R1IDENTIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
1. Nombre
2. Código Sunedu 069
3. Tipo de constitución (Asociativa o Societaria)
4. RUC
5.Año reportado 2017
6. Resultado del 2016* 3,565,534.00 7. Resultado del2017* 1,645,190.19
8. Resultado después del impuesto a la renta 2016 - 9. Resultado después del impuesto a la renta 2017 -
10.Resultados acumulados al 31-12-2017(tanto para asociativas como societarias) 1,645,190.19
10. Total reinvertido para el año reportado 5,222,898
11. Telf. 1 074-606200 12. Telf. 2 979421230
Nota: Completar únicamente celdas no sombreadas.
*En el caso de utilidades de las universidades societarias, estas deben ser reportadas antes del impuesto a la renta.Los datos del año reportado podrían ser estimados ya
que a la fecha de presentación del informe aún no se presenta la DDJJ.
13. Cuenta de correo de la persona de contacto [email protected]
14. Nombres y apellidos del representante legal: LUIS ENRIQUE BERMUDEZ MALCA
15. Documento de identidad del representante legal: 07415371
12. Nombres y apellidos de la persona de contacto Miguel Torres Rubio
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FORMATO DE REINVERSIÓN DE EXCEDENTES O UTILIDADES
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
PRIVADA ASOCIATIVA
20395492129
Sólo en caso de Universidades Societarias
10. Correo electrónico institucional
11. Página web institucional www.usat.edu.pe
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SI
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la
forma de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra SI
Consigna área del terreno y linderos SELECCIONEConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra SI
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. SI
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaSI
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra SI
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada SIConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SI
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra SI
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad SELECCIONEConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. SELECCIONE Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO SELECCIONE Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO Solo arquitectura
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)SI
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
SI
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Contrato de Construcción (Ver
CCC-1)SELECCIONE
Informe de la Supervisión de
obraSELECCIONE
Valorizaciones de Obra (VO-1) SELECCIONESI
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
NO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SI
Expediente Técnico de
ObraSI
Declaratoria de Fábrica del
Inmueble
Título de Propiedad del
terreno donde se
ejecutaron las Obras
SI
Licencia de Construcción
de la Obra
SELECCIONE
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESINFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL
DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecución
SI
Informe de la Supervisión de
obra
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros.
(O-1)
SI
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo NO
Documento que sustente la
modalidad de ejecución
Ayuda Memoria del monto
declarado
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO
SI
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
EDIFICIO (AMBIENTE DE DESECHOS RAEE)
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
AV. JOSEMARIA ESCRIVÁ 855DIRECCIÓN
CHICLAYODISTRITO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA
IDENTIFICACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U
OBRA CIVIL)
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/
TIPO DE FINANCIAMIENTO ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSINGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
S/ 6,680.00
DOCUMENTOS QUE
SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTADOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
OBSERVACIONES
ESPECIFICACIÓNDOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA
SI/NOSI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURA
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO
QUE SE ADJUNTA
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURAAdjuntaAdjunta Adjunta
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO QUE
SE ADJUNTASI/NO
Versión: 1.0
USO DEL ACTIVO ADMINISTRATIVO
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE
CORRESPONDA
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS BERMUDEZ MALCA
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
Referencia: Formato R2 - del IAR 2017Dirección de Supervisión
Formato: RQ-01-INFRAESTRUCTURA-TÉCNICA
DESCRIPCIÓN N° DE O/S
FECHA DE
EMISIÓN DE LA
O/S
DESCRIPCIÓN N° DE O/C
FECHA DE
EMISIÓN DE LA
O/C
DESCRIPCIÓN N° CONTRATO FECHA DE FIRMA DEL
CONTRATO
1
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS-COMPRA (AMBIENTE PARA
DESECHOS RAEE )
10636 24/10/2017
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
… … … … … … … … … …
NOTAS IMPORTANTES:
1:
2: De corresponder insertar todas las celdas que sean necesarias
Llenar las celdas por tipo de órdenes o contratos
CUADRO DE ÓRDENES DE SERVICIO, ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS
O-1
Nº
ITEM
ÓRDENES DE SERVICIO ÓRDENES DE COMPRA CONTRATOS
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (O-1)
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SIConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SI
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SI
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SELECCIONE
