AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN FINAL DE
CUENTAS DE LA GESTIÓN 2016
Información al 30-11-2016.
1. Gestión Estratégica Institucional.
1.1. Misión, Visión, Valores y Principios Institucionales.
1.2. Modelo de Gestión Estratégica.
1.3. Estructura Organizacional.
2. Gestión y Ejecución de Recursos.
2.1. Gestión de Convenios.
2.2. Ejecución Financiera de Proyectos.
2.3. Gestión Administrativa Financiera.
3. Actividades de Gestión Organizacional.
3.1. Cierre de Proyectos.
3.2. Formulación del PEI 2016 – 2020.
3.3. Fortalecimiento Institucional.
3.4. Auditoria Interna
4. Conclusiones y Perspectivas.
La Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA) fue creada mediante Decreto Supremo N° 0163 de 10 de junio de 2009 como un órgano de ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos del Ministerio de Medio Ambiente y
Agua (MMAyA) con autonomía de gestión administrativa, económico-financiera, legal y técnica, de duración indefinida.
Misión: Existimos para la gestión eficaz y ejecución eficientede programas y proyectos de inversión pública en Agua, Saneamiento y Medio Ambiente para el “Vivir Bien” de la
población Boliviana.
Visión: Queremos ser el principal referente nacional en gestióny ejecución especializada de proyectos de inversión pública enAgua, Saneamiento y Medio Ambiente con alto impacto social,
reconocida por su calidad, sensibilidad, transparencia y compromiso.
Valores Institucionales: Transparencia, Compromiso, Complementariedad,
Excelencia, Responsabilidad, Resultados.
Principios Institucionales:Ama quilla (No seas flojo), Ama llulla (No seas
mentiroso) y Ama suwa (No seas ladrón).
Existimos para contribuir al “Vivir Bien”.
Viabilidad Inmediata Viabilidad de Mediano y Largo Plazo
Co
nsi
sten
cia
Inte
rna
(Co
her
enci
a)
Co
nsi
sten
cia
con
el E
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(Co
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cia)
Go
bern
abilid
adG
ob
ernan
za
Gestión Operativa – Organizacional(Gestión – Acción)
MISION: Garantizar la capacidad institucional
utilizando eficaz y eficientemente los recursos
disponibles actualmente, aplicados a atender
las necesidades de los usuarios de los
servicios.
RETO: Excelencia operacional.
Gestión Programática(Comprensión y orientación)
MISION: Definir, orientar o coadyuvar en la
formulación o redefinición de planes,
objetivos, políticas y estrategias, expandiendo
los recursos para atender necesidades
futuras crecientes.
RETO: Sostenibilidad de los servicios.
Gestión de la Cultura Organizacional
(Integridad y compromiso)
MISION: Transparentar la gestión institucional
y velar por sus principios y valores,
focalizando esfuerzos en la equidad.
RETO: Participación social, Ética y
Responsabilidad Social.
Gestión del Entorno
(Reconocimiento y apoyo)
MISION: Mantener y aumentar la base de
apoyo social, político e institucional a partir de
la integración de intereses y expectativas del
entorno relevante.
RETO: Legitimidad y estabilidad de la gestión
institucional.
Nueva Estructura en EMAGUA, debido a las exigenciasde las condiciones previas del Programa Multipropósitode Agua Potable y Riego para los Municipios de Batallas,Pucarani y El Alto.
Implementada y Formalizada con:• Resolución Administrativa de Dirección General Ejecutiva
N° EMAGUA/DGE-084/2016 de 20 - 04 - 16.• Resolución de Directorio/EMAGUA/02/2016 de 22 - 04 - 16.• Instructivo DGE/INS/8/2016 de 22 - 04 - 16.
