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Programa Operativo Anual (POA) 2015.
Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos
Programa Operativo Anual Presupuestal
2015
De la Dirección de Desarrollo Agropecuario
Responsable de la integración
A p r o b a c i ó n
C. Gonzalo Araiza Tapia Director de Desarrollo
Agropecuario
C. Mauricio Rodríguez González Presidente Municipal
Constitucional
Octubre, 2014
El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso “b” de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción “V” y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página
en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
C o n t e n i d o l. Resumen de recursos financieros ...................................................................................... 3 ll. Aspectos de política económica y social ............................................................................ 4 lll. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto .................................................................... 5
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
3
l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)
Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)
Proyectos
Gasto corriente Inversión (Miles de pesos)
Municipal Federal
Estatal Otros
Recursos Ramo 33 Prog. Fed.
1. Desarrollo Agropecuario 1,924.00 4,221.00
4,221.00
1,924.00
Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del F.A.E.D.E.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
4
ll. Aspectos de política económica y social
El estado de Morelos es el tercer estado más pequeño de las entidades federativas con una superficie de 4,958.2 kilómetros cuadrados, cuenta con treinta y tres Municipios de los cuales territorialmente el Municipio de Tlaquiltenango es el más grande con una superficie de 581.8 kilómetros cuadrados, ocupando el 0.25% del territorio nacional, el Municipio de Tlaquiltenango, Morelos cuenta con 19 ejidos, siendo la mayor parte del sector rural. El Municipio de Tlaquiltenango tiene un clima subhúmedo con una altura sobre el nivel del mar de 900 msnm, temperatura promedio anual de 24°C y una precipitación pluvial promedio de 910 mm cúbicos. Se cuenta la disponibilidad de agua de riego en la menor parte de ejidos para establecer cualquier tipo de cultivo, como son caña de azúcar, jícama, arroz, cebolla entre otros. Por otro lado también tenemos que la mayoría de las comunidades no cuentan con un sistema de riego, donde se siembran cultivos tradicionales como son maíz, sorgo y calabaza de temporal, apostando al riesgo de perdidas por la falta de agua. Por otro lado en los sectores agrícola, pecuario, acuícola y agroindustria, se le ha dado poco impulso, así como poca difusión a proyectos productivos y de inversión con recursos municipales y la mezcla de capital proveniente del estado, la federación y los productores, además hace por la falta de recursos hace imposible llevar acabo la vigilancia y seguimiento de los proyectos que han salido beneficiados.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
5
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable
Clave presupuestal:
020 Nombre: Dirección de Desarrollo Agropecuario
Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)
Proyectos
Gasto corriente Inversión (Miles de pesos)
Municipal Federal
Estatal Otros
Recursos Ramo 33 Prog. Fed.
1. Maquinaria, otros Servicios Equipos y Herramientas
33.00
2. Remuneraciones al personal de Carácter Permanente
520.00
3. Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio
53.00
4. Remuneraciones Adicionales y Especiales
227.00
5. Otras Prestaciones Sociales y Económicas
267.00
6. Materiales y artículos de construcción y
6.00
7. Productos químicos y farmacéuticos y de la
168.00
8. Combustibles, Lubricantes y Aditivos
43.00
9. Servicios de Arrendamiento 454.00
10. Otros Servicios Generales 2.00
11. Apoyos Faede 151.00 4,221.00
Total
1,924.00 4,221.00
Observaciones Sujeto a las ampliaciones y reducciones al presupuesto asignado a cada Unidad Responsable del Gasto
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero
Subtotales 1er.
Trimestre 2do.
Trimestre 3er.
Trimestre 4to.
Trimestre
Recurso Propio 631,240 157,810 157,810 157,810 157,810
Servicios Personales 597,240 149,310 149,310 149,310 149,310
Materiales y Suministros 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500
Servicios Generales 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Total 631,240.00 157,810.00 157,810.00 157,810.00 157,810.00
Observaciones Los importes señalados no incluyen la proyección de la inversión en cada uno de los proyectos que tienen expectativa presupuestal estatal y que se dan a conocer en la Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto.
Proyecto de Inversión
Número: 1 Nombre Adquisición de insumos agrícolas.
Municipio(s): Tlaquiltenango
Población objetivo del proyecto
Hombres: 140 Mujeres: 20 Total: 160
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
6
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.
Objetivo: 3.3.1. Impulsar una producción rentable de alimentos.
Estrategia: 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: C Desarrollo económico.
Objetivo: 1 Impulsar la actividad agrícola y pecuaria del municipio, mediante la incorporación de los productores a los programas de apoyo al sector.
Estrategia: 1.2 Fomentar el manejo de cultivos básicos para mejorar la economía familiar de la población rural.
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Adquisición de insumos agrícolas.