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). NO Consigna la fecha de los documentos. SELECCIONE
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SI Consigna el monto de los documentos. SELECCIONE
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI Consigna Informe de Liquidación de Obra SELECCIONE
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SI Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SI Consigna Monto Inicial de Obra. SELECCIONE
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaSI
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SI Consigna fecha de Inicio de la Obra SELECCIONE
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada SIConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SI Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaSI Consigna el monto de la valorización SI Consigna fecha Final de Recepción de la Obra SELECCIONE
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad SIConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SI
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. SI Consigna fecha de la liquidación de la Obra SI
Consigna el Tipo de licencia. SI Consigna Monto Contractual de la Obra. SI
Consigna el USO SI Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SI
Consigna la ZONIFICACIÓN SI Consigna Monto Final de Obra SI
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. SI Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SI
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.SI
Otro Documentos en caso
correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordSI
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)SI
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
SI
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.SI
Otro Documentos en caso
correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
Referencia: Formato R2 - del IAR 2017
Versión: 1.0
Formato: RQ-01-INFRAESTRUCTURA-TÉCNICA
Dirección de Supervisión
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS BERMUDEZ MALCA
IDENTIFICACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U
OBRA CIVIL)
EDIFICIO (CENTRO DE CAPACITACION Y SERVICIOS ODONTOLOGICOS) USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO
CONTRATA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE
CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AVENIDA JOSEMARÍA ESCRIVÁ 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
ENDEUDAMIENTO
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE
SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURA
AdjuntaINFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO QUE
SE ADJUNTA
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ S/ 607,328.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSI
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURAAdjunta
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL
DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo SELECCIONE
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURAAdjunta
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO
QUE SE ADJUNTASI/NO
SELECCIONE
Informe de la Supervisión de
obraSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONESI
Expediente Técnico de
ObraSI
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
Declaratoria de Fábrica del
Inmueble SI Valorizaciones de Obra (VO-1(2)) SI
Título de Propiedad del
terreno donde se
ejecutaron las Obras
SI
Contrato de Construcción (Ver
CCC-1 (2))SI
Informe de la Supervisión de
obraSELECCIONE
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros.
(O-1 (2))
Licencia de Construcción
de la ObraSI
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SI
FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO
15/04/2016
MONTO DE OBRA (S/)
8,506,528.00S/
SUMA ALZADA PRECIOS UNITARIOS OTROS
X
FECHA
15/04/2016
FECHA
MONTO S/ OBSERVACIONES
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA (CCC-1)
CONTRATO SUSCRITO POR AMBAS PARTES
CCC-1
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
PLAZO DEL CONTRATO
MONTO DE OBRA
SISTEMA DE
CONTRATACIÓN
FORMA DE PAGO
ESPECIFICAR
FECHA FINAL DE OBRA
POR AVANCE DE OBRA
FIRMA DE CONTRATO
ADENDAS DESCRIPCIÓN
1 Valorizacion de obra N° 7 02/12/2016 166,788.69S/
2Valorizacion Nº 01 del Adicional de Obra Nº 08 afectado con deductivo
correspondiente al mes de noviembre 2016 de la adjudicacion Nº 0004-2016
construccion del centro capacitacion y servicios odontologicos.
01/06/2016 37,668.10S/
3
Valorizacion Nº 01 del Adicional de Obra Nº 07 correspondiente al mes de
noviembre 2016 de la adjudicacion Nº 0004-2016 construccion del centro
capacitacion y servicios odontologicos.
01/06/2016 21,457.74S/
4
Valorizacion Nº 01 del adicional de obra Nº 06 correspondiente al mes de
noviembre 2016 de la adjudicacion Nº 0004-2016 construccion del centro
capacitacion y servicios odontologicos.
01/06/2016 136,651.89S/
5
Valorizacion Nº 01 Adicional de Obra Nº 04 afectado con deductivo
correspondiente al mes de noviembre 2016, de la adjudicacion Nº0004-2016
construccion del centro de capacitacion y servicios odontologicos
01/06/2016 169,202.27S/
6 Trabajos complementarios adicional Nº 09 - Cobertura de techo de ingreso 01/06/2016 6,499.99S/
7 Liquidacion de contrato 21/06/2017 54,234.73S/
8
segun autorizacion via correo de Direccion de Finanzas - Trabajos
complementarios realizados en la construccion del centro de capacitacion y
servicios odontologicos - CEFO - USAT
06/10/2017 14,825.06S/
9
10
11
12
… … … …
607328
VALORIZACIONES DE OBRA (VO-1)
VO-1
VALORIZACIONES POR CONTRATANOMBRE DEL CONTRATISTA
Nº VAL. DESCRIPCIÓN DE LA VALORIZACIÓN FECHA DE VAL. MONTO DE VAL. (S/)
TOTAL DE VALORIZACIONES DECLARADAS (S/.)
