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DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01
Anexo SNIP 16
ANEXO SNIP 16
CONTENIDOS MINIMOS DE LOS INFORMES TECNICOS DE EVALUACION DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
(Anexo modificado por la Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 24 de julio de 2012)
INFORME TECNICO N 13-2014-OPI-MPA
EVALUACION DEL PIP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, TALAVERA Y SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -
APURIMAC.
I DATOS GENERALES. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, TALAVERA Y SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
CODIGO SNIP: 280309 NIVEL DEL ESTUDIO PERFIL
MONTO TOTAL DE INVERSION ( a precio de mercado)
4,583,987
UNIDAD FORMULADORA: GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
OPI RESPONSABLE: OPI-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS
II. RESULTADO DE LA EVALUACIN.
El perfil de proyecto de Inversin Publica denominado MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, TALAVERA Y SAN
JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC, presentado por la Unidad Formuladora
de la Sub Gerencia de Estudios y proyectos de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, ha sido evaluado y se
recomienda la viabilidad, teniendo en cuenta que esta Institucin en la actualidad no cuenta con una adecuada
infraestructura, actualmente es Deficiente la cobertura y calidad del servicio que se brinda a los distritos de
Andahuaylas Talavera y San Jernimo de la provincia de Andahuaylas.
III.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE EVALUACION
La Identificacin y priorizacin del proyecto responden a un proceso participativo, que ha involucrado a
las autoridades, funcionarios, representantes de las organizaciones de base y comunales del
mbito local. Asimismo est considerada en el Plan de Desarrollo de la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas.
El Perfil de Proyecto a nivel de perfil, ha sido registrado en el Banco de Proyectos el 21 de Noviembre del
ao 2013. Por la Unidad Formuladora, resultado del Sistema el Cdigo SNIP N 258577, el responsable
de la Unidad Formuladora Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas remite a la OPI el perfil de proyecto Informe N 477-2013-GSG/MPA para su evaluacin y
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Declaratoria de Viabilidad El proyecto fue formulado por el ING. RONALD RIVERA SARMIENTO.
Posteriormente con INFORME TCNICO N 13-2014-OPI-MPA/JLCP de fecha 06/03/2014, se
recomienda la viabilidad del PIP.
Marco Normativo para la viabilidad del PIP.
1 Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
2 Decreto Supremo N157-2002/EF que aprueba el Reglamento de la ley del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
3 Resolucin Ministerial N 458-2003-EF-15, que delegan facultades para
declarar la viabilidad de proyectos de inversin pblica a los Gobiernos
Regionales y Locales.
4 Resolucin Ministerial N 372-2004-EF-15, que aprueban delegacin de
facultades para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin; Lima 21 de
Julio de 2004
5 Decreto de Urgencia N 015-2007, Declaran en reestructuracin al Sistema
Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad
del gasto pblico.
6 Resolucin Directoral N 003 2011 EF / 68.01 Directiva General del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
IV. EL PROYECTO:
Localizacin
Regin : Apurmac
Provincia : Andahuaylas
Distrito : Andahuaylas, Talavera y San Jernimo
Objetivo Central del proyecto
El objetivo central del proyecto es: EFICIENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA OPERATIVA E INCREMENTO DEL NIVEL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS
DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, TALAVERA Y SAN JERNIMO.
Medios Fundamentales o Componentes
La interrelacin de los Medios Fundamentales se aprecia de la siguiente manera en el
perfil de proyecto.
Eficiente e adecuadas condiciones de infraestructura y equipamiento
Incremento de participacin y limitada concientizacin de la poblacin
en temas de seguridad ciudadana
Efectiva organizacin en sistemas de seguridad ciudadana.
Incremento del equipamiento para el servicio de seguridad ciudadana.
Suficiente capacitacin y asistencia tcnica en seguridad ciudadana y vecinal.
Efectiva organizacin en sistemas de seguridad ciudadana.
Efectiva organizacin en sistemas de seguridad ciudadana.
Accin 1.1
Adquisicin de equipos, materiales, instrumentos y maquinarias para el control y vigilancia.
Accin 1.3
Construccin de casetas de vigilancia.
Accin 2.1
Implementacin de un programa de fortalecimiento de capacidades a los miembros de vigilancia ciudadana.
Accin 3.1
Formacin de juntas
vecinales.
