PIURA : PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO AÑO- 2005.

1. PERU PRESUPUESTO PUBLICO -2005

2. SUPUESTOS MACROECONÓMICOS

3. LOS EGRESOS EN EL PRESUPUESTO 2005

4. PRESUPESTO 2005: CLASIFICACION ECONOMICA DEL INGRESO

5. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL AÑOS 2002 –2005.

6. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1998 – 2005

7. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL PRESUPUESTO PUBLICO 2005

8. PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS

9. DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

10. DISTRIBUCION DEL CANON Y SOBRECANON GOBIERNOS REGIONALES

11. PRESUPUESTO DE INVERSION DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

12. FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 2005

13. REGION PIURA : PRESUPUESTO PUBLICO 2005

14. PRESUPUESTO GOBIERNOS LOCALES PIURA

15. FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

16. DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

17. DISTRIBUCION DEL CANON Y SOBRECANON POR GOBIERNOS LOCALES

18. DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ORDINARIOS DE LOS GOBIERNOS

LOCALES

19. GOBIERNOS LOCALES: TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL

2005 – SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

PERU: PRESUPUESTO PUBLICO AÑO 2005

(En Millones Nuevos Soles)

CONCEPTO PROYECTO DE PRESUPUESTO

2005 % PRESUPUESTO

2004 %

PRESUPUESTO GOBIERNO NACIONAL 38,289 77.5% 33,829 76.7%

PRESUPUESTO GOBIERNOS REGIONALES7,732 15.7% 6,707 15.2%

PRESUPUESTO GOBIERNOS LOCALES 3,366 6.8% 3,579 8.1%

TOTAL GENERAL 49,387 100.0% 44,115 100.0%

S/. 38.289.209.284S/. 7.731.500.162

S/. 3.366.452.792

S/. 0

S/. 5.000.000.000

S/. 10.000.000.000

S/. 15.000.000.000

S/. 20.000.000.000

S/. 25.000.000.000

S/. 30.000.000.000

S/. 35.000.000.000

S/. 40.000.000.000

PRESUPUESTO DELGOBIERNO NACIONAL:

PRESUPUESTOGOBIERNOS

REGIONALES:

PRESUPUESTOGOBIERNOS LOCALES:

PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA PARA ELAÑO 2005

CUADRO COMPARATIVO DE LOS

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS

2003

2004

2005

VARIABLES SUPUESTOS

SUPUESTOS

SUPUESTOS

Inflación

2.5%

2.5%

2,5%

Tipo de Cambio Promedio

S/. 3,56 por dólar S/. 3.56 por dólar S/. 3.48 por dólar

Crecimiento del PBI 4.0% 4.0% 4.5%

Balanza Comercial

US $ 510 millones US $ 623 millones US $ 2,014 millones

Importaciones FOB

US $ 7,960 millones US $ 8,511 millones US $ 9,898 millones

Exportaciones FOB

US $ 8,470 millones US $ 9,134 millones US $ 11,912 millones

Déficit Fiscal

1.9% PBI

1.4% PBI

- 1.0% PBI

Fuente: MEF

LOS EGRESOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005

Rubros Nuevos Soles Est. %

Presupuesto Est. %

GOBIERNO CENTRAL

Correspondiente al Gobierno Nacional 38.289.209.284,00 77,5% 100,0% Gastos Corrientes 21.579.565.778,00 43,7% 56,4%

Gastos de Capital 3.800.704.362,00 7,7% 9,9%

Servicio de la Deuda 12.908.939.144,00 26,1% 33,7%

INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS 11.097.952.954,00 22,5% 200,0%

Correspondiente a las Transferencias para los Gobiernos Regionales 7.731.500.162,00 15,7% 100,0%

Gastos Corrientes 6.866.980.018,00 13,9% 88,8%Gastos de Capital 864.520.144,00 1,8% 11,2% Servicio de la Deuda

Correspondiente a las Transferencias para los Gobiernos Locales 3.366.452.792,00 6,8% 100,0% Gastos Corrientes 1.328.298.384,00 2,7% 39,5%

Gastos de Capital 1.783.386.530,00 3,6% 53,0% Servicio de la Deuda 254.767.878,00 0,5% 7,6%

TOTAL: 49.387.162.238,00 100,0%

Gastos Corrientes 29.774.844.180,00 60,3% Gastos de Capital 6.448.611.036,00 13,1% Servicio de la Deuda 13.163.707.022,00 26,7%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL INGRESO

PRESUPUESTO 2005 RECURSOS PÚBLICOS

(En Millones de Nuevos Soles) Concepto 2005

1) RECURSOS ORDINARIOS 31.0511.1 INGRESOS CORREINTES 30.723 TRIBUTARIOS 30.480 A la Renta 9.457 A la Importación 2.750 Producción y Consumo 20.561 - IGV 15.448 - ISC 5.103 - Otros Producción y Consumo Otros Ingresos Tributarios (Incluye IES) 1.270 Doc. Valorados/Notas de Créd Negoc -3.558 NO TRIBUTARIOS 1.133 Transferencias Sunat - Aduanas -8901.2 INGRESOS DE CAPITAL 3282) CANON Y SOBRECANON 1.1563) PARTICIPACION RENTAS DE ADUANAS 1904) CONTRIBUCIONES A FONDOS 1.4175) FONCOMUN 1.9346) REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3.9097) REC. OPERACIONES OFIC DE CREDITO 9.593 INTERNO 2.091 EXTERNO 7.5028) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1389) FONCOR 447TOTAL 49.387Fuente: MEF

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL AÑOS 2002 - 2005 (En Millones Nuevos Soles)

CONCEPTO 2002 2003 2004 2005

Gastos Corrientes 65% 63% 62% 60%Gastos de Capital 13% 13% 13% 13%Inversión 12% 11% 11% 11%Servicio de la Deuda 22% 25% 25% 27%TOTAL PRESUPUESTO 35.772 39.154 44.115 49.387Fuente: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1998 – 2005 (MILLONES DE NUEVOS SOLES)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Servicio de la Deuda Total 5.858 5.750 6.397 7.835 7.787 9.933 10.988 13.164Servicio de la Deuda Interna 1.064 631 895 1.197 1.511 2.530 3.524 3.874Servicio de la Deuda Externa 4.794 5.119 5.502 6.638 6.276 7.403 7.464 9.290Fuente: Ley de Presupuesto del Sector Público 1998 - 2005 y Proyecto de Presupuesto del Sector Público 2005

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005

Distribución Geográfica del Presupuesto del Sector Público (En Millones de Nuevos Soles)

Gastos / Departamentos PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local Total

GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES 19.520 6.460 3.061 29.041GASTO A NIVEL DEPARTAMENTAL 9.158 6.460 3.061 18.679AMAZONAS 76 140 56 272ANCASH 263 382 161 805APURIMAC 91 174 69 334AREQUIPA 154 345 108 607AYACUCHO 215 245 83 543CAJAMARCA 303 451 367 1.121PROVINCIA CONSTITUC. DEL CALLAO

228 200 97 525

CUSCO 284 373 266 924HUANCAVELICA 117 185 96 398HUANUCO 186 211 91 489ICA 117 226 44 387JUNIN 234 401 128 763LA LIBERTAD 144 370 110 624LAMBAYEQUE 200 228 76 504LIMA 5.311 257 391 5.959LORETO 172 404 166 743MADRE DE DIOS 39 59 12 110MOQUEGUA 19 108 43 170PASCO 121 140 35 297PIURA 234 427 233 894PUNO 250 444 192 887SAN MARTÍN 92 251 65 408TACNA 49 140 69 257TUMBES 57 110 37 199UCAYALI 199 189 71 459MULTIDEPARTAMENTAL ( 1 ) 10.362 - - 10.362GASTOS FINANCIEROS Y PREVISIONALES

GASTOS FINANCIEROS 18.769 1.271 306 20.346 OBLIGACIONES PREVISIONALES 12.909 - 255 13.164 5.860 1.271 51 7.182TOTAL 38.289 7.732 3.366 49.387 (1) Incluye sectores: Interior, Relaciones Exteriores, Contraloría General, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Economía y Finanzas, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Defensa, Congreso, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Justicia, Poder Judicial, Presidencia del Consejo de Ministros y las Entidades de Tratamiento Empresarial comprendidos dentro del Gobierno Nacional. Fuente: MEF

CUADRO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

POR UNIVERSIDADES 2004-2005 (Millones de Soles)

2004 2005 UNIVERSIDADES TOTAL TOTAL

SAN MARCOS 193,567,552.00 228,390,401.00SAN ANTONIO ABAD 64,327,724.00 69,684,927.00TRUJILLO 65,414,902.00 69,883,918.00SAN AGUSTÍN 84,076,995.00 87,346,327.00INGENIERÍA 120,441,040.00 113,918,171.00SAN LUIS GONZAGA 52,878,528.00 55,209,476.00SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA 38,706,468.00 42,934,533.00CENTRO 40,197,836.00 42,157,034.00AGRARIA LA MOLINA 49,790,683.00 51,599,651.00DE LA AMAZONÍA 42,306,073.00 42,784,610.00DEL ALTIPLANO 52,297,785.00 55,991,567.00PIURA 50,356,725.00 54,483,628.00CAJAMARCA 38,187,107.00 41,779,220.00

PEDRO RUÍZ GALLO 59,768,748.00 73,321,109.00FEDERICO VILLARREAL 116,430,716.00 119,680,733.00HERMILIO VALDIZAN 24,639,041.00 27,087,553.00AGRARIA DE LA SELVA 17,660,481.00 19,415,351.00DANIEL A. CARRIÓN 27,384,502.00 29,162,834.00ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 41,808,193.00 45,104,942.00CALLAO 37,703,000.00 39,402,357.00FAUSTINO S. CARRIÓN 30,717,195.00 32,785,852.00JORGE BASADRE – TACNA 26,566,581.00 29,506,703.00SAN ANTUNEZ DE MAYOLO 22,413,603.00 26,080,453.00SAN MARTIN 14,673,183.00 16,275,658.00UCAYALI 16,841,306.00 17,266,582.00TUMBES 14,038,768.00 15,580,880.00SANTA 12,969,187.00 14,204,859.00MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC 5,404,220.00 8,052,331.00TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA 6,441,629.00 7,991,934.00AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 6,881,162.00 8,506,166.00INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA _ 4,003,297.00HUANCAVELICA 12,724,361.00 15,389,479.00TECNOLÓGICO CONO SUR – LIMA _ 3,000,000.00ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 11,876,325.00 12,264,550.00 TOTALES

1,399,491,619.00 1,520,247,086.00

Fuente: Proyecto de Presupuesto 2005

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005

Distribución del Gasto de los Gobiernos Regionales por Actividad y Grupo Genérico del Gasto (En Nuevos Soles)

RECURSOS PÚBLICOS

Gobierno Regional Personal y Obligaciones

Obligaciones

Previsionales

Bienes y Servicios

Otros Gastos

Corrientes

Inversiones Inversiones Financieras

Otros Gastos de

Capital Total

Amazonas 118.336.769 16.046.261 6.328.679 400.600 14.523.002 151.895 155.787.206Ancash 328.901.450 74.083.195 15.911.095 1.220.360 31.550.892 4.020.881 455.687.873Apurimac 149.572.284 23.275.607 10.075.026 561.032 13.481.240 105.218 197.070.407Arequipa 288.647.910 127.209.450 15.834.510 1.708.780 37.798.383 1.389.891 472.588.924Ayacucho 210.300.574 37.676.071 11.346.442 617.800 23.119.416 36.656 283.096.959Cajamarca 353.067.914 59.897.042 14.822.563 749.774 66.128.870 14.666.733 509.332.896Cusco 285.717.711 87.706.551 17.568.618 2.397.800 60.276.925 7.491.080 461.158.685Huancavelica 141.440.381 13.618.590 13.170.384 607.800 28.257.038 1.100.000 198.194.193Huanuco 180.211.823 34.455.715 7.208.086 700.080 23.235.908 110.988 245.922.600Ica 201.735.566 77.521.323 8.515.648 560.130 14.587.717 271.224 303.191.608Junin 324.921.745 101.659.390 14.277.731 618.054 60.453.181 618.863 502.548.964La Libertad 314.953.225 136.886.746 17.877.992 756.000 34.605.125 1.123.125 506.202.213Lambayeque 202.671.839 82.780.546 12.499.261 880.700 13.487.624 284.194 312.604.164Loreto 304.336.691 51.803.673 31.893.199 1.588.864 54.270.874 11.000.000 842.171 455.735.472Madre de Dios 44.231.298 3.828.652 7.516.744 445.800 7.139.164 150.000 63.311.658Moquegua 74.793.271 10.885.988 5.577.472 446.487 27.122.072 65.305 118.890.595Pasco 91.341.646 8.714.321 5.241.781 491.599 42.693.401 573.348 149.056.096Piura 341.036.042 81.877.389 16.500.108 1.338.079 68.072.446 480.757 509.304.821Puno 376.292.883 67.198.356 30.149.512 1.059.819 36.489.554 89.800 511.279.924San Martín 211.259.428 39.482.159 10.145.394 564.000 28.814.983 64.772 290.330.736Tacna 94.360.545 30.703.929 13.148.641 456.000 28.784.586 2.771.561 170.225.262Tumbes 89.998.082 15.217.474 5.631.772 479.600 13.474.926 11.067 124.812.921Ucayali 138.100.546 18.663.879 13.246.230 729.665 37.255.961 30.243 208.026.524Municipalidad de Lima 392.000 588.000 5.319.229 361.049 6.660.278Lima 214.629.250 31.040.924 23.141.286 976.355 9.460.284 2.174.178 281.422.277Callao 132.672.463 38.937.822 32.567.177 767.100 30.459.020 3.673.326 239.076.908

Total 5.213.923.336 1.271.171.05

3 360.783.35121.122.27

8 810.861.821 11.000.000 42.658.325 7.731.520.164Fuente: MEF

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005

Distribución Institucional del Egreso de los Gobiernos Regionales por Departamento (En Nuevos Soles)

Gobierno Regional Gastos Corrientes % Gasto de

Capital % Total Total

Amazonas 141.112.309 2,1% 14.674.897 1,7% 155.787.206 2,0%Ancash 420.116.100 6,1% 35.571.775 4,1% 455.687.875 5,9%Apurimac 183.483.949 2,7% 13.586.458 1,6% 197.070.407 2,5%Arequipa 433.400.650 6,3% 39.188.274 4,5% 472.588.924 6,1%Ayacucho 259.940.887 3,8% 23.156.072 2,7% 283.096.959 3,7%Cajamarca 428.537.293 6,2% 80.795.603 9,3% 509.332.896 6,6%Cusco 393.390.680 5,7% 67.768.005 7,8% 461.158.685 6,0%Huancavelica 168.837.155 2,5% 29.357.038 3,4% 198.194.193 2,6%Huanuco 222.575.704 3,2% 23.346.896 2,7% 245.922.600 3,2%Ica 288.332.667 4,2% 14.858.941 1,7% 303.191.608 3,9%Junin 441.476.920 6,4% 61.072.044 7,1% 502.548.964 6,5%La Libertad 470.453.963 6,9% 35.728.250 4,1% 506.182.213 6,5%Lambayeque 298.832.346 4,4% 13.771.818 1,6% 312.604.164 4,0%Loreto 389.622.427 5,7% 66.113.045 7,6% 455.735.472 5,9%Madre de Dios 56.022.494 0,8% 7.289.164 0,8% 63.311.658 0,8%Moquegua 91.703.218 1,3% 27.187.377 3,1% 118.890.595 1,5%Pasco 105.789.347 1,5% 43.266.749 5,0% 149.056.096 1,9%Piura 440.751.618 6,4% 68.553.203 7,9% 509.304.821 6,6%Puno 474.700.570 6,9% 36.579.354 4,2% 511.279.924 6,6%San Martín 261.450.981 3,8% 28.879.756 3,3% 290.330.737 3,8%Tacna 138.669.115 2,0% 31.556.147 3,7% 170.225.262 2,2%Tumbes 111.326.928 1,6% 13.485.993 1,6% 124.812.921 1,6%Ucayali 170.740.320 2,5% 37.286.204 4,3% 208.026.524 2,7%Lima 269.787.815 3,9% 11.634.462 1,3% 281.422.277 3,6%Municipalidad de Lima 980.000 0,0% 5.680.276 0,7% 6.660.276 0,1%Callao 204.944.562 3,0% 34.132.346 3,9% 239.076.908 3,1%Total 6.866.980.018 100% 864.520.147 100% 7.731.500.165 100,0%Fuente: MEF

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005

Distribución del Canon y Sobrecanon por Gobiernos Regionales (En Millones de Nuevos Soles)

Departamentos Canon Minero

Canon Hidroenergético

Canon Forestal

Canon Pesquero

Canon Gasífero

Canon y Sobrecanon

Petrolero Total

Monto

Amazonas 0,00 0,01 0,01Ancash 16,58 1,45 2,07 20,10Apurimac 0,51 0,01 0,52Arequipa 6,03 0,41 0,00 0,09 6,53Ayacucho 0,26 0,00 0,26Cajamarca 71,62 0,64 72,26Cusco 0,29 37,16 37,45Huancavelica 0,59 4,92 5,51Huanuco 0,00Ica 1,03 0,32 1,35Junin 1,05 1,89 0,02 2,96La Libertad 4,79 0,83 5,62Lambayeque 0,00Loreto 0,09 85,58 85,67Madre de Dios 0,01 0,04 0,05Moquegua 8,85 0,65 9,50Pasco 2,00 0,41 0,01 2,42Piura 0,00 0,03 1,23 26,60 27,86Puno 10,81 10,81San Martín 0,05 0,02 0,07Tacna 13,56 0,00 0,00 13,56Tumbes 6,92 6,92Ucayali 0,15 32,00 32,15Lima 1,17 4,30 1,05 6,52Municipalidad de Lima 0,98 0,72 0,01 1,71Callao 0,20 0,20Total 139,89 15,03 0,38 6,45 37,16 151,10 350,01Fuente: MEF

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005

Distribución del Gasto de los Gobiernos Regionales por Actividad y Grupo Genérico del Gasto (En Nuevos Soles)

CANON Y SOBRECANON Gobierno Regional Personal y

Obligaciones Obligaciones Previsionales

Bienes y Servicios

Otros Gastos

CorrientesInversiones Inversiones

Financieras Otros

Gastos de Capital

Total

Amazonas 6.383 1.895 8.278Ancash 16.083.523 4.020.881 20.104.404Apurimac 412.876 103.218 516.094Arequipa 5.223.564 1.305.891 6.529.455Ayacucho 261.480 261.480Cajamarca 57.809.690 14.452.422 72.262.112Cusco 29.964.321 7.491.080 37.455.401Huancavelica 4.414.879 1.100.000 5.514.879Huanuco 3.953 988 4.941Ica 1.084.895 271.224 1.356.119Junin 2.367.460 591.863 2.959.323La Libertad 4.492.501 1.123.125 5.615.626Lambayeque 775 194 969Loreto 10.036.204 14.781.600 1.059.564 48.217.263 11.000.000 567.171 85.661.802Madre de Dios 49.823 49.823Moquegua 9.498.892 9.498.892Pasco 1.926.725 481.681 2.408.406Piura 27.607.936 252.757 27.860.693Puno 10.811.896 10.811.896San Martín 59.088 14.772 73.860Tacna 10.846.245 2.711.561 13.557.806Tumbes 6.924.063 1.067 6.925.130Ucayali 1.693.596 3.514.694 26.912.458 30.243 32.150.991Lima 5.224.395 1.306.099 6.530.494Municipalidad de Lima 1.364.194 341.049 1.705.243Callao 160.484 40.120 200.604Total 11.729.800 0 18.296.294 1.059.564 271.729.762 11.000.000 36.207.406 350.022.826Fuente: MEF

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA GOBIERNOS REGIONALES

Nombre Presupuesto 2005 Presupuesto de Inversión % Amazonas 155.787.206,00 14.523.002,00 9,3%Ancash 455.687.873,00 31.550.892,00 6,9%Apurimac 197.070.407,00 13.481.240,00 6,8%Arequipa 472.588.924,00 37.798.383,00 8,0%Ayacucho 283.096.959,00 23.119.416,00 8,2%Cajamarca 509.332.896,00 66.128.870,00 13,0%Cuzco 461.158.685,00 60.276.925,00 13,1%Huancavelica 198.194.193,00 28.257.038,00 14,3%Huánuco 425.922.600,00 23.235.908,00 5,5%Ica 303.191.608,00 14.587.717,00 4,8%Junin 502.548.964,00 60.453.181,00 12,0%La Libertad 506.182.213,00 34.605.125,00 6,8%Lambayeque 312.604.164,00 13.487.624,00 4,3%Loreto 455.735.472,00 54.270.874,00 11,9%Madre de Dios 63.311.658,00 7.139.164,00 11,3%Moquegua 118.890.595,00 27.122.072,00 22,8%Pasco 149.056.096,00 42.693.401,00 28,6%Piura 509.304.821,00 68.072.446,00 13,4%Puno 511.279.924,00 36.489.554,00 7,1%San Martin 290.330.736,00 28.814.983,00 9,9%Tucna 170.225.262,00 28.784.586,00 16,9%Tumbes 124.812.921,00 13.474.926,00 10,8%Ucayali 208.026.524,00 37.255.961,00 17,9%Lima 281.422.277,00 9.460.284,00 3,4%Callao 239.076.908,00 30.459.020,00 12,7%Totales 7.904.839.886,00 805.542.592,00 10,2%

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005

Distribución del Gasto de los Gobiernos Regionales por Actividad y Proyecto y Grupo Genérico del Gasto

(En Nuevos Soles)

FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL

Gobierno Regional Personal y Obligaciones

Obligaciones Previsionales

Bienes y Servicios

Otros Gastos

CorrientesInversiones Inversiones

Financieras

Otros Gastos

de Capital

Total

Amazonas 14.516.619 14.516.619Ancash 15.111.160 15.111.160Apurimac 13.068.364 13.068.364Arequipa 32.574.819 32.574.819Ayacucho 22.857.936 22.857.936Cajamarca 8.319.180 8.319.180Cusco 30.312.604 30.312.604Huancavelica 23.842.159 23.842.159Huanuco 23.231.955 23.231.955Ica 13.502.822 13.502.822Junin 20.785.721 20.785.721La Libertad 30.112.624 30.112.624Lambayeque 13.486.849 13.486.849Loreto 6.053.611 6.053.611Madre de Dios 7.089.341 7.089.341Moquegua 17.623.180 17.623.180Pasco 14.966.676 14.966.676Piura 40.464.510 40.464.510Puno 25.677.658 25.677.658San Martín 28.755.895 28.755.895Tacna 17.938.341 17.938.341Tumbes 6.550.863 6.550.863Ucayali 10.343.503 10.343.503 Lima 4.235.889 4.235.889Municipalidad de Lima 3.955.033 3.955.033Callao 1.324.686 1.324.686Total 0 0 0 0 446.701.998 0 0 446.701.998Fuente: MEF

PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2005

GOBIERNO REGIONAL PIURA USOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

(En Millones Nuevos Soles) CONCEPTO MONTO %

Personal y Obligaciones Sociales 341.036.042 59,0%Obligaciones Previsionales 81.879.389 14,2%Bienes y Servicios 16.500.108 2,9%Otros Gastos Corrientes 1.338.079 0,2%Inversiones 68.072.446 11,8%Otros Gastos de Capital 480.757 0,1%TOTAL 509.306.821 88,2%Financiamiento de la Inversión 68.325.203 11,8%Canon y Sobrecanon 27.860.693 4,8%FONCOR 40.464.510 7,0%TOTAL GENERAL 577.632.024 100%Fuente: MEF

PRESUPUESTO GOBIERNOS LOCALES 2005 (En Millones de Nuevos Soles)

Concepto Monto Estructura %

USOS 3.367 100%

Gastos No Financiero ni Previsional 3.061 90,9%Gasto Corrientes 1.277 37,9%Personal y Obligaciones Sociales 426 12,7%Bienes y Servicios 738 21,9%

Otros Gastos Corrientes 113 3,4%

Gastos de Capital 1.784 53,0%

Inversiones 1.748 51,9%Inversiones Financieras 1 0,0%

Otros Gastos de Capital 35 1,0%

Gastos Financieros 255 7,6%

Gasto Previsional 51 1,5%

Fuente: MEF

PRESUPUESTO 2005

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (En Millones de Nuevos Soles)

DEPARTAMENTOS Monto Total Estructura %

Amazonas 50,0 2,6%Ancash 97,0 5,0%Apurimac 60,0 3,1%Arequipa 75,0 3,9%Ayacucho 73,0 3,8%Cajamarca 126,0 6,5%Callao 25,0 1,3%Cusco 145,0 7,5%Huancavelica 73,0 3,8%Huanuco 76,0 3,9%Ica 37,0 1,9%Junín 111,0 5,7%La Libertad 81,0 4,2%Lambayeque 67,0 3,5%Lima 277,0 14,3%Loreto 89,0 4,6%Madre de Dios 10,0 0,5%Moquegua 11,0 0,6%Pasco 25,0 1,3%Piura 137,0 7,1%Puno 153,0 7,9%San Martín 60,0 3,1%Tacna 20,0 1,0%Tumbes 15,0 0,8%Ucayali 41,0 2,1%Total 1.934 100%Fuente: MEF

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005

Distribución del Canon y Sobrecanon por Gobiernos Locales (En Millones de Nuevos Soles)

Departamentos Canon Minero

Canon Hidroenergético

Canon Forestal

Canon Pesquero

Canon Gasífero

Canon y Sobrecanon

Petrolero Total

Monto Estructura

%

Amazonas 0,00 0,02 0,02 0,0%Ancash 49,74 4,36 6,21 60,31 7,7%Apurimac 1,54 0,00 1,54 0,2%Arequipa 18,13 1,23 0,01 0,27 19,64 2,5%Ayacucho 0,74 0,00 0,74 0,1%Cajamarca 214,86 1,93 216,79 27,7%Callao 0,60 0,60 0,1%Cusco 0,88 0,02 111,47 112,37 14,4%Huancavelica 1,77 14,77 16,54 2,1%Huanuco 0,01 0,46 0,47 0,1%Ica 3,10 0,00 0,97 4,07 0,5%Junín 3,17 5,63 0,06 8,86 1,1%La Libertad 14,36 0,00 2,49 16,85 2,2%Lambayeque 0,00 0,00 0,0%Lima 6,44 15,07 0,01 3,18 24,70 3,2%Loreto 0,26 65,83 66,09 8,5%Madre de Dios 0,03 0,12 0,15 0,0%Moquegua 26,41 0,00 1,94 28,35 3,6%Pasco 5,98 1,26 0,02 7,26 0,9%Piura 0,00 0,10 3,69 74,47 78,26 10,0%Puno 32,58 0,01 32,59 4,2%San Martín 0,16 0,06 0,22 0,0%Tacna 40,67 0,00 0,01 40,68 5,2%Tumbes 0,00 0,01 19,38 19,39 2,5%Ucayali 0,45 24,62 25,07 3,2%Total 419,68 45,13 1,15 19,37 111,47 184,76 781,56 100%Fuente: MEF

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005

Distribución del Gasto de los Gobiernos Locales por Transferencias

(En Nuevos Soles) Departamentos Canon y

Sobrecanon Participación de

Rentas de Aduanas

Fondo de Compensación

Municipal

Recursos Ordinarios Gobiernos

Locales

Total Monto

Amazonas 24.815,0 49.723.544,0 12.455.696,0 62.204.055,00Ancash 60.313.208,0 528.507,0 97.429.059,0 20.477.493,0 178.748.267,00

Apurimac 1.548.281,0 59.557.650,0 14.341.455,0 75.447.386,00

Arequipa 19.630.574,0 7.257.505,0 74.702.856,0 16.550.925,0 118.141.860,00Ayacucho 742.234,0 72.927.836,0 19.466.016,0 93.136.086,00Cajamarca 216.786.353,0 125.513.719,0 41.135.133,0 383.435.205,00Cusco 112.366.206,0 8.884,0 145.340.909,0 28.546.935,0 286.262.934,00Huancavelica 16.544.630,0 73.175.885,0 14.612.587,0 104.333.102,00Huanuco 476.909,0 1.069.882,0 76.263.364,0 24.131.139,0 101.941.294,00Ica 4.068.352,0 37.124.171,0 7.941.950,0 49.134.473,00Junin 8.857.163,0 110.742.974,0 25.126.641,0 144.726.778,00La Libertad 16.846.877,0 1.911.673,0 81.069.816,0 23.458.548,0 123.286.914,00Lambayeque 2.907,0 23.559,0 66.435.726,0 16.095.333,0 82.557.525,00Loreto 66.085.218,0 637.100,0 88.730.291,0 25.379.114,0 180.831.723,00Madre de Dios 149.472,0 19.077,0 10.081.585,0 2.242.879,0 12.493.013,00Moquegua 28.346.248,0 3.075.516,0 11.920.357,0 2.483.323,0 45.825.444,00Pasco 7.263.362,0 24.977.291,0 6.707.300,0 38.947.953,00

Piura 78.262.709,0 5.712.677,0 137.346.267,0 32.450.559,0 253.772.212,00Puno 32.586.111,0 584.068,0 153.121.459,0 26.377.541,0 212.669.179,00San Martín 221.581,0 4.667,0 59.702.903,0 15.306.334,0 75.235.485,00Tacna 40.673.417,0 7.513.280,0 20.081.367,0 4.108.674,0 72.376.738,00Tumbes 19.391.430,0 410.274,0 14.728.259,0 3.812.407,0 38.342.370,00Ucayali 25.068.846,0 15.261,0 41.312.098,0 9.110.211,0 75.506.416,00Lima 24.689.877,0 147.896,0 276.743.073,0 142.454.351,0 444.035.197,00Municipalidad de Lima

0,00

Callao 601.814,0 80.460.276,0 25.422.362,0 7.206.731,0 113.691.183,00Total 781.548.594,0 109.380.102,0 1.934.174.821,0 541.979.275,0 3.367.082.792,00Fuente: MEF

PRESUPUESTO 2005

(En Millones de Nuevos Soles)

RECURSOS ORDINARIOS LOCALES

CONCEPTOS

Programa del Vaso de Lece

Comedores, Alimentos por

Trabajo y Hogares y Abergues

Proyectos Infraest. Social y

Productiva

D.S. 051-88-

PCM

D. LEG 622, D,

LEY 27502 Y 25988 Monto Total Estructura %

Amazonas 6,5 1,3 4,7 12,5 0Ancash 13,7 0,4 3,7 0,1 2,6 20,5 3,8%Apurimac 8,4 3,6 2,2 0,1 14,3 2,6%Arequipa 10,2 2,6 3,7 0,0 16,5 3,0%Ayacucho 9,8 3,5 5,4 0,7 19,4 3,6%Cajamarca 23,4 2,5 15,2 0,0 41,1 7,6%Callao 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2 1,3%Cusco 18,7 0,2 3,0 0,1 6,6 28,6 5,3%Huancavelica 9,3 1,8 3,2 0,3 14,6 2,7%Huanuco 14,2 2,0 7,5 0,4 24,1 4,4%Ica 5,8 1,8 0,3 0,0 7,9 1,5%Junín 17,0 1,5 5,9 0,7 25,1 4,6%La Libertad 15,5 3,1 4,7 0,1 23,4 4,3%Lambayeque 10,9 1,7 3,5 16,1 3,0%Lima 108,4 30,2 3,6 0,2 142,4 26,3%Loreto 16,7 2,0 2,2 4,4 25,3 4,7%Madre de Dios 1,3 0,1 0,8 2,2 0,4%Moquegua 1,4 0,6 0,5 2,5 0,5%Pasco 4,2 1,0 1,5 0,1 6,8 1,3%Piura 22,2 5,8 4,5 0,0 32,5 6,0%Puno 16,9 2,2 6,8 0,4 26,3 4,9%San Martín 10,3 1,9 3,0 0,1 15,3 2,8%Tacna 2,1 1,3 0,8 4,2 0,8%Tumbes 2,2 1,3 0,4 3,9 0,7%Ucayali 6,7 1,1 1,3 9,1 1,7% 0,0 0,0%Total 363,0 73,5 88,4 3,3 13,6 542 100%Fuente: MEF

PRESUPUESTO GOBIERNOS LOCALES 2005 (En Millones de Nuevos Soles)

Gobierno Local Concepto

Monto Estructura % USOS 5,696 100%

Gastos No Financiero ni Previsional 5,172 90.8%

Gasto Corriente 3,035 53.3%Personal y Obligaciones Sociales 1,065 18.7%

Bienes y Servicios 1,678 29.5%

Otros Gastos Corrientes 292 5.1%

Gastos de Capital 2,137 37.5%

Inversiones 2,085 36.6%

Inversiones Financieras 1 0.0%

Otros Gastos de Capital 51 0.9%

Gastos Financieros 318 5.6%

Gasto Previsional 206 3.6%

Reserva de Contingencia 0.0%

Fuente: MEF

GOBIERNOS REGIONALES: TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL 2004-2005 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Rubro Millones S/. Variación Estructura (%)

2004 2005 Millones S/. (%) 2004 2005Canon y Sobrecanon 278.2 350.0 71.8 25.8 4.1 4.5

Participación Renta de Aduanas 77.8 80.5 2.6 3.4 1.2 1.0

FONCOR 369.0 446.7 77.7 21.1 5.5 5.8

Recursos Ordinarios 5,981.5 6,854.3 872.8 14.6 89.2 88.7 Total 6,706.6 7,731.5 1,024.9 15.3 100.0 100.0

FUENTE: Ley Nº 28128 (19.12.2003), Proyecto de Ley Nº 11290/2004-PE (30.08.2004) GOBIERNO REGIONAL DE PIURA: TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL 2004-2005 SEGÚN TIPO DE GASTO

Rubro Millones S/. Variación Estructura (%) 2004 2005 Millones S/. (%) 2004 2005

Gastos Corrientes 320.2 358.9 38.7 12.1 69.3 70.5

Gastos de Capital 62.7 68.6 5.8 9.3 13.6 13.5

Servicio de la Deuda - - - - - -

Gasto Previsional 79.2 81.9 2.7 3.4 17.1 16.1

Reserva de Contingencia - - - - - -Total 462.1 509.3 47.2 10.2 100.0 100.0

FUENTE: Ley Nº 28128 (19.12.2003), Proyecto de Ley Nº 11290/2004-PE (30.08.2004)

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA: TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL 2004-2005 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Rubro Millones S/. Variación Estructura (%) 2004 2005 Millones S/. (%) 2004 2005

Canon y Sobrecanon 28.1 27.9 -0.3 -0.9 6.1 5.5

Participación Renta de Aduanas - - - - - -

FONCOR 33.8 40.5 6.7 19.7 7.3 7.9 Recursos Ordinarios 400.2 441.0 40.8 10.2 86.6 86.6

Total 462.1 509.3 47.2 10.2 100.0 100.0 FUENTE: Ley Nº 28128 (19.12.2003), Proyecto de Ley Nº 11290/2004-PE (30.08.2004)

GOBIERNOS LOCALES DE PIURA: TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO

NACIONAL 2005 SEGÚN PROVINCIA (Millones S/.)

N°

PRO

V MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CANON Y

SOBRECANON

PARTICIP. RENTA

ADUANAS 2003

FONCOMUN RECURSOS

ORDINARIOS GOB.LOC

TOTAL

1 AYABACA 1,767,178 720 6,061,781 1,134,717 8,964,396

2 FRIAS 1,140,699 466 1,745,481 799,297 3,685,9433 JILILI 174,897 233 307,200 77,305 559,6354 LAGUNAS 297,951 268 516,763 386,295 1,201,2775 MONTERO 460,230 297 735,512 209,568 1,405,6076 PACAIPAMPA 1,342,757 539 2,100,381 886,076 4,329,7537 PAIMAS 463,807 310 712,461 209,247 1,385,8258 SAPILLICA 497,471 309 771,641 218,104 1,487,5259 SICCHEZ 150,740 227 307,200 57,103 515,27010

AYA

BA

CA

SUYO 619,657 401 989,500 255,923 1,865,481TOTAL 6,915,387 3,770 14,247,920 4,233,635 25,400,712

1 CANCHAQUE 564,835 977,891 224,586 1,767,3122 EL C. D LA FRONTERA 668,429 1,146,885 542,718 2,358,0323 HUANCABAMBA 1,486,168 5,677,169.00 878,255 8,041,5924 HUARMACA 2,118,039 3,589,703 1,204,339 6,912,0815 LALAQUIZ 407,865 652,902 390,604 1,451,3716 S. M DE EL FAIQUE 596,478 981,141 212,042 1,789,6617 SONDOR 474,278 784,666 422,431 1,681,3758

HU

AN

CA

BA

MB

A

SONDORILLO 579,088 1,019,476 510,371 2,108,935TOTAL 6,895,180 0 14,829,833 4,385,346 26,110,359

1 BUENOS AIRES 380,601 871,883 228,722 1,481,2062 CHALACO 430,801 1,258,031 252,187 1,941,0193 CHULUCANAS 661,381 1,133,724 382,295 2,177,4004 LA MATANZA 576,451 1,278,880 287,339 2,142,6705 MORROPON 3,188,594 10,098,420 1,879,851 15,166,8656 SALITRAL 376,396 782,692 222,356 1,381,4447 SAN JUAN DE BIGOTE 344,808 776,696 213,991 1,335,4958 STA CATA DE MOSSA 170,398 466,469 82,381 719,2489 SANTO DOMINGO 364,381 1,032,402 184,656 1,581,43910

MORROPON

YAMANGO 464,895 1,170,012 245,266 1,880,173TOTAL 6,958,706 18,869,209 3,979,044 29,806,959

1 AMOTAPE 250,190 101,977.00 307,200 153,895 813,2622 ARENAL 131,648 90,999.00 307,200 26,968 556,8153 COLAN 1,428,017 156,157.00 851,900 216,286 2,652,3604 LA HUACA 1,135,809 175,285.00 836,480 217,258 2,364,8325 PAITA 4,311,333 416,051.00 4,988,376 751,410 10,467,1706 TAMARINDO 444,854 108,912.00 308,227 281,568 1,143,5617

PAIT

A

VICHAYAL 976,917 119,969.00 423,138 254,472 1,774,496TOTAL 8,678,768 1,169,350.00 8,022,521 1,901,857 19,772,496

N°

PRO

V MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CANON Y

SOBRECANON

PARTICIP. RENTA

ADUANAS 2003

FONCOMUN RECURSOS

ORDINARIOS GOB.LOC

TOTAL

1 CASTILLA 1,100,896 6,628,138 1,480,724 9,209,7582 CATACAOS 898,393 3,856,342 1,155,254 5,909,9893 CURA MORI 322,704 1,133,409 432,850 1,888,9634 EL TALLAN 99,764 445,563 100,400 645,7275 LA ARENA 647,651 2,294,087 815,137 3,756,8756 LA UNION 549,540 2,011,559 689,969 3,251,0687 LAS LOMAS 518,401 3,199,421 1,014,486 4,732,3088 PIURA 2,092,510 25,833,237 2,817,226 30,742,973

9

PIU

RA

TAMBO GRANDE 1,146,103 6,847,917 2,154,224 10,148,244TOTAL 7,375,962 0 52,249,673 10,660,270 70,285,905

1 BELLAVISTA DE LA UNION

571,195 341,601 219,018 1,131,814

2 BERNAL 1,003,947 575,246 143,540 1,722,7333 CRISTO NOS VALGA 547,211 307,200 88,981 943,3924 RINCONADA LLICUAR 457,475 307,200 135,488 900,1635 SECHURA 3,082,593 3,095,201 449,037 6,626,8316

SEC

HU

RA

VICE 1,857,406 849,485 241,356 2,948,247TOTAL 7,519,827 0 5,475,933 1,277,420 14,273,180

1 BELLAVISTA 801,066 1,456,914 530,181 2,788,1612 IGNACIO ESCUDERO 463,815 686,042 281,875 1,431,7323 LANCONES 483,975 1,116,975 345,561 1,946,5114 MARCAVELICA 743,107 1,136,444 415,040 2,294,5915 MIGUEL CHECA 229,995 452,562 265,439 947,9966 QUERECOTILLO 786,993 1,309,946 496,084 2,593,0237 SALITRAL 151,444 328,352 95,888 575,6848

SULL

AN

A

SULLANA 3,296,700 10,081,745 1,984,539 15,362,984TOTAL 6,957,095 0 16,568,980 4,414,607 27,940,682

1 EL ALTO 5,984,823 559,150.00 323,733 91,339 6,959,0452 LA BREA 2,595,039 682,291.00 575,494 151,506 4,004,3303 LOBITOS 2,606,872 433,485.00 307,200 17,074 3,364,6314 LOS ORGANOS 1,833,540 541,032.00 442,192 131,022 2,947,7865 MANCORA 1,164,770 502,881.00 346,947 88,513 2,103,1116

TALA

RA

PARIÑAS 12,776,734 1,820,718.00 5,086,632 1,118,926 20,803,010TOTAL 26,961,778 4,539,557 7,082,198 1,598,380 40,181,913

TOTAL DEPARTAMENTAL 78,262,703 5,712,677 137,346,267 32,450,559 253,772,206

Fuente : Comisión de Presupuesto del Congreso de la República Elaboración: Oficina Congresista Jhony Peralta

GOBIERNOS LOCALES DE PIURA: TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL 2005 SEGÚN PROVINCIA

(Millones S/.)

Provincia Canon y Sobrecanon

Participación Renta de Aduanas

FONCOMUN Recursos Ordinarios

Total

AYABACA 6,915,387 3,770 14,247,920 4,233,635 25,400,712HUANCABAMBA 6,895,180 0 14,829,833 4,385,346 26,110,359MORROPON 6,958,706 0 18,869,209 3,979,044 29,806,959PAITA 8,678,768 1,169,350 8,022,521 1,901,857 19,772,496PIURA 7,375,962 0 52,249,673 10,660,270 70,285,905SECHURA 7,519,827 0 5,475,933 1,277,420 14,273,180SULLANA 6,957,095 0 16,568,980 4,414,607 27,940,682TALARA 26,961,778 4,539,557 7,082,198 1,598,380 40,181,913

TOTAL 78,262,703 5,712,677 137,346,267 32,450,559 253,772,206

GOBIERNOS LOCALES DE PIURA: TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL 2004 - 2005 SEGÚN PROVINCIA

(Millones S/.)

Provincia 2004 2005 Variación (millones S/.)

Variación (%)

Piura 72.3 70.3 -2.00 -2.8% Ayabaca 28.9 25.4 -3.50 -12.1% Huancabamba 28.3 26.1 -2.20 -7.8% Morropón 33.2 29.8 -3.40 -10.2% Paita 23.2 19.8 -3.40 -14.7% Sullana 31 27.9 -3.10 -10.0% Talara 38.2 40.2 2.00 5.2% Sechura 14.8 14.3 -0.50 -3.4%

TOTAL 269.9 253.8 -16.10 -6.0% ELABORACIÓN: OFICINA PARLAMENTARIA DEL CONGRESISTA JHONY PERALTA FUENTE: Ley Nº 28128 (19.12.2003), Proyecto de Ley Nº 11290/2004-PE (30.08.2004)