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SIConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha
de Inicio y fecha de término). SI
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SI
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SELECCIONE
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). NO Consigna la fecha de los documentos. SELECCIONE
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SI Consigna el monto de los documentos. SELECCIONE
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI Consigna Informe de Liquidación de Obra SELECCIONE
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SI Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SELECCIONE Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SI Consigna Monto Inicial de Obra. SELECCIONE
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaSELECCIONE
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SI Consigna fecha de Inicio de la Obra SELECCIONE
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada SELECCIONEConsigna el número de la valorización, la descripción,
y la fecha. SI Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los
planos de la infraestructura analizadaSELECCIONE Consigna el monto de la valorización SI Consigna fecha Final de Recepción de la Obra SELECCIONE
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad SELECCIONEConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SI
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra SI
Consigna el Tipo de licencia. SELECCIONE Consigna Monto Contractual de la Obra. SI
Consigna el USO SELECCIONE Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SI
Consigna la ZONIFICACIÓN SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SI
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SI
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades
en formato en WordNO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato
DWG (AUTOCAD)SI
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades
donde se registren las partidas, metrados y los precios
unitarios en formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y
el último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
Referencia: Formato R2 - del IAR 2017
Versión: 1.0
Formato: RQ-01-INFRAESTRUCTURA-TÉCNICA
Dirección de Supervisión
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS BERMUDEZ MALCA
IDENTIFICACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U
OBRA CIVIL)
EDIFICIO (GIMNASIO) USO DEL ACTIVO OTROS GIMNASIO PARA LA COMUNIDADA UNIVERSITARIA
CONTRATA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE
CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AVENIDA JOSEMARÍA ESCRIVÁ 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE
SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURA
AdjuntaINFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO QUE
SE ADJUNTA
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ S/ 54,103.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNO
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURAAdjunta
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL
DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo SELECCIONE
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURAAdjunta
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO
QUE SE ADJUNTASI/NO
SELECCIONE
Informe de la Supervisión de
obraSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONESELECCIONE
Expediente Técnico de
ObraSI
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
Declaratoria de Fábrica del
Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1 (3)) SI
Título de Propiedad del
terreno donde se
ejecutaron las Obras
SI
Contrato de Construcción (Ver
CCC-1 (3))SI
Informe de la Supervisión de
obraSELECCIONE
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros.
(O-1 (3))
Licencia de Construcción
de la ObraNO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SI
FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO
06/06/2016 60 dias
MONTO DE OBRA (S/)
190,093.64S/
SUMA ALZADA PRECIOS UNITARIOS OTROS
x
FECHA
26/05/2016
FECHA
MONTO S/ OBSERVACIONES
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA (CCC-1)
CONTRATO SUSCRITO POR AMBAS PARTES
CCC-1
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PERU S.R.L.
PLAZO DEL CONTRATO
MONTO DE OBRA
SISTEMA DE
CONTRATACIÓN
FORMA DE PAGO
ESPECIFICAR
FECHA FINAL DE OBRA
Pagos mensuales de acuerdo al avance de obra
FIRMA DE CONTRATO
ADENDAS DESCRIPCIÓN
1 Liquidación del Gimnasio 54,103.36
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
… … … …54103
VALORIZACIONES DE OBRA (VO-1)
VO-1
VALORIZACIONES POR CONTRATANOMBRE DEL CONTRATISTA
Nº
VAL.DESCRIPCIÓN DE LA VALORIZACIÓN FECHA DE VAL. MONTO DE VAL. (S/)
TOTAL DE VALORIZACIONES DECLARADAS (S/.)
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha de
Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SI
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra SI
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra SI
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. SI
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaSI
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra SI
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada SIConsigna el número de la valorización, la descripción, y
la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SI
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos
de la infraestructura analizadaSI Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra SI
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad SELECCIONEConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. SELECCIONE Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO SELECCIONE Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
Referencia: Formato R2 - del IAR 2017
Versión: 1.0
Formato: RQ-01-INFRAESTRUCTURA-TÉCNICA
Dirección de Supervisión
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS BERMUDEZ MALCA
IDENTIFICACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U
OBRA CIVIL)
OBRA CIVIL (REMODELACION DEL AUDITORIO 803, EDIF. JUAN PABLO II) USO DEL ACTIVO MIXTO (VARIOS USOS) CONFERENCIAS, CHARLAS, EVENTOS
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AVENIDA JOSEMARÍA ESCRIVA 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE
SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURA
AdjuntaINFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO QUE SE
ADJUNTA
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ S/ 141,499.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURAAdjunta
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO
QUE SE ADJUNTA
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURAAdjunta
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO
QUE SE ADJUNTASI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SI
Declaratoria de Fábrica del
Inmueble SI Valorizaciones de Obra (VO-1 (4)) SELECCIONE
Título de Propiedad del
terreno donde se
ejecutaron las Obras
SI
Contrato de Construcción (Ver
CCC-1 (4))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros.