Accin 3.2 Fortalecimiento de capacidades organizacionales y de gestin.
Accin 1.2
Alquiler de equipos, materiales, instrumentos y maquinarias para el control
y vigilancia.
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Adquisicin de equipos, materiales, instrumentos, maquinarias:
Comprende la dotacin 01 Sistema de vdeo vigilancia (incluye cmaras ubicados en puntos
estratgicos del distrito de Andahuaylas), sistema de monitoreo y grabacin de red, enlaces inalmbricos,
equipos de comunicacin para cada comit de vigilancia, sistema de radio, computadoras, camionetas
doble cabina 4x4 con equipamiento tipo patrullero (Incluye radio comunicacin, sirena, jaula interior de
proteccin), motocicletas con sirena, adquisicin de indumentaria y materiales para comits de seguridad
ciudadana.
Construccin de casetas de vigilancia
Se cubrir la 100% de la cantidad demandada como se muestra en el cuadro N 21, por ende se
implementar con casetas de vigilancia porttiles y/o desmontables, ubicados estratgicamente en
diversos puntos de la ciudad preferentemente en las zonas que signifiquen un alto grado de peligrosidad.
(De acuerdo al cuadro N 08).
Asistencia tcnica personalizada
Compuesta de lo siguiente:
-Talleres en trnsito y seguridad vial.
- Talleres des de anlisis y diseo de polticas de seguridad ciudadana.
-Cursos de planeamiento estratgico y Local de la Seguridad Ciudadana.
-Cursos de Polica Comunitaria y programas sociales para prevenir la violencia.
Conformacin de las juntas vecinales
Se efectuar la conformacin de las juntas vecinales faltantes a nivel distrital, de acuerdo al cuadro N 21
Fortalecimiento de capacidades organizacionales y de gestin
Compuesta de lo siguiente:
-Talleres de organizacin, gestin y Funcionamiento de Juntas Vecinales.
-Cursos legislacin de la seguridad ciudadana
Monto de Inversin
El monto de inversin total del proyecto es de S/. 4,583,987 (incluido I.G.V.)
Estructura de Financiamiento
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNID. COSTO TOTAL
Equipos, Materiales, instrumentos y maquinarias 3,341,240.00
Construccin del modulo central de vigilancia Unid. 1.00 48,000.00 48,000.00
Sistema de Vigilancia-mdulos de cmaras inalmbricas Unid. 100.00 15,482.00 1,548,200.00
Radio de comunicacin anlace Unid. 50.00 3,500.00 175,000.00
Equipo de computadoras personales (laptop) Unid. 20.00 2,500.00 50,000.00
Adquisicin de mdulos para cmputo Unid. 20.00 200.00 4,000.00
Adquisicin de sillas Unid. 60.00 35.00 2,100.00
Adquisicin de mdulos de escritorios Unid. 12.00 350.00 4,200.00
Adquisicin de mesas para casetas de vigilancia Unid. 20.00 85.00 1,700.00
Adquisicin de mesas para equipos de video Unid. 6.00 450.00 2,700.00
Adquisicin de mesas para equipo de comunicacin Unid. 6.00 100.00 600.00
Adquisicin de camionetas 4X4 tipo patrullero, equipado Unid. 10.00 120,000.00 1,200,000.00
Adquisicin de motocicletas equipadas Unid. 10.00 15,000.00 150,000.00
Adquisicin de mdulos de uniformes Unid. 100.00 150.00 15,000.00
Silbatos tipo policia Unid. 100.00 5.00 500.00
Linternas Unid. 20.00 350.00 7,000.00
Pilas y baterias Doc. 24.00 60.00 1,440.00
Adquisicin de televisor LCD de 32 pulg. Unid. 30.00 2,500.00 75,000.00
Adquisicin de DVD Unid. 6.00 450.00 2,700.00
Adquisicin de cmaras de digitales Unid. 10.00 850.00 8,500.00
Adquisicin de Caon multimedia Unid. 4.00 3,500.00 14,000.00
Adquisicn de postes de concreto Unid. 36.00 850.00 30,600.00
Casetas de Vigilancia 95,000.00
Instalacin de mdulos de vigilancia desmontables Unid. 20.00 4,500.00 90,000.00
Pintado de los modulos de vigilancia Unid. 20.00 250.00 5,000.00
Fortalecimiento de capacidades organizacionales y de gestin 145,000.00
Talleres de asistencia tcnica y capacitacin del personal Taller 12.00 3,500.00 42,000.00
Pasantias para el personal de seguridad ciudadana Pasantias 2.00 35,000.00 70,000.00
Talleres de organizacn de juntas vecinales Taller 6.00 2,500.00 15,000.00
Talleres de capacitacin a las juntas vecinales Taller 6.00 3,000.00 18,000.00
Costo Directo Total 3,581,240.00
Gastos Generales (10%) 358,124.00
Utilidades (8%) 286,499.20
Supervisin y liquidacin (6%) 214,874.40
Expediente tncico (4%) 143,249.60
Total Presupuesto 4,583,987.20
COSTOS GENERALES A PRECIOS PRIVADOS
Fuente: Elaboracin equipo de trabajo
Indicadores de rentabilidad Social
Concepto Alternativa N 01 Alternativa N 02
VACSN en (S/.) 12,137,490.97 12,215,279.45
Indice de Efectividad 22,939 22,939
CE = VACSN/IE 529.12 532.51
Orden de clasificacin 1 2
VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en (S/.)
