...Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR...

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 343DE1

04/07/2015

13:43.50

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Fecha elaboracion >= 01/06/2015, Fecha elaboracion <= 30/06/2015

Expresado en Quetzales

CUR Detallado del Gasto

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

DIRECCION SUPERIORENTIDAD: 1113-0013-201-00

316 315 10/06/2015 DEV NOR TRF APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL

A LA EMPRESA PORTUARIA

NACIONAL DE CHAMPERICO

PARA EL PAGO DE SALARIOS DE

LOS TRABAJADORES,

CORRESPONDIENTE AL MES DE

JUNIO 2015, EJERCICIO FISCAL

2015, SEGÚN DECRETO 22-2014

SSAPROBADO 0.00 302,043.00EMPRESA

PORTUARIA

NACIONAL DE

2398346 siges siges EAGOMEZE VELEMUS

ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR

99 000 000 001 000 461 1107 11 300 302,043.00 302,043.00 0.00

317 36 10/06/2015 DEV NOR OGA SERVICIO DE INTERNET POR

MEDIO DE FIBRA ÓPTICA DE DIEZ

MAGABYTES PARA DIRECCIÓN

SUPERIOR, MCIV DEL MES DE

MAYO 2015, PRÓRROGA DEL

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

NO. 07-2013 DEL 13/09/2013 Y

OFICIOS NO. GG-651-2014 Y NO.

DVEA-219-12-214/RM-ODP


GUATEMALTECA

DE



01 000 000 002 000 113 0101 11 0 11,200.00 11,200.00 0.00

319 318 10/06/2015 DEV NOR OGA SERVICIO DE INTERNET, ENLACE

REDUNDANTE DE OCHO

MEGABYTES DE ANCHO DE

BANDA PARA LAS

INSTALACIONES DE DIRECCIÓN

SUPERIOR, MCIV, PERIODO

COMPRENDIDO DEL 01/05/2015 AL

31/05/2015, SEGÚN ACTA NO.

01-2015 DEL 02/01/2015

SSAPROBADO 0.00 5,576.72NAVEGA.COM

SOCIEDAD

ANONIMA.



01 000 000 002 000 113 0101 11 0 5,576.72 5,576.72 0.00

321 320 10/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE

TELEFONÍA FIJA PLANTA

TELEFÓNICA 22234000 AL

SERVICIO DEL PERSONAL DE

DIRECIÓN SUPERIOR, MCIV,


MAYO 2015, SEGÚN CONTRATO

NO. 138-2007 DEL 15/06/2007,

ACUERDO MINISTERIAL 1680-2007

RESOLUCIÓN NO. SA-53-2009 Y

CRUCE DE CARTAS EN

DICIEMBRE 2014

SSAPROBADO 0.00 12,832.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 002 000 113 0101 11 0 12,832.00 12,832.00 0.00

322 268 10/06/2015 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DE BIEN

INMUEBLE DESTINADO PARA

BODEGA DE BIENES Y ARCHIVO

DE LA DOCUMENTACIÓN DE

DIRECCIÓN SUPERIOR,

MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

MES DE JUNIO 2015 SEGÚN CRUCE

DE CARTA, CONTRATO

01-2015-DSM Y ACDO.

GUBERNATIVO NO. 258-2015 DEL

06/05/2015

SSAPROBADO 0.00 24,000.00ROSSELL REYNOSA

OSCAR TULIO



01 000 000 002 000 151 0101 11 0 24,000.00 24,000.00 0.00

323 323 11/06/2015 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA PARA EL USO DEL

PERSONAL DE DIRECCIÓN

SUPERIOR, MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,

CORRESPONDIENTE A MAYO 2015,

SEGÚN CONTADOR K-22974 Y

CORRELATIVO 656795


ELECTRICA DE

GUATEMALA



01 000 000 002 000 111 0101 11 0 25,688.96 25,688.96 0.00

325 324 12/06/2015 DEV NOR SUE PAGO DE SALARIOS Y OTRAS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

CONTRATADO POR PLANILLA

BAJO EL RENGLÓN 031,

DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV,

JUNIO 2015, SEGÚN CONTRATOS

25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,

38,39,40,41,42,43,44,45,46,Y 47 Y

RESOLUCION NO. 233-2014 DEL

31/12/2014

SSAPROBADO 0.00 55,286.90MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



01 000 000 002 000 031 0101 11 0 49,536.90 49,536.90 0.00

01 000 000 002 000 033 0101 11 0 5,750.00 5,750.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


327 326 12/06/2015 DEV NOR SUE PAGO DE SALARIOS Y OTRAS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

CONTRATADO POR PLANILLA

BAJO EL RENGLÓN 031,

DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV,

PROPORCIONAL A 19 DÍAS DE

ABRIL 2015, SEGÚN CONTRATOS

25,RESOLUCION NO. 233-2014 Y

RESOLUCIÓN NO. 18-2015


COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



01 000 000 002 000 031 0101 11 0 1,356.60 1,356.60 0.00

01 000 000 002 000 033 0101 11 0 250.00 250.00 0.00

328 328 16/06/2015 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA

MENSUAL RENGLON 011, 022


JUNIO DE 2015

SSAPROBADO 0.00 130,538.00CREDITO

HIPOTECARIO

NACIONAL DE

330388 batch_nomina_we

b

batch_nomina_we

b

EAGOMEZE VELEMUS


01 000 000 001 000 011 0101 11 0 19,753.00 19,753.00 0.00

01 000 000 001 000 012 0101 11 0 3,325.00 3,325.00 0.00

01 000 000 001 000 013 0101 11 0 180.00 180.00 0.00

01 000 000 001 000 015 0101 11 0 14,050.00 14,050.00 0.00

01 000 000 001 000 022 0101 11 0 34,000.00 34,000.00 0.00

01 000 000 001 000 026 0101 11 0 750.00 750.00 0.00

01 000 000 001 000 027 0101 11 0 750.00 750.00 0.00

01 000 000 002 000 011 0101 11 0 15,998.00 15,998.00 0.00

01 000 000 002 000 012 0101 11 0 3,875.00 3,875.00 0.00

01 000 000 002 000 013 0101 11 0 395.00 395.00 0.00

01 000 000 002 000 015 0101 11 0 16,850.00 16,850.00 0.00

01 000 000 004 000 011 0101 11 0 3,987.00 3,987.00 0.00

01 000 000 004 000 012 0101 11 0 600.00 600.00 0.00

01 000 000 004 000 015 0101 11 0 2,150.00 2,150.00 0.00

01 000 000 004 000 022 0101 11 0 13,250.00 13,250.00 0.00

01 000 000 004 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00

01 000 000 004 000 027 0101 11 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





JUNIO DE 2015

SSAPROBADO 0.00 501,519.34BANCO DE

DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EAGOMEZE VELEMUS


01 000 000 001 000 011 0101 11 0 82,128.92 82,128.92 0.00

01 000 000 001 000 014 0101 11 0 1,500.00 1,500.00 0.00

01 000 000 001 000 015 0101 11 0 5,752.42 5,752.42 0.00

01 000 000 001 000 022 0101 11 0 243,000.00 243,000.00 0.00

01 000 000 001 000 026 0101 11 0 3,375.00 3,375.00 0.00

01 000 000 001 000 027 0101 11 0 4,500.00 4,500.00 0.00

01 000 000 001 000 063 0101 11 0 66,000.00 66,000.00 0.00

01 000 000 002 000 011 0101 11 0 7,596.00 7,596.00 0.00

01 000 000 002 000 012 0101 11 0 2,250.00 2,250.00 0.00

01 000 000 002 000 013 0101 11 0 185.00 185.00 0.00

01 000 000 002 000 015 0101 11 0 9,050.00 9,050.00 0.00

01 000 000 004 000 011 0101 11 0 3,757.00 3,757.00 0.00

01 000 000 004 000 012 0101 11 0 600.00 600.00 0.00

01 000 000 004 000 015 0101 11 0 2,150.00 2,150.00 0.00

01 000 000 004 000 022 0101 11 0 66,550.00 66,550.00 0.00

01 000 000 004 000 026 0101 11 0 1,875.00 1,875.00 0.00

01 000 000 004 000 027 0101 11 0 1,250.00 1,250.00 0.00




JUNIO DE 2015

SSAPROBADO 0.00 3,317.00BANCO

INDUSTRIAL

SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EAGOMEZE VELEMUS


01 000 000 002 000 011 0101 11 0 1,192.00 1,192.00 0.00

01 000 000 002 000 012 0101 11 0 375.00 375.00 0.00

01 000 000 002 000 015 0101 11 0 1,750.00 1,750.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


331 49 16/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA

MENSUAL DE CONTRATOS 021


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EAGOMEZE VELEMUS


01 000 000 001 000 021 0101 11 0 43,085.00 43,085.00 0.00

01 000 000 001 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00

01 000 000 001 000 027 0101 11 0 17,000.00 17,000.00 0.00

01 000 000 002 000 021 0101 11 0 31,315.00 31,315.00 0.00

01 000 000 002 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00

01 000 000 002 000 027 0101 11 0 14,250.00 14,250.00 0.00

01 000 000 004 000 021 0101 11 0 6,067.00 6,067.00 0.00

01 000 000 004 000 027 0101 11 0 2,250.00 2,250.00 0.00

335 333 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE LA PRIMA DEL SEGURO

PARA CUBRIR LA FLOTILLA DE

VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE

DIRECCIÓN SUPERIOR,

MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,

PÓLIZA NO.10260, PERIODO DEL

20/01/2015 AL 20/01/2016,ENDOSO

RENOVACIÓN 81, PAGO 5/6

NSAPROBADO 39,189.93 39,189.93CREDITO

HIPOTECARIO

NACIONAL DE



01 000 000 002 000 191 0101 11 0 39,189.93 39,189.93 0.00

336 73 19/06/2015 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL

PERSONAL CONTRATADO BAJO

EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EAGOMEZE VELEMUS


01 000 000 001 000 029 0101 11 0 13,500.00 13,500.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EAGOMEZE VELEMUS


01 000 000 003 000 029 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EAGOMEZE VELEMUS


01 000 000 001 000 029 0101 11 0 8,000.00 8,000.00 0.00

01 000 000 003 000 029 0101 11 0 10,000.00 10,000.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EAGOMEZE VELEMUS


01 000 000 001 000 029 0101 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00

01 000 000 003 000 029 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EAGOMEZE VELEMUS


01 000 000 001 000 029 0101 11 0 18,000.00 18,000.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EAGOMEZE VELEMUS


01 000 000 004 000 029 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EAGOMEZE VELEMUS


01 000 000 001 000 029 0101 11 0 512,050.00 512,050.00 0.00

01 000 000 002 000 029 0101 11 0 87,600.00 87,600.00 0.00

01 000 000 003 000 029 0101 11 0 92,000.00 92,000.00 0.00

01 000 000 004 000 029 0101 11 0 52,000.00 52,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


344 343 22/06/2015 DEV NOR TRF PAGO A ENTIDADES

INTERNACIONALES UNIÓN

POSTAL UNIVERSAL -UPU- POR

PARTE DEL ESTADO DE

GUATEMALA POR SER MIEMBRO

DE DICHA ORGANIZACIÓN,

CUOTA CORRESPONDIENTE AL

AÑO 2015 SEGÚN RESOLUCIÓN

NO. SA-244-2015

NSAPROBADO 343,655.45 343,655.45UNION POSTAL

UNIVERSAL

UPU siges siges EAGOMEZE VELEMUS


99 000 000 002 000 472 0101 11 596 343,655.45 343,655.45 0.00

346 345 22/06/2015 DEV NOR OGA SERVICIO DE MONITOREO DE

TELEVISIÓN, RADIO, MEDIOS

ESCRITOS, REDES SOCIALES E

INTERNET, ANÁLISIS DE MEDIA

POR PORCENTAJE, TEMA, MEDIO,

FECHA, GÉNERO, TONALIDAD Y

PROGRAMA, REPORTE DIARIO DE

MONITOREO DE REDES SOCIALES,

SOLICITADO POR EL DEPTO. DE

RELACIONES PÚBLICAS, DS,

MCIV, MAYO 2015 S/ACTA

NO.04-2015

NSAPROBADO 7,910.36 8,280.00ORANTES

SALGUERO JORGE

LUIS



01 000 000 001 000 199 0101 11 0 8,280.00 8,280.00 0.00

347 347 25/06/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad

11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] -

FONDO INSTITUCIONAL No de

fondo 2 Rendición No. 10


COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM


01 000 000 002 000 113 0101 11 0 24,068.01 24,068.01 0.00

01 000 000 002 000 122 0101 11 0 10,669.74 10,669.74 0.00

01 000 000 002 000 162 0101 11 0 1,700.00 1,700.00 0.00

01 000 000 002 000 195 0101 11 0 335.50 335.50 0.00

01 000 000 002 000 211 0101 11 0 3,547.35 3,547.35 0.00

01 000 000 002 000 214 0101 11 0 1,782.00 1,782.00 0.00

01 000 000 002 000 243 0101 11 0 2,096.40 2,096.40 0.00

01 000 000 002 000 244 0101 11 0 391.32 391.32 0.00

01 000 000 002 000 245 0101 11 0 300.00 300.00 0.00

01 000 000 002 000 268 0101 11 0 3,474.00 3,474.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 002 000 269 0101 11 0 62.00 62.00 0.00

01 000 000 002 000 274 0101 11 0 628.00 628.00 0.00

01 000 000 002 000 275 0101 11 0 143.50 143.50 0.00

01 000 000 002 000 281 0101 11 0 380.00 380.00 0.00

01 000 000 002 000 283 0101 11 0 1,116.00 1,116.00 0.00

01 000 000 002 000 286 0101 11 0 150.50 150.50 0.00

01 000 000 002 000 289 0101 11 0 300.00 300.00 0.00

01 000 000 002 000 297 0101 11 0 297.00 297.00 0.00

01 000 000 002 000 298 0101 11 0 220.00 220.00 0.00

01 000 000 002 000 299 0101 11 0 167.60 167.60 0.00

01 000 000 003 000 211 0101 11 0 470.00 470.00 0.00

01 000 000 003 000 243 0101 11 0 1,198.80 1,198.80 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



01 000 000 002 000 113 0101 11 0 864.50 864.50 0.00

01 000 000 002 000 122 0101 11 0 10,701.60 10,701.60 0.00

01 000 000 002 000 211 0101 11 0 15,979.44 15,979.44 0.00

01 000 000 002 000 261 0101 11 0 100.00 100.00 0.00

01 000 000 002 000 262 0101 11 0 2,430.00 2,430.00 0.00

01 000 000 002 000 268 0101 11 0 1,936.23 1,936.23 0.00

01 000 000 002 000 269 0101 11 0 350.00 350.00 0.00

01 000 000 002 000 273 0101 11 0 1,800.00 1,800.00 0.00

01 000 000 002 000 279 0101 11 0 110.00 110.00 0.00

01 000 000 002 000 283 0101 11 0 765.00 765.00 0.00

01 000 000 002 000 286 0101 11 0 299.96 299.96 0.00

01 000 000 002 000 291 0101 11 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 002 000 298 0101 11 0 446.00 446.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 002 000 299 0101 11 0 34.98 34.98 0.00

01 000 000 002 000 329 0101 11 0 499.99 499.99 0.00

01 000 000 003 000 245 0101 11 0 380.00 380.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 24 2,509,800.32 390,755.74 2,509,800.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE CAMINOSENTIDAD: 1113-0013-202-00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 001 000 114 0101 11 0 365.35 365.35 0.00

11 000 000 001 000 133 0101 11 0 40,520.00 40,520.00 0.00

11 000 000 001 000 158 0101 11 0 9,900.00 9,900.00 0.00

11 000 000 001 000 165 0101 11 0 1,990.00 1,990.00 0.00

11 000 000 001 000 195 0101 11 0 165.00 165.00 0.00

11 000 000 001 000 211 0101 11 0 1,153.00 1,153.00 0.00

11 000 000 001 000 243 0101 11 0 6,040.52 6,040.52 0.00

11 000 000 001 000 267 0101 11 0 18,624.00 18,624.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 11 0 5,394.00 5,394.00 0.00

11 000 000 002 000 133 0101 11 0 3,200.00 3,200.00 0.00

11 000 000 002 000 195 0101 11 0 2,805.00 2,805.00 0.00

11 000 000 002 000 281 0501 11 0 9,900.00 9,900.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 11 0 20,334.40 20,334.40 0.00

11 000 000 002 000 298 1201 11 0 15,330.00 15,330.00 0.00

11 000 000 002 000 298 2001 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 002 000 111 0101 11 0 4,213.24 4,213.24 0.00

11 000 000 002 000 111 0501 11 0 2,105.42 2,105.42 0.00

11 000 000 002 000 111 1501 11 0 2,287.00 2,287.00 0.00

11 000 000 002 000 111 2201 11 0 2,679.71 2,679.71 0.00

11 000 000 002 000 112 0101 11 0 5,380.00 5,380.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 112 2201 11 0 20.00 20.00 0.00

11 000 000 002 000 113 0101 11 0 2,275.00 2,275.00 0.00

11 000 000 002 000 113 0501 11 0 1,700.00 1,700.00 0.00

11 000 000 002 000 113 1501 11 0 450.00 450.00 0.00

11 000 000 002 000 113 2201 11 0 1,847.00 1,847.00 0.00

11 000 000 002 000 224 0401 11 0 474.88 474.88 0.00

11 000 000 002 000 267 0401 11 0 4,482.50 4,482.50 0.00

11 000 000 002 000 267 0501 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00

11 000 000 002 000 267 2201 11 0 2,200.00 2,200.00 0.00

11 000 000 002 000 291 2201 11 0 1,400.00 1,400.00 0.00

11 000 000 002 000 292 0501 11 0 2,000.00 2,000.00 0.00

11 000 000 002 000 292 2201 11 0 950.00 950.00 0.00

11 000 000 002 000 297 2201 11 0 1,800.00 1,800.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 11 0 20,000.00 20,000.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0401 11 0 19,964.37 19,964.37 0.00

11 000 000 002 000 298 0501 11 0 20,000.00 20,000.00 0.00

11 000 000 002 000 298 1501 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00

11 000 000 002 000 298 2201 11 0 18,650.00 18,650.00 0.00

508 504 11/06/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE

INDEMNIZACIÒN PERIÒDO (10

AÑOS COMPLETOS) VACACIONES

PROPORCIONALES

PERIÒDO (01/01/2,014 AL

15/09/2,014); POR HABER

PRESTADO SERVICIOS A LA

DIRECCIÒN GENERAL DE

CAMINOS. CON CARGO AL

RENGLÒN 011 RESOLUCIÒN:

PRESTACIONES/DGC-005-2015

SSAPROBADO 0.00 34,519.68ABAC VICTOR

JORGE



11 000 000 002 000 413 0101 11 0 32,739.53 32,739.53 0.00

11 000 000 002 000 415 0101 11 0 1,780.15 1,780.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


509 506 11/06/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO


AÑOS COMPLETOS), POR HABER



CAMINOS, CON CARGO AL



SSAPROBADO 0.00 33,199.83ESPINOZA

ARREDONDO JOSE

CUPERTINO



11 000 000 002 000 413 0101 11 0 33,199.83 33,199.83 0.00

510 507 11/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGAR PAGO DE PLANILLA

ADICIONAL POR ASCENSO A

FAVOR DE LA SEÑORA ANA

SILVIA TERRAZA MARCOS

PERSONAL DE LA DIVISIÓN

ADMINISTRATIVA (PERS/CIV)DE

LA DIRECCIÓN GENERAL DE


RENGLÓN 031; PERÍODO DEL 01 AL

31/05/2015; PLANILLA NO. 094/2015.

SSAPROBADO 0.00 67.89DIRECCION

GENERAL DE

CAMINOS



11 000 000 001 000 031 0101 11 0 67.89 67.89 0.00


VACACIONES PROPORCIONALES

PERIÒDO (AÑO 2,013 10 DIAS Y

2,014 4.9315068); POR HABER






SSAPROBADO 0.00 3,176.48ZUÑIGA

COLINDRES JORGE

ALBERTO



11 000 000 002 000 415 0101 11 0 3,176.48 3,176.48 0.00



AÑOS CON 89 DIAS), VACACIONES

PROPORCIONALES (01/01/2,014 AL

30/06/2,014); POR HABER




RENGLÒN 022

RESOLUCIÒN:PRESTACIONES/DGC

-089-2014

SSAPROBADO 0.00 32,101.46CASTELLANOS

CHAJON DAVID

FABRICIO



11 000 000 002 000 413 1501 11 0 28,258.31 28,258.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 415 1501 11 0 3,843.15 3,843.15 0.00


AD. X COMPL. DEL 2DO. 50% DE

AGUINALDO EJERCICIO FISCAL

2014; A FAVOR DE PERSONAL DE

LA PLANTA CENTRAL Y ZONAS

VIALES DE LA DGC, CON CARGO

AL RENGLÓN 031; PERÍODO DEL

01/01/2014 AL 31/12/2014;

PLANILLAS ADICIONALES NO.

083;084;085;086;087;088;089;090 Y

091/2015.

SSAPROBADO 0.00 3,317.11DIRECCION

GENERAL DE

CAMINOS



11 000 000 001 000 071 0101 11 0 122.43 122.43 0.00

11 000 000 002 000 071 0114 11 0 67.34 67.34 0.00

11 000 000 002 000 071 1101 11 0 425.00 425.00 0.00

11 000 000 002 000 071 1301 11 0 437.50 437.50 0.00

11 000 000 002 000 071 1401 11 0 437.50 437.50 0.00

11 000 000 002 000 071 1501 11 0 417.50 417.50 0.00

11 000 000 002 000 071 1602 11 0 817.50 817.50 0.00

11 000 000 002 000 071 1703 11 0 592.34 592.34 0.00


INDEMNIZACIÓN PERIODO (10

AÑOS COMPLETOS), VACACIONES

PROPORCIONALES PERIODO

(01/01/2,014 AL 31/01/2,014); POR

HABER PRESTADO SERVICIOS A

LA DIRECCIÒN GENERAL DE


RENGLÓN 011 RESOLUCIÓN:


SSAPROBADO 0.00 35,529.23VASQUEZ MARIO

FELICIANO



11 000 000 002 000 413 0101 11 0 35,252.86 35,252.86 0.00

11 000 000 002 000 415 0101 11 0 276.37 276.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


518 166 15/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION, 1ER. PARC. DEL

31.33203373% DEL 100% DOC. DE

COBRO No. 14 SUPERVISION DE

AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y

PAVIMENTACION DE LA RD QUI-5

TRAMO: BIF. RD QUI-2 SAN

ANDRES SAJCABAJA, PERIODO

DEL 17-07-2009 AL 17-02-2010,

CONTRATO No. 394-2007 FACT.

ORIG. NO. A-87

NNAPROBADO 0.00-500,000.00AQUAINGENIERIA

SOCIEDAD

ANONIMA

25291130 siges siges JMAMBEL


11 000 001 000 003 188 1414 41 0 -500,000.00 -500,000.00 0.00


ORDINARIA DE JORNALES A

FAVOR DEL PERSONAL DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE

CAMINOS CON CARGO AL


30 DE JUNIO 2015; PLANILLA NO.

095/2015.-

SSAPROBADO 0.00 8,180,856.36DIRECCION

GENERAL DE

CAMINOS



11 000 000 001 000 031 0101 11 0 674,080.80 674,080.80 0.00

11 000 000 001 000 032 0101 11 0 17,375.00 17,375.00 0.00

11 000 000 001 000 033 0101 11 0 422,286.91 422,286.91 0.00

11 000 000 002 000 031 0101 11 0 614,172.76 614,172.76 0.00

11 000 000 002 000 031 0114 11 0 60,588.00 60,588.00 0.00

11 000 000 002 000 031 0301 11 0 113,319.90 113,319.90 0.00

11 000 000 002 000 031 0401 11 0 145,120.20 145,120.20 0.00

11 000 000 002 000 031 0501 11 0 277,557.60 277,557.60 0.00

11 000 000 002 000 031 0901 11 0 321,078.60 321,078.60 0.00

11 000 000 002 000 031 1101 11 0 351,669.30 351,669.30 0.00

11 000 000 002 000 031 1201 11 0 174,924.00 174,924.00 0.00

11 000 000 002 000 031 1302 11 0 206,488.20 206,488.20 0.00

11 000 000 002 000 031 1401 11 0 269,311.80 269,311.80 0.00

11 000 000 002 000 031 1501 11 0 232,135.50 232,135.50 0.00

11 000 000 002 000 031 1602 11 0 594,905.70 594,905.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 031 1703 11 0 217,893.60 217,893.60 0.00

11 000 000 002 000 031 1804 11 0 72,668.70 72,668.70 0.00

11 000 000 002 000 031 2001 11 0 305,002.20 305,002.20 0.00

11 000 000 002 000 031 2201 11 0 234,736.50 234,736.50 0.00

11 000 000 002 000 032 0101 11 0 19,221.67 19,221.67 0.00

11 000 000 002 000 032 0114 11 0 1,700.00 1,700.00 0.00

11 000 000 002 000 032 0301 11 0 5,575.00 5,575.00 0.00

11 000 000 002 000 032 0401 11 0 3,135.00 3,135.00 0.00

11 000 000 002 000 032 0501 11 0 10,800.00 10,800.00 0.00

11 000 000 002 000 032 0901 11 0 13,450.00 13,450.00 0.00

11 000 000 002 000 032 1101 11 0 14,825.00 14,825.00 0.00

11 000 000 002 000 032 1201 11 0 5,900.00 5,900.00 0.00

11 000 000 002 000 032 1302 11 0 6,850.00 6,850.00 0.00

11 000 000 002 000 032 1401 11 0 11,825.00 11,825.00 0.00

11 000 000 002 000 032 1501 11 0 8,425.00 8,425.00 0.00

11 000 000 002 000 032 1602 11 0 27,875.00 27,875.00 0.00

11 000 000 002 000 032 1703 11 0 10,525.00 10,525.00 0.00

11 000 000 002 000 032 1804 11 0 2,450.00 2,450.00 0.00

11 000 000 002 000 032 2001 11 0 11,150.00 11,150.00 0.00

11 000 000 002 000 032 2201 11 0 7,250.00 7,250.00 0.00

11 000 000 002 000 033 0101 11 0 394,020.34 394,020.34 0.00

11 000 000 002 000 033 0114 11 0 39,666.48 39,666.48 0.00

11 000 000 002 000 033 0301 11 0 70,833.00 70,833.00 0.00

11 000 000 002 000 033 0401 11 0 94,491.22 94,491.22 0.00

11 000 000 002 000 033 0501 11 0 181,332.48 181,332.48 0.00

11 000 000 002 000 033 0901 11 0 208,249.02 208,249.02 0.00

11 000 000 002 000 033 1101 11 0 229,498.92 229,498.92 0.00

11 000 000 002 000 033 1201 11 0 113,332.80 113,332.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 033 1302 11 0 134,582.70 134,582.70 0.00

11 000 000 002 000 033 1401 11 0 175,665.84 175,665.84 0.00

11 000 000 002 000 033 1501 11 0 150,165.96 150,165.96 0.00

11 000 000 002 000 033 1602 11 0 385,831.52 385,831.52 0.00

11 000 000 002 000 033 1703 11 0 141,666.00 141,666.00 0.00

11 000 000 002 000 033 1804 11 0 46,749.78 46,749.78 0.00

11 000 000 002 000 033 2001 11 0 196,915.74 196,915.74 0.00

11 000 000 002 000 033 2201 11 0 151,582.62 151,582.62 0.00

523 164 15/06/2015 RDP NOR OGA PREST. BNDES 72.85000002% Y

PREST. BCIE 27.14999998%

ESTIMACION NO. 21

REHABILITACIÓN DE LA RUTA

EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A

CUATRO CARRILES DE LA RUTA

CA-2 OCCIDENTE, COCALES -

TECÚN UMÁN CONTRATO NO.

053-2012-DGC PER. DEL 01 AL

28-02-2015 T.C. Q. 7.63906 FACT.

ORIG. Y CERT. NO. A-157

SSAPROBADO 0.00 28,071,243.54CONSTRUCTORA

NORBERTO

ODEBRECHT S.A.

72871822 siges siges EAGOMEZE EAGOMEZE


11 000 001 000 002 331 3600 52 0 28,071,243.54 28,071,243.54 0.00

524 165 15/06/2015 RDP NOR OGA PREST. BNDES 72.85000002% Y

PREST. BCIE 27.14999998%

ESTIMACION NO. 21

REHABILITACIÓN DE LA RUTA

EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A

CUATRO CARRILES DE LA RUTA

CA-2 OCCIDENTE, COCALES -

TECÚN UMÁN CONTRATO NO.

053-2012-DGC PER. DEL 01 AL

28-02-2015 T.C. Q. 7.63906 FACT.

ORIG. Y CERT. NO. A-157


NORBERTO

ODEBRECHT S.A.

72871822 siges siges EAGOMEZE EAGOMEZE


11 000 001 000 002 331 3600 52 0 75,321,918.73 75,321,918.73 0.00

525 241 15/06/2015 CYD DEV SUE AU - OLGA MEJIA - SUSPENSION

DEL IGSS POR ACCIDENTE -

4/17/2015 al 4/30/2015 - REINTEGRO

POR SUSPENSION POR ACCIDENTE

IGSS

SSAPROBADO 0.00-1,526.98CREDITO

HIPOTECARIO

NACIONAL DE


b

batch_nomina_we

b

JMAMBEL JMAMBEL


11 000 000 002 000 011 0101 11 0 -484.87 -484.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 012 0101 11 0 -528.78 -528.78 0.00

11 000 000 002 000 013 0101 11 0 -23.33 -23.33 0.00

11 000 000 002 000 015 0101 11 0 -490.00 -490.00 0.00

526 331 15/06/2015 CYD DEV SUE AU - JOAQUIN HERNANDEZ -

SUSPENSION DEL IGSS POR

ENFERMEDAD - 5/6/2015 al

5/31/2015 - REINTEGRO POR

SUSPENSIÓN IGSS


HIPOTECARIO

NACIONAL DE


b

batch_nomina_we

b

JMAMBEL JMAMBEL


11 000 000 002 000 011 1101 11 0 -871.42 -871.42 0.00

11 000 000 002 000 012 1101 11 0 -950.35 -950.35 0.00

11 000 000 002 000 013 1101 11 0 -62.90 -62.90 0.00

11 000 000 002 000 015 1101 11 0 -880.65 -880.65 0.00




JUNIO DE 2015

SSAPROBADO 0.00 1,304,870.31BANCO DE

DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EAGOMEZE VELEMUS


11 000 000 001 000 011 0101 11 0 24,275.00 24,275.00 0.00

11 000 000 001 000 012 0101 11 0 18,129.76 18,129.76 0.00

11 000 000 001 000 013 0101 11 0 970.00 970.00 0.00

11 000 000 001 000 015 0101 11 0 17,850.00 17,850.00 0.00

11 000 000 001 000 022 0101 11 0 425,500.00 425,500.00 0.00

11 000 000 001 000 026 0101 11 0 6,750.00 6,750.00 0.00

11 000 000 001 000 027 0101 11 0 6,750.00 6,750.00 0.00

11 000 000 002 000 011 0101 11 0 104,411.48 104,411.48 0.00

11 000 000 002 000 011 0301 11 0 1,039.00 1,039.00 0.00

11 000 000 002 000 011 0401 11 0 7,555.00 7,555.00 0.00

11 000 000 002 000 011 0501 11 0 6,481.00 6,481.00 0.00

11 000 000 002 000 011 0901 11 0 16,417.00 16,417.00 0.00

11 000 000 002 000 011 1101 11 0 6,661.00 6,661.00 0.00

11 000 000 002 000 011 1501 11 0 9,508.67 9,508.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 011 1601 11 0 1,381.00 1,381.00 0.00

11 000 000 002 000 011 2001 11 0 2,144.00 2,144.00 0.00

11 000 000 002 000 011 2201 11 0 5,897.00 5,897.00 0.00

11 000 000 002 000 012 0101 11 0 69,510.24 69,510.24 0.00

11 000 000 002 000 012 0301 11 0 1,133.11 1,133.11 0.00

11 000 000 002 000 012 0401 11 0 6,798.66 6,798.66 0.00

11 000 000 002 000 012 0501 11 0 5,665.55 5,665.55 0.00

11 000 000 002 000 012 0901 11 0 16,996.65 16,996.65 0.00

11 000 000 002 000 012 1101 11 0 6,798.66 6,798.66 0.00

11 000 000 002 000 012 1501 11 0 9,820.29 9,820.29 0.00

11 000 000 002 000 012 1601 11 0 1,133.11 1,133.11 0.00

11 000 000 002 000 012 2001 11 0 2,266.22 2,266.22 0.00

11 000 000 002 000 012 2201 11 0 5,665.55 5,665.55 0.00

11 000 000 002 000 013 0101 11 0 3,355.00 3,355.00 0.00

11 000 000 002 000 013 0301 11 0 75.00 75.00 0.00

11 000 000 002 000 013 0401 11 0 335.00 335.00 0.00

11 000 000 002 000 013 0501 11 0 300.00 300.00 0.00

11 000 000 002 000 013 0901 11 0 960.00 960.00 0.00

11 000 000 002 000 013 1101 11 0 425.00 425.00 0.00

11 000 000 002 000 013 1501 11 0 558.33 558.33 0.00

11 000 000 002 000 013 1601 11 0 75.00 75.00 0.00

11 000 000 002 000 013 2001 11 0 100.00 100.00 0.00

11 000 000 002 000 013 2201 11 0 350.00 350.00 0.00

11 000 000 002 000 014 0101 11 0 1,862.90 1,862.90 0.00

11 000 000 002 000 015 0101 11 0 70,316.13 70,316.13 0.00

11 000 000 002 000 015 0301 11 0 1,050.00 1,050.00 0.00

11 000 000 002 000 015 0401 11 0 6,300.00 6,300.00 0.00

11 000 000 002 000 015 0501 11 0 5,250.00 5,250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 015 0901 11 0 15,750.00 15,750.00 0.00

11 000 000 002 000 015 1101 11 0 6,300.00 6,300.00 0.00

11 000 000 002 000 015 1501 11 0 9,100.00 9,100.00 0.00

11 000 000 002 000 015 1601 11 0 1,050.00 1,050.00 0.00

11 000 000 002 000 015 2001 11 0 2,100.00 2,100.00 0.00

11 000 000 002 000 015 2201 11 0 5,250.00 5,250.00 0.00

11 000 000 002 000 022 0101 11 0 203,750.00 203,750.00 0.00

11 000 000 002 000 022 0401 11 0 18,500.00 18,500.00 0.00

11 000 000 002 000 022 0501 11 0 18,500.00 18,500.00 0.00

11 000 000 002 000 022 0901 11 0 7,250.00 7,250.00 0.00

11 000 000 002 000 022 1101 11 0 7,250.00 7,250.00 0.00

11 000 000 002 000 022 1201 11 0 18,500.00 18,500.00 0.00

11 000 000 002 000 022 1301 11 0 18,500.00 18,500.00 0.00

11 000 000 002 000 022 1401 11 0 7,250.00 7,250.00 0.00

11 000 000 002 000 022 1501 11 0 18,500.00 18,500.00 0.00

11 000 000 002 000 022 1601 11 0 11,250.00 11,250.00 0.00

11 000 000 002 000 022 1701 11 0 18,500.00 18,500.00 0.00

11 000 000 002 000 022 1804 11 0 7,250.00 7,250.00 0.00

11 000 000 002 000 022 2001 11 0 18,500.00 18,500.00 0.00

11 000 000 002 000 026 0101 11 0 3,375.00 3,375.00 0.00

11 000 000 002 000 026 0401 11 0 375.00 375.00 0.00

11 000 000 002 000 026 1201 11 0 375.00 375.00 0.00

11 000 000 002 000 026 1301 11 0 375.00 375.00 0.00

11 000 000 002 000 026 1501 11 0 375.00 375.00 0.00

11 000 000 002 000 026 2001 11 0 375.00 375.00 0.00

11 000 000 002 000 027 0101 11 0 3,250.00 3,250.00 0.00

11 000 000 002 000 027 0401 11 0 500.00 500.00 0.00

11 000 000 002 000 027 0501 11 0 500.00 500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 027 0901 11 0 250.00 250.00 0.00

11 000 000 002 000 027 1101 11 0 250.00 250.00 0.00

11 000 000 002 000 027 1201 11 0 500.00 500.00 0.00

11 000 000 002 000 027 1301 11 0 500.00 500.00 0.00

11 000 000 002 000 027 1401 11 0 250.00 250.00 0.00

11 000 000 002 000 027 1501 11 0 500.00 500.00 0.00

11 000 000 002 000 027 1601 11 0 250.00 250.00 0.00

11 000 000 002 000 027 1701 11 0 250.00 250.00 0.00

11 000 000 002 000 027 1804 11 0 250.00 250.00 0.00

11 000 000 002 000 027 2001 11 0 500.00 500.00 0.00




JUNIO DE 2015

SSAPROBADO 0.00 1,628,774.61CREDITO

HIPOTECARIO

NACIONAL DE


b

batch_nomina_we

b

EAGOMEZE VELEMUS


11 000 000 001 000 011 0101 11 0 56,723.00 56,723.00 0.00

11 000 000 001 000 012 0101 11 0 45,699.40 45,699.40 0.00

11 000 000 001 000 013 0101 11 0 2,480.00 2,480.00 0.00

11 000 000 001 000 015 0101 11 0 42,000.00 42,000.00 0.00

11 000 000 001 000 022 0101 11 0 22,500.00 22,500.00 0.00

11 000 000 001 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00

11 000 000 001 000 027 0101 11 0 500.00 500.00 0.00

11 000 000 002 000 011 0101 11 0 115,137.61 115,137.61 0.00

11 000 000 002 000 011 0301 11 0 3,183.00 3,183.00 0.00

11 000 000 002 000 011 0401 11 0 30,795.00 30,795.00 0.00

11 000 000 002 000 011 0501 11 0 55,406.00 55,406.00 0.00

11 000 000 002 000 011 0901 11 0 43,085.00 43,085.00 0.00

11 000 000 002 000 011 1101 11 0 57,768.00 57,768.00 0.00

11 000 000 002 000 011 1201 11 0 2,652.00 2,652.00 0.00

11 000 000 002 000 011 1301 11 0 38,634.00 38,634.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 011 1401 11 0 10,437.00 10,437.00 0.00

11 000 000 002 000 011 1601 11 0 21,347.00 21,347.00 0.00

11 000 000 002 000 011 1701 11 0 8,158.00 8,158.00 0.00

11 000 000 002 000 011 1901 11 0 3,390.00 3,390.00 0.00

11 000 000 002 000 011 2001 11 0 67,753.00 67,753.00 0.00

11 000 000 002 000 011 2201 11 0 37,396.00 37,396.00 0.00

11 000 000 002 000 012 0101 11 0 99,990.26 99,990.26 0.00

11 000 000 002 000 012 0301 11 0 3,399.33 3,399.33 0.00

11 000 000 002 000 012 0401 11 0 31,727.08 31,727.08 0.00

11 000 000 002 000 012 0501 11 0 54,389.28 54,389.28 0.00

11 000 000 002 000 012 0901 11 0 43,058.18 43,058.18 0.00

11 000 000 002 000 012 1101 11 0 58,921.72 58,921.72 0.00

11 000 000 002 000 012 1201 11 0 2,266.22 2,266.22 0.00

11 000 000 002 000 012 1301 11 0 39,658.85 39,658.85 0.00

11 000 000 002 000 012 1401 11 0 7,931.77 7,931.77 0.00

11 000 000 002 000 012 1601 11 0 22,662.20 22,662.20 0.00

11 000 000 002 000 012 1701 11 0 6,798.66 6,798.66 0.00

11 000 000 002 000 012 1901 11 0 3,399.33 3,399.33 0.00

11 000 000 002 000 012 2001 11 0 69,119.71 69,119.71 0.00

11 000 000 002 000 012 2201 11 0 36,259.52 36,259.52 0.00

11 000 000 002 000 013 0101 11 0 5,297.20 5,297.20 0.00

11 000 000 002 000 013 0301 11 0 200.00 200.00 0.00

11 000 000 002 000 013 0401 11 0 1,810.00 1,810.00 0.00

11 000 000 002 000 013 0501 11 0 3,275.00 3,275.00 0.00

11 000 000 002 000 013 0901 11 0 2,425.00 2,425.00 0.00

11 000 000 002 000 013 1101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00

11 000 000 002 000 013 1201 11 0 75.00 75.00 0.00

11 000 000 002 000 013 1301 11 0 2,600.00 2,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 013 1401 11 0 500.00 500.00 0.00

11 000 000 002 000 013 1601 11 0 1,150.00 1,150.00 0.00

11 000 000 002 000 013 1701 11 0 375.00 375.00 0.00

11 000 000 002 000 013 1901 11 0 225.00 225.00 0.00

11 000 000 002 000 013 2001 11 0 3,810.00 3,810.00 0.00

11 000 000 002 000 013 2201 11 0 2,250.00 2,250.00 0.00

11 000 000 002 000 015 0101 11 0 92,656.29 92,656.29 0.00

11 000 000 002 000 015 0301 11 0 3,150.00 3,150.00 0.00

11 000 000 002 000 015 0401 11 0 29,400.00 29,400.00 0.00

11 000 000 002 000 015 0501 11 0 50,400.00 50,400.00 0.00

11 000 000 002 000 015 0901 11 0 39,900.00 39,900.00 0.00

11 000 000 002 000 015 1101 11 0 54,600.00 54,600.00 0.00

11 000 000 002 000 015 1201 11 0 2,100.00 2,100.00 0.00

11 000 000 002 000 015 1301 11 0 36,750.00 36,750.00 0.00

11 000 000 002 000 015 1401 11 0 7,350.00 7,350.00 0.00

11 000 000 002 000 015 1601 11 0 21,000.00 21,000.00 0.00

11 000 000 002 000 015 1701 11 0 6,300.00 6,300.00 0.00

11 000 000 002 000 015 1901 11 0 3,150.00 3,150.00 0.00

11 000 000 002 000 015 2001 11 0 64,050.00 64,050.00 0.00

11 000 000 002 000 015 2201 11 0 33,600.00 33,600.00 0.00

11 000 000 002 000 022 0101 11 0 11,250.00 11,250.00 0.00

11 000 000 002 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00

11 000 000 002 000 027 0101 11 0 250.00 250.00 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EAGOMEZE VELEMUS


11 000 000 001 000 021 0101 11 0 64,715.00 64,715.00 0.00

11 000 000 001 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 027 0101 11 0 26,000.00 26,000.00 0.00

11 000 000 002 000 021 0101 11 0 6,067.00 6,067.00 0.00

11 000 000 002 000 027 0101 11 0 2,250.00 2,250.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 001 000 115 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00

11 000 000 001 000 133 0101 11 0 37,740.00 37,740.00 0.00

11 000 000 001 000 165 0101 11 0 3,369.00 3,369.00 0.00

11 000 000 001 000 211 0101 11 0 840.95 840.95 0.00

11 000 000 001 000 243 0101 11 0 4,130.20 4,130.20 0.00

11 000 000 001 000 244 0101 11 0 2,375.00 2,375.00 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 11 0 1,973.98 1,973.98 0.00

11 000 000 001 000 267 0101 11 0 15,508.00 15,508.00 0.00

11 000 000 001 000 268 0101 11 0 12,300.78 12,300.78 0.00

11 000 000 001 000 291 0101 11 0 22,450.13 22,450.13 0.00

11 000 000 001 000 292 0101 11 0 1,434.00 1,434.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 11 0 13,979.24 13,979.24 0.00

11 000 000 002 000 133 0101 11 0 28,400.00 28,400.00 0.00

11 000 000 002 000 284 0101 11 0 9,750.00 9,750.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 11 0 18,535.00 18,535.00 0.00

11 000 000 002 000 298 1201 11 0 6,160.00 6,160.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 001 000 133 0101 11 0 18,470.00 18,470.00 0.00

11 000 000 001 000 165 0101 11 0 1,395.00 1,395.00 0.00

11 000 000 001 000 211 0101 11 0 4,482.00 4,482.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 241 0101 11 0 181.20 181.20 0.00

11 000 000 001 000 243 0101 11 0 3,128.50 3,128.50 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 11 0 469.00 469.00 0.00

11 000 000 001 000 267 0101 11 0 6,155.00 6,155.00 0.00

11 000 000 001 000 268 0101 11 0 2,606.70 2,606.70 0.00

11 000 000 001 000 291 0101 11 0 9,872.75 9,872.75 0.00

11 000 000 001 000 292 0101 11 0 78.00 78.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 11 0 20,406.00 20,406.00 0.00

11 000 000 002 000 113 2001 11 0 1,690.00 1,690.00 0.00

11 000 000 002 000 165 0101 11 0 5,850.00 5,850.00 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 11 0 759.00 759.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 11 0 19,793.00 19,793.00 0.00

11 000 000 002 000 298 2001 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00

542 408 18/06/2015 DEV NOR OGA 2DO PAGO PARC. Y FINAL

35.26807179% EST. 21 - S/COSTO

PROV. DEL PROY MEJ. CARRET.RN

05 TRAMO EL CHOL-RABINAL,

LONGITUD APROX.DE 21.967 KM.

Y ACCESO

GRANADOS-PACHALUM,

LONGITUD APROX. 12KM.

CONT.54-2012-DGC PER. 01 Al

31-01-2015 FACT. ORIG. CAMB. B-95

REC. CAJA NO. 3216

SSAPROBADO 0.00 3,264,829.95TOPSA

CONSTRUCCIONES

SOCIEDAD



11 000 001 000 004 331 3000 52 0 3,264,829.95 3,264,829.95 0.00

543 408 18/06/2015 DEV NOR OGA EST. 22 - S/COSTO PROV. DEL

PROY MEJ. CARRET.RN 05 TRAMO

EL CHOL-RABINAL, LONGITUD

APROX.DE 21.967 KM. Y ACCESO

GRANADOS-PACHALUM,


CONTRATO NO. 54-2012-DGC PER.

DEL 01 Al 28-02-2015 FACT. ORIG.

CAMB. B-96 REC. CAJA 3217


CONSTRUCCIONES

SOCIEDAD



11 000 001 000 004 331 3000 52 0 9,087,255.13 9,087,255.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


544 408 18/06/2015 DEV NOR OGA EST. 23 - S/COSTO PROV. DEL

PROY MEJ. CARRET.RN 05 TRAMO

EL CHOL-RABINAL, LONGITUD

APROX.DE 21.967 KM. Y ACCESO

GRANADOS-PACHALUM,


CONTRATO NO. 54-2012-DGC PER.

01 AL 31/03/2015 FACT. ORIG.

CAMB. B-97 REC. CAJA 3218


CONSTRUCCIONES

SOCIEDAD



11 000 001 000 004 331 3000 52 0 4,600,013.60 4,600,013.60 0.00

545 541 18/06/2015 DEV NOR OGA 2DO. PARC. Y FINAL DEL

52.47101162% DEL 100% DOCTO.

DE COBRO NO. 22 + S/COSTO

PROVISIONAL DEL PROY: SUPERV.

DE AMP. MEJ. Y PAV. DE RUTA

RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA

PANABAJ (RD SOL-04)-CHICACAO,

DEPTO DE SOLOLA Y

SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO

7-2013-DGC PERIODO DEL 01 AL

31-01-2015 FACT. ORIG. NO. D2-379

SSAPROBADO 0.00 301,091.20GODINEZ

MANSILLA

WILLIAM RAMON



11 000 001 000 004 188 3600 41 0 301,091.20 301,091.20 0.00

546 517 18/06/2015 DEV NOR OGA 2DO PAG. PARC. FINAL

18.21530820% DOCTO DE COBRO

NO. 25 + S/COSTO DEF. PROY:

SUPERV PROY REHAB DE LA

CARRET CA-1 ORIENTE

TRAMO:DESVIO SANTA ELENA

BARILLAS-BARBERENA. CONT. NO

257-2005 PER. 01 AL 31-07-2013

FACT. ORIG.572

SSAPROBADO 0.00 546,416.05CONSULTORIA Y

SERVICIOS DE

INGENIERIA



11 000 001 000 003 188 3000 52 0 546,416.05 546,416.05 0.00

547 541 18/06/2015 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 23 +

S/COSTO PROVISIONAL DEL PROY:

SUPERV. DE AMP. MEJ. Y PAV. DE

RUTA RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA


DEPTO DE SOLOLA Y



28-02-2015 FACT. ORIG. NO. D2-380


MANSILLA

WILLIAM RAMON



11 000 001 000 004 188 3600 41 0 568,793.70 568,793.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


549 541 18/06/2015 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 24 +

S/COSTO PROVISIONAL DEL PROY:

SUPERV. DE AMP. MEJ. Y PAV. DE

RUTA RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA


DEPTO DE SOLOLA Y



31-03-2015 FACT. ORIG. NO. D2-383


MANSILLA

WILLIAM RAMON



11 000 001 000 004 188 3600 41 0 571,472.82 571,472.82 0.00


ADICIONAL DE JORNALES A

FAVOR DE LA SEÑORA NIDIA

CORINA CORDÓN RECINOS,

PERSONAL DE LA DIVISIÓN

ADMINISTRATIVA DE LA




30/06/2015; PLANILLA NO. 096/2015.


GENERAL DE

CAMINOS



11 000 000 001 000 031 0101 11 0 1,356.60 1,356.60 0.00

11 000 000 001 000 032 0101 11 0 31.67 31.67 0.00

11 000 000 001 000 033 0101 11 0 738.88 738.88 0.00



AÑOS COMPLETOS); VACACIONES

PROPORCIONALES PERIÒDO

(01/01/2,014 AL 28/02/2,014), POR




RENGLÒN 031


-085-2014

SSAPROBADO 0.00 33,655.40LOPEZ MORALES

DE HERRERA

PAULA MARINA



11 000 000 002 000 413 1602 11 0 33,185.64 33,185.64 0.00

11 000 000 002 000 415 1602 11 0 469.76 469.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



INDEMNIZACIÒN, PERIÒDO (10

AÑOS COMPLETOS) VACACIONES

PROPORCIONALES, PERIÒDO

(01/01/2,014 AL 31/05/2,014); POR




RENGLÒN 031


-079-2014

SSAPROBADO 0.00 34,219.67SIS CAP SANTIAGO35840706 siges siges EAGOMEZE VELEMUS


11 000 000 002 000 413 1602 11 0 32,942.00 32,942.00 0.00

11 000 000 002 000 415 1602 11 0 1,277.67 1,277.67 0.00


INDEMNIZACIÒN,

PERIÒDO(01/01/2,014 AL

30/06/2014); VACACIONES


(01/01/2,014 AL 30/06/2,014); POR




RENGLÒN 022


-021-2015

SSAPROBADO 0.00 19,654.45JUCUB FREDY

RODERICO



11 000 000 002 000 413 1602 11 0 17,257.65 17,257.65 0.00

11 000 000 002 000 415 1602 11 0 2,396.80 2,396.80 0.00




PROPORCIONALES, PERIÒDO (AÑO

2013); Y 2014 PROPORCIONAL

PERIÒDO (01/01/2,014 AL

31/07/2014), POR HABER PRESTADO

SERVICIOS A LA DIRECCIÒN

GENERAL DE CAMINOS; CON

CARGO AL RENGLÒN 022


-015-2015

SSAPROBADO 0.00 31,203.14AGUSTIN BARRIOS

CARLOS EDUARDO



11 000 000 002 000 413 1101 11 0 23,562.50 23,562.50 0.00

11 000 000 002 000 415 1101 11 0 7,640.64 7,640.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






(01/01/2,014 AL 31/05/2,014); POR




RENGLÒN 031


-024-2015

NSAPROBADO 34,219.67 34,219.67DIAZ CHAVEZ

ALEJANDRO



11 000 000 002 000 413 0901 11 0 32,942.00 32,942.00 0.00

11 000 000 002 000 415 0901 11 0 1,277.67 1,277.67 0.00




PROPORCINALES PERIÒDO

(01/01/2,014 AL 31/07/2,014); POR






SSAPROBADO 0.00 39,019.06VILLATORO

CHAVEZ OSCAR

ARTURO



11 000 000 002 000 413 0101 11 0 34,050.36 34,050.36 0.00

11 000 000 002 000 415 0101 11 0 4,968.70 4,968.70 0.00




PROPORCIONALES PERIÒDO

(01/01/2,014 AL 30/06/2,014); POR




RENGLÒN 031


-022-2015

SSAPROBADO 0.00 34,309.18SON PELICO

ENRIQUE

SANTIAGO



11 000 000 002 000 413 0901 11 0 32,813.08 32,813.08 0.00

11 000 000 002 000 415 0901 11 0 1,496.10 1,496.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


559 517 18/06/2015 DEV NOR OGA 1ER PARCIAL 25.12190727% DOCTO

DE COBRO NO. 26 + S/COSTO DEF.

PROY: SUPERV PROY REHAB DE

LA CARRET CA-1 ORIENTE

TRAMO:DESVIO SANTA ELENA

BARILLAS-BARBERENA. CONT. NO

257-2005 DEL PER. DEL 01 AL

31-01-2014 FACT. ORIG. 573

SSAPROBADO 0.00 653,583.95CONSULTORIA Y

SERVICIOS DE

INGENIERIA



11 000 001 000 003 188 3000 52 0 653,583.95 653,583.95 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EAGOMEZE VELEMUS


11 000 000 001 000 029 0101 11 0 17,000.00 17,000.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EAGOMEZE VELEMUS


11 000 000 001 000 029 0101 11 0 1,427,915.00 1,427,915.00 0.00

11 000 000 002 000 029 0101 11 0 42,000.00 42,000.00 0.00

11 000 000 002 000 029 1302 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00

11 000 000 002 000 029 1703 11 0 8,500.00 8,500.00 0.00

573 551 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV. PAGO DE ESTUDIO DE

SEGURIDAD REALIZADO EN LAS

INSTALACIONES DE LA DGC CON

ACTA ADMINISTRATIVA

NO.001-2015-181 PER. DEL 6 DE

ABRIL AL 20 DE ABRIL 2015. FAC.

A-9408

SSAPROBADO 0.00 89,935.60VIGILANCIA Y

SEGURIDAD

EMPRESRIAL DE



11 000 000 001 000 181 0101 11 0 89,935.60 89,935.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



28.62011547% DOCTO DE COBRO

NO. 94 + SOBRE COSTO PROV.

PROY: SUPERV. DE LOS TRAB. DE

REHAB. DE LA RUTA CA-2

ORIENTE, TRAMO

ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE

ALVARADO Y ACCESOS.

CONTRATO NO. 536-2001 PERIODO

DEL 01 AL 31-10-2012 FACT. ORIG.

NO. A-264

SSAPROBADO 0.00 220,244.39CONSULT TEST

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 001 000 004 188 3000 52 0 220,244.39 220,244.39 0.00

578 569 22/06/2015 DEV NOR OGA DOCTO DE COBRO NO. 95 + SOBRE

COSTO PROV. PROY: SUPERV. DE

LOS TRAB. DE REHAB. DE LA

RUTA CA-2 ORIENTE, TRAMO

ESCUINTLA-CIUDAD PEDRO DE

ALVARADO Y ACCESOS.

CONTRATO NO. 536-2001 PERIODO

DEL 01 AL 30-11-2012 FACT. ORIG.

NO. A-265

SSAPROBADO 0.00 776,964.47CONSULT TEST

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 001 000 004 188 3000 52 0 776,964.47 776,964.47 0.00

580 568 22/06/2015 DEV NOR OGA DOCUMENTO DE COBRO No. 13 +

S/COSTO DEF. PROY: SUPERV. DE

LA REHAB. DE LA RUTA

NACIONAL 05, SUB-TRAMO

ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT.

49-2011 PER. 01 AL 30-06-2013.

FACTURA ORIG. FACT. ORIG. A-340

SSAPROBADO 0.00 488,691.49INGENIERIA Y

PLANIFICACION

SOCIEDAD

1251375K siges siges EAGOMEZE VELEMUS


11 000 001 000 004 188 1609 52 0 488,691.49 488,691.49 0.00






49-2011 PER. 01 AL

31-07-2013.FACT. ORIG. A-341


PLANIFICACION

SOCIEDAD



11 000 001 000 004 188 1609 52 0 493,895.99 493,895.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







49-2011 PER. 01 AL 31-08-2013.

FACT. ORIG. A-342


PLANIFICACION

SOCIEDAD



11 000 001 000 004 188 1609 52 0 495,729.40 495,729.40 0.00

583 188 22/06/2015 DEV NOR OGA 1ER. PARC. DEL 77.11910565% DEL

100% EST. NO. 17 + S/COSTO.

PROV. PROY: AMP. MEJ. Y PAV. DE

LA RUTA RD SCH-14 TRAMO:

ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)

CHICACAO (LONGITUD

APROXIMADA 23.5 KM.)DEPTO DE

SOLOLÀ Y SUCHITEPÈQUEZ PER.

01 AL 30-11-2014 CONT. NO.

006-2013-DGC FACT. ORIG. NO.

A-1325

SSAPROBADO 0.00 9,000,000.00V. & T. SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 001 000 004 331 3600 41 0 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00






49-2011 PER. 01 AL 30-09-2013.

FACT. ORIG. A-343


PLANIFICACION

SOCIEDAD



11 000 001 000 004 188 1609 52 0 489,549.05 489,549.05 0.00

585 568 22/06/2015 DEV NOR OGA 2DO PAG. PARC. FINAL

11.4221131% DOCUMENTO DE

COBRO No. 12 + S/COSTO DEF.

PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE

LA RUTA NACIONAL 05,

SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL -

CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL

31-05-2013. FACT. ORIG.


PLANIFICACION

SOCIEDAD



11 000 001 000 004 188 1609 52 0 55,896.58 55,896.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


588 575 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO SERVICIO

TELEFONIA FIJA SUMINISTRADA A

OF. CENTRALES DE D.G.C. FAC.

SERIE FACE-63-FEA-001 NOS.

150,003,364,771; A LA

150,003,364,821; PERIODO

MAYO-2015.


ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 11 0 13,025.00 13,025.00 0.00

589 572 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO SERVICIO

TELEFONIA MOVIL

SUMINISTRADO A D.G.C. FAC.

SERIE FACE-63-FEA-002 NO.

150,002,210,509; PERIODO

MAYO-2015.


ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 11 0 16,412.80 16,412.80 0.00


ENERGIA ELECTRICA

SUMINISTRADO A OF. CENTRALES

DE LA D.G.C. FAC. SERIE BZ NOS.

060779590;060779592;060841643;0608

42452;060842388;060842387;06084224

1; PERIODO 07-MAYO AL

08-JUNIO-2015.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 111 0101 11 0 53,738.77 53,738.77 0.00


ENERGIA ELECTRICA

SUMINISTRADO A DISTRITO

ANTIGUA GUATEMALA ZONA

VIAL 12, FAC. SERIE BZ NO.

060271350; PERIODO 24-ABRIL A

25-MAYO-2015.

SSAPROBADO 0.00 241.53EMPRESA

ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 002 000 111 0401 11 0 241.53 241.53 0.00


INTERNET SUMINISTRADO A OF.

CENTRALES DE LA D.G.C. FAC.

SERIE TZ6 NO. 147126 PERIODO

MAYO-2015.


ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 11 0 7,200.00 7,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


594 593 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR SERV.

SEGURIDAD PERIMET.

PERMANENTE EN INSTS. DE

PLANTA CENTRAL DE LA

DIRECCION GENERAL DE

CAMINOS CORRESPONDIENTE AL

PERIODO. DEL 29-04-2015 AL

28-05-2015. ACTA 02-2015 FACT.

CAMB. V1-8298, REC. CAJA 22304

NSAPROBADO 29,196.43 30,000.00V.I.P. SECURITY,

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 197 0101 11 0 30,000.00 30,000.00 0.00

602 600 25/06/2015 DEV NOR OGA EST.48 + S/COSTO DEF. SUPERV.

DEL PROY. DENOMINADO:

FRANJA TRANSVERSAL DEL

NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES

RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT.

NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL

31-01-2014 FAC. ORIG. A-561.

SSAPROBADO 0.00 829,587.37TECNOLOGIA Y

NORMAS

SOCIEDAD



11 000 001 000 001 188 3000 52 0 829,587.37 829,587.37 0.00

604 603 25/06/2015 DEV NOR OGA 1ER PARC. 32.34810288% EST.NO.24

+ S/COSTO PROV. PER. 01 AL

30-06-2012 REHAB. DE

SUBTRAMOS: EL MOLINO SN

CRISTOBAL FRONTERA Y

ACCESOS. S/CONT.

NOS.305-2007-DGC APROB. POR

ACDO.MINIST.1296-2007 Y

60-2009-DGC APROB. POR

ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO

CON ESCRIT. PUB.NO. 5,

RESOL.NO.SA-51-2010 FACT. ORIG.

A-190

SSAPROBADO 0.00 11,000,000.00HW

CONTRACTORS,

SOCIEDAD



11 000 001 000 003 331 0699 52 0 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00


5.37439175% DEL 100%

LIQUIDACION FINAL DEL PROY:

MEJORAMIENTO CARRETERA

RUTA RD-QUET-16 TRAMO:

SIBILIA SAN CARLOS SIJA CONT.

NO. 58-2011 AGATHA ADCO.

MINISTERIAL NO. 303-2011 FACT.

ORIG. NO. C-29

SSAPROBADO 0.00 1,119,309.38CABLAN

SOCIEDAD

ANONIMA



97 001 002 000 001 331 0999 52 0 1,119,309.38 1,119,309.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


619 615 26/06/2015 DEV NOR OGA LIQUIDACION FINAL QUE

CORRESPONDE A RENGLONES

EJECUTADOS NO ESTIMADOS +

S/COSTOS DEFINITIVOS DEL

PROYECTO: MEJORAMIENTO

CARRETERA (MEDIDAS DE

MITIGACION SUR), CONTRATO

NO. 118-2011-DGC-AGATHA,

RESOL. NO. 152-2012 FACT. ORIG.

NO. C-30

SSAPROBADO 0.00 12,458,648.88CABLAN

SOCIEDAD

ANONIMA



97 001 002 000 001 331 3000 52 0 12,458,648.88 12,458,648.88 0.00

621 620 26/06/2015 DEV NOR OGA ESTIMACION NO. 20 PROY: AMP.

MEJ. PAV. DE LA RD QUI-5

TRAMO: BIFURCACION RD SAN

ANDRES SAJCABAJA DEPTO

QUICHE PERIODO 05 AL 28-02-2015

CONT. 374-2007. CONTRATO DE

CESION NO. 172-2010 ACUERDO

MINISTERIAL NO. 845-2010 FACT.

ORIG. C-2003

SSAPROBADO 0.00 4,199,019.40CONSTRUCCIONES

INTEGRALES

AVANZADAS



11 000 002 000 003 331 1414 52 0 4,199,019.40 4,199,019.40 0.00

622 76 30/06/2015 CYD DEV SUE AU - EDGAR LARA -

FALLECIMIENTO - 2/10/2015 al

2/28/2015 - REINTEGRO POR

FALLECIMIENTO


HIPOTECARIO

NACIONAL DE


b

batch_nomina_we

b

JMAMBEL JMAMBEL


11 000 000 002 000 011 0401 11 0 -705.04 -705.04 0.00

11 000 000 002 000 012 0401 11 0 -768.90 -768.90 0.00

11 000 000 002 000 013 0401 11 0 -50.89 -50.89 0.00

11 000 000 002 000 015 0401 11 0 -712.50 -712.50 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-ENTIDAD: 1113-0013-203-00

2233 1603 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO.03,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE

SEPTIEMBRE DEL 2,014 DEL

PROYECTO DE MANTENIMIENTO

DE PUENTES P-006-2014, SEGUN

CONTRATO 13000-0095-2014,

FACTURA A-501, NOMINA 06-2015

Y TRAMOS: (1) PUENTES

ESTRUCTURALES EN RUTAS DE

HUEHUETENANGO, (2) PUENTES

ESTRUCTURALES EN

SSAPROBADO 0.00 1,340,891.99RECANCOJ

MENDOZA JUAN

BRUNO

4863089 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO


11 000 000 002 000 173 1299 29 0 875,366.14 875,366.14 0.00

11 000 000 002 000 173 1399 29 0 317,662.00 317,662.00 0.00

11 000 000 002 000 173 1499 29 0 147,863.85 147,863.85 0.00

2234 1553 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO

8 PERIODO DEL 1 AL 28 DE

FEBRERO DEL 2015 PROYECTO

S-073-2014 SEGUN CONTRATO

13000-0129-2014 Y CONTRATO

AMPLIATORIO No.09-2015,

FACTURA B-044 NOMINA 06-2015

PROYECTOS SUPERVISADOS

E-002-2014 Y E-003-2014.

SSAPROBADO 0.00 107,687.28LOPEZ FERNANDEZ

LEONEL ESTUARDO



11 000 000 002 000 188 0505 29 0 37,836.08 37,836.08 0.00

11 000 000 002 000 188 0509 29 0 69,851.20 69,851.20 0.00

2235 1031 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 06

PROYECTO T-001-2014 PERIODO

DE 01 DE OCTUBRE 2,014 AL 31 DE

OCTUBRE DE 2014 SEGUN

CONTRATO 13000-0175-2014

FACTURA NO. 710 NOMINA 06-2015

TRAMOS:(RD-GUA-07-03) LOMA

TENDIDA - KM. 42+360 LIMITE

DEPARTAMENTAL

GUATEMALA/EL PROGRESO,

(RD-GUA-56-02) SAJCAVILLA -

DESVIO A SAN RAYMUNDO, BIFU

SSAPROBADO 0.00 363,760.04CONSTRUCTORES

CINCO PALOS

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 173 0104 29 0 1,224.00 1,224.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 173 0111 29 0 11,143.00 11,143.00 0.00

11 000 000 002 000 173 0199 29 0 317,701.64 317,701.64 0.00

11 000 000 002 000 173 0306 29 0 33,691.40 33,691.40 0.00


PROYECTO T-013-2014 PERIODO

DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE

2014 SEGUN CONTRATO

13000-0158-2014 FACTURA A-1115

NOMINA 06-2015 TRAMOS:

(RD-PRO-12) SAN ANTONIO LA PAZ

- SANARATE, (RD-PRO-26)

SANSARE - COMUNIDAD BUENA

VISTA.

SSAPROBADO 0.00 208,378.14CONSTRUCTORA

IMESA SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 173 0299 29 0 208,378.14 208,378.14 0.00

2239 2014 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO

NO.07 PERIODO DEL 1 DE

NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE

DEL 2014 PROYECTO S-057-2014

SEGUN CONTRATO

13000-0050-2014 Y AMPLIATORIO

0007-2015 FACTURA C-25 NOMINA

05-2015 PROYECTOS

SUPERVISADOS B-068-2014,

B-067-2014, L-173-2014, L-174-2014,

L-175-2014, L-176-2014, L-177-2014

T-061-2014, T

SSAPROBADO 0.00 96,853.40RAZULEU

ORELLANA

GUSTAVO ADOLFO



11 000 000 002 000 188 0799 29 0 96,853.40 96,853.40 0.00


NO.08, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO

DEL 2015 DEL PROYECTO DE

SUPERVISION S-015-2014, SEGUN

CONTRATO 13000-0047-2014,

FACTURA A1-24, NOMINA 05-2015

Y PROYECTO SUPERVISADO:

EM-007-2014.

SSAPROBADO 0.00 42,846.00SALAZAR CHAVEZ

MARCO VINICIO



11 000 000 002 000 188 0203 29 0 42,846.00 42,846.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2241 1669 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 8 DEL

PROYECTO E-2014-002, SEGUN

CONTRATO 13000-0162-2014 Y

CONTRATO AMPLIATORIO

13000-0006-2015 PERIODO DEL 01

DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE

2015, FACTURA B-30, NOMINA

05-2015, TRAMO: (CA-09-SUR-A-02)

ESTACION DE BASCULA entre

FINAL AUTOPISTA PALIN,

BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -

BIFURCAC

SSAPROBADO 0.00 321,093.50VALENCIA

AGUILAR VILMA

VIOLETA



11 000 000 002 000 173 0505 29 0 321,093.50 321,093.50 0.00

2242 2219 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01


DEL AÑO 2015 PROYECTO

TE-001-2015 SEGUN CONTRATO

13000-0002-2015 FACTURA A-710


(RN-09-NORTE-14) BARILLAS - SAN

RAMON,

SSAPROBADO 0.00 645,000.00VASQUEZ COBON

JAIME FRANCISCO



11 000 000 002 000 173 1326 29 0 645,000.00 645,000.00 0.00

2243 503 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL

50.7378121739% DE LA

ESTIMACION 8 DEL PROYECTO

CP-012-2014, PERIODO DEL 01 DE

NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2014, SEGUN CONTRATO


05-2015, FACTURA FACE63PLL0011

NUMERO 150000000138, NOMINA

05-2015 TRAMOS:

(CA-09-NORTE-10) BIFURCACION

CA-14, EL RANCHO - BIFUR


CODICO SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 173 1801 29 0 284,677.66 284,677.66 0.00

11 000 000 002 000 173 1802 29 0 583,856.47 583,856.47 0.00

11 000 000 002 000 173 1804 29 0 539,422.81 539,422.81 0.00

11 000 000 002 000 173 1805 29 0 89,652.14 89,652.14 0.00

11 000 000 002 000 173 1904 29 0 18,141.20 18,141.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28

DE FEBRERO DEL AÑO 2015

PROYECTO TE-003-2015 SEGUN

CONTRATO 13000-0007-2015

FACTURA A-203 NOMINA 05-2015,

TRAMOS: (RD-QUI-25) PLAYA

GRANDE (BIFURCACION FRANJA

TRANSVERSAL DEL NORTE ) -

INGENIERO - NUEVO ORIZABA

FRONTERA CON MEXICO,

SSAPROBADO 0.00 1,800,000.00RAMIREZ

SAGASTUME

ASTRID SARAI



11 000 000 002 000 173 1420 29 0 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00



DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2015

DEL PROYECTO DE BACHEO

EMERGENCIA BE-004-2015, SEGUN

CONTRATO 13000-0005-2015,


Y TRAMOS: (CA-02-OCCIDENTE-03)

BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE-D (DESVIO

SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA)

- PUENTE COYOLATE,

SSAPROBADO 0.00 1,769,462.78MEJIA DAYRIN

ROCIO



11 000 000 002 000 173 0502 29 0 1,769,462.78 1,769,462.78 0.00






CONTRATO 13000-0011-2015,


Y TRAMOS: (CA-01-ORIENTE-12)

BIFURCACION DESVIO RD-JUT-03 -

JUTIAPA, (RD-JUT-02-01) JUTIAPA -

LAS ANONAS.

SSAPROBADO 0.00 169,561.60BARRIOS BOTZOC

SERGIO DAVID



11 000 000 002 000 173 2201 29 0 169,561.60 169,561.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO 13000-0010-2015,

FACTURA A1-1560, NOMINA

05-2015 Y TRAMOS:

(CA-02-OCCIDENTE-01)

ESCUINTLA - BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE-D (DESVIO

SIQUINALA),

SSAPROBADO 0.00 2,169,695.14AGUSTIN DIAZ

CARLOS ALBERTO



11 000 000 002 000 173 0501 29 0 2,169,695.14 2,169,695.14 0.00


No. 07 PERIODO DEL 01 AL 28 DE

FEBRERO DEL 2015, PROYECTO DE

SUPERVISION S-072A-2014,

CONTRATO 13000-0202-2014 Y

CONTRATOS AMPLIATORIOS

0006-2015 Y 0053-2015, NOMINA

05-2015, FACTURA No. B-013

PROYECTOS SUPERVISADOS

E-001-2014.

SSAPROBADO 0.00 53,667.00CIFUENTES ZEA

BRENDA HAYDEE



11 000 000 002 000 188 1801 29 0 53,667.00 53,667.00 0.00

2250 2204 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO.1

PROYECTO DE BACHEO

EMERGENCIA BE-006-2015,


DEL 2015, SEGUN CONTRATO

13000-0003-2015, FACTURA A-101,

NOMINA 05-2015, TRAMO:

(RD-GUA-05-01) BIFURCACION EL

MILAGRO - CIUDAD QUETZAL,

(RD-GUA-22-01) LAS TAPIAS - KM.

15+000 A SAN PEDRO AYAMPUC,

SSAPROBADO 0.00 1,811,274.00MONROY CAMPOS

MARINA

ESPERANZA



11 000 000 002 000 173 0101 29 0 1,212,164.57 1,212,164.57 0.00

11 000 000 002 000 173 3800 29 0 599,109.43 599,109.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2251 2071 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2


DE 2015, PROYECTO DE

EMERGENCIA EM-009-2014, SEGÚN

CONTRATO 13000-0013-2015,

FACTURA A-114, NOMINA 05-2015,

TRAMOS:

GODINEZ-PANAJACHEL,BIFURCAC

ION CA-01-OCCIDENTES, LAS

TRAMPAS-RN-01

(KM.136+470),GODINEZ

SSAPROBADO 0.00 3,303,250.00MARADIAGA

CHOJOLAN OLGA

LETICIA



11 000 000 002 000 173 0799 29 0 3,303,250.00 3,303,250.00 0.00

2252 2071 10/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3

PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO

DE 2015, PROYECTO DE

EMERGENCIA EM-009-2014, SEGÚN

CONTRATO 13000-0013-2015 Y

AMPLIATORIO 152-2015, FACTURA

A-116, NOMINA 05-2015, TRAMOS:



TRAMPAS-RN-01


SSAPROBADO 0.00 3,525,501.00MARADIAGA

CHOJOLAN OLGA

LETICIA



11 000 000 002 000 173 0799 29 0 3,525,501.00 3,525,501.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO


11 000 000 001 000 111 0101 29 0 12,609.01 12,609.01 0.00

11 000 000 001 000 112 0101 29 0 2,349.73 2,349.73 0.00

11 000 000 001 000 113 0101 29 0 21,751.10 21,751.10 0.00

11 000 000 001 000 122 0101 29 0 6,430.86 6,430.86 0.00

11 000 000 001 000 165 0101 29 0 30,182.49 30,182.49 0.00

11 000 000 001 000 169 0101 29 0 650.00 650.00 0.00

11 000 000 001 000 174 0101 29 0 2,300.00 2,300.00 0.00

11 000 000 001 000 195 0101 29 0 410.58 410.58 0.00

11 000 000 001 000 199 0101 29 0 7,020.00 7,020.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 253 0101 29 0 4,811.05 4,811.05 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 29 0 3,883.18 3,883.18 0.00

11 000 000 001 000 267 0101 29 0 574.00 574.00 0.00

11 000 000 001 000 291 0101 29 0 602.00 602.00 0.00

11 000 000 001 000 297 0101 29 0 118.00 118.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 29 0 51,036.95 51,036.95 0.00


PROYECTO EM-011-2014 PERIODO

DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2,014

AL 28 DE FEBRERO DE 2015 SEGUN

CONTRATO 13000-0012-2015

FACTURA No. A-0126 NOMINA

06-2015 TRAMOS: (RD-HUE-12-01)

BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE,

CAMOJA - DESVIO SANTA ANA

HUISTA, (RD-HUE-13-01)

BIFURCACION RD-HUE-12 - SANTA

ANA H

SSAPROBADO 0.00 5,521,978.80RAMIREZ DIAZ

JENNIFER EDYT



11 000 000 002 000 173 1399 29 0 5,521,978.80 5,521,978.80 0.00


PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE

DEL 2014 AL 31 DE ENERO DEL

2015 PROYECTO EM-003-2015

SEGUN CONTRATO

13000-0008-2015 Y CONTRATO

MODIFICATORIO 197-2015

FACTURA C-59 NOMINA 5-2015

TRAMOS: MANTENIMIENTO

CARRETERA BIFURCACION

RD-SM-06 (PUENTE CHANTEL) -

COATEPEQUE

SSAPROBADO 0.00 1,767,600.00CANCINOS LOPEZ

MARIA GABRIELA



11 000 000 002 000 173 1221 29 0 1,767,600.00 1,767,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DEL 2015 PROYECTO EM-001-2015

SEGUN CONTRATO

13000-0009-2015 FACTURA A-336


MEDIDAS DE MITIGACION PARA

PROTECCION DE CAMINO,

TECTITAN - CUATRO CAMINOS,

Est 9+400 A Est 9+600.

SSAPROBADO 0.00 1,134,460.00CONSTRUPAV

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 173 1399 29 0 1,134,460.00 1,134,460.00 0.00

2262 2229 11/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO.01

DEL PROYECTO DE EMERGENCIA

EM-010-2014 SEGUN CONTRATO

13000-009-2015 Y CONTRATO

MODIFICATORIO 094-2015

FACTURA B-158 NOMINA 005-2015

PERIODO DE 15 DE NOVIEMBRE

DE 2014 AL 14 DE ENERO DE 2015

TRAMOSEL

SUBIN-SAYAXCHE,SAYAXCHE-LA

S POSAS,LA POSAS-LA

CEIBA(LIMITE DEPARTAMENTAL

EL PETEN

SSAPROBADO 0.00 3,962,940.18INVERSIONES

ALCANZA

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 173 1799 29 0 3,962,940.18 3,962,940.18 0.00



DEL AÑO 2015 PROYECTO

TE-002-2015 SEGUN CONTRATO

13000-0001-2015 FACTURA A-647


(RD-CHI-14) LA UNION - PUENTE

JUPILINGO, (RD-ZAC-05-03) LA

UNION - TAHUAYNI -

BIFURCACION RD-CHI-13,

(RD-ZAC-16-03) BIFURCACION

RD-ZAC-23 (TAJARAL) -

SSAPROBADO 0.00 981,573.56HERRERA EDGAR

OTONIEL



11 000 000 002 000 173 1909 29 0 981,573.56 981,573.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



No.01 PERIODO DEL 01 AL 31 DE

ENERO DEL AÑO 2015 PROYECTO

SE-001-2015 SEGUN CONTRATO

13000-0010-2015 FACTURA C-70

NOMINA 05-2015 PROYECTOS

SUPERVISADOS: BE-002-2015,

BE-004-2015, BE-006-2015.

SSAPROBADO 0.00 154,544.00PEREZ CORONADO

JOSE STUARDO



11 000 000 002 000 188 0101 29 0 18,258.98 18,258.98 0.00

11 000 000 002 000 188 0501 29 0 52,098.95 52,098.95 0.00

11 000 000 002 000 188 0502 29 0 65,196.73 65,196.73 0.00

11 000 000 002 000 188 3800 29 0 18,989.34 18,989.34 0.00


7 PROYECTO S-074A-2014 PERIODO

DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

DE 2015 SEGUN CONTRATO


005-2015, FACTURA B-175 NOMINA

6-2015 PROYECTO SUPERVISADO:

E-004-2014.

SSAPROBADO 0.00 160,600.02LEMUS GUERRA

ALMA VIOLETA



11 000 000 002 000 188 1299 29 0 160,600.02 160,600.02 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 001 000 111 0101 29 0 19,076.04 19,076.04 0.00

11 000 000 001 000 112 0101 29 0 2,622.97 2,622.97 0.00

11 000 000 001 000 113 0101 29 0 21,732.70 21,732.70 0.00

11 000 000 001 000 122 0101 29 0 1,710.81 1,710.81 0.00

11 000 000 001 000 165 0101 29 0 2,006.44 2,006.44 0.00

11 000 000 001 000 191 0101 29 0 28,993.04 28,993.04 0.00

11 000 000 001 000 199 0101 29 0 5,730.00 5,730.00 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 29 0 1,813.94 1,813.94 0.00

11 000 000 001 000 267 0101 29 0 3,925.00 3,925.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 29 0 5,411.71 5,411.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DEL 2015 SEGUN CONTRATO

13000-0001-2015 DEL PROYECTO

EM-002-2015 FACTURA

ELECTRONICA SERIE PLL001 NO.

150000000139 NOMINA 5-2015

TRAMOS: CA-13-01) BIFURCACION

CA-09-NORTE, LA RUIDOSA -

PUENTE RIO DULCE, Socavamiento

Est. 265+700, Reparacion y Proteccion

de


CODICO SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 173 1804 29 0 1,993,709.25 1,993,709.25 0.00



DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL

2014 DEL PROYECTO DE BACHEO

B-047-2014, SEGUN CONTRATO

13000-0030-2014, FACTURA A-77,

NOMINA 05-2015 Y TRAMOS:

(RD-REU-03-01) RETALHULEU - FIN

PAVIMENTO DE CONCRETO, Est.

5+000 HACIA VICTORIAS EL

SALTO, (RD-REU-06-01) BIFURC

SSAPROBADO 0.00 54,025.44CORDON ZULMI

BEATRIZ



11 000 000 002 000 173 1101 29 0 54,025.44 54,025.44 0.00



DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL

2014 DEL PROYECTO DE BACHEO

B-047-2014, SEGUN CONTRATO

13000-0030-2014, FACTURA A-78,

NOMINA 05-2015 Y TRAMOS:

(RD-REU-03-01) RETALHULEU - FIN

PAVIMENTO DE CONCRETO, Est.

5+000 HACIA VICTORIAS EL

SALTO, (RD-REU-06-01) BIFURCACI

SSAPROBADO 0.00 77,193.28CORDON ZULMI

BEATRIZ



11 000 000 002 000 173 1101 29 0 67,193.28 67,193.28 0.00

11 000 000 002 000 173 1109 29 0 10,000.00 10,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2271 2270 15/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO PAGO DE DIETAS

(D-009-2015 Y D-010-2015) AL

COMITE TECNICO Y CONSEJO

CONSULTIVO DEL FIDEICOMISO

DEL FONDO VIAL


MAYO DEL AÑO 2015.

SSAPROBADO 0.00 30,950.00UNIDAD

EJECUTORA DE

CONSERVACION

12572063 siges siges ODVILLATORO FGPINTOM


11 000 000 001 000 061 0101 29 0 30,950.00 30,950.00 0.00

2275 2274 15/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO PAGO

PRESTACIONES LABORALES

AGUINALDO Y BONO

VACACIONAL DEL PERIODO

01/01/2013 AL 30/06/2013 A

EX-SERVIDOR DE CONSERVACION

VIAL -COVIAL- DEL RENGLON 021

SEGUN ACUERDO MINISTERIAL

NO. 432-2013'P' DE FECHA

28/06/2013.

NNAPROBADO 0.00 2,132.33GONZALEZ

SOLARES VICTOR

MANUEL

66219264 siges siges ODVILLATORO


11 000 000 001 000 071 0101 29 0 2,033.15 2,033.15 0.00

11 000 000 001 000 073 0101 29 0 99.18 99.18 0.00

2276 2275 15/06/2015 DEV RTO SUE REVERSION TOTAL DEL

DEVENGADO PAGO


AGUINALDO Y BONO


01/01/2013 AL 30/06/2013 A





28/06/2013.

NNAPROBADO 0.00-2,132.33GONZALEZ

SOLARES VICTOR

MANUEL

66219264 PIRAMOS PIRAMOS ODVILLATORO


11 000 000 001 000 071 0101 29 0 -2,033.15 -2,033.15 0.00

11 000 000 001 000 073 0101 29 0 -99.18 -99.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2277 2274 15/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO PAGO


AGUINALDO Y BONO


01/01/2013 AL 30/06/2013 A





28/06/2013.

SSAPROBADO 0.00 2,132.33GONZALEZ

SOLARES VICTOR

MANUEL



11 000 000 001 000 071 0101 29 0 2,033.15 2,033.15 0.00

11 000 000 001 000 073 0101 29 0 99.18 99.18 0.00

2278 2255 15/06/2015 REG DEV OGA Rendición de la Entidad




SSAPROBADO 0.00-144,728.95MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 001 000 111 0101 29 0 -12,609.01 -12,609.01 0.00

11 000 000 001 000 112 0101 29 0 -2,349.73 -2,349.73 0.00

11 000 000 001 000 113 0101 29 0 -21,751.10 -21,751.10 0.00

11 000 000 001 000 122 0101 29 0 -6,430.86 -6,430.86 0.00

11 000 000 001 000 165 0101 29 0 -30,182.49 -30,182.49 0.00

11 000 000 001 000 169 0101 29 0 -650.00 -650.00 0.00

11 000 000 001 000 174 0101 29 0 -2,300.00 -2,300.00 0.00

11 000 000 001 000 195 0101 29 0 -410.58 -410.58 0.00

11 000 000 001 000 199 0101 29 0 -7,020.00 -7,020.00 0.00

11 000 000 001 000 253 0101 29 0 -4,811.05 -4,811.05 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 29 0 -3,883.18 -3,883.18 0.00

11 000 000 001 000 267 0101 29 0 -574.00 -574.00 0.00

11 000 000 001 000 291 0101 29 0 -602.00 -602.00 0.00

11 000 000 001 000 297 0101 29 0 -118.00 -118.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 29 0 -51,036.95 -51,036.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2279 2266 15/06/2015 REG DEV OGA Rendición de la Entidad




SSAPROBADO 0.00-93,022.65MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 001 000 111 0101 29 0 -19,076.04 -19,076.04 0.00

11 000 000 001 000 112 0101 29 0 -2,622.97 -2,622.97 0.00

11 000 000 001 000 113 0101 29 0 -21,732.70 -21,732.70 0.00

11 000 000 001 000 122 0101 29 0 -1,710.81 -1,710.81 0.00

11 000 000 001 000 165 0101 29 0 -2,006.44 -2,006.44 0.00

11 000 000 001 000 191 0101 29 0 -28,993.04 -28,993.04 0.00

11 000 000 001 000 199 0101 29 0 -5,730.00 -5,730.00 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 29 0 -1,813.94 -1,813.94 0.00

11 000 000 001 000 267 0101 29 0 -3,925.00 -3,925.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 29 0 -5,411.71 -5,411.71 0.00

2280 2071 16/06/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE LA

ESTIMACIÓN 4 PERIODO DEL 1 AL

16 DE MARZO DE 2015, PROYECTO

DE EMERGENCIA EM-009-2014,

SEGÚN CONTRATO


152-2015, FACTURA A-119, NOMINA

06-2015, TRAMOS:



TRAMPAS-RN-01


SSAPROBADO 0.00 785,736.40MARADIAGA

CHOJOLAN OLGA

LETICIA



11 000 000 002 000 173 0799 29 0 785,736.40 785,736.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2283 2281 16/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIO DE

ALMACENAJE DE

DOCUMENTACION Y EQUIPO DE

OFICINA EN DESUSO DE COVIAL


MAYO 2015 SEGUN CONVENIO DE

COOPERACION

INTERINSTITUCIONAL ENTRE

COVIAL Y EL CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL DE

GUATEMALA, SEGUN RECIBO NO.

82949 DE FECHA 31/05/2015.


HIPOTECARIO

NACIONAL DE



11 000 000 001 000 151 0101 29 0 8,500.00 8,500.00 0.00

2287 2286 16/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO PARA

FUNCIONAMIENTO: SERVICIO DE

RENTA 5 FOTOCOPIADORAS

UBICADAS EN LOS DEPTOS.

FINANCIERO I Y II, VISA, TECNICO

Y DIRECCION DE COVIAL


MAYO 2015 SEGUN CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO 01-2015 DE

FECHA 01/01/2015 FAC. B-222610

FECHA 4/6/2015.

SSAPROBADO 0.00 6,500.00OFICINA DE

MANTENIMIENTO

PRODUCTOS Y



11 000 000 001 000 153 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

ODVILLATORO FGPINTOM


11 000 000 001 000 022 0101 29 0 285,750.00 285,750.00 0.00

11 000 000 001 000 026 0101 29 0 6,375.00 6,375.00 0.00

11 000 000 001 000 027 0101 29 0 4,250.00 4,250.00 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b



11 000 000 001 000 021 0101 29 0 58,775.00 58,775.00 0.00

11 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00

11 000 000 001 000 027 0101 29 0 23,750.00 23,750.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 001 000 111 0101 29 0 19,076.04 19,076.04 0.00

11 000 000 001 000 112 0101 29 0 2,622.97 2,622.97 0.00

11 000 000 001 000 113 0101 29 0 24,462.70 24,462.70 0.00

11 000 000 001 000 122 0101 29 0 1,710.81 1,710.81 0.00

11 000 000 001 000 165 0101 29 0 2,006.44 2,006.44 0.00

11 000 000 001 000 191 0101 29 0 28,993.04 28,993.04 0.00

11 000 000 001 000 199 0101 29 0 3,000.00 3,000.00 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 29 0 1,813.94 1,813.94 0.00

11 000 000 001 000 267 0101 29 0 3,925.00 3,925.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 29 0 5,411.71 5,411.71 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 001 000 111 0101 29 0 12,609.01 12,609.01 0.00

11 000 000 001 000 112 0101 29 0 2,349.73 2,349.73 0.00

11 000 000 001 000 113 0101 29 0 28,771.10 28,771.10 0.00

11 000 000 001 000 122 0101 29 0 6,430.86 6,430.86 0.00

11 000 000 001 000 165 0101 29 0 30,182.49 30,182.49 0.00

11 000 000 001 000 169 0101 29 0 650.00 650.00 0.00

11 000 000 001 000 174 0101 29 0 2,300.00 2,300.00 0.00

11 000 000 001 000 195 0101 29 0 410.58 410.58 0.00

11 000 000 001 000 253 0101 29 0 4,811.05 4,811.05 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 29 0 3,883.18 3,883.18 0.00

11 000 000 001 000 267 0101 29 0 574.00 574.00 0.00

11 000 000 001 000 291 0101 29 0 602.00 602.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 297 0101 29 0 118.00 118.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 29 0 51,036.95 51,036.95 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b



11 000 000 001 000 029 0101 29 0 5,500.00 5,500.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b



11 000 000 001 000 029 0101 29 0 503,925.00 503,925.00 0.00


ADICIONAL SS-59356


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b



11 000 000 001 000 071 0101 29 0 32,159.59 32,159.59 0.00

11 000 000 001 000 072 0101 29 0 5,875.00 5,875.00 0.00

11 000 000 001 000 073 0101 29 0 364.94 364.94 0.00

2295 921 23/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 09


CONTRATO 13000-0187-2014 Y

CONTRATO AMPLIATORIO

13000-0037-2015 PERIODO DEL 01

AL 31 DE ENERO DEL 2015,

FACTURA A-503, NOMINA 05-2015,

TRAMOS; (CA-09-NORTE-23)

ESTACION DE BASCULA ENTRE

CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE

RIOS - CA-09-NORTE-A, DESVIO

PUERTO SA

SSAPROBADO 0.00 218,683.99YJES

CONSULTORIA

ASESORIA



11 000 000 002 000 173 1801 29 0 218,683.99 218,683.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2299 954 23/06/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 8 DEL


CONTRATO 13000-0163-2014

AMPLIATORIO 13000-0008-2015,

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28

DE FEBRERO DE 2015, FACTURA

A-2165, NOMINA 05-2015, TRAMO.

(CA-09-SUR-A-03) ESTACION DE

BASCULA entre BIFURCACION

RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA) -

PUERTO QUETZAL.

SSAPROBADO 0.00 326,188.20PONSA MOLINA

ENRIQUE



11 000 000 002 000 173 0509 29 0 326,188.20 326,188.20 0.00

2301 2300 24/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO DE PRESTACIONES

LABORALES AGUINALDO, BONO


01/01/2011 AL 30/04/2011 Y BONO 14

PERIODO 01/07/2010 AL 30/04/2011

A EX-SERVIDOR DE

CONSERVACION VIAL -COVIAL-

RENGLON 021 SEGUN

RESOLUCION NO. 69-2015 DE

FECHA 12/06/2015.

SSAPROBADO 0.00 7,038.35RAMOS PICHILLA

PABLO ISMAEL



11 000 000 001 000 071 0101 29 0 1,972.60 1,972.60 0.00

11 000 000 001 000 072 0101 29 0 5,000.00 5,000.00 0.00

11 000 000 001 000 073 0101 29 0 65.75 65.75 0.00


LABORALES AGUINALDO DEL

01/01/2013 AL 13/03/2013 BONO

VACACIONAL DEL 01/01/2013 AL

28/02/2013 Y BONO 14 DEL

01/07/2012 AL 13/03/2013 A


VIAL COVIAL RENGLON 021

SEGUN RESOLUCION NO. 66-2015

DE FECHA 12/06/2015.

SSAPROBADO 0.00 9,589.98BARRERA

VASQUEZ MARIA

ALICIA



11 000 000 001 000 071 0101 29 0 2,095.89 2,095.89 0.00

11 000 000 001 000 072 0101 29 0 7,454.64 7,454.64 0.00

11 000 000 001 000 073 0101 29 0 39.45 39.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




VACACIONAL PERIODO DEL

01/01/2011 AL 24/04/2011 Y BONO 14

PERIODO DEL 01/07/2010 AL

24/04/2011 A EX-SERVIDOR DE

CONSERVACION VIAL COVIAL

RENGLON 021 SEGUN


FECHA 12/06/2015.

SSAPROBADO 0.00 4,691.35MORALES

SAMAYOA MARIO

RENE



11 000 000 001 000 071 0101 29 0 1,280.55 1,280.55 0.00

11 000 000 001 000 072 0101 29 0 3,348.33 3,348.33 0.00

11 000 000 001 000 073 0101 29 0 62.47 62.47 0.00



VACACIONAL PERIODO DEL

01/01/2011 AL 24/04/2011 Y BONO 14


24/04/2011 A EX-SERVIDOR DE

CONSERVACION VIAL -COVIAL-

RENGLON 021 SEGUN


FECHA 12/06/2015.

SSAPROBADO 0.00 5,481.65VASQUEZ CHAVEZ

HENRY LEOPOLDO



11 000 000 001 000 071 0101 29 0 1,499.18 1,499.18 0.00

11 000 000 001 000 072 0101 29 0 3,920.00 3,920.00 0.00

11 000 000 001 000 073 0101 29 0 62.47 62.47 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 51 37,623,640.06 0.00 37,623,640.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTESENTIDAD: 1113-0013-204-00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 MCTENES MCTENES MCTENES MCTENES


12 000 000 001 000 112 0101 11 0 3,800.03 3,800.03 0.00

12 000 000 001 000 114 0101 11 0 230.50 230.50 0.00

12 000 000 001 000 115 0101 11 0 400.00 400.00 0.00

12 000 000 001 000 121 0101 11 0 3,360.00 3,360.00 0.00

12 000 000 001 000 122 0101 11 0 700.00 700.00 0.00

12 000 000 001 000 171 0101 11 0 6,578.00 6,578.00 0.00

12 000 000 001 000 195 0101 11 0 436.60 436.60 0.00

12 000 000 001 000 199 0101 11 0 851.00 851.00 0.00

12 000 000 001 000 211 0101 11 0 2,094.00 2,094.00 0.00

12 000 000 001 000 241 0101 11 0 19,820.25 19,820.25 0.00

12 000 000 001 000 243 0101 11 0 4,800.00 4,800.00 0.00

12 000 000 001 000 244 0101 11 0 328.75 328.75 0.00

12 000 000 001 000 245 0101 11 0 810.00 810.00 0.00

12 000 000 001 000 254 0101 11 0 354.60 354.60 0.00

12 000 000 001 000 261 0101 11 0 150.00 150.00 0.00

12 000 000 001 000 267 0101 11 0 7,233.24 7,233.24 0.00

12 000 000 001 000 297 0101 11 0 315.00 315.00 0.00

12 000 000 002 000 254 0101 11 0 40.00 40.00 0.00

12 000 000 002 000 261 0101 11 0 70.00 70.00 0.00

12 000 000 002 000 268 0101 11 0 75.00 75.00 0.00

12 000 000 002 000 289 0101 11 0 150.00 150.00 0.00

12 000 000 002 000 291 0101 11 0 3,426.70 3,426.70 0.00

12 000 000 002 000 292 0101 11 0 4,604.25 4,604.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MCTENES FGPINTOM


12 000 000 001 000 011 0101 11 0 1,128.00 1,128.00 0.00

12 000 000 001 000 013 0101 11 0 50.00 50.00 0.00

12 000 000 001 000 015 0101 11 0 1,650.00 1,650.00 0.00

12 000 000 001 000 022 0101 11 0 50,500.00 50,500.00 0.00

12 000 000 001 000 026 0101 11 0 750.00 750.00 0.00

12 000 000 001 000 027 0101 11 0 750.00 750.00 0.00

12 000 000 002 000 011 0101 11 0 1,128.00 1,128.00 0.00

12 000 000 002 000 013 0101 11 0 50.00 50.00 0.00

12 000 000 002 000 015 0101 11 0 1,650.00 1,650.00 0.00




JUNIO DE 2015


HIPOTECARIO

NACIONAL DE


b

batch_nomina_we

b

MCTENES FGPINTOM


12 000 000 001 000 011 0101 11 0 21,823.00 21,823.00 0.00

12 000 000 001 000 013 0101 11 0 795.00 795.00 0.00

12 000 000 001 000 015 0101 11 0 24,750.00 24,750.00 0.00

12 000 000 001 000 022 0101 11 0 13,000.00 13,000.00 0.00

12 000 000 001 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00

12 000 000 001 000 027 0101 11 0 250.00 250.00 0.00

12 000 000 002 000 011 0101 11 0 13,272.00 13,272.00 0.00

12 000 000 002 000 013 0101 11 0 580.00 580.00 0.00

12 000 000 002 000 015 0101 11 0 16,500.00 16,500.00 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MCTENES FGPINTOM


12 000 000 001 000 021 0101 11 0 11,936.00 11,936.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


12 000 000 001 000 021 0901 11 0 24,400.00 24,400.00 0.00

12 000 000 001 000 026 0901 11 0 375.00 375.00 0.00

12 000 000 001 000 027 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00

12 000 000 001 000 027 0901 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MCTENES FGPINTOM


12 000 000 001 000 029 0901 11 0 8,500.00 8,500.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MCTENES FGPINTOM


12 000 000 001 000 029 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MCTENES FGPINTOM


12 000 000 001 000 029 0101 11 0 19,838.71 19,838.71 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MCTENES FGPINTOM


12 000 000 001 000 029 0101 11 0 460,500.00 460,500.00 0.00

12 000 000 001 000 029 0901 11 0 7,600.00 7,600.00 0.00

12 000 000 001 000 029 1901 11 0 11,500.00 11,500.00 0.00


ADICIONAL SS-59356


JUNIO DE 2015


HIPOTECARIO

NACIONAL DE


b

batch_nomina_we

b

MCTENES FGPINTOM


12 000 000 002 000 013 0101 11 0 1,865.00 1,865.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



ADICIONAL SS-59356


JUNIO DE 2015

SSAPROBADO 0.00 150.00BANCO DE

DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MCTENES FGPINTOM


12 000 000 002 000 013 0101 11 0 150.00 150.00 0.00

143 142 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE ENERGIA

ELECTRICA, DE LA SEDE

CENTRAL CORRESPONDIENTE AL


03/06/2015 CONTADOR G-10343 Y

CONTADOR P-94668, DE LA


TRANSPORTES, -DGT-


ELECTRICA DE

GUATEMALA

326445 siges siges MCTENES FGPINTOM


12 000 000 001 000 111 0101 11 0 13,347.66 13,347.66 0.00

145 144 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE

TELEFONIA MOVIL, DE LOS NOS.

5633-2998, 5513-8619, 5633-3235,

5633-1953, 5633-9533, 5633-0723,

5633-8874, 5633-7663, 5633-7496,

5945-1051, 5967-0241, 5414-7062, DE

LA DIRECCION GENERAL DE

TRANSPORTES, -DGT-


ONES DE

GUATEMALA



12 000 000 001 000 113 0101 11 0 5,771.00 5,771.00 0.00

147 146 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DEL

SERVICIO DE TELEFONIA E

INTERNET, DEL PBX

CORPORATIVO NO. 2414-0200, DE


TRANSPORTES, -DGT-


ONES DE

GUATEMALA



12 000 000 001 000 113 0101 11 0 9,091.00 9,091.00 0.00

148 102 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE

UBICADO EN LA SEDE REGIONAL

DE ZACAPA, DE LA DIRECCION

GENERAL DE TRANSPORTES

-DGT- PARA EL MES DE JUNIO DEL

AÑO 2015 SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA 001-2015

SSAPROBADO 0.00 1,680.00PORTILLO MARIA

JOSEFINA



12 000 000 001 000 151 1901 11 0 1,680.00 1,680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 14 802,683.29 0.00 802,683.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILENTIDAD: 1113-0013-205-00

2709 2709 02/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE

INTERNET. PROPORCIONADO A


AERONÁUTICA CIVIL,


MARZO Y ABRIL DE 2015.


SOCIEDAD

ANONIMA.

24408999 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM


13 000 000 001 000 113 0101 31 0 32,261.04 32,261.04 0.00

2710 2655 02/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE

APLICACIÓN DE 740 MTS

CUADRADOS DE PINTURA DE

COLOR GRIS INSTITUCIONAL.

NECESARIOS COMO

MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE

CUARTO DE CONTROL DE

BANDAS SE SIMENS Y ÁREA DE

CCTV EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL LA AURORA.

NNAPROBADO 70,217.41 72,150.00CORADO CHAVEZ

ELVIS GIOVANNI

35861525 siges siges JASAMAYOA


13 000 000 003 000 173 0101 31 0 72,150.00 72,150.00 0.00

2711 2650 02/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DE PAGO POR

COMPRA DE 200 MILLARES DE

FACTURAS SERIE 'P' DEL 55,001 AL

255,000. NECESARIOS PARA PARA

EL COBRO CORRESPONDIENTE

DEL AÉREA DE PARQUEO, FRENTE

AL AEROPUERTO

INTERNACIONAL LA AURORA

UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN

GENERAL DE AERONÁUTICA

CIVIL.

NNAPROBADO 0.00-39,000.00FORMULARIOS

CONTINUOS DE

CENTROAMERICA

4150686 EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA


13 000 000 001 000 122 0101 31 0 -39,000.00 -39,000.00 0.00

2713 2712 02/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 2

COMPUTADORAS PERSONALES

MARCA DELL MODELO OPTIPLEX

7010. EQUIPO DE COMPUTO

REQUERIDO PARA LA ASAMBLEA

DE CLAC QUE SE REALIZO EN

GUATEMALA DEL 16 AL 20 DE

NOVIEMBRE DE 2014 SEGÚN

CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.

02-2013

SSAPROBADO 0.00 11,120.00SERVICOMP DE

GUATEMALA

SOCIEDAD




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 001 000 328 0101 31 0 11,120.00 11,120.00 0.00


MILLARES DE FACTURAS SERIE 'P'

DEL 55,001 AL 255,000.

NECESARIOS PARA PARA EL

COBRO CORRESPONDIENTE DEL

AÉREA DE PARQUEO, FRENTE AL

AEROPUERTO INTERNACIONAL

LA AURORA UTILIZADAS EN LA


AERONÁUTICA CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 39,000.00FORMULARIOS

CONTINUOS DE

CENTROAMERICA



13 000 000 001 000 122 0101 31 0 39,000.00 39,000.00 0.00

2720 1997 11/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS

PRESTADOS A LA DIRECCIÓN


CIVIL, CORRESPONDIENTE DE

JUNIO DE 2015. CONTRATO

ADMITIVO 0104-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-294-2014-189. INSTRUCTOR DE

SEGURIDAD BASICA

AEROPORTUARIA, ELABORACION

DE MATERIAL DE SEGURIDAD

AVSEC.

SSAPROBADO 0.00 4,500.00JIMENEZ SEGURA

OSCAR RAFAEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00




CIVIL, CORRESPONDIENTE JUNIO

DE 2015. CONTRATO ADMITIVO

140-189-2015 Y ACUERDO

ADMITIVO AC-312-2014-189.

AGENTE DE SEGURIDAD

AEROPORTUARIA EN EL AÉREA

DE ESCANER Y RAYOS X DEL

AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00JIMENEZ

VALENZUELA

SILVIA KARINA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







ADMITIVO 136-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-313-2014-189. AGENTE DE

SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN

EL AÉREA DE ESCANER Y RAYOS

X DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00CAMO MENDOZA

DE MUÑOZ ERICKA

JUDITH



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00

2726 2036 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS





0154-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD EN EL

ÁREA DE INGRESO Y SALIDA

VEHICULAR Y PERSONAL EN EL

AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00ESTEBAN VASQUEZ

EDGAR LEONEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






ADMITIVO 143-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-313-2014-189. AGENTE DE

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE

INGRESO DE LA ENTRADA DEL

AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00NAJARRO EDGAR

ROLANDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







ADMITIVO 145-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-260-2014-189. AGENTE DE


INGRESO DE LA ENTRADA Y

SALIDA VEHICULAR Y PERSONAL

DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00SOLARES REYES

SINDY CAROLINA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00




CIVIL, CORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO DE 2015.

CONTRATO ADMITIVO

0148-189-2015 Y ACUERDO



ÁREA DE INGRESO DE LA

ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR

Y PERSONAL EN LAS

INSTALACIONES DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00PEREZ

MONTERROSO

TOMAS ALBERTO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






0256-189-2015 Y ACUERDO





Y PERSONAL EN EL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00BAUTISTA

MARTINEZ CARLOS

AMILCAR



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







253-189-2015 Y ACUERDO




ENTRADA DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00RUIZ ALPIREZ

PABLO JAVIER



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






0239-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00JIMENEZ PINEDA

HECTOR EDUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






238-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD



AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00RUIZ SALGUERO

JORGE LUIS



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







232-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD



AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00ARGUETA CORTEZ

GEBEL ALEXIS



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






ADMITIVO 0150-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-260-2014-189. AGENTE DE




EN EL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00ALVARADO

AGUIRRE MONICA

FABIOLA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






0257-189-2015 Y ACUERDO







HERRARTE MARIO

ARISTIDES



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

282-189-2015 Y ACUERDO


APOYAR EN EL CONTROL DE

INGRESO Y EGRESO DE

PERSONAL QUE LABORA DENTRO

DEL AILA

SSAPROBADO 0.00 3,500.00UGARTE FLORES

MARIO ANTONIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






0151-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00SANCHEZ DIAZ

SINDY PRUDENCIA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






137-189-2015 Y ACUERDO




ENTRADA DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00BARRERA

CASTILLO DE

CARIAS SINDY



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CIVIL,CORRESPONDIENTE DE


ADMITIVO 135-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-313-2014-189. AGENTE DE



X DEL AILA.


CASTRILLO DE

GUDIEL MARIA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00





ABRIL A DICIEMBRE DE 2015.

CONTRATO ADMITIVO

0073-189-2015 Y ACUERDO




VEHICULAR Y PERSONAL DEL

AILA.

NNAPROBADO 0.00 3,500.00XOLIX

SALVATIERRA

EDGAR ANTONIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00





MAYO DE 2015. CONTRATO

ADMITIVO 0093-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-257-2014-189. LIMPIEZA DE

PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL


LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00GARCIA BARRERA

ROBERTO SANTOS



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

102-189-2015 Y ACUERDO


COLABORAR CON GERENCIA DE


SUPERVISION DEL CONTROL DE

CALIDAD DE OPERACIONES.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ SINAY

MARCO VINICIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0080-189-2015 Y ACUERDO





Y PERSONAL EN LAS


SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHINCHILLA

SANTOS MIGUEL

ANGEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00




CIVIL, COORESPONDIENTE AL


CONTRATO ADMITIVO

283-189-2015 Y ACUERDO



INGRESO Y EGRESO DEL

PERSONAL QUE LABORA EN LAS

DISTINTAS EMPRESAS DENTRO

SSAPROBADO 0.00 3,500.00ESQUITE MENDEZ

CHRISTIAN OMAR



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CIVIL, CORRESPPONDIENTE AL


CONTRATO ADMITIVO

067-189-2015 Y ACUERDO


LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y

BAÑOS DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00CORADO NAJARRO

LESLIE MARCELI



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00




CIVIL, JUNIO DE 2015. CONTRATO

ADMITIVO 284-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-007-2015-189. APOYAR EN EL

CONTROL DE INGRESO Y EGRESO

DEL PERSONAL QUE LABORA EN

EL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00AMEZQUITA

VASQUEZ RONAL

AVIEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

085-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD



AEROPUERTO LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHUC CARLOS

EDUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CIVIL, DE JUNIO DE 2015.

CONTRATO ADMITIVO

0132-189-2015 Y ACUERDO



ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA

VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS


SSAPROBADO 0.00 4,500.00MEJIA PEREZ

JHONATAN

GEOVANNY



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

091-189-2015 Y ACUERDO




ENTRADA DEL AEROPUERTO


SSAPROBADO 0.00 3,500.00PEREZ SANCHEZ

DIANA KARINA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0092-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00HERNANDEZ PEREZ

LINNI PRISCILA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

096-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 4,500.00CURLEY GARCIA

SANTIAGO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0097-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00RAMIREZ MELARA

JENNYFER

VICTORIA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

100-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 5,000.00SOLVAL CAMEY

RUDY EDUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

101-189-2015 Y ACUERDO


MANTENER CONTROL DE

INGRESOS O SALIDAS EN PUNTOS

DE ACCESO DE VEHICULOS Y

PERSONAL EN INSTALACIONES

DEL AEROPUERTO

SSAPROBADO 0.00 5,000.00AYALA REVOLORIO

LUIS FERNANDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00

2759 2725 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y

PRESTACIONES IRRENUNCIABLES

DERIVADO DEL JUICIO

ORDINARIO LABORAL

NO.01173-2012-02261 OFICIAL

PRIMERO, JUZGADO DECIMO

CUARTO DE TRABAJO Y

PREVISION SOCIAL, CON FECHA

07 DE ENERO DE 2015.

SSAPROBADO 0.00 95,736.60FERNANDEZ

ESCOBAR YURI

URBANO



13 000 000 001 000 913 0101 31 0 95,736.60 95,736.60 0.00



DERIVADO DEL JUICIO

ORDINARIO LABORAL

NO.01173-2012-2395 OFICIAL

PRIMERO, JUZGADO TERCERO DE

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,

CON FECHA 10 DE OCTUBRE DE

2014.

SSAPROBADO 0.00 221,677.78ORDOÑEZ ORTIZ

KEVIN OZIEL



13 000 000 001 000 913 0101 31 0 221,677.78 221,677.78 0.00

2761 2744 15/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE INCIDENTE DE

REINSTALACION NUMERO 30

DENTRO DEL COLECTIVO DE

CARACTER ECONOMICO SOCIAL

NO.1087-2007-3117. JUZGADO

NOVENO DE TRABAJO Y


23 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

NNAPROBADO 0.00 112,983.87SAGASTUME

VALLADARES AXEL

FRANCISCO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 001 000 913 0101 31 0 112,983.87 112,983.87 0.00






0134-189-2015 Y ACUERDO





Y PERSONAL DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00ALPIREZ

RODRIGUEZ OLGA

PATRICIA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

103-189-2015 Y ACUERDO


INSTRUCCIÓN BASICA DE

SEGURIDAD AEROPORTUARIA

IMPARTIDA A PERSONAL DE LAS

DIFERENTES EMPRESAS

SSAPROBADO 0.00 4,500.00BURGOS DEL CID

JUAN RAMON



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0105-189-2015 Y ACUERDO


APOYAR EN TODO LO RELATIVO

DE ACTIVIDADES DE LA

GERENCIA DE SEGURIDAD

AEROPORTUARIA, ELABORACION

DE MAN

SSAPROBADO 0.00 4,500.00CANTO MARIO

ALBERTO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

106-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 4,500.00VELASQUEZ

OCHOA DE

HERNANDEZ



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

128-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 4,000.00LATIN MARTINEZ

MARVIN

ESTUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0129-189-2015 Y ACUERDO





Y PERSONAL EN LAS

INSTALACIONES DEL AILA

SSAPROBADO 0.00 4,000.00GONZALEZ OCHOA

CRUZ ARACELY



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

131-189-2015 Y ACUERDO






DEL AEROPUERTO LA AUR

SSAPROBADO 0.00 4,000.00ZUÑIGA RETANA

JONATAN JOSUE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0076-189-2015 Y ACUERDO





Y PERSONAL EN LAS

INSTALACIONES DEL AILA

SSAPROBADO 0.00 3,500.00CATALAN ZEPEDA

TITO ADOLFO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

078-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00CARRANZA

CATALAN

JONATHAN



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






NO.01087-2007-03117. JUZGADO

NOVENO DE TRABAJO Y


16 DE FEBRERO DE 2015.

SSAPROBADO 0.00 390,000.00HERRERA

MARROQUIN

GLORIA ELENA



13 000 000 001 000 913 0101 31 0 390,000.00 390,000.00 0.00



DERIVADO DEL JUICIO

ORDINARIO LABORAL

NO.01173-2013-02383 OFICIAL

SEGUNDO, JUZGADO QUINTO DE

PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO

Y PREVISION SOCIAL, CON FECHA

14 DE JULIO DE 2014.

NSAPROBADO 54,742.00 54,742.00JULIAN AGUILAR

CARLOS ABDEL



13 000 000 001 000 913 0101 31 0 54,742.00 54,742.00 0.00



DERIVADO DEL JUICIO

ORDINARIO LABORAL

NO.01173-2013-04171 OFICIAL

PRIMERO, JUZGADO QUINTO DE

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,

CON FECHA 23 DE ENERO DE 2015.

SSAPROBADO 0.00 37,755.37REVOLORIO

HERNANDEZ

MARCO VINICIO



13 000 000 001 000 913 0101 31 0 37,755.37 37,755.37 0.00





NO. 01087-2007-03117. JUZGADO

NOVENO DE TRABAJO Y


12 DE MARZO DE 2015.

SSAPROBADO 0.00 78,870.95OSORIO FUENTES

TRANSITO



13 000 000 001 000 913 0101 31 0 78,870.95 78,870.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

286-189-2015 Y ACUERDO




PERSONAL QUE LABORA EN EL

AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHILE GARAY

HECTOR EDUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

287-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00LOPEZ ESCOBAR

ANTONY DIBEYKER



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0047-189-2015 Y ACUERDO



BAÑOS DEL AEROPUERTO


SSAPROBADO 0.00 3,000.00TRIGUEROS

GUTIERREZ IRMA

MARILU



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

058-189-2015 Y ACUERDO


ATENCION AL PASAJERO COMO

MEDIO TRADUCTOR ENTRE LOS

PASAJEROS.

SSAPROBADO 0.00 4,500.00MEDRANO AVILA

KAREN SILVANA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

059-189-2015 Y ACUERDO




PASAJEROS.

SSAPROBADO 0.00 4,500.00DEL VALLE

ESTEVEZ JAVIER

ESTUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0093-189-2015 Y ACUERDO



BAÑOS DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00GARCIA BARRERA

ROBERTO SANTOS



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CIVIL,CORRESPONDIENTE AL MES

DE JUNIO DE 2015. CONTRATO

ADMITIVO 061-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-256-2014-189. ATENCION AL

PASAJERO COMO MEDIO

TRADUCTOR ENTRE LOS

PASAJEROS.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00ESTRADA DONIS

EVELYN NOHEMI



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

088-189-2015 Y ACUERDO



ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL

AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00ROSALES

CATTOUSE JOSUE

ESTEBAN



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

062-189-2015 Y ACUERDO


SUPERVISOR DE OPERACIONES

DE VUELOS CARGUEROS,

CUORIER Y PASAJEROS.

SSAPROBADO 0.00 4,500.00SANDOVAL

MARROQUIN

KEVIN



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CIVIL, P2015JRMDE 2015.

CONTRATO ADMITIVO

0108-189-2015 Y ACUERDO






NNAPROBADO 0.00 4,500.00LIMA MORALES

JUAN FRANCISCO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0065-189-2015 Y ACUERDO



BAÑOS DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00LOPEZ LOPEZ

RUDY JOEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0110-189-2015 Y ACUERDO




VEHICULAR Y PERSONAL EN DEL

AILA.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00DE LEON MANCIO

DE SACAYON DINA

LIDIA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






MES DE JUNIO 2015. CONTRATO

ADMITIVO 0112-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-265-2014-189. AGENTE DE


INGRESO Y SALIDA VEHICULAR Y

PERSONAL EN EL AILA.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00BENITO ABREGO

AURA JEANETH



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00




CIVIL, COORESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO DE 2015.DE 2015.

CONTRATO ADMITIVO

0113-189-2015 Y ACUERDO




VEHICULAR Y PERSONAL EN DEL

AILA.


MARROQUIN

ENRIQUE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0111-189-2015 Y ACUERDO


ASESORAR Y APOYAR AL JEFE DE

TURNO Y/O JEFE DE

DEPARTAMENTO LA

OPTIMIZACION DE LA SEGURIDAD

DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00RAYMUNDO

JERONIMO JOSE

ANTONIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

060-189-2015 Y ACUERDO




PASAJEROS.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00PONCE DEL CID

JUAN CARLOS



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

069-189-2015 Y ACUERDO



BAÑOS DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00LOPEZ ARRIAZA

EDGAR RODOLFO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

107-189-2015 Y ACUERDO




VEHICULAR, Y PERSONAL DEL

AILA.

SSAPROBADO 0.00 4,500.00CAMBARA

RAMIREZ RUDY

ESTUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CIVIL, DE JUNIO DE 2015.

CONTRATO ADMITIVO

0133-189-2015 Y ACUERDO





Y PERSONAL EN LAS


SSAPROBADO 0.00 4,000.00MENESES BARRIOS

LIZA MICHELLE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0064-189-2015 Y ACUERDO



BAÑOS DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00ISTUPE PAYES

MYRNA NINNETH



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0066-189-2015 Y ACUERDO



BAÑOS DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00MARTINEZ TELMA84250283 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM


13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL


CONTRATO ADMITIVO

070-189-2015 Y ACUERDO



BAÑOS DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00FRANCO

SANDOVAL ZONIA

AIDA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

079-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00CORADO VASQUEZ

VELDY ANACAREN



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0072-189-2015 Y ACUERDO



BAÑOS DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00COLINDRES TELLEZ

ARODY ADONAY



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO ADMITIVO

181-189-2015 Y ACUERDO



ÁREA DE INGRESO Y EGRESO

VEHICULAR, Y PERSONAL DEL

AILA.

NNAPROBADO 0.00 3,500.00VELIZ RIVERA

CARLOS OMAR



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0189-189-2015 Y ACUERDO






DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00ESCOBAR

HERNANDEZ ELVIS

GUSTAVO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0115-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00RAMIREZ GARCIA

JUAN MANUEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

190-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD



AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00CRUZ MARTINEZ

CRISTIAN

MAURICIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0191-189-2015 Y ACUERDO





AEROPORTUARIA.

NNAPROBADO 0.00 8,000.00MENA PAEZ

CLAUDIO VINICIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0117-189-2015 Y ACUERDO





AILA.


ANAVIZCA

FRANCISCO RENE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0196-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00TOBAR GONZALEZ

MICHAEL DANIEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

197-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD



AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00MACARIO BARRIOS

MONICA YESENIA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

173-189-2015 Y ACUERDO


LIMPIEZA E MANTENIMIENTO DEL

AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00CORONADO

SALAZAR EDDY

JOSIAS



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0081-189-2015 Y ACUERDO




VEHICULAR, Y PERSONAL EN LAS


SSAPROBADO 0.00 3,500.00PACHECO CABA

EDGAR DONATO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






ADMITIVO 0218-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-304-2014-189. AGENTE DE




DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00MANCILLA

CHAMALE BYRON

GIOVANI



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

222-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00RAMIREZ HERRERA

KELVIN JOSUE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







ADMITIVO 0223-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-267-2014-189. AGENTE DE



EL PERSONAL DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00CASTILLO PINEDA

YON KENER



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00





CONTRATO ADMITIVO

180-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD



AILA.

NNAPROBADO 0.00 3,500.00RAMIREZ ALVAREZ

JACQUELINE

MARIELA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

179-189-2015 Y ACUERDO





LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00VEGA GARCIA

MARVIN OSWALDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] -

FONDO PRIVATIVO No de fondo 1

Rendición No. 4


COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 JASAMAYOA JASAMAYOA JASAMAYOA JASAMAYOA


13 000 000 001 000 141 0101 31 0 840.00 840.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 001 000 165 0101 31 0 999.20 999.20 0.00

13 000 000 001 000 185 0101 31 0 1,305.00 1,305.00 0.00

13 000 000 001 000 211 0101 31 0 6,867.90 6,867.90 0.00

13 000 000 001 000 243 0101 31 0 100.00 100.00 0.00

13 000 000 001 000 261 0101 31 0 53.30 53.30 0.00

13 000 000 001 000 262 0101 31 0 50.00 50.00 0.00

13 000 000 001 000 267 0101 31 0 10,250.00 10,250.00 0.00

13 000 000 001 000 268 0101 31 0 2,820.00 2,820.00 0.00

13 000 000 001 000 274 0101 31 0 276.80 276.80 0.00

13 000 000 001 000 282 0101 31 0 5,419.68 5,419.68 0.00

13 000 000 001 000 283 0101 31 0 32.25 32.25 0.00

13 000 000 001 000 291 0101 31 0 6.80 6.80 0.00

13 000 000 001 000 292 0101 31 0 21.30 21.30 0.00

13 000 000 001 000 297 0101 31 0 384.98 384.98 0.00

13 000 000 001 000 298 0101 31 0 1,468.00 1,468.00 0.00

13 000 000 001 000 299 0101 31 0 21.80 21.80 0.00

13 000 000 002 000 211 1701 31 0 2,980.00 2,980.00 0.00

13 000 000 002 000 286 1701 31 0 2,209.98 2,209.98 0.00

13 000 000 002 000 297 1701 31 0 2,859.02 2,859.02 0.00

13 000 000 002 000 298 1701 31 0 1,680.00 1,680.00 0.00

13 000 000 002 000 299 1701 31 0 340.00 340.00 0.00




Rendición No. 5


COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



13 000 000 001 000 122 0101 31 0 5,655.00 5,655.00 0.00

13 000 000 001 000 131 0101 31 0 167,798.76 167,798.76 0.00

13 000 000 001 000 133 0101 31 0 3,558.00 3,558.00 0.00

13 000 000 001 000 196 0101 31 0 500.00 500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 001 000 199 0101 31 0 475.00 475.00 0.00

13 000 000 001 000 211 0101 31 0 160.00 160.00 0.00

13 000 000 001 000 247 0101 31 0 377.40 377.40 0.00

13 000 000 001 000 267 0101 31 0 4,200.00 4,200.00 0.00

13 000 000 001 000 268 0101 31 0 996.75 996.75 0.00

13 000 000 001 000 291 0101 31 0 311.00 311.00 0.00




Rendición No. 6


COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



13 000 000 001 000 131 0101 31 0 30,790.59 30,790.59 0.00

13 000 000 001 000 133 0101 31 0 800.00 800.00 0.00

13 000 000 001 000 211 0101 31 0 18,890.00 18,890.00 0.00

13 000 000 001 000 253 0101 31 0 4,992.00 4,992.00 0.00




Rendición No. 8


COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



13 000 000 001 000 131 0101 31 0 244,689.29 244,689.29 0.00

13 000 000 001 000 133 0101 31 0 4,880.00 4,880.00 0.00

13 000 000 001 000 286 0101 31 0 556.00 556.00 0.00

13 000 000 001 000 297 0101 31 0 4,350.00 4,350.00 0.00




CIVIL,CORRESPONDIENTE AL MES


ADMITIVO 0228-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-267-2014-189. AGENTE DE



PERSONAL DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00CALO HERNANDEZ

JOSE LUIS



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

230-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD



AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00GERONIMO LOPEZ

ERICKA MARILU



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

280-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00RODRIGUEZ

HERNANDEZ

LUSVIN NOEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0120-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00SAQUIC SANTOS

BLANCA MARITZA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

281-189-2015 Y ACUERDO





AILA

SSAPROBADO 0.00 3,500.00AGUIRRE GARCIA

MONICA AMPARO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

289-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00GARCIA SICAN

DELVIN EDUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0118-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00RODAS ZEPEDA

ALVARO LEONEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0121-189-2015 Y ACUERDO




VEHICULAR, Y PERSONAL EN EL

AILA.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00VASQUEZ

BALTAZAR

FRANCISCA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0122-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00GONZALEZ OCHOA

ANA MARIA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0123-189-2015 Y ACUERDO





AILA.


ANAVIZCA ALMA

JEANNETTE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0124-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00SOSA ARIAS ERICK

EDUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

125-189-2015 Y ACUERDO





LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00TAMBRIZ DE LEON

KARIN LINETH



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

126-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 4,000.00AGUILAR MEJIA

ASTRID

JERUSALEM



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

274-189-2015 Y ACUERDO





LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00COLIN CULPATAN

IRMA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

275-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00FAJARDO MAYEN

GRISELDA

ELIZABETH



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

279-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00BOTEO GARCIA

WILIAN LEONEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0119-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00MEZA PICHILLA

MARCO ANTONIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

AERONÁUTICA CIVIL,

CORRESPONDIENTE DE ABRIL A

DICIEMBRE DE 2015. CONTRATO

ADMITIVO 0073-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-264-2014-189. AGENTE DE



PERSONAL DEL AILA.

NNAPROBADO 0.00-3,500.00XOLIX

SALVATIERRA

EDGAR ANTONIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 -3,500.00 -3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0073-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00XOLIX

SALVATIERRA

EDGAR ANTONIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00




JUNIO DE 2015


HIPOTECARIO

NACIONAL DE


b

batch_nomina_we

b

JASAMAYOA FGPINTOM



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 001 000 011 0101 31 0 50,770.29 50,770.29 0.00

13 000 000 001 000 011 1701 31 0 25,234.00 25,234.00 0.00

13 000 000 001 000 012 0101 31 0 51.00 51.00 0.00

13 000 000 001 000 012 1701 31 0 5.00 5.00 0.00

13 000 000 001 000 013 0101 31 0 2,629.03 2,629.03 0.00

13 000 000 001 000 013 1701 31 0 1,175.00 1,175.00 0.00

13 000 000 001 000 014 0101 31 0 375.00 375.00 0.00

13 000 000 001 000 015 0101 31 0 139,570.97 139,570.97 0.00

13 000 000 001 000 015 1701 31 0 57,450.00 57,450.00 0.00

13 000 000 001 000 022 0101 31 0 16,000.00 16,000.00 0.00

13 000 000 001 000 027 0101 31 0 3,750.00 3,750.00 0.00

13 000 000 002 000 011 0101 31 0 30,203.00 30,203.00 0.00

13 000 000 002 000 011 0501 31 0 2,078.00 2,078.00 0.00

13 000 000 002 000 011 1712 31 0 5,464.00 5,464.00 0.00

13 000 000 002 000 011 1801 31 0 3,117.00 3,117.00 0.00

13 000 000 002 000 013 0101 31 0 1,525.00 1,525.00 0.00

13 000 000 002 000 013 0501 31 0 125.00 125.00 0.00

13 000 000 002 000 013 1712 31 0 275.00 275.00 0.00

13 000 000 002 000 013 1801 31 0 200.00 200.00 0.00

13 000 000 002 000 015 0101 31 0 83,250.00 83,250.00 0.00

13 000 000 002 000 015 0501 31 0 6,100.00 6,100.00 0.00

13 000 000 002 000 015 1712 31 0 13,000.00 13,000.00 0.00

13 000 000 002 000 015 1801 31 0 9,150.00 9,150.00 0.00

13 000 000 004 000 011 0101 31 0 4,577.00 4,577.00 0.00

13 000 000 004 000 013 0101 31 0 200.00 200.00 0.00

13 000 000 004 000 015 0101 31 0 10,700.00 10,700.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

JASAMAYOA FGPINTOM


13 000 000 001 000 011 0101 31 0 83,162.65 83,162.65 0.00

13 000 000 001 000 011 1701 31 0 8,867.00 8,867.00 0.00

13 000 000 001 000 012 0101 31 0 5.00 5.00 0.00

13 000 000 001 000 013 0101 31 0 2,929.09 2,929.09 0.00

13 000 000 001 000 013 1701 31 0 85.00 85.00 0.00

13 000 000 001 000 015 0101 31 0 238,495.94 238,495.94 0.00

13 000 000 001 000 015 1701 31 0 22,150.00 22,150.00 0.00

13 000 000 001 000 022 0101 31 0 134,350.00 134,350.00 0.00

13 000 000 001 000 027 0101 31 0 23,750.00 23,750.00 0.00

13 000 000 002 000 011 0101 31 0 28,200.00 28,200.00 0.00

13 000 000 002 000 011 1301 31 0 2,078.00 2,078.00 0.00

13 000 000 002 000 011 1801 31 0 5,195.00 5,195.00 0.00

13 000 000 002 000 013 0101 31 0 835.00 835.00 0.00

13 000 000 002 000 013 1301 31 0 75.00 75.00 0.00

13 000 000 002 000 015 0101 31 0 72,550.00 72,550.00 0.00

13 000 000 002 000 015 1301 31 0 6,100.00 6,100.00 0.00

13 000 000 002 000 015 1801 31 0 15,250.00 15,250.00 0.00

13 000 000 004 000 011 0101 31 0 1,128.00 1,128.00 0.00

13 000 000 004 000 013 0101 31 0 75.00 75.00 0.00

13 000 000 004 000 015 0101 31 0 3,750.00 3,750.00 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

JASAMAYOA FGPINTOM


13 000 000 001 000 021 0101 31 0 129,950.00 129,950.00 0.00

13 000 000 001 000 021 1701 31 0 6,800.00 6,800.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 001 000 026 0101 31 0 1,125.00 1,125.00 0.00

13 000 000 001 000 026 1701 31 0 750.00 750.00 0.00

13 000 000 001 000 027 0101 31 0 85,880.00 85,880.00 0.00

13 000 000 001 000 027 1701 31 0 10,400.00 10,400.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

127-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 4,000.00NAJERA LOPEZ

FRANCISCA

MARGARITA

956988K siges siges JASAMAYOA FGPINTOM


13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

157-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00AVILEZ

VILLANUEVA

HEIDY LORENA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

158-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00GONZALEZ GARCIA

DAVID FERNANDO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

159-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00NAJERA TORRE

HEBER HUMBERTO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

160-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00HERNANDEZ PEREZ

DE PEREZ MAYRA

CAROLINA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

177-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 4,000.00RAMIREZ URBINA

AURORA

ANGELICA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

161-189-2015 Y ACUERDO





LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00OROZCO ALEGRIA

CARLOS EDUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00




CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES


ADMITIVO 178-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-302-2014-189. AGENTE DE


INGRESO Y EGRESO VEHICULAR


SSAPROBADO 0.00 3,500.00PINEDA MEJIA JOSE

HUMBERTO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

183-189-2015 Y ACUERDO




VEHIVULAR Y PERSONAL DEL

AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00AGUILAR MEJIA

DULCE MARIA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0202-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00ENRIQUEZ JUAREZ

DE GONZALEZ

EVELYN MARIBEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0203-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00MARROQUIN

MORALES TERESA

DE JESUS



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

186-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 4,500.00ESTRADA HERRERA

ORLANDO

ANTONIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

169-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00PADILLA VARGAS

RONALD VINICIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0099-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,500.00VALDEZ NAJERA

WANDA IVETTE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

147-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00MEJIA PIRIR ABNER

JONATHAN



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0162-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 4,500.00CORZO CASTILLO

HENRY GIOVANNI



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0163-189-2015 Y ACUERDO






YUMAN DE

ESQUIVEL NOEMI



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0156-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 4,000.00PEÑA BONILLA

LUIS RODRIGO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

166-189-2015 Y ACUERDO


LIMPIEZA DE PROTOCOLO,

ALFOMBRAS Y PISOS DEL


LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00MARTINEZ REYES

DELVIN DE JESUS



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

172-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,500.00OSOY LOPEZ DE

FLORES IRMA

PATRICIA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0175-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00VENTURA SIAN

OSCAR OTTONIEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

188-189-2015 Y ACUERDO


LIMPIEZA DE PISOS ALFOMBRAS

DEL AEROPUERTO


SSAPROBADO 0.00 3,500.00LOPEZ ESCOBAR

YOLANDA AMPARO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

195-189-2015 Y ACUERDO


LIMPIEZA DE ENTRADA A

PROTOCOLO EXTERIORES Y

FAJAS LADO NORTE MOPEADO DE

PISOS TERCER NIVEL.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHONAY

ARENALES

GUISELA MARISOL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

200-189-2015 Y ACUERDO


MOPEADO DE PISO DE

BANQUETAS ENTRADA DE

PASAJEROS LIMPIEZA DE PISOS

TERCER NIVEL.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00AMBROCIO OTZUM

MAURA LETICIA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0068-189-2015 Y ACUERDO



BAÑOS DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00LUNA PINEDA

VICTOR DANIEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0056-189-2015 Y ACUERDO


MANTENIMIENTO DE PISTA Y

ALREDEDORES DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00CALDERON

RECINOS JOSE

MOISES



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

194-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00ISTUPE PAYES DE

ACEITUNO HILDA

ARACELY



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0095-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00JUAREZ

HERNANDEZ RENE

ROLANDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

144-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD



AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00GARCIA CASTILLO

HERMENEGILDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0012-183-2015 Y ACUERDO


RECEPCION DE DOCUMENTOS Y

ATENCION A CLIENTES DEL

DEPARTAMENTO JURIDICO.

NNAPROBADO 0.00 12,000.00ALVAREZ BLANCO

FLOR DE MARIA



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0013-183-2015 Y ACUERDO


ASISTENCIA Y COLABORACION A

LOS ASESORES JURIDICOS.

NNAPROBADO 0.00 12,000.00MONTENEGRO

CARRILLO HUGO

RENE



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00





MES DE JUNIO DE 2,015.

CONTRATO ADMITIVO

0016-183-2015 ADMITIVO

AC-292-2014-183. REVISION DE

PROYECTOS DE DICTAMENES EN

EL AREA JURIDICA DEL REGISTRO

AERONAUTICO.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00PANTALEON

GUDIEL ANGEL

AUGUSTO



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0021-183-2015 Y ACUERDO


ASISTENCIA Y COLABORACION A

LOS ASESORES JURIDICOS.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00RIVERA RAMIREZ

ERICKA EVERILDA



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2880 1798 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS A LA


AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 0011-183-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO


MINUTAS DE EXPEDIENTES,

DOCUMENTOS, CONTRATOS Y

RESOLUCIONES.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00MEJIA ORELLANA

BONERGE

AMILCAR



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 0005-183-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-278-2014-183. ESTADISTICA DE

EMPRESAS QUE PRESTAN

SERVICIOS DE AVIACION, QUE

OPERAN EN GUATEMALA.

NNAPROBADO 0.00 10,000.00SANDOVAL

CONTRERAS DE

FAJARDO DELIA



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 0009-183-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-290-2014-183. ANALISIS PARA

DESVANECIMIENTOS DE

POSIBLES HALLAZGOS DE

CONFORMIDAD CON

REQUERIMIENTOS DE LA

AUDITORIA INTERNA.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00ALVAREZ

BAUTISTA MARTA

CORINA



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 0022-183-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-286-2014-183. ANALISIS

JURIDICO Y REVISION DE

EXPEDIENTES RELACIONADOS

HANGARES Y LOCALES QUE SEAN

ASIGNADOS.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00PRERA MEJIA

THELMA MARIA

FERNANDA



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

301-183-2015 Y ACUERDO


FOLIADO DE EXPEDIENTES,

COLABORACION CON ASESORES

JURIDICOS.

SSAPROBADO 0.00 9,000.00AVENDAÑO

GARZARO ANDREA

ALEJANDRA



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 9,000.00 9,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

302-183-2015 Y ACUERDO


ASISTENCIA A ASESORES

JURIDICOS, AYUDA A JURIDICOS

AL DESVANECIMIENTO DE

HALLAZGOS.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00GARCIA

SANDOVAL

CRISTOPHER JOEL



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 308-183-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-023-2015-183. CONSTATACION

'IN SITU' DE LA SITUACION

JURIDICA DEL AERODROMO DE

QUETZALTENANGO.

SSAPROBADO 0.00 13,000.00QUIVIJIX YAX

VICTOR HUGO



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 13,000.00 13,000.00 0.00


PRESTADOS A LA DIRECCION

GENERAL DE AERONAUTICA


MES DE JUNIO DE 2015. SEGUN

CONTRATO ADMITIVO NO.

309-183-2015 Y ACUERDO

ADMITIVO NO. AC-023-2015-183.

REVISION Y CONTROL DE

SUMINISTROS DE ALMACEN,

CONTROL DE INVENTARIO DE

ALMACEN Y REVISION

SSAPROBADO 0.00 7,000.00BURELO

CHINCHILLA JUAN

JOSE



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0204-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00PEREZ ZARATE

JESUS ALBERTO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0205-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00CAMEY GUARCAS

VICTOR MANUEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0207-189-2015 Y ACUERDO





Y PERSONAL EN LAS INSTALACIO

SSAPROBADO 0.00 3,500.00HERNANDEZ DONIS

GLENDA MARISOL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00

2891 2761 18/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DE PAGO DE

INCIDENTE DE REINSTALACION

NUMERO 30 DENTRO DEL

COLECTIVO DE CARACTER

ECONOMICO SOCIAL

NO.1087-2007-3117. JUZGADO

NOVENO DE TRABAJO Y



NNAPROBADO 0.00-112,983.87SAGASTUME

VALLADARES AXEL

FRANCISCO



13 000 000 001 000 913 0101 31 0 -112,983.87 -112,983.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS


AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 0191-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-258-2014-189. APOYAR EN

TODO LO RELATIVO DE

ACTIVIDADES DE LA GERENCIA

DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

NNAPROBADO 0.00-8,000.00MENA PAEZ

CLAUDIO VINICIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 -8,000.00 -8,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0209-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 10,000.00GOMEZ RONY

FERNANDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0210-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00MUÑOZ AMAYA

ROGER ALBERTO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0211-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00LATIN FALLAS

ARLIN DINORA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0213-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00MARTÍNEZ

ENRÍQUEZ WENDY

VIVIANA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0217-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00MORAN MORAN

ROLANDO

ESTUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

290-189-2015 Y ACUERDO



INGRESO Y EGRESO VEHICULAR

Y PERSONAL QUE LABORAN

DENTRO DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00GONZALEZ GARCIA

ADONAI



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

291-189-2015 Y ACUERDO



INGRESO Y EGRESO VEHIVULAR

Y DEL PERSONAL QUE LABORA

EN EL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00RAMIREZ FLORES

VALENTIN JOEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

292-189-2015 Y ACUERDO



INGRESO Y EGRESO VEHIVULAR

Y PERSONAL QUE LABORA EN EL

AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00ILLESCAS GARCIA

ALVARO LEONEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

295-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00VELASQUEZ LIMA

GERSON ADILIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

296-189-2015 Y ACUERDO


CONTROL DE INGRESO Y EGRESO

DEL PERSONAL QUE LABORA EN

LAS DISTINTAS EMPRESAS

DENTRO DE AILA

SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHOGUIX

CURUCHICH DANY

ALEJANDRO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

338-189-2015 Y ACUERDO





LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 10,000.00CUMEZ SOCOP

JULIO CESAR



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

261-189-2015 Y ACUERDO


RECEPCION DE PEDIDOS DE

DIFERENTES SECCIONES QUE

INTEGRAN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL MUNDO MAYA

PETEN.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00MAGUIRRE

ESTRADA DE

MANCILLA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0212-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00PELEN SIMON

CESAR AUGUSTO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 304-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-015-2015-189. COLABORAR EN

IMPLEMENTAR Y EJECUTAR

SISTEMA DE ESTADISTICA

RELATIVO, ACTUALIZACION Y

ANALISIS.

SSAPROBADO 0.00 7,000.00AVENDAÑO LEIVA

DE CORZO

CARMEN ESTELA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

298-189-2015 Y ACUERDO






DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00MEJIA GARCIA

INGRID

CONCEPCION



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

062-189-2015 Y ACUERDO


ATERRIZAJES Y DESPEGUES DE

LOS AERÓDROMOS.

NNAPROBADO 0.00 3,000.00MANCILLA

ALVAREZ NESTOR

DANILO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

255-189-2015 Y ACUERDO


INGRESO DE DATOS EN PLANO DE

VUELO Y ARCHIVO PLANES DE

VUELO.

NNAPROBADO 0.00 6,000.00CARRANZA GOMEZ

OLIVER ANTONIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CIVIL, DE ABRIL A DICIEMBRE DE

2015. CONTRATO ADMITIVO

0259-189-2015 Y ACUERDO


EMISION DE BOLETAS,

ELABORACION DE REPORTES POR

SERVICIOS AEROPORTUARIOS.

NNAPROBADO 0.00 3,500.00ARRIAZA ARZU

LONDY TATIANA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

248-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00GALIEGO MORALES

WALTER VIDAL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

242-189-2015 Y ACUERDO


DESARROLLAR TAREAS DE

MANTENIMIENTO O REPARACION

TALES COMO PINTAR LA PISTA Y

RAMPA.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00JUC CAAL RICARDO54698871 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM


13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0219-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 4,500.00MENDOZA

GONZALEZ SERGIO

ALEJANDRO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

220-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00ESPAÑA MARTINEZ

WENDY PAMELA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

234-189-2015 Y ACUERDO


LIMPIEZA DE ENTRADA A

PROTOCOLO EXTERIORES Y

FAJAS LADO NORTE DEL AILA.


CAHUEC VICTOR

RAUL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

240-189-2015 Y ACUERDO


MOPEADO DE PISO DE

BANQUETAS ENTRADA DE

PASAJERO LIMPIEZA DE PISOS

TERCER NIVEL.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00ARMAS JUAN JOSE74535714 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM


13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00





MES DE ABRIL DE 2015.

CONTRATO ADMITIVO

336-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD


VERIFICACION DE LINEAS

AEREAS DE LOS PASAJEROS EN EL

AILA.

SSAPROBADO 0.00 7,000.00TAGUA ESPINO

EDGAR GIOVANNI



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

246-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00AVALOS

RODRIGUEZ LIGIA

ETELVINA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0215-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 4,500.00BUEZO MORALES

HERSON

ALEXANDER



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

249-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00ICO HUB LUCAS87667312 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM


13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0267-183-2015 ADMITIVO


PROYECTOS DE DICTAMENES EN

EL AREA JURIDICA DEL REGISTRO

AERONAUTICO.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00IMERI MORATAYA

HEDY AUGUSTO



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0221-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 4,500.00DE PAZ COLINDRES

CARLOS ENRIQUE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0191-189-2015 Y ACUERDO





AEROPORTUARIA.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00MENA PAEZ

CLAUDIO VINICIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

260-189-2015 Y ACUERDO


RECIBIR LLAMADAS DE LA

GERENCIA DE ESTANDARES DE

VUELO, ENTREGA DE OFICIOS A

DIFERENTES JEFATURAS.


ASTEGUIETA DE

JIMENEZ SIGRID



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







ADMITIVO 0264-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-306-2014-189. LIMPIEZA DE

PISOS, GRADAS Y BAÑOS DEL


LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00MONTES

REVOLORIO

AZUCENA DEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

316-189-2015 Y ACUERDO

ADMITIVO

AC-022-2015-189.CHEQUEAR AL

PERSONAL QUE INGRESA A LAS

OFICINAS.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00YOJ CACAO

ADRIANA

ESTEFANY



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

315-189-2015 Y ACUERDO

ADMITIVO

AC-022-2015-189.CHEQUEAR AL

PERSONAL QUE INGRESA A LAS

OFICINAS.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00MARTINEZ CHAN

ROLANDO FELIPE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0139-189-2015 Y ACUERDO



ALREDEDORES DEL AEROPUERTO


SSAPROBADO 0.00 3,000.00GALVEZ GALICIA

ARNOLDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0138-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 4,000.00VENTURA

GUARCAS MANUEL

JOSUE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00





NO.1087-2007-3117. JUZGADO

NOVENO DE TRABAJO Y




DEL 01/07/2013 AL 02/10/2014

SSAPROBADO 0.00 112,983.87SAGASTUME

VALLADARES AXEL

FRANCISCO



13 000 000 001 000 913 0101 31 0 112,983.87 112,983.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0054-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00REYES SANDOVAL

JORGE WILSON



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0053-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00RODAS GIRON

EDWIN AROLDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0051-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,500.00ROSALES

PERDOMO JOSE

LUIS



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0050-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,500.00JIMENEZ RIXTUN

EUSEBIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0049-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00MEJIA LIMA

SANTOS ANIBAL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0048-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00CORDERO CARLOS

OVIDIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

269-186-2015 Y ACUERDO


REVISION DE EQUIPOS DE

COMPUTACION, ASISTENCIA

TECNICA EN LOS DISTINTOS

DEPTOS DE LA DIRECCION


SSAPROBADO 0.00 6,000.00IMERI MORATAYA

EDUARDO RAFAEL



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00





MES DE MAYO DE 2015.

CONTRATO ADMITIVO

299-186-2015 Y ACUERDO


REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN,

ASISTENCIA DE DISTINTAS

PÁGINAS DE LOS USUARIOS.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00GIRON GUTIERREZ

JIM JOSSEL



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 25-184-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-275-2014-184. AUDITORIA DE

GESTION, CONTROL INTERNO

INSTITUCIONAL, CONTROL

INTERNO PREVIO Y

CONCURRENTE.

SSAPROBADO 0.00 13,000.00DUARTE FABIAN

VICTOR HUGO



13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 026-184-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO




INTERNO PREVIO Y

CONCURRENTE.

SSAPROBADO 0.00 13,000.00GARCIA PAZ

RAMIRO



13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 028-184-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO




INTERNO PREVIO Y

CONCURRENTE.

SSAPROBADO 0.00 13,000.00ROSARIO LOPEZ

HUMBERTO

SANTIAGO



13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 0250-184-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-280-2014-184. ELABORACION

DE PROGRAMA DE AUDITORIA DE

CAJA FISCAL Y BANCOS,

REVISION Y VERIFICACION DE

SALDOS.

SSAPROBADO 0.00 13,000.00GARCIA GARCIA

SONIA LISSETTE



13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 270-184-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO




INTERNO PREVIO Y

CONCURRENTE.

SSAPROBADO 0.00 13,000.00ISEM RONY

ESTUARDO



13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 271-184-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO




INTERNO PREVIO Y

CONCURRENTE.

SSAPROBADO 0.00 13,000.00GALVEZ ORDOÑEZ

CARLOS DOMINGO



13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00





MES DE JUNIO DEL 2015.

CONTRATO ADMITIVO

0031-186-2015 Y ACUERDO


REVISIÓN DE EQUIPOS DE

COMPUTACIÓN, ASISTENCIA DE

DISTINTAS PÁGINAS DE LOS

USUARIOS.


ALEMAN OSCAR

NOE



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

034-186-2015 Y ACUERDO





USUARIOS.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00SARAVIA OSUNA

JORGE GABRIEL



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

038-186-2015 Y ACUERDO





USUARIOS.

SSAPROBADO 0.00 14,500.00BATRES OSORIO

HERMES VLADIMIR



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 14,500.00 14,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

312-186-2015 Y ACUERDO





USUARIOS.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00SUNTECUN AX LUIS

EDUARDO



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

303-186-2015 Y ACUERDO

ADMITIVO AC-012-2015-186. ENVIO

Y RECEPCION DE DOCUMENTOS,


JURIDICOS.

SSAPROBADO 0.00 7,350.00VILLATORO

CAISHPAL

STEPHANIE



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 7,350.00 7,350.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

314-186-2014 Y ACUERDO


ACTUALIZACION DEL PORTAL DE

INFORMACION PUBLICA DE LA


AERONAUTICA CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 7,500.00MEJIA HERNANDEZ

KARLA SARAHY



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 7,500.00 7,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0032-186-2015 Y ACUERDO





USUARIOS.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00ALVAREZ EDGAR

ROBERTO



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





AERONÁUTICA CIVIL,


JUNIO DEL 2015 CONTRATO

ADMITIVO 307-183-2015 ACUERDO


APOYAR Y ASESORAR EN

PROBLEMAS LEGALES QUE SE

PRESENTAN EN LA DIRECCION


CIVIL.

NNAPROBADO 0.00 23,000.00MORALES

HERNANDEZ DE

CASTILLO BRENDA

1166228K siges siges JASAMAYOA


13 000 000 001 000 183 0101 31 0 23,000.00 23,000.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 0001-183-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-291-2014-183. APOYAR Y

ASESORAR EN CUALQUIER

PROBLEMA LEGAL QUE PRESENTE


AERONAUTICA CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00SANDOVAL

FAJARDO WENDY

CAROLINA



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 20,000.00 20,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

245-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ TOBAR ANA

KELLY CHARLENE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

224-189-2015 Y ACUERDO


MANTENIMIENTO DE CONTROL

DE VEHICULOS, Y TRABAJOS DE

SOLDADURA DEL AEROPUERTO


SSAPROBADO 0.00 4,500.00DONIS LOPEZ ALEX

RAUL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0045-189-2015 Y ACUERDO






HERRERA GERSON

TRINIDAD



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00





MES DE JINIO DE 2015. CONTRATO

ADMITIVO 336-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-022-2015-189. AGENTE DE


EL AÉREA VERIFICACION DE

LINEAS AEREAS DE LOS

PASAJEROS EN EL AILA.

NNAPROBADO 0.00 7,000.00TAGUA ESPINO

EDGAR GIOVANNI



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






MES DE JINIO DE 2015. CONTRATO

ADMITIVO 299-186-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-009-2015-186. REVISIÓN Y

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE



USUARIOS.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00GIRON GUTIERREZ

JIM JOSSEL



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00

2966 2895 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 1 VIDRIO

CON DISEÑO DE AERONÁUTICA

CIVIL. COLOCACIÓN DE MARCOS

DE ALUMINIO Y COLOCACIÓN DE

PUERTA DE 2 HOJAS DE

ALUMINIO. 1 ESCRITORIO DE

RECEPCIÓN Y 1 MESA DE

MELANINA. REMODELACIÓN

NECESARIA PARA MEJORAR LA

SEGURIDAD DEL EDIFICIO DE LA


AERONÁUTICA CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 50,150.00GOMEZ

FERNANDEZ ERICK

RUBEN



13 000 000 001 000 122 0101 31 0 5,100.00 5,100.00 0.00

13 000 000 001 000 171 0101 31 0 29,650.00 29,650.00 0.00

13 000 000 001 000 322 0101 31 0 15,400.00 15,400.00 0.00


SERVICIOS PROFESIONALES




MES DE JUNIO DEL 2015

CONTRATO ADMITIVO

307-183-2015 ACUERDO ADMITIVO

AC-023-2014-183. APOYAR Y

ASESORAR EN PROBLEMAS

LEGALES QUE SE PRESENTAN EN


AERONAUTICA CIVIL.

NNAPROBADO 0.00-23,000.00MORALES

HERNANDEZ DE

CASTILLO BRENDA

1166228K EBGARCIAP EBGARCIAP JASAMAYOA


13 000 000 001 000 183 0101 31 0 -23,000.00 -23,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

JASAMAYOA FGPINTOM


13 000 000 002 000 029 1701 29 0 3,000.00 3,000.00 0.00

13 000 000 003 000 029 0101 29 0 63,875.00 63,875.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

JASAMAYOA FGPINTOM


13 000 000 003 000 029 0101 29 0 12,325.00 12,325.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

JASAMAYOA FGPINTOM


13 000 000 001 000 029 0101 29 0 43,500.00 43,500.00 0.00

13 000 000 003 000 029 0101 29 0 98,175.00 98,175.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

JASAMAYOA FGPINTOM


13 000 000 001 000 029 0101 29 0 58,850.00 58,850.00 0.00

13 000 000 002 000 029 1701 29 0 8,900.00 8,900.00 0.00

13 000 000 003 000 029 0101 29 0 33,500.00 33,500.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

JASAMAYOA FGPINTOM


13 000 000 001 000 029 0101 29 0 113,322.58 113,322.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

JASAMAYOA FGPINTOM


13 000 000 001 000 029 0101 29 0 732,400.00 732,400.00 0.00

13 000 000 002 000 029 0509 29 0 96,500.00 96,500.00 0.00

13 000 000 002 000 029 0901 29 0 49,000.00 49,000.00 0.00

13 000 000 002 000 029 0920 29 0 7,500.00 7,500.00 0.00

13 000 000 002 000 029 1101 29 0 66,500.00 66,500.00 0.00

13 000 000 002 000 029 1301 29 0 40,500.00 40,500.00 0.00

13 000 000 002 000 029 1701 29 0 674,000.00 674,000.00 0.00

13 000 000 002 000 029 1712 29 0 48,400.00 48,400.00 0.00

13 000 000 002 000 029 1801 29 0 68,000.00 68,000.00 0.00

13 000 000 003 000 029 0101 29 0 815,000.00 815,000.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

JASAMAYOA FGPINTOM


13 000 000 001 000 029 0101 31 0 2,640,400.00 2,640,400.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0229-189-2015 Y ACUERDO





AILA.


HERNANDEZ

SHENY DOCELY



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





AERONÁUTICA CIVIL,


JINIO DE 2015. CONTRATO

ADMITIVO 336-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-022-2015-189. AGENTE DE


EL AÉREA VERIFICACION DE

LINEAS AEREAS DE LOS

PASAJEROS EN EL AILA.

NNAPROBADO 0.00-7,000.00TAGUA ESPINO

EDGAR GIOVANNI



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 -7,000.00 -7,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

336-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD


VERIFICACION DE LINEAS

AEREAS DE LOS PASAJEROS EN EL

AILA.

SSAPROBADO 0.00 7,000.00TAGUA ESPINO

EDGAR GIOVANNI



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00

2981 2979 22/06/2015 DEV NOR SUE PAGO DE PLANILLA GENERAL DE

JORNALES DE EMPLEADOS DEL

RENGLON 031, BONO DTO. 66-2000

Y BONO AERONAUTICO,


JUNIO DE 2015. SEGUN PLANILLA

NO. 14-2015-031


GENERAL DE

AERONAUTICA



13 000 000 001 000 031 0101 31 0 90,029.70 90,029.70 0.00

13 000 000 001 000 031 1801 31 0 10,710.00 10,710.00 0.00

13 000 000 001 000 033 0101 31 0 127,700.00 127,700.00 0.00

13 000 000 001 000 033 1801 31 0 15,650.00 15,650.00 0.00

13 000 000 002 000 031 0509 31 0 8,568.00 8,568.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 002 000 031 1701 31 0 23,562.00 23,562.00 0.00

13 000 000 002 000 033 0509 31 0 12,200.00 12,200.00 0.00

13 000 000 002 000 033 1701 31 0 33,800.00 33,800.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0052-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHINCHILLA

REGALADO DANIEL

ALEXANDER



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00





MES DE ABRIL DE 2015.

CONTRATO ADMITIVO

340-189-2015 Y ACUERDO





LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 7,000.00POLANCO GALICIA

ERICK RUBEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

340-189-2015 Y ACUERDO





LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 7,000.00POLANCO GALICIA

ERICK RUBEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2987 2969 22/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE PINTURA

EN INTERIOR Y EXTERIOR DE

PAREDES Y MANTENIMIENTO EN

TUBERÍAS DE BAJADAS DE

AGUAS PLUVIALES. NECESARIO

POR ESTAR EN LA CUADRA

DONDE SE ENCUENTRAN

UBICADAS LA SALA DE

REUNIONES, COCINA Y

DORMITOTIOS DE LOS AGENTES

DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO


NNAPROBADO 0.00 74,500.00SOLORZANO

MARISOL



13 000 000 001 000 173 0101 31 0 74,500.00 74,500.00 0.00


ADICIONAL SS-59356


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

JASAMAYOA FGPINTOM


13 000 000 001 000 015 0101 31 0 43,708.01 43,708.01 0.00

13 000 000 001 000 015 1701 31 0 10,851.60 10,851.60 0.00

13 000 000 002 000 015 0101 31 0 11,995.15 11,995.15 0.00

13 000 000 002 000 015 1301 31 0 2,619.35 2,619.35 0.00

13 000 000 002 000 015 1801 31 0 13,096.75 13,096.75 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,

P2015JRMDE 2015. CONTRATO

ADMITIVO 180-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-261-2014-189. AGENTE DE



X DEL AILA.

NNAPROBADO 0.00-3,500.00RAMIREZ ALVAREZ

JACQUELINE

MARIELA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 -3,500.00 -3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2992 2791 22/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION POR PAGO POR



AERONÁUTICA CIVIL,


ADMITIVO 0108-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-265-2014-189. AGENTE DE




EN EL AILA.

NNAPROBADO 0.00-4,500.00LIMA MORALES

JUAN FRANCISCO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 -4,500.00 -4,500.00 0.00

2993 2806 22/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION POR PAGO POR



AERONÁUTICA CIVIL,


ADMITIVO 181-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-261-2014-189. AGENTE DE


INGRESO Y EGRESO VEHICULAR,


NNAPROBADO 0.00-3,500.00VELIZ RIVERA

CARLOS OMAR



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 -3,500.00 -3,500.00 0.00


GALONES DE COMBUSTIBLE

REGULAR Y 3000 GALONES DE

COMBUSTIBLE DIÉSEL.

NECESARIOS PARA LOS

VEHÍCULOS Y EQUIPOS QUE

ESTÁN AL SERVICIO DE LA


AERONÁUTICA CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 171,750.00COMBUSTIBLES

MARITIMOS

SOCIEDAD



13 000 000 001 000 262 0101 31 0 171,750.00 171,750.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


3002 2894 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR 1 SERVICIO DE

COLOCACIÓN DE 100 MTS DE

TABLAYESO. 1 APLICACIÓN DE

PINTURA DE 100 MTS. 2 TOP DE

MELANINA DE 2.50 MTS DE

LARGO. 1 PUERTA DE CHAPA

ELÉCTRICA. DESMONTAJE DE 1

PUERTA. 1 DEMOLICIÓN DE

FACHADA. REMODELACIÓN

NECESARIA PARA LA OFICINA AIS

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

AERONÁUTICA CIVIL

SSAPROBADO 0.00 47,960.00REYES MORALES

JERSON

CLODOALDO



13 000 000 001 000 171 0101 31 0 31,410.00 31,410.00 0.00

13 000 000 001 000 214 0101 31 0 2,500.00 2,500.00 0.00

13 000 000 001 000 322 0101 31 0 14,050.00 14,050.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0108-189-2015 Y ACUERDO





AILA.

SSAPROBADO 0.00 4,500.00LIMA MORALES

JUAN FRANCISCO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

181-189-2015 Y ACUERDO



ÁREA DE INGRESO DEL


LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00VELIZ RIVERA

CARLOS OMAR



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

180-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00RAMIREZ ALVAREZ

JACQUELINE

MARIELA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00

3006 2998 23/06/2015 DEV NOR OGA COMPROMISO POR PAGO DE

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA

EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN


CIVIL. CORRESPONDIENTE AL

MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.

SEGÚN ACUERDO

ADMINISTRATIVO DE

APROBACIÓN DE CONTRATO

AC-099-2015 Y CONTRATO

DS-27-2015

NNAPROBADO 0.00 100,000.00CORPORACION JR

S.A.



13 000 000 001 000 141 0101 31 0 100,000.00 100,000.00 0.00






MES DE FEBRERO DE 2015. SEGÚN

ACUERDO ADMINISTRATIVO DE


AC-025-2014 Y CONTRATO NO.

02-2014

NNAPROBADO 0.00 53,333.33CORPORACION JR

S.A.



13 000 000 001 000 141 0101 31 0 53,333.33 53,333.33 0.00

3009 2996 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR DE SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA EL PERSONAL


AERONÁUTICA CIVIL.


MARZO DE 2015.

NNAPROBADO 51,580.36 53,000.00CORPORACION JR

S.A.




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 001 000 141 0101 31 0 53,000.00 53,000.00 0.00

3010 2995 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE

IMPRESORAS

MULTIFUNCIONALES (COPIAS

ESCÁNER IMPRESIÓN)DE

BLANCO/NEGRO Y DE COLOR.

CORRESPONDIENTE A LOS MESES

DE DICIEMBRE DE 2014 Y MARZO

DE 2015. SEGÚN CONTRATO

ADMITIVO DGAC-067 Y ACDO.

ADMITIVO DE APROBACIÓN DE

CONTRATO AC-208-2014.

NNAPROBADO 0.00 172,400.00SUMINISTRO

INTERNACIONAL

DE



13 000 000 001 000 153 0101 31 0 172,400.00 172,400.00 0.00

3011 3001 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR 1 INSTALACIÓN DE 25

MTS DE TABLAYESO, 1

INSTALACIÓN DE DOS BAÑOS

COMPLETOS Y 1 INSTALACIÓN DE

AZULEJOS. 1 TOP DE MELANINA Y

1 ESPEJO DE 1 MT X 1.50 MTS.

NECESARIOS PARA PRESTAR

SERVICIO DE ATENCIÓN AL

PASAJEROS DE VUELOS

PRIVADOS DE LA DIRECCIÓN


CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 70,301.00MUÑOZ MARILU69951799 siges siges JASAMAYOA FGPINTOM


13 000 000 001 000 171 0101 31 0 62,501.00 62,501.00 0.00

13 000 000 001 000 299 0101 31 0 4,200.00 4,200.00 0.00

13 000 000 001 000 322 0101 31 0 3,600.00 3,600.00 0.00

3012 3007 23/06/2015 DEV NOR OGA PRIMER PAGO DE POLIZA DE

SEGURO DE VIDA PARA 299

TRABAJADORES QUE LABORAN

EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE

AERONÁUTICA CIVIL CON CARGO

A LOS RENGLONES

PRESUPUESTARIOS 011, 021, 022 Y

031 POR EL PERIODO DEL

01/01/2015 AL 31/12/2015. SEGUN

POLIZA DE SEGURO 25544.


HIPOTECARIO

NACIONAL DE



13 000 000 002 000 191 0101 29 0 145,980.89 145,980.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


3015 3014 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTOS DE

3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP. 3

VEHÍCULOS TIPO SEDAN Y 3

VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA.

NECESARIOS PARA PODER

REALIZAR LAS DISTINTAS

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y

SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN


CIVIL. CORRESP. AL MES DE

ABRIL DE 2015. CONTRATO

ADMITIVO DS-025-201

NNAPROBADO 0.00 145,140.00BLINDA PLUS,

SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 155 0101 31 0 145,140.00 145,140.00 0.00


340 COMPUTADORAS DE

ESCRITORIO INCLUYEN

MONITOR, TECLADO MOUSE Y

UPS CORRESPONDIENTE AL MES

DE ABRIL DE 2015. SEGÚN

CONTRATO ADMITIVO DGAC-071

Y ACDO. ADMITIVO DE


AC-224-2014.

SSAPROBADO 0.00 288,547.52SUMINISTRO

INTERNACIONAL

DE



13 000 000 001 000 157 0101 31 0 288,547.52 288,547.52 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 062-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-318-2014-189. ATERRIZAJES Y

DESPEGUES DE LOS

AERÓDROMOS.

NNAPROBADO 0.00-3,000.00MANCILLA

ALVAREZ NESTOR

DANILO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 -3,000.00 -3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 255-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-276-2014-189. INGRESO DE

DATOS EN PLANO DE VUELO Y

ARCHIVO PLANES DE VUELO.

NNAPROBADO 0.00-6,000.00CARRANZA GOMEZ

OLIVER ANTONIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 -6,000.00 -6,000.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL, DE ABRIL A


ADMITIVO 0259-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-268-2014-189. EMISION DE

BOLETAS, ELABORACION DE

REPORTES POR SERVICIOS

AEROPORTUARIOS.

NNAPROBADO 0.00-3,500.00ARRIAZA ARZU

LONDY TATIANA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 -3,500.00 -3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

062-189-2015 Y ACUERDO


ATERRIZAJES Y DESPEGUES DE

LOS AERÓDROMOS.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00MANCILLA

ALVAREZ NESTOR

DANILO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0259-189-2015 Y ACUERDO


EMISION DE BOLETAS,

ELABORACION DE REPORTES POR

SERVICIOS AEROPORTUARIOS.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00ARRIAZA ARZU

LONDY TATIANA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

255-189-2015 Y ACUERDO


INGRESO DE DATOS EN PLANO DE

VUELO Y ARCHIVO PLANES DE

VUELO.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00CARRANZA GOMEZ

OLIVER ANTONIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

3033 3029 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE PRESTACION DE

SERVICIO TECNICO INTEGRAL DE

COBRO, EN BASE A CLAUSULA

CUARTA DEL CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.75-2015 POR

COMISIÓN RECAUDO SEDE

AURORA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE NOVIEMBRE DE

2014.SEGUN RECIBO NO. 2562498


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD



13 000 000 001 000 194 0101 31 0 124,176.75 124,176.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CUARTA DEL CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.75-2014. POR

COMISIÓN RECAUDO CAJA

ADMINISTRATIVA,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES

DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE

2014. SEGUN RECIBO NO. 2562549

Y 2562924.


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD



13 000 000 001 000 194 0101 31 0 374,883.01 374,883.01 0.00


SERVICIO DE PINTURA EN

INTERIOR Y EXTERIOR DE





DONDE SE ENCUENTRAN

UBICADAS LA SALA DE

REUNIONES, COCINA Y

DORMITOTIOS DE LOS AGENTES

DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO


NNAPROBADO 0.00-74,500.00SOLORZANO

MARISOL



13 000 000 001 000 173 0101 31 0 -74,500.00 -74,500.00 0.00




CUARTA DEL CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.62-2008 Y

SUS PRORROGAS NO. 73-2011,

NO.01-2012 Y NO. 08-2012, POR

COMISIÓN RECAUDO PARQUEO

SEDE AURORA, CORRESP. A LOS

MESES DE OCTUBRE Y

NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN

RECIBOS # 2562497 Y 2562923.


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD



13 000 000 001 000 194 0101 31 0 69,620.00 69,620.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CUARTA DEL CONTRATO



NO.01-2012 Y NO. 08-2012. POR


MUNDO MAYA PETEN, CORRESP.

A LOS MESES OCTUBRE Y


RECIBOS 2562496 Y 2562922.


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD



13 000 000 001 000 194 1701 31 0 13,364.19 13,364.19 0.00




CUARTA DEL CONTRATO



NO.01-2012 Y NO. 08-2012. POR


PUERTO BARRIOS, CORRESP. A

LOS MESES DE OCTUBRE Y


RECIBOS # 2562925 Y 2562550.

SSAPROBADO 0.00 82.15BANCO DE

DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD



13 000 000 001 000 194 1801 31 0 82.15 82.15 0.00


2200 MTS CUADRADOS EN

INTERIOR Y EXTERIOR DE





DONDE SE ENCUENTRAN

UBICADAS LA SALA DE

REUNIONES Y DORMITOTIOS DE

LOS AGENTES DE SEGURIDAD DE

AILA

SSAPROBADO 0.00 74,500.00SOLORZANO

MARISOL



13 000 000 001 000 173 0101 31 0 74,500.00 74,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



CANDELAS DE

PRECALENTAMIENTO.

NECESARIAS PARA LA

AMBULANCIA PLACAS RCH-16125

QUE SE ENCUENTRA A SERVICIO

DE LOS BOMBEROS DEL


MUNDO MAYA PETEN.

NNAPROBADO 0.00 919.98COMERCIALIZADO

RA DE REPUESTOS

EL ARCA



13 000 000 001 000 298 0101 31 0 919.98 919.98 0.00

3050 3035 23/06/2015 DEV NOR TRF PAGO DE BONIFICACION

VACACIONAL, BONO DIFERIDO,

AGUINALDO Y BONO

VACACIONAL POR RETIRO A

EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN


CIVIL -DGAC- DEPENDENCIA DEL

MICIV PERIODO DEL 19/11/2013 AL

30/06/2014 SEGÚN ACUERDO

MINISTERIAL NO. 502-2014-'P'

NNAPROBADO 0.00 25,600.02LUCERO RAMIREZ

GUNTHER MOISES



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 13,194.52 13,194.52 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 31 0 12,405.50 12,405.50 0.00



AGUINALDO Y BONO








NNAPROBADO 82,413.16 82,413.16PADILLA CASTILLO

GUSTAVO ADOLFO



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 61,453.16 61,453.16 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 31 0 20,960.00 20,960.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y

SOLUCIONES DE INTERCONEXIÓN

NECESARIAS PARA SU

FUNCIONAMIENTO,

ADMINISTRACIÓN, ALMACENAJE

Y EDICIÓN. CORRESPONDIENTE

AL MES DE ABRIL DE 2015.

CONTRATO ADMITIVO DGAC-055

Y ACUERDO ADMITIVO DE

APROBACION DE CONTRATOS

AC-196-2014.


ONES DE

GUATEMALA



13 000 000 001 000 156 0101 31 0 644,994.00 644,994.00 0.00

3055 3055 23/06/2015 CYD NOR OGA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE


AERONAUTICA CIVIL, 56 LÍNEAS

TELEFONICAS Y


MARZO Y ABRIL DE 2015. SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO

DS-013-2014.

SSAPROBADO 0.00 43,744.01COMUNICACIONES

CELULARES,

SOCIEDAD



13 000 000 001 000 113 0101 31 0 43,744.01 43,744.01 0.00












ADMITIVO DS-025-201.

NNAPROBADO 0.00 145,140.00BLINDA PLUS,

SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 155 0101 31 0 145,140.00 145,140.00 0.00

3058 3058 23/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA

POTABLE DE LA DIRECCION


CIVIL Y AEROPUERTO

INTERNACIONAL LA AURORA,


MAYO DE 2015.


MUNICIPAL DE

AGUA DE LA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 001 000 112 0101 31 0 246,880.75 246,880.75 0.00

3059 3052 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO MENSUALES

DE DESODORIZANTES PARA

SANITARIOS Y MINGITORIOS,

RECARGAS MENSUALES DE

AROMATIZACIÓN EN VARIOS

AROMAS, SUMINISTRO MENSUAL

DE MOPAS. NECESARIO PARA LOS

BAÑOS DE LA TERMINAL AÉREA

DE AILA. CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y

MAYO DE 2015.

SSAPROBADO 0.00 44,835.00PROYECTOS

EMPRESARIALES

SOCIEDAD



13 000 000 001 000 292 0101 31 0 44,835.00 44,835.00 0.00


IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

BLANCO/NEGRO CON 20,000

COPIAS PARA ALQUILER DEL 16

AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014.

INCLUYE SUMINISTROS, SOPORTE

Y REPUESTOS. EQUIPO

REQUERIDO PARA LA XXI

ASAMBLEA DE LA CLAC

REALIZADA EN GUATEMALA.

NNAPROBADO 0.00 11,575.50OFICINA DE

MANTENIMIENTO

PRODUCTOS Y



13 000 000 001 000 153 0101 31 0 11,575.50 11,575.50 0.00


5 EQUIPOS DE IMPRESION

MULTIFUNCIONAL BLANCO Y

NEGRO Y 1 EQUIPO

MULTIFUNCIONAL A COLOR.

PARA LA IMPRESION,

FOTOCOPIADO Y SCANEO DE LOS

DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS

DE LA DGAC. CORRESPONDE AL

MES DE ABRIL DE 2014 SEGUN

ACUERDO AC-170-2013 Y


(193-2013).

NNAPROBADO 0.00 14,168.50COMPAÑIA

INTERNACIONAL

DE PRODUCTOS Y



13 000 000 001 000 153 0101 31 0 14,168.50 14,168.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


3066 3065 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR CAPACITACION PARA

EL USO DE FIREWALL, SOPORTE

TECNICO WATCHGUARD Y

SOPORTE TECNICO DE BASE DE

DATOS MYSQL, NECESARIO PARA

QUE EL PERSONAL DE

INFORMATICA TENGA

CONOCIMIENTO COMPLETO DEL

MANEJO DE FIREWALL

WATCHGUARD, EL CUAL SE ESTA

IMPLEMENTANDO EN LA DGAC.

NNAPROBADO 0.00 24,000.00CONSULTORES

LINUX SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 185 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00

13 000 000 001 000 199 0101 31 0 14,000.00 14,000.00 0.00

3067 3067 23/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DE LA


AERONAUTICA CIVIL,

GUATEMALA, QUE CORRESPONDE

DEL 15/05/2015 AL 15/06/2015.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



13 000 000 002 000 111 0101 29 0 297,615.64 297,615.64 0.00


DE 3300 MTS CUADRADOS EN EL

INTERIOR DE LA TORRE DE

CONTROL LA AURORA.

NECESARIO PARA LAS

INSTALACIONES QUE FORMAN

PARTE DEL RADAR, PROPIEDAD


AERONÁUTICA CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 74,800.00SOLORZANO

MARISOL



13 000 000 001 000 173 0101 31 0 74,800.00 74,800.00 0.00




AERONAUTICA CIVIL,

AERODROMO DE PUERTO DE SAN

JOSE, BASE MILITAR DE

PARACAIDISTAS Y SAN VICENTE

DE PACAYA, QUE CORRESPONDE

DEL 15/05/2015 AL 15/06/2015.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



13 000 000 002 000 111 0509 29 0 37,373.43 37,373.43 0.00

13 000 000 002 000 111 0512 29 0 179.56 179.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


3071 3069 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 20 RIBBON

DE COLOR HDP YMCFK PARA 500

IMPRESIONES CODIGO 84061

NECESARIOS PARA LA

IMPRESORA DE GAFETES EN

TARJETAS PVC, FARGO HDP5000

DOBLE LADO.

SSAPROBADO 0.00 30,500.00WEBTEC ,

SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 267 0101 31 0 30,500.00 30,500.00 0.00




AERONAUTICA CIVIL, PETEN

(SANTA ELENA, SAN ANDRES,

SANTA ANA Y POPTUN) Y COBAN

(TACTIC, ALTA VERAPAZ) QUE

CORRESPONDE DEL 15/05/2015 AL

15/06/2015

SSAPROBADO 0.00 182,227.00DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



13 000 000 002 000 111 1604 29 0 281.00 281.00 0.00

13 000 000 002 000 111 1701 29 0 167,827.00 167,827.00 0.00

13 000 000 002 000 111 1704 29 0 10,328.00 10,328.00 0.00

13 000 000 002 000 111 1707 29 0 449.00 449.00 0.00

13 000 000 002 000 111 1708 29 0 79.00 79.00 0.00

13 000 000 002 000 111 1712 29 0 3,263.00 3,263.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL, EN

COATEPEQUE, RETALHULEU Y

QUETZALTENANGO, QUE

CORRESPONDIENTE DEL

15/05/2015 AL 15/06/2015


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



13 000 000 002 000 111 0901 29 0 528.00 528.00 0.00

13 000 000 002 000 111 0920 29 0 49.00 49.00 0.00

13 000 000 002 000 111 1101 29 0 8,290.00 8,290.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


3077 3050 24/06/2015 DEV RTO TRF REVERSION TOTAL DE PAGO DE

BONIFICACION VACACIONAL,

BONO DIFERIDO, AGUINALDO Y

BONO VACACIONAL POR RETIRO

A EX-SERVIDOR DE LA


AERONÁUTICA CIVIL -DGAC-

DEPENDENCIA DEL MICIV




NNAPROBADO 0.00-25,600.02LUCERO RAMIREZ

GUNTHER MOISES



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 -13,194.52 -13,194.52 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 31 0 -12,405.50 -12,405.50 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 0012-183-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-290-2014-183. RECEPCION DE

DOCUMENTOS Y ATENCION A

CLIENTES DEL DEPARTAMENTO

JURIDICO.

NNAPROBADO 0.00-12,000.00ALVAREZ BLANCO

FLOR DE MARIA



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 -12,000.00 -12,000.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 0013-183-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-291-2014-183. ASISTENCIA Y

COLABORACION A LOS ASESORES

JURIDICOS.

NNAPROBADO 0.00-12,000.00MONTENEGRO

CARRILLO HUGO

RENE



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 -12,000.00 -12,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








CONTRATO ADMITIVO

0005-183-2015 Y ACUERDO


ESTADISTICA DE EMPRESAS QUE

PRESTAN SERVICIOS DE

AVIACION, QUE OPERAN EN

GUATEMALA.

NNAPROBADO 0.00-10,000.00SANDOVAL

CONTRERAS DE

FAJARDO DELIA



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 -10,000.00 -10,000.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 0005-183-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-278-2014-183.FOLIADO DE

EXPEDIENTES, COLABORACION

CON ASESORES JURIDICOS.

NNAPROBADO 0.00 10,000.00SANDOVAL

CONTRERAS DE

FAJARDO DELIA



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0012-183-2015 Y ACUERDO


FOLIADO DE EXPEDIENTES,


JURIDICOS.

NNAPROBADO 0.00 12,000.00ALVAREZ BLANCO

FLOR DE MARIA



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0013-183-2015 Y ACUERDO

ADMITIVO

AC-291-2014-183.ASISTENCIA A

ASESORES JURIDICOS, AYUDA A

JURIDICOS AL

DESVANECIMIENTO DE

HALLAZGOS.

NNAPROBADO 0.00 12,000.00MONTENEGRO

CARRILLO HUGO

RENE



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00

3089 3008 24/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL POR PAGO DE








AC-025-2014 Y CONTRATO NO.

02-2014

NNAPROBADO 0.00-53,333.33CORPORACION JR

S.A.



13 000 000 001 000 141 0101 31 0 -53,333.33 -53,333.33 0.00

3090 3006 24/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL POR PAGO DE






SEGÚN ACUERDO

ADMINISTRATIVO DE



DS-27-2015

NNAPROBADO 0.00-100,000.00CORPORACION JR

S.A.



13 000 000 001 000 141 0101 31 0 -100,000.00 -100,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




AGUINALDO Y BONO








NNAPROBADO 25,600.02 25,600.02LUCERO RAMIREZ

GUNTHER MOISES



13 000 000 001 000 413 0101 29 0 12,405.50 12,405.50 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 31 0 13,194.52 13,194.52 0.00










NO.02-2014

SSAPROBADO 0.00 53,333.33CORPORACION JR

S.A.



13 000 000 001 000 141 0101 31 0 53,333.33 53,333.33 0.00

3095 3076 24/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 2 RADIOS

PORTATILES AEREOS MARCA

ICOM MODELO IC-A24 Y SERIES

2009004 Y 2009005. INCLUYE C/U

ANTENA, BATERIA, CLIP,

CARGADOR Y MANUAL,

NECESARIOS PARA

RADIOCOMUNICACION EN

OPERACIONES AEREAS DE AILA.

SSAPROBADO 0.00 9,590.40NIVELES Y

FRECUENCIAS

SOCIEDAD



13 000 000 001 000 326 0101 31 0 9,590.40 9,590.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








SEGÚN ACUERDO

ADMINISTRATIVO DE



DS-27-2015

NNAPROBADO 97,321.42 100,000.00CORPORACION JR

S.A.



13 000 000 001 000 141 0101 31 0 100,000.00 100,000.00 0.00


RATIFICADOR ELECTRÓNICO

PARA FRENO DE MOTOR. 1 RELE

MONITOR DE TRES FASES.

REPUESTOS NECESARIOS PARA EL

MUELLE DE ABORDAJE NO. 3B

CIMS-TIANDA INSTALADO EN LA

TERMINAL AÉREA DEL


SSAPROBADO 0.00 39,352.50GOMEZ MARTINEZ

DE REYES EMILY

VICTORIA



13 000 000 001 000 298 0101 31 0 39,352.50 39,352.50 0.00


ARRENDAMIENTOS DE 3

VEHÍCULOS TIPO PICK UP. 3










ADMITIVO DS-025-201.

NNAPROBADO 0.00-145,140.00BLINDA PLUS,

SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 155 0101 31 0 -145,140.00 -145,140.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



ARRENDAMIENTOS DE 3

VEHÍCULOS TIPO PICK UP. 3










ADMITIVO DS-025-201

NNAPROBADO 0.00-145,140.00BLINDA PLUS,

SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 155 0101 31 0 -145,140.00 -145,140.00 0.00





PARA PODER REALIZAR LAS

DISTINTAS ACTIVIDADES DE

MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE


AERONÁUTICA CIVIL. CORRESP.

AL MES DE MAYO DE 2015.

CONTRATO DS-025-201 Y

ACUERDO AC-163-2014.

SSAPROBADO 0.00 145,140.00BLINDA PLUS,

SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 155 0101 31 0 145,140.00 145,140.00 0.00




VEHÍCULOS TIPO

CAMIONETA.PARA PODER







DS-025-201 Y ACUERDO

AC-163-2014

SSAPROBADO 0.00 145,140.00BLINDA PLUS,

SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 155 0101 31 0 145,140.00 145,140.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-ENTIDAD: 1113-0013-206-00

635 628 12/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL

INTERIOR SEGUN

NOMBRAMIENTO NO.53-2015, POR

VISITA AL INSTITUTO JULIO

CESAR MENDEZ MONTEGRO EN

MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ.


13/05/2015, SEGUN VIATICO

LIQUIDACION NO.011515 Y FACT.

SERIE A NO.23.

SSAPROBADO 0.00 240.00GONZALEZ FLORES

ERICK IVAN

4544021 siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM


96 000 000 001 000 133 0101 52 0 240.00 240.00 0.00

636 629 12/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE VIATICOS AL

INTERIOR SEGUN


VISITA AL INSTITUTO

EXPERIMENTAL JULIO CESAR

MEDEZ MONTENEGRO EN

MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ.




SERIE A NO.58.

SSAPROBADO 0.00 240.00GONZALEZ

MOSCOSO JORGE

DANILO



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 240.00 240.00 0.00


INTERIOR SEGUN

NOMBREMIENTO NO.51-2015, POR

VERIFICACION DE CAMPO A

ESCUELAS DEL GRUPO 4.A,

UBICADAS EN SAN MARCOS Y

QUETZALTENANGO. PERIODO DEL

06/05/2015 AL 08/05/2015, SEGUN

VIATICO LIQUIDACION NO.011495

Y FACT. SERIE AI NO.61.

SSAPROBADO 0.00 400.00PEREZ HERNANDEZ

MARVIN

LEOBARDO



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



INTERIOR SEGUN


SUPERVISION Y VERIFICACION A

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EN SAN MARCOS. PERIODO DEL

25/05/2015 AL 26/05/2015, SEGUN


Y FACT. SERIE A NO.61.

SSAPROBADO 0.00 240.00GONZALEZ

MOSCOSO JORGE

DANILO



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 240.00 240.00 0.00


INTERIOR SEGUN


VERFICACION DE CAMPO A

ESCUELAS DEL GRUPO 5.E, EN

SAN JUAN OSTUNCALCO

QUETZALTENANGO, SAN

ANTONIO Y SAN PEDRO

SACATEPEQUEZ SAN MARCOS




SERIE AI NO.62.


MARVIN

LEOBARDO



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 240.00 240.00 0.00


INTERIOR SEGUN

NOMBRAMIENTO NO.54-2015,

VISITA A ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS LOCALIZADOS EN

QUETZALTENANGO,

RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ Y

SAN MARCOS. PERIODO DEL:

13/05/2015 AL 16/05/2015, SEGUN

VIATICO LIQUIDACION NO.01102 Y

FACT. SERIE A NO.12.

SSAPROBADO 0.00 560.00SICAJA

HERNANDEZ

WALTER ABRAHAM



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 560.00 560.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


641 202 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO P/SERV.TECNICOS

COMO SECRETARIA DEL AREA

TECNICA, SEGUN CONTRATO

NO.13-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-201

8/OC-GU, ACDO.MINISTERIAL

122-2015,CORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN

FACTURA SERIE B NO.0057.

SSAPROBADO 0.00 7,000.00AGUSTIN SALAZAR

DE PEREZ SANDRA

YADIRA

998514K siges siges ISBOCANEGRA FGPINTOM


96 000 000 001 000 081 0101 52 0 7,000.00 7,000.00 0.00

642 196 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO

P/SERV.PROFESIONALES COMO

ESPECIALISTA FINANCIERO,

SEG.CONTRATO


8/OC-GU ACDO.MINISTERIAL

122-2015,PERIODO


JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA

SERIE A NO.000029.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00PEREZ CORZO

EDWING ANTONIO



96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00


COMO SECRETARIA DEL

PROGRAMA BID-2008/OC-GU,

SEG.CONTRATO

12-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/O

C-GU, ACDO.MINISTERIAL

122-2015,PERIODO

CORRESPONDIENTE AL MES


SERIE C NO.000006.

SSAPROBADO 0.00 7,000.00FIGUEROA MUÑOZ

EDNA YANET



96 000 000 001 000 081 0101 52 0 7,000.00 7,000.00 0.00



REVISOR DE PLANOS DE

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR,

SEG.CONTRATO



122-2015,PERIODO



SERIE A NO.000196.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00FLORES

CORONADO

ARNOLDO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


96 000 000 001 000 081 0101 52 0 12,000.00 12,000.00 0.00





SEG.CONTRATO



122-2014,PERIODO



SERIE C NO.0030.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00ALVAREZ

HERNANDEZ

VICTOR MANUEL



96 000 000 001 000 081 0101 52 0 12,000.00 12,000.00 0.00



COORDINADOR DEL PROGRAMA

BID-2018/OC-GU, SEGUN

CONTRATO


8/OC-GU,ACDO.MINISTERIAL

122-2015,PERIODO



SERIE A NO.0014.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00SICAJA

HERNANDEZ

WALTER ABRAHAM



96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00



AUDITOR DE PROCESOS,

SEG.CONTRATO



122-2015,PERIODO



SERIE CH NO.000161.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00CHAMALE

CARRILLO

LORENZA



96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



COMO ASISTENTE LEGAL SEGUN

CONTRATO NO.

17-2015/UCEE-CIV/UCP-BOD-2018/O


122-2015,PERIODO



SERIE A NO.0018.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00HURTARTE

GONZALEZ LEVY

FRANCISCO



96 000 000 001 000 081 0101 52 0 12,000.00 12,000.00 0.00



ASISTENTE DE COORDINACION Y

ADMINISTRACION, SEGUN

CONTRATO

NO.9-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/

OC-GU, ACDO.MINISTERIAL

122-2015,PERIODO



SERIE A NO.0109.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00MEDINA CLARA

MARIA



96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00

650 210 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO P/SERVICIOS

PROFESIONALES COMO

ASISTENTE FINANCIERO,

SEG.CONTRATO


8/OC-GU, Y ACDO MINISTERIAL

122-2015,PERIDODO



SERIE B NO.0006.

SSAPROBADO 0.00 14,000.00FUENTES LOPEZ

JOSE ANTONIO



96 000 000 001 000 081 0101 52 0 14,000.00 14,000.00 0.00



REVISOR PRINCIPAL DE

PLANOS,SEG.CONTRATO



122-2015, PERIODO



SERIE A NO.000003.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00SAENZ BRAVO

RICARDO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00


COMO TECNICO PARA EL AREA

DE PRESUPUESTO, SEGUN

CONTRATO



122-2015, CORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN

FACTURA SERIE B NO.048.

SSAPROBADO 0.00 9,000.00GARCIA CHAVEZ

RENE



96 000 000 001 000 081 0101 52 0 9,000.00 9,000.00 0.00


ESPECIALISTA EN GESTION

COMUNITARIA, SEG.CONTRATO

NO.



122-2015 AL PERIODO

CORRESPONDIENTE MES DE


SERIE A NO.0024.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00GONZALEZ FLORES

ERICK IVAN



96 000 000 001 000 081 0101 52 0 12,000.00 12,000.00 0.00



ANALISTA DE GESTION Y

SEGUIMIENTO, SEGUN CONTRATO


8/OC-GU, Y ACDO.MINISTERIAL

122-2015, PERIODO

CORRESPONDIENTE MES DE JUNI

DE 2015, SEGUN FACTURA NO.070.


SAMAYOA MIGUEL

ANGEL



96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00



VERIFICADOR DECAMPO,

SEG.CONTRATO



122-2015,PERIODO



SERIE E NO.0046.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00MENDOZA RIVERA

OSCAR FERNANDO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00



VERIFICADOR DE CAMPO,

SEG.CONTRATO



122-2015,PERIODO



SERIE A NO.000064.


MOSCOSO JORGE

DANILO



96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00



VERIFICADOR PRINCIPAL DE

CAMPO, SEG. CONTRATO



122-2015, PERIODO



SERIE A NO.0073.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00AJPACAJA VIN

CAYETANO



96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00





SEG.CONTRATO



122-2015, PERIODO



SERIE A1 NO.0000042.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00BARRIOS LUCA

JESSICA PAOLA



96 000 000 001 000 081 0101 52 0 12,000.00 12,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




REVISOR DE PLANOS CON

ENFASIS EN COSTOS Y

PRESUPUESTOS, SEGUN

CONTRATO



122-2015, PERIODO



SERIE B NO.000010.

SSAPROBADO 0.00 14,500.00TRUJILLO PUGA

NERY WALDEMAR



96 000 000 001 000 081 0101 52 0 14,500.00 14,500.00 0.00



ESPECIALISTA EN

ADQUISICIONES,SEGUN

CONTRATO


8/OC-GU,ACDO.MINISTERIAL

122-2015, PERIODO

CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15

DE JUNIO DE 2015, SEGUN

FACTURA SERIE A NO.028.

SSAPROBADO 0.00 9,000.00PIRIR BOROR

NORMA BEATRIZ



96 000 000 001 000 081 0101 52 0 9,000.00 9,000.00 0.00





SEGUN CONTRATO



122-2015,PERIODO



SERIE A NO.0000069.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00ALEMAN

LARRAÑAGA

ALVARO JACOBO



96 000 000 001 000 081 0101 52 0 12,000.00 12,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



COMO ASISTENTE DE CONTROL

DE ESPEDIENTES DE PROYECTOS,

SEG.CONTRATO



122-2015,PERIODO



SERIE A NO.000045.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00VALLE ORELLANA

LUIS EDUARDO



96 000 000 001 000 081 0101 52 0 8,000.00 8,000.00 0.00

665 662 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO PARA EL PERSONAL

QUE LABORA EN LA UCEE CON

CARGO AL RENGLON 031 EN

PANAJACHEL, UBICACION 0710,


JUNIO DE 2,015, SEGUN

CONTRATO NO.28-2015, SEGUN

PLANILLA NO.15-2015

SSAPROBADO 0.00 3,092.70UNIDAD DE

CONSTRUCCION DE

EDIFICIOS DEL



14 000 000 001 000 031 0710 11 0 2,207.70 2,207.70 0.00

14 000 000 001 000 032 0710 11 0 35.00 35.00 0.00

14 000 000 001 000 033 0710 11 0 850.00 850.00 0.00

666 663 12/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO PARA EL PERSONAL

QUE LABORA EN LA UCEE CON

CARGO AL RENGLON 031

JORNALES, UBICACION 0101,



CONTRATOS NOS. DEL 01-2015 AL

27-2015, SEGUN PLANILLA

NO.14-2015.

SSAPROBADO 0.00 71,854.10UNIDAD DE

CONSTRUCCION DE

EDIFICIOS DEL



14 000 000 001 000 031 0101 11 0 51,884.10 51,884.10 0.00

14 000 000 001 000 032 0101 11 0 420.00 420.00 0.00

14 000 000 001 000 033 0101 11 0 19,550.00 19,550.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



INTERIOR SEGUN

NOMBRAMIENTO NO.56-2015 A

VERIFICACION DE AVANCE

FISICO A ESCUELAS DE LOS

GRUPOS 5H Y 4A EN MUNICIPIOS

DE QUETZALTENANGO. PERIODO

DEL 19/05/2015 AL 23/05/2015,

SEGUN VIATICO LIQUIDACION

NO.011505 Y FACT. SERIE E NO.47.

SSAPROBADO 0.00 656.00MENDOZA RIVERA

OSCAR FERNANDO



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 656.00 656.00 0.00

668 522 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No.1 FASES I, II

Y III, PERIODO DEL 30/09/2014 AL

05/01/2015, CONTRATO

No.79-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018

/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL

742-2014, POR DISEÑO,

REPOSICION Y RECONSTRUCCION

DE 6 ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS, GRUPO 5.K,

UBICADOS EN VARIOS

MUNICIPIOS DE LOS

DEPARTAMENTOS

QUETZALTENANGO, RET

SSAPROBADO 0.00 307,505.55MATHEU ESCOBAR

ESTUARDO

ENRIQUE



96 000 001 000 002 188 0903 52 0 98,798.42 98,798.42 0.00

96 000 001 000 002 188 0913 52 0 28,631.16 28,631.16 0.00

96 000 001 000 002 188 0916 52 0 16,443.19 16,443.19 0.00

96 000 001 000 002 188 1001 52 0 86,148.93 86,148.93 0.00

96 000 001 000 002 188 1101 52 0 77,483.85 77,483.85 0.00




JUNIO DE 2015


HIPOTECARIO

NACIONAL DE


b

batch_nomina_we

b

ISBOCANEGRA FGPINTOM


14 000 000 001 000 011 0101 11 0 34,407.00 34,407.00 0.00

14 000 000 001 000 012 0101 11 0 3,530.00 3,530.00 0.00

14 000 000 001 000 013 0101 11 0 425.00 425.00 0.00

14 000 000 001 000 014 0101 11 0 750.00 750.00 0.00

14 000 000 001 000 015 0101 11 0 18,350.00 18,350.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b



14 000 000 001 000 011 0101 11 0 38,549.00 38,549.00 0.00

14 000 000 001 000 012 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00

14 000 000 001 000 013 0101 11 0 200.00 200.00 0.00

14 000 000 001 000 014 0101 11 0 2,625.00 2,625.00 0.00

14 000 000 001 000 015 0101 11 0 17,800.00 17,800.00 0.00

14 000 000 001 000 022 0101 11 0 44,000.00 44,000.00 0.00

14 000 000 001 000 026 0101 11 0 1,125.00 1,125.00 0.00

14 000 000 001 000 027 0101 11 0 1,650.00 1,650.00 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b



14 000 000 001 000 021 0101 11 0 2,152.00 2,152.00 0.00

14 000 000 001 000 027 0101 11 0 2,550.00 2,550.00 0.00



ESPECIALISTA LEGAL,

SEG.CONTRATO



122-2015, PERIODO



SERIE A NO.0011.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00ALDANA SERRANO

MANUEL MARIANO



96 000 000 001 000 081 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


679 673 18/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO P/INCREMENTO

AJUSTE DE BONO DE

ANTIGUEDAD A LA SEÑORA

MIRIAN CRISTINA ORTIZ DE

CARRERA POR HABER CUMPLIDO

EL 02/09/2014, 10 AÑOS DE

LABORAR EN EL RENGLON 031

JORNALES, SEG. DICTAMEN

2015-DJ-00388, CORRESPONDIENTE

A 7 MESES SEGUN PLANILLA

NO.16-2015.

SSAPROBADO 0.00 105.00UNIDAD DE

CONSTRUCCION DE

EDIFICIOS DEL



14 000 000 001 000 032 0101 11 0 105.00 105.00 0.00


INTERIOR SEGUN


VERIFICACION DE CAMPO A

ESCUELAS DEL GRUPO 2.A.,

UBICADAS EN VARIOS

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO

DE SAN MARCOS. PERIODO DEL

25/05/2015 AL 27/05/2015, SEGUN


Y FACT. SERIE E NO.48.

SSAPROBADO 0.00 400.00MENDOZA RIVERA

OSCAR FERNANDO



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00


INTERIOR SEGUN


SUPERVISION A

ESTABLECIMIENTOS EDUCTIVOS

UBICADOS EN EL

DEPARTAMENTO DE

QUETZALTENANGO, SEGUN


Y FACTURA SERIE A NO.13.

NNAPROBADO 400.00 400.00SICAJA

HERNANDEZ

WALTER ABRAHAM

15299694 siges siges ISBOCANEGRA


96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



INTERIIOR SEGUN


VERIFICACION A 6 ESCUELAS DEL

GRUPO 2.A., UBICADAS EN

VARIOS MUNICIPIOS DEL

DEPARTAMENTO DE SAN

MARCOS. PERIODO DEL 25/05/2015

AL 27/05/2015, SEGUN VIATICO


SERIE AI NO.63.


MARVIN

LEOBARDO



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b



14 000 000 001 000 029 0101 11 0 15,000.00 15,000.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b



14 000 000 001 000 029 0101 11 0 52,466.67 52,466.67 0.00

686 680 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO PARA EL

ARRENDAMIENTO DE LA

FOTOCOPIADORA



CONTRATO NO.RF1-01 DEL 25

ENERO DE 2,010, VIGENTE SEGUN

CRUCE DE NOTAS, SEGUN

FACTURA SERIE GTO NO.70893.

NSAPROBADO 1,267.50 1,267.50RICOH DE

GUATEMALA,

SOCIEDAD



14 000 000 001 000 153 0101 11 0 1,267.50 1,267.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



INTERIOR SEGUN


VISITA AL INSTITUTO BASICO

EXPERIMENTAL JULIO CESAR

MENDEZ MONTENEGRO UBICADO

EN MAZATENANGO,

SUCHITEPEQUEZ. PERIODO DEL

04/06/2015 AL 04/06/2015, SEGUN


Y FACTURA SERIE A NO.25.

SSAPROBADO 0.00 80.00GONZALEZ FLORES

ERICK IVAN



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 80.00 80.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 ISBOCANEGRA ISBOCANEGRA ISBOCANEGRA ISBOCANEGRA


14 000 000 001 000 111 0710 11 0 100.00 100.00 0.00

14 000 000 001 000 112 0101 11 0 18,250.71 18,250.71 0.00

14 000 000 001 000 113 0101 11 0 2,014.00 2,014.00 0.00

14 000 000 001 000 113 0710 11 0 58.00 58.00 0.00

14 000 000 001 000 114 0101 11 0 142.50 142.50 0.00

14 000 000 001 000 115 0101 11 0 80.00 80.00 0.00

14 000 000 001 000 195 0101 11 0 400.00 400.00 0.00

14 000 000 001 000 199 0101 11 0 690.00 690.00 0.00

14 000 000 001 000 211 0101 11 0 3,517.60 3,517.60 0.00

14 000 000 001 000 254 0101 11 0 196.62 196.62 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 45 970,409.95 1,667.50 970,409.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONALENTIDAD: 1113-0013-207-00

194 193 11/06/2015 DEV NOR OGA PAGO FAC. BZ-60640871 DE LA

EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA S. A. POR LA



RADIODIFUSION Y TELEVISION

NACIONAL -TGW-

CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015.


ELECTRICA DE

GUATEMALA

326445 siges siges JJRGUZMAN FGPINTOM


15 000 000 001 000 111 0101 11 0 9,659.34 9,659.34 0.00

196 195 11/06/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. BZ-60383490 DE LA


GUATEMALA S.A. POR LA


TORRE DE TRANSMISION DE LA

RADIO NACIONAL DE

GUATEMALA -TGW- EN EL CERRO

ALUX, SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ,

CORRESPONDIENTE A MAYO 2015.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



15 000 000 003 000 111 0308 11 0 3,967.94 3,967.94 0.00

198 197 12/06/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. BZ-60641353 DE LA


GUATEMALA S.A. POR LA




NACIONAL -TGW-,

CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



15 000 000 001 000 111 0101 11 0 3,976.61 3,976.61 0.00

200 199 15/06/2015 DEV NOR SUE PAGO DE LAS PLANILLAS 32-2015

A LA 36-2015 DEL RENGLON '031'

JORNALES '032' COMP.POR

ANTIGUEDAD '033' COMP.

ESPECIFICO AL PERSONAL. DEL

PERSONAL QUE LABORA EN ESTA



NACIONAL Y RADIOS

NACIONALES TGTU, TGSM, TGQ, Y

TGFP CORRESPONDIENTE A JUNIO

2015.


GENERAL DE

RADIODIFUSION Y




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


15 000 000 002 000 031 0101 11 0 96,380.25 96,380.25 0.00

15 000 000 002 000 032 0101 11 0 971.45 971.45 0.00

15 000 000 002 000 033 0101 11 0 10,422.61 10,422.61 0.00

15 000 000 003 000 031 0801 11 0 18,412.80 18,412.80 0.00

15 000 000 003 000 031 0901 11 0 19,814.40 19,814.40 0.00

15 000 000 003 000 031 1201 11 0 22,154.25 22,154.25 0.00

15 000 000 003 000 031 1701 11 0 20,100.00 20,100.00 0.00

15 000 000 003 000 032 0801 11 0 307.49 307.49 0.00

15 000 000 003 000 032 0901 11 0 365.61 365.61 0.00

15 000 000 003 000 032 1201 11 0 375.00 375.00 0.00

15 000 000 003 000 032 1701 11 0 335.00 335.00 0.00

15 000 000 003 000 033 0801 11 0 2,125.00 2,125.00 0.00

15 000 000 003 000 033 0901 11 0 2,312.50 2,312.50 0.00

15 000 000 003 000 033 1201 11 0 2,424.99 2,424.99 0.00

15 000 000 003 000 033 1701 11 0 2,250.00 2,250.00 0.00

202 201 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO FAC. OR1-1295268 Y

OR1-1296033 DE DISTRIBUIDORA

DE ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE, S.A. POR LA ENERGIA

ELECTRICA DE LA RADIO

NACIONAL TIKAL EN FLORES

PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE

A MAYO 2015


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



15 000 000 003 000 111 1701 11 0 3,186.00 3,186.00 0.00

204 203 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO FAC. OC3-2851658 DE

DISTRIBUIDORA NACIONAL DE

OCCIDENTE, S. A. POR LA


RADIO NACIONAL DE

QUETZALTENANGO -TGQ-

CORRESPONDIENTE A MAYO 2015


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



15 000 000 003 000 111 0901 11 0 4,847.00 4,847.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


206 205 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO FAC. OC4-2806534 Y

OC4-2806046 DE DISTRIBUIDORA

DE ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE, S. A. DEL SERVICIO

DE ENERGIA ELECTRICA DE LA

RADIO NACIONAL DE

TOTONICAPAN -TGTU-

CORRESPONDIENTE A MAYO 2015.


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



15 000 000 003 000 111 0801 11 0 2,549.00 2,549.00 0.00

208 207 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO FAC. CDD- 26469 DE

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.

A. POR LA ENERGIA ELECTRICA

DE LA RADIO NACIONAL DE SAN

MARCOS -TGSM-


SSAPROBADO 0.00 244.00DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



15 000 000 003 000 111 1201 11 0 244.00 244.00 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

JJRGUZMAN FGPINTOM


15 000 000 001 000 022 0101 11 0 18,000.00 18,000.00 0.00

15 000 000 001 000 027 0101 11 0 250.00 250.00 0.00

15 000 000 003 000 011 0101 11 0 2,996.00 2,996.00 0.00

15 000 000 003 000 011 0801 11 0 584.00 584.00 0.00

15 000 000 003 000 011 0901 11 0 584.00 584.00 0.00

15 000 000 003 000 013 0801 11 0 25.00 25.00 0.00

15 000 000 003 000 015 0101 11 0 437.50 437.50 0.00

15 000 000 003 000 015 0801 11 0 525.00 525.00 0.00

15 000 000 003 000 015 0901 11 0 525.00 525.00 0.00




JUNIO DE 2015


HIPOTECARIO

NACIONAL DE


b

batch_nomina_we

b

JJRGUZMAN FGPINTOM


15 000 000 003 000 011 0101 11 0 11,285.72 11,285.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


15 000 000 003 000 011 0801 11 0 5,336.00 5,336.00 0.00

15 000 000 003 000 011 0901 11 0 2,795.50 2,795.50 0.00

15 000 000 003 000 011 1201 11 0 4,438.00 4,438.00 0.00

15 000 000 003 000 011 1701 11 0 1,948.75 1,948.75 0.00

15 000 000 003 000 012 0101 11 0 1,092.78 1,092.78 0.00

15 000 000 003 000 013 0101 11 0 356.25 356.25 0.00

15 000 000 003 000 013 0801 11 0 175.00 175.00 0.00

15 000 000 003 000 013 0901 11 0 128.13 128.13 0.00

15 000 000 003 000 013 1201 11 0 171.88 171.88 0.00

15 000 000 003 000 013 1701 11 0 81.25 81.25 0.00

15 000 000 003 000 015 0101 11 0 3,275.00 3,275.00 0.00

15 000 000 003 000 015 0801 11 0 3,125.00 3,125.00 0.00

15 000 000 003 000 015 0901 11 0 2,162.50 2,162.50 0.00

15 000 000 003 000 015 1201 11 0 2,506.25 2,506.25 0.00

15 000 000 003 000 015 1701 11 0 1,206.25 1,206.25 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

JJRGUZMAN FGPINTOM


15 000 000 001 000 021 0101 11 0 5,011.00 5,011.00 0.00

15 000 000 001 000 027 0101 11 0 2,250.00 2,250.00 0.00

213 212 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO FAC. BZ-61227989 DE LA


GUATEMALA S. A. POR LA

ENERGIA ELECTRICA DE LAS

INSTALACIONES DE LA PLANTA

DE LA RADIO NACIONAL DE

GUATEMALA -TGW- EN

FRAIJANES, PAVON

CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015

SSAPROBADO 0.00 586.05EMPRESA

ELECTRICA DE

GUATEMALA



15 000 000 003 000 111 0113 11 0 586.05 586.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

JJRGUZMAN FGPINTOM


15 000 000 003 000 029 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

JJRGUZMAN FGPINTOM


15 000 000 001 000 029 0101 11 0 4,500.00 4,500.00 0.00

15 000 000 003 000 029 0101 11 0 19,393.00 19,393.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

JJRGUZMAN FGPINTOM


15 000 000 001 000 029 0101 11 0 74,000.00 74,000.00 0.00

15 000 000 003 000 029 0101 11 0 96,200.00 96,200.00 0.00

218 217 22/06/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. TZ6-142472 DE

TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA S. A. POR SERVICIO

DEL CANAL DIGITAL NACIONAL

DE LAS RADIOS NACIONALES DE

TOTONICAPAN,

QUETZALTENANGO, SAN

MARCOS, Y TIKAL EN FLORES

PETEN, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO 2015, SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA

UC-02-2015-DGRTN.


ONES DE

GUATEMALA



15 000 000 003 000 113 0801 11 0 1,120.00 1,120.00 0.00

15 000 000 003 000 113 0901 11 0 1,120.00 1,120.00 0.00

15 000 000 003 000 113 1201 11 0 1,120.00 1,120.00 0.00

15 000 000 003 000 113 1701 11 0 1,120.00 1,120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 JJRGUZMAN JJRGUZMAN JJRGUZMAN JJRGUZMAN


15 000 000 001 000 113 0101 11 0 20,629.10 20,629.10 0.00

15 000 000 001 000 114 0101 11 0 962.00 962.00 0.00

15 000 000 001 000 158 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00

15 000 000 001 000 162 0101 11 0 670.00 670.00 0.00

15 000 000 001 000 199 0101 11 0 300.00 300.00 0.00

15 000 000 001 000 243 0101 11 0 768.65 768.65 0.00

15 000 000 001 000 262 0101 11 0 400.00 400.00 0.00

15 000 000 001 000 268 0101 11 0 131.25 131.25 0.00

15 000 000 001 000 289 0101 11 0 100.00 100.00 0.00

15 000 000 001 000 291 0101 11 0 4,002.20 4,002.20 0.00

15 000 000 003 000 112 1701 11 0 162.25 162.25 0.00

15 000 000 003 000 113 0101 11 0 586.00 586.00 0.00

15 000 000 003 000 113 0801 11 0 993.00 993.00 0.00

15 000 000 003 000 113 0901 11 0 1,606.00 1,606.00 0.00

15 000 000 003 000 113 1201 11 0 2,456.00 2,456.00 0.00

15 000 000 003 000 113 1701 11 0 230.00 230.00 0.00

15 000 000 003 000 115 0101 11 0 140.00 140.00 0.00

15 000 000 003 000 165 0101 11 0 450.00 450.00 0.00

15 000 000 003 000 168 0101 11 0 710.00 710.00 0.00

15 000 000 003 000 298 0101 11 0 1,039.75 1,039.75 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-ENTIDAD: 1113-0013-208-00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

AAFAILLACE FGPINTOM


21 000 000 001 000 022 0101 11 0 18,500.00 18,500.00 0.00

21 000 000 001 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00

21 000 000 001 000 027 0101 11 0 250.00 250.00 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

AAFAILLACE FGPINTOM


21 000 000 001 000 021 0101 11 0 5,539.00 5,539.00 0.00

21 000 000 001 000 027 0101 11 0 1,250.00 1,250.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

AAFAILLACE FGPINTOM


21 000 000 001 000 029 0101 11 0 5,500.00 5,500.00 0.00

21 000 000 002 000 029 0101 29 0 80,500.00 80,500.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

AAFAILLACE FGPINTOM


21 000 000 001 000 029 0101 11 0 47,850.00 47,850.00 0.00

21 000 000 001 000 029 0101 29 0 11,000.00 11,000.00 0.00

21 000 000 002 000 029 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 AAFAILLACE AAFAILLACE AAFAILLACE AAFAILLACE


21 000 000 001 000 111 0101 29 0 7,541.85 7,541.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


21 000 000 001 000 113 0101 29 0 8,528.89 8,528.89 0.00

21 000 000 001 000 122 0101 29 0 2,744.70 2,744.70 0.00

21 000 000 001 000 162 0101 29 0 6,320.00 6,320.00 0.00

21 000 000 001 000 168 0101 29 0 5,000.00 5,000.00 0.00

21 000 000 001 000 169 0101 29 0 8,930.00 8,930.00 0.00

21 000 000 001 000 199 0101 29 0 577.50 577.50 0.00

21 000 000 001 000 211 0101 29 0 2,560.00 2,560.00 0.00

21 000 000 001 000 242 0101 29 0 280.00 280.00 0.00

21 000 000 001 000 243 0101 29 0 600.00 600.00 0.00

21 000 000 001 000 268 0101 29 0 416.50 416.50 0.00

21 000 000 001 000 273 0101 29 0 558.00 558.00 0.00

21 000 000 001 000 284 0101 29 0 387.00 387.00 0.00

21 000 000 001 000 291 0101 29 0 39.60 39.60 0.00

21 000 000 001 000 297 0101 29 0 570.00 570.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-ENTIDAD: 1113-0013-209-00

179 173 10/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DEL

DEVENGADO POR LIQUIDACION

POR DEUDA SEGUN ACTA

NO.07-DF-2014, MANTENIMIENTO

Y REPARACION DE ESTACIONES

HIDROMETRICAS AUTOMATICAS:

MALACAN Y PAJAPITA DE LA

REGION SUR OCCIDENTE,

AFECTADAS POR LA

EPOCA LLUVIOSA DE AÑOS

ANTERIORES.SOLICITADO SEGUN

PEDIDO NO. H-114

DE HIDROLOGIA,APROBADO POR

DIRECCION GENERAL.

NNAPROBADO 0.00-58,700.00CONTROL Y

DESARROLLO DE

PROYECTOS

8195455 JMDLUCAS JMDLUCAS EHSANCHE


16 000 000 004 000 176 1215 11 0 -24,000.00 -24,000.00 0.00

16 000 000 004 000 176 1222 11 0 -34,700.00 -34,700.00 0.00



POR DEUDA SEGUN ACTA NO.

07-DF-2015 POR EL

MANTENIMIENTO Y REPARACION

DE ESTACIONES HIDROMETRICAS

DE LA REGION CENTRO Y SUR

DEL INSIVUMEH DE SAN LUIS LAS

CARRETAS Y EL CARRIZAL

AFECTADOS POR LA EPPOCA

LLUVIOSA DE AÑOS ANTERIORES,

SOLICITADO Y APROBADO POR

DIRECCION GENERAL SEGUN

NNAPROBADO 0.00-41,650.00CONTROL Y

DESARROLLO DE

PROYECTOS



16 000 000 004 000 171 0502 11 0 -5,720.00 -5,720.00 0.00

16 000 000 004 000 176 0303 11 0 -18,800.00 -18,800.00 0.00

16 000 000 004 000 176 0502 11 0 -17,130.00 -17,130.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


187 184 11/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR LIQUIDACION

DEL RESGUARDO SEGURO

CONTRA RIESGOS P/EQUIPO DE

FORTALEC.INSIVUMEH,POR 60

DIAS EST.HIDROMET.CALIDAD

DEL AIRE Y EQUIPO,MEDICIÓN P/

LABORATORIO.S/PEDIDO NO.150

DE COMPRA O

ADQUISICION,SERV.SOLIC.Y

APROBADO DIRECION

GRAL.ESTOS EQUIPOS SE

ENCUENT.INST.DIF.REGIONES DEL

PAIS. 7

SSAPROBADO 0.00 69,683.50SEGUROS DE

OCCIDENTE,

SOCIEDAD

1702645 siges siges EHSANCHE FGPINTOM


16 000 000 001 000 191 0101 11 0 69,683.50 69,683.50 0.00


POR EL SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LOS CONTADORES

0-66399 Y

L-93238,UBICADO EN LA

BOD.RADIO SONDA Y EDIF.

CENTRAL INSIVUMEH,SEGUN

SOLICITUD DE PEDIDO DE

COMPRA O ADQUISICION DE

SERVICIO,SOLICITADO Y

APROBACION POR DIRECCION

GENENRAL CORRESPONDIENTE

AL PERIODO 07/05/2015 AL

NNAPROBADO 0.00 27,231.71EMPRESA

ELECTRICA DE

GUATEMALA

326445 siges siges EHSANCHE


16 000 000 001 000 111 0101 11 0 27,231.71 27,231.71 0.00

193 188 11/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO POR EL PAGO DE

SALARIO DE PERSONAL POR

JORNALES DEL RENGLON 031 Y

SUS COMPLEMENTOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE

JUNIO DE 2015.

SSAPROBADO 0.00 398,424.26INSTITUTO

NACIONAL DE

SISMOLOGIA,



16 000 000 002 000 031 0101 11 0 17,435.70 17,435.70 0.00

16 000 000 002 000 031 0103 11 0 10,881.00 10,881.00 0.00

16 000 000 002 000 031 0107 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 0108 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 0114 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 0203 11 0 3,264.60 3,264.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


16 000 000 002 000 031 0308 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00

16 000 000 002 000 031 0401 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00

16 000 000 002 000 031 0403 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 0408 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 0410 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00

16 000 000 002 000 031 0501 11 0 4,352.40 4,352.40 0.00

16 000 000 002 000 031 0502 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 0507 11 0 544.20 544.20 0.00

16 000 000 002 000 031 0601 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 0701 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 0713 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00

16 000 000 002 000 031 0719 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 0801 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 0901 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 0904 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00

16 000 000 002 000 031 0909 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00

16 000 000 002 000 031 1001 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 1107 11 0 2,269.20 2,269.20 0.00

16 000 000 002 000 031 1201 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 1216 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00

16 000 000 002 000 031 1221 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 1223 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 1306 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 1315 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00

16 000 000 002 000 031 1401 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 1403 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 1413 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00

16 000 000 002 000 031 1416 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


16 000 000 002 000 031 1419 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00

16 000 000 002 000 031 1420 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 1504 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00

16 000 000 002 000 031 1507 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 1601 11 0 2,347.50 2,347.50 0.00

16 000 000 002 000 031 1607 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00

16 000 000 002 000 031 1612 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00

16 000 000 002 000 031 1712 11 0 4,352.40 4,352.40 0.00

16 000 000 002 000 031 1802 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00

16 000 000 002 000 031 1804 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 1903 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 1910 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 2005 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 2007 11 0 2,347.50 2,347.50 0.00

16 000 000 002 000 031 2101 11 0 3,264.30 3,264.30 0.00

16 000 000 002 000 031 2107 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 2205 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 002 000 031 2214 11 0 4,695.00 4,695.00 0.00

16 000 000 002 000 031 2217 11 0 1,632.30 1,632.30 0.00

16 000 000 002 000 032 0101 11 0 100.00 100.00 0.00

16 000 000 002 000 032 0203 11 0 37.50 37.50 0.00

16 000 000 002 000 032 0308 11 0 37.50 37.50 0.00

16 000 000 002 000 032 0401 11 0 26.25 26.25 0.00

16 000 000 002 000 032 0403 11 0 50.00 50.00 0.00

16 000 000 002 000 032 0410 11 0 26.25 26.25 0.00

16 000 000 002 000 032 0507 11 0 8.75 8.75 0.00

16 000 000 002 000 032 0601 11 0 50.00 50.00 0.00

16 000 000 002 000 032 0701 11 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


16 000 000 002 000 032 0713 11 0 17.50 17.50 0.00

16 000 000 002 000 032 0904 11 0 46.88 46.88 0.00

16 000 000 002 000 032 0909 11 0 25.00 25.00 0.00

16 000 000 002 000 032 1107 11 0 35.00 35.00 0.00

16 000 000 002 000 032 1306 11 0 50.00 50.00 0.00

16 000 000 002 000 032 1416 11 0 26.25 26.25 0.00

16 000 000 002 000 032 1420 11 0 35.00 35.00 0.00

16 000 000 002 000 032 1504 11 0 25.00 25.00 0.00

16 000 000 002 000 032 1507 11 0 75.00 75.00 0.00

16 000 000 002 000 032 1601 11 0 35.00 35.00 0.00

16 000 000 002 000 032 1910 11 0 50.00 50.00 0.00

16 000 000 002 000 032 2007 11 0 35.00 35.00 0.00

16 000 000 002 000 032 2205 11 0 35.00 35.00 0.00

16 000 000 002 000 032 2214 11 0 100.00 100.00 0.00

16 000 000 002 000 032 2217 11 0 37.50 37.50 0.00

16 000 000 002 000 033 0101 11 0 2,000.00 2,000.00 0.00

16 000 000 002 000 033 0103 11 0 1,250.00 1,250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 0107 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 0108 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 0114 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 0203 11 0 375.00 375.00 0.00

16 000 000 002 000 033 0308 11 0 187.50 187.50 0.00

16 000 000 002 000 033 0401 11 0 187.50 187.50 0.00

16 000 000 002 000 033 0403 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 0408 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 0410 11 0 187.50 187.50 0.00

16 000 000 002 000 033 0501 11 0 500.00 500.00 0.00

16 000 000 002 000 033 0502 11 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


16 000 000 002 000 033 0507 11 0 62.50 62.50 0.00

16 000 000 002 000 033 0601 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 0701 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 0713 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 002 000 033 0719 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 0801 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 0901 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 0904 11 0 187.50 187.50 0.00

16 000 000 002 000 033 0909 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 002 000 033 1001 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 1107 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 1201 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 1216 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 002 000 033 1221 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 1223 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 1306 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 1315 11 0 187.50 187.50 0.00

16 000 000 002 000 033 1401 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 1403 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 1413 11 0 187.50 187.50 0.00

16 000 000 002 000 033 1416 11 0 187.50 187.50 0.00

16 000 000 002 000 033 1419 11 0 187.50 187.50 0.00

16 000 000 002 000 033 1420 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 1504 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 002 000 033 1507 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 1601 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 1607 11 0 187.50 187.50 0.00

16 000 000 002 000 033 1612 11 0 187.50 187.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


16 000 000 002 000 033 1712 11 0 500.00 500.00 0.00

16 000 000 002 000 033 1802 11 0 187.50 187.50 0.00

16 000 000 002 000 033 1804 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 1903 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 1910 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 2005 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 2007 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 2101 11 0 375.00 375.00 0.00

16 000 000 002 000 033 2107 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 2205 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 002 000 033 2214 11 0 500.00 500.00 0.00

16 000 000 002 000 033 2217 11 0 187.50 187.50 0.00

16 000 000 003 000 031 0101 11 0 4,352.40 4,352.40 0.00

16 000 000 003 000 031 0311 11 0 4,284.00 4,284.00 0.00

16 000 000 003 000 031 0412 11 0 6,528.60 6,528.60 0.00

16 000 000 003 000 031 0512 11 0 4,352.40 4,352.40 0.00

16 000 000 003 000 031 0919 11 0 8,704.80 8,704.80 0.00

16 000 000 003 000 031 1302 11 0 803.40 803.40 0.00

16 000 000 003 000 031 1506 11 0 6,426.00 6,426.00 0.00

16 000 000 003 000 031 2214 11 0 803.40 803.40 0.00

16 000 000 003 000 032 0101 11 0 85.00 85.00 0.00

16 000 000 003 000 032 0311 11 0 35.00 35.00 0.00

16 000 000 003 000 032 0412 11 0 105.00 105.00 0.00

16 000 000 003 000 032 0512 11 0 70.00 70.00 0.00

16 000 000 003 000 032 0919 11 0 155.00 155.00 0.00

16 000 000 003 000 032 1302 11 0 13.12 13.12 0.00

16 000 000 003 000 032 1506 11 0 70.00 70.00 0.00

16 000 000 003 000 033 0101 11 0 500.00 500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


16 000 000 003 000 033 0311 11 0 500.00 500.00 0.00

16 000 000 003 000 033 0412 11 0 750.00 750.00 0.00

16 000 000 003 000 033 0512 11 0 500.00 500.00 0.00

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16 000 000 004 000 031 0101 11 0 33,140.40 33,140.40 0.00

16 000 000 004 000 031 0108 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 004 000 031 0116 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 004 000 031 0203 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00

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16 000 000 004 000 031 0501 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00

16 000 000 004 000 031 0502 11 0 4,352.40 4,352.40 0.00

16 000 000 004 000 031 0504 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 004 000 031 0507 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00

16 000 000 004 000 031 0508 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

16 000 000 004 000 031 0605 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00

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16 000 000 004 000 031 0919 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00

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16 000 000 004 000 031 1001 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


16 000 000 004 000 031 1002 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00

16 000 000 004 000 031 1005 11 0 1,088.10 1,088.10 0.00

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16 000 000 004 000 031 1215 11 0 2,176.20 2,176.20 0.00

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16 000 000 004 000 031 1702 11 0 4,352.40 4,352.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


16 000 000 004 000 031 1704 11 0 4,284.00 4,284.00 0.00

16 000 000 004 000 031 1705 11 0 13,023.00 13,023.00 0.00

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16 000 000 004 000 032 1013 11 0 37.50 37.50 0.00

16 000 000 004 000 032 1014 11 0 25.00 25.00 0.00

16 000 000 004 000 032 1101 11 0 25.00 25.00 0.00

16 000 000 004 000 032 1202 11 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


16 000 000 004 000 032 1207 11 0 25.00 25.00 0.00

16 000 000 004 000 032 1215 11 0 75.00 75.00 0.00

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16 000 000 004 000 032 1709 11 0 25.00 25.00 0.00

16 000 000 004 000 032 1710 11 0 105.00 105.00 0.00

16 000 000 004 000 032 1802 11 0 25.00 25.00 0.00

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16 000 000 004 000 032 1904 11 0 50.00 50.00 0.00

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16 000 000 004 000 033 0108 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 004 000 033 0116 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 004 000 033 0203 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 0207 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 0301 11 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


16 000 000 004 000 033 0303 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 0314 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 004 000 033 0501 11 0 125.00 125.00 0.00

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16 000 000 004 000 033 0504 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 004 000 033 0507 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 0508 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 004 000 033 0605 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 0608 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 0609 11 0 125.00 125.00 0.00

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16 000 000 004 000 033 1013 11 0 125.00 125.00 0.00

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16 000 000 004 000 033 1101 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1109 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1202 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1207 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1215 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1222 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1305 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1307 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1312 11 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


16 000 000 004 000 033 1316 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1319 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1406 11 0 375.00 375.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1414 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1415 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1416 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1501 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1503 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1505 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1602 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1606 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1607 11 0 375.00 375.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1613 11 0 750.00 750.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1701 11 0 2,125.00 2,125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1702 11 0 500.00 500.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1704 11 0 500.00 500.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1705 11 0 1,500.00 1,500.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1709 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1710 11 0 1,125.00 1,125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1711 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1712 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1802 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1804 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1805 11 0 125.00 125.00 0.00

16 000 000 004 000 033 1904 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 004 000 033 2001 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 004 000 033 2007 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 004 000 033 2201 11 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


16 000 000 004 000 033 2204 11 0 250.00 250.00 0.00

16 000 000 004 000 033 2212 11 0 125.00 125.00 0.00

194 191 11/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO LIQ.POR POR

DEUDA SEGUN ACTA

NO.07-DF-2014, MANTENIMIENTO

Y REPARACION DE

EST.HIDROMETRICAS

AUTOMATICAS: MALACAN Y

PAJAPITA DE LA REGION SUR

OCCIDENTE, AFECTADAS POR LA


ANTERIORES.SOLICITADO SEGUN

PEDIDO NO. H-114

DE HIDROLOGIA,APROBADO POR

DIRECCION GENERAL.

NSAPROBADO 54,058.93 58,700.00CONTROL Y

DESARROLLO DE

PROYECTOS



16 000 000 004 000 176 1215 11 0 24,000.00 24,000.00 0.00

16 000 000 004 000 176 1222 11 0 34,700.00 34,700.00 0.00

195 192 12/06/2015 DEV NOR OGA DEV.LIQ.POR DEUDA SEGUN

ACTA NO.07-DF-2014,MANT.Y

REP.DE EST.HIDROMETRICAS DE

LA REGION CENTRO Y SUR: SAN

LUIS LAS CARRETAS Y EL

CARRIZAL, AFECTADAS POR LA


ANTERIORES.SOLICITADO S/P.NO.

H-113 COMPRA O ADQUISICION DE

SERV.SOLIC. Y APROB POR

DIREC.GRAL.

NSAPROBADO 38,531.24 41,650.00CONTROL Y

DESARROLLO DE

PROYECTOS



16 000 000 004 000 171 0502 11 0 5,720.00 5,720.00 0.00

16 000 000 004 000 176 0303 11 0 18,800.00 18,800.00 0.00

16 000 000 004 000 176 0502 11 0 17,130.00 17,130.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




POR EL SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LOS CONTADORES

0-66399 Y






SERVICIO,SOLICITADO Y




NNAPROBADO 0.00-27,231.71EMPRESA

ELECTRICA DE

GUATEMALA



16 000 000 001 000 111 0101 11 0 -27,231.71 -27,231.71 0.00


DEL SERV.DE INTERNET SEGUN

SOLICITADO EN PEDIDO DE

COMPRA O

ADQUISICION DE SERVICIOS,

SOLICITADO Y APROBADO POR

DIRECION GENERAL CORRESP.

AL PERIODO DEL 01/06/2015 AL

30/06/2015, EN LAS OFICINAS DEL

EDIFICIO CENTRAL DE

INSIVUMEH.CONTRATO

NO.31592-001.


SOCIEDAD

ANONIMA.



16 000 000 001 000 113 0101 11 0 8,960.00 8,960.00 0.00

201 198 12/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR LIQ.POR EL

SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE

LOS CONTADORES 0-66399 Y






SERV.SOLICITADO Y




08/06/2015.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



16 000 000 001 000 111 0101 11 0 27,231.71 27,231.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE


16 000 000 001 000 111 0101 11 0 4,304.52 4,304.52 0.00

16 000 000 001 000 113 0101 11 0 9,369.00 9,369.00 0.00

16 000 000 001 000 115 0101 11 0 900.00 900.00 0.00

16 000 000 001 000 165 0101 11 0 950.00 950.00 0.00

16 000 000 001 000 166 0101 11 0 6,400.00 6,400.00 0.00

16 000 000 001 000 199 0101 11 0 13,525.00 13,525.00 0.00

16 000 000 001 000 211 0101 11 0 300.00 300.00 0.00

16 000 000 001 000 262 0101 11 0 190.00 190.00 0.00

16 000 000 001 000 298 0101 11 0 554.00 554.00 0.00

16 000 000 002 000 111 1601 11 0 601.00 601.00 0.00

16 000 000 002 000 111 2001 11 0 314.00 314.00 0.00

16 000 000 002 000 241 0101 11 0 2,196.50 2,196.50 0.00

16 000 000 002 000 254 0101 11 0 1,981.00 1,981.00 0.00

16 000 000 002 000 264 0101 11 0 1,978.20 1,978.20 0.00

16 000 000 002 000 286 0101 11 0 1,450.03 1,450.03 0.00

16 000 000 003 000 166 0101 11 0 2,000.00 2,000.00 0.00

16 000 000 003 000 291 0101 11 0 4,810.00 4,810.00 0.00

16 000 000 003 000 298 0101 11 0 1,378.00 1,378.00 0.00

16 000 000 004 000 111 1701 11 0 844.00 844.00 0.00

16 000 000 004 000 169 0101 11 0 6,540.04 6,540.04 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



16 000 000 001 000 114 0101 11 0 15.00 15.00 0.00

16 000 000 001 000 199 0101 11 0 77.00 77.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


16 000 000 001 000 211 0101 11 0 708.00 708.00 0.00

16 000 000 001 000 291 0101 11 0 322.60 322.60 0.00

16 000 000 002 000 297 0101 11 0 10.00 10.00 0.00

16 000 000 003 000 297 0101 11 0 25.00 25.00 0.00

16 000 000 004 000 283 0101 11 0 28.08 28.08 0.00

16 000 000 004 000 297 0101 11 0 64.35 64.35 0.00




JUNIO DE 2015


HIPOTECARIO

NACIONAL DE


b

batch_nomina_we

b

EHSANCHE FGPINTOM


16 000 000 002 000 011 0101 11 0 1,135.00 1,135.00 0.00

16 000 000 002 000 013 0101 11 0 75.00 75.00 0.00

16 000 000 002 000 015 0101 11 0 650.00 650.00 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EHSANCHE FGPINTOM


16 000 000 001 000 022 0101 11 0 70,000.00 70,000.00 0.00

16 000 000 001 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00

16 000 000 001 000 027 0101 11 0 1,500.00 1,500.00 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EHSANCHE FGPINTOM


16 000 000 001 000 021 0101 11 0 85,100.00 85,100.00 0.00

16 000 000 001 000 026 0101 11 0 1,125.00 1,125.00 0.00

16 000 000 001 000 027 0101 11 0 31,750.00 31,750.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


213 212 17/06/2015 DEV NOR SUE DEVENGADO POR HONORARIOS

RENG. 029, CORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO, S/CONTRATO

082-2015-029-INSIVUMEH Y ACDO.

MINIST. 076-2015 DE FECHA

30/01/2015 AL SR. BOCH QUIEN

ESTÁ SUJETO A MEDIDA

PRECAUTORIA DE EMBARGO DE

SUELDO S/ORDEN DE JUEZ DE

INSTANCIA CIVIL Y ECONÓMICO

COACTIVO.

SSAPROBADO 0.00 4,025.00INSTITUTO

NACIONAL DE

SISMOLOGIA,



16 000 000 002 000 029 1601 11 0 4,025.00 4,025.00 0.00

215 214 19/06/2015 DEV NOR TRF DEVENGADO POR LIQUIDACION

DE AYUDA POSTUMAS Y

VACACIONES DEL SEÑOR OSCAR

ROLANDO SANTOS VELASQUEZ A

LA SEÑORA MARIA DE JESUS

ROSALES SAMAYOA

(CONYUGUE).SEGUN DICTAMEN

2014-DJ-01413.


ROSALES DE

SANTOS MARTHA



16 000 000 001 000 411 0101 11 0 3,545.98 3,545.98 0.00

16 000 000 001 000 412 0101 11 0 9,779.45 9,779.45 0.00

16 000 000 001 000 415 0101 11 0 586.77 586.77 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EHSANCHE FGPINTOM


16 000 000 003 000 029 0101 11 0 4,600.00 4,600.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EHSANCHE FGPINTOM


16 000 000 002 000 029 0101 11 0 30,000.00 30,000.00 0.00

16 000 000 002 000 029 1701 11 0 4,025.00 4,025.00 0.00

16 000 000 004 000 029 0101 11 0 10,752.50 10,752.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EHSANCHE FGPINTOM


16 000 000 001 000 029 0101 11 0 98,100.00 98,100.00 0.00

16 000 000 002 000 029 0101 11 0 85,906.00 85,906.00 0.00

16 000 000 002 000 029 0501 11 0 20,414.00 20,414.00 0.00

16 000 000 002 000 029 0901 11 0 10,926.00 10,926.00 0.00

16 000 000 002 000 029 1101 11 0 10,926.00 10,926.00 0.00

16 000 000 002 000 029 1201 11 0 3,795.00 3,795.00 0.00

16 000 000 002 000 029 1302 11 0 21,852.00 21,852.00 0.00

16 000 000 002 000 029 1701 11 0 13,513.00 13,513.00 0.00

16 000 000 002 000 029 1802 11 0 16,389.00 16,389.00 0.00

16 000 000 002 000 029 1903 11 0 9,488.00 9,488.00 0.00

16 000 000 002 000 029 2007 11 0 5,463.00 5,463.00 0.00

16 000 000 003 000 029 0101 11 0 44,795.00 44,795.00 0.00

16 000 000 004 000 029 0101 11 0 123,045.00 123,045.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EHSANCHE FGPINTOM


16 000 000 001 000 029 0101 11 0 89,927.00 89,927.00 0.00

16 000 000 002 000 029 0101 11 0 40,250.00 40,250.00 0.00

16 000 000 003 000 029 0101 11 0 24,700.00 24,700.00 0.00

16 000 000 004 000 029 0101 11 0 9,500.00 9,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


220 215 23/06/2015 DEV RTO TRF REVERSION TOTAL DEL


DE AYUDA POSTUMAS Y


ROLANDO SANTOS VELASQUEZ A

LA SEÑORA MARIA DE JESUS

ROSALES SAMAYOA


2014-DJ-01413.


ROSALES DE

SANTOS MARTHA



16 000 000 001 000 411 0101 11 0 -3,545.98 -3,545.98 0.00

16 000 000 001 000 412 0101 11 0 -9,779.45 -9,779.45 0.00

16 000 000 001 000 415 0101 11 0 -586.77 -586.77 0.00

224 223 24/06/2015 DEV NOR TRF DEVENGADO PARA EL PAGO DE

AYUDA POSTUMAS Y


ROLANDO SANTOS

VELASQUEZ A LA SEÑORA

MARTHA MIRIAM SOLORZANO

ROSALES DE SANTOS


2014-DJ-01413.


ROSALES DE

SANTOS MARTHA



16 000 000 001 000 411 0101 11 0 3,545.98 3,545.98 0.00

16 000 000 001 000 412 0101 11 0 9,779.45 9,779.45 0.00

16 000 000 001 000 415 0101 11 0 586.77 586.77 0.00

225 224 25/06/2015 DEV RTO TRF REVERSION TOTAL DEL

DEVENGADO PARA EL PAGO DE

AYUDA POSTUMAS Y


ROLANDO SANTOS



ROSALES DE SANTOS


2014-DJ-01413.


ROSALES DE

SANTOS MARTHA



16 000 000 001 000 411 0101 11 0 -3,545.98 -3,545.98 0.00

16 000 000 001 000 412 0101 11 0 -9,779.45 -9,779.45 0.00

16 000 000 001 000 415 0101 11 0 -586.77 -586.77 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


228 227 25/06/2015 DEV NOR TRF DEV.PREST.POSTUMAS

EQUIVALENTE A SALARIOS POR

AÑO DE SERVI. CONTINUOS Y

GTS. FUNERALES QUEDANDO

PENDT. POSTUMAS POR

VACACIONES,AGUINALDO,BONO

VACACIONAL Y BONO 14 DEL SR.

OSCAR ROLANDO SANTOS



ROSALES DE SANTOS

(CONYUGUE).S/DICTAMEN

NO.2014-DJ-01413.

NSAPROBADO 13,325.43 13,325.43SOLORZANO

ROSALES DE

SANTOS MARTHA



16 000 000 001 000 411 0101 11 0 3,545.98 3,545.98 0.00

16 000 000 001 000 412 0101 11 0 9,779.45 9,779.45 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



16 000 000 001 000 111 0101 11 0 384.12 384.12 0.00

16 000 000 001 000 166 0101 11 0 385.00 385.00 0.00

16 000 000 002 000 284 0101 11 0 216.00 216.00 0.00

16 000 000 003 000 297 0101 11 0 4,640.00 4,640.00 0.00

16 000 000 004 000 298 0101 11 0 753.98 753.98 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



16 000 000 001 000 141 0101 11 0 67.00 67.00 0.00

16 000 000 001 000 199 0101 11 0 39.00 39.00 0.00

16 000 000 001 000 211 0101 11 0 1,021.85 1,021.85 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOSENTIDAD: 1113-0013-210-00


ENLACE DE INTERNET

CORPORATIVO CON ANCHO DE

BANDA DE 5MBT. PRESTADO A LA

DGCT. CORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO 2015. SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA NO. 03-2015.Y

SEGUN FACTURA SERIE

FACE-63-NE1-001 NUMERO

150000073034.


SOCIEDAD

ANONIMA.

24408999 siges siges EASOTO FGPINTOM


17 000 000 001 000 113 0101 11 0 3,057.60 3,057.60 0.00


VIGILANCIA Y SEGURIDAD

PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA

DGCT. CONSISTENTE EN 02

AGENTES DE SEGURIDAD.


JUNIO 2015. SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA NO. 04-2015. Y

SEGUN FACTURA SERIE A

NUMERO 9939.

SSAPROBADO 0.00 9,000.00VIGILANCIA Y

SEGURIDAD

EMPRESRIAL DE



17 000 000 001 000 197 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00

177 173 11/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADOS POR SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE 06

MULTIFUNCIONALES

(FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y

ESCANER). PARA SER UTILIZADOS

EN LA REPRODUCCION DE

DOCUMENTOS OFICIALES DE LA


MES DE JUNIO 2015. SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA NO. 02-2015. Y

SEGUN FACTURA SERIE B

NUMERO 17194.

SSAPROBADO 0.00 4,080.00GONZALEZ VIDES

LUIS RODOLFO



17 000 000 001 000 153 0101 11 0 4,080.00 4,080.00 0.00

178 178 12/06/2015 CYD NOR OGA COMPROMISO Y DEVENGADO

PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE

TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA


MES DE MAYO 2015.


ONES DE

GUATEMALA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


17 000 000 001 000 113 0101 11 0 2,958.00 2,958.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 EASOTO EASOTO EASOTO EASOTO


17 000 000 001 000 111 0101 11 0 258.78 258.78 0.00

17 000 000 001 000 112 0101 11 0 328.67 328.67 0.00

17 000 000 001 000 113 0101 11 0 17,937.40 17,937.40 0.00

17 000 000 001 000 116 0101 11 0 960.00 960.00 0.00

17 000 000 001 000 195 0101 11 0 446.02 446.02 0.00

17 000 000 001 000 199 0101 11 0 1,930.00 1,930.00 0.00

17 000 000 001 000 211 0101 11 0 3,426.75 3,426.75 0.00

17 000 000 001 000 241 0101 11 0 2,370.00 2,370.00 0.00

17 000 000 001 000 267 0101 11 0 1,010.00 1,010.00 0.00

17 000 000 001 000 291 0101 11 0 240.00 240.00 0.00

17 000 000 001 000 299 0101 11 0 1,110.00 1,110.00 0.00

17 000 000 002 000 268 0101 11 0 86.45 86.45 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EASOTO FGPINTOM


17 000 000 001 000 022 0101 11 0 40,500.00 40,500.00 0.00

17 000 000 001 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00

17 000 000 001 000 027 0101 11 0 500.00 500.00 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EASOTO FGPINTOM


17 000 000 001 000 021 0101 11 0 42,552.84 42,552.84 0.00

17 000 000 001 000 027 0101 11 0 23,024.19 23,024.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EASOTO FGPINTOM


17 000 000 001 000 029 0101 11 0 9,600.00 9,600.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

EASOTO FGPINTOM


17 000 000 001 000 029 0101 11 0 287,150.00 287,150.00 0.00

17 000 000 002 000 029 0101 11 0 76,700.00 76,700.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-ENTIDAD: 1113-0013-211-00

588 587 10/06/2015 DEV NOR SUE PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL

DEL PERSONAL PERMANTE DEL

RENGLON 011, ASIGNADO A LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES, A

NOMBRE DE: MEDINA CARIAS

NANCY TATIANA,


MAYO DEL 2015.

SSAPROBADO 0.00 1,054.64SUPERINTENDENCI

A DE

TELECOMUNICACI

8308004 siges siges MMKELLY FGPINTOM


22 000 000 001 000 011 0101 31 0 1,030.45 1,030.45 0.00

22 000 000 001 000 015 0101 31 0 24.19 24.19 0.00

589 223 10/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE SUBARRENDAMIENTO

DEL INMUEBLE UBICADO EN LA

4TA. AVENIDA 15-51 ZONA 10, QUE

OCUPAN LAS OFICINAS DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES.CORRESP

ONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL

31/05/2015.SEGUN CRUCE DE

CARTAS Y CONTRATO

ADMON.NO. SIT-23-2014 Y

ACUERDO MINISTERIAL NO.

181-2014.

SSAPROBADO 0.00 76,443.70CONSULTORIAS

INTEGRADAS

EMPRESARIALES,



22 000 000 001 000 151 0101 31 0 76,443.70 76,443.70 0.00

590 121 10/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE

TREINTA (30)CENTROS DE

ATENCION AL PUBLICO PARA EL

USO DE LA SUPERINTENDENCIA

DE TELECOMUNICACIONES,

SEGUN CRUCE DE CARTA Y


NÚMERO SIT-035-2013 Y ACUERDO

MINISTERIAL NÚMERO 1026-2013.


MAYO-2015.

SSAPROBADO 0.00 319,500.00SERVICIOS

LOGISTICOS Y

ESPECIALIZADOS



22 000 000 001 000 156 0101 32 0 319,500.00 319,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


591 320 10/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE

SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS

INSTALACIONES DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES SEGUN

CONTRATO

ADMON.NO.SIT-057-2015 Y

ACUERDO MINISTERIAL

NO.164-2015.CORRESPONDIENTE


31/05/2015.

SSAPROBADO 0.00 23,000.00SISTEMAS

PROFESIONALES DE

SEGURIDAD



22 000 000 001 000 197 0101 31 0 23,000.00 23,000.00 0.00

592 313 10/06/2015 DEV DEV TRF PARA REGISTRAR EL

DIFERENCIAL CAMBIARIO AL

APORTE DEL ESTADO DE

GUATEMALA DURANTE EL AÑO

2015, COMO MIEMBRO ACTIVO DE

LA COMISION TECNICA

REGIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

-COMTELCA- SEGUN NOTA DE

DEBITO 201510430SC0058208135,

SOLICITADO POR CONTABILIDAD

DEL ESTADO SEGUN OFICIO

NUMERO DCE-DAC-608-2015.

SSAPROBADO 0.00-4,115.66COMISION

TECNICA

REGIONAL DE

COMTELC

A

CFLORIAN CFLORIAN CFLORIAN LRREINA LRREINA


99 000 000 002 000 473 0101 31 206 -4,115.66 -4,115.66 0.00

598 593 12/06/2015 DEV NOR SUE PAGO DE LA NOMINA DEL

PERSONAL PERMANTE DEL

RENGLON 011, ASIGNADO A LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,


JUNIO DEL 2015.

SSAPROBADO 0.00 638,265.00SUPERINTENDENCI

A DE

TELECOMUNICACI



22 000 000 001 000 011 0101 31 0 398,235.20 398,235.20 0.00

22 000 000 001 000 014 0101 31 0 3,375.00 3,375.00 0.00

22 000 000 001 000 015 0101 31 0 9,500.00 9,500.00 0.00

22 000 000 001 000 063 0101 31 0 23,000.00 23,000.00 0.00

22 000 000 002 000 011 0101 31 0 95,832.00 95,832.00 0.00

22 000 000 002 000 014 0101 31 0 1,125.00 1,125.00 0.00

22 000 000 002 000 015 0101 31 0 1,750.00 1,750.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


22 000 000 002 000 063 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

22 000 000 003 000 011 0101 31 0 91,572.80 91,572.80 0.00

22 000 000 003 000 014 0101 31 0 375.00 375.00 0.00

22 000 000 003 000 015 0101 31 0 1,500.00 1,500.00 0.00

22 000 000 003 000 063 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

599 436 17/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL, AL PAGO POR

LA COMPRA DE UN SERVIDOR

TIPO RACK 2 PROCESADOR 2

DISCOS DUROS DE 1 TB

ALIMENTACION ELECTRICA,

PARA EL PERSONAL ASIGNADO

EN LA UNIDAD DE INFORMATICA

DE LA SIT, SEGUN DNCAE

NO.02-2013.

NNAPROBADO 0.00-33,100.00SERVICOMP DE

GUATEMALA

SOCIEDAD

37391917 LLBARRAGAN LLBARRAGAN MMKELLY


22 000 000 001 000 328 0101 31 0 -33,100.00 -33,100.00 0.00


ENLACE DE INTERNET DE PUNTO

A PUNTO,PARA EL

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

ASIGNADO EN LAS OFICINAS DEL

REGISTRO DE EQUIPOS

TERMINALES MOVILES,DE LA

SIT.UBICADO EN LA 16 CALLE

2-00,Z.10,C.C.LOS

PROCERES,3ER.NIVEL LOCAL

306,CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO-2015.


SOCIEDAD

ANONIMA.



22 000 000 001 000 113 0101 31 0 4,480.00 4,480.00 0.00


INTERNET, PARA EL

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

ASIGNADO EN LAS OFICINAS

CENTRALES DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES.CORRESP

ONDIENTE AL MES DE MAYO-2015.


SOCIEDAD

ANONIMA.



22 000 000 001 000 113 0101 31 0 4,480.00 4,480.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE

ALARMA PARA LA SEGURIDAD DE

LAS INTALACIONES DE LA SIT


JUNIO-2015.

NNAPROBADO 0.00 665.00PROTECCION

ELECTRONICA,

SOCIEDAD

4991842 siges siges MMKELLY


22 000 000 001 000 156 0101 31 0 665.00 665.00 0.00


SOPORTE TECNICO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO, DEL SISTEMA

PLANTA-TELEFONICA DE LA SIT,

SEGUN ACTA

SIT-015-2015.CORRESPONDIENTE

AL MES DE MAYO-2015.

SSAPROBADO 0.00 3,996.00REVOLUTION

TECHNOLOGIES

REVTEC SOCIEDAD



22 000 000 001 000 166 0101 31 0 3,996.00 3,996.00 0.00


MONITOREO DE MEDIOS

ESCRITOS RADIALES Y

TELEVISIVOS EXTERNOS, PARA

LAS PRIMICIAS NOTICIOSAS QUE

AFECTA A LA SIT, EN HORARIO DE

LUNES A DOMINGO LAS 24

HORAS.CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01 AL 31/05/2015.

SSAPROBADO 0.00 3,272.72ORANTES

SALGUERO JORGE

LUIS



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 3,272.72 3,272.72 0.00

605 594 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR UNA COMPUTADORA

PORTATIL CON PROCESADOR I5,

PANTALLA DE 15', OPERATIVO

WINDOS, 64 BITS PARA SER

UTILIZADA EN LA

COORDINACION DE ASUNTOS

INTERNACIONALES.


GUATEMALA

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 328 0101 31 0 7,007.00 7,007.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



ATENCION Y PROTOCOLO PARA

EL EVENTO SUBASTA PUBLICA,

PARA LA ADJUDICACION DE LOS

NUMEROS ESPECIFICOS 1737,1747

Y 1773, PROGRAMADA POR LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES PARA EL

DIA 20 DE ABRIL DE 2015.

SSAPROBADO 0.00 4,929.20CECOBA SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 196 0101 31 0 4,929.20 4,929.20 0.00

612 612 19/06/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL

CORPORATIVO,PARA USO DEL

PERSONAL ASIGNADO A LOS

KIOSKOS DE ATENCION AL

PUBLICO UBICADOS EN LOS

DEPTOS.DE LA REP.DE

GUATEMALA.CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 02/03/2015 AL

01/04/2015.

NUMEROS:58344345/58344539/57178

593/57178597/57178619.


ONES DE

GUATEMALA



22 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,381.00 1,381.00 0.00


TELEFONIA MOVIL

CORPORATIVO, PARA USO DEL

PERSONAL ASIGNADO A LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,


DEL 02/04/2015 AL 01/05/2015.

NUMERO DE REFERENCIA

59515610/58657310/55749612/5951427

2/55137914.


ONES DE

GUATEMALA



22 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,445.00 1,445.00 0.00


TELEFONIA MOVIL,ASIGNADO AL

PERSONAL DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,CORRESP

ONDIENTE AL 27/04/2015 AL

26/05/2015.NUMEROS:30562400/3120

7519/40219090.


CELULARES,

SOCIEDAD




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


22 000 000 001 000 113 0101 31 0 7,929.38 7,929.38 0.00

615 615 19/06/2015 CYD NOR OGA SERVICIO DE INTERNET MOVIL,

PARA USO DEL PERSONAL

ASIGNADO A LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,


DEL 27/04/2015 AL 26/05/2015

NUMEROS:30293531/30292502/30392

263.


CELULARES,

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,297.03 1,297.03 0.00


INTERNET MOVIL, PARA USO DEL


SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,


DEL 27/03/2015 AL 26/04/2015.

NUMEROS:40214480/40210657/40204

064/40197599.


CELULARES,

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,596.00 1,596.00 0.00

618 595 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR IMPRESORA DE

INYECCION CON TECNOLOGIA DE

SISTEMA CONTINUO DE TINTA DE

6 COLORES PARA USO DEL

PERSONAL DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES.


GUATEMALA

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 328 0101 31 0 5,570.00 5,570.00 0.00


IMPRESIONES DE

DOCUMENTACION

ADMINISTRATIVA, EN BLANCO Y

NEGRO Y A COLOR PARA USO DEL


SUPERINTENDENCIA DE


ONDIENTE AL EXCEDENTE DEL

MES DE ABRIL DEL 2015.

SSAPROBADO 0.00 568.54COMPAÑIA

INTERNACIONAL

DE PRODUCTOS Y



22 000 000 001 000 122 0101 31 0 568.54 568.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



INTERNET MOVIL, PARA USO DEL


SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,


DEL 11/05 AL 10/06/2015.

NUMEROS: 50298671, 59174552.

SSAPROBADO 0.00 398.00TELEFONICA

MOVILES

GUATEMALA,



22 000 000 001 000 113 0101 31 0 398.00 398.00 0.00

621 286 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL

SUBARRENDAMIENTO DE

INMUEBLE PARA USO DE

BODEGAS, QUE UTILIZARA LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,UBICADO

EN LA RUTA 4,1-27 ZONA

4,LOCALES 9,10 Y 66.SEGUN ACTA

NO. SIT-007-2015.


DEL 01 AL 30/06/2015.

SSAPROBADO 0.00 8,292.00OPERADORA DE

BODEGAS,

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 151 0101 31 0 8,292.00 8,292.00 0.00

622 617 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE

BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA

A:GUATE/PANAMA/GUATE DEL 26

AL 29 DE ABRIL DE 2015. A

NOMBRE DE:REYNALDO

ALTAMIRANO A PARTICIPAR AL

TALLER REGIONAL RESULTADOS

DE LA COOPERACION TECNICA

REGIONAL NO REEMBOLSABLE

NO. ATN/OC-12880-RG, SEGUN

NOMBRAMIENTO OF.NO.

SA-142-2015.

SSAPROBADO 0.00 3,978.36QUINTOS TRAVEL

S.A.



22 000 000 001 000 141 0101 31 0 3,978.36 3,978.36 0.00

623 610 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL PAGO DEL SERVICIO

DE AGUA POTABLE, PARA EL USO

EN LAS INSTALACIONES DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,


ABRIL DEL 2015.


MUNICIPAL DE

AGUA DE LA



22 000 000 001 000 112 0101 31 0 6,186.77 6,186.77 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



RENOVACION AL SEGURO DE

POLIZA DEL RAMO DE INCENCIO

Y LINEAS ALIADAS PARA LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES SEGUN

POLIZA NO.EE-273 POR EL

PERIODO DEL 16-03-2015 AL

31-12-2015.


HIPOTECARIO

NACIONAL DE



22 000 000 001 000 191 0101 32 0 25,157.81 25,157.81 0.00


TRANSMISION EN VIVO

MEDIANTE STREAMING ON-LINE

FULL HD; PARA EL EVENTO DIA

INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS

EN LAS TIC, REALIZADO EL DIA 23

DE ABRIL.

SSAPROBADO 0.00 4,900.00TORRES BARRIOS

SERGIO ESTUARDO



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,900.00 4,900.00 0.00


REPUESTOS: FILTRO DE ACEITE

MOTOR, FILTRO DE POLLEN;

LUBRICANTES: ACEITE DE

MOTOR, ADDITIVO DE DIESEL;

SERVICIO Y MANTENIMIENTO A

LOS VEHICULO PLACAS P-657 BMJ,

P-659 BMJ, PROPIEDAD DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES.

SSAPROBADO 0.00 3,100.00CARDONA

ANDRADE JOSE

GUILLERMO



22 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,050.00 1,050.00 0.00

22 000 000 001 000 262 0101 31 0 630.00 630.00 0.00

22 000 000 001 000 298 0101 31 0 1,420.00 1,420.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MMKELLY FGPINTOM


22 000 000 002 000 029 0101 31 0 8,500.00 8,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MMKELLY FGPINTOM


22 000 000 001 000 029 0101 11 0 36,000.00 36,000.00 0.00

22 000 000 001 000 029 0101 31 0 6,600.00 6,600.00 0.00

22 000 000 002 000 029 0101 31 0 21,000.00 21,000.00 0.00

22 000 000 003 000 029 0101 31 0 18,000.00 18,000.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MMKELLY FGPINTOM


22 000 000 001 000 029 0101 11 0 255,500.00 255,500.00 0.00

22 000 000 001 000 029 0101 31 0 55,200.00 55,200.00 0.00

22 000 000 002 000 029 0101 31 0 16,500.00 16,500.00 0.00

22 000 000 003 000 029 0101 31 0 79,300.00 79,300.00 0.00


ENERGIA ELECTRICA,PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LAS

OFICINAS DEL REGISTRO DE

EQUIPOS TERMINALES

MOVILES,DE LA SIT.UBICADO EN

LA 16 CALLE 2-00,Z.10,C.C.LOS


306,CORRESPONDIENTE DEL

06/05/2015 AL 05/06/2015.

CONTADOR: D87902

CORRELATIVO: 25750.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



22 000 000 001 000 111 0101 31 0 1,704.05 1,704.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



ENERGIA ELECTRICA,PARA LAS

OFICINAS QUE OCUPAN LA

SIT,UBICADO EN LA 4TA.C. 15-51

ZONA 10,CORRESPONDIENTE AL


05/06/2015,

CORRELATIVOS:984037,995690,9956

94,995695,995698,995700,984030,9957

03,24324,984032.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



22 000 000 001 000 111 0101 31 0 14,199.71 14,199.71 0.00

632 632 22/06/2015 CYD NOR OGA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

ANALOGA,PARA USO DE LA

CONFIGURACION DE ALARMA DE

LA SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES.


DEL 02/05 AL 01/06/2015. NUMERO

DE REFERENCIA 32-0710

SSAPROBADO 0.00 138.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA



22 000 000 001 000 113 0101 31 0 138.00 138.00 0.00


TELEFONIA MOVIL

CORPORATIVO, PARA USO DEL


SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,


DEL 02/05 AL 01/06/2015. NUMERO

DE REFERENCIA

59515610/58657310/55749612/5951427

2/55137914.


ONES DE

GUATEMALA



22 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,445.00 1,445.00 0.00


TELEFONIA MOVIL,PARA USO DEL


SUPERINTENDENCIA DE


ONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL

31/05/2015.

NUMEROS:56518133/56518132/56450

775/53123010/53126005/53122995/531

22960/51049500/43871533/22673364/2

2673363.

SSAPROBADO 0.00 3,707.95TELEFONICA

MOVILES

GUATEMALA,




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


22 000 000 001 000 113 0101 31 0 3,707.95 3,707.95 0.00


INTERNET CORPORATIVO, PARA

USO DEL PERSONAL ASIGNADO A


TELECOMUNICACIONES,


DEL 02/04 AL 01/05/2015, Y DEL

02/05 AL 01/06/2015. NUMERO DE

REFERENCIA 72-1745.


ONES DE

GUATEMALA



22 000 000 001 000 113 0101 31 0 4,400.00 4,400.00 0.00

640 61 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS

TECNICOS EN LA UNIDAD DE

REGISTRO DE LA SIT,SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA

SIT-012-2015.CORRRESPONDIENTE

AL MES DE JUNIO-2015.

SSAPROBADO 0.00 7,500.00ARGUETA

GUTIERREZ MARIA

ISABEL



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00

641 95 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO SERVICIOS TECNICOS,

PARA LA DIGITALIZACION

DOCUMENTAL DE

OPERADORES,REGISTRADOS EN

LA SIT,PRESTADOS EN REGISTRO

DE TELECOMUNICACIONES, DE

LA SUPERINTENDECIA DE

TELECOMUNICACIONES.SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA

NO.SIT-017-2014.CORRRESPONDIE

NTE AL MES DE JUNIO-2015.

SSAPROBADO 0.00 7,500.00LOPEZ CASANOVA

MARIO SALVADOR



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00

642 99 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERV.PROF.DE

ASUNTOS JURIDICOS,PARA

BRINDAR ASESORIA Y APOYO

LEGAL,PARA LA RESOLUCION DE

EXPEDIENTES ADMON,Y LA

ADMINISTRACION DEL ESPECTRO

RADIOELECTRICO EN LA

GERENCIA JURIDICA,SEGUN ACTA

ADMON.SIT-036-2015.CORRRESPO

NDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00AGUAYO

ORELLANA

RAQUEL NOEMI



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TECNICOS, DE APOYO EN

SEGUIMIENTO EN REUNIONES

INTERNAS Y EXTERNAS DE LA

SIT,PRESTADOS EN LA GERENCIA

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,

DE LA SIT,SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 6,500.00HERNANDEZ LIGIA

MARIBEL



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 6,500.00 6,500.00 0.00


TECNICOS DE APOYO CONTABLE,

PRESTADOS EN LA GERENCIA

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,

DE LA SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES, SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 3,000.00DIAZ MAYRA

JUDITH



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 3,000.00 3,000.00 0.00


TECNICOS DE APOYO DE

NOTIFICACIONES Y DE

PROCURADURIA,PRESTADOS EN

LA GERENCIA JURIDICA, DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA

SIT-002-2015. CORRRESPONDIENTE

A MES DE JUNIO-201.

SSAPROBADO 0.00 6,500.00ANLEU GONZALEZ

RAUL ARMANDO

2704954K siges siges MMKELLY FGPINTOM


22 000 000 001 000 189 0101 32 0 6,500.00 6,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TECNICOS,DE ASISTENCIA

TELEFONICA,APOYO EN LAS

ACTIVIDADES PARA LA

INFORMACION

PUBLICA,PRESTADOS EN LA

GERENCIA ADMON Y

FINANCIERA,DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,SEGUN

ACTA



SSAPROBADO 0.00 14,800.00CORONADO

ANDRADE MARIA

INES



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 14,800.00 14,800.00 0.00

647 426 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE UN

SERVIDOR TIPO RACK 2

PROCESADOR 2 DISCOS DUROS

DE 1 TB ALIMENTACION

ELECTRICA, PARA USO DEL

PERSONAL ASIGNADO EN LA

UNIDAD DE INFORMATICA DE LA

SIT, SEGUN DNCAE NO.02-2013


GUATEMALA

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 328 0101 31 0 33,100.00 33,100.00 0.00


PROFESIONALES JURIDICOS,

PARA LA ASESORIA EN LAS

RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES

ADMINISTRATIVOS

LEGALES,PRESTADOS EN LA

GERENCIA JURIDICA DE LA

SIT,SEGUN CONTRATO

ADMON.NO.SIT-050-2015,ACUERD

O MINISTERIAL NO.

027-2015.CORRRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO-2015.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00ALVAREZ LIMA

CINDY YESENIA



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


650 92 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS

SERV.PROF.JURIDICOS,PARA LA

ASESORIA EN LAS RESOLUCIONES

DE

EXP.ADMON.LEGALES,PRESTADO

S EN LA GERENCIA JURIDICA DE

LA SIT,SEGUN

CONT.ADMON.NO.SIT-043-2015,AC

UERDO MINISTERIAL

NO.102-2015.CORRESPONDIENTE


SSAPROBADO 0.00 15,000.00ARRIAZA

WESTENDORFF

ROSSELL BEATRIZ



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00





ADMINISTRATIVOS


GERENCIA JURIDICA DE LA SIT,

SEGUN CONTRATO


O MINISTERIAL NO.

079-A-2015.CORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO-2015.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00CARRILLO DIAZ

JULIO ALEJANDRO



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 18,000.00 18,000.00 0.00





ADMINISTRATIVOS



SIT,SEGUN CONTRATO


O MINISTERIAL NO.


MES DE JUNIO-2015.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00FERNANDEZ

VILLATORO LILY

MERCEDES

2646750K siges siges MMKELLY FGPINTOM


22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






ADMINISTRATIVOS



SIT,SEGUN CONTRATO


O MINISTERIAL NO.


MES DE JUNIO-2015.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00GARCIA

ALVARADO MARIO

FRANCISCO



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00


SERV.PROF.JURIDICOS,PARA LA

ASESORIA DE LAS RESOLUCIONES

DE EXPEDIENTES

ADMON,PRESTADOS EN LA

GERENCIA JURIDICA,DE LA

SIT.SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO SIT-044-2015 Y

ACUERDO MINISTERIAL NO.

103-2015.CORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO-2015.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00LOPEZ PEREZ

HOMERO NELSON



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00


SERV.PROF.JURIDICOS,PARA

APOYAR EN LA SOLUCION DE

CONFLICTOS,ACTUACIONES Y

DILIGENCIAS JURIDICOS QUE

REQ.UN ESTUDIO COLEGIADO EN

LA GERENCIA JURIDICA DE LA

SIT.SEGUN CONT.

ADMON.SIT-048-2015 Y ACUERDO

MINISTERIAL NO.


MES DE JUNIO-2015.

SSAPROBADO 0.00 29,800.00MORAN LORETO

ELMER EDUARDO



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 29,800.00 29,800.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






ADMINISTRATIVOS



SIT,SEGUN CONTRATO


O MINISTERIAL NO.


MES DE JUNIO-2015.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00MOTA GUZMAN

ROLANDO DAVID



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00


TECNICOS EN

INFORMATICA,PARA EL SOPORTE

EN LOS CENTROS DE ATENCION

AL PUBLICO,PARA LAS

ACTIVIDADES DE REGISTRO DE

ETM,PRESTADOS EN LA

SIT.SEGUN CONT.


MINISTERIAL NO.


MES DE JUNIO-2015.

SSAPROBADO 0.00 15,800.00OROZCO SOLIS

EDWIN DAVID



22 000 000 001 000 186 0101 32 0 15,800.00 15,800.00 0.00


SERV.PROF.JURIDICOS, PARA LA

RESOLUCION DE EXP.DE LA

ADMON.DEL EXPECTRO

RADIOELECTRICO,PRESTADOS EN

LA GERENCIA JURIDICA,DE LA

SIT.SEGUN CONTRATO ADMON.

SIT-047-2015 Y ACUERDO

MINISTERIAL NO.


MES DE JUNIO-2015.


HERRERA CARLOS

RAFAEL



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 19,000.00 19,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TECNICOS EN

INFORMATICA,PARA EL SOPORTE

EN LOS CENTROS DE ATENCION

AL PUBLICO,PARA LAS

ACTIVIDADES DE REGISTRO DE

ETM,PRESTADOS EN LA

SIT.SEGUN CONT.


MINISTERIAL NO.


MES DE JUNIO-2015.

SSAPROBADO 0.00 15,300.00VASQUEZ DE LEON

EDY ORLANDO



22 000 000 001 000 186 0101 32 0 15,300.00 15,300.00 0.00

660 515 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERV.TEC.EN LA

UNIDAD E INFORMATICA DE LA

SIT,EN EL SOPORTE TECNICO EN

EL MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DE LOS

SERVIDORES,Y SOPORTE EN LOS

EQUIPOS DE COMPUTO.SEGUN

CONT.ADMON.NO.SIT-054-2015

ACU.MINIS.NO.026-2015.CORRESP

ONDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.

SSAPROBADO 0.00 12,600.00YELA ANDRADE

PABLO ALEJANDRO



22 000 000 001 000 186 0101 31 0 12,600.00 12,600.00 0.00


BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA

A:GUATE/WASHINGTON

DCA/GUATE DEL 07 DE ABRIL AL

09 DE MAYO DE 2015, A NOMBRE

DE JORGE AVILA A PARTICIPAR

AL CURSO DE CAPACITACION

IMPARTIDO POR LA UNITED

STATES TELECOMUNICATIONS

TRAINING INSTITUTE(USTTI) ,

SEGUN NOMBRAMIENTO OF.NO.

SA-86-2015.

SSAPROBADO 0.00 8,211.19QUINTOS TRAVEL

S.A.



22 000 000 001 000 141 0101 31 0 8,211.19 8,211.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


662 637 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS,

APOYO DE NOTIFICACIONES A

REQUERIMIENTO DE LA

GERENCIA JURIDICA Y DESPACHO

DE LA SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES, SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA


A LOS MESES DE ABRIL A

JUNIO-2015.

SSAPROBADO 0.00 25,500.00QUEZADA

CUELLAR DIANA

MARIA IXCHEL



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 25,500.00 25,500.00 0.00


MANTENIMIENTO A LOS 18

APARATOS DE AIRE

ACONDICIONADO, UBICADOS EN

LAS DIFERENTES OFICINAS DEL

EDIFICIO DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES.

SSAPROBADO 0.00 7,200.00JUAREZ RUBIO

JORGE CRISTOBAL



22 000 000 001 000 169 0101 31 0 7,200.00 7,200.00 0.00

664 56 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN

LOS CENTROS DE ATE.AL

PUBLICO PARA LA RECEP.DE

SOLICITUDES DE LAS

CONSTANCIAS DE INSCRIPCION

DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE

COMER.DE E.T.M Y TARJETAS

SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA



SSAPROBADO 0.00 4,000.00MEDINA CARIAS

GILDA LUCIA



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 4,000.00MIRANDA OROZCO

JANY DINORA



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 4,000.00LOPEZ MAYORGA

CARLOS ARTURO



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 7,500.00CONTRERAS LEON

DE ACUTE CELESTE

AURORA



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 6,000.00PALMA PALMA

GILDA NOEMI



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 6,000.00 6,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 4,000.00SALES GOMEZ

GERSON ISAI




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 4,000.00VELASQUEZ PEREZ

VICTOR MANUEL



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EL SERVICIO DE



LAS INTALACIONES DE LA SIT


JUNIO-2015.

NNAPROBADO 0.00-665.00PROTECCION

ELECTRONICA,

SOCIEDAD

4991842 LLBARRAGAN LLBARRAGAN MMKELLY


22 000 000 001 000 156 0101 31 0 -665.00 -665.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 4,000.00LUIS GARCIA

EDGAR DAVID



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 4,000.00GOMEZ CORONADO

REGINA

GUADALUPE



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 4,000.00ROSALES CHUC

INGRID YANETH



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 4,000.00GRAMAJO

AZURDIA

CATALINA



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 4,000.00SUC XOC GLADYS

ARACELI



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 7,500.00PUNTI MARTINEZ

MARIA ALEJANDRA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 7,500.00GARCIA LOPEZ

ROLLER BRANDON



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 4,000.00CU OXOM MYNOR

DAVID



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 7,500.00BURELO

CHINCHILLA

PAOLA NICTE



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 7,500.00PEREZ GUERRA

ANIBAL ENRIQUE



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 2,500.00HERNANDEZ

FLORES CHRISTIAN

VINICIO



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 2,500.00 2,500.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 4,000.00REAL LEMUS ERIC

SAUL



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 6,000.00PEÑATE SALAZAR

HEIDY VIOLETA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


22 000 000 001 000 189 0101 32 0 6,000.00 6,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS





ADMON.SIT-029-2015.CORRESPON

DIENTE AL MES DE JUNIO-2015.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00PALACIOS

CAYETANO DE

MARTINEZ NANCY



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 4,000.00TZOY COXIC DE

MACARIO MARIA

GUADALUPE



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 5,000.00LEMUS GARCIA

YAHAIRA

ALEJANDRA



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 4,000.00PONCIANO CHUC

DAMARIS

GRICELDA



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 5,000.00BLANCO SALES

ROSSY MADELIN

BERENICE



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 5,000.00 5,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 4,000.00LEMUS CATALAN

OGNER MISHAEL



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 4,000.00SAN JUAN

CORONADO

CRISTIAN




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 4,000.00GARCIA ALBINO

MARDOQUEO



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 4,000.00GOMEZ MUXIN

ERICK DAVID



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 5,500.00CIFUENTES

BARRIOS MOISES

ANTONIO



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 5,500.00 5,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SOLICITUDES DE LAS







SSAPROBADO 0.00 7,500.00CALDERON LOPEZ

BRAYNNER

EDUARDO



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00

698 447 23/06/2015 DEV NOR OGA POR EL SERVICIO DE



LAS INTALACIONES DE LA SIT.

SEGUN ACTA NO. SIT-049-2014,Y

CRUCE DE CARTAS.


JUNIO-2015.

SSAPROBADO 0.00 665.00PROTECCION

ELECTRONICA,

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 156 0101 31 0 665.00 665.00 0.00

699 47 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SUBARRENDAMIENTO

DE INMUEBLE UBICADO EN LA 16

CALLE 2-00,Z.10,C.C.LOS


306,PARA EL FUNCIONAMIENTO

DE LAS OFICINAS DEL REG.DE

IMPORTADORES,VENDEDORES Y

DIST.EQ.TER.MOVILES,DE LA

SIT.SEGUN CRUCE DE

CARTA,CONTRATO

ADMON.SIT-025-2014,AC.M.199-201

4.AL MES DE MAYO-2015.

SSAPROBADO 0.00 41,800.00RIO-NEVADO

CORONADO

ESTUARDO



22 000 000 001 000 151 0101 31 0 41,800.00 41,800.00 0.00

700 672 23/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE, PARA EL USO EN LAS

INSTALACIONES DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,


MAYO DEL 2015.


MUNICIPAL DE

AGUA DE LA



22 000 000 001 000 112 0101 31 0 7,017.83 7,017.83 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


701 424 23/06/2015 DEV NOR TRF PAGO POR APORTE DEL

GOBIERNO DE GUATEMALA POR


TELECOMUNICACIONES-SIT-,A LA

UNION INTERNACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES-UIT-,COM

O MIEMBRO ACTIVO,SEGUN

DECRETO 88-98,CUOTA ANUAL

2015,TIPO DE CAMBIO DE DOLAR

$.7.62544 Y FR.0.93675 DE FECHA

23/06/2015.

NSAPROBADO 647,155.04 647,155.04 UNION

INTERNACIONAL

DE

UIT siges siges MMKELLY FGPINTOM


99 000 000 002 000 472 0101 31 593 647,155.04 647,155.04 0.00


TECNICOS PARA EL APOYO EN LA

COORDINACION DE

INFORMATICA DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES. SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA

SIT-028-2015.CORRESPONDIENTE


SSAPROBADO 0.00 18,000.00SANDOVAL RAMOS

JAIME SALVADOR



22 000 000 001 000 186 0101 32 0 18,000.00 18,000.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-ENTIDAD: 1113-0013-212-00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

DACALTALEF FGPINTOM


23 000 000 001 000 022 0101 11 0 54,500.00 54,500.00 0.00

23 000 000 001 000 027 0101 11 0 750.00 750.00 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

DACALTALEF FGPINTOM


23 000 000 001 000 021 0101 11 0 25,898.00 25,898.00 0.00

23 000 000 001 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00

23 000 000 001 000 027 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

DACALTALEF FGPINTOM


23 000 000 001 000 029 0101 11 0 20,000.00 20,000.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

DACALTALEF FGPINTOM


23 000 000 001 000 029 0101 11 0 88,290.39 88,290.39 0.00

23 000 000 002 000 029 0101 11 0 119,694.00 119,694.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


85 53 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR

SERVICIO DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA DEL INMUEBLE

DONDE SE ENCUENTRAN

UBICADAS LAS OFICINAS DE

FONDETEL, 8VA AVENIDA 17-77,

ZONA 13 COLONIA AURORA I,


JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL

2015, SEGÚN ACTA

ADMINISTRATIVA 04-2015.

NSAPROBADO 8,800.00 8,800.00PROTECCION

TECNICA,

SOCIEDAD

12085111 siges siges DACALTALEF FGPINTOM


23 000 000 001 000 197 0101 11 0 8,800.00 8,800.00 0.00


ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE

UBICADO 8VA AVENIDA 17-77

ZONA 13 COLONIA AURORA I,

PARA FUNCIONAMIENTO DE

OFICINAS DE FONDETEL,PARA EL

MES DE JUNIO 2015 SEGUN

ACUERDO MINISTERIAL 155-2015

DE FECHA 20/02/2015 Y CONTRATO

ADMINISTRATIVO

01-2015-FONDETEL.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00LOPEZ O ''MEANY

MARIA LEONOR

6089232 siges siges DACALTALEF FGPINTOM


23 000 000 001 000 151 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 DACALTALEF DACALTALEF DACALTALEF DACALTALEF


23 000 000 001 000 111 0101 11 0 3,282.60 3,282.60 0.00

23 000 000 001 000 112 0101 11 0 1,970.35 1,970.35 0.00

23 000 000 001 000 113 0101 11 0 11,054.26 11,054.26 0.00

23 000 000 001 000 115 0101 11 0 90.00 90.00 0.00

23 000 000 001 000 121 0101 11 0 960.00 960.00 0.00

23 000 000 001 000 166 0101 11 0 3,980.00 3,980.00 0.00

23 000 000 001 000 168 0101 11 0 10,825.00 10,825.00 0.00

23 000 000 001 000 195 0101 11 0 1,655.85 1,655.85 0.00

23 000 000 001 000 199 0101 11 0 1,600.12 1,600.12 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


23 000 000 001 000 254 0101 11 0 378.00 378.00 0.00

23 000 000 001 000 298 0101 11 0 12,775.00 12,775.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 7 389,878.57 8,800.00 389,878.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-ENTIDAD: 1113-0013-214-00

927 919 16/06/2015 DEV NOR OGA DEV.DE PAGO POR SERVICIOS

TÉCNICOS EN ASISTENCIA

JURÍDICA Y DE EXPEDIENTES EN

EL DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO,

SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA

NO. 673-2015 DE FECHA

04/06/15,CORRESPONDIENTE AL

PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA

DE ACTIVIDADES

REALIZADAS,CORRESPONDIENTE

AL MES DE JUNIO 2015

SSAPROBADO 0.00 8,000.00BAMACA POJOY

JORGE ALFREDO

24289914 siges siges OFVALENZU FGPINTOM


20 000 000 002 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00

928 925 16/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERVICIOS


JURÍDICA EN DEPTO. JURÍDICO DE

UDEVIPO, SEGÚN ACTA

ADMINISTRATIVA NO. 671-2015 DE

FECHA 04/06/15,

CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO

PAGO CONTRA ENTREGA DEL

INFORME DE ACTIVIDADES

REALIZADAS, CORRESP AL MES

DE JUNIO 2015

SSAPROBADO 0.00 6,500.00MONTUFAR

GALINDO

AZOLANCH



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 6,500.00 6,500.00 0.00

929 924 16/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERVICIOS TÉCNICOS EN

ASISTENCIA JURÍDICA EN EL

DEPTO. JURÍDICO DE

UDEVIPO,SEGÚN ACTA


FECHA 04/06/15, CORRESP AL 1ER



REALIZADAS, CORRESPONDIENTE


SSAPROBADO 0.00 5,000.00TUNCHE DE LEON

JUAN ESTUARDO



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


930 923 16/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERVIC TÉCNICOS

EN ASISTENCIA JURÍDICA Y DE

EXPTES EN JURÍDICO DE

UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMITIVA

NO.672-2015 DE FECHA

04/06/15,CORRESPON AL 1ER PAGO

CONTRA ENTREGA DEL INFORME

DE ACTIVIDADES REALIZADAS,


JUNIO 2015

SSAPROBADO 0.00 8,000.00AGUILAR

MOSCOSO BYRON

ROLANDO



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00

931 922 16/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERV TÉCNICOS

EN ASISTENCIA JURÍDICA EN

JURÍDICO DE UDEVIPO, SEGÚN

ACTA ADMINISTRATIVA NO.

678-2015 DE FECHA 04/06/15,

CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO





SSAPROBADO 0.00 6,000.00CORONADO DE

CRUZ YESICA

AZUCENA



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00



JURÍDICA Y DE EXPTES EN DEPTO.

JURÍDICO DE UDEVIPO, SEGÚN

ACTA ADMITIVA NO.676-2015 DE

FECHA 04/06/15, CORRESPON AL

1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL



A JUNIO 2015

SSAPROBADO 0.00 4,000.00MOLLINEDO DONIS

RENE AROLDO



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00



JURÍDICA EN DEPTO.JURÍDICO DE

UDEVIPO,SEGÚN ACTA


FECHA 04/06/15, CORRESPON AL


DEL INFORME DE ACTIVIDADES

REALIZADAS CORRESPONDIENTE

ALMES DE JUNIO 2015

SSAPROBADO 0.00 8,000.00SIGUENZA

GONZALEZ

SELESTE




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


20 000 000 002 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00

934 926 16/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRES EN COORD

DEL EQUIPO DE EVAL Y LA REV

DE EXPNTES PARA ESCRIT

MASIVA DEL PROY P

MODELO,ACTUALI DE EXPNTES

DEL MIDES PARA LA COORD

GRAL DE UDEVIPO SEGÚN ACTA

ADMIN 423-2015 DEL

10/04/15,CORRESP A UN UNICO

PAGO C ENTREGA DEL

INFORME,CORREP ABRIL Y MAYO

2015

SSAPROBADO 0.00 20,000.00HERRERA NAVAS

DE VASQUEZ

DORIA MAGALY



20 000 000 001 000 189 0101 32 0 20,000.00 20,000.00 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

OFVALENZU FGPINTOM


20 000 000 001 000 022 0101 31 0 39,000.00 39,000.00 0.00

20 000 000 001 000 026 0101 31 0 375.00 375.00 0.00

20 000 000 001 000 027 0101 31 0 500.00 500.00 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

OFVALENZU FGPINTOM


20 000 000 001 000 021 0101 31 0 16,167.00 16,167.00 0.00

20 000 000 001 000 027 0101 31 0 6,250.00 6,250.00 0.00

969 940 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERV EN

REALIZACION DE 20 DE

MEDICIONES TOPOGRAFIVAS EN

Z.6 PARA CATASTRO DE UDEVIPO

SEGUN ACTA ADMITIVA 479-2015

DEL 04/05/2015, CORRESP AL 1ER

PAGO, CONTRA ENTREGA DEL

1ER INFORME DE AVANCES DE LA

ELAB DEL PRODUCTO,CORRESP

AL MES DE MAYO 2015

SSAPROBADO 0.00 3,800.00ORTIZ CRUZ JORGE

LUIS



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,800.00 3,800.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


970 960 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV EN

REPRODUCCIÓN Y

COMPAGINACIÓN DE COPIAS DE

EXPED PARA ASIGNAR A

NOTARIOS PARA E

MASIVA,DEPTO JURIDICO

DE-UDEVIPO-,SEGÚN ACTA

ADMITIVA NO.510-15 F

04/05/15,CORRESP AL 1ER

PAGO,CONTRA ENTREGA DEL 1ER

INFORME DE AVANCES,CORRESP

AL MES DE MAYO 2015


ORDOÑEZ VIRGEN

REGINA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00

971 957 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO SERV EN RECEPCION Y

ENTREGA DE SOLVENCIAS PARA

DISTINTOS PROYTOS DEL DEPA

DE GUATE,PARA CARTERA DE

UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN

468-2015 F 04/05/2015,CORRESP AL

1ER PAGO,CONTRA ENTREGA DEL

1ER INFORME DE AVANCES DE

ELAB DEL PRODUCTO,CORRESP

AL MES DE MAYO 2015


MANCHAME

ASTRID YESSENIA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00

973 953 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERV

ACTUALIZACION BASE DATOS DE

ENTREGA DE SOL DE RESOLUC DE

ADJUDICACION DIF

ZONAS,ENVIADAS AL ARCHIVO

GRAL,PARA AREA SOCIAL DE


467-2015 DEL 04/05/15,CORRESP AL


1ER INFORME DE

AVANCES,CORRESP MES DE

MAYO 2015

SSAPROBADO 0.00 6,000.00LOPEZ HERNANDEZ

ALMA LUCRECIA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


974 948 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRESPS EN

APERTURAS DE CUENTA AL

CONTADO Y CRÉDITO DE

ESCRITURACIÓN M PARA

DEPTO.CARTERA DE UDEVIPO,

SEGÚN ACTA ADMITIVA 489-2015

DE F04/05/15,CORRESP AL 1ER


INFORME DE AVANCES DE LA

ELAB DEL PRODUCTO, CORRESP

AL MES DE MAYO 2015

SSAPROBADO 0.00 6,000.00JIMENEZ ORDOÑEZ

OLGA ESPERANZA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

975 941 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERVS DE CONFORMACION

DE EXP BASE DATOS DE EXP DE

ESCRITURACION MASIVA

TRASLADADOS AL DEPA DE

JURIDICO PARA EL CARTERA DE


496-2015 DEL 04/05/15, CORRESP AL


1ER INFORME DE

AVANCES,CORRESP AL MES DE

MAYO 2015

SSAPROBADO 0.00 6,000.00CANO BARRIOS DE

REVOLORIO

SORAYDA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

976 950 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO SERV EN VERIFIC DE

INMUEBLES PARA PROCESOS DE

RECUPERACION ADMIN CAMBIOS

DE ADJUDICATARIOS EN

RENACIMIENTO Z18 PARA DE

AREA SOCIAL DE UDEVIPO SEGUN

ACTA ADMIN 480-2015 DEL




MAYO 2015

SSAPROBADO 0.00 5,000.00VANEGAS JOSE

ALBERTO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


977 935 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRESPN A

ELABORACIÓN DE BASE DATOS

DE FORMULARIOS 1H CONTROL

DE SUMINISTROS QUE DIARIAM

INGRESAN AL ALMACÉN DE

UDEVIPO.PARA ADMITIVO,

SEGÚN ACTA ADMITIVA

NO.478-2015 DE

F04/05/15,CORRESPONDIENTE AL


1ER INFORME DE

AVANCES,CORRESP A MAYO 2015

SSAPROBADO 0.00 3,000.00OVANDO PAREDES

JORGE ALEXANDER



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00

978 937 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRESP REVISIÓN DE

EXPTES LOTIF COLINA LO REYES

MUN SPEDRO Y ASENT V

NAZARETH FINCA EL

ZARZAL,PARA ÁREA SOCIAL DE


NO.471-2015 DE FECHA 04/05/15,

CORRESP 1ER PAGO,CONTRA

ENTREGA DEL 1ER INFORME DE

AVANCES,CORRESP MAYO 2015

SSAPROBADO 0.00 5,000.00VASQUEZ ROSALES

BRENDA MARIBEL



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00

979 943 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERVICIOS CORRESP EN

REVISIÓN DE EXPTES DE

COMUNIDADES 19 DE MAYO Y

CIPRESALES LL Z.6 PARA ÁREA

SOCIAL DE LA UDEVIPO, SEGÚN

ACTA ADMINISTRATIVA





MAYO 2015

SSAPROBADO 0.00 7,000.00SUBUYUJ TURCAY

SONIA LETICIA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


980 947 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERV EN

REALIZACIÓN DE 20 MEDICIONES

TOPOGRÁFICAS ENZ.21 PARA EL

DEPTO. DE CATASTRO DE LA


ADMINISTRATIVA NO.493-2015 DE

FECHA 04/05/15,CORRESP AL ER




MAYO 2015


YUCUTE SELVIN

DANIEL



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00

981 949 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERV CORRESP EN

FORMULACIÓN DE EVENTOS DE

ADQUISICIONES DE LA UDEVIPO,

PARA EL DEPTO.

ADMINISTRATIVO. SEGÚN ACTA


FECHA 04/05/15,CORRESP AL 1ER


1ER INFORME DE AVANCES,


MAYO 2015

SSAPROBADO 0.00 10,000.00GARCIA GALVAN

PLINIO VINICIO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00

982 952 19/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERVICIOS EN

ELAB DE ESTUDIOS

SOCIOECONOMICOS EN ASNTOS

NVO AMANECER Z.21 COLONIA

FORESTAL Z.13 PARA EL DEPA DE

AREA SOCIAL DE UDEVIPO SEGUN





MAYO 2015

SSAPROBADO 0.00 6,000.00FLORES GUANCIN

MIRIAM ADALUCIA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

OFVALENZU FGPINTOM


20 000 000 001 000 029 0101 11 0 40,600.00 40,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


20 000 000 002 000 029 0101 11 0 493,000.00 493,000.00 0.00

985 966 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERV CORRESP EN

CREACION DE BASE DATOS FINCA

LA CEIBA UBICADA EN DEPTO DE

ESCUINTLA,PARABCATASTRO DE

UDEVIPO S/ACTA ADMITIVA

473/2015 DE F 4/5/15. CORRESP AL


1ER INFORME DE AVANCES DE LA

ELAB EL PRODUCTO,


SSAPROBADO 0.00 8,000.00OZAETA GARCIA

DAVID ESTUARDO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00

987 955 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO SERV DE DIGITALIZ Y

ACTUALIZACION DE EXP DE

ASENTAMI CANDELARIA Y

RENACIMIENTO Z.18 PARA AREA

SOCIAL DE UDEVIPO SEUN ACTA

ADMIN 680-2015 DEL

04/06/15,CORRESP A UN ÚNICO


INFORME DE LA ELABORACIÓN

DEL PRODUCTO, CORRESP AL

MES DE JUNIO 2015

SSAPROBADO 0.00 6,000.00AJU UPUN ELIAS

ABIMAEL



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

989 956 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO SERV EN LA ELAB DE

PLANOS DE REGISTRO DE LA

LOTIFICACION COLINA DE LO DE

REYES PARA EL DEPA DE

CATASTRO DE UDEVIPO SEGUN

ACATA ADMIN 494-2015 DEL

04/05/15, CORRESP AL ER

PAGO,CONTRA ENTREGA DEL ER



MES DE MAYO 2015


SANTIZO SERGIO

ESTUARDO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


990 961 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV POR SERV PROFESIONALES

CORRESP A LA ELABORACION DE

LA AUDITORIA DE LA DEUDA

CONTRAACTUAL DE

UDEVIPO,PARA AUDITORIA DE

UDEVIPO CORRESP A UN UNICO


INFORME DE ACTIDIVADES DE

ELAB DEL PRODUCTO, SEGUN

ACTA ADMITIVA NO. 687-2015 DE

FECHA 04/06/15

SSAPROBADO 0.00 13,500.00FLORES ROSALES

HERBERT

GIOVANNI



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 13,500.00 13,500.00 0.00

993 959 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRESP EN REVISIÓN

DE EXP DE ASENTOS RENACER,25

DE NOV.Y ANEXO SAN JDIOS

Z.6,PARA ÁREA SOCIAL DE


NO.500-2015 DE F 04/05/15

CORRESP 1ER PAGO, CONTRA


AVANCES DE LA ELAB DEL

PRODUCTO, CORRES MES DE

MAYO 2015

SSAPROBADO 0.00 8,870.97RAMOS ARIANA

BRENDA LORENA



20 000 000 001 000 189 0101 32 0 8,870.97 8,870.97 0.00

1002 958 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV RESTAURACIÓN Y ORG

EXPE DE LOS ASENTAMS LOMAS

DE STA FAZ Y ALTOS DE S Z18

GUATE. PARA AREA SOCIAL DE


NO.480-2015 DE FECHA 04/05/15,

CORRESP AL 1ER PAGO,CONTRA

ENTREGA DEL1ER INFORME DE

AVANCES DE LA ELAB DEL

PRODUCTO, CORRESP AL MES DE

MAYO 2015


GONZALEZ JUSTO

GERMAN



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1004 964 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRESP EN

VERIFICACIONES DE INMUEBLES

PROCESOS DE RECUPERACIÓN

ADMITIVA,CAMBIOS DE

ADJUDICT Y ADJUDICACIÓN L DE

SFAZ Z.18 PARA ÁREA SOCIAL DE

UDEVIPO SEGÚN ACTA ADMITIVA

NO.469-2015 DE F04/05/15,CORRESP

AL 1ER PAGO,CONTRA ENTREGA

DEL 1ER INFORME DE AVANCES

CORRESP MAYO 2015

SSAPROBADO 0.00 5,500.00VALDEZ NAVARRO

AVILIO HIGIDIO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,500.00 5,500.00 0.00

1006 963 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRESP EN ELAB

DIGITAL DE BASE DATOS

REQUISICIONES DESPACHADAS

POR SECCIÓN ALMACÉN DEL

DEPTO.ADMITIVO DIF.DEPTO.QUE

CONFORMAN UDEVIPO,SEGÚN

ACTA ADMITIVA 485-2015 DE F

04/05/15, CORRESP AL 1ER PAGO

CONTRA ENTREGA DEL 1ER

INFORME DE AVANCES, CORRESP

MAYO 2015

SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHUTAN

MARTINEZ MARDI

AIDE



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00


PROFESIONALES EN ASUNTOS

JURIDICOS Y LEGALES PARA LA

COORDINACION GENERAL DE LA

UDEVIPO SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA 464-2015 DE

FECHA 04 DE MAYO DE

2015.CORRESPONDIENTE AL




A MAYO2015

SSAPROBADO 0.00 15,000.00SIMON MENDEZ

BAUDILIO



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1018 996 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO SERV EN

DISTRIBUCION DE 380 EXPTES

INGRESADOS EN VENTANILLA DE

ATENCION AL BENEF LOS

ASESORES Y ASISTENTES DEL

DEPTO JURIDICO DE UDEVIPO

SEGUN ACTA ADMITIVA NO.

483-2015 DE F04/05/15.CORRESP AL

ER PAGO,CONTRA ENTREGA DEL

ER INFORME DE

AVANCES,CORRESP MAYO 2015

SSAPROBADO 0.00 7,000.00CASTILLO BERNAL

MARIA ELENA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00

1019 992 22/06/2015 DEV NOR OGA DEV.DE PAGO POR 20

MEDICIONES TOPOGRAFICAS EN

LA Z.7 PARA EL DEPA DE



04/05/2015, CORRESP AL 1ER PAGO,



ELABORACIÓN DEL

PRODUCTO,CORRESPONDIENTE

AL MES DE MAYO 2015

SSAPROBADO 0.00 3,500.00LOPEZ ROBERTO7573251 siges siges OFVALENZU FGPINTOM


20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00

1020 1003 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV. EN

FOLIACION DE ESCRIT. ORIG. Y

PAGARES DE TERR. Y VIVIENDAS

PROY. JUSTO RUFINO BARRIOS

Z.21 Y GRANIZO Z.7 DEL DEPTO.,

DE GUATEMALA, PARA EL

ARCHIVO GRAL DE UDEVIPO,

CORRESP. AL 1ER PAGO CONTRA


AVANCES DE LA ELAB. DEL

PRODUCTO S/ACTA ADM. 476-2015

DEL 04/05/2015.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00VELASQUEZ DE

LEON HECTOR

CIRILO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1021 1001 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR SERV.

EN RESTAURACION DE EXP. DE

LOS PROYECTOS AEX VARIAS

ZONAS Y ALAMEDA ZONA 18 DEL

DEPTO., DE GUATEMALA, PARA

EL ARCHIVO GENERAL DE

UDEVIPO, CORRESP. AL 1ER.


1ER. INFORME DE AVANCES DE

LA ELAB. DEL PRODUCTO S/ACTA

ADMINISTRATIVA 484-2015 DEL

04/05/2015.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00BOLVITO

SAMAYOA MAIRA

ELIZABETH



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


CREACION DE BASE DE DATOS

DEL CONTROL DE SALIDA DE

DOCTOS. DEL ARCHIVO GRAL.

REQUERIDA POR

DEPARTAMENTOS DE UDEVIPO,

CORRESP. AL 1ER. PAGO CONTRA

ENTREGA DEL 1ER. INFORME DE

AVANCES DE LA ELAB. DEL

PRODUCTO S/ACTA


FECHA 04/05/2015.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00BATEN LUX LUIS

ALFONSO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00

1023 994 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR 20 MEDICIONES

TOPOGRAFICAS EN LA Z.18 PARA

EL DEPTO. DE CATASTRO DE

UDEVIPO CORRESPONDIENTE AL

1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL

PRIMER INFORME DE AVANCES

DE LA ELAB. DEL PRODUCTO

SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA

NO. 490-2015 DEL 04/05/2015


CASTELLANOS

OSCAR RICARDO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1024 997 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO CORRESP. AL 1ER.

PAGO POR RECOP. CLASIF. Y

PUBL. DE INF. PUBLICA

S/DECRETO 57-2008, ACTUAL. Y

MANEJO DE REDES SOC., ELAB.

DE BOLETINES INFOR. FOTOG. DE

EVEN. REALIZADOS X UDEVIPO

CONTRA ENTREGA DEL 1ER.

INFORME DE ELAB. DEL

PRODUCTO S/ACTA ADM. 477-2015

DEL 04/05/2015.

SSAPROBADO 0.00 8,500.00AQUINO ABREGO

HUGO LEONEL



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,500.00 8,500.00 0.00

1026 984 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV.

CORRESP. EN RESOLUCIONES DE

COBRO DE LOS EXPED. QUE

INGRESAN DEL DEPTO DE AREA

SOCIAL AL DEPTO DE CARTERA

DE UDEVIPO, CORRESP. AL 1ER


INFORME DEL PRODUCTO SEGUN


470-2015 DE FECHA 04 DE MAYO

DEL 2015.

SSAPROBADO 0.00 7,000.00ORDOÑEZ QUIJIVIX

DE ECHEVERRIA

BRENDA ARACELI



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00

1027 1007 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV. DE

FOLIACION DE EXP. DE LA

CAROLINGIA Y LA CEIBA EN LA

CIUDAD DE GUATEMALA, PARA

EL ARCHIVO GRAL DE UDEVIPO,

CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO

CONTRA ENTREGA DEL PRIMER


ELABORACION DEL PRODUCTO

SEGUN ACTA ADMIN. NO. 482-2015

DEL 04/05/2015

SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ GONZALEZ

LEVI EDGAR

ALBERTI



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



CLASIFICACION Y SEPARACION

DE CUPONES POR PROVEEDOR

P/ADJUNTAR A ACTAS ADMIN.

PARA EL PROCESO DE

LIQUIDACION INDIV. ANTE

FODES, CORRESP. A UN UNICO


INFORME DE LA ELAB. DEL

PRODUCTO SEGUN ACTA


FECHA 04 DE JUNIO DE 2015.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00MACAL

VELASQUEZ

GUIDDO

1074522K siges siges OFVALENZU FGPINTOM


20 000 000 001 000 189 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00

1029 1009 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV. EN LA

REALIZACION DE LIMPIEZA Y

GUARDIANIA GRAL DE 7 AREAS

QUE CONFORMAN LAS OF. DEL

ARCHIVO GRAL DE UDEVIPO,

CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO



ELAB. DEL PRODUCTO SEGUN


514-2015 DE FECHA 04 DE MAYO

DE 2015.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00IQUIQUE ROSALIO42279968 siges siges OFVALENZU FGPINTOM


20 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


INDEXACION Y DIGITALIZACION

DE EXPED. QUE CONFORMAN LOS

PROY. AMPARO II Y ALAMEDA

PARA EL ARCHIVO GENERAL DE

UDEVIPO, CORRESP. AL 1ER.


1ER. INFORME DE AVANCES DE

LA ELAB. DEL PRODUCTO SEGUN

ACTA ADMIN. 472-2015 DEL

04/05/2015

SSAPROBADO 0.00 3,900.00CHAVEZ

GONZALEZ CESAR

AUGUSTO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,900.00 3,900.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1032 1014 22/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS


JURIDICOS Y LEGALES DE LA

COORDINACION GENERAL DE

UDEVIPO, CORRESPONDIENTES

AL MES DE MAYO 2015, SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

6-2015-183-UDEVIPO APROBADO

MEDIANTE ACUERDO

MINISTERIAL NO. 273-2015 DE

FECHA 21 DE MAYO DE 2015.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00TREJO CARRILLO

DE GONZALEZ

JUDITH MARTHA



20 000 000 002 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00



JURIDICO Y LEGAL DE LA

COORDINACION GRAL DE

UDEVIPO, SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.


MEDIANTE ACUERDO

MINISTERIAL NO. 272-'A'-2015 DE

FECHA 21 DE MAYO DE 2015

DUARANTE EL MES DE MAYO

2015.


MARTINEZ

HAELVYN



20 000 000 002 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00



JURIDICOS LEGAL Y DE JUICIOS

PRESTADOS A LA UDEVIPO

DURANTE EL MES DE MAYO DE

2015, S/CONTRATO

ADMINISTRATIVO


MEDIANTE ACUERDO



SSAPROBADO 0.00 11,000.00RECINOS

GONZALEZ

GABRIEL ENRIQUE



20 000 000 002 000 183 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




JURIDICOS PARA LA





REALIZADAS SEGUN ACTA


04/05/2015.

SSAPROBADO 0.00 13,500.00DETLEFSEN LOPEZ

EVA MARIBEL



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 13,500.00 13,500.00 0.00



JURIDICOS, SOCIALES Y DE

EXPEDIENTES EN EL DEPTO.,

JURIDICO DE UDEVIPO,

CORRESPONDIENTES AL PERIODO

DEL 1 AL 31 DE MAYO 2015,

S/CONTRATO ADMINISTRATIVO


MEDIANTE ACUERDO

MINISTERIAL 282-2015 DE FECHA

21/05/2015.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00AGUILAR GOMEZ

VIVIAN ADALY



20 000 000 002 000 183 0101 11 0 8,000.00 8,000.00 0.00

1038 991 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR 25 MEDICIONES

TOPOGRAFICAS EN EL ASENTO

MARINAS Z.18 DEL DEPA DE

GUATEMALA PARA CATASTRO DE


474-2015 DEL 04/05/2015,CORRESP

AL 1ER PAGO,CONTRA ENTREGA

DEL ER INFORME DE AVANCES DE

LA ELAB DEL PRODUCTO,

CORRESP AL MES DE MAYO 2015

SSAPROBADO 0.00 4,800.00MONTENEGRO

RODRIGUEZ

GABRIEL



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,800.00 4,800.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




JURIDICOS, LEGALES Y DE

RECUPERACION EN EL

DEPARTAMENTO JURIDICO DE

UDEVIPO, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO

2015, S/CONTRATO

ADMINISTRATIVO


MEDIANTE ACUERDO

MINISTERIAL NO. 271-'A'-2015 DEL

21/5/2015.


SUMALE ELDER

JOSUE



20 000 000 002 000 183 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00




USUFRUCTOS EN EL DEPTO.,

JURIDICO DE UDEVIPO


DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015,


NO. 7-2015-183-UDEVIPO

APROBADO MEDIANTE ACUERDO


21/05/2015.

SSAPROBADO 0.00 9,000.00MARTINEZ GARCIA

PEDRO PABLO

FRANCISCO



20 000 000 002 000 183 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00





UDEVIPO, CORRESPONDIENTES

AL MES DE JUNIO S/CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.


MEDIANTE ACUERDO



SSAPROBADO 0.00 16,000.00TREJO CARRILLO

DE GONZALEZ

JUDITH MARTHA



20 000 000 002 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




JURIDICOS Y LEGALES PARA LA

COORDINACION GENERAL DE LA


SEGUNDO PAGO CONTRA

ENTREGA DEL INFORME DE

ACTIVIDADES SEGUN ACTA



SSAPROBADO 0.00 15,000.00SIMON MENDEZ

BAUDILIO



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00



JURIDICO Y LEGAL DE LA


UDEVIPO, DURANTE EL MES DE

JUNIO 2015 SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.


MEDIANTE ACUERDO




MARTINEZ

HAELVYN



20 000 000 002 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00

1044 960 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERVICIOS EN

REPRODUCCIÓN Y

COMPAGINACIÓN DE COPIAS DE

EXPTES PARA ASIGNAR A

NOTARIOS PARA ESCRITURACIÓN

MASIVA,DEPTO JURIDICO DE LA

-UDEVIPO-.SEGÚN ACTA

ADMITIVA NO.510-2015 DE

F04/05/15,CORRESPONDIENTE AL

2DO PAGO Y FINAL, CONTRA

ENTREGA DEL INFORME FINAL DE


CORRESP JUNIO 2015


ORDOÑEZ VIRGEN

REGINA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




JURIDICOS PARA LA



SEGUNDO PAGO CONTRA


ACTIVIDADES REALIZADAS


NO. 465-2015 DEL 04/05/2015

SSAPROBADO 0.00 13,500.00DETLEFSEN LOPEZ

EVA MARIBEL



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 13,500.00 13,500.00 0.00



JURIDICOS LEGAL Y DE JUICIOS

PRESTADOS A LA UDEVIPO

DURANTE EL MES DE JUNIO 2015

SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.


MEDIANTE ACUERDO



SSAPROBADO 0.00 11,000.00RECINOS

GONZALEZ

GABRIEL ENRIQUE



20 000 000 002 000 183 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00



JURIDICOS, LEGALES Y DE

RECUPERACION EN EL

DEPARTAMENTO JURIDICO DE

UDEVIPO, CORRESP. AL MES DE

JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


MEDIANTE ACUERDO




SUMALE ELDER

JOSUE



20 000 000 002 000 183 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





EXPEDIENTES EN EL DEPTO.,

JURIDICO DE UDEVIPO, CORRESP.

AL MES DE JUNIO DE 2015,



MEDIANTE ACUERDO


21 DE MAYO DE 2015.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00AGUILAR GOMEZ

VIVIAN ADALY



20 000 000 002 000 183 0101 11 0 8,000.00 8,000.00 0.00



EL DEPA DE CATASTRO DE


490-2015 DEL


2DO PAGO Y FINAL CONTRA


AVANCES DE LA ELABORACION

DEL PRODUCTO,


JUNIO 2015


CASTELLANOS

OSCAR RICARDO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00



EL DEPA DE CATASTRO DE


492-2015 DEL




LA ELABORACIÓN DEL

PRODUCTO, CORRESPONDIENTE A

JUNIO 2015

SSAPROBADO 0.00 3,500.00LOPEZ ROBERTO7573251 siges siges OFVALENZU FGPINTOM


20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



CORRESP. A LA ELABORACIÓN

DE BASE DE DATOS DE FORM. 1H

CONTROL DE SUMINISTROS QUE

INGRESAN AL ALMACÉN DE

UDEVIPO PARA EL DEPTO.

ADMINISTRATIVO, CORRESP. AL

2DO. PAGO CONTRA ENTREGA

DEL INFORME FINAL DE LA

ELABORACION SEGÚN ACTA


FECHA 04/05/15

SSAPROBADO 0.00 3,000.00OVANDO PAREDES

JORGE ALEXANDER



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


CORRESP. EN ELABORACIÓN

DIGITAL DE BASE DE DATOS DE

REQUISICIONES DESPACHADAS

POR LA SECC. DE ALMACÉN DEL

DEPTO. ADMINIS. A LOS DIF.

DEPTO. QUE CONFORMAN

UDEVIPO, CORRESP. AL 2DO.


INFORME FINAL DE LA ELAB. DEL

PRODUCTO S/ACTA ADMIN.

NO.485-2015 DE FECHA 04/05/15

SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHUTAN

MARTINEZ MARDI

AIDE



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

1054 997 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO EN RECOPILACION

PUBLIC DE INFO PUBLICA LEY DE

ACCESO INFORM ELAB DE

BOLETINES INFO Y DOC DE

EVENTOS REALIZADOS POR

UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMIN

476-2015 DEL 04/05/15 CORRESP AL

2DO PAGO Y FINAL CONTRA

ENTREGA DEL INFO FINAL DE LA

ELAB DEL PRODUCTO CORRESP

JUNIO 2015

SSAPROBADO 0.00 8,500.00AQUINO ABREGO

HUGO LEONEL



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,500.00 8,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1058 948 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERV CORRESP EN

APERTURAS DE CUENTA AL

CONTADO Y CRÉDITO DE

ESCRITURACIÓN MASIVA PARA

CARTERA DE UDEVIPO, SEGÚN


F04/05/15 CORRESP AL 2DO PAGO

Y FINAL,CONTRA ENTREGA DEL

INFORME F DE ELAB DEL

PRODUCTO, CORRESPONDIENTE A

JUNIO2015

SSAPROBADO 0.00 6,000.00JIMENEZ ORDOÑEZ

OLGA ESPERANZA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

1061 953 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV. PAGO SERV LA ACTUALIZ

DE BASE DATOS ENTREGA DE SOL

RESOL DE ADJUDICAC DE LAS DIF

ZONAS ENVIADAS AL ARCHIVO

GRAL PARA AREA SOCIAL DE


467-2015 DEL 04/05/15,CORRESP AL

2DO PAGO Y FINAL,CONTRA

ENTREGA DEL I F ELAB DEL

PRODUCTO, CORRESP A

JUNIO2015

SSAPROBADO 0.00 6,000.00LOPEZ HERNANDEZ

ALMA LUCRECIA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

1062 1009 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS EN

LA REALIZACION DE LIMPIEZA Y

GUARDIANIA GENERAL DE 7

AREAS QUE CONFORMAN LAS

OFICINAS DEL ARCHIVO

GENERAL DE UDEVIPO, COORESP.

AL SEGUNDO PAGO Y FINAL


FINAL DE LA ELAB. DEL

PRODUCTO S/ACTA



SSAPROBADO 0.00 4,000.00IQUIQUE ROSALIO42279968 siges siges OFVALENZU FGPINTOM


20 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



CREACION DE BASE DE DATOS

DEL CONTROL DE SALIDA DE

DOCTOS. DEL ARCHIVO GRAL

REQUERIDA POR LOS DISTINTOS

DEPTOS. DE UDEVIPO, CORRESP.

AL 2DO. PAGO Y FINAL CONTRA

ENTREGA DEL ULTIMO INFORME

DE AVANCES DE LA ELAB. DEL

PRODUCTO S/ACTA


04/05/2015.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00BATEN LUX LUIS

ALFONSO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00




USUFRUCTOS EN EL DEPTO.,

JURIDICO DE UDEVIPO


JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.



274-2015 DE FECHA 21/05/2015.

SSAPROBADO 0.00 9,000.00MARTINEZ GARCIA

PEDRO PABLO

FRANCISCO



20 000 000 002 000 183 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00

1066 988 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS DE

INDEXACION Y DIGITALIZACION

DE EXPED. QUE CONFORMAN LOS

PROY. AMPARO II Y ALAMEDA

PARA EL ARCHIVO GRAL DE

UDEVIPO CORRESP. AL 2DO. PAGO

Y FINAL CONTRA ENTREGA DEL

INFORME FINAL DE AVANCES DE

LA ELAB. DEL PRODUCTO, SEGUN

ACTA ADMIN. 472-2015 DEL

04/05/2015

SSAPROBADO 0.00 3,900.00CHAVEZ

GONZALEZ CESAR

AUGUSTO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,900.00 3,900.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1068 943 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV CORRESP EN REV

EXPNTES DE COMUNIDADES 19

DE MAYO Y CIPRESALES LL Z.6

PARA ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO,


NO.495-2015 DE F04/05/15,CORRESP

AL 2DO PAGO Y FINAL, CONTRA

ENTREGA DEL INFORME F ELAB

DEL PRODUCTO,CORRESP A

JUNIO 2015

SSAPROBADO 0.00 7,000.00SUBUYUJ TURCAY

SONIA LETICIA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00

1069 958 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV EN RESTAURACIÓN Y

ORGANIZ DE EXPE DE

ASENTATOS LOMAS DE SFAZ Y A

DE SINAÍ Z.18 DE GUATE PARA

AREA SOCIAL DE UDEVIPO,SEGÚN


FECHA 04/05/15,

CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO

Y FINAL, CONTRA ENTREGA DEL

INFORME F ELAB DEL PRODUCTO,

CORRESP A JUNIO2015


GONZALEZ JUSTO

GERMAN



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

1070 1001 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS EN

RESTAURACION DE EXP. DE LOS

PROY. AEX VARIAS ZONAS Y

ALAMEDA ZONA 18 DEL DEPTO.,

DE GUATEMALA, PARA EL

ARCHIVO GRAL. DE UDEVIPO

CORRESP. AL 2DO. PAGO Y FINAL

CONTRA ENTREGA DEL ULTIMO


ELAB. DEL PRODUCTO S/ACTA


04/05/2015.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00BOLVITO

SAMAYOA MAIRA

ELIZABETH



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



FOLIACION DE EXPEDIENTES DE

LA CAROLINGIA Y LA CEIBA EN

CIUDAD DE GUATEMALA PARA EL

DEPTO DE ARCHIVO GRAL DE


PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA

DEL INFORME FINAL DE AVANCES

DE LA ELAB. DEL PRODUCTO

S/ACTA ADMIN. 482-2015 DEL

04/05/2015

SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ GONZALEZ

LEVI EDGAR

ALBERTI



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


FOLIACION DE ESCRIT. ORIG. Y

PAGARES DE TERR. Y VIV. DE LOS

PROY. JUSTO RUFINO BARRIOS

Z.21, GRANIZO Z.7 DEPTO. DE

GUATE, P/ARCHIVO GRAL DE



ULTIMO INF. DE AVANCES DE LA

ELAB. DEL PROD. S/ACTA ADM.

476-2015 DEL 04/05/15.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00VELASQUEZ DE

LEON HECTOR

CIRILO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


TOPOGRAFICAS EN EL ASENTTO

MARINAS Z.18 DE GUATEMALA

PARA EL DEPA DE CATASTRO DE


474-2015 DEL




LA ELABORACIÓN DEL

PRODUCTO, CORRESP A

JUNIO2015

SSAPROBADO 0.00 4,800.00MONTENEGRO

RODRIGUEZ

GABRIEL



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,800.00 4,800.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1075 952 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO SERV EN ELAB

ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS EN

ASENTTOS NVO AMANECER Z21

COL FORESTAL Z13 PARA AREA

SOCIAL DE UDEVIPO SEGUN ACTA

ADMIN 488-2015 DEL

04/05/2015,CORRESP AL 2DO PAGO


INFORME FINAL DE LA ELAB DEL

PRODUCTO, CORRESP A

JUNIO2015

SSAPROBADO 0.00 6,000.00FLORES GUANCIN

MIRIAM ADALUCIA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

1076 1055 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR SERV.




UDEVIPO, CONTRA ENTREGA DEL

PRIMER INFORME DE

ACTIVIDADES REALIZADAS

CORRESP. A UN UNICO PAGO


NO. 675-2015 DE FECHA 04/06/2015.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00AGUIRRE BARRERA

MIRIAM JUDITH



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00

1080 964 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV SERV EN VERIFIC DE

INMUEBLES PARA PROCESOS DE

RECUPER ADMITIVA,CAMBIOS DE

ADJUDICAT Y ADJUDICACIÓN

INMUEB EN LOMAS DE SFAZ Z18

PARA ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO


NO.469-2015 DE F04/05/15,CORRESP

AL 2DO PAGO Y FINAL,CONTRA

ENTREGA DEL INFORME F,

CORRESP A JUNIO 2015

SSAPROBADO 0.00 5,500.00VALDEZ NAVARRO

AVILIO HIGIDIO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,500.00 5,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1082 937 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRESP A REV EXP

DE LOTIF COLINA DE LO DE

REYES MUN DE SPEDRO Y ASENT

V NAZARETH FINCA

ZARZAL,PARA ÁREA SOCIAL DE


NO.471-2015 DE F04/05/15,CORRESP

AL 2DO PAGO Y F, CONTRA

ENTREGA DEL INFORME F ELAB

DEL PRODUCTO,CORRESP A

JUNIO 2015

SSAPROBADO 0.00 5,000.00VASQUEZ ROSALES

BRENDA MARIBEL



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00

1083 950 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SER. EN VERIF. DE

INMUEBLES PARA LOS PROC. DE

RECUPERACION ADMIN. CAMBIOS

DE ADJUDICATARIO EN LA

COMUN. RENACIMIENTO Z.18

PARA DEPTO AREA SOCIAL DE

UDEVIPO, CORRESP AL 2DO PAGO



PRODUC S/ACTA ADMIN 480-2015

DEL 04/05/2015 CORRESP. A JUNIO.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00VANEGAS JOSE

ALBERTO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


RECEPCION Y ENTREGA DE

SOLVENCIAS PARA LOS

DISTINTOS PROY. DEL DEPTO. DE

GUATEMALA PARA EL

DEPARTAMENTO DE CARTERA DE


PAGO Y FINAL CONTRA ENTREGA

DEL INFORME FINAL DE LA ELAB.

DEL PRODUCTO SEGUN ACTA

ADM. 468-2015 DEL 04/05/2015

CORRESP. A JUNIO.


MANCHAME

ASTRID YESSENIA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



REALIZACION DE 20 DE

MEDICIONES TOPOGRAFIVAS EN

LA ZONA 6 PARA EL DEPTO. DE

CATASTRO DE UDEVIPO

CORRESP. AL 2DO. Y ULTIMO


INFORME FINAL DE AVANCES DE

LA ELAB. DEL PRODUCTO S/ACTA

ADMIN. 479-2015 DEL 04/05/2015


JUNIO.

SSAPROBADO 0.00 3,800.00ORTIZ CRUZ JORGE

LUIS



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,800.00 3,800.00 0.00


DISTRIBUCION DE 380 EXPED.

INGRESADOS EN VENTANILLA DE

ATENC. AL BENEFICIARIO A LOS

ASESORES Y ASISTENTES DEL

DEPTO. JURIDICO DE UDEVIPO,




PRODUCTO S/ACTA ADMIN

483-2015 DEL 04/05/2015 CORRESP.

AL JUNIO/15.

SSAPROBADO 0.00 7,000.00CASTILLO BERNAL

MARIA ELENA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00

1087 941 23/06/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERV. DE

CONFORMACION DE EXP DE LA

BASE DE DATOS DE LOS EXP DE

ESCRITURACION MASIVA TRASL.

DEL DEPTO JURIDICO AL DEPTO

DE CARTERA DE UDEVIPO,




PRODUCTO S/ACTA ADMIN

496-2016 DEL 04/05/2015 CORRESP.

AL MES DE JUNIO

SSAPROBADO 0.00 6,000.00CANO BARRIOS DE

REVOLORIO

SORAYDA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1089 984 24/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERV CORRESP EN

RESOLUCIONES DE COBRO DE

EXPEDTES QUE INGRESAN DE

AREA SOCIAL AL DEPTO DE

CARTERA DE UDEVIPO, SEGUN

ACTA ADMITIVA NO. 470-2015 DE

F04/05/15.CORRESP AL 2DO PAGO



PRODUCTO, CORRESP A

JUNIO2015

SSAPROBADO 0.00 7,000.00ORDOÑEZ QUIJIVIX

DE ECHEVERRIA

BRENDA ARACELI



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00

1090 966 24/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV. CORRESP

EN CREACION DE BASE DE DATOS

DE LA FINCA LA CEIBA EN EL

DEPTO DE ESCUINTLA, PARA EL

DEPTO., DE CATASTRO DE LA


Y FINAL DE LA ELABORACION

DEL PRODUCTO SEGUN ACTA



SSAPROBADO 0.00 8,000.00OZAETA GARCIA

DAVID ESTUARDO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00

1091 947 24/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO SERV EN REALIZACIÓN

DE 20 MEDICIONES

TOPOGRÁFICAS EN Z.21 PARA

CATASTRO DE LA

UDEVIPO,SEGÚN ACTA


FECHA 04/05/15, CORRESP AL 2DO

PAGO Y FINAL, CONTRA ENTREGA

DEL INFORME FINAL DE LA ELAB

DEL PRODUCTO,

CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015


YUCUTE SELVIN

DANIEL



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1093 949 24/06/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV CORRESP EN

FORMULACIÓN DE EVENTOS DE

ADQUISICIONES DE LA UDEVIPO,

PARA EL DEPTO. ADMITIVO.







CORRESP A JUNIO 2015

SSAPROBADO 0.00 10,000.00GARCIA GALVAN

PLINIO VINICIO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00


ENTREGA DE 200 DOC DE LOS DIF

DEPA DE UDEVIPO SEGUN ACTA

ADMIN 475-2015 DEL 04/05/2015

CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO


INFORME DE ACTIVIDADES DE LA

ELABORACION DEL PRODUCTO

DURANTE LOS MESES DE MAYO Y

JUNIO 2015


GRIJALVA

GEOVANNI



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00

1096 995 24/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO CORRES A

RESTAURACION Y

ORGANIZACION DE EXPE DEL

ASENTAMIENTO EL CERRITO Z18

PARA EL DEPA DE AREA SOCIAL

DE UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN

487-2015 DEL 04 DE MAYO DE 2015

CORRES AL 1ER Y 2DO PAGO

CONTRA ENTREGA DEL INFO DE

ACTIVIDADES DE LA ELAB DEL

PRODUCTO DURANTE LOS MESES

DE MAYO Y JUNIO 2015

SSAPROBADO 0.00 10,000.00PAXTOR

MAZARIEGOS

MERARI OTONIEL



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



ARRENDAMIENTO DE 2

TEOLODITOS PARA EL

DEPARTAMENTO DE CATASTRO

DE UDEVIPO DURANTE EL MES

JUNIO 2015 SEGUN ACTA


FECHA 06/01/2015

SSAPROBADO 0.00 7,000.00VELIZ ENRIQUEZ

VICTOR MANUEL



20 000 000 001 000 156 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00

1100 1098 24/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE

COMISIONES POR LA COBRANZA

Y ADMIN DE LA CARTERA DE

UDEVIPO CORRES A LOS MES DE

ABRIL 2015 RECIBO 2200896 POR

Q.24,441.71 SEGUN CONTRATO

96-2008-UDEVIPO Y ACUERDO

MINISTERIAL 2771-2008


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD



20 000 000 001 000 194 0101 31 0 24,441.71 24,441.71 0.00

1101 959 24/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SER CORRES EN

REVISIÓN DE EXP DE LOS

ASENTAMIENTOS RENACER 25 DE

NOV Y ANEXO SAN JUAN DE DIOS

Z6 PARA EL DEPTO DE ÁREA

SOCIAL DE UDEVIPO SEGÚN ACTA

ADMIN 500-2015 DE FECHA 04/05/15

CORRES AL SEGUNDO PAGO Y

ULTIMO CONTRA ENTREGA DEL

INF FINAL DE LA ELAB DEL

PRODUCTO DURANTE EL MES DE

JUNIO 2015

NNAPROBADO 0.00 8,870.97RAMOS ARIANA

BRENDA LORENA

32379811 siges siges OFVALENZU


20 000 000 001 000 189 0101 32 0 8,870.97 8,870.97 0.00

1104 1060 24/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO SERV DE

CONFORMACION DE EXP AL

PERFIL DEL PROYECTO CONSTR

MURO DE CONTENCION ASENTTO

EL NAC Z7 PARA ENVIAR A

USEPLAN SEGUN ACTA ADMIN

504-2015 DEL 04/05/15,CORRESP AL

1ER Y 2DO PAGO Y FINAL,


DE LA ELAB DEL PRODUCTO,

CORRESP A LOS MESES DE MAYO

Y JUNIO 2015


FUENTES JUAN

CARLOS




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


20 000 000 001 000 189 0101 32 0 30,000.00 30,000.00 0.00

1105 998 24/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO CORRES A

LA RESTAURACION DE EXP DE

LOS PROYECTOS BETHANIA Z7 Y

VARIAS ZONAS DEL DEPTO DE

GUATE PARA EL ARCHIVO GRAL


501-2015 DEL 04/05/15 CORRES AL

1ER Y 2DO PAGO CONTRA

ENTREGA DEL INF DE





ESTRADA CARLOS

EDUARDO



20 000 000 001 000 189 0101 32 0 14,000.00 14,000.00 0.00

1106 946 24/06/2015 DEV NOR OGA DEV DE PAGO POR SERV EN

ACTUA DE BASE DE DATOS DE

LAS DIR DE LOS BENEFICIARIOS

DE ADJUD DE LAS CUENTAS POR

COBRAR PARA EL DEPA DE

CARTERA DE UDEVIPO SEGUN


04-05-2015 CORRES AL 1ER Y 2DO

PAGO CONTRA ENTREGA DEL INF

DE ACTIV DE LA ELAB DEL



SSAPROBADO 0.00 17,741.94ESTRADA

MORALES ANGELA

DE JESUS



20 000 000 001 000 189 0101 32 0 17,741.94 17,741.94 0.00

1108 944 24/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR SERV

EN INDEXACION Y DIGITA DE EXP

Q CONFORMAN LOS PROYECTOS

EL ESFUERZO PARA EL DEPA DE

ARCHIVO GRAL DE UDEVIPO

SEGUN ACTA ADMIN 503-2015 DEL

04/05/2015 CORRES AL 1ER Y 2DO



ELAB DEL PRODUCTO DURANTE

LSO MESES DE MAYO Y JUNIO

2015

SSAPROBADO 0.00 17,741.94HERRERA TAQUE

ERMELINDO DE

JESUS



20 000 000 001 000 189 0101 32 0 17,741.94 17,741.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1109 951 24/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR LA

ACTUALÑIZACION DE LA BASE DE

DATOS DE LA FINCA LOMA

BLANCA Z.21 PARA EL DEPA DE



04-05-2015 CORRES AL 1ER Y 2DO



ELABORACIOON DEL PRODUCTO


JUNIO 2015

SSAPROBADO 0.00 12,000.00MERIDA FUENTES

DE CASTRO

KARINA MARICEL



20 000 000 001 000 189 0101 32 0 12,000.00 12,000.00 0.00

1110 954 24/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR SERV

DE INDEXACION Y

DIGITALIZACION DE EXP QUE

CONFORMAN LOS PROYECTOS LA

CEIBA PARA EL ARCHIVO GRAL


507-2015 DEL 04/05/2015 CORRES

AL 1ER Y 2DO PAGO CONTRA



PRODUCTO DURANTE LSO MESES


SSAPROBADO 0.00 6,000.00VILLALTA LOPEZ

OSWALDO ROCAEL



20 000 000 001 000 189 0101 32 0 6,000.00 6,000.00 0.00

1111 1102 25/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERV CORRES

EN ACTUALI DE BASE DE DATOS

DE LA FINCA SN JUAN DE DIOS Z6

PARA EL DEPTO DE CATASTRO DE

UDEVIPO SEGÚN ACTA ADMIN

509-2015 DE FECHA 04/05/15

CORRESP AL 1ER Y 2DO PAGO

CONTRA ENTREGA DEL INFO DE

LA ELAB DEL PROD CONTRA

ENTREGA DEL INFO DE ACTIV


JUNIO 2015

SSAPROBADO 0.00 24,000.00ARRIAZA RUIZ

VICTOR VICENTE



20 000 000 001 000 189 0101 32 0 24,000.00 24,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1112 965 25/06/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRESP DIGITAL Y

ACTUALIZA DE EXPTES ASENTTO

UNIDOS POR PAZ Z.12

GUATE,PARA ÁREA SOCIAL DE


ADMITIVA 512-2015 DE

F04/05/15,CORRESP AL 1ER Y 2DO

PAGO Y FINAL,CONTRA ENTREGA

DEL INFORME DE LA ELAB DEL

PRODUCTO, CORRESP LOS MESES


SSAPROBADO 0.00 14,000.00GALICIA GALICIA

ANA IZABEL



20 000 000 001 000 189 0101 32 0 14,000.00 14,000.00 0.00

1114 1101 25/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION DE CUR POR SOL DE

SUBCOORDINACION GRAL

NNAPROBADO 0.00-8,870.97RAMOS ARIANA

BRENDA LORENA

32379811 CARCANO CARCANO OFVALENZU


20 000 000 001 000 189 0101 32 0 -8,870.97 -8,870.97 0.00

1120 999 25/06/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR INDEXION Y

DIGITAL DE EXPTES DE

PROYECTOS JUTIAPA Y BELLO H

GUATEMALA PARA EL ARCHIVO

GRAL DE UDEVIPO,SEGUN ACTA

ADMITIVA 506-2015 DE

F04/05/15.CORRESP AL 1ER Y 2DO

PAGO Y FINAL, CONTRA

ENTREGA DEL INFORME DE LA

ELAB DEL PRODUCTO,CORRESP A

MAYO Y JUNIO 2015

SSAPROBADO 0.00 12,000.00GARCIA RALDA

MARIO HUMBERTO



20 000 000 001 000 189 0101 32 0 12,000.00 12,000.00 0.00

1123 1121 25/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO COMPRA

DE 96 CUPONES TIPO B

CANJEABLES PARA SUMINISTROS

DE PILAS CON ACCESORIOS PARA

CUBRIR EL ESTADO DE

EMERGENCIA EN EL

DEPARTAMENTO DE SAN

MARCOS COMO PARTE DE LA

RECONSTRUCCION DEL

PROGRAMA JL7 SEGUN ACTA

694-2015 DEL 05/06/2015

NSAPROBADO 57,411.86 58,992.00ALARCON CASTRO

ERWIN VINICIO



95 000 000 001 000 273 1202 11 0 58,992.00 58,992.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1124 1122 25/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO COMPRA

DE 50 CUPONES TIPO A

CANJEABLES PARA SUMINISTROS

DE PILAS DUCHAS Y SANITARIOS

CON ACCESORIOS PARA CUBRIR

EL ESTADO DE EMERGENCIA EN

EL DEPARTAMENTO DE SAN

MARCOS COMO PARTE DE LA

RECONSTRUCCION DEL

PROGRAMA JL7 SEGUN ACTA

695-2015 DEL 05/06/2015

NSAPROBADO 58,660.49 60,275.00GRUPO

COMERCIAL CB,

SOCIEDAD



95 000 000 001 000 273 1201 11 0 30,725.00 30,725.00 0.00

95 000 000 001 000 273 1202 11 0 23,700.00 23,700.00 0.00

95 000 000 001 000 283 1203 11 0 2,925.00 2,925.00 0.00

95 000 000 001 000 283 1211 11 0 2,925.00 2,925.00 0.00




Rendición No. 9


COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 OFVALENZU OFVALENZU OFVALENZU OFVALENZU


20 000 000 001 000 111 0101 32 0 23,242.60 23,242.60 0.00

20 000 000 001 000 112 0101 32 0 118.42 118.42 0.00

20 000 000 001 000 113 0101 32 0 5,537.00 5,537.00 0.00

20 000 000 001 000 169 0101 32 0 850.00 850.00 0.00

20 000 000 001 000 171 0101 32 0 8,068.00 8,068.00 0.00

20 000 000 001 000 243 0101 11 0 945.54 945.54 0.00

20 000 000 001 000 244 0101 11 0 4,695.00 4,695.00 0.00

20 000 000 001 000 267 0101 31 0 10,687.95 10,687.95 0.00

20 000 000 001 000 268 0101 31 0 156.00 156.00 0.00

20 000 000 001 000 291 0101 11 0 1,777.60 1,777.60 0.00

20 000 000 001 000 291 0101 31 0 43.75 43.75 0.00

20 000 000 001 000 298 0101 31 0 2,325.00 2,325.00 0.00

20 000 000 001 000 299 0101 31 0 54.00 54.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-ENTIDAD: 1113-0013-216-00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR


18 000 000 001 000 113 0101 11 0 1,516.85 1,516.85 0.00

18 000 000 001 000 115 0101 11 0 525.00 525.00 0.00

18 000 000 001 000 162 0101 11 0 19,480.00 19,480.00 0.00

18 000 000 001 000 168 0101 11 0 7,800.00 7,800.00 0.00

18 000 000 001 000 169 0101 11 0 10,525.00 10,525.00 0.00

18 000 000 001 000 171 0101 11 0 6,350.00 6,350.00 0.00

18 000 000 001 000 195 0101 11 0 403.62 403.62 0.00

18 000 000 001 000 199 0101 11 0 112.50 112.50 0.00

18 000 000 001 000 211 0101 11 0 16,012.40 16,012.40 0.00

18 000 000 001 000 267 0101 11 0 3,425.00 3,425.00 0.00

18 000 000 001 000 269 0101 11 0 2,030.00 2,030.00 0.00

18 000 000 001 000 274 0101 11 0 640.00 640.00 0.00

18 000 000 001 000 298 0101 11 0 89.00 89.00 0.00

18 000 000 002 000 253 0101 11 0 440.00 440.00 0.00

18 000 000 002 000 262 0101 11 0 100.00 100.00 0.00

165 165 15/06/2015 CYD NOR OGA ADQUISICION DE SERVICIO DE

ENERGIA ELECTRICA CONTADOR

J 39154 CORREPONDIENTE AL MES

DE MAYO DE 2015, SERVICIO

UTILIZADO EN LAS

INSTALACIONES DE LA


PROVIAL. GASTOS DE

FUNCIONAMIENTOS POR PAGO DE

ENERGIA ELECTRICA.


ELECTRICA DE

GUATEMALA

326445 siges siges OAESCOBAR FGPINTOM


18 000 000 001 000 111 0101 11 0 11,617.58 11,617.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


166 166 15/06/2015 CYD NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET

COORPORATIVO

PROPORCIONADO EN LAS

INSTALACIONES DE LA


PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL,


MAYO 2015. GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO PARA PAGO

DE SERVICIO DE INTERNET

COORPORATIVO.


SOCIEDAD

ANONIMA.



18 000 000 001 000 113 0101 11 0 5,510.40 5,510.40 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

OAESCOBAR FGPINTOM


18 000 000 001 000 022 0101 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00

18 000 000 001 000 026 0101 11 0 375.00 375.00 0.00

18 000 000 001 000 027 0101 11 0 250.00 250.00 0.00

169 169 17/06/2015 CYD NOR OGA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO

LINEAS FIJAS E INTERNET


MAYO 2015 UTILIZADO POR

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y

OPERATIVO DE LA DIRECCION

GENERAL DE PROTECCION Y

SEGURIDAD VIAL. GASTO DE

FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE

TELEFONIA.


ONES DE

GUATEMALA



18 000 000 001 000 113 0101 11 0 1,360.00 1,360.00 0.00

170 170 17/06/2015 CYD NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE

FRECUENCIA CON USO DE

REPETIDORA UBICADA EN EL

VOLCAN DE AGUA Y

CHUARRANCHO,


MAYO 2015. GASTOS DE


SERVICIO DE FRECUENCIA A LA


PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.

SSAPROBADO 0.00 4,945.46NIVELES Y

FRECUENCIAS

SOCIEDAD




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


18 000 000 001 000 113 0101 11 0 4,945.46 4,945.46 0.00

172 171 19/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE AGUA

POTABLE CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO DE 2015,

PROPORCIONADO A LAS

INSTALACIONES DE LA


PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PARA PAGO DE SERVICIO DE

AGUA POTABLE.


MUNICIPAL DE

AGUA DE LA



18 000 000 001 000 112 0101 11 0 9,633.71 9,633.71 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

OAESCOBAR FGPINTOM


18 000 000 002 000 029 0101 11 0 10,000.00 10,000.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

OAESCOBAR FGPINTOM


18 000 000 002 000 029 0101 11 0 19,000.00 19,000.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

OAESCOBAR FGPINTOM


18 000 000 001 000 029 0101 11 0 155,380.00 155,380.00 0.00

18 000 000 002 000 029 0101 11 0 392,160.00 392,160.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

OAESCOBAR FGPINTOM


18 000 000 001 000 029 0101 11 0 352,120.00 352,120.00 0.00

18 000 000 002 000 029 0101 11 0 693,740.00 693,740.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


177 177 22/06/2015 CYD NOR OGA PAGO DE SERV TELEFONICO DE

PLANTA EN EL AREA

ADMINISTRATIVA 2419-2121,

OPERATIVA 24227800 DE LA


PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL,


MAYO 2015. GTO D/FUN

NECESARIO POR LABORES

REALIZADAS POR PROVIAL.


ONES DE

GUATEMALA



18 000 000 001 000 113 0101 11 0 6,816.00 6,816.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR


18 000 000 001 000 115 0101 11 0 525.00 525.00 0.00

18 000 000 001 000 122 0101 11 0 730.20 730.20 0.00

18 000 000 001 000 174 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00

18 000 000 001 000 195 0101 11 0 761.00 761.00 0.00

179 179 23/06/2015 CYD NOR OGA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO

CELULAR, CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO 2015 UTILIZADO

POR PERSONAL ADMINISTRATIVO

Y OPERATIVO DE LA DIRECCION

GENERAL DE PROTECCION Y

SEGURIDAD VIAL. GASTO DE


TELEFONIA.


ONES DE

GUATEMALA



18 000 000 001 000 113 0101 11 0 11,359.00 11,359.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 14 1,777,232.72 0.00 1,777,232.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDADENTIDAD: 1113-0013-217-00

418 417 09/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE

ANTICIPO PROYECTO DRAGADO

CAUCE Y MITIGACION RIO

ACHIGUATE FASE II, SAN JOSE,

ESCUINTLA, SEGUN PLAN

INVERSION ANTICIPO, FACT. C-60

DEL 06/11/2014, ESCRITURA

PUBLICA NO. 23 DEL 07/08/2014

SSAPROBADO 0.00 2,500,000.00GUERRA VILLEDA

CARLOS GABRIEL

8479895 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA


11 000 000 003 000 173 0509 21 0 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00



CAUCE Y MITIGACION RIO BRAVO

FASE II, RIO BRAVO,

SUCHITEPEQUEZ, SEGUN PLAN

INVERSION ANTICIPO, FACT. A-4



SSAPROBADO 0.00 1,500,000.00INNOVACION

CONSTRUCTIVA

SOCIEDAD



11 000 000 003 000 173 1020 21 0 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00



CAUCE Y MITIGACION RIO

SAMALA FASE II, RETALHULEU,

RETALHULEU, SEGUN PLAN

INVERSION ANTICIPO, FACT. D-287



SSAPROBADO 0.00 4,000,000.00GUERRA DIAZ

JOSE RODOLFO



11 000 000 003 000 173 1101 21 0 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00



CAUCE Y MITIGACION RIO PAZ

FASE II, MOYUTA, JUTIAPA,

SEGUN PLAN INVERSION

ANTICIPO, FACT. B-19 DEL

06/11/2014, ESCRITURA PUBLICA

NO. 22 DEL 07/08/2014

SSAPROBADO 0.00 3,000,000.00CONSTRUCTORES

ASOCIADOS DE

GUATEMALA



11 000 000 003 000 173 2214 21 0 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CAUCE Y MITIGACION RIO LOS

ESCLAVOS FASE II,

CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA,

SEGUN PLAN INVERSION DE

ANTICIPO, FACT. B-4 DEL


No.25 DEL 07/08/2014.

SSAPROBADO 0.00 3,000,000.00INMOBILIARIA Y

EXCLUSIVOS

ARQUITECTONICOS



11 000 000 003 000 173 0608 21 0 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00


ANTICIPO PROYECTO DRAGADO,

CAUCE Y MITIGACION DE LOS

RIOS PETACALAPA, CABUZ Y

MELENDREZ, MUNICIPIOS DE

MALACATAN, CATARINA Y

PAJAPITA, SAN MARCOS, SEGUN

PLAN INVERSION ANTICIPO,

FACT. A-503 DEL 01/09/2014,

ESCRITURA PUBLICA NO. 24 DEL

07/08/2014


Y DISEÑO

SOCIEDAD



11 000 000 003 000 173 1299 21 0 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00



CAUCE Y MITIGACION DEL RIO

JONES, PARA PROTECCION DEL

PUENTE JONES, RUTA CA-9, RIO

HONDO, ZACAPA, SEGUN PLAN

INVERSION ANTICIPO, FACT.

A-6932 DEL 07/11/2014, ESCRITURA


SSAPROBADO 0.00 4,500,000.00ALQUILER DE

TRACTORES

SOCIEDAD

2358629K siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA


11 000 000 003 000 173 1903 21 0 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00



CAUCE Y MITIGACION DE LOS

RIOS SIS E ICAN Y SUS

AFLUENTES, DEPARTAMENTO DE

SUCHITEPEQUEZ, SEGUN PLAN DE

INVERSION DE ANTICIPO, FACT.


PUBLICA No. 1-2014, DEL

17/09/2014.

SSAPROBADO 0.00 4,200,000.00DE LA PEÑA

GONZALEZ JULIO

ROBERTO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 003 000 173 1001 21 0 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00



CAUCE Y MITIGACION DEL RIO

MADRE VIEJA FASE II,

SUCHITEPEQUEZ, SEGUN PLAN

INVERSION ANTICIPO, FACT. A-209



SSAPROBADO 0.00 2,500,000.00DE LEON ESCOBAR

ALBERTO RAFAEL



11 000 000 003 000 173 1001 21 0 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00



CAUCE Y MITIGACION, DE LOS

RIOS CRISTOBAL Y COYOLATE,

SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA,

ESCUINTLA, SEGUN PLAN DE

INVERSION ANTICIPIO, FACT.

C-1604 DEL 11/11/2014, ESCRITURA

PUBLICA 9-2014, DEL 17/10/2014.

SSAPROBADO 0.00 500,000.00CONSTRUCCIONES

INTEGRALES

AVANZADAS



11 000 000 003 000 173 0502 21 0 500,000.00 500,000.00 0.00

438 437 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO

PARCIAL DEL INFORME #1

SUPERVISION DRAGADO CAUCE Y

MITIGACION RIO PAZ FASE II,

MOYUTA, JUTIAPA, PERIODO DEL

27/11/2014 AL 15/12/2014, FACT. 311


PUBLICA No.13-2014 DEL

23/10/2014.

SSAPROBADO 0.00 50,000.00DE LEON ROBLERO

CORNELIO DAVID



11 000 000 003 000 188 2214 21 0 50,000.00 50,000.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 MEARRIOLA MEARRIOLA MEARRIOLA MEARRIOLA


20 000 000 001 000 112 0101 11 0 2,668.51 2,668.51 0.00

20 000 000 001 000 115 0101 11 0 360.00 360.00 0.00

20 000 000 001 000 133 0101 11 0 18,500.00 18,500.00 0.00

20 000 000 001 000 141 0101 11 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


20 000 000 001 000 199 0101 11 0 430.00 430.00 0.00

20 000 000 001 000 211 0101 11 0 7,709.35 7,709.35 0.00

20 000 000 001 000 233 0101 11 0 1,170.00 1,170.00 0.00

20 000 000 001 000 241 0101 11 0 40.40 40.40 0.00

20 000 000 001 000 243 0101 11 0 100.00 100.00 0.00

20 000 000 001 000 244 0101 11 0 150.00 150.00 0.00

20 000 000 001 000 267 0101 11 0 5,723.00 5,723.00 0.00

20 000 000 001 000 268 0101 11 0 862.50 862.50 0.00

20 000 000 001 000 269 0101 11 0 450.00 450.00 0.00

20 000 000 001 000 275 0101 11 0 960.00 960.00 0.00

20 000 000 001 000 289 0101 11 0 429.94 429.94 0.00

20 000 000 001 000 291 0101 11 0 1,852.05 1,852.05 0.00

20 000 000 001 000 297 0101 11 0 1,722.87 1,722.87 0.00

20 000 000 001 000 298 0101 11 0 409.00 409.00 0.00

20 000 000 001 000 299 0101 11 0 449.80 449.80 0.00


FINAL DEL INFORME #1


MITIGACION RIO PAZ FASE II,

MOYUTA, JUTIAPA, PERIODO DEL

27/11/2014 AL 15/12/2014, FACT. 313


PUBLICA No.13-2014 DEL

23/10/2014.

SSAPROBADO 0.00 695,606.07DE LEON ROBLERO

CORNELIO DAVID



11 000 000 003 000 188 2214 21 0 695,606.07 695,606.07 0.00

443 429 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DE PAGO

PARCIAL ESTIMACIÓN #1

DRAGADO, CAUCE Y MITIGACION

DEL RIO JONES, PARA

PROTECCION DEL PUENTE JONES,

RUTA CA-9, RIO HONDO, ZACAPA,

PERIODO DEL 08/01 AL 15/02/2015,

FACT. A-7249 DEL 05/03/2015,


13/10/2014

SSAPROBADO 0.00 2,164,188.43ALQUILER DE

TRACTORES

SOCIEDAD




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 003 000 173 1903 21 0 2,164,188.43 2,164,188.43 0.00


ANTICIPO DEL PROYECTO

DRAGADO, CAUCE Y MITIGACION

RIO CUILCO Y SUS AFLUENTES,

DEL MUNICIPIO DE SIPACAPA,

SAN MARCOS, AL MUNICIPIO DE

CUILCO, HUEHUETENANGO,

SEGUN PLAN INVERSION DE

ANTICIPO, FACT. A-103 DEL


6-2014 DEL 16/09/2014

SSAPROBADO 0.00 3,000,000.00FERRETIENDAS

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 003 000 173 3000 21 0 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

448 426 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION 1ER PAGO

PARCIAL PROYECTO DRAGADO,

CAUCE Y MITIGACION DE RIOS

PETACALAPA, CABUZ Y



PAJAPITA, SAN MARCOS, PERIODO

11/10/2014 AL 31/01/2015, FACT.


PUBLICA NO.24 DEL 07/08/2014


Y DISEÑO

SOCIEDAD



11 000 000 003 000 173 1299 21 0 9,606,454.44 9,606,454.44 0.00



DRAGADO CAUCE Y MITIGACION,

DE LOS RIOS CRISTOBAL Y

COYOLATE, SANTA LUCIA

COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA,

PERIODO DEL 17/11 AL 31/12/2014,

FACT. C-1612 DEL 05/03/2015,


17/09/2014


INTEGRALES

AVANZADAS



11 000 000 003 000 173 0502 21 0 5,036,316.60 5,036,316.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


451 426 10/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION 2do. PAGO

PARCIAL PROYECTO DRAGADO,

CAUCE Y MITIGACION DE RIOS

PETACALAPA, CABUZ Y



PAJAPITA, SAN MARCOS, PERIODO

11/10/2014 AL 31/01/2015, FACT.


PUBLICA NO.24 DEL 07/08/2014


Y DISEÑO

SOCIEDAD



11 000 000 003 000 173 1299 21 0 9,437,409.03 9,437,409.03 0.00


PARCIAL INFORME #1


MITIGACION RIO ACHIGUATE

FASE II, SAN JOSE, ESCUINTLA,

PERIODO DEL 24/11 AL 15/12/2014,

FACT. A1-10 DEL 06/04/2015,


22/10/2014

SSAPROBADO 0.00 50,000.00JUAREZ MORAN

FRANKLIN YAIR

ELIUD



11 000 000 003 000 188 0509 21 0 50,000.00 50,000.00 0.00


FINAL INFORME #1 SUPERVISION

DRAGADO CAUCE Y MITIGACION

RIO ACHIGUATE FASE II, SAN

JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL

24/11 AL 15/12/2014, FACT. A1-11



SSAPROBADO 0.00 643,898.01JUAREZ MORAN

FRANKLIN YAIR

ELIUD



11 000 000 003 000 188 0509 21 0 643,898.01 643,898.01 0.00


PARCIAL DE INFORME #1


MITIGACION RIO SAMALA, FASE

II, RETALHULEU, RETALHULEU,

SEGUN PERIODO 16/01/2014 AL

28/12/2014, FACT. A-3 DEL


2-2014 DEL 13/10/2014.

SSAPROBADO 0.00 50,000.00CONSULTORES

ASOCIADOS DEL

SUR SOCIEDAD



11 000 000 003 000 188 1101 21 0 50,000.00 50,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


460 456 11/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL 2DO. PAGO



MITIGACION RIO SAMALA, FASE

II, RETALHULEU, RETALHULEU,

SEGUN PERIODO 16/10/2014 AL

28/12/2014, FACT. A-7 DEL


2-2014 DEL 13/10/2014.

SSAPROBADO 0.00 1,320,738.21CONSULTORES

ASOCIADOS DEL

SUR SOCIEDAD



11 000 000 003 000 188 1101 21 0 1,320,738.21 1,320,738.21 0.00


PARCIAL INFORME #1


MITIGACION RIO LOS ESCLAVOS

FASE II, CHIQUIMULILLA, SANTA

ROSA, PERIODO DEL 24/10 AL

15/12/2014, FACT. B-38 DEL


NO. 15 DEL 10/11/2014

SSAPROBADO 0.00 50,000.00WUG JEREZ

DENNIS JOSUE



11 000 000 003 000 188 0608 21 0 50,000.00 50,000.00 0.00




RIO LOS ESCLAVOS FASE II,

CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA,

PERIODO DEL 24/10 AL 15/12/2014,

FACT. B-49 DEL 16/04/2015,


10/11/2014

SSAPROBADO 0.00 413,848.96WUG JEREZ

DENNIS JOSUE



11 000 000 003 000 188 0608 21 0 413,848.96 413,848.96 0.00


PARCIAL INFORME #1

SUPERVISION DRAGADO, CAUCE

Y MITIGACION DE LOS RIOS

PETACALAPA, CABUZ Y

MELENDREZ, MALACATAN,

CATARINA Y PAJAPITA, SAN

MARCOS, PERIODO DEL 11/10/2014

AL 31/01/2015, FACT. C-16 DEL


NO. 23 DEL 10/11/2014

SSAPROBADO 0.00 50,000.00MARTINEZ

ALDANA MARCO

TULIO



11 000 000 003 000 188 1299 21 0 50,000.00 50,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PARCIAL INFORME #1


MITIGACION RIO MADRE VIEJA

FASE II, SUCHITEPEQUEZ,

PERIODO DEL 24/11 AL 22/12/2014,

FACT. A-10 DEL 27/03/2015,


13/10/2014


MAQUINARIA Y

SERVICIOS



11 000 000 003 000 188 1001 21 0 50,000.00 50,000.00 0.00

471 463 11/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL 2DO PAGO

PARCIAL INFORME #1

SUPERVISION DRAGADO, CAUCE

Y MITIGACION DE LOS RIOS

PETACALAPA, CABUZ Y

MELENDREZ, MALACATAN,

CATARINA Y PAJAPITA, SAN

MARCOS, PERIODO DEL 11/10/2014

AL 31/01/2015, FACT. C-17 DEL


NO. 23 DEL 10/11/2014

SSAPROBADO 0.00 300,000.00MARTINEZ

ALDANA MARCO

TULIO



11 000 000 003 000 188 1299 21 0 300,000.00 300,000.00 0.00


PARCIAL INFORME #1


MITIGACION RIO BRAVO FASE II,

RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ,

PERIODO DEL 05/01 AL 28/02/2015,

FACT. A-104 DEL 04/05/2015,


25/02/2015

SSAPROBADO 0.00 50,000.00LEMUS VALENCIA

JOSE DANILO



11 000 000 003 000 188 1020 21 0 50,000.00 50,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


475 469 11/06/2015 RDP DEV OGA DEVOLUCION TOTAL DE

REGULARIZACION DEL PAGO

PARCIAL INFORME #1




PERIODO DEL 24/11 AL 22/12/2014,

FACT. A-10 DEL 27/03/2015,


13/10/2014, POR ERROR AL

ASIGNAR ESTRUCTURA

PRESUPUESTARIA

SSAPROBADO 0.00-50,000.00PROYECTOS

MAQUINARIA Y

SERVICIOS



11 000 000 003 000 188 1001 21 0 -50,000.00 -50,000.00 0.00


PARCIAL INFORME #1




PERIODO DEL 24/11 AL 22/12/2014,

FACT. A-10 DEL 27/03/2015,


13/10/2014


MAQUINARIA Y

SERVICIOS



11 000 000 003 000 188 1099 21 0 50,000.00 50,000.00 0.00




RIO MADRE VIEJA FASE II,

SUCHITEPEQUEZ, PERIODO DEL

24/11 AL 22/12/2014, FACT. A-11




MAQUINARIA Y

SERVICIOS



11 000 000 003 000 188 1099 21 0 697,752.90 697,752.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



ESTIMACION #8 PROYECTO

MEJORAMIENTO TRAMOS

RANCHO-CUMBRE DE SANTA

ELENA-SAN JULIAN-COBAN,

DEPTOS. DE EL PROGRESO-BAJA Y

ALTA VERAPAZ, TRAMO SAN

PEDRO PINULA (JALAPA), SAN

DIEGO (ZACAPA), PERIODO DEL

01/07 AL 15/12/2014, FACT. F-385

DEL 08/04/2015, CONTRATO

CAO-09-2011


JIREH SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 001 000 004 331 3000 11 0 11,489,050.56 11,489,050.56 0.00

11 000 002 000 001 331 3000 11 0 1,352,278.54 1,352,278.54 0.00



MEJORAMIENTO TRAMO

CARRETERO: BIF. CA-01 OCC KM.

149+500 -SANTA CLARA LA

LAGUNA -SAN PABLO LA LAGUNA

-SAN JUAN LA LAGUNA -SAN

PEDRO LA LAGUNA, DEPTO. DE

SOLOLA, CORRESP. A

ESTIMACION #4, FACT. B-105 DEL


NO. 39 DEL 21/12/2012

SSAPROBADO 0.00 372,913.26LOPEZ

MALDONADO

JORGE ADAN



11 000 002 000 001 188 0799 11 0 372,913.26 372,913.26 0.00



SUPERVISION MEJORAMIENTO

CARRETERA SAN ANTONIO

SUCHITEPEQUEZ - COMUNIDAD

CHOCOLA, SANTO TOMAS LA

UNION, SUCHITEPEQUEZ,

PERIODO DEL 12/09 AL 31/10/2014,

FACT. A-208 DEL 19/03/2015,


26/08/2014

SSAPROBADO 0.00 50,000.00MOLINA

GALLARDO JORGE

FEDERICO



11 000 002 000 001 188 1010 11 0 50,000.00 50,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









PERIODO DEL 12/09 AL 31/10/2014,

FACT. A-209 DEL 19/03/2015,


26/08/2014


GALLARDO JORGE

FEDERICO



11 000 002 000 001 188 1010 11 0 271,961.58 271,961.58 0.00


FINAL DE INFORME #1






PERIODO DEL 12/09 AL 31/10/2014,

FACT. A-210 DEL 24/04/2015,


26/08/2014


GALLARDO JORGE

FEDERICO



11 000 002 000 001 188 1010 11 0 374,682.34 374,682.34 0.00








PERIODO DEL 01/11 AL 30/11/2014,

FACT. A-211 DEL 24/04/2015,


26/08/2014


GALLARDO JORGE

FEDERICO



11 000 002 000 001 188 1010 11 0 125,317.66 125,317.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


495 493 15/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A

JORGE LUIS VIZCAINO POR

COMPRA DE FILTRO DE ACEITE,

FILTRO DE AIRE, JUEGO DE

FRICCIONES, ACEITE 15W40,

GRASA POR SERVICIO Y

REPARACION AL VEHICULO

PLACAS P-828DFL PARA USO EN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN DEL

FSS, FACT. A-2986 DEL 12/05/2015

SSAPROBADO 0.00 9,670.00VIZCAINO

BENAVENTE JORGE

LUIS



11 000 000 002 000 165 0101 21 0 2,265.00 2,265.00 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 21 0 626.00 626.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 21 0 6,779.00 6,779.00 0.00




CARRETERA RN-01 DESVIO DE

CA-01 A SOLOLÁ, SOLOLÁ A

PANAJACHEL, SOLOLÁ, PERIODO

DEL 19/01 AL 13/02/2015, FACT.



SSAPROBADO 0.00 271,961.58BONATTO MERIDA

TONIO MICHELE



11 000 002 000 001 188 0799 11 0 271,961.58 271,961.58 0.00

498 497 15/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A LE

MANS, S. A. POR COMPRA DE

TONEL DE ACEITE 15W40, ACEITE

5AE30, ACEITE 85W140 SERVICIO

Y REPARACION A LA

MAQUINARIA PESADA QUE SE

ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

UNIDAD DE CONVOYES

REGIONALES DEL FSS FACT.

CMS-1902 DEL 20/03/2015, RES

CD-14-2015

SSAPROBADO 0.00 10,440.00LE MANS

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 262 0101 21 0 10,440.00 10,440.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



INFORME #1 SUPERVISION

PROYECTO CONSTRUCCION

TRAMO CARRETERO RN-9, SAN

MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ

BARILLAS, HUEHUETENANGO,

PERIODO DEL 01/01 AL 31/01/2015,

FACT. A1-2 DEL 30/03/2015,


17/12/2014

SSAPROBADO 0.00 615,714.16TORRES FUHRER

MARIO GIOVANNI



11 000 002 000 001 188 1399 11 0 615,714.16 615,714.16 0.00


FERRO COLOR, S.A. POR COMPRA

DE CEMENTO GRIS UGC, PARA

STOCK Y ATENDER LAS

DISTINTAS EMERGENCIAS,

EVENTUALIDADES Y


ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

DEL FSS B-10117 DEL 21/04/2015,

RES CD-30-2015

SSAPROBADO 0.00 6,112.50FERRO COLOR

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 274 0101 21 0 6,112.50 6,112.50 0.00


JUAN CARLOS SILVA POR

COMPRA DE FILTRO DE DIESEL,

FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y

SECUNDARIO, ACEITE 15W40

PARA CABEZAL NISSAN COD.

83-012-001 DE LA UNIDAD DE

CONVOYES REGIONALES DEL FSS,

FACT. A-572 DEL 14/04/2015, RES.

CEFSS-CD-24-2015 DEL 31/03/2015

SSAPROBADO 0.00 3,815.00SILVA ARAGON

JUAN CARLOS



11 000 000 002 000 262 0101 21 0 1,600.00 1,600.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 21 0 2,215.00 2,215.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


507 506 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA BAVEK

S.A. POR ARRENDAMIENTO DE

LOCAL EN AV. PETAPA, C.C.

PLAZA GRECIA, ALA NORTE, N. 3,

47-79, Z. 12 PARA USO DE

OFICINAS CENTRALES DEL FSS,

CORRESP. A JUNIO 2015,

CONTRATO ADM. DE

ARRENDAMIENTO 3-2013 DEL

03/06/2013 AMPLIADO POR CRUCE

DE CARTAS, ACUERDO


NSAPROBADO 57,800.60 62,808.50INMOBILIARIA

BAVEK SOCIEDAD

ANONIMA

32434936 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM


20 000 000 001 000 151 0101 11 0 62,808.50 62,808.50 0.00

509 509 16/06/2015 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO

DE ENERGIA ELECTRICA EN EL

PROGRAMA COMBATE A LA

POBREZA URBANA -CPU- DEL

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,


MAYO 2015, SEGUN FACT.

BZ-60271772 DEL 25/05/2015


ELECTRICA DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 111 0101 11 0 3,135.31 3,135.31 0.00


REPRESENTACIONES SANTA

IRENE, S. A. POR COMPRA DE

SACOS DE CEMENTO UGC, PARA

STOCK Y ATENDER LAS


EVENTUALIDADES Y



DEL FSS, FACT. B-16 DEL

21/04/2015, RES. CEFSS-CD-32-2015

DEL 17/04/2015

SSAPROBADO 0.00 24,585.00REPRESENTACIONE

S SANTA IRENE,

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 274 0101 21 0 24,585.00 24,585.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



THALEX, S.A. POR COMPRA DE

PUERTAS METALICAS Y

VENTANAS DE ALUMINIO PARA

STOCK Y ATENDER LAS


EVENTUALIDADES Y




13/04/2015, RES. CEFSS-CD-23-2015

DEL 31/03/2015

SSAPROBADO 0.00 12,304.84THALEX SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 284 0101 21 0 12,304.84 12,304.84 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MEARRIOLA FGPINTOM


20 000 000 001 000 022 0101 11 0 113,000.00 113,000.00 0.00

20 000 000 001 000 026 0101 11 0 1,500.00 1,500.00 0.00

20 000 000 001 000 027 0101 11 0 1,750.00 1,750.00 0.00

515 514 17/06/2015 DEV NOR OGA PAGO A BIMENX S. A. POR

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE

PARA OFICINAS DE LA DIRECCION

DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y

VIVIENDA -DAHVI- DEL FSS,


JUNIO 2015, CONTRATO ADM. DE

ARRENDAMIENTO 1-2014

AMPLIADO POR CRUCE DE

CARTAS, ACUERDO MINISTERIAL

192-2014 DEL 10/03/2014

SSAPROBADO 0.00 20,000.00BIMENX SOCIEDAD

ANONIMA



20 000 000 001 000 151 0101 11 0 20,000.00 20,000.00 0.00




UNIDAD DE DAHVI DEL FONDO

SOCIAL DE SOLIDARIDAD,



BZ-60665781 DEL 08/06/2015


ELECTRICA DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 111 0101 11 0 2,498.54 2,498.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





UNIDAD DE RECEPCION Y

LIQUIDACION DE PROYECTOS

DEL FONDO SOCIAL DE

SOLIDARIDAD,



BZ-60371346 DEL 27/05/2015


ELECTRICA DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 111 0101 11 0 3,079.38 3,079.38 0.00

518 512 17/06/2015 RDP DEV OGA DEVOLUCION TOTAL DE LA

REGULARIZACION DEL PAGO A


PUERTAS METALICAS Y


STOCK Y ATENDER LAS


EVENTUALIDADES Y




13/04/2015, RES. CEFSS-CD-23-2015

DEL 31/03/2015, POR ERROR EN

FECHA FACTURA

SSAPROBADO 0.00-12,304.84THALEX SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 284 0101 21 0 -12,304.84 -12,304.84 0.00



PUERTAS METALICAS Y


STOCK Y ATENDER LAS


EVENTUALIDADES Y




13/04/2015, RES. CEFSS-CD-23-2015

DEL 31/03/2015

SSAPROBADO 0.00 12,304.84THALEX SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 284 0101 21 0 12,304.84 12,304.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


521 520 17/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL 1ER. PAGO

PARCIAL INFORME #1


CARRETERA, RDSM-01, DESDE

MONUMENTO JUSTO RUFINO

BARRIOS HACIA ENTRADA DE

SAN LORENZO, SAN MARCOS,


22/01/2015, FACT. 2046 DEL


NO. 104 DEL 20/11/2014


HERNANDEZ

JORGE HORACIO



11 000 002 000 001 188 1229 11 0 50,000.00 50,000.00 0.00


PARCIAL INFORME #1







22/01/2015, FACT. 2047 DEL


NO. 104 DEL 20/11/2014


HERNANDEZ

JORGE HORACIO



11 000 002 000 001 188 1229 11 0 271,961.58 271,961.58 0.00


PARCIAL INFORME #1







22/01/2015, FACT. B-5 DEL


NO. 104 DEL 20/11/2014


HERNANDEZ

JORGE HORACIO



11 000 002 000 001 188 1229 11 0 300,000.00 300,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


526 526 18/06/2015 CYD NOR OGA PAGO A TELECOMUNICACIONES

DE GUATEMALA, S.A. POR

SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y

TELEFONIA CELULAR PARA USO

DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS

DEL FONDO SOCIAL DE

SOLIDARIDAD,



FACE-63-FEA-002-150002210282 DEL

02/06/2015


ONES DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 113 0101 11 0 24,319.00 24,319.00 0.00



DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS

OFICINAS CENTRALES DEL




BZ-60336195 DEL 26/05/2015


ELECTRICA DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 111 0101 11 0 12,475.77 12,475.77 0.00


DE GUATEMALA, S.A. POR

SERVICIO TELEFONICO DE LA

LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE

LAS OFICINAS CENTRALES DEL




FACE-63-FEA-001-150003364897 DEL

10/06/2015


ONES DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 113 0101 11 0 18,166.00 18,166.00 0.00


DE GUATEMALA, S. A. POR

SERVICIO DE INTERNET

CORPORATIVO Y ENLACE DE

DATOS EN LAS UNIDADES Y

OFICINAS CENTRALES DEL




FACE-63-FEA-001-150003365334 DEL

10/06/2015


ONES DE

GUATEMALA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


20 000 000 001 000 113 0101 11 0 18,402.00 18,402.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MEARRIOLA FGPINTOM


20 000 000 001 000 029 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MEARRIOLA FGPINTOM


20 000 000 001 000 029 0101 21 0 126,500.00 126,500.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MEARRIOLA FGPINTOM


20 000 000 001 000 029 0101 21 0 453,918.47 453,918.47 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MEARRIOLA FGPINTOM


20 000 000 001 000 029 0101 21 0 553,784.09 553,784.09 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MEARRIOLA FGPINTOM


20 000 000 001 000 029 0101 21 0 1,420,830.97 1,420,830.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


536 530 22/06/2015 DEV NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.

A. POR ALQUILER DE 6 PARQUEOS

UBICADOS EN SOTANO DE C. C.

PLAZA GRECIA, PARA VEHICULOS

DE DISTINTAS COORDINACIONES

Y VISITAS DEL FONDO SOCIAL DE

SOLIDARIDAD,


MAYO 2015, FACT. A-598 DEL

01/06/2015, RES. CEFSS-CD-1-2015

DEL 30/01/2015

SSAPROBADO 0.00 2,400.00INMOBILIARIA

BAVEK SOCIEDAD

ANONIMA



20 000 000 001 000 151 0101 11 0 2,400.00 2,400.00 0.00


ADICIONAL SS-59356


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MEARRIOLA FGPINTOM


20 000 000 001 000 022 0101 11 0 4,161.29 4,161.29 0.00

20 000 000 001 000 026 0101 11 0 84.68 84.68 0.00

20 000 000 001 000 027 0101 11 0 56.45 56.45 0.00

20 000 000 001 000 071 0101 11 0 25,580.82 25,580.82 0.00

20 000 000 001 000 072 0101 11 0 29,364.25 29,364.25 0.00

20 000 000 001 000 073 0101 11 0 249.85 249.85 0.00


ADICIONAL SS-59356


JUNIO DE 2015

SSAPROBADO 0.00 4,002.84BANCO G & T

CONTINENTAL,

SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MEARRIOLA FGPINTOM


20 000 000 001 000 071 0101 11 0 1,019.18 1,019.18 0.00

20 000 000 001 000 072 0101 11 0 2,966.67 2,966.67 0.00

20 000 000 001 000 073 0101 11 0 16.99 16.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


549 549 23/06/2015 CYD NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.

A. POR SERVICIO DE AGUA

POTABLE EN LAS OFICINAS

CENTRALES DEL FSS,


MAYO 2015, SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 3-2013 DEL

03/06/2013 AMPLIADO POR CRUCE

DE CARTAS, ACUERDO


SSAPROBADO 0.00 2,078.67INMOBILIARIA

BAVEK SOCIEDAD

ANONIMA



20 000 000 001 000 112 0101 11 0 2,078.67 2,078.67 0.00


FINAL DE ESTIMACION #9

PROYECTO MEJORAMIENTO

TRAMO CARRETERO: BIF. CA-09

RIO

HONDO-ESTANZUELA-ZACAPA-CH

IQUIMULA-QUEZALTEPEQUE,

PERIODO DEL 01/01 AL 31/03/2014,

FACT. D-297 DEL 09/04/2015,

CONTRATO NO. CAO-18-2011 DEL

23/12/2011

SSAPROBADO 0.00 4,752,070.05SERVICIOS

CALIFICADOS DE

LA CONSTRUCCION



11 000 001 000 004 331 1999 21 0 4,752,070.05 4,752,070.05 0.00

557 554 23/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACIÓN DEL PAGO


PROYECTO PAVIMENTACIÓN DEL

TRAMO: MANZANOTES-GUALÁN,


31/03/2012 FACTURA D-147 DE

FECHA 09/03/2015, CONTRATO NO.

CAO-08-2011 DE FECHA 05/09/2011

SSAPROBADO 0.00 6,072,678.30QUINTO TOBAR

JULIO ALEJANDRO



11 000 003 000 002 331 1904 11 0 6,072,678.30 6,072,678.30 0.00

559 554 23/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE


PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO:

MANZANOTES-GUALÁN, PERIODO

DEL 01/04/2012 AL 02/05/2012

FACTURA D-148 DE FECHA

09/03/2015, CONTRATO NO.

CAO-08-2011 DE FECHA 05/09/2011


JULIO ALEJANDRO



11 000 003 000 002 331 1904 11 0 8,339,336.80 8,339,336.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CAMINO RURAL CANTON

RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN,

PERIODO DEL 15/04 AL 31/05/2014,

FACT. B-302 DEL 22/04/2015,


21/11/2013

SSAPROBADO 0.00 2,027.75COLOP GRAMAJO

WALFRE TALLMAY



11 000 003 000 001 331 0801 21 0 2,027.75 2,027.75 0.00

564 554 23/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE


PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO:

MANZANOTES-GUALÁN, PERIODO

DEL 01/09/2012 AL 04/10/2012

FACTURA D-156 DE FECHA

06/04/2015, CONTRATO NO.

CAO-08-2011 DE FECHA 05/09/2011


JULIO ALEJANDRO



11 000 003 000 002 331 1904 11 0 9,587,984.90 9,587,984.90 0.00



PROYECTO RECAPEOS DE

BOULEVARES, CALZADAS Y

TRAMOS DEL ANILLO

PERIFÉRICO, DE LA CIUDAD DE

GUATEMALA, PERIODO DEL

04/11/2011 AL 31/12/2011 , FACT.

B-26 DEL 01/04/2015, CONTRATO

NO. CAO-14-2011 DEL 10/10/2011


GSED-ALFA

SOCIEDAD



11 000 005 000 001 331 0101 21 0 6,197,674.12 6,197,674.12 0.00




CAMINO RURAL ALDEA RANCHO

DE TEJA, SAN FRANCISCO EL

ALTO, TOTONICAPÁN, PERIODO

DEL 28/04 AL 31/05/2014, FACT.




WILLY ROLANDO



11 000 003 000 001 331 0803 11 0 2,256.28 2,256.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CAMINO RURAL ALDEA

CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL

ALTO, TOTONICAPAN, PERIODO

DEL 13/05 AL 06/06/2014, FACT.

B-300 DEL 22/04/2015, ESCRITURA



WALFRE TALLMAY



11 000 003 000 001 331 0803 11 0 370,449.74 370,449.74 0.00




CAMINO RURAL, PARAJE

CHOQUISIS, CHICHAJ Y

CHICOBALA, ALDEA TZANJON,

MOMOSTENANGO,

TOTONICAPAN, PERIODO DEL

13/05 AL 06/06/2014, FACT. A-2451




WILLY ROLANDO



11 000 003 000 001 331 0805 11 0 1,836.70 1,836.70 0.00




CAMINO RURAL ALDEA

BARRANECHE, MUNICIPIO DE

TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO

DE TOTONICAPAN, PERIODO DEL

13/05 AL 06/06/2014, FACT. A-764




OSMAN ELOY



11 000 003 000 001 331 0801 11 0 220,424.07 220,424.07 0.00



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL

ALDEA CHIRRENOX, SAN

FRANCISCO EL ALTO,


07/06 AL 06/08/2014, FACT. B-301




WALFRE TALLMAY




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 003 000 001 331 0803 11 0 722,949.26 722,949.26 0.00




CAMINO A JUMAYTEPEQUE,

NUEVA SANTA ROSA, SANTA

ROSA, PERIODO DEL 04 AL

13/12/2014, FACT. B-375 DEL


NO. 43 DEL 24/10/2014

SSAPROBADO 0.00 7,000,000.00SUPERVISION

CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO



11 000 003 000 001 331 0614 11 0 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00




CAMINO A JUMAYTEPEQUE,

NUEVA SANTA ROSA, SANTA

ROSA, PERIODO DEL 04 AL

13/12/2014, FACT. B-376 DEL


NO. 43 DEL 24/10/2014

SSAPROBADO 0.00 3,000,000.00SUPERVISION

CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO



11 000 003 000 001 331 0614 51 0 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00


PARCIAL DE ESTIMACION #10



RIO



PERIODO DEL 01 AL 30/04/2014,

FACT. D-303 DEL 10/04/2015,


23/12/2011

SSAPROBADO 0.00 190,755.65SERVICIOS

CALIFICADOS DE

LA CONSTRUCCION



11 000 001 000 004 331 1999 21 0 190,755.65 190,755.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






RIO




FACT. D-304 DEL 10/04/2015,


23/12/2011


CALIFICADOS DE

LA CONSTRUCCION



11 000 001 000 004 331 1999 51 0 1,568,680.38 1,568,680.38 0.00





RIO




FACT. D-304 DEL 10/04/2015,


23/12/2011


CALIFICADOS DE

LA CONSTRUCCION



11 000 001 000 004 331 1999 51 0 3,771,074.00 3,771,074.00 0.00



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL

CANTON RANCHO DE TEJA,


01/06 AL 06/08/2014, FACT. B-303




WALFRE TALLMAY



11 000 003 000 001 331 0801 21 0 362,569.93 362,569.93 0.00




CAMINO RURAL ALDEA




07/06 AL 06/08/2014, FACT. A-765




OSMAN ELOY




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 003 000 001 331 0801 11 0 670,251.93 670,251.93 0.00



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL,

PARAJE CHOQUISIS, CHICHAJ Y

CHICOBALA, ALDEA TZANJON,

MOMOSTENANGO,


07/06 AL 06/08/2014, FACT. A-2452




WILLY ROLANDO



11 000 003 000 001 331 0805 11 0 745,411.10 745,411.10 0.00




CAMINO RURAL ALDEA




07/06 AL 06/08/2014, FACT. A-775



SSAPROBADO 0.00 324.00VASQUEZ DE LEON

OSMAN ELOY



11 000 003 000 001 331 0801 11 0 324.00 324.00 0.00




CAMINO RURAL ALDEA RANCHO

DE TEJA, SAN FRANCISCO EL

ALTO, TOTONICAPÁN, PERIODO

DEL 01/06 AL 06/08/2014, FACT.




WILLY ROLANDO



11 000 003 000 001 331 0803 11 0 500,000.00 500,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MEJORAMIENTO CARRETERA

PERIFERICO SUR CA-14 KM. 203.5

ALDEA TOMTEM LAS CRUCES

-CHIRREOMAX - CHIRRETZAAJ,

COBAN, ALTA VERAPAZ, PERIODO

DEL 16/06/2013 AL 15/07/2013, FACT.

E-1049 DEL 08/11/2013, ESCRITURA


SSAPROBADO 0.00 1,779,019.78CORDOVA

CATALAN EXON

FRANCISCO



11 000 002 000 001 331 1601 11 0 1,779,019.78 1,779,019.78 0.00

604 603 24/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION PAGO DE

ANTICIPO PROYECTO

CONSTRUCCION CARRETERA,

BIFURCACION CA-09 NORTE,

KILOMETRO 291.500 HACIA

CALZADA JUSTO RUFINO BARRIO

Y 20 CALLE, PUERTO BARRIOS,

IZABAL,SEGUN PLAN INVERSION

ANTICIPO, FACT. PLL-99 DEL


NO. 21 DEL 28/11/2014


CODICO SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 001 000 001 331 1801 41 0 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00



PROYECTO CONSTRUCCION

CARRETERA, BIFURCACION CA-09

NORTE, KILOMETRO 291.500

HACIA CALZADA JUSTO RUFINO

BARRIO Y 20 CALLE, PUERTO

BARRIOS, IZABAL, PERIODO DEL

18 AL 28/02/2015, FACT. PLL-119




CODICO SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 001 000 001 331 1801 11 0 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


608 607 25/06/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACIÓN DE PAGO A

GRUPO LH, S. A. POR ANUNCIO DE

LICITACIONES NACIONALES

28-2015 Y 30-2015, DE PROYECTOS

DEL FONDO SOCIAL DE

SOLIDARIDAD, FACT. B-36556 Y

B-36558 DEL 20/04/2015, RES

CEFSS-CD-37-2015 Y

CEFSS-CD-39-2015.

SSAPROBADO 0.00 3,503.26GRUPO LH,

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 121 0101 21 0 3,503.26 3,503.26 0.00

611 610 25/06/2015 DEV NOR OGA PAGO A ALVARO ADOLFO

MENDEZ POR MANTENIMIENTO

PREVENTIVO A SISTEMAS DE

AIRE ACONDICIONADO DE LAS

DIFERENTES AREAS Y OFICINAS

DEL FONDO SOCIAL DE

SOLIDARIDAD, FACT. A-313 DEL

23/06/2015

NNAPROBADO 4,060.27 4,250.00MENDEZ ALVARO

ADOLFO

10437002 siges siges MEARRIOLA


20 000 000 001 000 162 0101 11 0 4,250.00 4,250.00 0.00




10-2015 DE PROYECTOS DEL


FACT. B-36557 DEL 20/04/2015, RES

CEFSS-CD-38-2015 DEL 23/04/2015.


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 121 0101 21 0 1,751.63 1,751.63 0.00




34-2015 DE PROYECTOS DEL


FACT. B-36689 DEL 23/04/2015, RES

CEFSS-CD-40-2015 DEL 23/04/2015.


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 121 0101 21 0 1,751.63 1,751.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





FILTRO DE AIRE, CANDELAS DE

PRECALENTAMIENTO, ACEITE

15W40, POR SERVICIO Y


PLACAS P-948CRH PARA USO EN

LA UNIDAD DE CONVOYES DEL

FSS, FACT. A-2988 DEL 13/05/2015


BENAVENTE JORGE

LUIS



11 000 000 002 000 165 0101 21 0 420.00 420.00 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 21 0 288.00 288.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 21 0 1,188.00 1,188.00 0.00




FILTRO DE AIRE, FAJA DE TIEMPO,

DE MOTOR, POR SERVICIO Y


PLACAS P-693CYC PARA USO EN

LA UNIDAD DE TRANSPORTES

DEL FSS, FACT. A-2999 DEL

14/05/2015


BENAVENTE JORGE

LUIS



11 000 000 002 000 165 0101 21 0 2,670.00 2,670.00 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 21 0 392.00 392.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 21 0 3,920.00 3,920.00 0.00




FILTRO DE DIESEL, JUEGO DE

PASTILLAS, ACEITE 15W40, POR

SERVICIO Y REPARACION AL

VEHICULO PLACAS P-834DFL

PARA USO EN LA UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DEL FSS, FACT.

A-2970 DEL 07/05/2015


BENAVENTE JORGE

LUIS



11 000 000 002 000 165 0101 21 0 240.00 240.00 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 21 0 336.00 336.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 21 0 778.00 778.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





FILTRO DE AIRE, FLECHA

COMPLETA, ACEITE 20W50, POR

SERVICIO Y REPARACION AL

VEHICULO PLACAS P-524BNS

PARA USO EN LA UNIDAD DE

TRANSPORTES DEL FSS, FACT.

A-2991 DEL 08/05/2015


BENAVENTE JORGE

LUIS



11 000 000 002 000 165 0101 21 0 550.00 550.00 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 21 0 317.00 317.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 21 0 2,453.00 2,453.00 0.00




FILTRO DE AIRE, JUEGO DE

PASTILLAS, ACEITE 85W140 Y

15W40, POR SERVICIO Y


PLACAS P-833DFL PARA USO EN

LA UNIDAD DE CONVOYES DEL

FSS, FACT. A-2984 DEL 11/05/2015


BENAVENTE JORGE

LUIS



11 000 000 002 000 165 0101 21 0 3,930.00 3,930.00 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 21 0 648.00 648.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 21 0 1,023.00 1,023.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


FONDO PARA LA VIVIENDAENTIDAD: 1113-0013-218-00

732 721 10/06/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO: LIQUIDACION

15-2015 PARA REGULARIZAR

FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA

19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS

DEL TESORO CON AFECTACION

ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL

BANCO CREDITO HIPOTECARIO

NACIONAL.

SSAPROBADO 0.00 468,000.00FONDO PARA LA

VIVIENDA FOPAVI

81155107 siges siges MKMOLL MKMOLL


19 000 000 002 000 511 1213 29 0 84,000.00 84,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1413 29 0 384,000.00 384,000.00 0.00








NACIONAL.


VIVIENDA FOPAVI



19 000 000 002 000 511 1421 29 0 10,500.00 10,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1504 29 0 304,500.00 304,500.00 0.00








NACIONAL.

SSAPROBADO 0.00 1,000,000.00FONDO PARA LA

VIVIENDA FOPAVI



19 000 000 002 000 511 0111 29 0 276,000.00 276,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1413 29 0 192,000.00 192,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1416 29 0 532,000.00 532,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









NACIONAL.


VIVIENDA FOPAVI



19 000 000 002 000 511 0705 29 0 136,000.00 136,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0706 29 0 160,000.00 160,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1014 29 0 857,500.00 857,500.00 0.00








NACIONAL.


VIVIENDA FOPAVI



19 000 000 002 000 511 0403 29 0 133,000.00 133,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1303 29 0 10,500.00 10,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1306 29 0 1,060,500.00 1,060,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1319 29 0 1,081,500.00 1,081,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1405 29 0 388,500.00 388,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1609 29 0 114,000.00 114,000.00 0.00








NACIONAL.


VIVIENDA FOPAVI



19 000 000 002 000 511 0507 29 0 588,000.00 588,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1413 29 0 105,000.00 105,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









NACIONAL.


VIVIENDA FOPAVI



19 000 000 002 000 511 0509 29 0 308,000.00 308,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1018 29 0 98,000.00 98,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1108 29 0 955,500.00 955,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1420 29 0 189,000.00 189,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1603 29 0 90,000.00 90,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1609 29 0 294,000.00 294,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 2215 29 0 346,500.00 346,500.00 0.00








NACIONAL.


VIVIENDA FOPAVI



19 000 000 002 000 511 0412 29 0 1,428,000.00 1,428,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0705 29 0 86,000.00 86,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0713 29 0 882,000.00 882,000.00 0.00








NACIONAL.


VIVIENDA FOPAVI



19 000 000 002 000 511 0403 29 0 624,000.00 624,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0406 29 0 438,000.00 438,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


19 000 000 002 000 511 0407 29 0 399,000.00 399,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0411 29 0 315,000.00 315,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0607 29 0 168,000.00 168,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0706 29 0 164,000.00 164,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0904 29 0 73,500.00 73,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0905 29 0 7,000.00 7,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0907 29 0 3,500.00 3,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1321 29 0 448,000.00 448,000.00 0.00








NACIONAL.


VIVIENDA FOPAVI



19 000 000 002 000 511 0917 29 0 472,500.00 472,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1002 29 0 56,000.00 56,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1602 29 0 156,500.00 156,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1603 29 0 903,000.00 903,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1617 29 0 178,500.00 178,500.00 0.00








NACIONAL.


VIVIENDA FOPAVI



19 000 000 002 000 511 0106 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0110 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0115 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0116 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


19 000 000 002 000 511 0608 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0907 29 0 88,000.00 88,000.00 0.00








NACIONAL.


VIVIENDA FOPAVI



19 000 000 002 000 511 0105 29 0 70,000.00 70,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0108 29 0 70,000.00 70,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0110 29 0 70,000.00 70,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0115 29 0 70,000.00 70,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0704 29 0 32,000.00 32,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0717 29 0 80,000.00 80,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1301 29 0 430,500.00 430,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1701 29 0 367,500.00 367,500.00 0.00

748 738 10/06/2015 RDP NOR TRF COMPROMISO: LIQUIDACION





ESPECIFICA' A TRAVES DEL


NACIONAL.


VIVIENDA FOPAVI



19 000 000 002 000 511 0101 29 0 247,500.00 247,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0107 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0108 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0114 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0115 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0116 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









NACIONAL.


VIVIENDA FOPAVI



19 000 000 002 000 511 0401 29 0 16,000.00 16,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0406 29 0 146,000.00 146,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0416 29 0 2,000.00 2,000.00 0.00

750 737 10/06/2015 RDP NOR TRF COMPROMISO: LIQUIDACION





ESPECIFICA' A TRAVES DEL


NACIONAL.


VIVIENDA FOPAVI



19 000 000 002 000 511 0105 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0116 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0608 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1209 29 0 245,000.00 245,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1219 29 0 38,500.00 38,500.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1613 29 0 150,000.00 150,000.00 0.00

751 672 11/06/2015 DEV RTO OGA REVERCION TOTAL

DEVENGADO:POR SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS A

-FOPAVI- EN UNIDAD PROMOCION

SOCIAL,SEGUN CONTRATO

105-2015-184-FOPAVI DEL

02/01/2015. ACUERDO

034-2015.QUINTO PAGO

CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:VERIFICACION DE

APLICACION PARA LA

OBTENCION DE SUBSIDIOS EN

PROCESO DE DESEMBOLSO.

NNAPROBADO 0.00-14,166.00MORALES AVALOS

DORA ALICIA

4473922 FPSABAN FPSABAN MKMOLL


19 000 000 001 000 184 0101 21 0 -14,166.00 -14,166.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 MKMOLL MKMOLL MKMOLL MKMOLL


19 000 000 001 000 111 0101 11 0 17,276.09 17,276.09 0.00

19 000 000 001 000 113 0101 11 0 45,569.12 45,569.12 0.00

19 000 000 001 000 169 0101 11 0 3,900.00 3,900.00 0.00

19 000 000 001 000 174 0101 11 0 2,250.00 2,250.00 0.00

19 000 000 001 000 211 0101 11 0 5,282.00 5,282.00 0.00

19 000 000 001 000 241 0101 11 0 2,479.50 2,479.50 0.00

19 000 000 001 000 243 0101 11 0 2,980.00 2,980.00 0.00

19 000 000 001 000 244 0101 11 0 5,440.00 5,440.00 0.00

19 000 000 001 000 267 0101 11 0 1,405.00 1,405.00 0.00

19 000 000 001 000 268 0101 11 0 846.50 846.50 0.00

19 000 000 001 000 291 0101 11 0 9,362.45 9,362.45 0.00

19 000 000 001 000 297 0101 11 0 2,639.00 2,639.00 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MKMOLL FGPINTOM


19 000 000 001 000 022 0101 11 0 68,000.00 68,000.00 0.00

19 000 000 001 000 026 0101 11 0 1,125.00 1,125.00 0.00

19 000 000 001 000 027 0101 11 0 1,000.00 1,000.00 0.00




JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MKMOLL FGPINTOM


19 000 000 001 000 021 0101 11 0 22,539.00 22,539.00 0.00

19 000 000 001 000 027 0101 11 0 7,500.00 7,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


761 639 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGA:POR SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS EN

DIRECCION EJECUTIVA

DE-FOPAVI-,SEGUN CONTRATO

105-2015-188-FOPAVI DE FECHA

02/03/2015.ACUERDO

190-2015.CUARTO PAGO FINAL

CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:SUPERVICION Y

SEGUIMIENTO DE SEIS

PROYECTOS HABITACIONALES EN

VARIOS DEPTOS.DE GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 17,500.00PORRAS Y PORRAS

EDGAR ADOLFO

5011558 siges siges MKMOLL FGPINTOM


19 000 000 002 000 188 0101 21 0 17,500.00 17,500.00 0.00

762 316 17/06/2015 DEV NOR OGA POR SERVICIOS PROFESIONALES

QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN EL

AREA TECNICA,SEGUN

CONTRATO 85-2015-188-FOPAVI

DEL 02/01/2015.ACUERDO

054-2015.SEXTO PAGO FINAL

CORRESPONDIENTE AL


PROYECTOS EN DONDE FUERON

BENEFICIADAS 808 FAMILIAS EN 3

DEPARTAMENTOS DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 20,691.00QUIJADA BARRERA

JOSE MANUEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,691.00 20,691.00 0.00

763 638 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS


DIRECCION EJECUTIVA DE

-FOPAVI-,SEGUN CONTRATO


16.03.2015.ACUERDO


CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:SUPERVICION Y

VERIFICACION DE CUATRO



SSAPROBADO 0.00 17,500.00DE LEON ARCIA

EMANUEL

501168K siges siges MKMOLL FGPINTOM


19 000 000 002 000 188 0101 21 0 17,500.00 17,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN AREA

TECNICA,SEGUN CONTRATO

92-2015-188-FOPAVI DEL

02/01/2015.ACUERDO


CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:SUPERVISION DE

PROYECTOS HABITACIONALES A

818 FAMILIAS BENEFICIADAS EN

TRES DEPARTAMENTOS DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 20,691.00OROZCO OROZCO

RONAL OMAR



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,691.00 20,691.00 0.00

765 328 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO.POR SERVICIOS


-FOPAVI- EN EL AREA


82-2015-188-FOPAVI DEL 02/01/2015.

ACUERDO 051-2015.SEXTO PAGO

FINAL CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:SUPERVICION EN


VARIOS DEPTOS.DE GUATEMALA

DONDE FUERON BENEFICIADAS

1530 FAMILIAS.

SSAPROBADO 0.00 21,583.00NUFIO GALVEZ

FELIX GIOVANNI



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 21,583.00 21,583.00 0.00



-FOPAVI- EN EL AREA


81-2015-188-FOPAVI DEL 02/01/2015.

ACUERDO 050-2015.SEXTO PAGO Y


PRODUCTO:VERIFICACION Y

SUPERVICION DE PROYECTOS DE


DOS DEPARTAMENTOS DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 20,550.00SOTO SANIC EDDI

ESTUARDO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


767 327 17/06/2015 DEV NOR OGA POR SERVICIOS PROFESIONALES

QUE PRESTARA A -FOPAVI- EN EL

AREA TECNICA,SEGUN


DEL 02/01/2015. ACUERDO


CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:REVISION DE

PRORROGAS,ACTUALIZACION EN

PROYECTOS Y EVALUACION DE

PLANIFICACIONES EN 7

DEPARTAMENTOS DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 11,750.00CASTRO PORRES

DE PACHECO

MARIA ALEJANDRA



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 11,750.00 11,750.00 0.00



-FOPAVI- EN AREA



02/01/2015.ACUERDO


CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:SEGUIMIENTO EN


3 MUNICIPIOS DE GUATEMALA


921 FAMILIAS.

SSAPROBADO 0.00 20,691.00SIGUI VILLEDA

MAX ADOLFO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,691.00 20,691.00 0.00



-FOPAVI- EN EL AREA



02/01/2015.ACUERDO


CORRESPONDIENTE AL

PROD.:EVALUACION Y

APROBACION DE EXP.DE PAGO DE

2 PROYECTOS,30 INFO.DE

SUPERV.DE 4 DEPTOS.DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 11,500.00CASTILLO MANZO

HERBERT

ORLANDO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 11,500.00 11,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN EL AREA


77-2015-188-FOPAVI DEL 02/01/2015.


FINAL

CORRESPONDIENTE:SUPERVISION

EXTERNA A PROYECTOS DE

SOLUCIONES HABITACIONALES

DE 555 FAMILIAS BENEFICIADAS

POR -FOPAVI-.

SSAPROBADO 0.00 20,550.00FIGUEROA

VILLATORO

RONNIE BYRON



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00



-FOPAVI- EN LA ASESORIA

JURIDICA, SEGUN

CONT.10-2015-183-FOPAVI DE

FECHA 06/03/2015.ACUERDO


CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:3 PROCURACIONES,6

MEMORIALES,15 PROCESOS,4

EJECUCIONES DE FIANZAS PARA

DESARROLLADORAS DE -FOPAVI-.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00MONTERROSO

GARCIA JULIO

RENE



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00


TECNICOS QUE PRESTARA A

-FOPAVI- EN ASESORIA

JURIDICA,SEGUN CONTRATO


06/03/2015.ACUERDO


CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:17 VERIFICACIONES,14

OFICIOS DE CORRECCIONES Y

INSPECCIONES DE

DESARROLLADORAS.

SSAPROBADO 0.00 11,500.00PAZ REICHSTEIN

GERMAN ROBERTO



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 11,500.00 11,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


773 696 17/06/2015 DEV NOR OGA CPAGO DE ASEGURANZAS

CORRESPONDIENTE DEL

01/01/2015 AL 31/12/2015 PARA LOS

VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN

A CARGO DEL FONDO PARA LA

VIVIENDA -FOPAVI-.CON LAS

SIGUENES

PLACAS:O-763BBC,P-165DNT,P-575

DNN,P-855DNL,P-902DPM.

NUMERO DE POLIZA 7404, DEL 01

DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

2015


HIPOTECARIO

NACIONAL DE



19 000 000 001 000 191 0101 11 0 29,344.00 29,344.00 0.00

774 427 17/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS


-FOPAVI- EN EL AREA TECNICA,

SEGUN CONT.104-2015-188-FOPAVI



CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:MONITOREO Y

SUPERVISION PROYECTOS

HABITACIONALES EN TRES

DEPARTAMENTOS DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 17,500.00AGREDA

RODRIGUEZ DE

RAMIREZ ANA DEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 17,500.00 17,500.00 0.00


TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-

EN ASESORIA JURIDICA,SEGUN

CONTRATO 04-2015-183-FOPAVI DE

FECHA 06/03/2015.ACUERDO


CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:REVISION DE 15

EXPEDIENT.1 OFI.DE BITACORA,17

VERIFICACIONES Y 13

CORRECCIONES DE

COORDINACION JURIDICA.

SSAPROBADO 0.00 11,500.00LOPEZ CONTRERAS

CESAR REYNALDO



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 11,500.00 11,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EN LA ASESORIA JURIDICA,

SEGUN CONTRATO


06/03/2015.ACUERDO


CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:ASISTENCIA A LA

DIRECCION EJECUTIVA,VERIF.DE

FIANZAS,CERTIFICACIONES,SOLIC

.DE PRORROGAS DE

DIF.CONSTRUCTORAS.


BARILLAS EDGAR

ROLANDO



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 7,000.00 7,000.00 0.00



-FOPAVI- EN EL AREA


76-2015-188-FOPAVI DEL 02/01/2015.



PRODUCTO:SUPERVISION DE

PROYECTOS HABITACIONALES A



GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 20,550.00BARRIOS MEZA

LUIS ENRIQUE



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00



EN LA ASESORIA JURIDICA,

SEGUN CONTRATO


06/03/2015.ACUERDO

213-2015.CUARTO PAGO

CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:ASISTENCIA EN

DIRECCION EJECUTIVA EN TEMAS

LEGALES,VERIFICACION DE

DATOS DE CONSTRUCTORAS.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00REANDA SUNU

SANDRA

ANABELLA



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 8,000.00 8,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN AREA



02/01/2015.ACUERDO

048-2015.SEXTO PAGO

CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:SUPERVICION DE

PROYECTOS DE SOLUCIONES

HABIT.DE 521 FAMILIAS EN TRES

DEPARTAMENTOS DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 20,550.00JUAREZ BRENNER

ANGEL RODOLFO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00



-FOPAVI- EN EL AREA


84-2015-188-FOPAVI DEL 02/01/2015.




PROYECTOS HABITACIONALES DE



SSAPROBADO 0.00 20,691.00MERIDA CAJAS

JOSE ARTURO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,691.00 20,691.00 0.00


PROFESIONALES PRESTADOS AL

FONDO PARA LA VIVIENDA EN

AREA TECNICA,SEGUN




CORRESPONDIENTE:ANALISIS Y

SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS

HABITACIONALES DE 1109

FAMILIAS BENEFICIADAS EN DOS

DEPTOS.DE GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 20,550.00QUINTANILLA

CORONADO MARIA

MAGDALENA



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PROFESIONALES PRETADOS A

-FOPAVI- EN EL AREA


91-2015-188-FOPAVI DEL 02/01/2015.


CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:ANALISIS Y

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE

SOLUCIONES HABITACIONALES A


3 DEPTOS.DE GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 20,691.00FUENTES GOMEZ

ROBERT GUDIEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,691.00 20,691.00 0.00



-FOPAVI EN EL AREA



02/01/2015.ACUERDO


CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:SEGUIMIENTO DE

PROYECTOS HABITACIONALES DE



GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 20,550.00BANCES MONRROY

MARCO TULIO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00



-FOPAVI- EN EL AREA



02/01/2015.ACUERDO


CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:SEGUIMIENTO DE

PROYECTOS DE SOLUCIONES

HABITACIONALES EN VARIAS

REGIONES DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 20,550.00JOACHIN

MONTERROSO

ALEX ROCAEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN EL AREA



02/01/2015.ACUERDO


CORRESPONDIENTE AL



DOS DEPTOS DE GUATEMALA EN


1189 FAMILIAS.

SSAPROBADO 0.00 20,550.00ANLEU AGUILAR

JOSE EFRAIN



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00




JURIDICA, SEGUN CONTRATO


06/03/2015.TERCER PAGO

CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:1 AUDIENCIA PENAL,5

MEMORIALES,8

PROCURACIONES,9 ATENCIONES

A DESARROLLADORAS E

INFORMES CIRCUNSTANCIALES.

SSAPROBADO 0.00 11,500.00COBAR CUELLAR

CARLOS RODRIGO



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 11,500.00 11,500.00 0.00



-FOPAVI- EN AREA



02/01/2015.ACUERDO


CORRESPONDIENTE AL


PROYECTOS HABITACIONELAS DE



GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 20,691.00RAMIREZ

MALDONADO JOSE

MANUEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,691.00 20,691.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN ASESORIA DE

DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN




CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:9 ASISTENCIAS AL

CONGRESO DE LA REPUBLICA,4

ASISITENCIA DE

DESARROLLADORAS.

SSAPROBADO 0.00 21,083.00LAU SALVADOR

JORGE LENIN



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 21,083.00 21,083.00 0.00



-FOPAVI- EN AREA


75-2015-188-FOPAVI DEL 02/01/2015.



PRODUCTO:SUPERVISION

EXTERNA A 890 SOLUCIONES

HABITACIONALES EN UN

DEPARTAMENTO DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 20,550.00CABRERA

FIGUEROA DE

PILOÑA AURA



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00



-FOPAVI- EN LA

DIRECCIONJECUTIVA,CONT.112-20

15-184-FOPAVI DEL

01/04/2015.ACUERDO

248-2015.TERCER PAGO FINAL

CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:S

SSAPROBADO 0.00 18,000.00REYES SALAZAR

CARLOS

HUMBERTO



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN AREA



02/01/2015.ACUERDO


CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:SUPERVICION

EXTERNA A SOLUCIONES

HABITACIONALES DONDE 1043

FAMILIAS FUERON BENEFICIADAS

EN UN DEPTO.DE GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 20,691.00GARCIA LIMA

OSCAR VINICIO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,691.00 20,691.00 0.00

793 98 18/06/2015 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL POR NO

TENER OFERTA ELECTRONICA

DEVENGADO: POR LA COMPRA DE

TINTAS Y TONER PARA

ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN

DEL FONDO PARA LA VIVIENDA

-FOPAVI-

NNAPROBADO 0.00-21,136.00DATAFLEX

SOCIEDAD

ANONIMA



19 000 000 001 000 267 0101 11 0 -21,136.00 -21,136.00 0.00

794 120 18/06/2015 DEV RTO OGA REVERCION TOTAL DEBE

REGISTRAR NUMERO DE NOG

DEVENGADO:CONCURSO

NACIONAL DE OFERTA DE

PRECIOS DNCAE NO. 05-2013,

ÚTILES DE OFICINA MONTO:

1,891,828.62 FECHA

ADJUDICACIÓN: 09/04/2014 5:03:46

P. COMPROMISORIO UTILES DE

OFICINA PARA LAS DIFERENTES

UNIDADES DEL FONDO PARA LA

VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO CUATRIMESTRE.

NNAPROBADO 0.00-24,288.81SUMINISTRO

INTERNACIONAL

DE

25397400 FPSABAN FPSABAN FPSABAN MKMOLL


19 000 000 001 000 241 0101 11 0 -22,030.00 -22,030.00 0.00

19 000 000 001 000 243 0101 11 0 -607.54 -607.54 0.00

19 000 000 001 000 244 0101 11 0 -151.25 -151.25 0.00

19 000 000 001 000 291 0101 11 0 -1,500.02 -1,500.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DIREC.EJECUTIVA DE

-FOPAVI-,SEGUN CONTRATO

12-2015-183-FOPAVI DE

06/03/2015.ACU.216-2015.CUARTO

PAGO FINAL CORRESPONDIENTE

AL PROD.:ASESORIA EN

CONTRATO DE FIDEICOMISO,

ANALISIS JURIDICO A

FIDEICOMISOS VENCIDOS Y

APOYO EN REUNIONES DE

DESAROLLADORAS.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00GARCIA GARCIA

MARLON DENIS



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00



-FOPAVI- EN AREA



02/01/2015.ACUERDO


CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:ANALISIS Y

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

HABITACIONALES DE 994

FAMILIAS BENEFICIADAS EN

DDOS DEPTOS.DE GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 20,550.00JUAREZ PENAGOS

CARLOS

FERNANDO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,550.00 20,550.00 0.00


DEVENGADO:COMPRA DE UTILES

DE LIMPIEZA PARA LAS

INSTALACIONES DE

-FOPAVI-.ESCOBAS,

DESINFECTANTE,DETERGENTE,A

MBIENTALES,BOLSAS PARA

BASURA,JABON PARA

TRASTOS,CLORO,AZUCAR,TE DE

SABORES,SERVILLETAS.

NNAPROBADO 0.00-13,290.60DISTRIBUIDORA LA

REPUBLICA

SOCIEDAD



19 000 000 001 000 211 0101 11 0 -2,371.60 -2,371.60 0.00

19 000 000 001 000 243 0101 11 0 -728.00 -728.00 0.00

19 000 000 001 000 268 0101 11 0 -2,160.00 -2,160.00 0.00

19 000 000 001 000 269 0101 11 0 -405.00 -405.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


19 000 000 001 000 292 0101 11 0 -7,106.00 -7,106.00 0.00

19 000 000 001 000 299 0101 11 0 -520.00 -520.00 0.00



LA DIRECCION EJECUTIVA DE

-FOPAVI-,SEGUN ACTA

AD-15-2015-FOPAVI DE FECHA

06/04/2015.TERCER PAGO

CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:PROCEDIMIENTO

GENERAL DEL REGLAMENTO

OPERATIVO PARA EL

OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS.

SSAPROBADO 0.00 29,750.00CASTRO MONTEJO

EDUARDO ANDRES



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 29,750.00 29,750.00 0.00

799 757 19/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO;POR SERVICIOS



JURIDICA, SEGUN CONTRATO


06/03/2015.CUARTO PAGO FINAL

CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:3 PROCURACIONES,1

AUDIENCIA PENAL,5

MEMORIALES,10 PROCESOS

JUDICIALES,7 DENUNCIAS

PENALES,5 NOTIFICACIONES.

SSAPROBADO 0.00 11,500.00COBAR CUELLAR

CARLOS RODRIGO



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 11,500.00 11,500.00 0.00



-FOPAVI- EN DIRECCION

EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO

115-2015-184-FOPAVI DEL

02/01/2015. ACUERDO


CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS PARA EL AREA

ADMINISTRATIVA DE -FOPAVI-.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00CASTILLO

FERNANDEZ DE

HERRERA ELENA



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






105-2015-184-FOPAVI DEL

02/01/2015. ACUERDO

034-2015.QUINTO PAGO

CORRESPONDIENTE AL


APLICACION PARA LA

OBTENCION DE SUBSIDIOS EN

PROCESO DE DESEMBOLSO.

SSAPROBADO 0.00 14,166.00MORALES AVALOS

DORA ALICIA



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 14,166.00 14,166.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MKMOLL FGPINTOM


19 000 000 001 000 029 0101 11 0 15,541.00 15,541.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MKMOLL FGPINTOM


19 000 000 001 000 029 0101 11 0 28,000.00 28,000.00 0.00



EL RENGLON 029,


JUNIO DE 2015


DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD


b

batch_nomina_we

b

MKMOLL FGPINTOM


19 000 000 001 000 029 0101 11 0 514,980.00 514,980.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






105-2015-184-FOPAVI DEL

02/01/2015. ACUERDO

034-2015.QUINTO PAGO FINAL

CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:INF.FINAL DE

RECEP.DE DOC.Y REVISION PARA

SER BENEFIADO DE UN SUBCIDIO

Y EL PROCESO DE DESEMBOLSO.

SSAPROBADO 0.00 14,166.00MORALES AVALOS

DORA ALICIA



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 14,166.00 14,166.00 0.00



LA DIRECCION EJECUTIVA DE

-FOPAVI-,SEGUN ACTA


06/04/2015.CUARTO PAGO FINAL

CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:MANUAL DE

ORGANIZACION Y FUNCIONES

DEL FONDO PARA LA VIVIENDA

-FOPAVI-.

SSAPROBADO 0.00 8,500.00CASTRO MONTEJO

EDUARDO ANDRES



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 8,500.00 8,500.00 0.00

809 697 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE

ASEGURANZAS


DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

PARAA LOS VEHICULOS QUE SE

ENCUENTRAN A CARGO DEL

FONDO PARA LA VIVIENDA

-FOPAVI- CON LAS SIGUIENTES

PLACAS P-245DFD, P-470DNK,

P-469DNK, P-468DNK.VIGENCIA

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015.

POLIZA 10,752.


HIPOTECARIO

NACIONAL DE



19 000 000 001 000 191 0101 11 0 25,239.20 25,239.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


810 808 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:ARRENDAMIENTO

DE 07 FOTOCOPIADORAS

UBICADAS EN DIRECCION

ADMON. FINANCIERA,ORDENES

DE PAGO,VICEMISTERIO DE

VIVIENDA, AREA TECNICA, AREA

SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA Y

COORDINACION AREA JURIDICA

DE -FOPAVI- CORRESPONDIENTE

AL MES DE JUNIO 2015.

NNAPROBADO 0.00 10,665.00OFICINA DE

MANTENIMIENTO

PRODUCTOS Y

6840132 siges siges MKMOLL


19 000 000 001 000 153 0101 11 0 10,665.00 10,665.00 0.00



-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA

AD-25-2015-FOPAVI DE FECHA 04

DE MAYO 2015.PRIMER PAGO

CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO: CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES,CERTIFICACIONES

DE PRORROGAS,OFICIOS DE

RECLAMOS,PRES.DE DEMANDAS

EN EL AREA JURIDICA.

SSAPROBADO 0.00 16,200.00PINEDA SIERRA

MARCO ANTONIO



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 16,200.00 16,200.00 0.00



-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA


DE JUNIO 2015.PRIMER UNICO

PAGO CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES,ELAB.DICTAMENES

,OFICIOS DE VERIFICACION Y

TEMAS LEGALES EN EL AREA

JURIDICA.

SSAPROBADO 0.00 17,820.00NAVARRO

VELASQUEZ

ROSALBA



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 17,820.00 17,820.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA



CORRESPONDIENTE AL


ACTIVIDADES,CORRECCION DE

DOCUMENTOS,ELAB.DICATMENE

S,AMPLIACION DE NORMATIVAS


NNAPROBADO 0.00 16,200.00PINTO LIMA MARIA

JIMENA



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 16,200.00 16,200.00 0.00



-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA



CORRESPONDIENTE AL


ACTIVIDADES,PROCURACIONES,A

UDIENCIAS CIVILES,MEMORIALES


SSAPROBADO 0.00 16,200.00SUC REYNOZO

KENSINTON LEE



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 16,200.00 16,200.00 0.00

836 828 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE 211


EL DEPTO DE GUATEMALA, 20

DICTAMENES DE ELEGIBILIDAD

EN EL DEPTO DE QUETGO Y

GUATEMALA Y 1 CONFORMACION

DE EXPEDIENTE REALIZADOS POR

EL CREDITO HIPOTECARIO

NACIONAL. SEGUN OFICIO

GDP-AD-1992-2015 Y ESCRITURA

PUBLICA N°.02 DE FECHA 04 DE

FEBRERO DE 2015.

NNAPROBADO 0.00 54,775.00CREDITO

HIPOTECARIO

NACIONAL DE



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 54,775.00 54,775.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


837 829 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: REALIZACION DE

191 ESTUDIOS

SOCIOECONOMICOS, 172

DICTAMENES DE ELEGIBILIDAD Y

191 EXPEDIENTES DE SOPORTE,

EFECTUADOS EN LOS

DEPARTAMENTOS DE

CHIMALTENANGO Y SOLOLA,

SEGUN ESCRITURA PUBLICA N°.

16 DE FECHA 23 DE ENERO DE

2015.

NNAPROBADO 0.00 69,725.00ASOCIACION DE

DESARROLLO

INTEGRAL GEMA



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 69,725.00 69,725.00 0.00

838 827 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: REALIZACION DE

349 ESTUDIOS




EFECTUADOS EN LOS DEPTO.DE

ALTA VERAPAZ,SAN MARCOS Y

QUETZALTENANGO , SEGUN

ESCRITURA PUBLICA N°. 1 DE

FECHA 29 DE ENERO DE 2015.

NNAPROBADO 0.00 130,875.00ASOCIACION PARA

EL DESARROLLO

COMUNITARIO



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 130,875.00 130,875.00 0.00

839 817 23/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: REALIZACION DE 83

ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, 80

DECLARACIONES DE

ELEGIBILIDAD, 80 EXPEDIENTES

DE SOPORTE EFECTUADOS EN

LOS DEPARTAMENTOS DE

(9)GUATEMALA,

(41)QUETZALTENANGO,

(31)CHIMALTENANDO Y

(2)ZACAPA, SEGUN ESCRITURA

PUBLICA 05 DE FECHA 30 DE

ENERO DE 2015

NNAPROBADO 0.00 30,750.00ONG ASOCIACION

PARA EL

DESARROLLO DE



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 30,750.00 30,750.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


840 834 23/06/2015 DEV RTO OGA REVERCION TOTAL NUMERO DE

FACTURA INCORRECTA



-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA



CORRESPONDIENTE AL






NNAPROBADO 0.00-16,200.00PINTO LIMA MARIA

JIMENA



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 -16,200.00 -16,200.00 0.00





DE ABRIL 2015.PRIMER PAGO

CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO: ASESORAMIENTO

TECNICO EN LA GESTION DEL

RECURSO HUMANO DEL FONDO

PARA LA VIVIENDA.

SSAPROBADO 0.00 26,550.00MERINO RIOS

JORGE RENE



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00



-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA


DE JUNIO 2015.UNICO PAGO

CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:DIAGNOSTICO,CONTR

OL Y SUPERVICION DE

PROYECTOS HABITACIONALES

EFECTUADOS EN VARIOS

DEPARTAMENTOS DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 13,417.00MORALES LOPEZ

GUILLERMO

ROBERTO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 13,417.00 13,417.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA


DE JUNIO 2015.UNICO PAGO

CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:DIAGNOSTICO,CONTR

OL Y SUPERVICION DE

PROYECTOS HABITACIONES

EFECTUADOS EN VARIOS

DEPARTAMENTOS DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 12,250.00MARROQUIN YOC

CESAR AUGUSTO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,250.00 12,250.00 0.00



-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA



CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO: DIAGNOSTICO DE

LOS PROCESOS DE RECEPCION Y

ALMACENAMIENTO DE

INFORMACION DEL FONDO PARA

LA VIVIENDA -FOPAVI-.

SSAPROBADO 0.00 26,550.00PAZ CAMPOS

OSCAR ALEJANDRO



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00



-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA



CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:ASESORAMIENTO EN

LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL FIDEICOMISO DE INVERSION

PARA LA VIVIENDA -FIV- DEL


-FOPAVI-.

SSAPROBADO 0.00 26,700.00LOPEZ JUAREZ

JOSE JUAN



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,700.00 26,700.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA



CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:AUTOMATIZACION DE

PROCESOS DE RECLUTAMIENTO

DE PERSONAL DEL FONDO PARA

LA VIVIENDA -FOPAVI-.

SSAPROBADO 0.00 26,550.00PEREZ CONTRERAS

OSCAR DANIEL



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00


PROFESIONALES TECNICOS

PRESTADOS AL FONDO PARA LA

VIVIENDA, SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA


DE ABRIL 2015. PRIMER PAGO

CORRESPONDIENTE AL


TECNICO DE INSTRUMENTOS

PARA LOS PROCESOS DE

INDUCCION.

SSAPROBADO 0.00 26,550.00DIAZ ARRIOLA

FERNANDO ANIBAL



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00



-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA


DE MAYO 2015.SEGUNDO ULTIMO


PRODUCTO:ELABORACION DE

MEMORIALES,INVESTIGACION DE

PROYECTOS,NOTIFICACIONES Y

ATENCION DE CITACIONES EN EL

AREA JURIDICA.

SSAPROBADO 0.00 10,800.00SUC REYNOZO

KENSINTON LEE



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 10,800.00 10,800.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA



CORRESPONDIENTE AL






SSAPROBADO 0.00 16,200.00PINTO LIMA MARIA

JIMENA



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 16,200.00 16,200.00 0.00



-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA





FIANZAS,REDACCION DE

PRORROGAS,NOTIFICACIONES,OFI

CIOS DE ENDOSOS EN EL AREA

JURIDICA.

SSAPROBADO 0.00 10,800.00PINEDA SIERRA

MARCO ANTONIO



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 10,800.00 10,800.00 0.00



-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA



CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:VERIFICACION DEL

FIDEICOMISO -FISOHA-,ASESORIA

EN LA RECUPERACION DE

CARTERA DE CREDITICIA Y SUS

PROCEDIMIENTOS.

SSAPROBADO 0.00 26,550.00PAIZ OLOROZO DE

TOJ SARA



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI

SEGUN ACTA ADTVA.


01/06/2015.1ER PAGO CORRESP.AL

PRODUCTO:ASESORAMIENTO

TECNICO EN LOS PROCESOS DE

PLANIF, SEGUIMIENTO A LAS

ACTIVIDADES,CUMPLIMIENTO DE

PLAZOS DE EJECUCION DE LA

DOCUMENTACION DE LA

DIRECCION EJECUTIVA.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00ALVARADO BARCO

DE GONZALEZ

LIDIA CELESTE



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 8,000.00 8,000.00 0.00


TECNICOS A -FOPAVI- SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA


DE JUNIO 2015.PRODUCTO:

ASESORIA EN LIQUIDACIONES

EFECTUADAS POR EL CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL PARA

REGULARIZAR EN EL SISTEMA DE

CONTABILIDAD INTEGRADA

SICOIN.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00QUIÑONEZ

HERNANDEZ JOSUE

JONAS



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 6,000.00 6,000.00 0.00



-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA


DE ABRIL 2015.SEGUNDO UNICO


PRODUCTO:SELECCION Y

CONTRATACION DEL RECURSO

HUMANO PARA EL

FORTALECIMIENTO EN LOS

PROCESOS DEL FONDO PARA LA

VIVIENDA -FOPAVI-

NNAPROBADO 0.00 26,550.00PEREZ CONTRERAS

OSCAR DANIEL



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA


DE ABRIL 2015.SEGUNDO PAGO

CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:DIAGNOSTICO PARA

LA DISTRIBUCION DE

MATERIALES Y SUMINISTROS DEL


-FOPAVI-

SSAPROBADO 0.00 26,550.00PAZ CAMPOS

OSCAR ALEJANDRO



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00


PROFESIONALES TECNICOS AL




DE ABRIL 2015. SEGUNDO PAGO

CORRESPONDIENTE AL


TECNICO EN EL

FORTALECIMIENTO DEL RECURSO

HUMANO DEL FONDO PARA LA

VIVIENDA.

SSAPROBADO 0.00 26,550.00DIAZ ARRIOLA

FERNANDO ANIBAL



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00






CORRESPONDIENTE AL


TECNICO SOBRE LOS

MECANISMOS DE LA CREACION

DE PUESTOS Y FUNCIONES DEL

FONDO PARA LA VIVIENDA.

SSAPROBADO 0.00 26,550.00MERINO RIOS

JORGE RENE



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA


DE ABRIL 2015.SEGUNDO ULTIMO


PRODUCTO:PROCEDIMIENTO EN

REGULACIONES DE COBROS

ADMINISTRATIVOS,

EXTRAJUDICIALES Y

OBLIGACIONES VENCIDAS QUE

ADUDEN A LOS BENEFICIARIOS.

NNAPROBADO 0.00 26,550.00PAIZ OLOROZO DE

TOJ SARA



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00



-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA




PRODUCTO:ELABORACION DE

DICTAMENES,ASISTENCIAS

LEGALES Y OFICIOS DE

APROBACION DE EXPEDIENTES


SSAPROBADO 0.00 10,800.00PINTO LIMA MARIA

JIMENA



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 10,800.00 10,800.00 0.00

865 862 23/06/2015 DEV RTO OGA REVERCION DESCRIPCION

INCORRECTA DEVENGADO:POR


PRESTADOS A -FOPAVI- SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA


DE ABRIL 2015.SEGUNDO ULTIMO


PRODUCTO:PROCEDIMIENTO EN


ADMINISTRATIVOS,

EXTRAJUDICIALES Y


ADUDEN A LOS BENEFICIARIOS.

NNAPROBADO 0.00-26,550.00PAIZ OLOROZO DE

TOJ SARA



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 -26,550.00 -26,550.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


869 858 23/06/2015 DEV RTO OGA REVERCION TOTAL MALA

REDACCION DEVENGADO:POR


PRESTADOS A -FOPAVI- SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA


DE ABRIL 2015.SEGUNDO UNICO




HUMANO PARA EL



VIVIENDA -FOPAVI-

NNAPROBADO 0.00-26,550.00PEREZ CONTRERAS

OSCAR DANIEL



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 -26,550.00 -26,550.00 0.00



-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA



CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO: PROCEDIMIENTO EN


ADMINISTRATIVOS,

EXTRAJUDICIALES Y


ADEUDEN A LOS BENEFICIARIOS.

NNAPROBADO 0.00 26,550.00PAIZ OLOROZO DE

TOJ SARA



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00



-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA



CORRESPONDIENTE AL



HUMANO PARA EL



VIVIENDA -FOPAVI-

SSAPROBADO 0.00 26,550.00PEREZ CONTRERAS

OSCAR DANIEL



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,550.00 26,550.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA



CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO:ASESORIA EN EL

BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA

EJEUCION Y PROYECCION EN EL

FIDEICOMISO DEL FONDO DE

INVERSION Y VIVIENDA -FIV-.

SSAPROBADO 0.00 26,700.00LOPEZ JUAREZ

JOSE JUAN



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 26,700.00 26,700.00 0.00

873 838 24/06/2015 DEV RTO OGA REVERCION TOTAL DEVENGADO:

REALIZACION DE 349 ESTUDIOS




EFECTUADOS EN LOS DEPTO.DE

ALTA VERAPAZ,SAN MARCOS Y

QUETZALTENANGO , SEGUN

ESCRITURA PUBLICA N°. 1 DE

FECHA 29 DE ENERO DE 2015.

NNAPROBADO 0.00-130,875.00ASOCIACION PARA

EL DESARROLLO

COMUNITARIO



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 -130,875.00 -130,875.00 0.00




-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA



CORRESPONDIENTE AL

PRODUCTO: PROCEDIMIENTO EN


ADMINISTRATIVOS,

EXTRAJUDICIALES Y


ADEUDEN A LOS BENEFICIARIOS.

NNAPROBADO 0.00-26,550.00PAIZ OLOROZO DE

TOJ SARA



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 -26,550.00 -26,550.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA


DE JUNIO 2015.PRIMER PAGO

CORRESPONDIENTE AL


ACTIVIDADES Y PLAN DE

TRABAJO.

SSAPROBADO 0.00 4,433.00VELASQUEZ RIVAS

ADOLFO

ENMANUEL



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 4,433.00 4,433.00 0.00

877 810 25/06/2015 DEV RTO OGA RVERCION TOTAL FALTA

AGREGAR NUMERO DE ACTA

DEVENGADO:ARRENDAMIENTO









AL MES DE JUNIO 2015.

NNAPROBADO 0.00-10,665.00OFICINA DE

MANTENIMIENTO

PRODUCTOS Y



19 000 000 001 000 153 0101 11 0 -10,665.00 -10,665.00 0.00

879 808 25/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:ARRENDAMIENTO









AL MES DE JUNIO 2015.SEGUN

ACTA 02-2015 DE FECHA 02.01.2015.

NSAPROBADO 10,665.00 10,665.00OFICINA DE

MANTENIMIENTO

PRODUCTOS Y



19 000 000 001 000 153 0101 11 0 10,665.00 10,665.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


880 837 25/06/2015 DEV RTO OGA REVERCION TOTAL UBICACION

GEOGRAFICA MAL APLICADA

DEVENGADO: REALIZACION DE

191 ESTUDIOS




EFECTUADOS EN LOS

DEPARTAMENTOS DE

CHIMALTENANGO Y SOLOLA,

SEGUN ESCRITURA PUBLICA N°.

16 DE FECHA 23 DE ENERO DE

2015.

NNAPROBADO 0.00-69,725.00ASOCIACION DE

DESARROLLO

INTEGRAL GEMA



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 -69,725.00 -69,725.00 0.00


GEOGRAFICA MAL APLICADA

DEVENGADO: PAGO DE 211


EL DEPTO DE GUATEMALA, 20

DICTAMENES DE ELEGIBILIDAD

EN EL DEPTO DE QUETGO Y

GUATEMALA Y 1 CONFORMACION

DE EXPEDIENTE REALIZADOS POR

EL CREDITO HIPOTECARIO

NACIONAL. SEGUN OFICIO

GDP-AD-1992-2015 Y ESCRITURA

PUBLICA N°.02 DE FECHA 04 DE

FEBRERO DE 2015.

NNAPROBADO 0.00-54,775.00CREDITO

HIPOTECARIO

NACIONAL DE



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 -54,775.00 -54,775.00 0.00


GEOGRAFIA MAL APLICADA

DEVENGADO: REALIZACION DE 83

ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, 80

DECLARACIONES DE

ELEGIBILIDAD, 80 EXPEDIENTES

DE SOPORTE EFECTUADOS EN

LOS DEPARTAMENTOS DE

(9)GUATEMALA,

(41)QUETZALTENANGO,

(31)CHIMALTENANDO Y

(2)ZACAPA, SEGUN ESCRITURA

PUBLICA 05 DE FECHA 30 DE

ENERO DE 2015

NNAPROBADO 0.00-30,750.00ONG ASOCIACION

PARA EL

DESARROLLO DE



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 -30,750.00 -30,750.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/07/2015

13:43.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


884 883 25/06/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR HONORARIOS

PROFESIONALES POR

ESCRITURACION DE CONTRATO

DE PRORROGA DE

ARRENDAMIENTO DE BIEN

INMUEBLE DEL FONDO PARA LA

VIVIENDA.

NNAPROBADO 35,294.59 36,266.00AZURDIA ARMAS

BLANCA ZULEMA



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 36,266.00 36,266.00 0.00


TOTAL GENERAL : 19,969,352.45 2,024,041.25 413,131,457.96 0.00

...Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR...

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