(O-1 (4))
Licencia de Construcción de
la ObraNO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en
formato en WordSI
Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG
(AUTOCAD)SI
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde
se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en
formato EXCEL
SI
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el
último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Expediente Técnico de Obra SI
Licencia de Construcción de
la ObraNO
DESCRIPCIÓN N° DE O/S
FECHA DE
EMISIÓN DE LA
O/S
DESCRIPCIÓN N° DE O/C
FECHA DE
EMISIÓN DE LA
O/C
DESCRIPCIÓN N° CONTRATO FECHA DE FIRMA DEL
CONTRATO
1
REMODELACIÓN
DEL AUDITORIO
803 - OCTAVO
PISO EDIFICIO JP
II - USAT ]
9671 07/06/2017
2
DEDUCTIVO-
COLOCACION DE
BALDOSA9719 15/06/217
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
… … … … … … … … … …
NOTAS IMPORTANTES:
1:
2: De corresponder insertar todas las celdas que sean necesarias
Llenar las celdas por tipo de órdenes o contratos
CUADRO DE ÓRDENES DE SERVICIO, ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (O-1)
O-1
Nº
ITEM
ÓRDENES DE SERVICIO ÓRDENES DE COMPRA CONTRATOS
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SIConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha de
Inicio y fecha de término). SI
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SI
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SELECCIONE
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SI Consigna la fecha de los documentos. SELECCIONE
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SI Consigna el monto de los documentos. SELECCIONE
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI Consigna Informe de Liquidación de Obra SELECCIONE
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SI Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SI FALTAN VALORIZACIONES Consigna Monto Inicial de Obra. SELECCIONE
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaSI
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SI Consigna fecha de Inicio de la Obra SELECCIONE
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada SIConsigna el número de la valorización, la descripción, y
la fecha. SI Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos
de la infraestructura analizadaSI Consigna el monto de la valorización SI Consigna fecha Final de Recepción de la Obra SELECCIONE
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad SELECCIONEConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SI
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra SI
Consigna el Tipo de licencia. SELECCIONE Consigna Monto Contractual de la Obra. SI
Consigna el USO SELECCIONE Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SI
Consigna la ZONIFICACIÓN SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SI
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SI
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
Referencia: Formato R2 - del IAR 2017
Versión: 1.0
Formato: RQ-01-INFRAESTRUCTURA-TÉCNICA
Dirección de Supervisión
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U
OBRA CIVIL)
OBRA CIVIL (CAMBIO DE COBERTURA DEL EDIFICIO ANTIGUO) USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AVENIDA JOSEMARÍA ESCRIVA 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE
SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURA
AdjuntaINFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO QUE SE
ADJUNTA
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ S/ 604,179.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNO
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURAAdjunta
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO
QUE SE ADJUNTA
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo SELECCIONE
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURAAdjunta
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO
QUE SE ADJUNTASI/NO
SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONESELECCIONE
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
Declaratoria de Fábrica del
Inmueble SI Valorizaciones de Obra (VO-1 (5)) SI
Título de Propiedad del
terreno donde se
ejecutaron las Obras
SI
Contrato de Construcción (Ver
CCC-1 (5))SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros.
(O-1 (5))
Licencia de Construcción de
la ObraNO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SI
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en
formato en WordSI
Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG
(AUTOCAD)SI
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde
se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en
formato EXCEL
SI
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el
último de ser el caso.SI
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Expediente Técnico de Obra SI
Licencia de Construcción de
la ObraNO
1 ADELANTO 299,594.14S/
2ADICIONAL OBRA Nº 04 reforzamiento de estructura existente COBERTURA TECHOS
4TO PISO39,999.17S/
3 VALORIZACION 117,438.64S/
4Adicional de obra cobertura de techos 4to piso , Cambio de Drywall fibra de cemento
pasadizos80,000.00S/
5 VALORIZACION 61,220.55S/
6 Adicional de obra N° 06 2,512.93S/
7 Adicional de obra N° 02 Instalaciones electricas 3,413.74S/
8
9
10
11
12
… … … …
604179.17
VALORIZACIONES DE OBRA (VO-1)
VO-1
VALORIZACIONES POR CONTRATANOMBRE DEL CONTRATISTA
Nº
VAL.DESCRIPCIÓN DE LA VALORIZACIÓN FECHA DE VAL. MONTO DE VAL. (S/)
TOTAL DE VALORIZACIONES DECLARADAS (S/.)
