MAYRIT CULTURAL S. L.

Hostal con Encanto

AUTORES: ASCANIO, LeslieRIVERO, EsterVALMORBIDA, Maira

BUSINESS PLANMEMT- CURSO 2006-200712 JUN 07

MAYRIT CULTURAL S. L.Hostal con Encanto

I. PARTE: Metodología Utilizada

Idea de Negocio

Ubicación

Análisis PEST

Justificación del proyecto

II. PARTE:Descripción del Producto

Análisis DAFO

Misión

Objetivos Estratégicos

III. PARTE: Análisis de Oferta y

Demanda

Viabilidad Económica -Financiera

Viabilidad Jurídica

IV. PARTE:Principales Planes

Estratégicos

Conclusiones

METODOLOGÍA UTILIZADA 1/2

Fuentes de Información

Primaria.

• Método Cualitativo:

Entrevistas

•Ingenio & Creatividad de

autoras del Plan de

Negocio

METODOLOGÍA UTILIZADA 2/2

Fuentes de Información

Secundaria:

•Referencias

Bibliográficas

•Bibliografías

•Internet

IDEA DEL NEGOCIO

•HOSTAL

•CULTURA

•EN EL CENTRO DE MADRID CIUDAD

ORÍGENES DEL NOMBRE:

MAYRIT

“Matrice” ---Madre de Aguas

“Mayrit” ---Mayra (madre, matriz)

--- it (lugar)

IMAGEN DE MARCA CON SELLO DE CALIDAD

Reflejo de:

•Esencia Española

•Orígenes de la Ciudad

•Historia

•Diversidad Cultural

•Multiproducto

•Dinamismo

•Alegría

DISTRITO CENTRO: DINAMISMO EN ACCIÓN

Concentra buena parte

de la actividad cultural y

de ocio de la capital,

haciendo que el bullicio y

actividad en sus calles

sea constante.

Distritos

1- Centro2- Arganzuela3- Retiro4- Salamanca5- Chamartín6- Tetuán7- Chamberí8- Fuencarral -El Pardo9- Moncloa -Aravaca10- Latina11- Carabanchel12- Usera13- Pte. Vallecas14- Moratalaz15- Cdad. Lineal16- Hortaleza17- Villaverde18- Villa Vallecas19- Vicalvaro20- San Blas21- Barajas

CONCENTRACIÓN OFERTA TURÍSTICA POR DISTRITOS

Fuente: El Turismo en Madrid. Noviembre 2006. Prof. M. Figuerola Palomo.

UBICACIÓN FACTIBLE

Ubicación factible, en Zona Privilegiada del Distrito Centro de Madrid. C/ Postigo de San Martín, 8.http://www.house-and-town.com/edificios/psmartin8.html

ANÁLISIS DEL ENTORNO

En lo Político:Estabilidad institucional

Entorno administrativo, fiscal amigable

En lo Económico: Sólida y diversificada, en pleno crecimiento

PIB per capita superior a la media española y europea (18,5%)

En lo Social:Apertura social

Alta cualificación y bajos costes salariales

En lo Tecnológico:Lidera la innovación científica y tecnológica

Principal foco formativo en Telecomunicaciones de toda España

Madrid conjuga tal variedad de riqueza cultural, que la hace una de las ciudades más atractivas del mundo, para que propios y visitantes, sientan cada día, la huella de la historia, que las acompaña.

JUSTIFICACIÓN

•Iniciativas del Ayuntamiento para promover la Cultura

•Producto “Hostal” está en fase innovar

•Ventaja competitiva que distingue a los hostales

•Mayor demanda, de lugares singulares, donde el visitante

pueda vivir una experiencia única.

•Gran diversidad y excelente organización oferta cultural y

de negocios en Madrid Ciudad

PRODUCTO

•Hostal de 3 Estrellas

•Alojamiento: 40 Habs

•Ubicación Céntrica

•Mix Cultural:

•Talleres Gastronómicos

•Talleres Enológicos

•Talleres de Flamenco

•Talleres Culturales

FORTALEZAS DEBILIDADES

Gran atractivo de la cultura española

Calidad y diferenciación

Buena localización

Costes unitarios más altos

Imagen no consolidada

Fuerte inversión inicial

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Turismo cultural es el segundo tipo de turismo más importante de Madrid

Servicios e instalaciones débiles de los hostales

Nuevo tipo de turista

Hoteles de prestigio con buena relación calidad/precio

Tarifas reducidas de los hostales

Las innumerables actividades culturales de la ciudad

DAFO DE MAYRIT CULTURAL

MISIÓN

Convertirse en referencia, resaltando que nuestro hostal constituye una experiencia por el contacto directo con las manifestaciones culturales de Madrid.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1/2

Diseñar el nuevo concepto

para los hostales, que

agreguen valor a sus

productos y servicios, a través

de la incorporación de la

cultura a sus establecimientos,

obteniendo una rentabilidad

superior al 30%.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2/2

Coordinar con la dirección de

cultura del Ayuntamiento de

Madrid, la serie de programas

anuales que tendrán cabida y,

negociar la inserción de

presentaciones en el hostal,

para ofrecer una función

privada y didáctica a nuestros

huéspedes e invitados

especiales (público en general);

incrementando los ingresos por

venta en un 50%.

ANÁLISIS DEL MERCADO 1/3

OFERTA DE HOSTALES EN MADRID CIUDAD DESGLOSADOS POR CATEGORÍAS

Establecimientos N° de habitaciones

Número de plazas

N° de establecimientos

Hostal 3* 915 1.718 33

Hostal 2 * 2.792 5.102 146

Hostal 1 * 1.754 3.031 136

Total 5461 9.851 315

Fuente: Patronato de Turismo de Madrid 2007.

ANÁLISIS DEL MERCADO 2/3

Origen Europa en su gran mayoría, seguido de Sudamérica, Norteamérica y Asia

Edad Adultos entre 20 y 50 años

Nivel Socio Económico Medio; Medio-alto

Motivo del Viaje Cultura, Ocio, Conocer la Ciudad

Duración de la Estancia 2-5 días

Tipo de Viaje Solo, en pareja o con amigos

Medio de Transporte Avión, Tren y Autobús

Organización del Viaje Contrata directamente por Internet

Presupuesto 25-55€

PERFIL DE LA DEMANDA DE HOSTALES Y PENSIONES

1. Turista internacional

Fuente: Oferta de Hospedaje de la Comunidad Autónoma de Madrid. Diciembre 2004. Comunidad de Madrid y Dit Asesores.

ANÁLISIS DEL MERCADO 3/3

PERFIL DE LA DEMANDA DE HOSTALES Y PENSIONES

2. Turista nacional

Origen España

Edad Adultos entre 20 y 60 años

Nivel Socio Económico Medio; Bajo

Motivo del Viaje Cultura, Ocio, Conocer la Ciudad

Duración de la Estancia 2-4 días

Tipo de Viaje En pareja, familia o con amigos

Medio de Transporte Tren, Autobús, Coche, y en menor medida avión

Organización del Viaje Contrata directamente por Teléfono o Internet

Presupuesto 25-65€

Fuente: Oferta de Hospedaje de la Comunidad Autónoma de Madrid. Diciembre 2004. Comunidad de Madrid

y Dit Asesores.

VIABILIDAD ECONÓMICA – FINANCIERA 1/4

Datos del ProyectoCpad. Unidad Producción = 40

Cpad. Diaria = 80

Año Comienzo Proyecto = 2008

Años Proyección = 5

Estructura FinancieraFinanc. Propia (22%)= 300.000 €

Financ. Ajena (47%)= 649.067 €

Financ. Otras (31%)= 432.711 €

1.381.778€

MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN

VIABILIDAD ECONÓMICA – FINANCIERA 2/4

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

4,21% 7,11% 8,27% 9,23% 10,61%

APALANCAMIENTO

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

2,39 2,27 2,01 2,53 1,81

RATIO DE SOLVENCIA

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

18,81% 17,68% 17,56% 15,33% 14,69%

VIABILIDAD ECONÓMICA – FINANCIERA 3/4

ROI

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

20,56% 45,92% 65,69% 89,98% 122,41%

REV Par: REVENUE PER AVAILABLE ROOM

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

45,50€ 49,00€ 52,50€ 56,00€ 63,00€

RATIO DE LIQUIDEZ TOTAL

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

1,51 3,65 4,12 1,85 2,34

VIABILIDAD ECONÓMICA – FINANCIERA 4/4

VALOR ACTUAL NETO

Inversión Inicial Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

-949.067 146.346 282.156 371.651 465.246 573.366

VAN 370.173

TASA INTERNA DE RETORNO

Inversión Inicial Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

Año 2012

-949.067 146.346 282.156 371.651 465.246 573.366

TIR 21%

PAY BACK

Inversión Inicial Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

-949.067 146.346 282.156 371.651 465.246 573.366

-802.721 -520.565 -148.914 316.332 889.698

VIABILIDAD JURÍDICA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

•Socios responden solamente por el Capital aportado.

•Capital Social aportado 3.300€.

•Estatutos acordados por los tres miembros del Consejo de Administración.

•Cumplimiento de requisitos exigidos según ley vigente en CC.AA. Madrid

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 1/2

Consejo de Administración

Directora Financiera Direct.Operac y RRHH Directora Comercial

Recepcionistas Pisos

Encargada

Mantenimiento A+B*

Encargado de Cocina

Organización Talleres

Camareras Cocineros

Dirección Estratégica

•Selección, promoción y

contratación•Evaluación•Incentivos•Desarrollo Directivo•Relaciones con los

Trabajadores

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 2/2

PLAN DE MÁRKETING 1/6

1. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

• Diferenciación Creación de un producto de valor superior al de los competidores (Mix Cultural) que satisface las necesidades y deseos del turista cultural.

• Posicionamiento

A través de nuestros atributos posicionaremos el producto en la mente del cliente. Éste lo asociará a calidad, multioferta cultural y una excelente atención al cliente.

PLAN DE MÁRKETING 2/6

2. ESTRATEGIA DE PRECIO

- Factor de diferenciación (70€), ya que promovemos la idea de calidad.

-Establecido en base a un análisis de mercado y a un análisis coste – beneficio.

- Tarifa única: Baja estacionalidad

3.ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN • Selectiva

- Canal directo: Página web propia, teléfono y fax.- Con intermediación: Otras páginas web, Agencias de viajes y Tour-operadores (TTOO). Política de cooperación y comisiones. - GDS.-2011: Nueva tecnología

PLAN DE MÁRKETING 3/6

4.ESTRATEGIA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.

• PLAN DE COMUNICACIÓN:

•Cliente final• Canal de distribución• Cliente interno

• PLAN DE COMUNICACIÓN: Cliente final

•Paquete inicial de bienvenida

•Acciones de comunicación:

•Material publicitario•Catálogo de ventas de las agencias de viaje (AAVV)•Publicación en la guía de AEHCAM

PLAN DE MÁRKETING 4/6

4. ESTRATEGIA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.

• (CONT):PLAN DE COMUNICACIÓN: Cliente final.

• Periódicos nacionales y extranjeros.• Página web propia • Emailing• Revistas especializadas• Participación en ferias

• PLAN DE COMUNICACIÓN: Canal de distribución

• Agencias de viaje minoristas.

• Touroperadores americanos, británicos y alemanes.

PLAN DE MÁRKETING 5/6

4. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

•(CONT): PLAN DE COMUNICACIÓN.• Canal de distribución :

• Catálogo de ventas de las agencias de viajes.

• Vídeo Promocional.

• Fam Trips

• Revistas especializadas

• Participación en ferias: FITUR, INTUR e ITB.

PLAN DE MÁRKETING 6/6

4. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.

• PLAN DE COMUNICACIÓN:Cliente interno

• Formará parte de la política de RRHH.

•Curso de incorporación a la empresa.

• Curso de formación de las distintas áreas operativas.

• Curso de prevención de riesgos laborales y de primeros auxilios.

PLAN DE CONTINGENCIA

PRIMERO: Establecer alianzas con cadenas hoteleras para gestionar el hostal y recuperar las operaciones.

SEGUNDO: Cesión por tiempo limitado para que otros emprendedores agreguen valor.

TERCERO: Venta total o parcial de la compañía a una empresa del sector, mediante subasta pública.

CONCLUSIÓN

Analizando las características de un entorno propicio para nuevas inversiones, el aumento previsto de beneficio y los valoresreflejados por un VAN de 370.173y una TIR de 21%, concluimos que nuestro proyecto es factible y viable.

MAYRIT CULTURAL S.L. Hostal con Encanto

¡EXCELENTE NEGOCIO !

¡INVIERTE!

¡MUCHAS GRACIAS !

ASCANIO, LeslieRIVERO, EsterVALMORBIDA, Maira