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C O P I Coordinación General de Programación y Gestión a la Inversión Pública

Taller de proyectos de inversiónHomologación de conceptos

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Marco conceptual

Elementos prácticos

Etapa de planeación

Programación y presupuestación

TEMAS:

Taller

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Objetivo del taller

Que los participantes compartan sus conocimientos sobre

los conceptos relacionados con proyectos de inversión, con

el propósito de fortalecerlos y homologarlos con el resto de

los asistentes.

Dinámica de taller

Se combinará la exposición con la participación individual y

el trabajo por equipos.

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Marco conceptual

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¿Qué es un proyecto?

Existe un sin fin de conceptos para definir qué es un proyecto,

entre estas definiciones se encuentran:

“Es un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas

con el fin de alcanzar objetivos específicos, dentro de los límites

de un presupuesto y periodo de tiempo dados” (ONU, 1984).

“Es un intento por lograr un objetivo específico mediante un

juego único de tareas interrelacionadas y el uso efectivo de los

recursos” (Gido y Clements 1999, 4).

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¿Qué es un proyecto?

“Es una decisión sobre el uso de recursos con el objetivo de

mantener o incrementar la producción de un cierto bien o la

prestación de un determinado servicio” (ILPES-CEPAL, 2002, 43).

Es cuando exista una acción o decisión que genere beneficios y

costos en diferentes momentos a lo largo de tiempo” (CEPEP,

1999, 3).

Un proyecto es el planteamiento y la ejecución no repetitiva,

bajo ciertas especificaciones, de una solución inteligente a una

necesidad humana (Baca Urbina, 1995).

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“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un

producto, servicio o resultado único, …”

“ Un conjunto de acciones dirigidas al cumplimiento de un objetivo, con

costo y tiempo determinado”…

… ha surgido para:

Resolver un problema

Satisfacer una necesidad o

Aprovechar una oportunidad

¿Qué es un proyecto?

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Planeación “estratégica”

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Vinculación con la planeación estatal

Los proyectos son la última unidad de cualquier plan de

desarrollo (como el PG), sin ellos sería imposible avanzar hacia

el desarrollo social y económico plasmado en la planeación

estratégica.

Debido a ello, los proyectos parten de una meta u acción del

Plan de Gobierno (2006 – 2012).

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Fases de un proyecto: obra

Ejecución

Operación

En esta fase se realizan diferentes actividadescon las que se empieza a concretar losbeneficios estimados del proyecto.

Planeación

En esta fase se realiza la construcción de la

obra.

En esta fase se identifica la problemática

Se selecciona la mejor alternativa de proyecto

(definición)

Se documenta (formulación)

Se realizan los estudios necesarios (preparación)

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Etapa de

ejecución

Etapa de

preparación

Etapa de identificación

Etapa de

control

Etapa de cierre

Etapa de operación

Fases de un proyecto: Obra

Fase

de inicioFase de

término

Niv

el d

e a

ctivid

ad

Tiempo

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Fases de un proyecto: programa

Planeación

En esta fase se identifica la problemática.

Se selecciona la mejor alternativa de proyecto

(definición).

Se documenta y se realizan los estudios necesarios

Se diseña cómo va a operar en específico el

programa/acción, beneficiarios por atender,

ubicación, y demás elementos que determinen su

funcionamiento – preparación de reglas de operación

(formulación y preparación).

En esta fase se realizan las diferentes actividades en

las que se empiezan a concretar los beneficios del

proyecto.Operación

Ejecución

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Etapa de Ejecución y operación

Etapa de preparación

Etapa de identificación

Etapa de control

Etapa de

cierre

Fases de un proyecto: Programa

(Ciclo anual)

Fase

de inicioFase de

término

Niv

el d

e a

ctivid

ad

Tiempo

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Costos

Concepto de proyecto

Impacto positivo que se genera en la sociedad.

Para poder percibir los beneficios del proyecto es

necesario incurrir en ciertas erogaciones.

El riesgo de un proyecto es un evento incierto que

si ocurre, puede afectar positiva o negativamente

algún objetivo del proyecto.

Un proyecto implica:

Riesgos

Beneficios

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Elementos prácticos

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Gasto en bienes y servicios requeridos para la ejecución de obras de

infraestructura, necesarios para la prestación de servicios públicos; así

como la prestación temporal de servicios y apoyos a diferentes

sectores de la sociedad (obras y programas).