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha de
Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SI
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra SI
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra SI
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. SI
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaSI
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra SI
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada SIConsigna el número de la valorización, la descripción, y
la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SI
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos
de la infraestructura analizadaSI Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad SELECCIONEConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. SELECCIONE Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO SELECCIONE Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
Referencia: Formato R2 - del IAR 2017
Versión: 1.0
Formato: RQ-01-INFRAESTRUCTURA-TÉCNICA
Dirección de Supervisión
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS BERMUDEZ MALCA
IDENTIFICACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U
OBRA CIVIL)
OBRA CIVIL (REHABILITACION DE SOTANOS) USO DEL ACTIVO OTROS AULA DE TEATRO Y DE ORATORIA
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AVENIDA JOSEMARÍA ESCRIVÁ 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE
SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURA
AdjuntaINFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO QUE SE
ADJUNTA
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ S/ 13,380.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURAAdjunta
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO
QUE SE ADJUNTA
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo SELECCIONE
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURAAdjunta
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO
QUE SE ADJUNTASI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SI
Declaratoria de Fábrica del
Inmueble SI Valorizaciones de Obra (VO-1 (6)) SELECCIONE
Título de Propiedad del
terreno donde se
ejecutaron las Obras
SI
Contrato de Construcción (Ver
CCC-1 (6))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros.
(O-1 (6))
Licencia de Construcción de
la ObraNO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en
formato en WordSELECCIONE
EMERGENCIA POR FENOMENO DEL NIÑO
SOTANOS INUNDADOS
Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG
(AUTOCAD)SELECCIONE
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde
se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en
formato EXCEL
SELECCIONE
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el
último de ser el caso.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Licencia de Construcción de
la ObraNO
DESCRIPCIÓN N° DE O/S
FECHA DE
EMISIÓN DE LA
O/S
DESCRIPCIÓN N° DE O/C
FECHA DE
EMISIÓN DE LA
O/C
DESCRIPCIÓN N° CONTRATO FECHA DE FIRMA DEL
CONTRATO
1Rehabilitación de Sotáno Edf. Antiguo - Ex oficinas de Esc. de Educación10341 12/09/2017
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
… … … … … … … … … …
NOTAS IMPORTANTES:
1:
2: De corresponder insertar todas las celdas que sean necesarias
Llenar las celdas por tipo de órdenes o contratos
CUADRO DE ÓRDENES DE SERVICIO, ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (O-1)
O-1
Nº
ITEM
ÓRDENES DE SERVICIO ÓRDENES DE COMPRA CONTRATOS
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha de
Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SI
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra SI FALTA INFORME DE ADICIONAL
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra SI
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. SI
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaNO
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra SI
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción, y
la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SI
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos
de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra SI
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad SELECCIONEConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. SELECCIONE Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO SELECCIONE Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
Referencia: Formato R2 - del IAR 2017
Versión: 1.0
Formato: RQ-01-INFRAESTRUCTURA-TÉCNICA
Dirección de Supervisión
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS BERMUDEZ MALCA
IDENTIFICACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U
OBRA CIVIL)
OBRA CIVIL (REMODELACION DE LAS OFICINAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO) USO DEL ACTIVO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AVENIDA JOSEMARÍA ESCRIVA 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE
SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURA
AdjuntaINFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO QUE SE
ADJUNTA
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ S/ 14,211.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURAAdjunta
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO
QUE SE ADJUNTA
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo SELECCIONE
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURAAdjunta
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO
QUE SE ADJUNTASI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SI
Declaratoria de Fábrica del
Inmueble SI Valorizaciones de Obra (VO-1 (7)) SELECCIONE
Título de Propiedad del
terreno donde se
ejecutaron las Obras
SI
Contrato de Construcción (Ver
CCC-1 (7))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros.