Dirección General
Ejecutiva
Gerencia de
Administración y Finanzas
Gerencia Técnica
Gerencia de
Planificación y Programas
Coordinación General
Auditoria Interna
Área de Transparencia
Unidad Jurídica
Unidad de Comunicación
Coordinación de Convenios y Programas
Planificación Estratégica y Programación de
Operaciones
Financiera
Licitaciones y Contrataciones
Administrativa
Desarrollo Organizacional
Directorio
FI
SCA
LIZA
CIÓ
N
EJEC
UT
IVO
ST
AFF
OP
ERA
TIV
O
Regional Uyuni
DES
CON
CEN
TRA
DO
Jefatura Departamental Chuquisaca
Jefatura Departamental Santa Cruz
Jefatura Departamental Beni
Revisión de Proyectos
Gestión Técnico Social
Consejo de Coordinación Institucional
Gerencia de PM
Finanzas
- Especialista en Finanzas- Apoyo Finanzas
Adquisiciones- Especialista Adquisiciones- Apoyo Adquisiciones
Especialista Social
Especialista Ambiental
Especialista de M & C
Unidad Técnica- Ing. Civil- Ing. de Suelo- Ing. Hidraúlico
Abogado
Tecnologías de
Información
Jefatura Departamental Cochabamba
Jefatura Departamental La Paz
Jefatura Departamental Oruro
Regional Yacuiba
Jefatura Departamental Tarija
Planificación Estratégica
Revisión de la Dirección
Rendición de Cuentas
Medición, Análisis y Mejora Continua
Recursos Humanos (RRHH)
Administración Finanzas
1. Gestión de Convenios
Subsidiarios Específicos.
2. Evaluación Técnica,
Económica y Normativa.
3. Gestión de Convenios
Intergubernativos de Financiamiento.
4. Programación e Inscripción
Presupuestaria7. Cierre
5. Contratación.
6. Ejecución y Seguimiento.
RE
QU
ISIT
OS
CLIE
NT
E
SA
TIS
FA
CC
IÓN
CLIE
NT
E
P.
ES
TR
AT
EG
ICO
P.
OP
ER
AT
IVO
SP
. A
PO
YO
Comunicación Institucional
Auditoría Interna
Soporte y Desarrollo Tecnológico
PREINVERSIÓN INVERSIÓN
DEMANDAS(Población/GA
Ms, GADs, etc.)
PRIORIZACIÓN
(MMAyA)
EJECUCIÓN (EMAGUA)
ADMINISTRACIÓN(GAMs, EPSAS)
1. Gestión de
Convenios
Subsidiarios
Específicos.
2. Evaluación
Técnica,
Económica y
Normativa.
3. Gestión de
Convenios
Intergubernat
ivos de
Financiamient
o.
4.
Programación
e Inscripción
Presupuestari
a
7. Cierre
5.
Contratación.
6. Ejecución y
Seguimiento.
Composición de Convenios Subsidiarios Específicos (CSE)Suscritos por EMAGUA 2009 – Noviembre 2016.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
S_RECURSOS_PROPIOS_BS 0,1
TRANS_DONACIÓN_INT 58,5 10,6
TRANS_DONACIÓN_EXT 4,7 111,0 227,5 36,3 100,1 113,7 55,5 582,8
TRANS_CRÉDITOS 31,8 815,5 249,3 505,6 480,5
TRANS_GM_GD_OTROS 28,9 51,8 6,7 100,8 22,2 268,6 63,8
TRANS_TGN 2,4 9,0 48,1 200,8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Total CSE a Nov. 2016 Bs.
4.183.846.659,23
Total CSE a Nov. 2016 Bs. 4.183.846.659,23
FIRMADO
TRANS_TGN 260,2
TRANS_GM_GD_OTROS 542,8
TRANS_CRÉDITOS 2.082,8
TRANS_DONACIÓN_EXT 1.228,8
TRANS_DONACIÓN_INT 69,1
RECURSOS_PROPIOS_BS 0,1
260,2
542,8
2.082,8
1.228,8
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
Composición de Convenios Subsidiarios Específicos (CSE)Suscritos por EMAGUA 2009 – Noviembre 2016. (Acumulado)
Expresado en Bolivianos (Bs.)