Gasto destinado a la adquisición de bienes y servicios de las

dependencias y entidades, para atender su funcionamiento cotidiano

(procesos).

Gasto público

DE INVERSIÓN

DE OPERACIÓN

Los proyectos y las operaciones difieren primordialmente en que las

operaciones son continuas y repetitivas, mientras que los proyectos son

temporales y únicos.

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Ejemplo:

Proyecto: “Hospital San Juan”

Si el proyecto es la construcción, se incluyen conceptos de:

Construcción

Equipamiento de las salas de operación, etc.

Adquisición de ambulancias

Administración ordinaria de un hospital

Incluye conceptos de:

Compra de papelería, reposición de computadoras,

escritorios, etc.

Sueldos

Compra de vehículos

Pagos de luz, agua, impuestos, mantenimiento etc.

DE INVERSIÓN

DE OPERACIÓN

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ProgramaAcciones

Obras

Estudio

Obra.- Cuando se trate de infraestructura, nueva o ampliación

(modernización); o rehabilitación de infraestructura. Se incluyen los

estudios de preparación.

Estudio.- Cuando se trate de análisis o investigaciones sobre algún

tema (ejemplo: Estudio sobre la demanda de espacios escolares,

estudio sobre los mantos acuíferos).

Programa.- Conjunto de acciones, obras o estudios,

interrelacionadas entre sí, que se realizan de manera coordinada,

con características similares, que por si solas no justifican un

proyecto de inversión.

Clasificación de proyectos de inversión:

Tipo de proyecto:

Obra Estudio

Tienen un objetivo en común y se obtienen beneficios que no se obtendrían

si fueran dirigidos de forma individual. (Ejemplo: un programa de desayunos

escolares, rehabilitación de aulas, etc.).

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Se necesitan las reglas de operación, (en donde

se establece qué, cómo, cuándo, cuánto,

quienes)

Se necesita un proyecto ejecutivo y expediente

técnico

La etapa de ejecución y la de operación se

realizan en un mismo momento

Necesita términos de referencia

Es independiente de otros proyectos, aunque

puede ser sustituto o complementario

Se maximiza la eficiencia, se minimizan costos y

se utilizan economías de escala, etc.

Es un conjunto de acciones con un mismo

objetivo

La etapa de ejecución y operación se llevan a

cabo en dos momentos distintos

El tiempo de preparación suele ser corto (menor

a un año)

Algunas características que definen el

Tipo de proyecto: Ejercicio

*Programa/obra *Obra*Programa/ acción *Estudios

Obra

Programa/acción

Programa/obra y acción

Estudio

Obra

Programa/obra y acción

Programa/obra y acción

Obra

Programa/obra y acción

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Etapa de planeación

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Los elementos que resultan de la fase de planeación y que son los

necesarios para la integración de un proyecto de inversión son:

Nombre del proyecto

Diagnóstico

Beneficiarios

Descripción del proyecto

Avance actual

Objetivo general

Objetivos particulares

Metas y su ubicación

Programación y

presupuestación de actividades

Cronograma

Hitos

Recurso

Plurianualidad

Estructura

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Debe ser indicativo, sin embargo no debe tener una explicación muyexplícita de las características del proyecto

Debe tener la característica de conservarse durante toda la vida deejecución

Nombre del proyecto

Nombre

inadecuadoComentario Nombre adecuado

Construcción,

Equipamiento del

Hospital San Fernando (Primera Etapa)

Se hace referencia a una

etapa de la construcción y

equipamiento del Hospital, el

siguiente año cambiará de nombre.

, Construcción del Hospital San Fernando

Modernización de la

carretera Celaya –

Juventino Rosas tipo A4

con acotamiento y puentes peatonales

– Se hace referencia a las

características del proyecto.

Modernización de la

Carretera Celaya - Juventino Rosas

–

Programa para la

Alfabetización de

adultos mediante

asesores comunitarios

Se hace referencia al

mecanismo del proyectoAlfabetización de adultos

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Es el punto central de la preparación del proyecto. Se debe

describir de forma precisa la necesidad que se desea atender, la

problemática que se va a solucionar o la oportunidad que se va a

aprovechar, y que da origen al proyecto.

Para su fundamento: Será necesario que se incluyan datos

estadísticos, o datos de oferta y demanda, analizar quienes son los

involucrados con los que se cuente, lo que dará mayor sustento

sobre la importancia de llevar a cabo el proyecto.

