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Título de la presentación
Fecha 00/00/2016
Sede donde se realizará la presentación
Proyecto de Presupuesto de
Egresos 2017
Septiembre 2016
CONEVAL
1
DependenciaPresupuesto Original 2016
(mdp)
PPEF 2017 (mdp)
Cambio nominal
Cambio real
IMSS-PROSPERA 10,201.30 11,350.00 11.3% 8.3%
ISSSTE 42,648.48 44,717.71 4.9% 2.1%
IMSS 205,294.98 211,139.95 2.8% 0.1%
BANSEFI 38.51 38.51 0.0% -2.6%
SEDESOL 105,729.08 101,894.65 -3.6% -6.2%
SEP 287,702.04 268,159.60 -6.8% -9.3%
SALUD 120,671.96 112,266.88 -7.0% -9.4%
AGROASEMEX 1,668.92 1,443.92 -13.5% -15.8%
CONACYT 27,307.74 22,746.13 -16.7% -18.9%
SAGARPA 66,702.10 54,655.01 -18.1% -20.2%
STPS 2,389.66 1,601.49 -33.0% -34.8%
SEDATU 22,552.76 13,216.65 -41.4% -42.9%
INMUJERES 323.86 173.90 -46.3% -47.7%
SE 9,787.84 5,048.85 -48.4% -49.8%
SCT 1,918.36 959.18 -50.0% -51.3%
SEMARNAT 23,086.34 10,121.06 -56.2% -57.3%
CDI 10,686.15 4,586.62 -57.1% -58.2%
SECTUR 1,571.71 568.92 -63.8% -64.8%$ 940,281.78 $ 864,689.01
Cambio nominal: -8.01%
Cambio real: -10.48%
Presupuesto de programas y acciones de desarrollo social
2016-2017
PEF 2016(mdp)
PPEF 2017(mdp)
Presupuesto de programas y acciones de
desarrollo social
(Listado CONEVAL)
$ 3,562,048.10 $ 3,497,659.70
Cambio nominal: -1.81%
Cambio real: -4.41%
PEF 2016(mdp)
PPEF 2017(mdp)
Presupuesto neto total
Programable*
*Información consultada en
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef2017
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/
Presupuestacion/ppef2016.pdf
En la página electrónica está denominado como “Gasto neto total programable”
2
152 ProgramasSociales
2 fusiones
9 programassin presupuesto en
PPEF 2017
2016
PPEF 2017
S266 Programa de Apoyos a
Pequeños Productores
S258 Programa de
Productividad Rural
S266 Programa de Apoyos
a Pequeños Productores
S074 Programa de Agua
potable, Alcantarillado y
Saneamiento
S218 Tratamiento de Aguas
Residuales
S074 Agua Potable,
Drenaje y Tratamiento
• Los 4 programas fusionados eran prioritarios en 2016 (Ingreso y medio ambiente)• Éstas fusiones no fueron propuestas en el análisis de similitudes
Programas y acciones de desarrollo social 2016-2017
Cambios programáticos
• De los cuales, 5 fueron prioritarios en 2016
3
83 ProgramasPrioritarios
En términos nominales
2016
• 2 fusionados
Programas Prioritarios
Presupuesto
• 14 aumentaron el presupuesto o
se quedaron igual
• 67 disminuyeron el presupuesto*
• 28 aumentaron el presupuesto o
se quedaron igual
• 53 disminuyeron el presupuesto*
En términos reales
*Incluyen los que no tienen presupuesto en PPEF 2017
4
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa Nominal Real
Prevención y control de
enfermedadesF 75.6% 70.9%
Seguro de riesgos de trabajo
M 40.7% 37.0%
Investigación y desarrollo
tecnológico en salud
M 22.3% 19.1%
Servicios de guardería
L 4.3% 1.6%
Atención a la salud
F 1.2% -1.5%
5
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la
viviendaNominal Real
Equidad de Género
25.5% 22.2%
Prestaciones Sociales
17.4% 14.3%
Atención a la Salud
5.0% 2.2%
Instituto de Salud y Seguridad Social para los
Trabajadores del Estado (ISSSTE)
6
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI)
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Programa de Apoyo a la Educación Indígena
F L F F L F 2.3% -0.4%
Programa de Derechos Indígenas
M L L L L M -0.7% -3.3%
Programa de Infraestructura
IndígenaL L L -70.1% -71.0%
7
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Programa de aseguramiento agropecuario
L M -13.5% -15.8%
AGROASEMEX S.A.
