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110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
PP- 110-001
MISION INSTITUCIONAL:
Promover, orientar y fomentar el desarrollo agropecuario y rural,en función del mejoramiento económico social del país, de lacalidad de vida de sus habitantes, la preservación de los recursosnaturales, por medio de la ejecución de procesos de generación detransferencia de tecnología, programas nacionales,la formulación yoperacionalización de políticas agropecuarias, emisión yaplicación de normas fito y zoo-sanitarias.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:
1. Promover, gestionar y asegurar procesos de extensiónagropecuaria tendientes a provocar cambios de actitud permanentesy progresivos en los pequeños y medianos agricultores, susfamilias y sus organizaciones orientados hacia la solución de susproblemas productivos,fomentando un intenso protagonismo en éstosy la práctica de una agricultura en armonía con la naturaleza.
2. Contribuir a la protección de las plantas del país,especialmente aquellas que tienen un valor económico, contra losperjuicios derivados del ataque de plagas y enfermedades, tantoautóctonas como exóticas, así como formular y ejecutar accionesorientadas a la preservación de la salud de los habitantes, laconservación de los recursos naturales y medio ambiente.
3. Conservar, proteger y mejorar el estado zoosanitario delpatrimonio pecuario de Costa Rica mediante el cumplimiento de lalegislación vigente, promoviendo el mejoramiento de la producciónanimal y su directa repercusión en la salud humana,en la búsqueda de mayor eficiencia, rentabilidad, sostenibilidad yequidad.
4. Contribuir a mejorar los niveles de eficiencia, rentabilidad ysostenibilidad por medio del desarrollo tecnológico, estudiosbásicos y servicios de apoyo, considerando las necesidades de lospequeños y medianos productores a fin de contribuir a sus nivelesde competitividad en los mercados nacionales e internacionales.
5. Potenciar las capacidades de propuestas, negociación y gestiónpara la concertación y el desarrollo empresarial, entre losdiversos actores del desarrollo, a fin de incrementar el nivel debienestar de la población y generar conciencia nacional sobre elvalor social,económico, político y ambiental del Sector Rural.
PP- 110-002
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:
1. Fortalecer la gestión técnica del Ministerio de Agricultura yGanadería.
2. Cumplir con los acuerdos de medidas fitosanitarias establecidasa nivel nacional e internacional, para la comercialización deproductos y subproductos de origen vegetal con el propósito deconservar y ampliar los mercados externos beneficiando con esto alsector productivo y exportador de productos agrícolas.
3. Fomentar la producción de productos agrícolas con tecnologíasno contaminantes, para mejorar la rentabilidad, la salud y elmedio ambiente y mantener competitividad de la producciónagrícola, beneficiando a productores, exportadores y consumidores.
4. Cumplir con las regulaciones técnicas establecidas para lacomercialización de agroquímicos, con el propósito de proteger lasalud humana, ambiental y las exportaciones.
5. Realizar zonificación agropecuaria con el fin de conocer elpotencial agropecuario de las diferentes regiones.
6. Generar tecnologías agropecuarias adecuadas a los diferentessistemas agropecuarios.
7. Disponer de material genético producido de acuerdo con lascondiciones agroecológicas.
8. Divulgar las tecnologías agropecuarias generadas.
9. Cumplir con los acuerdos de medidas zoosanitaria establecidas anivel nacional e internacional para la comercialización deanimales productos y subproductos.
10.Prevenir y controlar las enfermedades exóticas, enzoóticas delos animales, de interés económico y de salud pública.
11.Registrar los medicamentos y otros productos biológicos quecumplan con las regulaciones nacionales e internacionalesvigentes.
12.Fortalecer las organizaciones de productores para mejorar sucapacidad de gestión empresarial y nivel de vida.
13.Orientar el desarrollo de sistemas agroconservacionistas en lasmicrocuencas.
14.Transferir tecnologías agroconservacionistas en los sistemas deproducción.
PP- 110-003
15.Adoptar tecnologías a los sistemas de producción.
16.Asesorar y coordinar planes de desarrollo rural que contemplencriterios de participación, equidad y sostenibilidad.
17.Coordinar, gestionar y ejecutar programas de capacitación paraque las organizaciones de mujeres, jóvenes e indígenas desarrollenprocesos de gestión para el desarrollo rural.
18.Promover y asesorar grupos de mujeres,jóvenes e indígenas paraque desarrollen proyectos empresariales.
19.Informar y asesorar organizaciones de mujeres, jóvenes eindígenas para que puedan accesar recursos técnicos y financieros.
20.Promover programas nacionales en rubros específicos para mayorcompetividad.
PP- 110-004
8,959,371,076 9,147,525,645 11,044,710,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 0 1,479,707,072 1,551,080,006
10 ADMINISTRACION GENERAL 0 1,479,707,072 1,551,080,006
12 REGULACION ECONOMICA Y FINANCIERA 0 0 0
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 68,898,500 73,450,167 57,000,000
20 EDUCACION 60,898,500 57,450,167 44,500,000
31 OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 8,000,000 16,000,000 12,500,000
SERVICIOS ECONOMICOS 8,794,948,521 7,464,482,478 9,323,629,994
40 AGRICULTURA 7,590,847,219 6,257,374,338 8,017,616,486
41 PECUARIA 527,550,402 498,033,168 526,748,160
42 RECURSOS NATURALES RENOVABLES 20,000,000 0 0
43 RIEGO Y DRENAJE 656,550,900 709,074,972 779,265,348
SERVICIOS FINANCIEROS 95,524,055 129,885,928 113,000,000
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 95,524,055 129,885,928 113,000,000
8,959,371,076 9,147,525,645 11,044,710,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 8,195,737,728 8,541,782,290 10,649,333,238
11 GASTO DE CONSUMO 6,894,100,049 6,201,193,102 5,454,912,753
111 SUELDOS Y SALARIOS 4,628,912,184 5,307,473,645 5,960,300,583
112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 826,000,569 893,719,457 933,799,466
12 INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC. 8,000,000 3,341,434 0
121 DEUDA INTERNA 0 3,341,434 8,000,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,747,233,189 2,337,247,754 2,740,824,975
131 AL SECTOR PRIVADO 106,692,042 80,368,034 674,112,064
132 AL SECTOR PUBLICO 2,552,438,833 2,185,184,892 3,025,421,125
133 AL EXTERIOR 81,694,100 71,694,828 47,700,000
2 GASTOS DE CAPITAL 763,633,348 605,743,355 395,376,762
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 50,334,883 47,411,015 93,268,011
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 93,268,011 47,411,015 50,334,883
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 240,041,879 431,787,846 574,841,282
241 AL SECTOR PRIVADO 155,440,000 139,000,000 80,000,000
242 AL SECTOR PUBLICO 250,969,282 123,655,846 94,909,879
PP- 110-005
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
243 AL SECTOR EXTERNO 168,432,000 169,132,000 65,132,000
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 105,000,000 126,544,494 95,524,055
251 DEUDA INTERNA 95,524,055 126,544,494 105,000,000
8,959,371,076 9,147,525,645 11,044,710,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 4,628,912,184 5,307,473,645 5,960,300,583
01 INGRESOS CORRIENTES 4,628,912,184 5,307,473,645 5,960,300,583
1 SERVICIOS NO PERSONALES 641,019,846 677,553,414 699,503,013
01 INGRESOS CORRIENTES 641,019,846 677,553,414 699,503,013
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 184,980,723 216,166,043 234,296,453
01 INGRESOS CORRIENTES 184,980,723 216,166,043 234,296,453
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 93,268,011 47,411,015 50,334,883
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 93,268,011 47,411,015 50,334,883
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,740,824,975 2,337,247,754 3,747,233,189
01 INGRESOS CORRIENTES 2,740,824,975 2,337,247,754 3,747,233,189
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 574,841,282 431,787,846 240,041,879
01 INGRESOS CORRIENTES 21,000,000 0 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 553,841,282 431,787,846 240,041,879
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 95,524,055 129,885,928 113,000,000
01 INGRESOS CORRIENTES 0 3,341,434 8,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 95,524,055 126,544,494 105,000,000
PP- 110-006
8,959,371,076 9,147,525,645 11,044,710,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
169 ACTIVIDADES CENTRALES 1,395,959,324 1,609,593,000 1,664,080,006
171 SERVICIO FITOSANITARIO 585,485,975 668,240,072 749,632,706
172 INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 828,154,020 911,569,165 1,072,534,475
173 SALUD ANIMAL 1,235,668,078 1,410,417,040 1,616,948,817
174 EXTENSIÓN AGROPECUARIA 2,271,127,520 2,596,137,368 2,885,644,141
176 DESARROLLO RURAL 98,042,557 105,050,000 123,592,619
177 APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL
SECTOR AGROP.
