7/18/2019 Auditorias Del Sistema de Informacion(Evaluacion)

http://slidepdf.com/reader/full/auditorias-del-sistema-de-informacionevaluacion 1/7

Caso de Prueba: Seguridad del Sistema.Modulo: Acceso de Usuario.Auditor: Edgardo Ramos.

NumeroDe

Requerimiento

Descripción deRequerimiento

Numerode

Escenario

Descripciónde

EscenarioDatos Resultados

EsperadosResultadosObtenidos

Prioridad

1Validar acceso

de usuariosregistrados

1Ingreso

De datos deusuariovalidos

Datos delusuario

 Acceder a lapantalla deinicio delSistema

O  Alta!1"

1 Validar acceso # Ingreso dedatos deusuario

inv$lidos

Datos delusuario

%ostrar pantallade error datosinvalidos

  NO& ONo muestraning'n tipode mensa(e

)a(a!*"

2 Acceso al

Sistema seg'ntipo de usuario

*Ingreso de unusuario Super 

UsuarioNinguno

%ostrar des+loqueadas

todas las,uncionalidades

del Sistema.

O  Alta!1"

2 Acceso al

sistema seg'ntipo de usuario

- Acceso de un

usuario Dto.Rercursosumanos

NingunoNo mostrar todas lasopciones/

)loquear elpanel de

 Administración.

O  Alta!1"

7/18/2019 Auditorias Del Sistema de Informacion(Evaluacion)

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Caso de Prueba: 0estionar ersonal.Modulo: Nóminas.Auditor: Daniela Romero.

NumeroDeRequerimiento

Descripción deRequerimiento NumerodeEscenario

DescripcióndeEscenario

Datos ResultadosEsperados

ResultadosObtenidos

Prioridad

1 2argar nuevas,icas depersonal

1Registrar un

nuevoempleado enla empresa

&oda lain,ormació

n delempleado

Registrar elempleado

mediante un+otón

O  Alta!1"

1

%odi,icar 3icas

de personal oempleado

#%ostrar datos

de un

empleadoregistradoingresando

2.I

2edula delempleado

%ostrar toda lain,ormación del

Empleadoregistrado enceldas edita+les

 

O

%edia!#"

1Visuali4ar ,icadel personal

*%ostrar toda

la in,ormaciónDe empleadoingresando

2.I

2edula delEmpleado

%ostrar toda lain,ormación en

celdas NOEdita+les 5

opción a D3

O %edia!#"

1 6istado depersonal -

%ostrar un

listado dero5ectos quea reali4adola Empresa.

Ninguno

%ostrar cada

uno de losempleadostra+a(ados encada ro5ecto

O %edia!#"

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Caso de Prueba: 0estionar Nómina %ensual.Modulo: Nóminas.Auditor: %aria,eli7 )aduel.

NumeroDeRequerimiento

Descripción deRequerimiento NumerodeEscenario

DescripcióndeEscenario

Datos ResultadosEsperados

ResultadosObtenidos

Prioridad

10estionar reci+os

mensuales

1%ostrar todoslos conceptosde pagos para

empleadoseleccionado

Numero dereci+o 5salario

%ensual

Registrar elreci+o de pagodel empleadomediante un

+otón

O  Alta!1"

1%odi,icar reci+o

mensuales

# %ostrar  

listado deempleadopara su

selección

Ninguno

%ostrar losreci+os de

pagos paraempleados

seleccionadosen ,eca

seleccionada

 

O

 Alta!1"

1Visuali4ar reci+o

mensuales*

%ostrar listado depro5ectosmediante

rango aselección.

Ninguno%ostrar toda lain,ormación de

reci+os 5opción a D3

O %edia!#"

1Reporte nómina

%ensual- %ostrar  

3eca deselección de

pro5ecto

Ninguno%ostrar 

in,ormaciónrelacionada de

pago en la,eca indicada

O )a(a!#"

7/18/2019 Auditorias Del Sistema de Informacion(Evaluacion)

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Caso de Prueba: 0estionar Nómina Diaria.Modulo: Nóminas.Auditor: 2arla 3lores.

NumeroDeRequerimiento

Descripción deRequerimiento NumerodeEscenario

DescripcióndeEscenario

Datos ResultadosEsperados

ResultadosObtenidos

Prioridad

10estionar 

reci+os Diarios1

%ostrar todoslos conceptosde pagos para

empleadoseleccionado

Numero dereci+o 5salarioDiario

Registrar elreci+o de pagodel empleadomediante un

+otón

O  Alta!1"

1%odi,icar 

reci+os Diarios

# %ostrar  

listado deempleadopara su

selección

Ninguno

%ostrar losreci+os de

pagos paraempleados

seleccionadosen ,eca

seleccionada

 

O

 Alta!1"

1Visuali4ar reci+o

Diarios*

%ostrar listado depro5ectosmediante

rango aselección.

Ninguno%ostrar toda lain,ormación de

reci+os 5opción a D3

O %edia!#"

1Reporte nómina

Diarios- %ostrar  

3eca deselección de

pro5ecto

Ninguno%ostrar 

in,ormaciónrelacionada de

pago en la,eca indicada

O )a(a!#"

7/18/2019 Auditorias Del Sistema de Informacion(Evaluacion)

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Caso de Prueba: 0estionar Nómina %ensual.Modulo: Nóminas.Auditor: %aria,eli7 )aduel.

NumeroDeRequerimiento

Descripción deRequerimiento NumerodeEscenario

DescripcióndeEscenario

Datos ResultadosEsperados

ResultadosObtenidos

Prioridad

10estionar reci+os

mensuales

1%ostrar todoslos conceptosde pagos para

empleadoseleccionado

Numero dereci+o 5salario

%ensual

Registrar elreci+o de pagodel empleadomediante un

+otón

O  Alta!1"

1%odi,icar reci+o

mensuales

# %ostrar  

listado deempleadopara su

selección

Ninguno

%ostrar losreci+os de

pagos paraempleados

seleccionadosen ,eca

seleccionada

 

O

 Alta!1"

1Visuali4ar reci+o

mensuales*

%ostrar listado depro5ectosmediante

rango aselección.

Ninguno%ostrar toda lain,ormación de

reci+os 5opción a D3

O %edia!#"

1Reporte nómina

%ensual- %ostrar  

3eca deselección de

pro5ecto

Ninguno%ostrar 

in,ormaciónrelacionada de

pago en la,eca indicada

O )a(a!#"

7/18/2019 Auditorias Del Sistema de Informacion(Evaluacion)

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Caso de Prueba: 0estionar Nómina %ensual.Modulo: Nóminas.Auditor: %aria,eli7 )aduel.

NumeroDeRequerimiento

Descripción deRequerimiento NumerodeEscenario

DescripcióndeEscenario

Datos ResultadosEsperados

ResultadosObtenidos

Prioridad

10estionar reci+os

mensuales

1%ostrar todoslos conceptosde pagos para

empleadoseleccionado

Numero dereci+o 5salario

%ensual

Registrar elreci+o de pagodel empleadomediante un

+otón

O  Alta!1"

1%odi,icar reci+o

mensuales

# %ostrar  

listado deempleadopara su

selección

Ninguno

%ostrar losreci+os de

pagos paraempleados

seleccionadosen ,eca

seleccionada

 

O

 Alta!1"

1Visuali4ar reci+o

mensuales*

%ostrar listado depro5ectosmediante

rango aselección.

Ninguno%ostrar toda lain,ormación de

reci+os 5opción a D3

O %edia!#"

1Reporte nómina

%ensual- %ostrar  

3eca deselección de

pro5ecto

Ninguno%ostrar 

in,ormaciónrelacionada de

pago en la,eca indicada

O )a(a!#"

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Caso de Prueba: 0estionar Usuarios.Modulo: Administración.Auditor: Daniel 6unar.

NumeroDeRequerimiento

Descripción deRequerimiento NumerodeEscenario

Descripción deEscenario Datos ResultadosEsperados

ResultadosObtenidos

Prioridad

12rear Usuario

Nuevo alSistema

12rear un

Usuario Nuevopara su

,uncionamiento en el

Sistema

Indicador82ontrase9a8 Apellido8Nom+re82argo 5

Rol.

Registrar Nuevo usaurio

d$ndole al+otón registrar 

O  Alta!1"

12rear un

usuario 5ae7istente

# Intentar 2rear  un usuarioE7istente

Indicador82ontrase9a8 Apellido8Nom+re82argo 5

Rol.

%ostrar mensa(e de

error deusuario 5aregistrado

 

O%edia!#"

1Eliminar Usuario

Registrado

* Intentar  Eliminar Un

usuario

2reado condatos en uso

Ninguno%ostrar 

mensa(e dein,ormación deque el usuario

est$ usandodatos

NO& O:Se muestramensa(e de

usuario

eliminado

%edia!#"

1Eliminar Usuario

Registrado 5 enuso

- Intentar  eliminar un

usuario creado5 en uso

Ninguno%ostrar 

mensa(e quealerte que se

est$ usando elsistema

O%edia!#"