Nota: Esta información es importante, ya que al identificar el

proyecto se corre el riesgo de considerar que éste puede mitigar o

resolver un problema, cuando en realidad no incide en las causas

que lo originan.

Diagnóstico

¡Razón de ser de un proyecto!

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El contexto es el universo en el que se desarrolla la problemática.

Se sugiere una técnica de «embudo», iniciando por aspectos más

generales y concluir en un espacio muy específico.

Para una contextualización completa se debe describir la región, la

comunidad, los grupos, las actividades, etc.

Deben existir datos cualitativos y cuantitativos.

Es importante mencionar no sólo la problemática sino también la

forma de atención actual a dicha necesidad.

Contextualización del diagnóstico

Nota: Un problema no es la “ausencia de algo”.

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Población Total: Número total de habitantes del Estado, Municipio o área de

influencia identificada.

Población Universo: Grupo de personas con una necesidad en común.

Población Objetivo: Parte de la población universo que cumple con las

características necesarias, para ser apoyado por un proyecto de inversión.

Beneficiarios Directos (Población atendida): Es la parte de la población objetivo que

será beneficiada por el proyecto de inversión en un período específico y a cierta

disponibilidad de recursos.

Beneficiarios

Indirectos

Beneficiarios

Directos

Población

Universo

Población

Objetivo

Población

Total

Posibles fuentes:CENSOS, Conteos de Población

Beneficiarios del proyecto

Beneficiarios Indirectos: Grupo de personas que, sin participar en el

proyecto, se benefician por la existencia del mismo.

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Ejemplos:Libramiento

Celaya

Campaña de

Alfabetización

Crédito a

Empresarios

Rehabilitación de

centros de Salud

Desarrollo

indígena

Población

Total

Habitantes de

Celaya y del área

de influencia del

proyecto.

Total habitantes del

estado: 4.65

mdh

Total habitantes

del estado:

4.65 mdh

Total habitantes

del estado:

4.65 mdh

Total habitantes

del estado:

4.65 mdh

Población Universo

Trafico de largo

itinerario y

Población local

Personas no

alfabetizadas en el

estado

Empresarios

guanajuatenses

Población con

necesidad de

servicios de salud:

4.65 mdh

Población

indígena en el

estado

Población Objetivo

Población de

largo itinerario

TPDA

Personas no

alfabetizadas entre

15 y 60 años

Empresarios

guanajuatenses

sin acceso a

crédito bancario.

No. de habitantes

sin servicios de

salud (IMSS, ISSSTE,

etc.)

Niños indígenas

entre 3 y 12

años

Beneficiarios

Directos

Población de

largo itinerario

TPDA

“” atendidos en

2007, en el proyecto

K345

“” atendidos en

2007, en el

proyecto K098

“” atendidos en

2007-2009, en el

proyecto K042

Niños indígenas

entre 3 y 12

años

Beneficiarios

Indirectos

Población local

beneficiada por

la descongestión

de trafico.

Familiares,

empleadores

Familiares, nuevos

empleados

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Nota: La descripción no se refiere únicamente a la descripción del proyecto en un ejercicio presupuestal

Descripción del proyecto

¿Qué y Cómo?

Describir de forma breve, clara y ejecutiva las acciones

que se realizarán para cumplir con el objetivo general del

proyecto.

Se debe definir claramente, durante toda su vida*, qué se

va a atender, cómo se va hacer y su alcance

(características generales tamaño, componentes

principales), los beneficiarios directos.

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Se debe hacer referencia a la situación en la que se encuentra al

momento del registro.

Programa de continuidad: es necesario establecer el impacto

o beneficio que ha tenido durante los años en que se ha

ejecutado, ejemplo: No. de personas alfabetizadas en 3 años, no

de empresas apoyadas en 2 años, etc.

Programa nuevo: Mencionar si hay algún análisis u otras

acciones que atiendan la situación actual.

Obra: se debe de hacer referencia a los estudios y etapas que

se hayan realizado, de manera general.

Avance actual

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Corresponde al propósito último del proyecto, es decir, a la

necesidad o problema que se desea resolver.

Deberá considerarse la plurianualidad del proyecto, lo que indica

que se puede lograr en varios ejercicios fiscales

Este será lo que logrará el proyecto cuando transcurra un tiempo

de su puesta en operación.

No debe de incluir: los mecanismos, la descripción de fases, de

actividades o procesos. Ejemplo de objetivo no adecuado:

Construir edificio.

Deberá estar redactado en infinitivo, ejemplo: Atender la

cobertura educativa, lograr…, generar…, fomentar…, etc.

Objetivo general

¿Para qué?

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Objetivo particular

Se hace referencia al alcance de corto plazo.

Objetivos que llevan al cumplimiento del objetivo general.

Puede haber varios objetivos para alcanzar el objetivo general,

mismos que pueden corresponder a los diferentes

componentes.

Los objetivos particulares se pueden asociar a indicadores.

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Las metas del proyecto reflejan el alcance de éste para el ejercicio

que se está planeando.

La meta es la medición del objetivo.

Se compone de: Unidad de medida y cantidad.

La unidad de medida se refiere a la parte cualitativa de la

meta (QUÉ), que señala las características del entregable.

La cantidad se refiere la número de unidades de medidas

que se realizarán en el proyecto (CUÁNTOS), que permitirá

monitorear los avances del proyecto.

Metas:

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Ejemplos:

Descripción:

Se especifican

características

generales y de

calidad de la

meta.

Procurar que las

metas de un

proyecto sean

sustantivas, es

decir que por sí

mismas justifiquen

un proyecto.

35 municipios

apoyados

70 empresas

beneficiadas

500 m2

afectados

pagados

2 km de vialidad

construida

20 máquinas

entregadas

3 aulas

construidas

2 sanitarios

construidos

85 estudios de

intervención

elaborados

Meta adecuada

5 espacios2. Construcción de

espacios educativos

1 infraestructura3. Programa de

producción de sorgo

1 lote

2 km

4. Acceso a Edificio Z

35 municipios

1 registro de

servicios

5. Apoyos para la

competitividad

85 estudios1. Estudios y proyectos

de infraestructura

básica

Meta

inadecuada

Proyecto

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Cuando existe más de una meta en

un proyecto, es necesario tener

asociado un valor porcentual

conforme a su relevancia en el

proyecto, a lo que se le denomina

ponderación, lo cual no

necesariamente está relacionada

con el recurso asignado.

Ponderación

Objetivo Particular 1Meta 1 10 %

Meta 2 40 %

Meta 3 5 %

Objetivo particular 2Meta 1 5 %

Meta 2 5 %

Objetivo particular 3Meta 3 35 %

Suma 100 %

Ponderación de las metas:

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Ubicación:

Se refiere al municipio, y si se tiene la localidad, en donde se

ejecutará el proyecto.

Los proyectos que no pueden ser ubicados en un territorio

específico, ejemplo los estudios de investigación, se clasificará como

“No territorializable”.

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Programación y presupuestación

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Programación de largo plazo:

En la etapa de planeación del programa, se debe considerar los siguientes

elementos para determinar cuántos ejercicios será necesario invertir en el

programa:

Compromiso en Plan de Gobierno

Diagnóstico del proyecto

Objetivo general

Beneficiarios

Etapas factibles de realizar en un ejercicio

Capacidad de ejecución

Y con base en la planeación plurianual se deberá determinar los objetivos

particulares y las metas anuales.

Esta plurianualidad debe estar sustentada en un cronograma general del

proyecto a largo plazo; ejemplo No se deberá planear para un año iniciar

las obras sin tener resuelto el derecho de vía.

Plurianualidad

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Componente: se refiere a las partes físicas que integran un

proyecto.

Proyecto

Carretera

Componente

Puente Componente

Puente Vehicular

Componente

Troncal

Componente

Distribuidor vial

Proyecto

Escuela

Componente

Cafetería

Componente

Edificio

administrativo

Componente

Biblioteca

Componente

Edificio Aulas Componente

Liberación de afectaciones

Proyecto ejecutivoFactibilidad ambiental

Estudios previos

Elementos para programar un “proyecto – obra”

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Etapa: se refiere a los periodos en que se desarrolla un

proyecto (No necesariamente las etapas corresponden a los ejercicios fiscales).

En una etapa se pueden ejecutar

uno ó más componentes.

Etapa operable: se refiere a o los componentes que

garantizan la operación parcial de un proyecto, y por

consecuencia al inicio del cumplimiento del objetivo.

Un componente se puede

ejecutar en varias etapas.

Proyecto

Etapa 3Etapa 2Etapa 1

Componente 1

tiempo

Componente 2 Componente 3

Componente 4

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Actividades.- Conjunto de operaciones o tareas propias identificadas

para el cumplimiento de una meta.

Programación.- Documentación y planeación de las actividades del

proyecto a lo largo del año.

Presupuestación.- Proceso necesario para asignar un costo a las

actividades individuales con el fin de establecer una línea base.

De estos dos procesos se obtiene un cronograma que contiene la

secuencia de las actividades, su duración, fechas y los requisitos de

recurso. Además se incluye el responsable de llevar a cabo las

actividades.

Programación y presupuestación de las

actividades:

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Cronograma:

Es importante diferenciar entre el cronograma de obra y el cronograma de

programas:

En el primero, el cronograma se forma del conjunto de actividades

relacionadas directamente con el producto o el entregable:

Estudios

Proyecto ejecutivo

Cimentación

Edificación, etc.

Para el caso de programas, el cronograma se elabora con el conjunto de

pasos necesarias para que opere el programa:

Elaboración de reglas de operación

Etapa de negociación con municipios

Validación de expedientes técnicos

Contratación de las obras o acciones

Ejecución de las obras o acciones

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Cronograma:

Nota: Es muy importante enfatizar que el

cronograma es la línea base para el

seguimiento del proyecto, el cual debe ser

actualizado durante la ejecución del mismo, por

lo que es indispensable elaborarlo con la mayor

precisión posible.

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Hitos:

Eventos clave o actividades más importantes de un

proyecto, a las que se les dará un seguimiento

especial.

Puede ser un entregable o un “actividad” que defina

el inicio o el término de una etapa importante del

proyecto.

Estas actividades tienen un tiempo de duración cero.

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Ejemplo:

Algunos hitos para el proyecto “Universidad de San Pablito”, en

donde se va a construir una nueva universidad.

Estudios preliminares concluidos:

Conclusión de estudios de demanda, oferta, etc.

Convenios firmados

Convenios con otras universidades, con obra pública, etc.

Proyecto ejecutivo validado

Licitación, contratación, revisión, etc.

Liberación de afectaciones concluidas

Búsqueda de terreno, pago de afectación, entrega de escrituras,

etc.

Expediente técnico concluido

Integración de estudio topográfico, de planos arquitectónicos, de

mecánica de suelos, etc.

Licitación concluida

Preparación de bases, publicación, revisión de participantes,

selección de empresa etc.

Obra Contratada

Arranque de obra

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Costo total: Corresponde al recurso necesario para todas las

etapas de ejecución del proyecto, desde la preinversión hasta el

cierre, considerando no sólo la parte de recurso estatal sino la

concurrencia federal, municipal, privadas o de otro tipo; y es

independiente del número de años que dure la ejecución*.

Monto 200(8): Es el recurso estatal a solicitar para el año fiscal en

cuestión.

Calendarización y clasificación: Se deberá generar el calendario

del recurso, así como clasificarlo en las partidas de gasto*

correspondientes

* En el caso de programas el costo total sí depende de su duración.

*Partidas de gasto: Se pueden obtener del documento “Clasificador porobjeto del gasto para la administración pública estatal”, emitido por laSFA y dentro de la página SIE en la sección de recursos.

Recurso:

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Recurso:

Proyecto

*Otros: Ingresos Propios, Otros Estados, Recursos revolventes.

Federación

Estado

Municipio

Privados

Beneficiarios

* Otros

Co

nc

urr

en

cia

Mapa de Recursos-Proyecto

Recursos Ejercidos Recurso solicitado Requerimientos

2009 - Fin2008Inicio - 2006 2007

Plurianualidad

Costo total del Proyecto Costo total del Estado Presupuesto Estatal 2008

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Plan de

Gobierno

Eje 1

Objetivo

s

Metas

Accione

s

Eje 2

.

.

.

Eje 5

Requiere distribución territorial Requiere programación mensual

Objetivo General

Meta 1

Actividad 1

Actividad 2

Actividad n

Meta 2

Meta 3

Meta x

Objetivo particular 2

Objetivo particular y

Partidas A

Partidas B

Partidas m

Proyecto A

Proyecto B

Proyecto C

2008 2009 20122010 2011

Proyecto D

Objetivo particular 1

Estructura de un proyecto de inversión