CSE Gestionados por el Ing. James Ávila Antezana de 2012 a Noviembre de 2016 Bs. 3.778.198.578,85, es decir 90,30%.
Convenios Subsidiarios Específicos (CSE) Suscritos en EMAGUA por Director General Ejecutivo 2009 – Noviembre 2016.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
Ing. David Alconce Chiri
161.867.721,37
Ing. Julia V. Collado Alarcon4.620.599,00
Ing. German Justo Aramayo
239.159.760,00
Ing. James Ávila A.3.778.198.578,85
Ing. David Alconcé Chiri Ing. Julia Verónica Collado Alarcón
Ing. Germana Justo Aramayo Ing. James Jaime Ávila Antezana
Cantidad de Convenios Subsidiarios Específicos (CSE) Suscritos por EMAGUA 2009 – Noviembre 2016.
3
9
14
19
26
31
37
46
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Convenios Subsidiarios Específicos (CSE) Suscritos
por EMAGUA en la Gestión 2016 a Noviembre.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
1.850.318,39; 0,15%
99.586.419,05; 7,91%
36.549.249,08; 2,90%
17.243.780,001,37%
758.823.900,00; 60,29%
344.632.440,44; 27,38%
PARC 11/07/2016 PROASRED2 03/02/2016
CONTRAVALOR 29/06/2016 AGROBIODIVERSIDAD 14/01/2016
BID MULTIPROPÓSITO 28/03/2016 AGUA Y RIEGO TARIJA 15/03/2016
-
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
300.000.000,00
350.000.000,00
400.000.000,00
450.000.000,00
500.000.000,00
Total CIF 209 a Noviembre 2016 Bs. 1.288.470.727,59
Beni Chuquisaca Cochabamba La Paz Oruro Pando Potosí Santa Cruz Tarija
7.963.982 39.461.691 85.341.889 245.777.136 182.820.254 1.611.043,93 137.148.237 140.049.558 448.296.935
Convenios Interinstitucionales de Financiamiento (CIF) Suscritos en EMAGUA por Departamento 2009 – Noviembre 2016.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
-
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
300.000.000,00
350.000.000,00
400.000.000,00
450.000.000,00
Total CIF a Noviembre 2016 Bs. 798.987.460,65
Chuquisaca Cochabamba La Paz Oruro Potosí Santa Cruz Tarija
8.403.323,65 6.057.815,82 67.477.926,44 112.430.309,62 61.005.556,77 139.469.653,32 404.142.875,03
Convenios Interinstitucionales de Financiamiento (CIF) Suscritos por EMAGUA en la Gestión 2016 a Noviembre
Expresado en Bolivianos (Bs.)
Ejecución Presupuestaria Comparativa de Recursos de Inversión de EMAGUA 2010 – Noviembre 2016.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
Detalle. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016 (Noviembre).
Total.
Pres.
Inicial.0,00 6.958.223,00 36.670.765,00 109.353.139,00 223.106.420,00 378.140.609,00 345.545.099,00 1.099.774.255,00
Pres.
Vigente.19.162.842,00 20.615.050,61 132.134.201,64 232.213.196,63 392.546.265,12 588.886.554,90 608.479.463,30 1.994.037.574,17
Pres.
Ejecutado.9.362.567,55 5.503.594,88 65.142.529,10 182.588.603,92 266.653.813,46 406.957.699,38 415.300.582,92 1.351.509.391,21
% Ejec. Pres.
Inicial.- 79,09% 177,64% 166,97% 119,52% 107,62% 120,19% 122,89%
% Ejec. Pres.
Vig.48,86% 26,70% 49,30% 78,63% 67,93% 69,11% 68,25% 67,78%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PPTO. INICIAL 0,0 7,0 36,7 109,4 223,1 378,1 345,5
PPTO. VIGENTE 19,2 20,6 132,1 232,2 392,5 588,9 608,5
DEVENGADO 9,4 5,5 65,1 182,6 266,7 407,0 415,3
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
Ejecución Presupuestaria Histórica de EMAGUA por Sectores de Inversión 2010 – Noviembre 2016.