(O-1 (7))
Licencia de Construcción de
la ObraNO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en
formato en WordSI
Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG
(AUTOCAD)SI
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde
se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en
formato EXCEL
SI
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el
último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Expediente Técnico de Obra SI
Licencia de Construcción de
la ObraNO
DESCRIPCIÓN N° DE O/S
FECHA DE
EMISIÓN DE LA
O/S
DESCRIPCIÓN N° DE O/C
FECHA DE
EMISIÓN DE LA
O/C
DESCRIPCIÓN N° CONTRATO FECHA DE FIRMA DEL
CONTRATO
1Remodelación de Oficina de Bienestar
Estudiantil9884 10/07/2017
2 Adicional Trabajos Bienestar Estudiantil 10239 01/09/2017
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
… … … … … … … … … …
NOTAS IMPORTANTES:
1:
2: De corresponder insertar todas las celdas que sean necesarias
Llenar las celdas por tipo de órdenes o contratos
CUADRO DE ÓRDENES DE SERVICIO, ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (O-1)
O-1
Nº
ITEM
ÓRDENES DE SERVICIO ÓRDENES DE COMPRA CONTRATOS
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SELECCIONE
Consigna la descripción del monto declarado SELECCIONE
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha de
Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SI
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra SI
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra SI
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. SI
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaSI
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra SI
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada SIConsigna el número de la valorización, la descripción, y
la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SI
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos
de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra SI
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad SELECCIONEConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. SELECCIONE Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO SELECCIONE Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
Referencia: Formato R2 - del IAR 2017
Versión: 1.0
Formato: RQ-01-INFRAESTRUCTURA-TÉCNICA
Dirección de Supervisión
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS BERMUDEZ MALDA
IDENTIFICACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U
OBRA CIVIL)
USO DEL ACTIVO MIXTO (VARIOS USOS)SALA DE EDICION AUDIVIAULES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESCUELA
DE EDUCACION
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AVENIDA JOSE MARÍA ESCRIVÁ 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE
SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURA
AdjuntaINFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO QUE SE
ADJUNTA
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ S/ 71,063.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURAAdjunta
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO
QUE SE ADJUNTA
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo SELECCIONE
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURAAdjunta
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO
QUE SE ADJUNTASI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SI
Declaratoria de Fábrica del
Inmueble SELECCIONE Valorizaciones de Obra (VO-1 (8)) SELECCIONE
Título de Propiedad del
terreno donde se
ejecutaron las Obras
SI
Contrato de Construcción (Ver
CCC-1 (8))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros.
(O-1 (8))
Licencia de Construcción de
la ObraNO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en
formato en WordNO FALTA PRESUPUESTO
Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG
(AUTOCAD)SI
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde
se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en
formato EXCEL
NO
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el
último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Expediente Técnico de Obra SI
Licencia de Construcción de
la ObraNO
DESCRIPCIÓN N° DE O/S
FECHA DE
EMISIÓN DE LA
O/S
DESCRIPCIÓN N° DE O/C
FECHA DE
EMISIÓN DE LA
O/C
DESCRIPCIÓN N° CONTRATO FECHA DE FIRMA DEL
CONTRATO
1
REMODELACIÓN DE SALA EDICION DE
COMUNICACIONES - EX - SALA DE
DANZAS - DECANAS - USAT
9409 03/05/2017MUEBLES Y
ENSERES14364 06/06/2017
2
ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA
ORDEN 9409 REMODELACION DE
OFICINA DE COMUNICACION Y
ACOMETIDA DE ALIMENTACION
9748 20/06/2017
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
… … … … … … … … … …
NOTAS IMPORTANTES:
1:
2: De corresponder insertar todas las celdas que sean necesarias
Llenar las celdas por tipo de órdenes o contratos
CUADRO DE ÓRDENES DE SERVICIO, ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (O-1)
O-1
Nº
ITEM
ÓRDENES DE SERVICIO ÓRDENES DE COMPRA CONTRATOS
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI
Consigna la descripción del monto declarado SI
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SI
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha de
Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SI
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra SI
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra SI
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. SI
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaSI
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra SI
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada SIConsigna el número de la valorización, la descripción, y
la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SI
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos
de la infraestructura analizadaSI Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra SI
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad SIConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. SI Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. SI Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO SI Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN SI Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. SI Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
Referencia: Formato R2 - del IAR 2017
Versión: 1.0
Formato: RQ-01-INFRAESTRUCTURA-TÉCNICA
Dirección de Supervisión
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS BERMUDEZ MALCA
IDENTIFICACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U
OBRA CIVIL)
CONSTRUCCIÓN (CASETA SUB ESTACION CEFO) USO DEL ACTIVO OTROS SUB ESTACION ELECTRICA
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AVENIDA JOSEMARÍA ESCRIVA 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE
SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURA
AdjuntaINFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO QUE SE
ADJUNTA
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ S/ 151,252.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoSI
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNO
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURAAdjunta
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO
QUE SE ADJUNTA
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo SELECCIONE
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURAAdjunta
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO
QUE SE ADJUNTASI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SI
Declaratoria de Fábrica del
Inmueble SI Valorizaciones de Obra (VO-1 (9)) SELECCIONE
Título de Propiedad del
terreno donde se
ejecutaron las Obras
SI
Contrato de Construcción (Ver
CCC-1 (9))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros.
