradas tales como: pisos, glorietas, jardines, bancas, basureros y
alumbrado elctrico.
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
En el cuadro siguiente se muestra la estimacin del balance oferta demanda del parque
en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y demanda proyectada a lo largo
del periodo de vida til.
CUADRO N 4.3
SERVICIO DESCRIPCION U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
1
Poblacim
beneficiada del
C.P. Pichugan
Beneficiarios 4,716 4,749 4,782 4,816 4,849 4,883 4,917 4,952 4,986 5,021
4.5 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Con la finalidad de atender adecuadamente a la poblacin del Centro Poblado de
Pichugan, se construir la infraestructura constituyente del parque de acuerdo a la
normatividad vigente.
Las dos alternativas planteadas difieren en el tipo de material a emplear en los pisos; con
la primera alternativa se plantea pisos de loseta veneciana y con la segunda alternativa
pisos con piedra laja.
Las dems componentes son las mismas para las dos alternativas tal y como se detalla a
continuacin.
Alternativa 1:
Construccin de pisos con loseta veneciana. Los pisos se conformarn de una
base granular de 0.15m, falso piso E=4 de concreto fc=140Kg/cm2 y loseta veneciana.
Construccin de glorietas (01 und) y atrio principal. Las glorietas sern construidas con
estructura de madera y cobertura de teja andina.
Construccin de jardines. En los cuales se sembrar grass, flores y plantas
ornamentales.
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
Instalaciones Elctricas. Se colocarn luminarias con soporte metlico.
Obras complementarias (Bancas y bancos de concreto, basureros y rejilla metlica).
Las bancas sern de concreto armado (C fc=210Kg/cm2) y tarrajeadas con granito, los
bancos sern de concreto simple (C fc=140Kg/cm2), los basureros sern de metal y las
rejillas de acero cuadrado liso.
Mitigacin ambiental.
Alternativa 2:
Construccin de pisos con Piedra laja. Los pisos se conformarn de una base
granular de 0.15m, falso piso E=4 de concreto fc=140Kg/cm2 y losa de piedra laja.
Construccin de glorietas (01 und) y atrio principal. Las glorietas sern construidas con
estructura de madera y cobertura de teja andina.
Construccin de jardines. En los cuales se sembrar grass, flores y plantas
ornamentales.
Instalaciones Elctricas. Se colocarn luminarias con soporte metlico.
Obras complementarias (Bancas y bancos de concreto, basureros y rejilla metlica).
Las bancas sern de concreto armado (C fc=210Kg/cm2) y tarrajeadas con granito, los
bancos sern de concreto simple (C fc=140Kg/cm2), los basureros sern de metal y las
rejillas de acero cuadrado liso.
Mitigacin ambiental.
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
Los costos en la situacin con proyecto
Viene dado por la Inversin del proyecto.
INVERSION
A continuacin se detalla la inversin de las dos alternativas planteadas
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
CUADRO N 4.4
1.00 PISOS 140138.64
Insumo de origen nacional 98097.05
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calif icada 23823.57
Mano de obra no calif icada 18218.02
2.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL 150834.41
Insumo de origen nacional 105584.09
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calif icada 25641.85
Mano de obra no calif icada 19608.47
3.00 JARDINES 4386.63
Insumo de origen nacional 3070.64
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calif icada 745.73
Mano de obra no calif icada 570.26
4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 10866.87
Insumo de origen nacional 7606.81
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calif icada 1847.37
Mano de obra no calif icada 1412.69
5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 6907.01
Insumo de origen nacional 4834.91
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calif icada 1174.19
Mano de obra no calif icada 897.91
6.00 MITIGACION AMBIENTAL 2500.00
Insumo de origen nacional 1750.00
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calif icada 425.00
Mano de obra no calif icada 325.00
7.00 COSTO DIRECTO 315,633.56
8.00 GASTOS GENERALES (10%) 31563.36
9.00 UTILIDAD (5%) 15781.68
10.00 SUB TOTAL 362978.59
11.00 IGV (18%) 65336.15
12.00 VALOR REFERENCIAL 428314.74
13.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA(5%) 21415.74
14.00 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 6424.72
15.00 INVERSIN TOTAL 456155.20
ALTERNATIVA 1 : INVERSIN TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
P A R T ID A D ESC R IP C IN IN VER SION
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
CUADRO N 4.5
1.00 PISOS 140138.64
