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FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de Marzo 31 de 2005). RUTHBEY MARISOL ZAMBRANO BENAVIDES Entrega Cargo de Gerente Hospital Clarita Santos ESE Terminación de Periodo abril 2016- Abril 30 2020 Sandoná, Abril 30 de 2020

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FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de Marzo 31 de 2005).

RUTHBEY MARISOL ZAMBRANO BENAVIDES

Entrega Cargo de Gerente Hospital Clarita Santos ESE Terminación de Periodo abril 2016- Abril 30 2020

Sandoná, Abril 30 de 2020

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TABLA DE CONTENIDO

Pág. 1. Datos Generales 3

A. Nombre del Funcionario

B. Cargo

C. Entidad (Razón Social

D. Ciudad y Fecha

E. Condición de la Presentación

F. Fecha de Retiro

2. Informe Resumido o Ejecutivo de la Gestión del Gerente 3

3. Situación de los Recursos 55

4. Planta de Personal 56

5. Programas, Estudios y Proyectos 57

6. Obras Públicas 62

7. Ejecuciones Presupuestales 63

8. Contratación 63

9. Reglamentos y Manuales 64

10. Concepto General 64

11. Firmas 99

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ANEXO1 FORMATO UNICO

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: RUTHBEY MARISOL ZAMBRANO BENAVIDES

B. CARGO: GERENTE C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): HOSPITAL CLARITA SANTOS E.S.E

D. CIUDAD Y FECHA: Sandona, Abril 30 de 2020 E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 1 de abril 2016 F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: RETIRO X SEPARACIÓN DEL CARGO RATIFICACIÓN

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN: 30 de Abril 2016

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: Como recibió la ESE

FINANCIERA:

El Hospital Clarita Santos ESE del municipio de Sandoná para las vigencias anteriores al 2016 se recibió el hospital con unos ingresos venta de servicios en el Año 2015 por valor de $3.103.000 con

cero de disponibilidad inicial, aportes no ligados a ventas de servicio por valor de 1.068.931.562 que correspondían a los proyectos aprobados por la gobernación de Nariño con la compra de equipos biomédicos, muebles y enceres, y equipos de cómputo y la ambulancia y se culmina el año con

cuentas por cobrar con una cartera de $251.932.600 y cuentas por pagar por valor de $185.1067.000

El año 2016 el ingreso por venta de servicios fue por valor de $3.228.000 con una disponibilidad

inicial por valor de $72.62.153, que correspondían al pago total de los proyectos con la gobernación del anterior año mencionado anteriormente y se culmina el año con cuentas por cobrar con una cartera de $480.073.600 y cuentas por pagar por valor de $183.470.000

El año 2017 el ingreso por venta de servicios fue por valor de $3.743.000 con cero de disponibilidad inicial, aportes no ligados a ventas de servicio por valor de $105.318.378 y se culmina el año con cuentas por cobrar con una cartera de $1.059.543.525 y cuentas por pagar por valor de $0

El año 2018 el ingreso por venta de servicios fue por valor de $3.887.000 con disponibilidad inicial de $106,659,713, se culmina el año con cuentas por cobrar con una cartera de $372.506.000 y

cuentas por pagar por valor de $0

El año 2019 el ingreso por venta de servicios fue por valor de $4.154.000 con disponibilidad inicial de 7,491,563; se culmina el año con cuentas por cobrar con una cartera de $ 536.955 y cuentas por

pagar por valor de $55.038.000. Por falencias en la radicación de la facturación del mes de Diciembre, no se logró la meta de dejar la institución sin cuentas por pagar para la vigencia 2020, sin embargo, a la fecha la ESE NO tiene ninguna cuenta por pagar de vigencias anteriores.

INGRESO VENTA DE SERVICIOS RECAUDOS

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$391.091

$480.073

$1.059.543

$372.506

$536.955

$-

$200.000

$400.000

$600.000

$800.000

$1.000.000

$1.200.000

2015 2016 2017 2018 2019

Miles de pesos

GASTOS COMPRIMOS

RECUPERACION DE CARTERA

3228 3743 3887

4154

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2016 2017 2018 2019

4212

4811

4475

4882

3800

4000

4200

4400

4600

4800

5000

2016 2017 2018 2019

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CUENTAS POR PAGAR

AÑO VALOR

2015 185,167,286

2016 182,814,280

2017 0

2018 0

2019 55,038,363

Por lo anterior se puede evidenciar que la ESE no se encuentra en riesgo financiero y se deja constancia que a la fecha ya se canceló la deuda del año 2019 que quedo pendiente a 31 de diciembre de 2020 ya que se estableció un plan de austeridad y control en el gasto, la gestión de recursos necesarios para el logro del objetivo primordial de la ESE, en estos 4 años para mejorar la prestación de servicios de salud y mejorar algunos procesos de la entidad, como, área jurídica, facturación, control interno, calidad, entre otros.

Es de resaltar, que la entidad no recibió durante este periodo dinero del municipio, de la gobernación

ni del ministerio de la protección social y se caracterizó por ser una empresa auto sostenible y

financieramente rentable

Una de las actuaciones más responsables de esta administración, es programar el gasto acorde a lo realmente recaudado, nunca bajo la expectativa de la venta de servicios de salud, que si bien han aumentado, debido a la crisis financiera del sector salud, la política de no pago de las entidades responsables del pago, la intervención, liquidación y cierre de algunas entidades promotoras de salud, han hecho que la cartera por venta de servicios de salud de la entidad vaya en aumento, sin embargo, después de un ejercicio financiero riguroso, juicioso y acertado la entidad es catalogada como entidad sin riesgo en la vigencia 2016-2019

109 104 156

533

360

244

0

100

200

300

400

500

600

2014 2015 2016 2017 2018 2019

PAGOS REALIZADOS POR

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

2014-2019 MILLONES DE PESOS

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Así mismo se discrimina las inversiones más importantes para las vigencias 2012-2019

INVERSIÓN 2016 2017 2018 2019

TOTAL INVERSIÓN EQUIPOS BIOMEDICOS, MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO $369.828.725 $168.000.000 $173.892.698 $176.255.000

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2016 2017 2018 2019

INFRAESTRUCTURA y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION

200.,211,092 244,215,900 223,654,392 248,897,149

PLANTA DE PERSONAL

NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO

CARGO OBSERVACIONES

ZAMBRANO BENAVIDES RUTHBEY MARISOL

Gerente Pendiente por pagar liquidación

LOPEZ ZAMBRANO MAYORY MARIBEL

Subgerente Adiva y Fra. Pendiente por pagar liquidación

DAVILA BETANCOURT ADELA MARIA

Subgerente científica Pendiente por pagar liquidación

LEITON BETANCOURT GUILLERMO H.