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Programa IMSS-PROSPERA
F F F 11.3% 8.3%
IMSS – PROSPERA
8
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Becas de posgrado y apoyos
a la calidadL L 4.2% 1.5%
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de
Género
L -46.3% -47.7%
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
9
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Programa de Concurrencia con
las Entidades
Federativas
L MNo tiene
presupuesto en PPEF 2017
Programa de Productividad
RuralL M
Fusionado para 2017
Desarrollo y aplicación de
programas educativos en
materia agropecuaria
L L L M 4.0% 1.3%
Vinculación Productiva
M 0.0% -2.6%
Sistema Nacional de Información
para el Desarrollo Rural Sustentable
L 0.0% -2.6%
10
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria
F 0.0% -2.6%
Programa de Acciones
Complementarias para Mejorar las
Sanidades
F 0.0% -2.6%
Programa de Fomento a la Productividad
Pesquera y Acuícola
L M -19.3% -21.4%
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
L M -23.4% -25.5%
11
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la
viviendaNominal Real
Programa de Apoyos a Pequeños
Productores**
L M -24.9% -26.9%
Programa de Fomento a la
AgriculturaL M M -31.0% -32.9%
Programa de Comercialización
y Desarrollo de Mercados
L M -34.8% -36.5%
Programa de Fomento
GanaderoL M -49.6% -51.0%
**Se consideraron los 2 programas que se fusionan para 2017 (como la fusión es
por programa y no por componente, se considera viable sumar el presupuesto)
12
Secretaría de Salud
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Fortalecimiento a la atención
médicaF F M 0.2% -2.4%
Programa de Atención a
Personas con Discapacidad
L L L 0.0% -2.6%
Servicios de asistencia social
integralL L M 0.0% -2.7%
Atención a la salud L L -1.4% -4.0%
13
Secretaría de Salud
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Seguro Popular F F M -8.9% -11.3%
Prevención y
Control de Sobrepeso, Obesidad y
Diabetes
L -23.1% -25.1%
Seguro Médico Siglo XXI
F F M -27.2% -29.1%
Apoyos para la protección de las
personas en estado de necesidad
L L L -42.7% -44.2%
14
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Programa para la productividad y competitividad
industrial
M -48.7% -50.1%
Programa para el desarrollo de la
industria de software (PROSOFT)
y la innovación
L -75.1% -75.8%
Programa nacional
de financiamiento al microempresario
y a la mujer rural
M -96.8% -96.9%
Secretaría de Economía
15
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU)
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Programa de Apoyo a la Vivienda
M F F M -19.5% -21.6%
Programa de acceso al
financiamiento para soluciones habitacionales
M M M -32.2% -34.0%
Programa de Infraestructura
M M M -56.6% -57.8%
16
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Servicios a grupos con necesidades
especialesM L L M 5.1% 2.3%
Programa de Abasto Social de
Leche a cargo de Liconsa, S.A. de
C.V.