2.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL 150834.41
3.00 JARDINES 4386.63
4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 10866.87
5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 6907.01
6.00 MITIGACION AMBIENTAL 2500.00
7.00 COSTO DIRECTO 315633.56
8.00 GASTOS GENERALES (10%) 31563.36
9.00 UTILIDAD (5%) 15781.68
10.00 SUB TOTAL 362978.59
11.00 IGV (18%) 65336.15
12.00 VALOR REFERENCIAL 428314.74
13.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA (5%) 21415.74
14.00 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 6424.72
15.00 INVERSIN TOTAL 456155.20
RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
P A R T ID A D ESC R IP C IN IN VER SION
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
CUADRO N 4.6
1.00 PISOS 182958.36
Insumo de origen nacional 128070.85
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calif icada 31102.92
Mano de obra no calif icada 23784.59
2.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL 150834.41
Insumo de origen nacional 105584.09
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calif icada 25641.85
Mano de obra no calif icada 19608.47
3.00 JARDINES 4386.63
Insumo de origen nacional 3070.64
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calif icada 745.73
Mano de obra no calif icada 570.26
4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 10866.87
Insumo de origen nacional 7606.81
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calif icada 1847.37
Mano de obra no calif icada 1412.69
5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 6907.01
Insumo de origen nacional 4834.91
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calif icada 1174.19
Mano de obra no calif icada 897.91
6.00 MITIGACION AMBIENTAL 2500.00
Insumo de origen nacional 1750.00
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calif icada 425.00
Mano de obra no calif icada 325.00
7.00 COSTO DIRECTO 358,453.28
8.00 GASTOS GENERALES (10%) 35845.33
9.00 UTILIDAD (5%) 17922.66
10.00 SUB TOTAL 412221.27
11.00 IGV (18%) 74199.83
12.00 VALOR REFERENCIAL 486421.10
13.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA(5%) 24321.06
14.00 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 7296.32
15.00 INVERSIN TOTAL 518038.47
ALTERNATIVA 2 : INVERSIN TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
P A R T ID A D ESC R IP C IN IN VER SION
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
CUADRO N 4.7
1.00 PISOS 182958.36
2.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL 150834.41
3.00 JARDINES 4386.63
4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 10866.87
5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 6907.01
6.00 MITIGACION AMBIENTAL 2500.00
7.00 COSTO DIRECTO 358,453.28
8.00 GASTOS GENERALES (10%) 35845.33
9.00 UTILIDAD (5%) 17922.66
10.00 SUB TOTAL 412221.27
11.00 IGV (18%) 74199.83
12.00 VALOR REFERENCIAL 486421.10
13.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA(5%) 24321.06
14.00 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (4%) 7296.32
15.00 INVERSIN TOTAL 518038.47
RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 2
P A R T ID A D ESC R IP C IN IN VER SION
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Los costos en la situacin sin proyecto
En la actualidad no se cuenta con ningn tipo de infraestructura recreativa y de
esparcimiento por lo que no se realiza ningn tipo de mantenimiento; por lo tanto los
costos en la situacin sin proyecto es cero.
Los costos en la situacin con proyecto
Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin asume bsicamente para la
limpieza del parque, es por ello que el mantenimiento es de vital importancia a fin de que
la infraestructura constituyente del parque no se deteriore y pueda cumplir las funciones
para las cuales fueron construidas y para mantener la situacin actual del Proyecto a
ejecutar con niveles aceptables de servicio y seguridad.
Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento rutinario,
estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento peridico que se prev
ejecutar cada 5 aos.
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
CUADRO N 4.8
Unitario Parcial
1.00 Mantenimiento de plantas ornamentales m2 234.00 7.00 1638.00
Mano de obra calif icada 2.50 585.00
insumos 4.50 1053.00
2.00 Limpieza General m2 23004.88 0.40 9201.95
Mano de obra no calif icada 0.15 3450.73
insumos 0.25 5751.22
3.00 Reposicin de pisos m2 49.20 70.00 3444.22
Mano de obra calif icada 16.00 787.25
Mano de obra no calif icada 8.50 418.23
insumos 45.50 2238.75
Total 14284.18
Unidad CantidadCosto total
x ao
Costos
Alternativa 1: Costos de Operacin y Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
(En Nuevos Soles)
ActividadPart.