CE = Costo/Efectividad
COSTO EFECTIVIDAD RESUMEN
PRECIOS SOCIALES
IE = ndice de Efectividad (Poblacin beneficiaria)
V. ANLISIS
5.1 Evaluacin de las caractersticas Generales de la Intervencin.
El PIP denominado MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, TALAVERA Y SAN JERONIMO, PROVINCIA DE
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ANDAHUAYLAS - APURIMAC. Es proyecto de inversin Pblica por cuanto es una intervencin limitada que utilizara recursos pblicos para mejorar y ampliar la cobertura de la seguridad ciudadana en los distritos de Andahuaylas Talavera y San jernimo de la provincia de Andahuaylas. El Perfil de proyecto no ha sido fraccionado, as mismo no duplica a otras intervenciones referidos con la Institucin Educativa Secundaria. Cuenta con los documentos y autorizaciones requeridas, el contenido del documento se encuentra en anexo del PIP entre ellos: casos de reportes estadisticos, Hoja de Presupuestos, Anlisis de Costos Unitarios, Relacin de materiales e Insumos, Hoja de Metrados, autorizacin de uso de terreno para la construccin de la infraestructura, Ttulo de Propiedad. 5.2 Evaluacin de la Pertinencia del PIP
Anlisis de la demanda Los Distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jernimo cuentan con una poblacin de 74266 habitantes (Segn el Censo Nacional 2007, XI de poblacin y VI de vivienda INEI) una buena proporcin dedicados a la actividad agrcola (Bsicamente la poblacin rural) de los cuales 44,980 son pobladores que viven en zonas urbanas y 29,286 pobladores que viven en zonas rurales, los cuales 36.360 son varones y 37,906 son mujeres (con una tasa de crecimiento de 0.98%). Los cuales constituyen el universo total de demandantes de los servicios que proporcionar el proyecto. De estos, aproximadamente el 40% son atendidas por instituciones u organizaciones pblicas (Polica Nacional, organizaciones de comits de vigilancia ciudadana, entre otros). Para el caso del proyecto, el mbito de accin del mismo ser exclusivamente en la zona urbana de los distritos de Andahuaylas Talavera y san jernimo en donde hay una poblacin 44,980, por lo que el 40% aproximadamente del mismo es atendido (17,992 habitantes), quedando una demanda real de 26,988 pobladores de demandantes reales del proyecto, los cuales se encuentran ubicados en los barrios, unidades vecinales, comunidades, centros poblados correspondientes a los distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jernimo.