Coordinador Control interno

Coordinador Oficina de control interno es por periodo fijo por mandato legal Enero 2018-Diciembre 2021 se interrumpió el periodo de vacaciones por necesidad del servicio pendiente la cancelación por reajuste de salario el valor de $ 137.034

BURGOS DIAZ BYRON HUMBERTO Médico SSO Nombramiento por un año de su servicio social obligatorio

JUAN JOSE MUÑOZ ORDOÑEZ Médico SSO Nombramiento por un año de su servicio social obligatorio

DANIELA ALEJANDRA LASSO LATORRE

Médico SSO Nombramiento por un año de su servicio social obligatorio

CHRISTIAN FABIAN NARVAEZ PAZ Médico SSO Nombramiento por un año de su servicio social obligatorio

JAIRO ALEXANDER CERON GESAMA

Médico SSO

Nombramiento por un año de su servicio social obligatorio presento incapacidad por psiquiatría por ende se tuvo la necesidad de controlar al médico general Julián David Muñoz Ordoñez

IZQUIERDO VARGAS MIRIAM DEL C.

Aux. Enfermería

Presenta historia clínica de psiquiatría quien hace unos meses estuvo en reposo en el perpetuo socorro/ vacaciones es para julio y bonificación de servicios prestados en julio 2020

MAYA LUIS ANTONIO Aux. Enfermería Presento carta para jubilarse en el mes de agosto de 2020 /vacaciones es para septiembre y bonificación de servicios

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prestados en septiembre 2020.

NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO

CARGO OBSERVACIONES

RODRIGUEZ GARCIA EDGAR ALBERTO

Aux. Enfermería Se canceló bonificación de servicios prestados en enero y pendiente sus vacaciones

LATORRE GOMEZ MARIA ELIZABETH

Aux. Higiene Oral

Mayor de 60 años por pandemia se encuentra en casa / vacaciones es para septiembre y bonificación de servicios prestados en septiembre 2020

CORNEJO RIVERA RAQUEL MARGARITA

Aux. Administrativo.

se canceló bonificación de servicios prestados pendiente sus vacaciones/ presenta historia clínica de psiquiatría quien esta con hospitalización en casa y presenta incapacidad

CHAMORRO DIAZ JAIME GERARDO

Aux. Administratativo

Se canceló bonificación de servicios prestados pendiente sus vacaciones/ /persona mayor de 60 años y presenta historia clínica de diabetes presento carta de jubilación ene l mes de mayo 2020

ESTRADA JORGE ELIECER Operario Se canceló bonificación de servicios prestados pendiente sus vacaciones/ presenta historia clínica de diabetes

ERASO MARIA GILMA Promotora se canceló bonificación de servicios prestados pendiente sus vacaciones

MORA RIVERA SANDRA JANETH Regente de Farmacia se canceló bonificación de servicios prestados pendiente sus vacaciones

BENAVIDES BARCO HANDER BALDOMIR

Téc. imágenes Diagnósticas

se canceló bonificación de servicios prestados pendiente sus vacaciones

LEITON CASTILLO JORGE ERDULFO

Téc. imágenes Diagnósticas

se canceló bonificación de servicios prestados pendiente sus vacaciones

CHAMORRO BURBANO SANDRA MILENA

Aux. área de la salud se canceló bonificación de servicios prestados pendiente sus vacaciones

QUETAMA JARAMILLO MARGOTH CRISTINA

Aux. área de la salud no cumple el año

INSUASTY CASTILLO YAZMIN ELISABETH

Auxiliar Archivo no cumple el año

LOPEZ ARCOS JUAN CARLOS Conductor se canceló bonificación de servicios prestados pendiente sus vacaciones

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

ASISTENCIALES

Nº TERCERO CARGO FECHA DE TERMINACION

DE CONTRATO SALARIO

1 BENAVIDES ERIRA MARIA ALEJANDRA BACTERIOLOGA 30 DE ABRIL DE 2020 $ 2.300.000

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2 ROSERO BOLAÑOS MARY RUBY BACTERIOLOGA 30 DE ABRIL DE 2020 $ 2.300.000

3 PARRA GARCIA SEBASTIAN BACTERIOLOGO 30 DE ABRIL DE 2020 $ 2.300.000

4 CAMILA FAJARDO ERAZO JEFE URGENCIAS 30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.800.000

5 LEIDY OJEDA JEFE URGENCIAS 30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.800.000

6 YULIETH CATERINE YELA JEFE URGENCIAS 30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.800.000

7 PAULINA PORTILLO COORDINADORA DE URGENCIAS

30 DE ABRIL DE 2020 $ 2.500.000

8 BURBANO TOBAR YULIETH DAYANA JEFE CONSULTA EXTERNA

30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.800.000

9 PORTILLA POTOSI LIDIA CRISTINA JEFE CONSULTA EXTERNA

30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.800.000

10 CABRERA BOLAÑOS GLADIS ROMELIA JEFE CONSULTA EXTERNA

30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.800.000

11 CARDENAS SALAZAR MARIA LUISA MEDICO RIAS 30 DE ABRIL DE 2020 $ 3.500.000

12 CASTILLO NAVARRO FERNANDA IVONNE MEDICO GENERAL CRONICOS

30 DE ABRIL DE 2020 $ 3.500.000

13 JULIAN DAVID MUÑOZ ORDOÑEZ MEDIDO 30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.983.300

13 CERON SANCHEZ LEIDY JOHANA MEDICO GENERAL 30 DE ABRIL DE 2020 $ 3.500.000

14 EGAS RODRIGUEZ MARBETH ROCIO MEDICO GENERAL 30 DE ABRIL DE 2020 $ 3.500.000

15 MOLINA AREVALO DARIO JAVIER MEDICO RIAS 30 DE ABRIL DE 2020 $ 3.500.000

16 OJEDA ANDRES FELIPE MEDICO GENERAL 30 DE ABRIL DE 2020 $ 3.500.000

17 OJEDA MARTINEZ DAVID ANDRES MEDICO GENERAL 30 DE ABRIL DE 2020 $ 3.500.000

18 ZAMUDIO BETANCOURT ANGELA MARIA MEDICO GENERAL CRONICOS

30 DE ABRIL DE 2020 $ 3.500.000

19 ZAMBRANO RIVERA DIANA CAROLINA NUTRICIONISTA 30 JUNIO DE 2020 $ 1.700.000

20 ACOSTA LAGOS YAMILE ALEXANDRA ODONTOLOGA 30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.800.000

21 DIAZ ORDOÑEZ LIDA MERCEDES ODONTOLOGA 30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.800.000

22 MORA DIAZ ERIKA ANDREA ODONTOLOGA 30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.800.000

23 ANDRADE MENESES DAYANNA MARIANELLA

PSICOLOGA 30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.800.000

24 CASTILLO MARIN STELLA DEL CARMEN PSICOLOGA 30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.300.000

TOTAL $ 60.383.300

TECNICOS ASISTENCIALES

Nº TERCERO CARGO SALARIO

25 VALLEJOS SALAZAR LIZETH YOACID AUX 4505 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

25 CEBALLOS MELO DEISY YOLIMA AUX CONSULTA EXTERNA

30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

26 DELGADO ZAMUDIO YENIFER KATERINE AUX CONSULTA EXTERNA

30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

27 GUERRERO CASTRO DIANA MARCELA AUX CONSULTA EXTERNA

30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

28 MEZA MORA YESSICA ALEJANDRA AUX CONSULTA EXTERNA

30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

29 ORTEGA PINCHAO LEIDY ALEXANDRA AUX CRONICOS 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

30 BASTIDAS CUNDAR NINZA JOHANNA AUX CRONICOS 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

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31 ROSERO ORTIZ YENIFER ALEJANDRA AUX DE LABORATORIO

30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

32 CRUZ IZQUIERDO CLAUDIA MILENA AUX DE LABORATORIO

30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

33 GOMEZ NAVARRO ANDREA LILIANA AUX ESTERILIZACION

30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

Nº TERCERO CARGO SALARIO

34 LOPEZ CERON CLAUDIA ISABEL AUX ODONTOLOGIA 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

35 URBANO CERON YISEL CAROLINA AUX ODONTOLOGIA 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

37 ARTEAGA TOBAR SONIA VERONICA AUX URGENCIAS 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

38 ANGI REYES AUX URGENCIAS 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

39 CHAMORRO CELIS ANGELA JULIETH AUX URGENCIAS 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

40 ERASO LOPEZ YESICA AUX URGENCIAS 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

41 ERASO ROSERO MARIA CAMILA AUX URGENCIAS 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

42 ERAZO CORDOBA MARIAN DANEYE AUX URGENCIAS 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

43 FLOREZ PUPIALES DEISY TATIANA AUX URGENCIAS 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

44 GAVIRIA NARVAEZ VANESA PAOLA AUX URGENCIAS 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

45 LOPEZ MONTEZUMA LEIDY VIVIANA AUX URGENCIAS 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

46 RUALES DIAZ ARELYS KATHERINE AUX URGENCIAS 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

47 SANCHEZ LOPEZ YISETH CAROLINA AUX URGENCIAS 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

48 CARLOSAMA LEYTON ADRIANA MARCELA

AUX VACUNACION 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

49 ACOSTA MONTILLA JOSE OSCAR FLAMINIO

DISEPTOR 30 DE ABRIL DE 2020 $ -

36 CHAMORRO PORTILLO JOVANNA LIZBETH

HIGIENE ORAL 30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.000.000

50 BENAVIDES MARTINEZ KAREN JOHANA HIGIENE ORAL 30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.000.000

51 PORTILLA PANTOJA MAYELI CONSTANZA

REGENTE 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

52 LOPEZ MONTAÑEZ EMILIO ESTEBAN REGENTE 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

53 MOLINA ENRRIQUEZ LIZETH TATIANA REGENTE 30 DE ABRIL DE 2020 $ 950.000

54 DERAZO ZAMUDIO AURA YENY TEC SALUD PUBLICA 30 DE JUNIO DE 2020 $ 950.000

55 PALOMINO NARVAEZ HEIDY VIVIANA TEC SALUD PUBLICA 30 DE JUNIO DE 2020 $ 950.000

56 ZAMBRANO RIVERA DOLY CRISTINA TEC SALUD PUBLICA 30 DE JUNIO DE 2020 $ 1.500.000

TOTAL $ 31.050.000

TECNICOS ADMINISTRACION

Nº TERCERO CARGO SALARIO

68 SALAS TUTISTAR YESENIA ALMACEN 30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.000.000

69 CERON RODRIGUEZ LUZ ADRIANA ASEO 30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

70 INSUASTY ERASO ALICIA IRENE ASEO 30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

71 PORTILLO ORTEGA FLOR ALBA ASEO 30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

72 VACA ANDRADE MARÍA CONSUELO ASEO 30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

73 VALLEJO CAJIGAS YUDI DANIELA ASEO 30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

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74 ANGANOY CUATINDOY SOCORRO YANET ASEO INGENIO 30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

75 BARAHONA GUERRERO NELSY DEL PILAR

ATENCION AL USUARIO

30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

76 BURBANO NARVAEZ ZULMA PATRICIA ATENCION AL USUARIO

30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

77 HERNANDEZ BASANTE DIVANETH ATENCION AL USUARIO

30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

Nº TERCERO CARGO SALARIO

78 ZAMBRANO RIAÑOS DALIS ANDREA ATENCION AL USUARIO

30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

79 CHAVEZ CABRERA MARIA ISABEL AUX ADMINISTRATIVO 30 DE ABRIL DE 2020 $ 550.000

80 ERASO RIVERA DANILO CLEMENTE AUX ADMINISTRATIVO 30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.100.000

81 URBANO BENAVIDES ANDERSON GEOVANY

AUX CUENTAS MEDICAS

30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.000.000

82 FAJARDO TORRES HAROLD DAVID AUX PRESUPUESTO Y TESORERIA

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

$ 1.500.000

83 AGREDA HIDALGO FERNEY HERIBERTO CONDUCTOR 30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.000.000

84 LEYTON CASTILLO RONALD CONDUCTOR 30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.000.000

85 IZQUIERDO CHAMORRO RAUL IVAN CONDUCTOR 30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.000.000

87 DELGADO SANCHEZ DIEGO ARMANDO ESTADISTICA 30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

88 RODRIGUEZ CARMEN ANDREA ESTADISTICA 30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

89 ZAMBRANO LOPEZ LADY DIANA ESTADISTICA 30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

90 LATORRE CHAMORRO MARIA DE LOS ANGELES

FACTURACION 30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

91 LOPEZ BOLAÑOS FERNANDA MANYELY FACTURACION 30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

92 LOPEZ BUCHELI ELIANA MERCEDES FACTURACION 30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

93 MERINO MARTINEZ RUT MARICEL FACTURACION 30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

94 NOGUERA RAMOS YOLANDA MARISOL FACTURACION 30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

95 GUERRERO DOMINGUEZ ALBERTO ERIZALDE

PORTERO 30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

96 PALOMINO MENESES OVER ANDRES PORTERO 30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

97 ROSERO CAICEDO BYRON FERNANDO PORTERO 30 DE ABRIL DE 2020 $ 900.000

98 ROSERO CHAMORRO DIANA CRISTINA SECRETARIA 30 DE ABRIL DE 2020 $ 1.100.000

TOTAL $ 28.150.000

TOTAL A PAGAR MES ABRIL 2020 $143.083.300

Con todos los servicios habilitados y contratados con las diferentes EPS que prestábamos era necesario contar con 98 personas OPS y 24 de nómina, sin embargo la situación actual por pandemia de COVID-19 se debe de realizar el estudio de costo beneficio para establecer medidas para la prestación de los servicios de salud según los lineamientos del ministerio de la protección social y la contratación con las EPS ya que por orden nacional se realizó el cierre temporal de consulta externa Programas, Estudios y Proyectos

PROYECTO

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Cabe resaltar que El Hospital Clarita Santos ESE en la vigencia 2.016-2017 se realizó registró en el plan bienal el Proyecto de la ESE, denominado “CONSTRUCCION Y DOTACION II FASE DEL HOSPITAL CLARITA SANTOS E.SE”, contando con el visto bueno de la Secretaría de Salud Municipal, para posterior envío al Ministerio de Salud y de la Protección Social después de la revisión del Instituto Departamental de Nariño.