2,442,265,330 1,737,837,000 2,820,292,383
200 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES Y
SECTORIALES
102,668,272 108,682,000 111,984,853
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,178 0 1,178
RESUMEN DE PUESTOS
2 0 21 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
104 0 1043 ADMINISTRATIVO
609 0 6094 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
312 0 3125 TECNICO
150 0 1509 DE SERVICIO
PP- 110-007
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
3,328,649,331 2,631,651,252 5,960,300,583T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,285,450,748 2,631,651,252 4,917,102,000
030 SUELDO ADICIONAL 458,314,583 0 458,314,583
031 SALARIO ESCOLAR 366,700,000 0 366,700,000
060 SOBRESUELDOS 216,600,000 0 216,600,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 0 1,584,000
8,959,371,076 9,147,525,645 11,044,710,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 8,959,371,076 9,147,525,645 11,044,710,000
INGRESOS CORRIENTES 8,216,737,728 8,541,782,290 10,649,333,238
01 INGRESOS CORRIENTES 8,216,737,728 8,541,782,290 10,649,333,238
TITULOS VALORES 742,633,348 605,743,355 395,376,762
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 742,633,348 605,743,355 395,376,762
8,959,371,076 9,147,525,645 11,044,710,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 4,628,912,184 5,307,473,645 5,960,300,583
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,814,866,635 4,409,705,000 4,917,102,000
PP- 110-008
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
030 SUELDO ADICIONAL 348,228,125 407,922,500 458,314,583
031 SALARIO ESCOLAR 288,833,424 327,262,145 366,700,000
060 SOBRESUELDOS 175,400,000 161,000,000 216,600,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1,584,000 1,584,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 641,019,846 677,553,414 699,503,013
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 2,100,000 2,200,000 1,200,000
104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 0 100,000 50,000
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,000,000 3,000,000 3,000,000
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 6,271,323 5,202,770 3,693,728
122 TELECOMUNICACIONES 77,950,000 78,786,000 84,301,020
124 SERVICIO DE CORREOS 662,000 475,328 352,442
126 ENERGIA ELECTRICA 98,409,878 111,575,577 119,385,867
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 16,000,000 25,000,000 26,750,002
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5,000,000 5,500,000 5,400,000
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 116,054,380 135,418,631 135,015,685
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,700,000 2,900,000 2,900,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 30,917,605 30,878,000 21,283,000
150 SEGUROS 171,515,455 171,515,455 186,700,000
162 CONSULTORIAS 25,000,000 28,950,000 31,855,150
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 15,004,910 16,177,738 12,753,834
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 52,270,060 39,422,244 44,222,300
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 8,375,750 9,801,580 8,321,071
184 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 1,000,000 1,000,000 1,000,000
190 SERVICIOS ADUANEROS 0 150,000 0
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,788,485 9,500,091 11,318,914
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 184,980,723 216,166,043 234,296,453
202 GASOLINA. 38,575,160 45,996,991 58,589,657
204 DIESEL 53,955,790 70,941,123 79,155,768
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 5,738,781 6,550,149 5,696,962
212 MEDICINAS 1,840,964 2,155,600 1,617,900
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,139,688 8,280,889 9,578,453
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,673,169 2,123,282 1,246,928
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 8,256,153 8,206,734 8,204,012
234 IMPRESOS Y OTROS 5,615,856 4,811,024 4,111,741
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,902,630 1,947,565 2,493,973
252 CEMENTO 272,160 264,830 300,830
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 2,842,415 2,792,352 2,497,807
258 MADERA 676,000 669,185 464,824
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,064,633 2,887,407 2,712,021
PP- 110-009
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 2,818,043 2,746,615 2,919,580
270 REPUESTOS 34,240,599 38,768,530 38,069,040
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,759,553 6,624,291 6,577,913
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,761,669 1,944,838 1,816,286
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 3,656,683 3,880,528 3,640,286
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,359,700 2,543,025 2,572,025
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,831,077 2,031,085 2,030,447
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 93,268,011 47,411,015 50,334,883
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 47,814,099 20,019,950 23,850,684
320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2,872,906 2,582,565 2,425,699
330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 38,800,080 19,908,500 19,908,500
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 421,342 700,000 1,000,000
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 2,582,811 3,200,000 1,850,000
360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 776,773 1,000,000 1,000,000
390 EQUIPOS VARIOS 0 0 300,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,740,824,975 2,337,247,754 3,747,233,189
602 PRESTACIONES LEGALES 35,075,000 53,000,000 38,400,000
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 6,617,000 7,758,023 7,698,225
604 BECAS 3,000,042 3,110,011 1,966,964
636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 8,000,000 16,000,000 12,500,000
637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 54,000,000 0 0
639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 0 500,000 613,546,875
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 588,530,833 685,308,817 770,063,769
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 21,018,952 24,475,314 27,509,880
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 1,852,309,910 1,313,311,221 1,994,013,508
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 52,547,385 73,425,942 82,529,635
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 35,031,753 85,663,598 151,304,333
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 3,000,000 3,000,000 0
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 11,538,450 11,538,450 11,600,000
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 70,155,650 60,156,378 36,100,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 574,841,282 431,787,846 240,041,879
702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 155,440,000 139,000,000 80,000,000
730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 0 2,000,000 0
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 195,950,000 97,180,533 67,400,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 55,019,282 24,475,313 27,509,879
780 APORTES A ORGANISM INTERNAC 168,432,000 169,132,000 65,132,000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 95,524,055 129,885,928 113,000,000
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 95,524,055 105,500,000 105,000,000
PP- 110-010
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
819 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES 0 21,044,494 0
829 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. 0 3,200,041 8,000,000
831 COMIS.,HONORAR.Y OTROS GASTOS 0 141,393 0
PROGRAMA 169
PP- 110-011
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
ACTIVIDADES CENTRALES
DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa existe con la finalidad de establecer el marcooperativo y de políticas para el accionar de las instituciones delsector agropecuario, por medio del apoyo jurídico, técnológico,administrativo, planificación estratégica, información, control yfiscalización.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Políticas para el sector agropecuario
Documento 1.00 1.00
2. Auditorajes y asesorías a la
administración
Asesorías 100.00 200.00
3. Servicios de gestión en recursos
materiales y financieros
Servicios 3.00 3.00
4. Gestión y desarrollo del recurso humano
de la institución
Funcionarios 1,000.00 1,162.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1. Integrar los servicios prestados a los agricultoresnacionales, para fortalecer el desarrollo agropecuario.
2.1. Lograr que el Ministerio establezca adecuados sistemas deadministración de riesgos y controles internos, para proteger losactivos, asegurar los objetivos de la institución y la adhesión alordenamiento administrativo.
3.1. Mejorar la eficacia y calidad en la adquisición,control y usode bienes y servicios, así como la cancelación de obligaciones alos proveedores para contribuir con los objetivos de lainstitución.
4.1. Mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de los
PP- 110-012
recursos humanos para brindar un servicio más ágil y oportunosegún los estándares establecidos.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1. Coordinar y orientar las acciones de las 5 Institucionesque integran el Sector Agropecuario. (A).
2.1.1. Realizar 20 informes y memorandos a los niveles de laadministración. (A).
3.1.1. Mantener el 70% de los vehículos de la Institución bajoinventario. (A).
4.1.1. Capacitar a 1.162 funcionarios. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Documento de políticas
elaborado/programado*100 0.00 1.00 100.00
1.1.1.1. Eficacia
Informes a niveles
administrativos /
programados *100 0.00 0.00 100.00
2.1.1.1. Eficacia
Número de vehículos
mantenidos. 0.00 363.00 727.00
3.1.1.1. Eficacia
Funcionarios capacitados 0.00 1,000.00 1,162.00
4.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
220,678,897 Ministro 1 Conducción general del Ministerio de Agricultura yGanadería y del Sector Agropecuario.
172,349,557 Viceministro 2 Apoyo a la conducción del Ministerio de Agricultura yGanadería , tanto en sus relaciones internas comoexternas.
240,655,560 Oficialía Mayor. 3 Dirección de la Oficialía Mayor y DirecciónAdministrativa.