(O-1 (9))
Licencia de Construcción de
la ObraSI
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.SI
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en
formato en WordNO SE ADJUNTA EN PDF
Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG
(AUTOCAD)SI
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde
se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en
formato EXCEL
NO SE ADJUNTA EN PDF
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el
último de ser el caso.NO
Otro Documentos en caso
correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Expediente Técnico de Obra SI
Licencia de Construcción de
la ObraSI
DESCRIPCIÓN N° DE O/S
FECHA DE
EMISIÓN DE LA
O/S
DESCRIPCIÓN N° DE O/C
FECHA DE
EMISIÓN DE LA
O/C
DESCRIPCIÓN N° CONTRATO FECHA DE FIRMA DEL
CONTRATO
1CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS-COMPRA [ construcción caseta sub estación para clínica odontología ]8701 07/12/2016
2CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS-COMPRA [ construcción caseta sub estación para clínica odontología ]8701 07/12/2016
3CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS-COMPRA [ Trabajos Adicionales Varios N° 01 Sub Estación Eléctrica ]9051 07/03/2017
4CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS-COMPRA [ construcción caseta sub estación para clínica odontología ]8701 07/12/2016
5
6
7
8
9
10
11
12
… … … … … … … … … …
NOTAS IMPORTANTES:
1:
2: De corresponder insertar todas las celdas que sean necesarias
Llenar las celdas por tipo de órdenes o contratos
CUADRO DE ÓRDENES DE SERVICIO, ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (O-1)
O-1
Nº
ITEM
ÓRDENES DE SERVICIO ÓRDENES DE COMPRA CONTRATOS
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS
USOS) U OTROS
NOTAS IMPORTANTES
Consigna el detalle de la infraestructura declarada SELECCIONE
Consigna la descripción del monto declarado SELECCIONE
Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI
Consigna que se encuentren suscritos por los
representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y
CONTRATISTA).
SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.NO
Consigna que el documento se encuentre firmado por la
autoridad competenteSI
Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha de
Inicio y fecha de término). SELECCIONE
Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SI
Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma
de Pago.SELECCIONE
Consignar que los documentos se encuentran suscritos
por la universidad. SI
Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (
Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI
Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI
Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI
Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el
pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra SI
Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá
indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra SI
Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP)SI Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. SI
Consigna el área construida por niveles de la infraestructura
analizadaSI
Consigna que la valorización corresponda a la
infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO
Consigna el Área libre de la infraestructura analizada SIConsigna el número de la valorización, la descripción, y
la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SI
Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos
de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra SI
Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad SELECCIONEConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la
Obra.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE
Consigna el Tipo de licencia. SELECCIONE Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE
Consigna el USO SELECCIONE Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE
Consigna la ZONIFICACIÓN SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE
Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE
INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA
Referencia: Formato R2 - del IAR 2017
Versión: 1.0
Formato: RQ-01-INFRAESTRUCTURA-TÉCNICA
Dirección de Supervisión
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS BERMUDEZ MALCA
IDENTIFICACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U
OBRA CIVIL)
OBRA CIVIL (RECONSTRUCCIÓN DE ALEROS AULAS DECANAS) USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AVENIDA JOSEMARÍA ESCRIVÁ 855TIPO DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE
SUSTENTAN LA
INFRAESTRUCTURA
AdjuntaINFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO QUE SE
ADJUNTA
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO
U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ S/ 7,999.00
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)
OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto
declaradoNO
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónSELECCIONE
Consigna el número de resolución del Acuerdo de
Consejo
SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURAAdjunta
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO
QUE SE ADJUNTA
DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN
SI/NO
Consigna el número de resolución del Acuerdo del
Consejo SELECCIONE
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LA INFRAESTRUCTURAAdjunta
INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA DEL DOCUMENTO
QUE SE ADJUNTASI/NO
SI
Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE
Documento que sustente la
modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SI
Declaratoria de Fábrica del
Inmueble SI
Valorizaciones de Obra (VO-1
(10)) SELECCIONE
Título de Propiedad del
terreno donde se
ejecutaron las Obras
SI
Contrato de Construcción (Ver
CCC-1 (10))SELECCIONE
Informe de la Supervisión de obra SI
Órdenes de Servicio, Órdenes de
Compra, Contratos, entre otros.