Se realizo la contracion para la actualizacion y rediseño del proyecto construccion hospital con el objeto prestación de servicios para la realización de la actualización y re diseño del proyecto de construcción del hospital clarita santos de sandona E.S.E, a partir del 14 de julio hasta el 19 de septiembre de 2017, según contrato nº 201707340 por valor de $47.880.000 ya que el anterior proyecto que el hospital habia contratado no se tuvo en cuenta la contruccion y adecuacion que se realizo en el año 2012 Pero desafortunadamente no hubo respuesta del IDSN ante la radicacion de todo el proyecto y no se pudo ejecutar nio enviar al ministerio del aproteccion social ya que se debia contar con el aval del ente territorial departamental Se ralizo la entrega de la documentacion entregada por el contratista Wiliian Linares al ingeniero Jorge Ortiz delegado por la doctora Maria Fernanda Hidalgo Alcaldesa del Municipio. Se adjunta radicado del Proyecto ante el Instituto Departamental de Salud

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Por último, cabe destacar que el Hospital Clarita Santos E.S.E en al año 2017, pudo realizar por mantenimiento hospitalario adecuaciones de Infraestructura física del Centro de salud del corregimiento del Ingenio con recursos propios, la compra equipos biomédicos, odontológicos, inversión en equipos de cómputo, muebles y enseres Se relaciona la gestión realizada para los Proyectos a resaltar en las vigencias 2016-2019

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SISTEMA DE INFORMACION: se relación la gestión realizada para los años 2016-2020 del área de Sistemas y estadística, las cuales dependen del área de subgerencia administrativa y financiera:

INFORME DE GESTION SISTEMAS 2016 AL 2020

ACCIONES DESCRIPCIÓN

Sistematización de Historia Clínica Salud IPS

2019: Servicio de Urgencias en el Hospital del Clarita Santos ESE

2018: Todos los servicios y en la Sede del puesto de Salud del Ingenio

Para esto, se amplió la interconexión de datos e Internet y se instaló el Cableado Estructurado en la sede correspondientes

Sistema de Información y Fortalecimiento de la

Infraestructura Tecnológica

Cada año se realizó actualización al software de Compuconta sin embargo El Sistema de Información de Compuconta no se encuentra integrado con los módulos de SALUD IPS

EL SISTEMA DE SALUD IPS cuenta con los siguientes módulos:

1. Módulo de Administración del Sistema 2. Módulo de Historias Clínicas consulta externa 3. Módulo de Historia Clínica de hospitalización 4. Módulo de Historia Clínica de urgencias. 5. Módulo de control de facturación. 6. Módulo de configuración de contratos y empresas para facturación 7. Módulo de Validación de Bases de datos de cada uno de los contratos 8. Módulo de Citas Médicas 9. Módulo de Cajas y Facturación de Citas Médicas 10. Módulo de Admisiones 11. Módulo de Facturación de Servicios Ambulatorios 12. Módulo de Facturación de Servicios Hospitalarios 13.Módulo de Facturación de eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito, según resolución 3990 14.Módulo de Manejo de Glosas (3047) 15. Módulo de Armado de Cuentas (RIPS) 19.Módulo de Salidas y Reportes 20.RIAS Resolución 3280 de 2018

El módulo de Radiología y del Laboratorio Clínico se maneja de manera independiente del software de salud IPS

En el 2017, La ESE contaba con servidores de baja configuración, lo que afectaba el rendimiento y la productividad por lo que se vio la necesidad de comprar un servidor

En el periodo 2016-2019 se realizó la compra de equipos de cómputo y periféricos para el funcionamiento de Historia Clínicas sistematizados por más de 35 millones de pesos, todo esto con recursos propios.

En el 2019, se instaló un nuevo servidor por valor de $4.000.000 con buena configuración y se realizó las migraciones Pertinentes en rayos x

Sistema de Backup y respaldo de la información

En el 2018, La ESE no contaba con espacio de almacenamiento para las copias de seguridad, ni tampoco respaldo de la información

En el 2018, se adquirieron 2 discos duros portables (de 1 TB), para las copias de las bases de datos de Gestión Documental. Se acomodó un PC y espacio en otro servidor para aumentar los días de copias

Actualmente se encuentra pendiente dar cumplimiento al contrato con Informática y Gestión que se contrató para realizar el soporte, actualización y capacitación de SALUD IPS que ya se avanzado en muchos módulos y se estableció unos compromisos A pesar de todos los esfuerzos realizados para tener una herramienta tecnológica robusta e integrada, la Institución ha tenido serios problemas con el manejo de la información, ya que es necesario acudir a procesos manuales, debido

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a varios requerimientos de funcionamiento y de ajustes al aplicativo que no se dan oportunamente, afectando la prestación de los servicios de salud y entrega a tiempo de la información a la Alta Gerencia.

Dado lo anterior, Se recomendó a la Alta Gerencia evaluar la posibilidad de continuar con el soporte el Sistema de Información Administrativo y Asistencial de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la Institución, de tal manera que cumpla con su misión. CONTROL INTERNO. Lamentablemente, no han sido muchos los alcances realizados en materia de Control Interno y sobre todo en lo que respecta a la Administración del Riesgo, el equipo interdisciplinario formado para lograr el mantenimiento del sistema no logró consolidar las metas que inicialmente se habían propuesto; no obstante lo anterior los informes presentados por la Coordinación de Control Interno en cumplimiento de la norma a través del periodo de gestión, muestran los avances, logros y dificultades que se han tenido y se pueden consultar en el link: http://claritasantosese.gov.co/Control-Interno/

ESTADÍSTICA

1. Durante la vigencia se realizó seguimiento mensual a los indicadores de calidad y oportunidad definidos en la circular 030 de la Superintendencia de Salud.