168,153,194 SEPSA 4 Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial.171,141,455 Unidad de Planificación 5 Coordinación de los planes y formulación presupuestaria de
la institución.172,048,985 Unidad de Administración 6 Coordinación del Sistema de Información (SUNII)301,670,453 Coordinación Dirección Sup. 7 Coordinación Dirección Superior.168,500,291 Coordinación Auditoría Interna 8 Coordinación Auditoría Interna.48,881,612 Servicios Médicos. 9 Promoción Salud del funcionario (a).1,664,080,006Total del Programa 169
PP- 110-013
PP- 110-014
Registro Contable: 110-169-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,664,080,006
01 INGRESOS CORRIENTES 1,524,599,783
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 139,480,223
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 203 0 203
2 0 21 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
15 0 153 ADMINISTRATIVO
120 0 1204 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
35 0 355 TECNICO
30 0 309 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
1,664,080,006
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 936,158,458
000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 787,589,000
030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 71,985,458
031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 59,000,000
060 01 111 10 SOBRESUELDOS 16,000,000
070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 323,450,239
112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,000,000
114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,441,134
122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 12,043,008
124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 244,443
126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 17,055,129
128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 3,821,432
132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5,400,000
134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 13,671,903
142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,900,000
144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 10,293,000
150 01 112 10 SEGUROS 186,700,000
162 01 112 10 CONSULTORIAS
(PAGO A LA SOCIEDAD ASESORIA LEGAL AGROPECUARIA
(SAL) EN CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES " Y CANCELACION DE
AUDITORIAS ESPECIALIZADAS). 31,855,150
PP- 110-015
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-169-00
172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 6,799,878
174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 16,710,889
182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,178,051
184 01 112 10 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 1,000,000
199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 9,336,222
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 54,231,569
202 01 112 10 GASOLINA. 13,278,068
204 01 112 10 DIESEL 8,042,122
206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 904,312
212 01 112 10 MEDICINAS 1,507,000
214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,179,664
220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 590,858
232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 4,339,352
234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 2,417,628
240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,198,588
254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 458,600
258 01 112 10 MADERA 93,040
259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,669,628
260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,842,134
270 01 112 10 REPUESTOS 6,226,272
282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,596,627
284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 526,814
286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,905,758
290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,699,000
299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 756,104
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 30,159,367
310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,357,733
320 27 221 10 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 143,134
330 27 221 10 EQUIPO DE TRANSPORTE. 19,908,500
340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 200,000
350 27 221 10 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,250,000
390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 300,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 202,759,517
602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 38,400,000
603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,886,459
604 01 131 10 BECAS 653,808
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 120,771,120
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAl (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 41,048,130
200
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 79,722,990
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,320,856
PP- 110-016
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-169-00
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,160,428
200
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,160,428
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 12,962,567
667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,962,567
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 23,764,707
668 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,764,707
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,320,856
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,320,856
733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,320,856
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 113,000,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(DEUDAS VARIAS CONTRAIDAS EN PERIODOS
ANTERIORES). 105,000,000
829 01 121 80 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC.
(PARA PAGO A FONDO PREINVERSION DE MIDEPLAN). 8,000,000
PROGRAMA 171
PP- 110-017
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
SERVICIO FITOSANITARIO
DIRECCION DE FITOPROTECCIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Proteger el patrimonio agrícola nacional de plagas de importanciaeconómica y cuarentenaria, velar porque la comercialización deagroquímicos esté amparada en las regulaciones técnicas yjurídicas vigentes, buscando con ello, la protección de la saludhumana y la biodiversidad; y dar cumplimiento a las regulacionesfitosanitarias que rigen la comercialización nacional einternacional de vegetales, con el propósito de contribuir con elesfuerzo que realiza el sector público y privado, por incrementary diversificar las exportaciones.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Técnicos y productores capacitados en el
control de plagas y enfermedades.
Técnicos y productores 1,185.00 2,080.00
2. Expendios de agroquímicos fiscalizados
Visitas de supervisión 500.00 1,000.00
3. Productos de exportación que cumplen con
los requisitos fitosanitarios exigidos en
el mercado internacional
Certificados 26,000.00 45,000.00
4. Productos y subproductos vegetales de
importación que cumplen con los
requisitos fitosanitarios exigidos a
nivel nacional.
Inspecciones 13,000.00 25,000.00
5. Técnicos y productores capacitados en el
manejo integrado de plagas.
Usuarios 644.00 1,408.00
6. Usuarios capacitados en uso correcto de
agroquímicos y manejo seguro de
plaguicidas
Usuarios 250.00 660.00
PP- 110-018
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1. Capacitar a técnicos y productores en el control de plagas yenfermedades que afecten los cultivos de valor económico.
2.1. Fiscalizar los expendios de agroquímicos para que lacomercialización de esos productos esté dentro del marco técnico yjurídico vigente.
3.1. Lograr que los productos de exportación cumplan con losrequisitos fitosanitarios exigidos por los países importadores.
4.1. Lograr que la importación de productos vegetales cumplan conlos requisitos fitosanitarios exigidos a nivel nacional.
5.1. Capacitar a técnicos y productores en el manejo integrado deplagas.
6.1. Capacitar a usuarios en el uso correcto de agroquímicos ymanejo seguro de plaguicidas.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1. Capacitar a 2.080 técnicos y productores en el control deplagas y enfermedades. (A).
2.1.1. Realizar 1.000 visitas de supervisión a expendios deagroquímicos a nivel nacional. (A).
3.1.1. Otorgar 45.000 certificados fitosanitarios de exportación.(A).
4.1.1. Realizar 25.000 inspecciones para velar por el cumplimientode las regulaciones técnicas y jurídicas establecidas para laimportación de productos vegetales. (A).
5.1.1. Capacitar a 1.408 productores y técnicos en el manejointegrado de plagas. (A).
6.1.1. Capacitar a 660 usuarios en el uso correcto de agroquímicosy manejo integrado de plaguicidas. (A).
PP- 110-019
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Técnicos y productores
capacitados . 0.00 2,271.00 2,080.00
1.1.1.1. Eficacia
Visitas de supervisión
a expendios. 0.00 0.00 1,000.00
2.1.1.1. Eficacia
Certificados
fitosanitarios
otorgados. 0.00 42,000.00 45,000.00
3.1.1.1. Eficacia
Inspecciones realizadas. 0.00 24,000.00 25,000.00
4.1.1.1. Eficacia
Técnicos y Productores
capacitados / Técnicos y
Productores
programados*100 0.00 2,705.00 100.00
5.1.1.1. Eficacia
Usuarios capacitados en
uso correcto de
agroquímicos y manejo
seguro de plaquicidas. 0.00 0.00 660.00
6.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
297,232,139 Unidad de Dirección. 1 Orientación y ejecución de las actividades Fitosanitariasde exportación , cuarentena, riesgos, insumos agrícolas,control biológico y defensa agrícola.
29,947,673 Dirección Central Oriental. 2 Aplicación de las normas Fitosanitarias en la RegiónCentral Oriental.
59,738,804 Dirección Central Occidental. 3 Aplicación de las normas Fitosanitarias pertinentes a laRegión Central Occidental.
53,367,614 Dirección Huetar Norte. 4 Aplicación de las normas Fitosanitarias pertinentes a laRegión Huetar Norte.
81,220,627 Dirección Pacífico Central. 5 Aplicación de las normas Fitosanitarias en la RegiónPacífico Central.
60,857,552 Dirección Brunca. 6 Aplicación de las normas Fitosanitarias en la RegiónBrunca.
54,106,306 Dirección Huetar Atlántica. 7 Aplicación de las normas Fitosanitarias en la RegiónHuetar Atlántica.
75,831,045 Dirección Chorotega. 8 Aplicación de las normas Fitosanitarias en la RegiónChorotega.
37,330,941 Dirección Central Sur. 9 Aplicación de normas Fitosanitarias en la Región CentralSur.