F L L F 0.0% -2.6%
Programa de Abasto Rural a
cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
F L L F 0.0% -2.6%
Programa PROSPERA
Programa de Inclusión Social
F L F L L F L L L F 0.0% -2.7%
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
17
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Pensión para
Adultos MayoresF L F L F F -1.0% -3.6%
Programa de estancias infantiles
para apoyar a madres
trabajadoras
F L L F F -1.1% -3.7%
Comedores comunitarios
F L L F -2.9% -5.5%
Programa de Atención a
Jornaleros AgrícolasF L F F L F F -15.0% -17.3%
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
18
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas
L -15.9% -18.1%
Fondo Nacional de fomento a las
ArtesaníasL L M -23.1% -25.2%
Generación y articulación de
políticas públicas integrales de
juventud
L L L L L -26.0% -27.9%
Programa de Fomento a la
Economía SocialL M -32.0% -33.8%
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
19
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Programa de Empleo Temporal
F L L F F -49.5% -50.9%
Subsidios a programas para
jóvenesL L M -49.9% -51.2%
Seguro de Vida para Jefas de
FamiliaM L M M L M -98.8% -98.8%
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
20
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentaci
ónRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Programa hacia la igualdad y la
sustentabilidad ambiental
M LNo tiene
presupuesto en PPEF 2017
Programa de desarrollo
organizacional de los Consejos de
Cuenca
LNo tiene
presupuesto en PPEF 2017
Prevención y gestión integral de residuos
LNo tiene
presupuesto en PPEF 2017
Tratamiento de Aguas Residuales
FFusionado para
2017
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)
21
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentaci
ónRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Investigación
Científica y Tecnológica
L 5.9% 3.1%
Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y
Crecimiento Verde
L 0.1% -2.5%
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la
Vida Silvestre
M 0.0% -2.6%
Programa de Manejo de Áreas
Naturales Protegidas
M 0.0% -2.6%
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)
22
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Programa de Conservación para
el Desarrollo
Sostenible
M 0.0% -2.6%
Capacitación Ambiental y Desarrollo
Sustentable
L -11.0% -13.4%
Protección Forestal M -23.0% -25.1%
Apoyos para el Desarrollo Forestal
SustentableL M M -61.4% -62.4%
Programa de Agua potable,
Alcantarillado y Saneamiento**
L L F -72.5% -73.2%
Programa de Recuperación y Repoblación de
Especies en Riesgo
L M M -86.4% -86.8%
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)
**Se consideraron los 2 programas que se fusionan para 2017 (como la fusión es
por programa y no por componente, se considera viable sumar el presupuesto)
23
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Programa de Inclusión Digital
L
No tiene
presupuesto en PPEF 2017
Formación y certificación para
el trabajoM 14.7% 11.7%
Programa Nacional de Inglés
L 0.0% -2.6%
Educación inicial y
básica comunitariaF F F 0.0% -2.6%
Escuelas de Tiempo Completo
L L L L -9.0% -11.4%
Secretaría de Educación Pública (SEP)
24
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Programa Nacional de Becas
L L F F L M -15.3% -17.5%
Educación para adultos
F L F F L L F -26.9% -28.8%
Políticas de igualdad de género
en el sector educativo
L -31.4% -33.2%
Programa para la Inclusión y la
Equidad EducativaL L -37.7% -39.3%
Programa de Formación de
Recursos Humanos basada en
Competencias
M -96.7% -96.8%
Secretaría de Educación Pública (SEP)
25
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
Contribución a disminución de carencias sociales
Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto
Programa IngresoAlimentació
nRezago
educativo
Acceso a servicios de
salud
Acceso a seguridad
social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Nominal Real
Capacitación para Incrementar la Productividad
M L -26.4% -28.3%
Programa de Apoyo al Empleo
(PAE)L F -47.2% -48.6%
26
Programas en 2016Original 2016
(mdp)PPEF 2017
(mdp)
83 Prioritarios 650,108.96 600,370.50
69 No Prioritarios 29,0172.82 264,318.50
Programas Prioritarios
Cambio en presupuesto
Cambio nominal
Cambio real
-7.7%
-8.9%
-10.1%
-11.3%
Fuente: PEF 2016, PPEF 2017
27
Fuertemente
prioritario
Medianamente
prioritario
Ligeramente
prioritario
La contribución del programa se puede medir de manera directa por medio de la Encuesta Nacional
de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) o se ha recabado evidencia en las evaluaciones al
programa.
Los bienes o servicios que entrega el programa pueden abatir los indicadores de la Carencia. No
obstante, no se cuentan con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa
que generen evidencia al respecto.
Los bienes o servicios que entrega el programa tienen posibles o potenciales efectos en los
indicadores de la Carencia. No obstante, no se cuentan con mediciones de esta relación y no
existen evaluaciones al programa que generen evidencia al respecto.
MetodologíaProgramas que contribuyen al acceso a los derechos sociales y la
disminución de la carencias
Para el caso de la carencia por acceso a la Alimentación se consideró una contribución indirecta para
aquellos que contribuyen a mejorar el Ingreso.
En los casos en los que existe contribución en las Carencias también se contribuye al derecho.
28
Contribución a
disminución de
carencias sociales
Ingreso
Alimentación
Rezago Educativo
Acceso a servicios de salud
Acceso a seguridad social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Contribución a
derechos sociales
Educación
Salud
Alimentación
Vivienda
Medio ambiente sano
Trabajo
Seguridad Social
No discriminación
Acotación de carencias y derechos sociales
29
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