Estrategias (componentes):
Fomentar la reconversión productiva del campo mediante la implementación de cultivos alternativos que permitan hacer más rentable la actividad agrícola local, así como el desarrollo económico del productor.
Beneficio social y/o económico:
Apoyar a las localidades con vocación netamente agrícola.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er.
Trimestre 2do.
Trimestre 3er.
Trimestre 4to.
Trimestre
Inversión Federal
RAMO “__”,Fondo “(__)”
(Programa federal)
Inversión Estatal 600, 0,0 0,0 600, 0,0
PIPE
Recursos Propios
Total 600, 0,0 0,0 600, 0,0
Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de recursos del F.A.E.D.E.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: MTL-DDA-P01-01 Nombre del indicador:
Adquisición de Insumos Agrícolas
Tipo:
X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
7
Definición del indicador:
Incremento del número de productores agrícolas beneficiados con insumos agrícolas respecto al año anterior
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
Valor absoluto
X Porcentaje
Razón o promedio
Tasa de variación
Otro:
Fórmula de cálculo: numero de productores
agrícolas/insumos agrícolas.
productor 160
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 0% 100% 0%
Glosario:
Fuente de información: Archivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario
Observaciones: Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del FAEDE
Proyecto de Inversión
Número: 2 Nombre Programa permanente de brucelosis y tuberculosis
Municipio(s): Tlaquiltenango
Población objetivo del proyecto
Hombres: 300 Mujeres: 100 Total: 400
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.
Objetivo: 3.3.5. Aplicar y fomentar el respeto a la normatividad fitosanitaria y la inocuidad en la producción de alimentos.
Estrategia: 3.3.5.1 Continuar y mejorar los programas y acciones de sanidad agropecuaria, para elevar los rendimientos y beneficios
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: C Desarrollo económico.
Objetivo: 1 Impulsar la actividad agrícola y pecuaria del municipio, mediante la incorporación de los productores a los programas de apoyo al sector.
Estrategia: 1.4.2. Llevar a cabo campañas de sanidad animal en beneficio de los ganaderos del municipio.
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Programa permanente de brucelosis y tuberculosis.
Estrategias (componentes):
Fomentar la cultura de los ganaderos para que apliquen las pruebas contra enfermedades con la finalidad de que puedan movilizar libremente su ganado y aumentar la producción.
Beneficio social y/o económico:
Tener ganado libre de estas enfermedades, movilizar libremente su ganado y aumentar la producción.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er.
Trimestre 2do.
Trimestre 3er.
Trimestre 4to.
Trimestre
Inversión Federal
RAMO “__”,Fondo “(__)”
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
8
(Programa federal)
Inversión Estatal 282,0 85,0 85,0 56,0 56,0
PIPE
Recursos Propios
Total 282,0 85,0 85,0 56,0 56,0
Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de recursos del F.A.E.D.E.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: MTL-DDA-P02-02
Nombre del indicador:
Programa permanente de brucelosis y tuberculosis
Tipo:
X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Tener ganado libre de estas enfermedades, movilizar libremente su ganado y aumentar la producción.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto
X Porcentaje
Razón o promedio
Tasa de variación
Otro:
Fórmula de cálculo: total de programas/programas
permanentes
Cabezas de ganado
10,000
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
30% 30% 20% 20%
Glosario:
Fuente de información: Listado de productores de ganado con registro de fierro quemador de las comunidades del Municipio.
Observaciones: Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del FAEDE
Proyecto de Inversión
Número: 3 Nombre Programa de Cultivos Tradicionales y no Tradicionales para la Adquisición de Semilla de Maíz y Sorgo.
Municipio(s): Tlaquiltenango
Población objetivo del proyecto
Hombres: 700 Mujeres: 100 Total: 800
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
9
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.
Objetivo: 3.3.1. Impulsar una producción rentable de alimentos.
Estrategia: 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: C Desarrollo económico.
Objetivo: 1 Impulsar la actividad agrícola y pecuaria del municipio, mediante la incorporación de los productores a los programas de apoyo al sector.
Estrategia: 1.2 Fomentar el manejo de cultivos básicos para mejorar la economía familiar de la población rural.
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Programa de Cultivos Tradicionales y no Tradicionales para la Adquisición de Semilla de Maíz y Sorgo.
Estrategias (componentes):
Fomentar la reconversión productiva del campo mediante la implementación de semillas mejoradas que permitan hacer más rentable la actividad agrícola local, así como el desarrollo económico del productor.
Beneficio social y/o económico:
Incremento del número de productores agrícolas beneficiados con semilla de maíz y sorgo de temporal respecto al año anterior.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er.
Trimestre 2do.
Trimestre 3er.
Trimestre 4to.
Trimestre
Inversión Federal
RAMO “__”,Fondo “(__)”
(Programa federal)
Inversión Estatal 1´200,0 0,0 0,0 1´200,0 0,0
PIPE
Recursos Propios
Total 1´200,0 0,0 0,0 1´200,0 0,0
Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de recursos del F.A.E.D.E.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: MTL-DDA-P03-03
Nombre del indicador:
Programa de Cultivos Tradicionales y no Tradicionales para la Adquisición de Semilla de Maíz y Sorgo
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
10
Tipo:
X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Incremento del número de productores agrícolas beneficiados con semilla mejorada respecto al año anterior
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
Valor absoluto
X Porcentaje
Razón o promedio
Tasa de variación
Otro:
Fórmula de cálculo: cultivos tradicionales/cultivos no
tradicionales
productor 800
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 0% 100% 0%
Glosario:
Fuente de información: Archivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario
Observaciones: Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del FAEDE
Número: 4 Nombre Programa de Adquisición de Activos Productivos.
Municipio(s): Tlaquiltenango
Población objetivo del proyecto
Hombres: 700 Mujeres: 100 Total: 800
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
11
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.
Objetivo: 3.3.1. Impulsar una producción rentable de alimentos.
Estrategia: 3.3.2.1 Implementar programas de inversión en infraestructura y equipamiento
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: C Desarrollo económico
Objetivo: 1 Impulsar la actividad agrícola y pecuaria del municipio, mediante la incorporación de los productores a los programas de apoyo al sector.
Estrategia: 1.1.1. Gestionar mayores apoyos de programas estatales y federales para la actividad agrícola.
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Programa de Adquisición de Activos Productivos.
Estrategias (componentes):
Fomentar la productiva del campo mediante la implementación de proyectos que permitan hacer más rentable la actividad agrícola local, así como el desarrollo económico del productor.
Beneficio social y/o económico:
Incremento del número de productores agropecuarios beneficiados con infraestructura y equipamiento respecto al año anterior.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er.
Trimestre 2do.
Trimestre 3er.
Trimestre 4to.
Trimestre
Inversión Federal
RAMO “__”,Fondo “(__)”
(Programa federal)
Inversión Estatal 1´000,0 0,0 0,0 0,0 1´000,0
PIPE
Recursos Propios
Total 1´000,0 0,0 0,0 0,0 1´000,0
Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de recursos del F.A.E.D.E.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PM-DDA-P04-04 Nombre del indicador:
Programa de Adquisición de Activos Productivos
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
12
Tipo:
X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Incremento del número de productores agrícolas beneficiados con semilla mejorada respecto al año anterior
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
Valor absoluto
X Porcentaje
Razón o promedio
Tasa de variación
Otro:
Fórmula de cálculo: numero de productores
agrícolas/infraestructura
Productor 100
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 0% 0% 100%
Glosario:
Fuente de información: Archivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario
Observaciones: Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del FAEDE y municipalización de recursos de SEDAGRO
Número: 5 Nombre Programa artesanal.
Municipio(s): Tlaquiltenango
Población objetivo del proyecto
Hombres: 5 Mujeres: 15 Total: 20
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Objetivo: 3.2.1. Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Estrategia: 3.2.3.3. Fomentar el desarrollo de proyectos sustentables y su modernización
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: C Desarrollo económico
Objetivo: 3.2 Difundir la actividad artesanal del municipio para propiciar el desarrollo del sector y a su vez brindar espacios para otorgar la comercialización artesanal que mejore las condiciones de vida de las familias que se dedican a esto.
Estrategia: 3.2.1. Promover una Feria Artesanal en el municipio para dar mayor impulso a la actividad artesanal.
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Programa artesanal.
Estrategias (componentes):
Fomentar la productiva artesanal mediante la implementación de proyectos que
permitan hacer más rentable la actividad artesanal, así como el desarrollo
económico de los artesanos.
Beneficio social y/o económico:
Incremento del número de artesanos beneficiados con la finalidad de fomentar las actividades artesanales en el municipio.
Información financiera del proyecto de inversión
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
13
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er.
Trimestre 2do.
Trimestre 3er.
Trimestre 4to.
Trimestre
Inversión Federal
RAMO “__”,Fondo “(__)”
(Programa federal)
Inversión Estatal 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0
PIPE
Recursos Propios
Total 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0
Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de recursos del F.A.E.D.E.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: MTL-DDA-P05-05
Nombre del indicador:
Incremento del número de artesanos beneficiados con la finalidad de fomentar las actividades artesanales en el municipio.
Tipo:
X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Incremento del número de artesanos beneficiados con la finalidad de fomentar las actividades artesanales en el municipio.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
Valor absoluto
X Porcentaje
Razón o promedio
Tasa de variación
Otro:
Fórmula de cálculo: numero de artesanos/actividades
artesanales
Productor 20
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 50% 50% 0%
Glosario:
Fuente de información: Archivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario
Observaciones: Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del FAEDE
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
14
Número: 6 Nombre Construcción y/o mantenimiento de presas.
Municipio(s): Tlaquiltenango
Población objetivo del proyecto
Hombres: 2000 Mujeres: 500 Total: 2500
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Objetivo: 3.2.1. Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Estrategia: 3.2.3.3. Fomentar el desarrollo de proyectos sustentables y su modernización
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: C Dirección de Desarrollo Económico
Objetivo: 1. Impulsar la actividad agrícola y pecuaria del municipio, mediante la incorporación de los productores a los programas de apoyo al sector.
Estrategia: 1.1 Apoyar a las organizaciones del sector primario para desarrollar proyectos integrales que impulsen la productividad y la apertura de nuevos mercados.
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Construcción y/o mantenimiento de presas.
Estrategias (componentes):
Desazolve de presas
Beneficio social y/o económico:
Mejor captación de agua de las comunidades.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
Inversión Federal
RAMO “__”,Fondo “(__)”
(Programa federal)
Inversión Estatal 200, 200, 0,0 0,0 0,0
PIPE
Recursos Propios
Total 200, 200, 0,0 0,0 0,0
Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de recursos del F.A.E.D.E.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
15
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: MTL-DDA-P06-06
Nombre del indicador:
Construcción y/o mantenimiento de presas.
Tipo:
X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
Valor absoluto
X Porcentaje
Razón o promedio
Tasa de variación
Otro:
Fórmula de cálculo: número total de presas/número total de presas en mantenimiento
Productor 20
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 0% 0% 0%
Glosario:
Fuente de información: Archivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario
Observaciones: Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del FAEDE
Número: 7 Nombre Recurso para Contigencias.
Municipio(s): Tlaquiltenango
Población objetivo del proyecto
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
16
Hombres: 20000 Mujeres: 5000 Total: 25000
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Objetivo: 3.2.1. Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Estrategia: 3.2.3.3. Fomentar el desarrollo de proyectos sustentables y su modernización
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: C Dirección de Desarrollo Económico
Objetivo: 1. Impulsar la actividad agrícola y pecuaria del municipio, mediante la incorporación de los productores a los programas de apoyo al sector.
Estrategia: 1.1 Apoyar a las organizaciones del sector primario para desarrollar proyectos integrales que impulsen la productividad y la apertura de nuevos mercados.
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Recurso para Contigencias.
Estrategias (componentes):
Dotación de insecticida y larvicidas para prevenir dengue.
Beneficio social y/o económico:
Disminución en los riesgos de la población a contraer la enfermedad del dengue.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
Inversión Federal
RAMO “__”,Fondo “(__)”
(Programa federal)
Inversión Estatal 200, 0,0 100, 100, 0,0
PIPE
Recursos Propios
Total 200, 0,0 100, 100, 0,0
Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de recursos del F.A.E.D.E.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
17
Clave: MTL-DDA-P07-07
Nombre del indicador:
Recurso para Contingencias.
Tipo:
X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
Valor absoluto
X Porcentaje
Razón o promedio
Tasa de variación
Otro:
Fórmula de cálculo: Recurso total para contigencias/recurso para contigencias.
Productor 20
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 50% 50% 0%
Glosario:
Fuente de información: Archivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario
Observaciones: Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del FAEDE
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
18
Número: 8 Nombre Apoyo a infraestructura hidroagricola.
Municipio(s): Tlaquiltenango
Población objetivo del proyecto
Hombres: 150 Mujeres: 50 Total: 200
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Objetivo: 3.2.1. Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Estrategia: 3.2.3.3. Fomentar el desarrollo de proyectos sustentables y su modernización
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: C Desarrollo económico.
Objetivo: 1 Impulsar la actividad agrícola y pecuaria del municipio, mediante la incorporación de los productores a los programas de apoyo al sector.
Estrategia: 1.4.2. Llevar a cabo campañas de sanidad animal en beneficio de los ganaderos del municipio.
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Apoyo a infraestructura hidroagricola.
Estrategias (componentes):
Construcción y/o mejoramiento de los sistemas de riego.
Beneficio social y/o económico:
Se tiene mejor suministro de agua para sus cultivos.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
Inversión Federal
RAMO “__”,Fondo “(__)”
(Programa federal)
Inversión Estatal 600, 0,0 300, 300, 0,0
PIPE
Recursos Propios
Total 600, 0,0 300, 300, 0,0
Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de recursos del F.A.E.D.E.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
19
Clave: MTL-DDA-P08-08
Nombre del indicador:
Apoyo a infraestructura hidroagricola.
Tipo:
X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
Valor absoluto
X Porcentaje
Razón o promedio
Tasa de variación
Otro:
Fórmula de cálculo: ((N/D)*100)
Productor 20
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 50% 50% 0%
Glosario:
Fuente de información: Archivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario
Observaciones: Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del FAEDE