CUADRO 23: POBLACIN PROYECTADA DEL DISTRITO DE
ANDAHUAYLAS, TALAVERA Y SAN JERONIMO
AO POBLACION
( 1 ) ( 2 )
0 74,266
1 74,994
2 75,730
3 76,472
4 77,221
5 77,978
6 78,742
7 79,514
8 80,293
9 81,080
10 81,875
11 82,677
12 83,487
13 84,305
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6
14 85,131
15 85,965
16 86,807
17 87,658
18 88,517
19 89,384
20 90,260
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO 24: POBLACIN DEMANDANTE CON PROYECTO
AO POBLACION
( 1 ) ( 2 )
0 26,988
1 27,252
2 27,520
3 27,790
4 28,062
5 28,337
6 28,615
7 28,895
8 29,178
9 29,464
10 29,753
11 30,045
12 30,339
13 30,636
14 30,936
15 31,239
16 31,545
17 31,854
18 32,166
19 32,481
20 32,799
Fuente: Elaboracin propia
GRAFICO 09: POBLACIN DEL DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS,
TALAVERA Y SAN JERONIMO DEMANDANTE PROYECTADA
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Fuente: Elaboracin propia
4.1.1 Servicios demandados con proyecto
Los servicios demandados con proyecto para cada alternativa se proyecta considerando que se mantiene constante para el horizonte de evaluacin del proyecto a excepcin de la poblacin que demanda asistencia tcnica y capacitacin la cual crece a la tasa de 0.98% anual.
CUADRO 25: PROYECCIN DE LA DEMANDA POR SERVICIO
1 2 3 4 5 6
Dotacin sistemas de vigilancia, sistema de monitoreo,
sistema de comunicacin, computadorasUnidad 100 100 100 100 100 100
Maquinarias para el control de vigilancia (motocicletas y
vehculos)Unidad 10 10 10 10 10 10
Construccin de casetas de vigilancia Mdulos 20 20 20 20 20 20
Asistencia tcnica personalizada N de personas 1320 1320 1320 1320 1320 1320
Capacitacin en temas de seguridad ciudadana N de personas 640 640 640 640 640 640
Organizacin y constitucin de juntas vecinales. N de comits 120 120 120 120 120 120
Capacitacin en organizacin y gestin a los comits
vecinalesN de personas 3600 3600 3600 3600 3600 3600
DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDAHORIZONTE
Oferta de la situacin actual El proyecto pretende cubrir en un 85% de la cantidad demandada, y ello se traduce en incidir en una poblacin de apoyar directamente a 22,939. Si bien es cierto que el proyecto no puede cubrir al 100% la cantidad demandada, puesto que para la cobertura total tambin intervienen otros aspectos que sern ajenos al proyecto, entonces quedara una brecha por cubrir que es de 15% (4,047) de poblacin) que probablemente ser reducido hasta el mnimo nivel a travs de las juntas vecinales que se conformarn. En la actualidad se tiene prcticamente nula o poca oferta de servicios en temas de seguridad ciudadana, por lo que se debe de considerar que la oferta por parte de instituciones de carcter pblico o privado, por lo que se considera nula.
CUADRO 26: POBLACIN BENEFICIARIA CON INFLUENCIA DEL
PROYECTO
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Referencia Habitantes
Poblacin total 74,266
Poblacin urbana 44,980
Poblacin rural 29,286
Poblacin urbana beneficiaria con proyecto 22,939
Porcentaje de incidencia 85.00%
Fuente: Censos Nacionales 2007, XI de poblacin y VI de vivienda
INEI, referencias DIVPOL - Andahuaylas
CUADRO 27: PROYECCIN DE LA OFERTA POR SERVICIO
1 2 3 4 5 6
Dotacin sistemas de vigilancia, sistema de
monitoreo, sistema de comunicacin, computadorasUnidad 0 0 0 0 0 0
Maquinarias para el control de vigilancia (motocicletas
y vehculos)Unidad 0 0 0 0 0 0
Construccin de casetas de vigilancia Mdulos 0 0 0 0 0 0
Asistencia tcnica personalizada N de personas 0 0 0 0 0 0
Capacitacin en temas de seguridad ciudadana N de personas 0 0 0 0 0 0
Organizacin y constitucin de juntas vecinales. N de comits 20 20 20 20 20 20
Capacitacin en organizacin y gestin a los comits
vecinales N de personas 0 0 0 0 0 0
DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDAHORIZONTE
En el PIP La elaboracin del diagnstico permite visualizar objetivamente el problema que afecta a la poblacin de los distritos de Andahuaylas Talavera y San Jernimo las causas y efectos planteados se encuentran sustentados claramente. La Deficiente cobertura y calidad del servicio de seguridad ciudadana que viene brindando a la poblacin de la provincia de Andahuaylas, origina Deficiente capacidad resolutiva operativa y escaso nivel de seguridad ciudadana en los distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jernimo. Asi mismo Los medios para revertir el problema se ha determinado dando solucin a cada una de las causas que lo ocasionan. En conclusin las causas que originan el problema central de la inseguridad ciudadana en los distritos de Andahuaylas talavera y san Jernimo de la provincia de Andahuaylas, Teniendo claro el problema central con sus causas y efectos el objetivo central es Eficiente capacidad resolutiva operativa y escaso nivel de seguridad ciudadana en los distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jernimo y lo que se busca con ello, es Desarrollo socioeconmico de la poblacin de los distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jernimo.