2. Igualmente el reporte de eventos de interés en salud pública a través del aplicativo SIVIGILA, se realiza de forma semanal el cual ha mejorado notablemente tanto en calidad como en oportunidad,

3. La persona responsable de esta dependencia es la encargada de entregar los informes mensuales de estadística con el fin de toma de decisiones gerenciales

4. El archivo de historias clínica de los pacientes están en la oficina de estadística y bajo la coordinación del responsable de esta oficina

Pendientes Área Estadística: Dentro del proceso de organización de los archivos de historias clínicas se tiene contemplado tres fases que son:

1. Organización y depuración del archivo central, de gestión e histórico. 2. Digitalización del archivo central y de gestión 3. Integración de las historias clínicas digitalizadas al aplicativo lo de laboratorio clínico y radiología

GESTION DOCUMENTAL: La ESE, cuenta con un archivo central ubicado en el Hospital Clarita en el que se almacena el acervo documental de las diferentes áreas de la ESE, cuenta con 1 funcionarios de planta, y se apoya con personal administrativo cuenta con 1 computador y 1 escáner, entre las actividades desarrolladas se realizaron las siguientes: Organización del Archivo Central, Inventario Documental,Tablas de Retención Documental

ALMACEN E INVENTARIOS: El almacén se ubica en las instalaciones del Hospital Clarita Santos E.S.E cuenta con un (1) contratista quienes hacen labores de almacén e inventarios, entrega y salida de pedidos, almacenamiento,

a. Se realizó la baja de bienes inservibles en el aplicativo de inventarios de la vigencia 2017 y 2018 b. Se dio un adecuado almacenamiento de insumos y bienes para la entrega oportuna a las diferentes

áreas de la ESE con el fin de mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de los servicios asistenciales y administrativos que presta la E.S.E

c. Se efectuaron las entradas, salidas, traslados e inventarios de bodega de manera oportuna y confiable en los tiempos establecidos, así mismo se dejó registro de toda la información en el aplicativo de almacén e inventarios.

d. Se realizaron los inventarios en todas las sedes de propiedad de la ESE.

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e. Se entregó la dotación de compra de equipos biomédicos, muebles y enseres a los hospitales, centros y puestos de salud, realizando el respectivo traslado físico y en el sistema.

f. Se efectuaron las depreciaciones y conciliaciones con el área de contabilidad. g. Para la vigencia 2020, se realizó la separación de bienes de consumo con bienes devolutivos y se

implementó el módulo de infraestructura en el programa COMPUCONTA, todo esto bajo el aseguramiento de la Oficina de Control Interno. Por otra parte se realizó la depuración de todos los ítems que se encuentran registrados en el sistema

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Actualmente la ESE tiene 1 sede a la cual se les debe realizar el mantenimiento tanto de la infraestructura y equipamiento

La ESE tiene contratado el servicio de mantenimiento Hospitalario actualmente con la empresa de SOLUCIONES HOSPITALARIAS QUE ES UNA SAS que realiza lo concerniente a lo de mantenimiento de infraestructura, mantenimiento de equipos biomédicos, mantenimiento de muebles y enceres, mantenimiento a equipos de cómputo y telecomunicaciones

Durante el periodo de gestión se logró implementar y ejecutar el Plan de mantenimiento de la ESE para todas las sedes cumpliendo con las siguientes actividades:

Recorrido de techos

Limpieza y mantenimiento de canales

Revisión red de puntos eléctricos e hidráulicos Mantenimiento a exteriores

Mantenimiento tanques Atención de daños y reparaciones correctivas infraestructura general Mantenimiento de Equipo biomédicos

Aires acondicionados Timbres de llamado Plantas Alarmas y cámaras

Presupuesto ejecutado en mantenimiento:

De acuerdo con el Decreto 1769 de 2004 emanado del Ministerio de la Protección Social, se dio cumplimiento en el año 2017,2018,2019 al 5% del presupuesto de la ESE dejando copia el oficina de secretaria de gerencia las vistas realizadas por el IDSN en cuanto al mantenimiento hospitalario y su cumplimiento y el respectivo plan de mejora

Se apoyó al centro de referencia, contratando una persona adicional hasta las 10:00 pm y sábados y

domingos hasta las 2:00 pm. Se mejoró la oportunidad de las ambulancias entre un rango de 0-30 mts oportunamente a la IPS

correspondiente en cuanto a la solicitud, y de 1 metros a 1 hora en demora en recibir en las IPS.

CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO:

La ESE tiene suscritos 3 Convenios Docencia Servicio entre ellos: Universidad Mariana, Universidad

UNAD, Universidad Nariño Estos convenios tienen una vigencia de 10 años a partir de su legalización.

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-Calidad

El informe de Gestión del área de calidad se resume en 10 temas: 1. Seguridad del paciente 2. COVE 3. Comité de Ética Hospitalaria 4. PAMEC ESE 5. Autoevaluación estándares de acreditación 6. Satisfacción del usuario 7. PQRS 8. Reporte Resolución 4505/12

DESARROLLO DE LOS TEMAS 1. SEGURIDAD DEL PACIENTE:

Teniendo en cuenta el compromiso de la gerencia institucional por garantizar la calidad en la atención en salud y dando cumplimiento a lo estipulado en el programa de seguridad del paciente, se realizó la medición de adherencia a los procesos seguros con el fin de trabajar proactivamente en la prevención y detección de falencias de la atención prestada por el HOSPITAL CLARITA SANTOS E.S.E ; con las cuales existe el compromiso de analizarlas para buscar la identificación de factores contributivos que se tramitan para dejar aprendizajes y garantizar el mejoramiento continuo. Cumpliendo con los lineamientos del ministerio de protección social el cual la institución debe de medir la adherencia obligatoriamente a los procesos seguros de todos los servicios habilitados por la institución. De acuerdo a la adherencia de los procesos seguros el HOSPITAL CLARITA SANTOS E.S.E se consolida de acuerdo a:

PROCESO SEGURO % CP

Lavado de manos 96,41%

Identificación del paciente Urgencias 96,57%

Aislamiento del paciente 86%

Bioseguridad 95,82%

Dispensación de medicamentos 99%

Administración de medicamentos 99%

Uso racional de antibióticos 97,27%

Caídas 79,44%

Medición guía de atención del parto y recién nacido 78,99%

Venopuncion 97,65

Atención prioritaria a la gestante 76,96%

TOTAL 91,19%

2. COVE: Se está al día con diferentes actas del comité y su periodicidad de reunión mensual con sus respectivos análisis de casos y planes de mejoramiento si aplica, archivadas en AZ en el área de Subgerencia científica y la responsable es la enfermera jefe coordinadora de urgencia Continuar búsquedas BAI, desarrollar programa epidemiológico y ajustes en el SIVIGILA,

3. COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA:

a. Se realiza de manera trimestral de acuerdo a lo establecido por la norma, conformado por: 2

representantes del área asistencial, médico y enfermera elegidos por votación según lo enmarcado

en la norma.

