2018ko AURREKONTUA / 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUA€¦ · 2018ko aurrekontu totala 118.664.000...

2018ko AURREKONTU TOTALA 118.664.000

2019rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 121.114.000

25.000.000

50.000.000

75.000.000

100.000.000

125.000.000

2018ko AURREKONTUA / 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUA

2,06%

2

2018ko AURREKONTU (kapituluak: II-tik VIII-ra) 90.851.705

2019rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 90.916.329

-

25.000.000

50.000.000

75.000.000

100.000.000

2018ko AURREKONTUA

(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)

2019rako AURREKONTU-PROIEKTUA

(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)

3

0,01%

96%

4% LA MODERNIZACIÓN DE LAADMINISTRACIÓN Y DE LASHERRAMIENTAS DE LOS SERVICIOSPÚBLICOS

LA DEFENSA JURÍDICA DELAUTOGOBIERNO Y ASISTENCIAJURÍDICA A LA ADMINISTRACIÓN

116.169.734

4.944.266

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILEKO BI JARDUERA-ARDATZ NAGUSIAK LOS DOS GRANDES EJES DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

4

54,8%

13,6%

3,3%

3,3%0,0%

0,0%

24,9%

I KAP.

II KAP.

III KAP.

IV KAP.

VI KAP.

VII KAP.

VIII KAP.

30.197.671

66.351.121

1.500

16.460.889

4.052.229

3.990.590

60.000

I KAP.

II KAP.

VIII KAP.

2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN BANAKETA KAPITULUZ DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2019

IV KAP.

III KAP.

5

VI KAP.

0,9%

9,2%

20,4%

11,0%

27,6%

12,7%

2,2% 3,2%

0,3%

8,3%

4,3%

1125 - COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

1211 - ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PÚBLICA YAUTOGOBIERNO

1212 - SERVICIOS GENERALES

1213 - FUNCIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEPERSONAL

1214 - INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

1215 - INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

1217 - RELACIONES INSTITUCIONALES

1218 - RÉGIMEN JURÍDICO

1219 - PROTECCIÓN DE DATOS

4712 - NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN.PÚBLICA

5415 - AGENDA DE INNOVACIÓN DIGITAL

1214

1215

1213

1212

1211

5415

4712

0,9%

9,2%

20,4%

11,0%

27,6%

12,7%

2,2%

3,2%

0,3%

8,3%

4,3%

%

BANAKETA PROGRAMAKA DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS

6

1.109.261

11.146.548

24.725.076

13.326.814

33.423.663

15.340.349

2.625.941

3.835.005

332.851

10.030.056

5.218.436

II KAP.

AURREKONTUAREN BANAKETA ARLO HANDIEN ARABERA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRANDES AREAS

7

50%

19%

5%

2%

24%

El 50% Está dedicado a financiar la modernización e innovación y e-Administración Pública Vasca. Programas 1214 - 1215 - 5415 y parte de programa 1211 (60.442.968 €)

El 19% Se dedica básicamente a financiar la selección, formación y cobertura del Personal de la Administración Programas 1213 y 4712 (23.356.870 €)

El 5% se dedica al Área de Asistencia Jurídica al Gobierno y Protección de Datos Programas 1125, 1218 y 1219 (5.277.117 €)

El 2% se dedica a dar cobertura a las Relaciones Institucionales (fundamentalmente en áreas como Admón. Local, Fund., Asoc..) Programa 1217 (2.625.941 €)

El 24% financia el mantenimiento y modernización de las infraestructuras de la Administración Vasca. Programas 1212 y parte del 1211. (29.411.104 €)

PROG. 1125 PROG. 1211 PROG. 1212 PROG. 1213 PROG. 1214

2018ko AURREKONTU TOTALA 1.093.559 10.639.016 24.501.381 13.112.096 33.548.250

2019rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA

1.109.261 11.146.548 24.725.076 13.326.814 33.423.663

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

II KAP.

2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019

Comisión Jurídica

Asesora de Euskadi

Estructura y Apoyo

Servicios Generales

Función Pública,

Selección y Formación

Informática y Telecom.

-0,4%

1,6%

0,9%

4,8% 1,4%

8

PROG. 1215 PROG. 1217 PROG. 1218 PROG. 1219 PROG. 4712 PROG. 5415

2018ko AURREKONTU TOTALA 14.657.658 2.462.653 3.526.774 0 9.904.177 5.218.436

2019rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 15.340.349 2.625.941 3.835.005 332.851 10.030.056 5.218.436

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

0,0%


Relaciones Institucionales

Régimen Jurídico

Innovación y Administración

Electrónica

Normalización Lingüística

Agenda de Innovación

Digital

9

-,-

1,3%

8,7% 6,6%

4,7%

Protección de Datos

CAP. I CAP. II

2018ko AURREKONTU TOTALA 1.049.559 44.000

2019rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 1.065.261 44.000

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1,5%

0,0%


10

PROGRAMA 1125 – EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA PROGRAMA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. VI CAP. VIII

2018ko AURREKONTU TOTALA 3.363.012 7.149.504 1.500 40.000 85.000


4.060.828 7.006.720 1.500 17.500 60.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

PROGRAMA 1211 – GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA EGITURA ETA LAGUNTZA PROGRAMA 1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

20,7%

-2,0%


-56,3% -29,4% 0,0%

11

II KAP.