La pertenencia y consistencia del Objetivo central del PIP se ha determinado adecuadamente,
por ello los medios para lograr los fines son los objetivos estratgicos de intervencin los
componentes y acciones a realizar, los cuales resolvern el problema que afecta a la poblacion
de los distritos de Andahuaylas Talavera y San Jeronimo en la provincia de Andahuaylas.
La Alternativa de solucin es consistente el logro del objetivo se encuentra en base a los medios
y acciones realizables para la solucin del problema, el cual es pertinente de acuerdo con los
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lineamientos del sector Interior, as como acorde a los Planes de Desarrollo de la Provincia de
Andahuaylas, del Gobierno Regional, al programa multianual de inversiones, etc, teniendo en
cuenta que el PIP ser financiado con prioridad por ser una necesidad latente de los pobladores
del Distrito de Andahuaylas Talavera y San Jeronimo.
5.3 Evaluacin de la Rentabilidad Social del PIP
Se ha analizado las caractersticas del rea donde se ubica la actual unidad productiva del
servicio y donde se podra localizar el proyecto, as como el rea donde se ubica la poblacin
que ser beneficiada con el proyecto (rea de influencia). Se ha de considerarse los aspectos
geogrficos, fsicos, climticos, econmicos, sociales; tal como se describe a continuacin:
La zona del proyecto, se encuentra en el distrito de Andahuaylas, Talavera y San Jeronimo de la
Provincia de Andahuaylas.
El proyecto de Inversin Pblica se encuentra ubicado en la Regin Apurmac, Provincia
Andahuaylas, Distrito Andahuaylas, Talavera y San Jernimo Superficie total 286.04 km2, Altura
3180 m.s.n.m, Densidad Poblacin 16.50 Hab/m2.
As mismo los costos de operacin y mantenimiento reflejan los recursos necesarios para
proveer los servicios a la poblacin.
Descripcin
Unidad de
medida Cantidad
Costo
unitario
Frecuencia
anual Costo anual
Mantenimiento y operacin de motocicletaS
Cambio de aceite Global 5.00 150.00 6.00 4,500.00
Revisin en taller Global 5.00 50.00 6.00 1,500.00
Repuestos diversos Global 5.00 150.00 6.00 4,500.00
Combustible Galon 2,250.00 15.00 12.00 405,000.00
Compra y cambio de llantasGlobal 20.00 450.00 1.00 9,000.00
Mantenimiento y operacin de camionetas
Cambio de aceite Global 6.00 35.00 6.00 1,260.00
Revisin en taller Global 6.00 15.00 6.00 540.00
Repuestos diversos Global 6.00 150.00 6.00 5,400.00
Combustible Galon 360.00 15.00 12.00 64,800.00
Compra y cambio de llantasGlobal 12.00 250.00 1.00 3,000.00
Mantenimiento del sistema de vigilancia
Mantenimiento de las cmarasGlobal 0.00 150.00 1.00 0.00
Cambio de accesoriosGlobal 0.00 250.00 1.00 0.00
Revisin y perdida de cmarasGlobal 0.00 300.00 1.00 0.00
Mantenimiento de equipo de computo
Mantenimiento y configuracinGlobal 5.00 150.00 1.00 750.00
Mantenimiento de caon multimedia
Mantenimiento y configuracinGlobal 0.00 150.00 1.00 0.00
Mantenimiento de equipo radio comunicacin
Reparacin y mantenimientoGlobal 10.00 150.00 1.00 1,500.00
Mantenimiento de antenas diversas
Limpieza, reubicacin y configuracinGlobal 1.00 120.00 12.00 1,440.00
Mantenimiento de TV y DVD
Mantenimiento y reparacinGlobal 0.00 150.00 1.00 0.00
Utiles de escritorio
Adquiscin de utiles de escritorioGlobal 1.00 250.00 12.00 3,000.00
Personal y obligaciones sociales
Jefe de divisin Unidad 1.00 1,800.00 12.00 21,600.00
Operadores Unidad 1.00 1,500.00 12.00 18,000.00
Secretarios Unidad 1.00 1,500.00 12.00 18,000.00
Chofer y sereno Unidad 30.00 1,600.00 12.00 576,000.00
Sevicios
Luz Unidad 1 250 12 3000
Agua Unidad 1 50 12 600
Telfono Unidad 1 165 12 1980
Costo Total 1,145,370.00
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
Costos detallado de Operacin y Mantenimiento para Primer Ao
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Los beneficios sociales en el presente PIP es Los beneficios obtenidos con el proyecto, con la implementacin de equipos, materiales, instrumentos, maquinarias; construccin de casetas de vigilancia; fortalecimiento de capacidades tanto a los comits como a la poblacin y la culminacin de la conformacin de los comits del distrito a travs del presente proyecto. Aplicando dichas acciones se lograr disminuir la incidencia delictiva y algunos otros factores de inseguridad, que se traducen en la reduccin de riesgos logrando entre tanto devolverle a la poblacin la tranquilidad para el normal desarrollo de las actividades personales, laborales, deportivas, institucionales, comerciales, entre otros logrando cubrir el presente proyecto un 85% de la cantidad demandada. Todo lo sustentado anteriormente generar el bienestar de la poblacin en su conjunto y por ende influir directa o indirectamente en el desarrollo socio econmico de la poblacin de los distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jernimo y por ende de la poblacin de los dems distritos que hacen diversas gestiones o actividades temporales en la capital provincial. La evaluacin social estima el costo social de lograr los resultados e impactos de la alternativa seleccionada en este caso La alternativa I con menor ratio CE es la que conviene en trminos econmicos 5.4 Evaluacin de la Sostenibilidad del PIP Para que el proyecto sea sostenible los beneficiarios a travs de los comits de seguridad ciudadana aportarn con mano de obra no calificada, de igual forma las organizaciones, instituciones pblicas y privadas; prcticamente la Municipalidad Provincial de Andahuaylas aportar fondos provenientes del FONCOMUN para operacin y mantenimiento del proyecto en su integridad, resaltando que el aporte de los comits de seguridad ciudadana existentes en el distrito suman actualmente 20 que en cada uno de ellos aproximadamente se tiene 17 integrantes, haciendo un total de 340 personas involucradas directamente con el desarrollo del proyecto, pero como se contempla en el proyecto se pretende incrementar a 30 comits ms de seguridad ciudadana, haciendo un total de 50 comits plenamente constituidos los cuales reflejan 850 personas involucradas en el proyecto, los cuales aseguran la sostenibilidad del proyecto a lo largo del horizonte del mismo. En consecuencia el aporte de los comits ser netamente con recursos humanos para el fortalecimiento de los servicios que prestar el presente proyecto de inversin pblica. 5.5 Evaluacin del Marco Logico Existe consistencia y coherencia del marco lgico con el rbol de objetivos, contiene filas y columnas construidas apropiadamente, contiene tambin los indicadores para medir los resultados del proyecto.
Componente Resumen Narrativo ndices Objetivamente
Verificables Medios de Verificacin Supuestos
FIN
Desarrollo socioeconmico de la
poblacin de los distritos de
Andahuaylas, Talavera y San
Jernimo
.
1).- Mayor Ingreso de la
poblacin de los distritos de
Andahuaylas san jernimo y
talavera al finalizar el proyecto
PEA provincial y Distrital,
tasa de variacin del PBI,
PBI per cpita y tasa de
desempleo .
OBJETIVO
GENERAL
Eficiente capacidad resolutiva
Al finalizar la ejecucin del
proyecto se contara con
Tasa de incidencia delictiva
DIVPOL Andahuaylas,
Polticas econmicas
nacionales estables.
DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES - OPI - ANDAHUAYLAS
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operativa e incremento del nivel
de seguridad ciudadana en los
distritos de Andahuaylas,
Talavera y San Jernimo.
adecuadas capacidades
resolutivas con buena
implementacin, reduciendo en
un 50% las actividades
delictivas en el valle al ao
2018.
informes policiales informes
de comits de seguridad
ciudadana.
COMPONENTES
Incremento del equipamiento
para el servicio de seguridad
ciudadana.
Suficiente capacitacin y
asistencia tcnica en seguridad
ciudadana y vecinal.
Efectiva organizacin en
sistemas de seguridad
ciudadana
.
Se contara con un
equipamiento al 100% de las
necesidades en temas de
seguridad ciudadana a partir
del ao 2014..
Cobertura al 100% de
capacitacin de los comits de
seguridad ciudadana ( 50)
adems de 3600 personas
capacitadas en el mbito de
los distritos del valle durante el
ao 2014.
Se alcanzara el 100% de
comits de vigilancia
conformados a nivel del valle
del chumbao y el 100% de
comits capacitados en
organizacin y gestin que se
traduce en participacin de
3600 personas involucradas al
finalizar el ao 2014.
Evaluacin ex post del
proyecto, informes de
liquidacin de obra, informes
de comits de seguridad
ciudadana.
Informes de gestin del
proyecto, registro de
asistencia a talleres y cursos,
informes de supervisin y
residente de obra.
Informes de gestin del
proyecto, registro de
asistencia a talleres y cursos,
informes de supervisin y
residente de obra
Involucramiento de
autoridades locales
instituciones pblicas y
privadas comits de
seguridad ciudadana y
apoyo en la ejecucin del
proyecto, por parte de la
poblacion.
ACTIVIDADES
Adquisicin de equipos,
materiales, instrumentos,
maquinarias:
Comprende la dotacin 01
Sistema de vdeo vigilancia
(incluye cmaras ubicados en
puntos estratgicos del distrito
de Andahuaylas), sistema de
monitoreo y grabacin de red,
enlaces inalmbricos, equipos
de comunicacin para cada
comit de vigilancia, sistema de
radio, computadoras, camionetas
doble cabina 4x4 con
equipamiento tipo patrullero
(Incluye radio comunicacin,
sirena, jaula interior de
proteccin), motocicletas con
sirena, adquisicin de
indumentaria y materiales para
comits de seguridad ciudadana.
Construccin de casetas de
vigilancia
COSTO TOTAL DE LA
INVERSION ES DE
4,583,987.20
Acta de participacin de
beneficiarios, padrn de
beneficiarios, informes
tcnicos fotografas boletas
recibos de honorarios guias
de remisin.
Financiamiento
apropiado y
oportuno del Gobierno
Local.
DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES - OPI - ANDAHUAYLAS
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Se cubrir la 100% de la
cantidad demandada como se
muestra en el cuadro N 21, por
ende se implementar con
casetas de vigilancia porttiles
y/o desmontables, ubicados
estratgicamente en diversos
puntos de la ciudad
preferentemente en las zonas
que signifiquen un alto grado de
peligrosidad. (De acuerdo al
cuadro N 08).
Asistencia tcnica personalizada
Compuesta de lo siguiente:
-Talleres en trnsito y seguridad
vial.
- Talleres des de anlisis y
diseo de polticas de seguridad
ciudadana.
-Cursos de planeamiento
estratgico y Local de la
Seguridad Ciudadana.
-Cursos de Polica Comunitaria y
programas sociales para
prevenir la violencia.
Conformacin de las juntas
vecinales
Se efectuar la conformacin de
las juntas vecinales faltantes a
nivel distrital
Fortalecimiento de capacidades
organizacionales y de gestin,
Compuesta de lo siguiente:
-Talleres de organizacin,
gestin y Funcionamiento de
Juntas Vecinales.
-Cursos legislacin de la
seguridad ciudadana
VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
La Oficina de Programacin e Inversiones OPI de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas,
luego de la revisin, anlisis y evaluacin del estudio de perfil, declara viable el proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS DISTRITOS DE
ANDAHUAYLAS, TALAVERA Y SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -
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APURIMAC
6.2. Recomendaciones
Implementar las campaas de sensibilizacin antes, durante y despus de la Ejecucin de las
obras, poniendo en conocimiento de la poblacin los beneficios y los costos que demanda esta
inversin. Remitir copia del presente informe tcnico a la unidad formuladora, a la Direccin
General de Poltica de Inversiones del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas
para su conocimiento y dems fines.
Fecha: 06 de Marzo del 2014.
Firma:
rgano Responsable de la Evaluacin: Oficina de Programaciones e inversiones
(OPI) Direccin de Planificacin y Presupuestos de la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas.