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ANÁLISIS POR CATEGORÍAPRESUPUESTAL
- ACCIONES CENTRALES-
EN QUÉ SE GASTA???ACCIONES CENTRALES
PIA S/.788,276.00PIM S/.1,060,259.00
proyecto PIA PIM
3999999: SIN PRODUCTOS/.788,276.00 S/.1,060,259.00
ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA
5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIAS/.25,000.00 S/.7,560.00
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORS/.82,100.00 S/.99,371.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVAS/.681,176.00 S/.953,328.00
FUNCION
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA S/.25,000.00 S/.7,560.00
DIVISION FUNCIONAL
006: GESTION S/.25,000.00 S/.7,560.00GRUPO FUNCIONAL
0012: CONTROL INTERNOS/.25,000.00 S/.7,560.00
META
00001-300706: CONTROL Y AUDITORIAS/.25,000.00 S/.7,560.00
3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA
5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA
FUNCION
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL
006: GESTION
GRUPO FUNCIONAL
0012: CONTROL INTERNO
META
00001-300706: CONTROL Y AUDITORIA
S/.0.00 S/.500,000.00 S/.1,000,000.00 S/.1,500,000.00
788276
25000
82100
681176
25000
25000
25000
25000
1060259
7560
99371
953328
7560
7560
7560
7560
PIMPIA
CON QUÉ SE FINANCIAN LOS GASTOS GASTOS???PROYECTO PIA PIM
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/.79,000.00 S/.246,815.00
5: RECURSOS DETERMINADOS S/.709,276.00 S/.813,444.00RUBRO
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/.79,000.00 S/.246,815.00
TIPO DE RECURSO
0: NORMALS/.79,000.00 S/.246,815.00
S/.79,000.00, 9%
S/.709,276.00, 75%
S/.79,000.00,
8%
S/.79,000.00, 8%
PIA
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5: RECURSOS DETERMINADOS RUBRO09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS TIPO DE RECURSO0: NORMAL
CON QUÉ SE ESTRUCTURA EL GASTO???GENERICA PIA PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/.185,376.00 S/.165,376.00
5-23: BIENES Y SERVICIOS S/.602,900.00 S/.894,883.00
SUB-GENERICA
1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO S/. 173,076.00 S/. 153,076.00
2: OTRAS RETRIBUCIONES S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 3: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
S/. 9,300.00 S/. 9,300.00
185376; 19%
602900; 62%
173076; 18%
S/.3,000.00, 0%
S/.9,300.00, 1%
PIA
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS SUB-GENERICA1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2: OTRAS RETRIBUCIONES 3: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
ANÁLISIS POR CATEGORÍAPRESUPUESTAL
- ASIGNACION PRESUPUESTALQUE NO RESULTA EN
PRODUCTO -
EN QUÉ SE GASTA???PROYECTO PIA PIM
2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA S/.285,671.00 S/.282,707.002000563: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO S/.30,000.00 S/.92,000.002001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION S/.0.00 S/.195,500.002007096: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS S/.1,000,000.00 S/.63,472.002008372: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES S/.0.00 S/.276,000.002009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES S/.0.00 S/.116,800.002011419: MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES S/.0.00 S/.18,363.003999999: SIN PRODUCTO S/.589,609.00 S/.351,970.00
2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA
2000563: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
2007096: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS
2008372: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES
2011419: MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES
3999999: SIN PRODUCTO
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
S/.285,671.00
S/.30,000.00
S/.0.00
S/.1,000,000.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.589,609.00
S/.282,707.00
S/.92,000.00
S/.195,500.00
S/.63,472.00
S/.276,000.00
S/.116,800.00
S/.18,363.00
S/.351,970.00
PIAPIM
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA PIA PIM
4000186: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMASS/.1,000,000.00 S/.63,472.00
FUNCION
17: AMBIENTE S/.1,000,000.00 S/.63,472.00
DIVISIÓN FUNCIONAL
055: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL S/.1,000,000.00 S/.63,472.00
GRUPO FUNCIONAL
0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO S/.1,000,000.00 S/.63,472.00
META00001-300706: CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y REMODELACION PLAZA DE ARMAS PUCYURA S/.1,000,000.00 S/.63,472.00
EN QUÉ SE GASTA???
2007096: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS
4000186: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS
FUNCION
17: AMBIENTE
DIVISIÓN FUNCIONAL
055: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL
0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
META
00001-300706: CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y REMODELACION PLAZA DE ARMAS PUCYURA
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
63472
63472
63472
63472
63472
PIAPIM
2007096: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM
5: RECURSOS DETERMINADOS S/.1,000,000.00 S/.63,472.00RUBRO
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES S/.1,000,000.00 S/.63,472.00TIPO DE RECURSO
0: CANON S/.1,000,000.00 S/.63,472.00
CON QUE SE FINANCIAN LOS GASTOS???
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1000000 1000000 1000000
63472 63472 63472
PIMPIA
GENERICA PIA PIM
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/.1,000,000.00 S/.63,472.00
SUB-GENERICA
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/.1,000,000.00 S/.63,472.00
DETALLE SUB-GENERICA
3: OTRAS ESTRUCTURAS S/.1,000,000.00 S/.63,472.00
ESPECIFICA
6: PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES S/.1,000,000.00 S/.63,472.00
DETALLE ESPECIFICA
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/.400,000.00 S/.0.003: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/.400,000.00 S/.0.005: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/.200,000.00 S/.63,472.00
2007096: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS
CÓMO SE ESTRUCTURA EL GASTO???
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
SUB-GENERICA
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
DETALLE SUB-GENERICA
3: OTRAS ESTRUCTURAS
ESPECIFICA
6: PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES
DETALLE ESPECIFICA
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1000000
1000000
1000000
1000000
400000
400000
200000
63472
63472
63472
63472
0
0
63472
PIAPIM