749,632,706Total del Programa 171
PP- 110-020
PP- 110-021
Registro Contable: 110-171-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 749,632,706
01 INGRESOS CORRIENTES 746,916,235
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,716,471
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 111 0 111
2 0 23 ADMINISTRATIVO
65 0 654 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
42 0 425 TECNICO
2 0 29 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
749,632,706
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 588,552,402
000 01 111 40 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 481,296,000
030 01 111 40 SUELDO ADICIONAL 45,256,402
031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 37,000,000
060 01 111 40 SOBRESUELDOS 25,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 41,958,375
114 01 112 40 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 120,839
122 01 112 40 TELECOMUNICACIONES 12,043,002
126 01 112 40 ENERGIA ELECTRICA 17,055,123
128 01 112 40 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 3,821,428
134 01 112 40 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 7,839,785
172 01 112 40 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 150,000
174 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 928,198
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,201,269
202 01 112 40 GASOLINA. 6,562,756
204 01 112 40 DIESEL 6,213,810
206 01 112 40 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 489,070
232 01 112 40 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 150,000
234 01 112 40 IMPRESOS Y OTROS 125,000
270 01 112 40 REPUESTOS 558,133
282 01 112 40 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 62,500
299 01 112 40 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 40,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 102,204,189
PP- 110-022
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-171-00
603 01 131 40 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 224,313
604 01 131 40 BECAS 112,224
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 76,061,181
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,
VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 25,806,472
200
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 50,254,709
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,716,470
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,358,235
200
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,358,235
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 8,149,412
667 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,149,412
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 14,940,589
668 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,940,589
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,716,471
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,716,471
733 27 242 40 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,716,471
204
PROGRAMA 172
PP- 110-023
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
DIRECCION DE INVESTIGACION AGROPECUARIAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Contribuir al desarrollo del sector agropecuario costarricense enla generación, innovación y transferencia de tecnología, paralograr sistemas productivos, competitivos, el mantenimiento de laseguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental, medianteservicios y productos de calidad en respuesta a las necesidadestecnológicas y al mejoramiento de la calidad de vida de lasociedad costarricense.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual01. Ejecución de planes de desarrollo en
cuencas prioritarias del país
Cuencas 3.00 6.00
02. Estudios de identificación de limitantes
tecnológicas en zonas agroecológicas
deprimidas socioeconómicamente
Estudios 1.00 2.00
03. Priorización de áreas estratégicas de
acción del INTA, y definición de
parámetros para la asignación de recursos
Estudios 1.00 2.00
04. Estudios para identificar técnicamente la
ubicación de sedes regionales del INTA ,
de acuerdo a condiciones agroecológicas
Estudios 2.00 2.00
05. Estudios básicos de suelos y zonificación
agropecuaria, para conocer el potencial
agropecuario del territorio nacional para
la toma de decisiones
Estudios 3.00 5.00
06. Estudios de material promisorio con
resistencia a plagas y enfermedades
Estudios 7.00 15.00
07. Estudios para identificar el
comportamiento de las diferentes plagas
de los cultivos
Estudios 4.00 8.00
PP- 110-024
08. Estudios para limpieza y producción de
materiales de interés económico
Estudios 4.00 8.00
09. Variedades adaptadas a las condiciones
agroecológicas del país
Variedades 1.00 2.00
10. Estudios sobre suplementación animal,
incorporando el uso de residuos agrícolas
y subproductos agroindustriales
Estudios 2.00 4.00
11. Introducción y evaluación agronómica de
nuevas especies forrajeras
Ecotipos 8.00 8.00
12. Multiplicación de semilla de la
leguminosa arbustiva
Semilla 1.00 1.00
13. Industrialización y comercialización de
heno de calidad en el distrito de riego
Ensayo 1.00 1.00
14. Evaluación de la ganancia de peso de
terneros pastoreando leucaena,
leucocephala
Ensayo 1.00 1.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1. Realizar planes de desarrollo en cuencas prioritarias delpaís.
2.1. Realizar estudios para identificar zonas agroecológicasdeprimidas socioeconómicamente.
3.1. Realizar estudios de áreas estratégicas de acción del INTA.
4.1. Realizar estudios para ubicar las sedes regionales del INTA.
5.1. Realizar estudios básicos de suelos y zonificaciónagropecuaria.
6.1. Realizar estudios de materiales promisorios con resistencia aplagas y enfermedades.
7.1. Realizar estudios para identificar el comportamiento de lasdiferentes plagas de los cultivos.
8.1. Realizar estudios para limpieza y producción de materiales deinterés económico.
9.1. Adaptar variedades a las condiciones agroecológicas del país.
PP- 110-025
10.1.Realizar estudios sobre suplementación animal.
11.1.Introducción y evaluación agronómica de nuevas especiesforrajeras.
12.1.Multiplicación de semilla de la leguminosa arbustiva.
13.1.Ensayo de industrialización y comercialización de heno decalidad en el distrito de riego.
14.1.Ensayo de evaluación de la ganancia de peso de ternerospastoreando leucaena.
14.2.Informar a usuarios sobre las principales tecnologíasgeneradas.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1. Realizar 6 planes de desarrollo en cuencas prioritarias delpaís. (A).
2.1.1. Realizar 2 estudios de identificación de limitantestecnológicas en zonas agroecológicas deprimidas socioeconómicante.(A).
3.1.1. Realizar 3 estudios de priorización de áreas estratégicasde acción del INTA. (A).
4.1.1. Realizar 2 estudios para identificar técnicamente laubicación de sedes regionales del INTA, de acuerdo a condicionesagroecológica. (A).
5.1.1. Realizar 5 estudios básicos de suelos y zonificaciónagropecuaria para conocer el potencial agropecuario del territorionacional. (A).
6.1.1. Realizar 15 estudios de materiales promisorios conresistencia a plagas y enfermedades. (A).
7.1.1. Realizar 7 estudios para identificar el comportamiento delas diferentes plagas de los cultivos. (A).
8.1.1. Realizar 8 estudios para la limpieza y producción dematerial de interés económico. (A).
9.1.1. Adaptar dos variedades a las condiciones agroecológicas delpaís. (A).
PP- 110-026
10.1.1.Realizar 4 estudios sobre suplementación animal. (A).
11.1.1.Introducción y evaluación agronómico 8 ecotipos de nuevasespecies forrajeras. (A).
12.1.1.Realizar un estudio de multiplicación de semilla de laleguminosa arbustiva. (A).
13.1.1.Realizar 1 estudio que permita la industrialización ycomercialización del heno. (A).
14.1.1.Realizar un estudio de ganancia de peso de ternerospastoreando con leucaena. (A).
14.2.1.Realizar 25 charlas sobre tecnología generada. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Planes de desarrollo
ejecutados. 0.00 0.00 6.00
01.1.1.1. Eficacia
Estudios para
identificar zonas
agroecológicamente
deprimidas ejecutados . 0.00 0.00 2.00
02.1.1.1. Eficacia
Estudios para el
comportamiento de
Estudios de priorización
ejecutados / Estudios
programados*100 0.00 0.00 100.00
03.1.1.1. Eficacia
Estudios de ubicación de
sedes ejecutados/
Estudios programados*100 0.00 0.00 100.00
04.1.1.1. Eficacia
Estudios de suelos y
zonificación ejecutados. 2.00 3.00 4.00
05.1.1.1. Eficacia
Estudios de materiales
promisorios ejecutados. 5.00 10.00 15.00
06.1.1.1. Eficacia
Estudios para el control
de plagas ejecutados/
Estudios programados*100 2.00 3.00 100.00
07.1.1.1. Eficacia
Estudios para limpieza y
producción de material
08.1.1.1. Eficacia
PP- 110-027
ejecutados/Estudios
programados*100 4.00 6.00 8.00
Estudios para obtención
de variedades
ejecutados/Estudios
programados*100 2.00 1.00 100.00
09.1.1.1. Eficacia
Estudios sobre
suplementación animal
ejecutados. 2.00 2.00 4.00
10.1.1.1. Eficacia
Estudios de evaluación
agronómica para especies
forrajeras
ejecutados/Estudios
programados*100 0.00 8.00 100.00
11.1.1.1. Eficacia
Estudios para la
multiplicación de
semilla en leguminosa
ejecutados/Estudios
programados*100 1.00 1.00 100.00
12.1.1.1. Eficacia
Estudio para la
industrialización del
heno ejecutados/Estudios
programados 1.00 1.00 100.00
13.1.1.1. Eficacia
Estudios de ganancia de
peso en terneros
ejecutados. 1.00 1.00 1.00
14.1.1.1. Eficacia
Charlas sobre tecnología
ejecutadas/Charlas
programadas*100 15.00 20.00 100.00
14.2.2.2. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
492,436,821 Unidad de Dirección. 1 Normar, orientar la generación y adaptación agropecuariarequerida por los usuarios de la Institución.
44,623,839 Dirección Central Oriental. 2 Formulación, ejecución, supervisión y evaluación degeneración de tecnología agropecuaria exigida por losproductores y características agroecológicas de la RegiónOriental.
177,914,799 Dirección Central Occidental. 3 Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de losproyectos de investigación necesarios para los Productoresde la Región Central Occidental.
51,989,562 Dirección Huetar Norte. 4 Dirección de los procesos de investigación agropecuariaacordes a las necesidades de los Productores de la RegiónHuetar Norte.
72,861,777 Dirección Pacífico Central. 5 Formulación y ejecución de los proyectos de investigaciónagropecuaria necesarios para el desarrollo de lasactividades de la Región Pacífico Central.
113,695,037 Dirección Brunca. 6 Ejecución y evaluación de los proyectos de investigaciónformulados en respuesta a las necesidades tecnológicas delos Productores de la Región Brunca.
45,186,250 Dirección Chorotega. 7 Dirección de los procesos de investigación en las fincasde los Productores de la Región Chorotega.
73,826,387 Dirección Central Sur. 8 Formulación y ejecución de proyectos de investigaciónagropecuaria para el desarrollo de cultivos de la RegiónCentral Sur.
1,072,534,475Total del Programa 172
PP- 110-028
PP- 110-029
Registro Contable: 110-172-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,072,534,475
01 INGRESOS CORRIENTES 1,065,044,296
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 7,490,179
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 190 0 190
7 0 73 ADMINISTRATIVO
92 0 924 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
36 0 365 TECNICO
55 0 559 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
1,072,534,475
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 844,543,785
000 01 111 40 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 701,603,000
030 01 111 40 SUELDO ADICIONAL 64,940,785
031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 48,000,000
060 01 111 40 SOBRESUELDOS 30,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 54,818,626
114 01 112 40 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 853,049
122 01 112 40 TELECOMUNICACIONES 12,043,002
124 01 112 40 SERVICIO DE CORREOS 22,000
126 01 112 40 ENERGIA ELECTRICA 17,055,123
128 01 112 40 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 3,821,428
134 01 112 40 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 15,573,018
144 01 112 40 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 430,000
172 01 112 40 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 936,234
174 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 3,594,483
199 01 112 40 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 490,289
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,847,449
202 01 112 40 GASOLINA. 3,554,670
204 01 112 40 DIESEL 6,517,436
206 01 112 40 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 348,407
212 01 112 40 MEDICINAS 15,000
214 01 112 40 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 426,024
PP- 110-030
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-172-00
220 01 112 40 TEXTILES Y VESTUARIOS 124,820
232 01 112 40 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 423,372
234 01 112 40 IMPRESOS Y OTROS 561,932
240 01 112 40 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 237,950
254 01 112 40 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 50,852
258 01 112 40 MADERA 8,500
259 01 112 40 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 15,669
260 01 112 40 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 229,720
270 01 112 40 REPUESTOS 3,749,062
282 01 112 40 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 560,976
284 01 112 40 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 220,871
286 01 112 40 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 490,405
290 01 112 40 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 150,000
299 01 112 40 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 161,783
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,592,173
310 27 221 40 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 847,438
320 27 221 40 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 1,544,735
340 27 221 40 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 200,000
360 27 221 40 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 1,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147,834,436
603 01 131 40 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,159,200
604 01 131 40 BECAS 500,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 109,144,177
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,
VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 37,031,060
200
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 72,113,117
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,898,006
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,949,003
200
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,949,003
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 11,694,019
667 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No..7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,694,019
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 21,439,034
PP- 110-031
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-172-00
668 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,439,034
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,898,006
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,898,006
733 27 242 40 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,898,006
204
PROGRAMA 173
PP- 110-032
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
SALUD ANIMAL
DIRECCION DE SALUD ANIMALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa de Salud Animal existe para conservar, proteger ymejorar el estado sanitario del patrimonio pecuario del país ycontribuir con el proceso de inserción de los productos pecuariosen el mercado internacional, mediante el mejoramiento de laproducción nacional, la salud de los animales, la salud públicaveterinaria y el medio ambiente, a través del cumplimiento de lasnormas nacionales e internacionales vigentes.
El programa busca cumplir con las demandas de sus principalesusuarios: productores, exportadores, importadores ycomercializadores de productos y subproductos de origen animal.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Prevención de enfermedades exóticas de
los animales de importancia económica,
que representa riesgo para la actividad
pecuaria del país.
Enfermedades 7.00 7.00
2. Control de enfermedades enzoóticas de los
animales de importancia económica, que
afecta la actividad pecuaria del país.
Enfermedades 2.00 20.00
3 . Fiscalización de establecimientos
farmaceúticos que producen y venden
medicamentos veterinarios.
Establecimientos 169.00 350.00
4. Certificados y permisos otorgados para el
cumplimiento de las medidas sanitarias de
los productos de origen animal, en el
mercado internacional.
Certificados y permisos 10,000.00 20,000.00
PP- 110-033
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1. Prevenir el ingreso de las enfermedades exóticas de losanimales, de interés económico y salud pública, por medio delcontrol de las importaciones de productos y subproductos de origenanimal y la vigilancia preventiva para contribuir al desarrolloeconómico del país.
2.1. Controlar enfermedades enzoóticas de importancia económica yde salud pública por medio de la vigilancia activa y pasiva de lapoblación animal.
3.1. Fiscalizar los establecimientos farmaceúticos veterinariospara que cumplan con las regulaciones nacionales e internacionalesvigentes en la comercialización de productos veterinarios, con elfin de proteger la salud de los animales,las personas y el medioambiente.
4.1. Cumplir con los acuerdos de medidas zoosanitariasestablecidas a nivel nacional e internacional, para lacomercialización de animales, productos y subproductos.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1. Prevenir el ingreso de 7 enfermedades exóticas de losanimales, de interés económico y salud pública, por medio delcontrol de las importaciones de productos y suproductos de origenanimal y la vigilancia preventiva para contribuir al desarrolloeconómico del país. (A).
1.1.2. Capacitar 1.000 productores en labores preventivas. (A).
2.1.1. Controlar 20 enfermedades enzoóticas de importanciaeconómica y de salud pública por medio de la vigilancia activa ypasiva de la población animal. (A).
2.1.2. Capacitar 3.000 productores en manejo y control deenfermedades de los animales. (A).
2.1.3. Capacitar 67 técnicos en el manejo y control deenfermedades de los animales. (A).
3.1.1. Fiscalizar 350 establecimientos farmaceúticos veterinariospara que cumplan con las regulaciones nacionales e internacionalesvigentes en la comercialización de productos veterinarios, con elfin de proteger la salud de los animales, las personas y el medio
PP- 110-034
ambiente. (A).
4.1.1. Emitir 12.000 certificados de exportación de animales,productos y subproductos de origen animal. (A).
4.1.2. Emitir 8.000 autorizaciones de importación de animales,productos y subproductos de origen animal. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Enfermedades exóticas de
los animales prevenidas 20.00 7.00 7.00
1.1.1.1 Eficacia
Productores capacitados
en labores preventivas 0.00 3,960.00 1,000.00
1.1.2.1 Eficacia
Enfermedades enzoóticas
controladas 0.00 18.00 20.00
2.1.1.1 Eficacia
Productores capacitados
en manejo y control de
enfermedades de los
animales 0.00 4,220.00 3,000.00
2.1.2.1 Eficacia
Técnicos capacitados en
el manejo y control de
enfermedades de los
animales 0.00 142.00 67.00
2.1.3.1. Eficacia
Establecimientos
farmaceúticos
veterinarios
fiscalizados 0.00 529.00 350.00
3.1.1.1 Eficacia
Certificados que cumplen
con los acuerdos de
medidas zoosanitarias
emitidos 0.00 10,000.00 12,000.00
4.1.1.1 Eficacia
Autorizaciones de
importación emitidos de
productos de origen
animal 0.00 8,000.00 8,000.00
4.1.2.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
481,857,860 Unidad de Dirección. 1 Orientación, normalización y Dirección de los procesosnecesarios para la conservación de la salud pecuaria delPaís.
80,636,024 Dirección Central Oriental . 2 Aplicación de las Normas atinentes a la conservación de lasalud pecuaria de la Región Central Oriental.
177,163,832 Dirección Central Occidental. 3 Dirección de las acciones necesarias para la conservaciónde la salud animal en la Región Central Occidental.
113,470,021 Dirección Huetar Norte. 4 Ejecución de las normas Zoosanitarias en la Región HuetarNorte.
177,314,980 Dirección Pacífico Central. 5 Aplicación de las medidas Zoosanitarias necesarias parael desarrollo de la actividad pecuaria y la salud de laRegión Pacífico Central.
130,272,291 Dirección Brunca. 6 Ejecución y seguimiento a la aplicación de las normaszoosanitarias requeridas por la Región Brunca.
147,550,123 Dirección Huetar Atlántica. 7 Dirección, ejecución y evaluación de las acciones de saludrequeridas por la Región Huetar Atlántica.
212,163,534 Dirección Chorotega. 8 Mejoramiento del estado Zoosanitario del patrimoniopecuario de la Región Chorotega.
96,520,148 Dirección Central Sur. 9 Dirección de las acciones de conservación de la saludanimal y humana en la Región Central Sur.
1,616,948,817Total del Programa 173
PP- 110-035
PP- 110-036
Registro Contable: 110-173-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,616,948,817
01 INGRESOS CORRIENTES 1,610,849,650
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,099,167
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 168 0 168
15 0 153 ADMINISTRATIVO
93 0 934 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
40 0 405 TECNICO
20 0 209 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
1,616,948,817
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 1,260,782,330
000 01 111 40 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,061,835,000
030 01 111 40 SUELDO ADICIONAL 96,947,330
031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 74,000,000
060 01 111 40 SOBRESUELDOS 28,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 50,442,161
122 01 112 40 TELECOMUNICACIONES 12,043,002
126 01 112 40 ENERGIA ELECTRICA 17,055,123
128 01 112 40 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 3,821,430
134 01 112 40 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 14,294,606
144 01 112 40 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 610,000
172 01 112 40 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 400,000
174 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 2,218,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,996,114
202 01 112 40 GASOLINA. 6,152,648
204 01 112 40 DIESEL 12,831,966
206 01 112 40 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 261,500
232 01 112 40 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 250,000
270 01 112 40 REPUESTOS 500,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 280,000
310 27 221 40 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 280,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 279,629,045
PP- 110-037
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-173-00
603 01 131 40 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,270,703
604 01 131 40 BECAS 139,562
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 162,936,689
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 55,282,091
200
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 107,654,598
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 5,819,168
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,909,584
200
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,909,584
202
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 60,000,000
664 01 132 40 DIRECCION DE SALUD Y PRODUCCION PECUARIA
(CUENTA # 144573-3 CONTRAPARTIDA
PROG-MAG-USDA-GUSANO BARRENADOR)
Ced. Jur.: 2-100-042000 60,000,000
200
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 17,457,502
667 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,457,502
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 32,005,421
668 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 32,005,421
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,819,167
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 5,819,167
733 27 242 40 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-042152 5,819,167
204
PROGRAMA 174
PP- 110-038
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
EXTENSIÓN AGROPECUARIA
DIRECCION DE EXTENSION AGROPECUARIAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa de extensión agropecuaria participativa existe paracontribuir al mantenimiento de la seguridad alimentaria, aldesarrollo del sector agropecuario y el medio rural de Costa Ricaen la generación, innovación y transferencia de tecnologías.
Dicha contribución se concreta en los siguientes servicios:asistencia técnica, adaptación tecnológica, fortalecimiento de lasorganizaciones, y la relación intra e interinstitucional, lograndoun accionar integral y un cambio institucional.
El programa responde a las situaciones concretas y específicas delos pequeños y medianos agricultores y sus organizaciones. Laacción se realiza con un enfoque de sostenibilidad ambiental,sistémico, de género y de agrocadena; con métodos y técnicasparticipativas, donde prevalezca una relación dialógica entre losdiferentes actores.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Servicios de fortalecimiento productivo,
crediticio y organizacional a los grupos
de pequeños y medianos productores y
productoras agropecuario a nivel regional
organizaciones 471.00 471.00
2. Servicios de asistencia técnica a
productores y productoras agropecuarios
principalmente a pequeños y medianos
productores a nivel regional
productores 14,321.00 14,321.00
3. Servicios de adaptación tecnológica a
pequeños y medianos productores
agropecuarios a nivel regional
productores 221.00 470.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
PP- 110-039
1.1. Fortalecer las organizaciones de productores y productoras,con el fin de contribuir a mejorar su capacidad de gestiónempresarial y nivel de vida de los asociados a través dediferentes proyectos y ahorro e inversión en sus sistemasproductivos.
2.1. Transferir y difundir tecnologías agropecuarias a pequeños ymedianos productores y productoras, a través de sus organizacionesmediante microcuencas manejadas con sistemas conservacionistas yproductores utilizando prácticas agroconservacionistas.
2.2. Impartir capacitación participativa a los productores a nivelnacional, en aspectos relacionados con el desarrollo agrícola,producción pecuaria, gestión y organización.
3.1. Desarrollar ensayos de adaptación tecnológica con losproductores a nivel regional, a través de ensayos de mínimalabranza, manejo integrado de plagas, adaptación de materialesagropecuarios promisorios, agricultura orgánica y uso de productosnaturales para el control de plagas y enfermedades.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1. Formular 434 proyectos únicos que permitan fortalecer lasorganizaciones de productores y productoras y sus sistemasproductivos con un enfoque participativo sistémico. (A).
1.1.2. Apoyar 378 proyectos productivos o de inversión de lasorganizaciones de pequeños productores con un enfoque deagrocadena y coordinación inter e intrainstitucional. (A).
1.1.3. Realizar acciones de fortalecimiento para que los pequeñosproductores cuenten con 143 alternativas autogestionarias decrédito. (A).
1.1.4. Asesorar en el nivel regional 66 proyectos exclusivamentede mujeres y jóvenes. (A).
1.1.5. Apoyar 91 proyectos en asentamientos prioritarios. (A).
2.1.1. Trabajar con 40 microcuencas en agriculturaconservacionista en el nivel regional de forma tal que tenganinformación sobre indicadores socioeconómicos y ambientales deimpacto y con planes de manejo y participación Institucional.(A).
2.1.2. Capacitar 118 funcionarios en agricultura conservacionista.(A).
PP- 110-040
2.1.3. Capacitar 3.254 productores en agriculturaconservacionista, en métodos, técnicas como prácticas adecuadas asus sistemas productivos. (A).
2.1.4. Asesorar 3.531 productores en agricultura conservacionista,en métodos, técnicas como prácticas adecuadas a sus sistemasproductivos. (A).
2.1.5. Realizar 28 publicaciones sobre agriculturaconservacionista que permita una mayor información a losproductores y funcionarios. (A).
2.2.1. Capacitar en el nivel regional a 6.578 productores en temasrelacionados con la producción agrícola. (A).
2.2.2. Capacitar en el nivel regional 2.578 productores en temasrelacionados con la producción pecuaria. (A).
2.2.3. Capacitar a nivel regional a 46 funcionariosInstitucionales en aspectos de género. (A).
2.2.4. Realizar en el nivel regional capacitación sobre género a1.137 productores y productoras. (A).
3.1.1. Trabajar con 470 productores en el nivel regional quetengan proyectos de adaptación tecnológica participativa. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Proyectos únicos
formulados
participativamente 0.00 606.00 434.00
1.1.1.1. Eficacia
Proyectos productivos o
de inversión de las
organizaciones de los
pequeños productores 0.00 391.00 378.00
1.1.2.1. Eficacia
Alternativas
autogestionarias de
credito existentes 0.00 228.00 143.00
1.1.3.1. Eficacia
Proyectos exclusivamente
de mujeres y jóvenes 0.00 84.00 66.00
1.1.4.1. Eficacia
PP- 110-041
Proyectos en
asentamientos
prioritarios 0.00 152.00 91.00
1.1.5.1. Eficacia
Regiones con planes de
trabajo en microcuencas 53.00 46.00 40.00
2.1.1.1. Calidad
Funcionarios públicos
capacitados en
agricultura
conservacionista 0.00 164.00 118.00
2.1.2.1. Eficacia
Productores capacitados
en métodos, técnicas
como en prácticas
adecuadas a sus sistemas
de producción 0.00 4,064.00 3,254.00
2.1.3.1. Eficacia
Productores aplicando
agricultura
conservacionista 0.00 3,223.00 3,531.00
2.1.4.1. Eficacia
Publicaciones sobre
agricultura
conservacionista
realizadas 0.00 43.00 28.00
2.1.5.1. Eficacia
Productores capacitados
en temas relacionados
con la producción
agrícola 0.00 10,179.00 6,578.00
2.2.1.1. Eficacia
Productores capacitados
en temas relacionados
con la producción
pecuaria 0.00 4,843.00 2,578.00
2.2.2.1. Eficacia
Funcionarios
institucionales
capacitados en aspectos
de género 0.00 71.00 46.00
2.2.3.1. Eficacia
Productores y
productoras capacitados
sobre género a nivel
regional 0.00 1,467.00 1,137.00
2.2.4.1. Eficacia
Productores participando
con ensayos de
adaptación tecnológica
participativa a nivel
regional 181.00 631.00 470.00
3.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
231,207,458 Unidad de Dirección. 1 Normalización de procesos de extensión agropecuaria,asesorar y capacitar la ejecución de los mismos en lasdistintas Regiones del País.
288,198,527 Dirección Central Oriental 2 Fomento, orientación y ejecución de acciones de extensiónparticipativa con los Productores de la Región CentralOriental.
397,022,373 Dirección Central Occidental. 3 Promoción, ejecución y evaluación de procesos de extensiónagropecuaria con pequeños y medianos Productores de laRegión Central Occidental.
377,063,926 Dirección Huetar Norte. 4 Orientación, ejecución y seguimiento a la extensiónparticipativa de la Región Huetar Norte.
347,246,028 Dirección Pacífico Central. 5 Consolidación de procesos de extensión participativa en laRegión Pacífico Central.
350,806,701 Dirección Brunca. 6 Integración y orientación de procesos de extensiónparticipativa en la Región Brunca.
344,498,126 Dirección Huetar Atlántica. 7 Orientación, ejecución y evaluación de los procesos detransferencia y adopción de tecnología de los Productoresde la Región Huetar Atlántica.
399,300,500 Dirección Chorotega. 8 Ejecución y evaluación de procesos de transferenciatecnològica y adaptación en la Región Chorotega.
150,300,496 Dirección Central Sur. 9 Ejecución y evaluación de procesos de adopción,implementación y transferencia de tecnología en la RegiónCentral Sur.
2,885,644,141Total del Programa 174
PP- 110-042
PP- 110-043
Registro Contable: 110-174-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 2,885,644,141
01 INGRESOS CORRIENTES 2,861,378,730
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 24,265,411
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 486 0 486
63 0 633 ADMINISTRATIVO
222 0 2224 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
158 0 1585 TECNICO
43 0 439 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
2,885,644,141
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 2,208,706,723
000 01 111 40 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,782,869,000
030 01 111 40 SUELDO ADICIONAL 169,837,723
031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 141,000,000
060 01 111 40 SOBRESUELDOS 115,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 152,757,428
102 01 112 40 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 1,200,000
114 01 112 40 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 994,583
122 01 112 40 TELECOMUNICACIONES 12,043,002
124 01 112 40 SERVICIO DE CORREOS 73,999
126 01 112 40 ENERGIA ELECTRICA 17,055,123
128 01 112 40 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 3,821,428
134 01 112 40 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 79,458,788
144 01 112 40 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 6,850,000
172 01 112 40 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,195,598
174 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 18,429,484
182 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 7,143,020
199 01 112 40 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,492,403
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 113,988,106
202 01 112 40 GASOLINA. 22,310,819
204 01 112 40 DIESEL 41,985,484
206 01 112 40 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 3,432,562
PP- 110-044
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-174-00
212 01 112 40 MEDICINAS 83,900
214 01 112 40 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,639,431
220 01 112 40 TEXTILES Y VESTUARIOS 531,250
232 01 112 40 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,502,288
234 01 112 40 IMPRESOS Y OTROS 850,828
240 01 112 40 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 975,830
252 01 112 40 CEMENTO 300,830
254 01 112 40 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,988,355
258 01 112 40 MADERA 363,284
259 01 112 40 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,026,724
260 01 112 40 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 847,726
270 01 112 40 REPUESTOS 25,645,656
282 01 112 40 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,812,565
284 01 112 40 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,068,601
286 01 112 40 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,199,123
290 01 112 40 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 550,000
299 01 112 40 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 872,850
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,071,070
310 27 221 40 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 12,433,240
320 27 221 40 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 737,830
340 27 221 40 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 500,000
350 27 221 40 EQUIPO EDUCACIONAL. 400,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 385,926,473
603 01 131 40 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 3,121,750
604 01 131 40 BECAS 516,930
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 285,441,552
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,
VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 96,846,241
200
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 188,595,311
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 10,194,342
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,097,171
200
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,097,171
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 30,583,023
667 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
200
PP- 110-045
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-174-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 30,583,023
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 56,068,876
668 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 56,068,876
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,194,341
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 10,194,341
733 27 242 40 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 10,194,341
204
PROGRAMA 176
PP- 110-046
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
DESARROLLO RURAL
DIRECCION DESARROLLO RURALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa de Desarrollo Rural existe para brindar servicios deasesorías, capacitación, e información dirigidos a empresarios,gobiernos locales, organizaciones rurales y habitantes del mediorural en general. Estos servicios están orientados para que lasacciones tendientes al desarrollo rural, permitan la participaciónde los actores del desarrollo, la descentralización del poderdecisorio del Estado, la capacidad de organización, gestión,negociación de la población rural, permitiendo el bienestar de lapoblación en condiciones de equidad, sustentabilidad y democracia.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Planes de Desarrollo rural (procesos
organizacionales, de descentralización y
gestión empresarial)
Planes 0.00 6.00
2. Asesoramientos a iniciativas
empresariales organizacionales y de
descentralización
Asesorías 0.00 4.00
3. Información y asesoramiento sobre
servicios y recursos financieros
Asesorías 0.00 10.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1. Fortalecer los procesos organizacionales de la sociedadcivil, para mejorar la capacidad de participación, coordinación ygestión del desarrollo rural.
2.1. Promover iniciativas empresariales de los actores del mediorural, mejorando su capacidad para identificar, negociar yejecutar proyectos socioproductivos y de desarrollo rural.
3.1. Facilitar la gestión de información para el acceso a recursosfinancieros, de cooperación técnica y de capacitación, que
PP- 110-047
contribuyan al planeamiento y la ejecución estratégica deldesarrollo rural.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1. Realizar 6 planes de desarrollo rural. (A).
2.1.1. Asesorar 4 proyectos empresariales. (A).
3.1.1. Informar a 10 organizaciones sobre servicios, recursosfinancieros y técnicos. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Planes ejecutados/
planes programados*100 0.00 5.00 100.00
1.1.1.1. Eficacia
proyectos empresariales/
proyectos
programados*100 0.00 15.00 100.00
2.1.1.1. Eficacia
organizaciones
informadas/
Organizaciones
programadas*100 0.00 100.00 100.00
3.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
48,977,661 Desarrollo Rural. 1 Administración, dirección, coordinación, supervisión yevaluación del programa Desarrollo Rural.
24,906,347 Dirección Huetar Norte. 2 Dirección del desarrollo rural en la Región Huetar Norte.25,698,636 Dirección Brunca. 3 Desarrollo de actividades rurales en la Región Brunca.24,009,975 Dirección Chorotega. 4 Desarrollo rural en la Región Chorotega.
123,592,619Total del Programa 176
PP- 110-048
PP- 110-049
Registro Contable: 110-176-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 123,592,619
01 INGRESOS CORRIENTES 122,383,198
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,209,421
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 12 0 12
2 0 23 ADMINISTRATIVO
10 0 104 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
123,592,619
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 65,464,793
000 01 111 40 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 54,631,000
030 01 111 40 SUELDO ADICIONAL 5,033,793
031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 3,700,000
060 01 111 40 SOBRESUELDOS 2,100,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 37,079,584
104 01 112 40 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 50,000
114 01 112 40 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 184,123
122 01 112 40 TELECOMUNICACIONES 12,043,002
124 01 112 40 SERVICIO DE CORREOS 12,000
126 01 112 40 ENERGIA ELECTRICA 17,055,123
128 01 112 40 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 3,821,428
134 01 112 40 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,477,585
144 01 112 40 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 100,000
172 01 112 40 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 173,077
174 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 2,163,246
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,428,016
202 01 112 40 GASOLINA. 3,272,904
204 01 112 40 DIESEL 2,419,227
206 01 112 40 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 161,111
212 01 112 40 MEDICINAS 12,000
214 01 112 40 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 333,334
232 01 112 40 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 450,000
234 01 112 40 IMPRESOS Y OTROS 77,143
PP- 110-050
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-176-00
240 01 112 40 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 42,000
270 01 112 40 REPUESTOS 1,073,077
282 01 112 40 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 347,220
286 01 112 40 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 45,000
290 01 112 40 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 75,000
299 01 112 40 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 120,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 907,273
310 27 221 40 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 907,273
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,410,805
603 01 131 40 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 35,800
604 01 131 40 BECAS 44,440
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 8,460,156
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,
VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,870,410
200
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,589,746
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 302,148
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 151,074
200
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 151,074
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 906,445
667 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 906,445
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 1,661,816
668 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL(APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,661,816
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 302,148
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 302,148
733 27 242 40 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 302,148
204
PROGRAMA 177
PP- 110-051
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR AGROP.
DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa contribuye a la sostenibilidad y competividad delsector agropecuario, por medio de las políticas sectoriales querespondan a la demanda del entorno nacional e internacional.
Este programa constituye también un servicio del EstadoCostarricense que le ofrece a los productores nacionales, a travésde un impulso a la productividad y calidad de los diferentesproductos agropecuarios. Intenta por otro lado, fortalecer lavisión sistémica de la agricultura, apoyando directamente eindirectamente a los procesos de producción comercialización eindustrialización de la producción agropecuaria.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
2,820,292,383 Despacho del Viceministro 1 Apoyo a Instituciones y Organizaciones del SectorAgropecuario
2,820,292,383Total del Programa 177
PP- 110-052
PP- 110-053
Registro Contable: 110-177-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 2,820,292,383
01 INGRESOS CORRIENTES 2,607,760,383
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 212,532,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
2,820,292,383
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,607,760,383
636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 12,500,000
636 01 131 31 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA (ASEMAG)- APORTE
PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS
No.6970 .
Ced. Jur.: 3-002-056020 7,000,000
210
636 01 131 31 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EXTENSIONISTAS
AGROPECUARIOS Y FORESTALES(PARA EL FOMENTO Y
CAPACITACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
AGROPECUARIA).
Ced. Jur.: 3-002-227219 2,000,000
243
636 01 131 31 COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS
PARA CONGRESO AGRONOMICO Y RECURSOS NATURALES
Ced. Jur.: 3-007-051820 3,500,000
245
639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 613,546,875
639 01 131 40 FONDO NACIONAL DE ESTABILIZACION CAFETALERA
(FONECAFE). (PARA AMORTIZACION PRINCIPAL
OPERACION TITULOS CREDITO FONECAFE- AVAL
OTORGADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, SEGUN
ARTICULO 3º DE LA LEY Nº 8064 DE 8 DE FEBRERO
DE 2001). 613,546,875
210
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 1,934,013,508
664 01 132 20 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA -SEDE REGIONAL LIMÓN-
LEY No.7147.
Ced. Jur.: 4-000-042149 8,000,000
209
664 01 132 20 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA - CITA-MAG-LEY
No.7147.
Ced. Jur.: 4-000-042149 20,000,000
211
664 01 132 41 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUACULTURA-
(INCOPESCA) .(INCLUYE LEYES No.7384 Y 8000 DE
24-5-2000).
Ced. Jur.: 4-000-153004 526,748,160
225
664 01 132 43 SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y
AVENAMIENTO (SENARA), LEY No.6877.
Ced. Jur.: 3-007-042041 779,265,348
228
PP- 110-054
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-177-00
664 01 132 40 CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION (CNP) .
(PARA GASTOS OPERATIVOS).
Ced. Jur.: 4-000042000146-05 600,000,000
270
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 11,600,000
680 01 133 40 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO).
(CUOTA ORDINARIA ANUAL)
Ced. Jur.: 3-003-042019 11,600,000
335
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 36,100,000
681 01 133 20 CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y
ENSEÑANZA (CATIE) -(CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 3-003-045093 16,500,000
400
681 01 133 40 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA (IICA) . (CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 3-003-045218 11,800,000
478
681 01 133 40 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA (OIRSA) . (CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 3-003-045566 7,800,000
540
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 212,532,000
702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 80,000,000
702 27 241 40 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA EN COSTA RICA (FITTACORI). (PARA
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y
GESTION EMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES AGROPECUARIOS. INCLUYE ¢1.0 MILLON
PARA EL FINPACK A NIVEL DEL MAG).
Ced. Jur.: 3-006-11-5123 50,000,000
241
702 27 241 40 FUNDACIÓN NACIONAL DE CLUBES 4- S.(FUNAC) -
LEY No. 2680. (PARA PROYECTOS DE APOYO CON LA
JUVENTUD Y LA MUJER RURAL DE COSTA RICA ).
Ced. Jur.: 3-006-045460-21 30,000,000
600
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 67,400,000
731 27 242 40 FEDERACIÓN CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES REGIÓN
BRUNCA- LEY No. 7147.
Ced. Jur.: 3-007-045970 12,000,000
210
731 27 242 40 FEDERACIÓN CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES REGIÓN
HUETAR ATLÁNTICA-LEY No.7147.
Ced. Jur.: 3-007-099602 5,400,000
284
731 27 242 40 PROYECTO DESARROLLO AGRÍCOLA DE LA PENÍNSULA
DE NICOYA (PRODAPEN)- CONTRAPARTIDA.
Ced. Jur.: 2-100-04000-08 50,000,000
285
780 APORTES A ORGANISM INTERNAC 65,132,000
780 27 243 40 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA (IICA)-CONVENIO IICA-PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL..
Ced. Jur.: 3-003-045218 65,132,000
200
PROGRAMA 200
PP- 110-055
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES Y SECTORIALES
DIRECCION PROGRAMAS NACIONALES Y SECTORIALESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Los Programas Nacionales Sectoriales existen para orientar ycoordinar las acciones de las instituciones del sectoragropecuario, en cadenas alimentarias definidas como estratégicas.
Sus usuarios son las instancias especializadas de lasinstituciones del sector agropecuario y las organizaciones deproductores vinculados con cada actividad productiva. Tanto a lasinstituciones como a las organizaciones de productores, les proveeinformación sobre el comportamiento tecnológico,económico ycomercial de cada actividad que indique su situación yposibilidades futuras. También se les suministra apoyo para lograracuerdos de acción conjunta entre los distintos actores de lascadenas alimentarias. De manera especial, buscan la concreción dela política agropecuaria en torno a productos estratégicosdefinidos por las autoridades gubernamentales.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Cadenas alimentarias con apoyo
institucional en materia de políticas,
asesoria técnica, servicios de
investigación, desarrollo y
capacitación.
Cadenas alimentarias 2.00 6.00
2 . Organizaciones de productores con
acciones de incremento de la
competitividad en tecnología, comercio y
agregación de valor.
Organizaciones 2.00 7.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
PP- 110-056
1.1. Mejorar la competitividad de los productos definidos comoprogramas nacionales, mediante la creación de un ambienteinstitucional y organizacional adecuado que contribuya alincremento de la productividad de los sistemas de producción, a laeficiencia de los sistemas de comercialización y la agregación devalor de sus productos.
2.1. Fomentar el mejoramiento de la productividad de las cadenasalimentarias definidas como programas nacionales, mediante elestimulo a los procesos de investigación y extensión, y un mejornivel gerencial y administrativo de las explotacionesagropecuarias.
2.2. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones deproductores agropecuarios vinculadas a los programas nacionales,bajo una concepción de agrocadena y en la perspectiva del logro demayores niveles de eficiencia y eficacia económica, social yambiental.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1. Elaborar 6 estrategias de cadenas alimentarias para elincremento de su competitividad en ejecución. (A).
2.1.1. Apoyar a 6 cadenas alimentarias en materia deinvestigación, extensión y capacitación. (A).
2.2.1. Apoyar a 7 organizaciones de productores involucradasactivamente en las acciones de competitividad para las cadenasalimentarias. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Diagnósticos elaborados
de las cadenas
alimentarias 0.00 17.00 6.00
1.1.1.1. Eficacia
Proyectos de inversión
para la reconversión de
las cadenas
alimentarias. 0.00 8.00 5.00
1.1.1.2. Eficacia
Proyectos de
investigación
ejecutados. 0.00 17.00 16.00
2.1.1.1. Eficacia
PP- 110-057
Organizaciones de
productores con
convenios de
competividad. 0.00 17.00 12.00
2.2.1.1. Calidad
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
111,984,853 Unidad de Dirección. 1 Coordinación, asesoría y planeación de todas lasactividades estratégicas comprendidas en el programanacional.
111,984,853Total del Programa 200
PP- 110-058
PP- 110-059
Registro Contable: 110-200-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 111,984,853
01 INGRESOS CORRIENTES 110,400,963
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,583,890
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 8 0 8
7 0 74 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1 0 15 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
111,984,853
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 56,092,092
000 01 111 40 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 47,279,000
030 01 111 40 SUELDO ADICIONAL 4,313,092
031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 4,000,000
060 01 111 40 SOBRESUELDOS 500,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 38,996,600
114 01 112 40 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 100,000
122 01 112 40 TELECOMUNICACIONES 12,043,002
126 01 112 40 ENERGIA ELECTRICA 17,055,123
128 01 112 40 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 3,821,428
134 01 112 40 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,700,000
144 01 112 40 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 3,000,000
172 01 112 40 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 99,047
174 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 178,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,603,930
202 01 112 40 GASOLINA. 3,457,792
204 01 112 40 DIESEL 1,145,723
206 01 112 40 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 100,000
232 01 112 40 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 89,000
234 01 112 40 IMPRESOS Y OTROS 79,210
240 01 112 40 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 39,605
270 01 112 40 REPUESTOS 316,840
282 01 112 40 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 198,025
290 01 112 40 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 98,025
PP- 110-060
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-200-00
299 01 112 40 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 79,710
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,325,000
310 27 221 40 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,025,000
340 27 221 40 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 100,000
350 27 221 40 EQUIPO EDUCACIONAL. 200,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,708,341
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 7,248,894
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,
VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,459,446
200
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,789,448
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 258,890
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 129,445
200
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 129,445
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 776,667
667 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 776,667
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 1,423,890
668 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,423,890
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 258,890
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 258,890
733 27 242 40 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 258,890
204