Expresado en millones de Bolivianos (Bs.)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AGROPECUARIO 1,2 1,3 1,8 18,1 77,9 143,1 143,8
RECURSOS HIDRICOS 5,7 2,4 0,2 1,1 0,5 0,0 0,0
SANEAMIENTO BÁSICO 2,4 1,8 61,9 143,6 165,7 254,1 269,9
MEDIO AMBIENTE 1,2 19,9 22,5 9,8 1,6
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
Ejecución Presupuestaria Histórica de Recursos de Inversión de EMAGUA por Departamentos 2010 – Noviembre 2016.
Expresado en millones de Bolivianos (Bs.)
BENICHUQUISAC
A
COCHABAM
BA
LAPAZ
NACIONAL
ORURO
PANDO
POTOSÍ
SANTACRUZ
TARIJA
AGROPECUARIO 0,0 79,3 92,8 8,8 0,0 56,4 0,0 12,2 11,7 126,2
RECURSOS HIDRICOS 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 7,8 0,0 1,1 0,0 0,0
SANEAMIENTO BÁSICO 25,0 2,2 59,0 498,9 0,0 133,0 9,9 55,5 79,0 36,9
MEDIO AMBIENTE 0,0 0,0 0,0 0,0 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2010 0,4 1,5 0,2 0,1 2,3 1,4 2,3 1,2
2011 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 1,4 0,0 0,2 0,6 0,3 0,3 1,7
2012 5,8 0,5 6,0 5,6 3,2 3,5 2,8 21,7 5,4 10,7
2013 11,5 11,4 13,9 10,6 9,4 11,4 8,0 19,4 9,2 15,6 16,7 45,4
2014 10,3 6,3 12,3 14,7 6,4 22,4 31,3 20,8 30,9 22,8 19,8 68,7
2015 14,3 16,2 20,6 22,5 29,6 44,6 29,7 37,9 30,6 38,3 42,4 80,3
2016 11,7 22,4 48,2 43,3 31,2 48,7 33,2 30,7 52,9 51,1 42,0M
42,0M
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
Ejecución Presupuestaria Mensual de Recursos de Inversión de EMAGUA 2009 – Noviembre 2016.
Expresado en millones de Bolivianos (Bs.)
Record Histórico: Al mes de Noviembre se tiene una
ejecución de Bs.415,3MM, superando la ejecución de la gestión 2015 de Bs.407,0MM
Ejecución Presupuestaria Histórica de EMAGUA de Gasto de Funcionamiento por Grupo de Gasto 2009 – Noviembre 2016.
Expresado en millones de Bolivianos (Bs.)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
10000 0,7 2,9 2,9 5,1 11,1 14,9 20,8 16,9
20000 0,1 0,3 0,6 1,1 3,0 3,9 4,8 3,0
30000 0,1 0,2 0,2 0,4 0,9 0,8 1,2 1,1
40000 0,4 0,2 0,2 1,9 1,3 0,7 0,8 0,0
OTROS* 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 1,8 18,6 2,8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Relación Ejecución Presupuestaria de Recursos de Inversióny Funcionamiento de EMAGUA 2009 – 2015.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
Relación Ejecución Presupuestaria de Recursos de Inversióny Funcionamiento de EMAGUA 2016 a Noviembre.
Expresado en Bolivianos (Bs.)
23,7;5%
415,3;95%
GTO
INV
Procesos de Contratación Desarrollados en EMAGUA 2009 – Noviembre 2016.Expresado en Cantidades.
Procesos de Contratación Desarrollados en EMAGUA 2016 a Noviembre.Expresado en Cantidades.
