Universidad Politécnica del Valle de México Diagrama de proceso
Préstamos de libros a domicilio Código Número de Revisión Fecha de Actualización Pagina
UPVM‐CI‐DPPD 1 Septiembre, 2015 1
Control de cambios
Numero de Revisión Motivo de la revisión Era (descripción del párrafo anterior) Es (descripción del párrafo nuevo) Fecha Nombre de quien autoriza el
cambio
1 No contaba con diagramas de flujo Era: Sin diagrama de flujo Es: Se incluye el diagrama de flujo Septiembre, 2015 M. en C. José Ramiro Álvarez Flores
Elaboró Revisó Aprobó
Nombre L. en B. Juan Becerra Hernández Nombre M. en C. José Ramiro Álvarez Flores Nombre M. en F. Alberto Sánchez Flores
Puesto Jefe del Centro de Información Puesto Secretario académico / Representante de la dirección Puesto Rector de la UPVM
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•Revisión y solicitud bibliografía (Básica y complementaria delos programas de estudio)•Alta y actualización de usuariosRecibir solicitud del material y credencial de usuario para préstamo a domicilio•Búsqueda y recuperación de material•Revisión de condiciones y registro(SIABUC) de material parapréstamo a domicilio•Devolución y revisión de condiciones y registro (SIABUC) dematerial para préstamo a domicilio•Realización de encuestas de usuario•Realización de curso de inducción a servicio bibliotecario
•Bibliografía (Básica y complementaria de los programas de estudio)•Solicitud de préstamo de usuario•Credencial vigente y/o identificación vigente• Catalogo en línea•Modulo de prestamos (SIABUC)•Alta de usuarios y actualización•Curso de inducción de servicios bibliotecarios•Programación de curso de inducción a servicios bibliotecarios•Recepción de libros prestados•Encuestas de satisfacción del usuario
UPVM‐CI‐PPD Procedimiento de préstamo a domicilio
Procedimiento de control escolar
Procedimiento de finanzas
• Prestamos a un 60% sobre losolicitado
• Alta de 90% de la matricula inscritaa los servicio de centro deinformación
• Recepción de material a 90% enbuenas condiciones
• Devoluciones de materiales a un90% en tiempo acordado
• Mantener actualizado al 90% elsistema SIABUC
• La asistencia al curso de inducciónal 50% de matricula nueva
• UPVM-CA-F-5-1 Oficio.• UPVM-CI-F-7-2 Curso de Inducción al servicio bibliotecario.• UPVM-CI-F-7-3 Bibliografía (Básica y complementaria de los
programas de estudio).• UPVM-CI-F-7-5 Carta compromiso.• UPVM-CI-F-7-7 Papeleta de Préstamo.• UPVM-CA-F-8-1 Evaluación de indicadores.• UPVM-CI-F-8-7 Encuesta de satisfacción del usuario.• UPVM-CI-F-4-1 Control de Entrada de Usuarios Externos al CID.• UPVM-CA-F-4-5 No conformidades y mejoras del proceso.• UPVM-CA-F-4-6 Revisión, verificación y actualización de
indicadores.• UPVM-CI-F-7-6 Entrada de usuarios al centro de información.• UPVM-CI-F-7-8 Registro de asistencia al curso de inducción.
Sistema Integral de Bibliotecas de la Universidad de Colima (SIABUC)
Equipo de cómputoBookchek
Arcos de seguridadInternetMaterial
Control escolar Secretaria académica
Finanzas
Préstamo a domicilio de materiales a usuarios
ACTUAR
ACTUAR
VERIFICAR
VERIFICAR
PLANIFICAR
PLANIFICAR
HACER
HACER
•Acciones correctivas
•Acciones preventivas
•Acciones de mejora
•Revisión del SGC por la rectoría•Auditorías interna•Medición del proceso (ver indicadores)•Medición servicio•Satisfacción del cliente•Análisis de datos
ACCIONES / DECISIONES
EVALUACIONES / MEDICIONES ACTIVIDADES
ENTRADAS (REQUISITOS)
Información Procedimientos
Indicadores Frecuencia de medición
cuatrimestral Controles
Recursos Interrelación con
procesosResultados
Elaboró L. en B. Juan Becerra Hernández Revisó M. en C. José Ramiro Álvarez Flores Autorizó M. en F. Alberto Sánchez Flores
Universidad Politécnica del Valle de México Diagrama de proceso
Préstamos de libros a domicilio Código Número de Revisión Fecha de Actualización Pagina
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8.3
8.4
8.5
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1
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8.6
8.7
8.8
Código UPVM-CI-PPD
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No e Fech Desp Dese Códi
En caso de qopción de relapso no macompromiso6, articulo 18 De lo contrarecibe, se recon el sello activa la alaposterior inte En caso de nel pago de Financieros. Curso de ind Se realiza bibliotecariomomento de Realización Aplicara a lousuario al finpertinentes correctivas,UPVM-CA-M
Univ
Núm
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que se encueneparación, enayor a 15 díao, y en caso 8, fracción 2 d
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8-7 Encuestapara su anális
Procedimieiento de accora continua
l Valle de M
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gistra en SIABo, hace la enpréstamo con turna al usua
gistro (SIAB
ado y verifica
y/o extravié; ón del materiUPVM-CI-F-7o se aplicara de informac
ciones, el maa fecha de deleta de préstespondientes
ncurrirá en unamento de R
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ducción al rá realizar en
a de satisfacsis y toma de ento de aciones prevena)
México
Pa6 d
BUC para ntrega al n el sello ario.
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7-5 Carta a capítulo ción
aterial se evolución tamo, se para su
na multa, Recursos
servicio cualquier
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agina de 10
8.9
Código UPVM-CI-PPD
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Univ
Núm
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evisión por la os resultados vas, UPVM-CCA-MC Proce
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F-8-1 Evaluao, se analiz rectoría y se (Ver UPVM-
CA-AP Procededimiento de
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Pa7 d
ación de aran los tomaran -CA-PAC dimiento e mejora
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5.0 A
UPVUPVUPVUPVUPVUPVUPVUPVUPVUPVUPVUPV
nexos
VM-CA-F-5-1VM-CI-F-8-7 VM-CA-F-8-1VM-CI-F-4-1 VM-CA-F-4-5VM-CA-F-4-6VM-CI-F-7-2 VM-CI-F-7-3 VM-CI-F-7-6 VM-CI-F-7-5 VM-CI-F-7-7 VM-CI-F-7-8
Oficio. Encuesta Evaluació Control de
5 No confor6 Revisión, Curso de Bibliograf Entrada d Carta com Papeleta d Registro d
Código UPVM-CI-PPD
de satisfaccón de indicade Entrada dermidades y m verificación Inducción alfía (Básica y
de usuarios ampromiso. de Préstamode asistencia
Univ
Núm
ción del usuaores.
e Usuarios Exmejoras del p y actualizacil servicio bib complemental centro de in
o. a al curso de
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