CAP. I CAP. II CAP. VI

2018ko AURREKONTU TOTALA 5.734.986 15.908.770 2.857.625


5.793.786 15.971.290 2.960.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

1,0%

0,4%

3,6%

2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019

PROGRAMA 1212 – ZERBITZU OROKORRAK PROGRAMA 1212 – SERVICIOS GENERALES

12

II KAP.

CAP. I CAP. II CAP. IV CAP. VI

2018ko AURREKONTU TOTALA 4.553.120 853.864 6.395.712 1.309.400


5.173.581 808.671 6.369.833 974.729

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

13,6%

-5,3%

-0,4%

-25,6%


PROGRAMA 1213 – F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA PROGRAMA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL

13

CAP. I CAP. II CAP. VI CAP. VII

2018ko AURREKONTU TOTALA 877.279 25.095.971 70.000 7.505.000


891.577 28.441.496 100.000 3.990.590

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

1,6%

13,3%

42,9%

-46,8%

II KAP.


PROGRAMA 1214 – INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK PROGRAMA 1214 – INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

14

CAP. I CAP. II CAP. IV

2018ko AURREKONTU TOTALA 6.367.500 8.266.158 24.000


6.576.989 8.725.360 38.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

II KAP.


PROGRAMA 1215 – BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA PROGRAMA 1215 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

3,3%

5,6%

58,3%

15

II KAP.

CAP. I CAP. II

2018ko AURREKONTU TOTALA 2.422.513 40.140


2.573.891 37.050

0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

2.000.000

2.400.000

2.800.000

6,2%

-7,7%


PROGRAMA 1217 – ERAKUNDEEN HARREMANAK PROGRAMA 1217 – RELACIONES INSTITUCIONALES

16

CAP. I CAP. II CAP. IV

2018ko AURREKONTU TOTALA 3.444.326 74.448 8.000


3.752.557 74.448 8.000

0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

2.000.000

2.400.000

2.800.000

3.200.000

8,9%

PROGRAMA 1218 – ARAUBIDE JURIDIKOA PROGRAMA 1218 – RÉGIMEN JURÍDICO

0,0%


0,0%

17

CAP. I CAP. II

2018ko AURREKONTU TOTALA


309.201 23.650

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

PROGRAMA 1219 – EAEko ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN DATU BABESA PROGRAMA 1219 – PROTECCIÓN DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAE

---


----

18

CAP. IV



10.030.056

-

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

PROGRAMA 4712 – ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROGRAMA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA

1,3%


19

CAP. II



5.218.436

0

750.000

1.500.000

2.250.000

3.000.000

3.750.000

4.500.000

5.250.000

6.000.000

PROGRAMA 5415 – BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA PROGRAMA 5415 – AGENDA DE INNOVACIÓN DIGITAL

0,0%

20


GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILEKO 2019KO

AURREKONTU-PROIEKTUA

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2019 DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA

PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

96%

4%

RECURSOS HUMANOS

2019

RECURSOS HUMANOS

CRÉDITO PRESUPUESTARIO

PLANTILLA

1.065.261

14 personas

RESTO 44.000

PROGRAMAREN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:

1125 - AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

22

36%

58%

6%


1211 – GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA EGITURA ETA LAGUNTZA

1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

RECURSOS HUMANOS

2019

RECURSOS HUMANOS


PLANTILLA

4.060.828

44 personas

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

INFORMÁTICOS (incluido EIZU)

6.460.520

RESTO 625.200

23

23%

30%

11% 1%

11%

5% 1%

1%

13%

2%

0%

2%


1212 – ZERBITZU OROKORRAK 1212 – SERVICIOS GENERALES

MANTENIMIENTO EDIFICIOS SEGURIDAD Y ENERGIA

RECURSOS HUMANOS

2019

RECURSOS HUMANOS


PLANTILLA

5.793.786

121 personas

MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIÓN

CENTRALIZADA

LIMPIEZA EDIFICIOS, SEGURIDAD Y

ENERGIA 7.362.746

MANTENIMIENTO EDFICIOS,

INSTALACIONES Y MAQUINARIA 2.718.591

OTROS SUMINISTROS 212.000

INVERSIONES EDIFICIOS,

INSTALACIONES Y MAQUINARIA 2.695.000

PARQUE MÓVIL

GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.226.950

INVERSIONES PARQUE MÓVIL 200.000

SERVICIOS Y SUMINISTROS

IMPRENTA, BIBLIOTECA, ARCHIVO Y

PUBLICACIONES 353.773

REGISTRO Y CORRESPONDENCIA 3.101.200

SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA 500.500

INVERSIONES SERVICIOS Y

SUMINISTROS 65.000

RESTO 495.530

LIMPIEZA EDIFICIOS, SEGURIDAD Y ENERGÍA

INVERSIONES EDIFICIOS, INSTAL. Y MAQ.

REGISTRO Y CORRESPONDENCIA

24

35%

10%

49% 2%

2% 2%


1213 - F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA

1213 - FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL

PROYECTO EIZU

FINANCIACIÓN IVAP

RECURSOS HUMANOS

2019

RECURSOS HUMANOS


PLANTILLA

5.173.581

88 personas

PROYECTO EIZU (DESARROLLO) 959.329

FINANCIACIÓN IVAP 6.369.833

COMEDOR 289.700

SERVICIO PREVENCIÓN 260.371

RESTO 274,000

25

2% 6%

5%

36% 2%

11%

1%

1%

11%

2% 2%

0%

10%

8% 0%

1%

GTOS. SERV. DE COMUNIC. EN LA RED CORP.

SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN

KZGUNEA

AYUDA BANDA ANCHA

PROGRAMEN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:

1214 – INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK 1214 – INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

5415 – BRRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA 5415 – AGENDA DE INNOVACIÓN DIGITAL

2019

RECURSOS HUMANOS


PLANTILLA

891.577

14 personas

SERVICIOS INFORMÁTICOS A DPTOS.

MANTENIMIENTO LICENCIAS 2.410.000

ATENCIÓN PUESTO USUARIO 1.910.000

SOPORTE Y SERVICIOS EXPLOTACIÓN 14.081.564

ASISTENCIA TÉCNICA 640.000

INGENIERIA DE SISTEMAS 4.130.000

MIGRACIÓN APLICACIONES EN VIGOR A

NUEVOS STANDARES 460.828

NUEVA PLATAFORMA DIGITAL

BLOCKCHAIN 297.000

KZGUNEA 4.300.000

ACTUACIONES PCTI 918.436

TELECOMUNICACIONES

SERVICIO RED TETRA 871.460

SERVICIO METEOROLOGÍA 165.770

AYUDA BANDA ANCHA 3.990.590

COMUNICACIONES RED CORPORATIVA

GTOS. SERV. DE COMUNICACIONES EN

LA RED CORPORATIVA 3.111.424

TERMINALES Y EQ. RED FIJA (CAP. VI) 100.000

RESTO 363.450

26

6%

45%

0%

49%

RELACIONES CON LA CIUDADANÍA

2019

INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y

BUEN GOBIERNO

842.298

RELACIONES CON LA CIUDADANÍA 6.855.282

INNOVACIÓN 70.400

GESTIÓN AVANZADA 7.572.369

• Plantilla adscrita 130


1215 - BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA

1215 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

GESTIÓN AVANZADA

27

98%

2% RESTO


1217 - ERAKUNDEEN HARREMANAK

1217 - RELACIONES INSTITUCIONALES

RECURSOS HUMANOS

2019

RECURSOS HUMANOS


PLANTILLA

2.573.891

47 personas

RESTO 52.050

28

98%


1218 - ARAUBIDE JURIDIKOA 1218 – RÉGIMEN JURÍDICO

RECURSOS HUMANOS

2% RESTO

2019

RECURSOS HUMANOS


PLANTILLA

3.752.557

54 personas

RESTO 82.448

29

93%


RECURSOS HUMANOS

7% RESTO

2019

RECURSOS HUMANOS


PLANTILLA

309.201

5 personas

RESTO 23.650

30

PROGRAMA 1219 – EAEko ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN DATU BABESA PROGRAMA 1219 – PROTECCIÓN DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAE

100%


4712 - ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA

4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TRANSFERENCIA AL IVAP, EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

LINGÜÍSTICA

2019

TRANSFERENCIA AL IVAP,

EUSKALDUNIZACIÓN Y

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

10.030.056

31

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILEKO 2019KO

AURREKONTU-PROIEKTUA

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2019 DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA

PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

IVAP EJIE ITELAZPI

FINANCIACIÓN DESDE LOS PROGRAMAS

PRESUPUESTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE

GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

16.399.889 43.873.188 1.037.230

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNUAREN SAILARI ATXIKITAKO ERAKUNDE AUTONOMOAK ETA SOZIETATE PUBLIKOAK

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES PÚBLICAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

IVAP EJIE ITELAZPI

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y GASTOS

DE CAPITAL DE LA ENTIDAD 19.680.000 123.673.409 19.057.976

33

ESKERRIK ASKO

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