Modalidad. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
EXCEPCION 0 0 0 5 14 16 7 0 42
LICITACION 0 3 16 35 64 89 99 82 388
ANPP 0 10 10 48 98 91 51 44 352
ANPE 4 38 11 30 52 88 18 46 287
DIRECTA 0 1 1 0 8 14 4 0 28
MENOR 0 0 0 0 29 22 16 12 79
EMERGENCIA 0 8 0 0 0 0 0 8
OTRAS MODALIDADES 0 0 1 0 0 0 3 4
Total 4 60 39 118 265 320 195 187 1.188
Modalidad. CONTRATADO DESIERTO ANULADO CANCELADO ADJUDICADO EN CURSO VIGENTE TOTALES
EXCEPCION 0
LICITACION 29 11 14 1 10 9 8 82
ANPP 8 9 3 13 7 4 44
ANPE 19 7 4 11 3 2 46
DIRECTA 0
MENOR 12 12
EMERGENCIA 0
OTRAS MODALIDADES
1 1 1 3
Total 69 28 22 25 20 9 14 187
EMAGUA desarrolla el proceso de cierre de proyectos en el marco del Manual de Proceso y Procedimientos de Cierre de Proyectos aprobado mediante Resolución
Administrativa N° EMAGUA/DGE-010/2016 de 26 de enero de 2016:
Proyectos Cerrados en EMAGUA a Noviembre de 2016.
Nº PROYECTO PROGRAMA MONTO NUMERO DE PROYECTOS
1Planta Arboles Cuida la Madre Tierra
(Componente 1) (39 proyectos)FONABOSQUE 25.230.367,37 120
2 Construcción Presa Cercado PRESA CERCADO 5.556.558,00 1
3Ampliación y Mejoramiento del Sistema del
Agua Potable Distrito 2 Laja - Fase IPASAP 3.133.196,37 1
4Construccion Baños Ecologicos Comunidades
Chusamarca, Villandrani, Parcopata, Ocomisto - PASAAS 2.296.784,02 1
5Construcción de Gaviones y Mejoramiento de
Microriego Kaimani y Tulencia Municipio de 352.301,81 1
6Construcción Sistema de Microriego y Atajados 3
Comunidades Ayllu Qanas – Municipio Presto – 342.811,73 1
7Construcción Sistema de Microriego y Atajados
en 3 Comunidades - Ayllu Lecopaya - Municipio
de Sucre Rural, Departamento Chuquisaca
137.582,29 1
8Construcción de Defensivos en los Ayllus de
Cotagaitilla y Totora – Municipio de Cotagaita – 332.614,95 1
9Construcción de Defensivos en el Ayllu de
Toropalca Municipio de Cotagaita – Potosí211.886,27 1
10Construcción Gaviones 3 Comunidades Ayllu
Visijsa Municipio Chaqui Dpto. Potosí.223.150,68 1
37.817.253,49 129TOTAL
CONAMAQ
Proyectos en Proceso de Cierre en EMAGUA a Noviembre de 2016.
Nº PROYECTO PROGRAMA MONTO
1CONSTRUCCION ATAJADOS PARA COSECHA DE LLUVIA SUYU
DE JACHA CARANGASJACHA CARANGAS
7.808.090,40
2CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO
PORTILLO JARDIN 587.383,00
3CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO
ARTESANAL Y ASNA PUJIO 1.086.908,51
4MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE
TUCUMILLAS 401.356,79
5CONTRUCCION Y MEJORA SISTEMA DE AGUA POTABLE
TOLOMOSITA OESTE 489.057,96
6CONST. TRASV. AGUAS HUASAMAYU PARA COMUNIDADES DE
POCONA HASAMAYU
508.639,44
7 CONTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE GENECHEQUIA 349.525,52
8 CONTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LORETO 279.686,69
9 CONTRUCCION SISTEMA DE AGA POTABLE VIÑA DEL RIO 327.874,94
10CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR
PUEBLO Y PUERTO DE GUAQUI (PROAR)PROAR
5.815.640,09
11AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
DISTRITO 8 FASE III EL ALTO (PROAR)PROAR
35.648.148,47
12CONST. Y MEJ. RED DE ADUCCION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE CIUDAD DE VALLEGRANDE (PROAR)PROAR
10.596.846,88
13MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO
SANITARIO DISTRITO 4 - EL ALTOPROAR
3.617.110,64
14AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 12 - EL
ALTOPROAR 12.267.549,32
15CONST. ESTACIONES DE BOMBEO 1,2,3, ALCANTARILLADO
SANITARIO DISTRITO 8 - EL ALTOPROAR
16.795.038,03
16AMPL. ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 7 Y 14 - EL
ALTOPROAR 63.747.461,14
PASAS III
SAN LORENZO
Proyectos en Proceso de Cierre en EMAGUA a Noviembre de 2016.Nº PROYECTO PROGRAMA MONTO
17CONST. REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DISTRITO 8 FASE II - EL ALTOPROAR
21.212.179,64
18CONST. ESTACION DE BOMBEO 4 Y CANALES DE CONEXIÓN
PLANTA DE PUCHUCOLLO - EL ALTOPROAR
9.848.882,53
19CONST. PROYECTO MICRORIEGO TOMATA - COROCORO
(PROAR)PROAR
2.403.825,78
20CONST. SISTEMA DE RIEGO ESQUISMA F-11 - YAMPARAEZ
(PROAR)PROAR
2.620.968,95
21CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO LA ABRA CAMATAQUI
CHUQUISACA (PROAR)PROAR 1.536.964,67
22CONST. SISTEMA DE RIEGO RUMI CANCHA, AIQUILE -
COCHABAMBA (PROAR)PROAR 1.654.007,18
23CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO PUQUILIA - COTAGAITA
POTOSI (PROAR)PROAR
1.128.480,99
24CONST. MICRORIEGO VILLA TINTO (JANCOYU) CARACOLLO
ORURO (PROAR)PROAR
833.397,29
25MEJ. CONDUCCION DE AGUA EN TRES SISTEMAS DE POZOS,
VILLA RIVERO - COCHABAMABA (PROAR)PROAR
1.264.158,24
26CONST. SISTEMA DE RIEGO DE JUPANI GRANDE - PUERTO
ACOSTA, LA PAZ (PROAR)PROAR
723.818,77
27CONST. SISTEMA DE RIEGO CERCADO FASE II - RAVELO,
POTOSI (PROAR)PROAR
3.198.087,94
28CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO COLLPAWILLQUE -
CHALLAPATA, ORURO (PROAR)PROAR
1.110.701,97
29COSNT. SISTEMA DE RIEGO LAIME TORO 2DA. FASE - TOTORA,
COCHABAMABAPROAR
5.630.897,60
30AMPL. SISTEMA DE RIEGO SOCORRO RAVELO, POTOSI
(PROAR)PROAR 2.879.342,27
31 MEJ. DEL SISTEMA DE RIEGO MATARAL - OMEREQUE PROAR 3.934.551,70
32MEJ. Y AMPLIACION DE RIEGO LARATI CHICO - SACABA
(PROAR)PROAR 1.574.018,46
33 CONST. SISTEMA DE RIEGO PEQUERI - TARACO (PROAR) PROAR 707.292,02
222.587.893,82 TOTAL
EMAGUA procedió a la Refomulación de su Plan Estratégico Institucional 2013 – 2017 aprobado mediante Resolución Administrativa EMAGUA/DGE-002/2013 de 2 de enero de
2013 en base a las directrices planteadas en:
1. Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado de 21 de enero de 2016.2. Ley N° 786 del Plan de Desarrollo Económico y Social en el Marco del Desarrollo
Integral para Vivir Bien de 10 de marzo de 2016.
N°. Etapa. Estado.
1. ETAPA 1: Preparación y organización del proceso. Cumplida.2. ETAPA 2: Elaboración del Diagnóstico Institucional. Cumplida.3. ETAPA 3: Elaboración de la Propuesta de Desarrollo Institucional. Cumplida.4. ETAPA 4: Elaboración del Marco Operativo. Cumplida.5. Redacción del documento final. Cumplida.6. Revisión por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. En Proceso.6. Aprobación del documento final por Dirección General Ejecutiva de EMAGUA. Pendiente.