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b. las actas de Comité de Ética correspondientes al año 2016, 2017, 2018, y 2019 fueron enviadas por

correo electrónico a solicitud de la Secretaría de Salud del municipio al igual que la resolución de

conformación del mismo y se deja copia de actas en la subgerencia científica

4. PAMEC: Teniendo en cuenta que el ( programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad ), permite garantizar la prestación de servicios de salud según habilitación a toda la población del Municipio de Sandona (N), promoviendo estrategias para el mejoramiento continuo de la calidad y seguridad del paciente como un mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento, con el fin de lograr procesos seguros que satisfagan las necesidades de nuestros clientes (internos y externos), nuestros proveedores (internos y externos) y de los entes de vigilancia y control; en concordancia con la plataforma estratégica de la institución. Para la vigencia 2019 se obtuvo los siguientes resultados

Procesos Priorizados Acciones de Mejoramiento Planeadas

Acciones de Mejoramiento Ejecutadas

% De Cumplimiento

Atención de urgencias 5 5 100%

Atención del parto 4 4 100%

5. Autoevaluación estándares de acreditación: Verificación de la realización de la autoevaluación a través de estándares de acreditación: Se evidencia la realización de autoevaluación con estándares de acreditación vigencia 2019 desarrollada a través de los equipos de trabajo conformados para tal fin. Obteniendo el siguiente resultado:

ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN

PACAS 2,31

Direccionamiento 1,57

Gerencia 1,56

Talento Humano 1,69

Ambiente Físico 1,40

Gestión Tecnología 2,08

Gerencia de la Información 2,10

Calidad 1,70

Total 14,4

Promedio 1,80

6. Satisfacción del usuario

Dentro de la vigencia 2019, se aplicaron 969 encuestas de las cuales 916, usuarios evaluados califican positivamente el grado de satisfacción equivalente al 95%, donde demuestra que el Hospital Clarita santos E.S.E, Cumple con las necesidades y expectativas de nuestros usuarios en los diferentes servicios prestados por la E.S.E.

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Indicador: Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS

Vigencia 2019

Numerador: Número de usuarios que respondieron “definitivamente sí” o “probablemente sí” a la pregunta:” ¿recomendaría a sus familiares y amigos esta IPS?”,

916

Denominador: Número de usuarios que respondieron la pregunta 969

95%

7. PQRS

DEPENDENCIA MOTIVOS No. DE QUEJAS

URGENCIAS _ La demora en el servicio de urgencias para la atencion de los niños. _ inconfromidad con el servicio prestado

7

CONSULTA EXTERNA _ Se sugiere la contratacion de mas medicos para el servicio de consulta externa _ inconfromidad con el servicio prestado

3

ODONTOLOGIA _ Inconformidad con el servicio prestado 2

FARMACIA _ Inconformidad por el cambio de laboratorio de un medicamento 1

TOTAL 13

Dentro de la vigencia 2019, se radicaron 13 quejas como lo establece el cuadro resumen, de las cuales se brindaron respuesta a todas las no conformidades cumpliendo con el 100% del trámite de la PQRS, en los tiempos establecidos evidenciando la efectividad en el cumplimiento del procedimiento. Así mismo existió unas felicitaciones a la doctora Diana Marcela Rosero por su buen carisma y calidad en la prestación del servicio.

8. Reporte Resolución 4505/12

Los Reportes de las actividades de mantenimiento de la salud entregados hasta el mes de Marzo de 2020 a las EPS, ya que se cuenta con una auxiliar de enfermería para realizar el respectivo diligenciamiento manual de la 4505 ya que el sistema no reporta todas las variables

Se debe mejorar:

1. Los resultados de las pruebas de laboratorio clínico, deben ser captados en el reporte de la 4505, se

requiere interfase.

2. Los resultados de las citologías normales y patológicas deben registrarse en historia clínica

3. Revisión de las variables que no reporta el sistema de salud IPS

4. Se deberá tener en cuenta que esta resolución cobra gran importancia para la presente vigencia ya

que su reporte será la base para medir cumplimiento de los programas de mantenimiento de la salud

9. Seguimiento al cumplimiento de estándares de habilitación:

En visita previa realizada por la enfermera coordinadora de habilitación de la ESE, se observan los siguientes logros e incumplimientos: Recurso Humano: Se cuenta con personal entrenado en soporte vital básico y avanzado, competencias para administración de inmunobiológicos, actualmente se debe completar las necesidades de recurso humano acorde a la demanda de la entidad en consulta externa, mantenimiento de salud y laboratorio clínico principalmente y las carpetas reposan en la oficina jurídica

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7.1. Infraestructura: Se habilito el puesto de salud Del Ingenio en el corregimiento del ingenio y

se realizó las adecuaciones pertinentes, hay áreas que no se cumple con lo de habilitación

por lo que si se recomienda dar continuidad al proyecto que se había radicado en el IDSN

7.2. Dotación y Mantenimiento:. Actualmente se cuenta con plan de mantenimiento de equipos

biomédicos ni calibración de equipos el cual fue radicado en el IDSN y da cumplimiento a

través de la empresa SAS SOLUCIONES HOSPITALARIAS

7.3. Medicamentos e insumos: Se documentaron los procesos y procedimientos. Pendiente

realizar seguimiento al programa de fármaco tecno vigilancia y reactivo vigilancia.

7.4. Procesos Prioritarios. Se documentaron los procesos y procedimientos establecidos en la

normatividad, se socializaron a todo el personal

7.5. Historia Clínica: Se cuenta con Historia Clínica sistematizada al 100% en todas las áreas

7.6. Interdependencia de Servicios. Cuenta con 3 ambulancias básicas habilitadas pendiente

la compra o la gestión ante la gobernación de un ambulancia ya que la ambulancia ODN 050

tiene muchas fallas mecánicas y de la cual se le ha realizado mantenimiento

10. Actividades por realizar:

Continuar despliegue de la Política de seguridad del paciente y Humanización de los servicios

en el Hospital Clarota Santos E.S.ES y el puesto de salud de Ingenio como requisito obligatorio

del Decreto 1011/2006, Resolución 2003/2014 y cumplimiento acciones planteadas

institucionales del PAMEC

Capacitación continúa en todos los temas de seguridad del paciente, enfermedades de interés

en salud pública, 10 primeras causas de consulta en servicios como: medicina general,

odontología y actividades propias de enfermería.

Capacitación específica en mantenimiento de las salud (RIAS, MIAS,PAIS

Adopción de Guías médicas, odontológicas y de enfermería según lo establezca el cronograma

de trabajo dentro del Comité de historia clínica, subgerente científica y líder de calidad.

Todas las capacitaciones deberán ser evaluadas para hacer un análisis de su impacto en el

personal e instaurar planes de mejora si dieran a lugar.

Se tienen al día los diferentes Informes de los indicadores de mantenimiento de salud,

presentación de indicadores de calidad, eventos adversos, indicadores del Decreto 2193/2004,

indicadores de la circular única 056, cumplimiento a los indicadores de plan operativo y plan de

desarrollo, seguimiento a indicadores del gerente y reporte de indicadores de alerta temprana

mensual, trimestral y semestral según lo requerido las diferentes áreas de la institución y las

normatividades Nacionales, además de los reportes obligatorios a las EPS y sus respectivos

planes de mejoramiento si hubiesen a lugar, con quienes se tiene vínculo contractual.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:

Se efectuaron reuniones con el equipo MECI, para la información requerida

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Para la vigencia 2015 se tiene un avance de las actividades MECI entre el 90 y 95% Los soportes reposan en la carpeta MECI oficina de Control Interno en calidad de

préstamo.

CONTROL INTERNO: De acuerdo con la séptima dimensión Control Interno1 establecida y actualizada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno que está conformado por los componentes Ambiente de Control, Administración del Riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo, como lo establece el Manual Operativo en su versión 2 de conformidad con el Decreto 1499 de 2017. A continuación, se presenta el avance del periodo comprendido desde Julio a octubre de 2019, para evidenciar las actividades implementadas para su fortalecimiento. 4.1. Ambiente de Control. Desde la alta Gerencia, se fortalece el direccionamiento estratégico y la planeación institucional, llevando a cabo actividades de planificación y control al cumplimiento del plan estratégico de desarrollo vigencia 2016 - 2019, a través de reuniones periódicas de Direccionamiento Organizacional, lideradas por la Gerente, con la participación de los líderes de proceso y directivos, determinando las políticas y estrategias para asegurar que la estructura, procesos, autoridad y responsabilidades estén claramente definidas para el logro de los objetivos del Hospital Clarita Santos ESE.

Por otro lado, se realizaron varias reuniones con el área financiera de la entidad en aras de garantizar el equilibrio presupuestal y el flujo de recursos de la ESE para continuar con la política de cero (0) cuentas por pagar para la presente vigencia. 1 Tal como lo establece la Ley 87 de 1993. el Control Interno está integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, norma s, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, se lleven a cabo de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

Se adoptó el Código de Integridad institucional, el cual fue liderado por la oficina de Control Interno, brindando capacitaciones a los funcionarios de la institución. Se socializo el Código de Integridad y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG para darle cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Oficina de Control Interno y al plan de capacitación anual de la ESE.

Administración del Riesgo. No se han realizado los ajustes pertinentes al mapa de riesgos institucional de acuerdo a lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 4, con el fin de fortalecer el diseño de los controles, de esta manera evitar o mitigar la materialización de eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. En la vigencia se actualizaron dentro del Plan anticorrupción los riesgos que estén relacionados con hechos de corrupción. Dada la importancia de las Políticas de Operación como elemento de control, para la definición de lineamientos de los procesos y procedimientos, se debe establecer una nueva política de Administración de Riesgo en la ESE, la cual será llevada al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para ser revisada y posteriormente ser aprobada por la Gerencia.

Actividades de Control. La Oficina de Control Interno, pese a la limitación en el mapa de riesgos institucional, como líder para la administración del riesgo, realizó seguimiento a los controles y actividades establecidas en el mapa de riesgos de institucional, con el acompañamiento de los líderes y gestores de los procesos, elaborando el correspondiente informe que publicará en la página WEB institucional. efectuando las recomendaciones pertinentes.

Información y comunicación. Desde el área de atención al usuario en conjunto con la Asociación de Usuarios de la ESE, mediante los buzones, teléfono y correo electrónico, se ha recepcionado las diferentes PQRS siendo estos requerimientos contestados de manera oportuna en su mayoría con el fin de satisfacer las diferentes necesidades de cada peticionario, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 articulo 76. De igual manera, mediante las reuniones de Direccionamiento Organizacional D.O. se realiza apoyo al monitoreo de canales de comunicación, incluyendo la página web institucional líneas telefónicas de denuncias. Se deja como tema prioritario la implementación de un Call Center.

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Además, se proporciona a la dirección, información sobre los resultados de sus actividades y los asuntos que afectan el funcionamiento del control interno.

RECOMENDACIONES A la Subgerencia Científica y Financiera, actualizar e implementar la política de administración del riesgo, apoyada por los líderes y gestores de procesos de la ESE, con el fin de evitar la materialización de eventos o actos de corrupción que puedan llegar a afectar la gestión institucional. A los líderes y gestores de procesos auditados, implementar acciones de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos detectados durante el proceso auditor llevado a cabo por la Oficina de Control Interno, con el fin de fortalecer la gestión institucional. A las subgerencias, continuar con el seguimiento a los indicadores del tablero de mandos institucional, para suministrar información idónea que permita la toma de decisiones por parte de la alta dirección de la ESE.

GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA

Se rindió informe de gestión ambiental 2016,2017,2018 y 2019 a CORPONARIÑO Realización de los PGHIRS para El Hospital Clarita Santos Se elaboraron los planos de residuos pendiente ubicarlos en las sedes.

Pendiente la fumigación de este año

COMODATOS:

Se realizó comodato con VITALMED para los equipos de laboratorio clínico y se realizó el contrato de suministro de reactivos por un año a partir del 1/01/2020 hasta 30 junio de 2020, se debe tener en cuenta que para la terminación del comodato se debe de informar con 3 meses de anticipación

* Se realizó visitas a todos los inmuebles que se encuentran en comodato * Este informe reposa en carpeta física de la oficina jurídica

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así:

A. Recursos Financieros

CONCEPTO VALOR (Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12

Activo Total $6.072

1. Corriente $1.139

2. No corriente $4.933

Pasivo Total $55

1. Corriente $55

2. No corriente $0

Patrimonio $6.017

Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12

Activo Total $6.582

1. Corriente $1.179

2. No corriente $5.403

Pasivo Total $10

1. Corriente $10

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2. No corriente $0

Patrimonio $6.572

Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12

Activo Total $6.609

1. Corriente $1.152

2. No corriente $5.457

Pasivo Total $0

1. Corriente $0

2. No corriente $0

Patrimonio $6.609

Vigencia Fiscal Año 2016 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12

Activo Total $5.988

1. Corriente $1.885

2. No corriente $4.103

Pasivo Total $192

1. Corriente $192

2. No corriente $8

Patrimonio $5.796

CONCEPTO VALOR (Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12

Ingresos Operacionales $4.518

Gastos Operacionales $1.761

Costos de Venta y Operación $3.116

Resultado Operacional -$359

Ingresos Extradordinarios $565

Gastos Extraordinarios $89

Resultado no Operacional $476

Resultado Neto $117

Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12

Ingresos Operacionales $4.708

Gastos Operacionales $2.044

Costos de Venta y Operación $2.502

Resultado Operacional $162

Ingresos Extradordinarios $149

Gastos Extraordinarios $60

Resultado no Operacional $90

Resultado Neto $251

Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12

Ingresos Operacionales $4.457

Gastos Operacionales $1.996

Costos de Venta y Operación $2.587

Resultado Operacional -$126

Ingresos Extradordinarios $196

Gastos Extraordinarios $51

Resultado no Operacional $145

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62

Resultado Neto $18

Vigencia Fiscal Año 2016 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12

Ingresos Operacionales $4.820

Gastos Operacionales $1.301

Costos de Venta y Operación $2.578

Resultado Operacional $941

Ingresos Extradordinarios $79

Gastos Extraordinarios $65

Resultado no Operacional $15

Resultado Neto $955

B. BIENES MUEBLES Y ENSERES

CONCEPTO VALOR (Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12

Terrenos $2.481

Edificaciones $1.193

Construcciones en Curso $0

Maquinaria y Equipo $100

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación $299

Equipo Médico y Científico $337

Equipos de Comunicación y Computación $86

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina $98

Bienes Muebles en Bodega $159

Redes, lineas y Cables $11

Plantas, Ductos y Túneles $215

Otros Conceptos -$86

Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12

Terrenos $2.481

Edificaciones $1.193

Construcciones en Curso $0

Maquinaria y Equipo $120

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación $363

Equipo Médico y Científico $1.088

Equipos de Comunicación y Computación $124

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina $133

Bienes Muebles en Bodega $0

Redes, lineas y Cables $11

Plantas, Ductos y Túneles $215

Otros Conceptos -$372

Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12

Terrenos $2.481

Edificaciones $1.193

Construcciones en Curso $0

Maquinaria y Equipo $0

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación $363

Equipo Médico y Científico $942

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62

Equipos de Comunicación y Computación $88

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina $92

Bienes Muebles en Bodega $177

Redes, lineas y Cables $11

Plantas, Ductos y Túneles $215

Otros Conceptos -$157

Vigencia Fiscal Año 2016 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12

Terrenos $41

Edificaciones $2.419

Construcciones en Curso $0

Maquinaria y Equipo $0

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación $363

Equipo Médico y Científico $942

Equipos de Comunicación y Computación $88

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina $92

Bienes Muebles en Bodega $25

Redes, lineas y Cables $11

Plantas, Ductos y Túneles $215

Otros Conceptos -$144

4. PLANTA DE PERSONAL:

Detalle de la planta de personal de la Entidad.

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5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

A continuación, se relaciona los Proyectos realizados para cada vigencia desde el 2016 al 2020.

Ver Cuadro Anexo:

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6. OBRAS PÚBLICAS: No se realizó ninguna obra pública en la vigencia 2016-2020

OBJETO DE LA OBRA PUBLICA NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL DEL CONTRATISTA

VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)

EJECUTADA (Marque "X")

CONSTRUCCION A TODO COSTO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES PETARD SEGUN

CONTRATO NO 201509368 SEGUN

ADICION DE RESERVA

PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL

2015

ORTEGA BASTIDAS JESUS AURELIO X 107.014.975

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de

la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente gastados

y el porcentaje de ejecución.

8. CONTRATACIÓN:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de

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la gestión y la fecha de retiro o ratificación, el numero de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultarías, concesiones, Fiducias, etc.) y modalidades de contratación

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Relacioné a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vi gentes en la entidad.

DENOMINACION DEL REGLAMENTO Y/O

MANUAL

DESCRIPCION MECANISMO DE ADOPCION Y VIGENCIA

Plan de capacitación por medio de la cual se adopta el plan de capacitación, formación, inducción y re

inducción para los funcionarios de la ESE Hospital Clarita Santos

Mediante resolución - vigencia

1 año

Manual de Funciones Por el cual se actualiza la nomenclatura,

clasificación y se adecua el Manual de

Funciones y competencias laborales para los

empleos de la planta de personal de la ESE Hospital Clarita Santos

Mediante acuerdo -

Vigente

Estructura Orgánica por medio del cual se actualiza la estructura

orgánica y funcional de la ESE Hospital Clarita

Santos

Mediante Acuerdo - vigente

NOTAS IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES.

1. La Ley 1797 de 13 de julio de 2016, en su artículo 17 prevé: "Presupuestación de las Empresas Sociales del

Estado. Las Empresas Sociales del Estado elaborarán sus presupuestos anuales con base en el recaudo

efectivo realizado en el año inmediatamente anterior al que se elabora el presupuesto actualizado de acuerdo

con la inflación de ese año. Lo anterior, sin perjuicio, de los ajustes que procedan al presupuesto de acuerdo

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con el recaudo real evidenciado en la vigencia que se ejecuta el presupuesto y el reconocimiento del deudor de

la cartera, siempre que haya fecha cierta de pago y/o el título que acredite algún derecho sobre recursos del

Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Lo anterior implica que el presupuesto inicial siempre va a mostrar rubros que en su proyección no van a ser suficientes

para cubrir la totalidad de los gastos y siempre la Institución durante el periodo 2016 a 2019 realizó adiciones

presupuéstales, fruto de los recursos de capital que por gestión y cobro de cartera se hacía ante las diferentes EPSs,

por este concepto se contabilizaron las siguientes adiciones:

2016 752,509,471.50

2017 1,124,122,303.50

2018 391,432,437.00

2019 383,443,715.00

La gestión realizada durante este trimestre de 2020, muestra que se realzó la gestión de cobro ante COOMEVA, quien

se compromete a cancelar la suma de mas de 67 millones de pesos, en la siguiente forma y ya se encuentra su

reconocimiento y por ende son susceptibles de adición presupuestal. Así, la gestión de cartera debe ser una política

constante por parte de la administración entrante.

2. Se realizó la inversión en al año 2017 de una nueva planta DIESEL generadora de energía y una lavadora

industrial por un monto de $120.000.000, corresponde a la administración hacer el correspondiente

mantenimiento de éstos equipos al menos una vez al año o en el momento que el área así lo determine.

3. Es necesario fortalecer el trabajo de la Oficina de Control Interno frente al Modelo Integrado de Planeación y

Gestión, a la fecha no son muy significativos los, logros y avances que se tienen al respecto. Cabe aclarar que

esto depende de la alta dirección y no de la oficina como tal, por ello el trabajo mancomunado, en equipo e

interdisciplinario será fundamental para el logro de éste propósito.

4. Se debe entrar a realizar el correspondiente estudio técnico y financiero para la ceración de la Dependencia de

Talento Humano toda vez que la primera dimensión de MIPG hace relación al personal como principal

elemento dentro de las dimensiones y es entorno y con base en el talento humano en donde se desarrollan las

demás dimensiones.

5. Se debe continuar con las actividades y tareas formuladas en al Plan de Mejora presentado a la la Contraloría

Departamental de Nariño en lo que respecta a cobro de estampillas, solicitud de cotizaciones para la

celebración de contratos y registro fotográfico de obras civiles y de compra de equipos como soporte y

evidencia.

RUTHBEY ZAMBRANO BENAVIDES FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE Representante Legal ESE Periodo 2016-2019

FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica.