BUSINESS PLAN - MAYRIT CULTURAL S. L

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1. MAYRIT CULTURAL S. L.Hostal con EncantoAUTORES:ASCANIO, LeslieRIVERO, EsterVALMORBIDA, MairaBUSINESS PLANMEMT- CURSO 2006-200712 JUN 07 2. MAYRIT CULTURAL S. L.Hostal con EncantoI. PARTE:Metodologa UtilizadaIdea de NegocioUbicacinAnlisis PESTJustificacin del proyectoII. PARTE:Descripcin del ProductoAnlisis DAFOMisinObjetivos EstratgicosIII.PARTE:Anlisis de Oferta yDemandaViabilidad Econmica-FinancieraViabilidad JurdicaIV. PARTE:Principales PlanesEstratgicosConclusiones 3. METODOLOGA UTILIZADA 1/2Fuentes de InformacinPrimaria. Mtodo Cualitativo:EntrevistasIngenio & Creatividad deautoras del Plan deNegocio 4. METODOLOGA UTILIZADA 2/2Fuentes de InformacinSecundaria:ReferenciasBibliogrficasBibliografasInternet 5. IDEA DEL NEGOCIOHOSTALCULTURAEN EL CENTRO DEMADRID CIUDAD 6. ORGENES DEL NOMBRE:MAYRITMatrice ---Madre de AguasMayrit ---Mayra (madre,matriz)--- it (lugar) 7. IMAGEN DE MARCA CON SELLO DE CALIDADReflejo de:Esencia EspaolaOrgenes de la CiudadHistoriaDiversidad CulturalMultiproductoDinamismoAlegra 8. DISTRITO CENTRO: DINAMISMO EN ACCINConcentra buena parte dela actividad cultural y deocio de la capital,haciendo que el bullicio yactividad en sus callessea constante.Distritos1- Centro2- Arganzuela3- Retiro4- Salamanca5- Chamartn6- Tetun7- Chamber8- Fuencarral -El Pardo9- Moncloa -Aravaca10- Latina11- Carabanchel12- Usera13- Pte. Vallecas14- Moratalaz15- Cdad. Lineal16- Hortaleza17- Villaverde18- Villa Vallecas19- Vicalvaro20- San Blas21- Barajas 9. CONCENTRACIN OFERTA TURSTICA POR DISTRITOSFuente: El Turismo en Madrid. Noviembre 2006. Prof. M. Figuerola Palomo. 10. UBICACIN FACTIBLEUbicacin factible, enZona Privilegiada delDistrito Centro deMadrid.C/ Postigo de SanMartn, 8.http://www.house-and-town.com/edificios/psmartin8.html 11. ANLISIS DEL ENTORNOEn lo Poltico:Estabilidad institucionalEntorno administrativo, fiscal amigableEn lo Econmico:Slida y diversificada, en plenocrecimientoPIB per capita superior a la mediaespaola y europea (18,5%)En lo Social:Apertura socialAlta cualificacin y bajos costessalarialesEn lo Tecnolgico:Lidera la innovacin cientfica ytecnolgicaPrincipal foco formativo enTelecomunicaciones de toda Espaa 12. Madrid conjuga talvariedad de riquezacultural, que la hace unade las ciudades msatractivas del mundo,para que propios yvisitantes, sientan cadada, la huella de lahistoria, que lasacompaa. 13. JUSTIFICACINIniciativas del Ayuntamiento para promover la CulturaProducto Hostal est en fase innovarVentaja competitiva que distingue a los hostalesMayor demanda, de lugares singulares, donde el visitantepueda vivir una experiencia nica.Gran diversidad y excelente organizacin oferta cultural yde negocios en Madrid Ciudad 14. PRODUCTOHostal de 3 EstrellasAlojamiento: 40 HabsUbicacin CntricaMix Cultural:Talleres GastronmicosTalleres EnolgicosTalleres de FlamencoTalleres Culturales 15. DAFO DE MAYRIT CULTURALFORTALEZAS DEBILIDADESGran atractivo de la culturaespaolaCalidad y diferenciacinBuena localizacinCostes unitarios ms altosImagen no consolidadaFuerte inversin inicialOPORTUNIDADES AMENAZASTurismo cultural es elsegundo tipo de turismo msimportante de MadridServicios e instalacionesdbiles de los hostalesNuevo tipo de turistaHoteles de prestigio conbuena relacin calidad/precioTarifas reducidas de loshostalesLas innumerables actividadesculturales de la ciudad 16. MISINConvertirse en referencia,resaltando que nuestrohostal constituye unaexperiencia por elcontacto directo con lasmanifestacionesculturales de Madrid. 17. OBJETIVOS ESTRATGICOS 1/2Disear el nuevo conceptopara los hostales, queagreguen valor a susproductos y servicios, a travsde la incorporacin de lacultura a sus establecimientos,obteniendo una rentabilidadsuperior al 30%. 18. OBJETIVOS ESTRATGICOS 2/2Coordinar con la direccin decultura del Ayuntamiento deMadrid, la serie de programasanuales que tendrn cabida y,negociar la insercin depresentaciones en el hostal,para ofrecer una funcinprivada y didctica a nuestroshuspedes e invitadosespeciales (pblico en general);incrementando los ingresos porventa en un 50%. 19. ANLISIS DEL MERCADO 1/3OFERTA DE HOSTALES EN MADRID CIUDAD DESGLOSADOSPOR CATEGORASEstablecimientos N dehabitacionesNmero deplazasN deestablecimientosHostal 3* 915 1.718 33Hostal 2 * 2.792 5.102 146Hostal 1 * 1.754 3.031 136Total 5461 9.851 315Fuente: Patronato de Turismo de Madrid 2007. 20. ANLISIS DEL MERCADO 2/3PERFIL DE LA DEMANDA DE HOSTALES Y PENSIONES1. Turista internacionalOrigen Europa en su gran mayora, seguido deSudamrica, Norteamrica y AsiaEdad Adultos entre 20 y 50 aosNivel Socio Econmico Medio; Medio-altoMotivo del Viaje Cultura, Ocio, Conocer la CiudadDuracin de la Estancia 2-5 dasTipo de Viaje Solo, en pareja o con amigosMedio de Transporte Avin, Tren y AutobsOrganizacin del Viaje Contrata directamente por InternetPresupuesto 25-55Fuente: Oferta de Hospedaje de la Comunidad Autnoma de Madrid. Diciembre 2004. Comunidad deMadrid y Dit Asesores. 21. ANLISIS DEL MERCADO 3/3PERFIL DE LA DEMANDA DE HOSTALES Y PENSIONES2. Turista nacionalOrigen EspaaEdad Adultos entre 20 y 60 aosNivel Socio Econmico Medio; BajoMotivo del Viaje Cultura, Ocio, Conocer la CiudadDuracin de la Estancia 2-4 dasTipo de Viaje En pareja, familia o con amigosMedio de Transporte Tren, Autobs, Coche, y en menor medidaavinOrganizacin del Viaje Contrata directamente por Telfono o InternetPresupuesto 25-65Fuente: Oferta de Hospedaje de la Comunidad Autnoma de Madrid. Diciembre 2004. Comunidad de Madridy Dit Asesores. 22. VIABILIDAD ECONMICA FINANCIERA 1/4Datos del ProyectoCpad. Unidad Produccin = 40Cpad. Diaria = 80Ao Comienzo Proyecto = 2008Aos Proyeccin = 5Estructura FinancieraFinanc. Propia (22%)= 300.000 Financ. Ajena (47%)= 649.067 Financ. Otras (31%)= 432.711 1.381.778 23. VIABILIDAD ECONMICA FINANCIERA 2/4MARGEN BRUTO DE EXPLOTACINAo 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 20124,21% 7,11% 8,27% 9,23% 10,61%APALANCAMIENTOAo 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 20122,39 2,27 2,01 2,53 1,81RATIO DE SOLVENCIAAo 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 201218,81% 17,68% 17,56% 15,33% 14,69% 24. VIABILIDAD ECONMICA FINANCIERA 3/4ROIAo 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 201220,56% 45,92% 65,69% 89,98% 122,41%REV Par: REVENUE PER AVAILABLE ROOMAo 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 201245,50 49,00 52,50 56,00 63,00RATIO DE LIQUIDEZ TOTALAo 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 20121,51 3,65 4,12 1,85 2,34 25. VIABILIDAD ECONMICA FINANCIERA 4/4VALOR ACTUAL NETOInversinInicial Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011Ao2012-949.067 146.346 282.156 371.651 465.246 573.366VAN 370.173TASA INTERNA DE RETORNOInversinInicial Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011Ao2012-949.067 146.346 282.156 371.651 465.246 573.366TIR 21%PAY BACKInversinInicial Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011Ao2012-949.067 146.346 282.156 371.651 465.246 573.366-802.721 -520.565 -148.914 316.332 889.698 26. VIABILIDAD JURDICASOCIEDAD DERESPONSABILIDADLIMITADASocios responden solamentepor el Capital aportado.Capital Social aportado3.300.Estatutos acordados por lostres miembros del Consejo deAdministracin.Cumplimiento de requisitosexigidos segn ley vigente enCC.AA. Madrid 27. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 1/2Consejo de AdministracinDirectora Financiera Direct.Operac y RRHH Directora ComercialRecepcionistas PisosEncargadaMantenimiento A+B*Encargado de CocinaOrganizacin TalleresCamareras Cocineros 28. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 2/2Direccin EstratgicaSeleccin, promocin ycontratacinEvaluacinIncentivosDesarrollo DirectivoRelaciones con losTrabajadores 29. PLAN DE MRKETING 1/61. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO DiferenciacinCreacin de un producto devalor superior al de los competidores(Mix Cultural) que satisface lasnecesidades y deseos del turistacultural. PosicionamientoA travs de nuestros atributosposicionaremos el producto en lamente del cliente. ste lo asociar acalidad, multioferta cultural y unaexcelente atencin al cliente. 30. PLAN DE MRKETING 2/62. ESTRATEGIA DE PRECIO- Factor de diferenciacin (70), ya quepromovemos la idea de calidad.-Establecido en base a un anlisis demercado y a un anlisis coste beneficio.- Tarifa nica: Baja estacionalidad3.ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN Selectiva- Canal directo: Pgina web propia, telfono yfax.- Con intermediacin: Otras pginas web,Agencias de viajes y Tour-operadores(TTOO). Poltica de cooperacin y comisiones.- GDS.-2011: Nueva tecnologa 31. PLAN DE MRKETING 3/64.ESTRATEGIA PROMOCIN Y PUBLICIDAD. PLAN DE COMUNICACIN:Cliente final Canal de distribucin Cliente interno PLAN DE COMUNICACIN: Cliente finalPaquete inicial de bienvenidaAcciones de comunicacin:Material publicitarioCatlogo de ventas de las agencias de viaje (AAVV)Publicacin en la gua de AEHCAM 32. PLAN DE MRKETING 4/64. ESTRATEGIA PROMOCIN Y PUBLICIDAD. (CONT):PLAN DE COMUNICACIN: Cliente final. Peridicos nacionales y extranjeros. Pgina web propia Emailing Revistas especializadas Participacin en ferias PLAN DE COMUNICACIN: Canal de distribucin Agencias de viaje minoristas. Touroperadores americanos, britnicos y alemanes. 33. PLAN DE MRKETING 5/64. ESTRATEGIA DE PROMOCINY PUBLICIDAD(CONT): PLAN DE COMUNICACIN. Canal de distribucin : Catlogo de ventas de las agencias deviajes. Vdeo Promocional. Fam Trips Revistas especializadas Participacin en ferias:FITUR, INTUR e ITB. 34. PLAN DE MRKETING 6/64. ESTRATEGIA DE PROMOCIN YPUBLICIDAD. PLAN DE COMUNICACIN:Cliente interno Formar parte de la poltica de RRHH.Curso de incorporacin a la empresa. Curso de formacin de las distintasreas operativas. Curso de prevencin de riesgoslaborales y de primeros auxilios. 35. PLAN DE CONTINGENCIAPRIMERO: Estableceralianzas con cadenashoteleras para gestionar elhostal y recuperar lasoperaciones.SEGUNDO: Cesin portiempo limitado para queotros emprendedoresagreguen valor.TERCERO: Venta total oparcial de la compaa auna empresa del sector,mediante subasta pblica. 36. CONCLUSINAnalizando las caractersticasde un entorno propicio paranuevas inversiones, elaumento previsto debeneficio y los valoresreflejados por un VAN de370.173y una TIR de 21%,concluimos quenuestro proyecto es factible yviable. 37. MAYRIT CULTURAL S.L.Hostal con EncantoEXCELENTE NEGOCIO !INVIERTE! 38. MUCHAS GRACIAS !ASCANIO, LeslieRIVERO, EsterVALMORBIDA, Maira