Estado de Situación del Proceso de Formulación del PEI 2016 - 2020.
En el marco del Convenio de Fortalecimiento Institucional firmado con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y
Alcantarillado Periurbano (UCP - PAAP) se estan ejecutando las siguientes actividades:
N°. Actividad. Monto (Bs.)
1.
DIPLOMADO EN GESTIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS DEINVERSIÓN EN EL SECTOR AGUA (1° Versión) CON LA UNIVERSIDADCATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” CON:
• 240 horas lectivas (con interacción docente estudiante).• 560 horas no lectivas (trabajo individual, en grupo u otras complementarias
para el proceso aprendizaje).
80,000,00
2.
Desarrollo de Módulos del Sistema Integrado de Gestión yAdministración de Proyectos (SIGAP):
• Gestión de Convenios.• Gestión de Programas.• Gestión de Proyectos.• Gestión de Contratos.• Gestión SGP.
240.000,00
Actividades de Fortalecimiento Institucional con la UCP - PAAP:
Durante la gestión 2016, la Unidad de Auditoría Interna de la EntidadEjecutora de Medio Ambiente y Agua, mediante la Auditoría deConfiabilidad, determinó la Confiabilidad de los Registros y EstadosFinancieros de la Entidad. A través de la Auditoría Operativa, analizó laeficacia y eficiencia de las operaciones, actividades y por medio de lasAuditorías SAYCO, evaluó el grado de cumplimiento y la eficacia de losSistemas de Administración y de los instrumentos de Control Internoincorporados a ellos, cuyos resultados fueron expuestos en los Informescorrespondientes, que incluyeron Recomendaciones destinadas a mejorarel Control Interno de la Entidad, coadyuvando de esta manera al logro delos Objetivos Institucionales.
1. EMAGUA está dando cumplimiento a su Misión institucional otorgada mediante Decreto Supremo N° 163 de 10 de junio de 2009 como un órgano de ejecución,
seguimiento y evaluación de programas y proyectos del MMAyA. Asimismo, dio importantes pasos para alcanzar su Visión institucional:
Queremos ser el principal referente nacional en gestión y ejecuciónespecializada de proyectos de inversión pública en Agua, Saneamientoy Medio Ambiente con alto impacto social, reconocida por su calidad,
sensibilidad, transparencia y compromiso.
2. Al mes noviembre de 2016, EMAGUA registra un nivel de ejecución acumuladode recursos de inversión pública de Bs. 1.351.509.391,21, con un nivel de ejecución en la gestión 2016 de Bs. 415.300.582,92 que representa el 30,73%
de ejecución en relación a la ejecución institucional histórica y equivalente al 68,25% del presupuesto institucional vigente.
3. Al mes de noviembre de 2016, EMAGUA registro un record histórico al ejecutar Bs. 415,3 MM superando la ejecución de la gestión 2015 de Bs.407,0 MM.
1. EMAGUA se consolidará como la entidad ejecutora de proyectos de inversión líder del sector de medio ambiente y agua como un referente nacional,
dando cumplimiento a su Misión institucional otorgada mediante Decreto Supremo N°163 de 10 de junio de 2009 y a su Visión institucional, aportando a los
Objetivos de la Agenda Patriótica 2025. 2. En la gestión 2017 se ejecutará el Programa Multipropósito para Vivir Bien,
Financiado por el BID por un total de $US. 133.015.136:
Fuentes. Costo ($US).
Aportes Externos
Crédito BID 62.000.000
Donación Fondo de Inversión Climática 42.500.000
Donación Fondo Nórdico 4.370.000
Total Aporte Externo 108.870.000
Aportes Locales
EPSAS 3.242.423
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 6.448.083
Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 14.454.630
Total Aporte Local 24.145.136
Total Programa 133.015.136
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