CUADRO N 4.9
Unitario Parcial
1.00 Mantenimiento de plantas ornamentales m2 234.00 7.00 1638.00
Mano de obra calif icada 2.50 585.00
insumos 4.50 1053.00
2.00 Limpieza General m2 23004.88 0.40 9201.95
Mano de obra no calif icada 0.15 3450.73
insumos 0.25 5751.22
3.00 Reposicin de pisos m2 123.01 70.00 8610.56
Mano de obra calif icada 16.00 1968.13
Mano de obra no calif icada 8.50 1045.57
insumos 45.50 5596.86
Total 19450.51
Part.
(En Nuevos Soles)
Alternativa 1: Costos de Operacin y Mantenimiento Periodico - Precios Privados
Actividad Unidad CantidadCostos Costo total
x ao
CUADRO N 4.10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal 5,241.21 5,241.21 5,241.21 5,241.21 7,049.43 5,241.21 5,241.21 5,241.21 5,241.21 7,049.43
Insumos 9,042.97 9,042.97 9,042.97 9,042.97 12,401.08 9,042.97 9,042.97 9,042.97 9,042.97 12,401.08
Total 14,284.18 14,284.18 14,284.18 14,284.18 19,450.51 14,284.18 14,284.18 14,284.18 14,284.18 19,450.51
RESUMEN COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIONAOS
CUADRO N 4.11
Unitario Parcial
1.00 Mantenimiento de plantas ornamentales m2 234.00 7.00 1638.00
Mano de obra calif icada 2.50 585.00
insumos 4.50 1053.00
2.00 Limpieza General m2 23004.88 0.40 9201.95
Mano de obra no calif icada 0.15 3450.73
insumos 0.25 5751.22
3.00 Reposicin de pisos m2 49.20 80.00 3936.26
Mano de obra calif icada 20.00 984.06
Mano de obra no calif icada 9.50 467.43
insumos 50.50 2484.76
Total 14776.21
(En Nuevos Soles)
Alternativa 2: Costos de Operacin y Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
Part. Actividad Unidad CantidadCostos Costo total
x ao
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
CUADRO N 4.12
Unitario Parcial
1.00 Mantenimiento de plantas ornamentales m2 234.00 7.00 1638.00
Mano de obra calif icada 2.50 585.00
insumos 4.50 1053.00
2.00 Limpieza General m2 23004.88 0.40 9201.95
Mano de obra no calif icada 0.15 3450.73
insumos 0.25 5751.22
3.00 Reposicin de pisos m2 123.01 80.00 9840.64
Mano de obra calif icada 20.00 2460.16
Mano de obra no calif icada 9.50 1168.58
insumos 50.50 6211.90
Total 20680.59
Alternativa 2: Costos de Operacin y Mantenimiento Periodico - Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Part. Actividad Unidad CantidadCostos Costo total
x ao
CUADRO N 4.13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal 5,487.23 5,487.23 5,487.23 5,487.23 7,664.47 5,487.23 5,487.23 5,487.23 5,487.23 7,664.47
Insumos 9,288.98 9,288.98 9,288.98 9,288.98 13,016.12 9,288.98 9,288.98 9,288.98 9,288.98 13,016.12
Total 14,776.21 14,776.21 14,776.21 14,776.21 20,680.59 14,776.21 14,776.21 14,776.21 14,776.21 20,680.59
RESUMEN COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIONAOS
COSTOS INCREMENTALES
CUADRO N 4.14
Situacin Sin
Proyecto
Situacin Con
Proyecto
Costos
Incrementales
1 0.00 14,284.18 14,284.18
2 0.00 14,284.18 14,284.18
3 0.00 14,284.18 14,284.18
4 0.00 14,284.18 14,284.18
5 0.00 19,450.51 19,450.51
6 0.00 14,284.18 14,284.18
7 0.00 14,284.18 14,284.18
8 0.00 14,284.18 14,284.18
9 0.00 14,284.18 14,284.18
10 0.00 19,450.51 19,450.51
Total de los
costos de O&M
Total de los costos
de O&M
Total de los
costos de O&M
Ao
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
CUADRO N 4.15
Situacin Sin
Proyecto
Situacin Con
Proyecto
Costos
Incrementales
1 0.00 14,776.21 14,776.21
2 0.00 14,776.21 14,776.21
3 0.00 14,776.21 14,776.21
4 0.00 14,776.21 14,776.21
5 0.00 20,680.59 20,680.59
6 0.00 14,776.21 14,776.21
7 0.00 14,776.21 14,776.21
8 0.00 14,776.21 14,776.21
9 0.00 14,776.21 14,776.21
10 0.00 20,680.59 20,680.59
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2
AoTotal de los
costos de O&M
Total de los costos
de O&M
Total de los
costos de O&M
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
Se considera la Tasa Social de Descuento TSD=10%, Segn Anexo SNIP 10
CUADRO N 4.16
0 456155.20 456155.20
1 4716 14284.18 14284.18
2 4749 14284.18 14284.18
3 4782 14284.18 14284.18
4 4816 14284.18 14284.18
5 4849 19450.51 19450.51
6 4883 14284.18 14284.18
7 4917 14284.18 14284.18
8 4952 14284.18 14284.18
9 4986 14284.18 14284.18
10 5021 19450.51 19450.51
549125.01
ICE 112.82 Soles/hab.
TSD 10%
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
Ao Poblacin Inversin
Costos de O y
M
Incrementales
Costos Totales
VACS
Poblacin
Promedio4867 Beneficiarios
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
CUADRO N 4.17
0 518038.47 518038.47
1 4716 14776.21 14776.21
2 4749 14776.21 14776.21
3 4782 14776.21 14776.21
4 4816 14776.21 14776.21
5 4849 20680.59 20680.59
6 4883 14776.21 14776.21
7 4917 14776.21 14776.21
8 4952 14776.21 14776.21
9 4986 14776.21 14776.21
10 5021 20680.59 20680.59
614774.43
ICE 126.31 Soles/hab.
TSD 10%
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2
Ao Poblacin InversinCostos de O y M
IncrementalesCostos Totales
VACS
Poblacin
Promedio4867 Alumnos
4.7. EVALUACION SOCIAL
La evaluacin durante la ejecucin del proyecto ser de forma permanente, es decir,
que se evaluara al inicio, donde se medir con indicadores de efectos, tambin se tendr
nfasis en los indicadores de resultados en el proceso de implementacin, finalmente la
evaluacin social del proyecto medir los indicadores de impacto posterior a la
implementacin del mismo.
BENEFICIOS SOCIALES
a) Beneficios Sin proyecto Si no existe intervencin para dotar de infraestructura al parque, la poblacin seguir
percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener reas
verdes, pisos interiores y exteriores, bancas, entre otros como componentes de un
parque, por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin
actual.
b) Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente
ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Ahorro en los costos por higiene personal.
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Lugar de esparcimiento para la poblacin en general.
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo
ruidos y humos e incrementando la convivencia.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
Mejora de la imagen del Centro Poblado.
COSTOS SOCIALES
INVERSION
A continuacin se detalla la inversin de las dos alternativas planteadas a precios
sociales.
CUADRO N 4.18
1.00 PISOS 165363.60 132786.97
Insumo de origen nacional 115754.52 0.85 98391.34
Insumo de origen importado 0.00 0.81 0.00
Mano de obra calif icada 28111.81 0.91 25581.75
Mano de obra no calif icada 21497.27 0.41 8813.88
2.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL 177984.60 142921.64
Insumo de origen nacional 124589.22 0.85 105900.84
Insumo de origen importado 0.00 0.81 0.00
Mano de obra calif icada 30257.38 0.91 27534.22
Mano de obra no calif icada 23138.00 0.41 9486.58
3.00 JARDINES 5176.22 4156.51
Insumo de origen nacional 3623.36 0.85 3079.85
Insumo de origen importado 0.00 0.81 0.00
Mano de obra calif icada 879.96 0.91 800.76
Mano de obra no calif icada 672.91 0.41 275.89
4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 12822.91 10296.79
Insumo de origen nacional 8976.03 0.85 7629.63
Insumo de origen importado 0.00 0.81 0.00
Mano de obra calif icada 2179.89 0.91 1983.70
Mano de obra no calif icada 1666.98 0.41 683.46
5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 8150.27 6544.67
Insumo de origen nacional 5705.19 0.85 4849.41
Insumo de origen importado 0.00 0.81 0.00
Mano de obra calif icada 1385.55 0.91 1260.85
Mano de obra no calif icada 1059.54 0.41 434.41
6.00 MITIGACION AMBIENTAL 2950.00 2368.85
Insumo de origen nacional 2065.00 0.85 1755.25
Insumo de origen importado 0.00 0.81 0.00
Mano de obra calif icada 501.50 0.91 456.37
Mano de obra no calif icada 383.50 0.41 157.24
7.00 COSTO DIRECTO 396,747.18 299075.42
8.00 GASTOS GENERALES (10%) 39674.72 0.85 33723.51
9.00 UTILIDAD (5%) 19837.36 0.85 16861.76
10.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA(5%) 21415.74 0.91 19488.32
11.00 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 6424.72 0.91 5846.50
12.00 INVERSIN TOTAL 484099.71 374995.51
ALTERNATIVA 1 : INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES
P A R T ID A D ESC R IP C IN IN VER SIONFACTOR DE
CORRECCION
COSTO A PRECIOS
SOCIALES
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
CUADRO N 4.19
1.00 PISOS 132786.97
2.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL 142921.64
3.00 JARDINES 4156.51
4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 10296.79
5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 6544.67
6.00 MITIGACION AMBIENTAL 2368.85
7.00 COSTO DIRECTO 299075.42
8.00 GASTOS GENERALES (10%) 33723.51
9.00 UTILIDAD (5%) 16861.76
10.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA(5%) 19488.32
11.00 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 5846.50
12.00 INVERSIN TOTAL 374995.51
RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 1
PARTIDA DESCRIPCIN INVERSION
CUADRO N 4.20
1.00 PISOS 215890.86 173360.36
Insumo de origen nacional 151123.61 0.85 128455.06
Insumo de origen importado 0.00 0.81 0.00
Mano de obra calif icada 36701.45 0.91 33398.32
Mano de obra no calif icada 28065.81 0.41 11506.98
2.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL 177984.60 142921.64
Insumo de origen nacional 124589.22 0.85 105900.84
Insumo de origen importado 0.00 0.81 0.00
Mano de obra calif icada 30257.38 0.91 27534.22
Mano de obra no calif icada 23138.00 0.41 9486.58
3.00 JARDINES 5176.22 4156.51
Insumo de origen nacional 3623.36 0.85 3079.85
Insumo de origen importado 0.00 0.81 0.00
Mano de obra calif icada 879.96 0.91 800.76
Mano de obra no calif icada 672.91 0.41 275.89
4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 12822.91 10296.79
Insumo de origen nacional 8976.03 0.85 7629.63
Insumo de origen importado 0.00 0.81 0.00
Mano de obra calif icada 2179.89 0.91 1983.70
Mano de obra no calif icada 1666.98 0.41 683.46
5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 8150.27 6544.67
Insumo de origen nacional 5705.19 0.85 4849.41
Insumo de origen importado 0.00 0.81 0.00
Mano de obra calif icada 1385.55 0.91 1260.85
Mano de obra no calif icada 1059.54 0.41 434.41
6.00 MITIGACION AMBIENTAL 2950.00 2368.85
Insumo de origen nacional 2065.00 0.85 1755.25
Insumo de origen importado 0.00 0.81 0.00
Mano de obra calif icada 501.50 0.91 456.37
Mano de obra no calif icada 383.50 0.41 157.24
7.00 COSTO DIRECTO 497,052.14 339648.82
8.00 GASTOS GENERALES (10%) 49705.21 0.85 42249.43
9.00 UTILIDAD (5%) 24852.61 0.85 21124.72
10.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA(5%) 24321.06 0.91 22132.16
11.00 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 7296.32 0.91 6639.65
12.00 INVERSIN TOTAL 603227.34 431794.78
ALTERNATIVA 2 : INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES
P A R T ID A D ESC R IP C IN IN VER SIONFACTOR DE
CORRECCION
COSTO A PRECIOS
SOCIALES
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
CUADRO N 4.21
1.00 PISOS 173360.36
2.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL 142921.64
3.00 JARDINES 4156.51
4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 10296.79
5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 6544.67
6.00 MITIGACION AMBIENTAL 2368.85
7.00 COSTO DIRECTO 339648.82
8.00 GASTOS GENERALES (10%) 42249.43
9.00 UTILIDAD (5%) 21124.72
10.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA(5%) 22132.16
11.00 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 6639.65
12.00 INVERSIN TOTAL 431794.78
RESUMEN COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 2
PARTIDA DESCRIPCIN INVERSION
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
En la situacin sin proyecto
Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto son cero
En la situacin con proyecto
CUADRO N 4.22
UnitarioFactor de
CorreccinParcial
1.00 Mantenimiento de plantas ornamentales m2 234.00 7.00 1427.40
Mano de obra calif icada 2.50 0.91 532.35
insumos 4.50 0.85 895.05
2.00 Limpieza General m2 23004.88 0.40 6303.34
Mano de obra no calif icada 0.15 0.41 1414.80
insumos 0.25 0.85 4888.54
3.00 Reposicin de pisos m2 49.20 70.00 2790.81
Mano de obra calif icada 16.00 0.91 716.40
Mano de obra no calif icada 8.50 0.41 171.47
insumos 45.50 0.85 1902.93
Total 10521.54
CantidadCosto total x
ao
Alternativa 1: Costos de Operacin y Mantenimiento Rutinario - Precios Sociales
(En Nuevos Soles)
Part. Actividad Unidad
Costos
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
CUADRO N 4.23
Unitario
Factor de
Correccin Parcial
1.00 Mantenimiento de plantas ornamentales m2 234.00 7.00 1427.40
Mano de obra calif icada 2.50 0.91 532.35
insumos 4.50 0.85 895.05
2.00 Limpieza General m2 23004.88 0.40 6303.34
Mano de obra no calif icada 0.15 0.41 1414.80
insumos 0.25 0.85 4888.54
3.00 Reposicin de pisos m2 123.01 70.00 6977.01
Mano de obra calif icada 16.00 0.91 1791.00
Mano de obra no calif icada 8.50 0.41 428.68
insumos 45.50 0.85 4757.33
Total 14707.75
Unidad CantidadActividadCosto total x
ao
Costos
Alternativa 1: Costos de Operacin y Mantenimiento Periodico - Precios Sociales
(En Nuevos Soles)
Part.
CUADRO N 4.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal 2,835.02 2,835.02 2,835.02 2,835.02 4,166.83 2,835.02 2,835.02 2,835.02 2,835.02 4,166.83
Insumos 7,686.52 7,686.52 7,686.52 7,686.52 10,540.92 7,686.52 7,686.52 7,686.52 7,686.52 10,540.92
Total 10,521.54 10,521.54 10,521.54 10,521.54 14,707.75 10,521.54 10,521.54 10,521.54 10,521.54 14,707.75
RESUMEN COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIONAOS
CUADRO N 4.25
UnitarioFactor de
CorreccinParcial
1.00 Mantenimiento de plantas ornamentales m2 234.00 7.00 1427.40
Mano de obra calif icada 2.50 0.91 532.35
insumos 4.50 0.85 895.05
2.00 Limpieza General m2 23004.88 0.40 6303.34
Mano de obra no calif icada 0.15 0.41 1414.80
insumos 0.25 0.85 4888.54
3.00 Reposicin de pisos m2 49.20 80.00 3199.19
Mano de obra calif icada 20.00 0.91 895.50
Mano de obra no calif icada 9.50 0.41 191.65
insumos 50.50 0.85 2112.05
Total 10929.93
Alternativa 2: Costos de Operacin y Mantenimiento Rutinario - Precios Sociales
Actividad Unidad Cantidad
CostosCosto total x
ao
(En Nuevos Soles)
Part.
CUADRO N 4.26
Unitario
Factor de
Correccin Parcial
1.00 Mantenimiento de plantas ornamentales m2 234.00 7.00 1427.40
Mano de obra calif icada 2.50 0.91 532.35
insumos 4.50 0.85 895.05
2.00 Limpieza General m2 23004.88 0.40 6303.34
Mano de obra no calif icada 0.15 0.41 1414.80
insumos 0.25 0.85 4888.54
3.00 Reposicin de pisos m2 123.01 80.00 7997.98
Mano de obra calif icada 20.00 0.91 2238.75
Mano de obra no calif icada 9.50 0.41 479.12
insumos 50.50 0.85 5280.12
Total 15728.72
Part.
Alternativa 2: Costos de Operacin y Mantenimiento Periodico - Precios Sociales
(En Nuevos Soles)
Actividad Unidad Cantidad
CostosCosto total x
ao
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
CUADRO N 4.27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal 3,034.29 3,034.29 3,034.29 3,034.29 4,665.01 3,034.29 3,034.29 3,034.29 3,034.29 4,665.01
Insumos 7,895.63 7,895.63 7,895.63 7,895.63 11,063.71 7,895.63 7,895.63 7,895.63 7,895.63 11,063.71
Total 10,929.93 10,929.93 10,929.93 10,929.93 15,728.72 10,929.93 10,929.93 10,929.93 10,929.93 15,728.72
RESUMEN COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIONAOS
COSTOS INCREMENTALES
CUADRO N 4.28
Situacin Sin
Proyecto
Situacin Con
Proyecto
Costos
Incrementales
1 0.00 10,521.54 10,521.54
2 0.00 10,521.54 10,521.54
3 0.00 10,521.54 10,521.54
4 0.00 10,521.54 10,521.54
5 0.00 14,707.75 14,707.75
6 0.00 10,521.54 10,521.54
7 0.00 10,521.54 10,521.54
8 0.00 10,521.54 10,521.54
9 0.00 10,521.54 10,521.54
10 0.00 14,707.75 14,707.75
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
AoTotal de los
costos de O&M
Total de los costos
de O&M
Total de los
costos de O&M
CUADRO N 4.29
Situacin Sin
Proyecto
Situacin Con
Proyecto
Costos
Incrementales
1 0.00 10,929.93 10,929.93
2 0.00 10,929.93 10,929.93
3 0.00 10,929.93 10,929.93
4 0.00 10,929.93 10,929.93
5 0.00 15,728.72 15,728.72
6 0.00 10,929.93 10,929.93
7 0.00 10,929.93 10,929.93
8 0.00 10,929.93 10,929.93
9 0.00 10,929.93 10,929.93
10 0.00 15,728.72 15,728.72
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
AoTotal de los
costos de O&M
Total de los costos
de O&M
Total de los
costos de O&M
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
Se considera la Tasa Social de Descuento TSD=10%, Segn Anexo SNIP 10
CUADRO N 4.30
0 374995.51 374995.51
1 4716 10521.54 10521.54
2 4749 10521.54 10521.54
3 4782 10521.54 10521.54
4 4816 10521.54 10521.54
5 4849 14707.75 14707.75
6 4883 10521.54 10521.54
7 4917 10521.54 10521.54
8 4952 10521.54 10521.54
9 4986 10521.54 10521.54
10 5021 14707.75 14707.75
443859.10
ICE 91.20 Soles/hab.
TSD 10%
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
Ao Poblacin Inversin
Costos de O y
M
Incrementales
Costos Totales
VACS
Poblacin
Promedio4867 Alumnos
CUADRO N 4.31
0 431794.78 431794.78
1 4716 10929.93 10929.93
2 4749 10929.93 10929.93
3 4782 10929.93 10929.93
4 4816 10929.93 10929.93
5 4849 15728.72 15728.72
6 4883 10929.93 10929.93
7 4917 10929.93 10929.93
8 4952 10929.93 10929.93
9 4986 10929.93 10929.93
10 5021 15728.72 15728.72
503784.27
ICE 103.51 Soles/hab.
TSD 10%
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
Ao Poblacin InversinCostos de O y M
IncrementalesCostos Totales
VACS
Poblacin
Promedio4867 Alumnos
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Teniendo en consideracin que en el presente proyecto, no es posible efectuar una
cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios, la evaluacin social
se determinar con la metodologa COSTO / EFECTIVIDAD, el presente ratio es el ms
indicado para realizar la evaluacin econmica del proyecto
Utilizamos la siguiente formula.
eneficiadaPoblacinb
COyMInversinVACICE
)&(
Donde: ICE = ndice costo efectividad. VAC = Valor actual de costos a precios sociales. Tasa social de descuento = 10%.
Poblacin beneficiada = Promedio de la poblacin beneficiada total.
CUADRO N 4.32
P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales
S/. S/. S/. S/.
1. Inversin 456,155.20 374,995.51 518,038.47 431,794.78
2. Valor Actual Equivalente de Costos
3. Indicador de resultado especfico (prom) 4,867 4,867 4,867 4,867
4. Coeficiente Costo / Efectividad 112.82 91.20 126.31 103.51
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02RUBROS
549,125 443,859 614,774 503,784
Beneficiarios
CUADRO N 4.33
P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 02
ICE 112.82 91.20 126.31 103.51
4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad est sujeto a incrementos de costos, vulnerabilidad de la
infraestructura, condiciones de la zona del proyecto, modalidad de ejecucin y aumento
de la demanda de servicio.
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
En el caso de incremento de costos (aumento de precios de materiales, aumento de
costo de mano de obra, fletes etc) por tratarse de variaciones porcentuales no
significativas estas no afectaran la ejecucin del proyecto por el corto plazo de ejecucin.
En lo referente a las condiciones de la zona (resistencia del suelo, tipo del suelo, etc) las
estructuras se disearan para el caso especfico.
A continuacin se muestra el anlisis de sensibilidad del ratio Costo Efectividad de las
alternativas considerando variacin de la efectividad:
Se har el anlisis de sensibilidad a precios privados y sociales, variando la inversin; tal
como se muestra en los siguientes cuadros.
CUADRO N 4.34
P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales
S/. S/. S/. S/.
-30% 319,308.64 262,496.85 362,626.93 302,256.34
-20% 364,924.16 299,996.40 414,430.78 345,435.82
-10% 410,539.68 337,495.96 466,234.63 388,615.30
0% 456,155.20 374,995.51 518,038.47 431,794.78
10% 501,770.72 412,495.06 569,842.32 474,974.26
20% 547,386.24 449,994.61 621,646.17 518,153.73
30% 593,001.76 487,494.16 673,450.01 561,333.21
-30% 412,278 331,360 459,363 374,246
-20% 457,894 368,860 511,167 417,425
-10% 503,509 406,360 562,971 460,605
0% 549,125 443,859 614,774 503,784
10% 594,741 481,359 666,578 546,964
20% 640,356 518,858 718,382 590,143
30% 685,972 556,358 770,186 633,323
4,867 4,867 4,867 4,867
-30% 85 68 94 77
-20% 94 76 105 86
-10% 103 83 116 95
4. Coeficiente Costo / Efectividad 0% 113 91 126 104
10% 122 99 137 112
20% 132 107 148 121
30% 141 114 158 130
3. Indicador de resultado especfico (prom)
Beneficiarios
1. Inversin
2. Valor Actual Equivalente de Costos
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
RUBROSALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
GRAFICO N 3
GRAFICO N 4
4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto
se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de
vista:
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
Institucional:
La Municipalidad Provincial de Chota, en concordancia con sus funciones y competencia
municipal, una vez concluida, entregar la obra, a la poblacin, los que se harn
responsables del mantenimiento durante la vida til del mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este
tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las
inversiones del presente proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la
identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de
operacin.
Esquema de financiamiento: El presente proyecto, contar con el financiamiento de la Municipalidad Provincial de Chota,
la cual asumir el 100.00% de la inversin.
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO (a precios de mercado)
Rubros Inversin Total
(s/.)
Financiamiento
Municipalidad Provincial de Chota
Creacin de Parque Principal 456,155.20 456,155.20
Total (Nuevos Soles) 456,155.20 456,155.20
% 100.00 100.00
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado
de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la
obra y la envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos
relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la
etapa de construccin principalmente, as como se ha planteado las medidas de
mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
Impactos Negativos
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,
transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de
evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen
estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
Impactos Positivos.
Embellecimiento del ornato del Centro Poblado.
Reduccin de la contaminacin ambiental.
4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS
De acuerdo a la evaluacin realizada y a los indicadores arrojados podemos seleccionar
a la alternativa N 1 como la ms eficiente dada que esta presenta menores costos y
brinda los mismos beneficios que la Alternativa N 2
4.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Para la implementacin del proyecto se ha considerado un cronograma de actividades
durante un periodo de 4 meses, tal como se detalla a continuacin:
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
01.00.00 EXPEDIENTE TECNICO
02.00.00 PISOS
03.00.00 GLORIETAS Y ATRIO PRINCIPAL
04.00.00 JARDINES
05.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
06.00.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS
07.00.00 MITIGACION AMBIENTAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
PARTIDA DESCRIPCION4 MES1 MES 2 MES 3 MES
4.13 ORGANIZACIN Y GESTION
La Municipalidad Provincial de Chota, ha visto la necesidad de realizar la ejecucin de la
obra de creacin del Parque Principal, a fin de brindar mejores condiciones de vida de la
poblacin del Centro Poblado de Pichugan.
Asumiendo con este propsito su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar
el seguimiento y supervisin en el mantenimiento de la obra, a fin de garantizar la
sostenibilidad del proyecto.
La modalidad de ejecucin de la obra ser por contrata.
Creacin de Parque Principal en el C.P. Pichugan, Distrito de Chiguirip Provincia de Chota Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chota
4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN
Mejor nivel de calidad de vida de los pobladores del Centro
Poblado de Pichugan
Reducir las Necesidades Bsicas Insatisfechas de la poblacin
Costos e Ingresos calculados por el INEI
Se requiere de esfuerzos complementarios
que acompae a la Poblacin en el Mantenimiento
PROPOSITO
Adecuadas condiciones de
esparcimiento en el Centro Poblado de Pichugan
Identidad y presencia de pobladores en zona de esparcimiento del Centro
Poblado de Pichugan. Espacio adecuadamente utilizado y
presencia de visitantes forneos.
Resultado de encuestas que debe
realizar la Municipalidad
Los esfuerzos del Municipio
tienen que ser compartidos con los beneficiarios
para conseguir el mantenimie