(O-1 (10))
Licencia de Construcción de
la ObraNO
Liquidación de la Obra (De ser el
Caso)SELECCIONE
Consigna que el documento esté firmado por autoridad
competente.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en
formato en WordSELECCIONE
Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG
(AUTOCAD)SELECCIONE
Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde
se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en
formato EXCEL
SELECCIONE
Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el
último de ser el caso.SELECCIONE
Otro Documentos en caso
correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE
Expediente Técnico de Obra NO
Licencia de Construcción de
la ObraNO
DESCRIPCIÓN N° DE O/S
FECHA DE
EMISIÓN DE LA
O/S
DESCRIPCIÓN N° DE O/C
FECHA DE
EMISIÓN DE LA
O/C
DESCRIPCIÓN N° CONTRATO FECHA DE FIRMA DEL
CONTRATO
1CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS-COMPRA [ TRABAJOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE ALERO DE AULAS DECANAS (LADO NORTE) ]9256 06/04/2017
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
… … … … … … … … … …
NOTAS IMPORTANTES:
1:
2: De corresponder insertar todas las celdas que sean necesarias
Llenar las celdas por tipo de órdenes o contratos
CUADRO DE ÓRDENES DE SERVICIO, ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (O-1)
O-1
Nº
ITEM
ÓRDENES DE SERVICIO ÓRDENES DE COMPRA CONTRATOS
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
Co
rre
lati
vo
N° ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE
DEL COMPROBANTE DE
PAGO
PROVEEDOR RUC DEL PROVEEDORTIPO DE COMPROBANTE
DE PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO DE
MONEDA
APLICADO POR
LA UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓ
N
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO DE
OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN POR
FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO PAGADO
ME
NETO PAGADO
MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVOOBSERVACIONES
1 1
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI
CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA /
0002-000113
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000113 14/11/2017 SOLES 5,661.45 1,019.06 6,680.51 5,661.45 1,019.06 6,680.51 22/11/2017 267.00 6,680.51 TRANSFEREN
CIA07/12/2017
ORDEN DE SERVICIO 10636
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000113
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE
Referencia: Formato R2 del IAR 2017
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
PERSONA RESPONSABLE DEL LLENADO
DEL FORMATOCARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO221374606200 [email protected]
Versón: 1.0
Formato: RQ-02-INFRAESTRUCTURA-CONTABLE
Dirección de Supervisión
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO, EDIFICIO,
CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
ADMINISTRACION DIRECTA
EDIFICIO (AMBIENTE DE DESECHOS RAEE)
LAMBAYEQUE
CHICLAYO
ADMINISTRATIVO
MONEDAINFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL
COMPROBANTE DE PAGO
Nota 1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar mas de un edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
Nota 2: En caso el edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER) TESORERÍADETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL
TOTAL IMPORTE DECLARADO S/ 6,680.51
ANEXO
ESPECIFIQUE EL USO
DISTRITO
DIRECCIÓN
CHICLAYO
AV SAN JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
TIPO DE FINANCIAMIENTO
NRO DEL ÍTEM O ÍTEMS
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
1
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
Co
rrel
ativ
o
N° ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE
DEL COMPROBANTE DE
PAGO
PROVEEDOR RUC DEL PROVEEDORTIPO DE COMPROBANTE
DE PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE EMISIÓNTIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO DE
MONEDA
APLICADO POR
LA UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO DE
OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN POR
FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO PAGADO
ME
NETO PAGADO
MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE OTRO
TIPO DE MEDIO DE
PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVOOBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / INGENIERIA
CIVIL MONTAJES S.A. /
FACTURA DE COMPRA /
001-001679
INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. 20353947614 FACTURA DE COMPRA 001-001679 02/12/2016 SOLES 141,346.35 25,442.34 166788.69 141,346.35 25,442.34 166788.69 12/01/2017 6,672.00 166,788.69 TRANSFEREN
CIA12/01/2017
ORDEN DE SERVICIO 6894
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / INGENIERIA CIVIL MONTAJES
S.A. / FACTURA DE COMPRA / 001-001679
2
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / INGENIERIA
CIVIL MONTAJES S.A. /
FACTURA DE COMPRA /
001-001684
INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. 20353947614 FACTURA DE COMPRA 001-001684 02/12/2016 SOLES 31,922.12 5,745.98 37668.10 31,922.12 5,745.98 37668.10 18/01/2017 1,508.00 37,668.10 TRANSFEREN
CIA19/01/2017
ORDEN DE SERVICIO 8760
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / INGENIERIA CIVIL MONTAJES
S.A. / FACTURA DE COMPRA / 001-001684
3
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / INGENIERIA
CIVIL MONTAJES S.A. /
FACTURA DE COMPRA /
001-001683
INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. 20353947614 FACTURA DE COMPRA 001-001683 02/12/2016 SOLES 18,184.53 3,273.21 21457.74 18,184.53 3,273.21 21457.74 18/01/2017 858.00 21,457.74 TRANSFEREN
CIA19/01/2017
ORDEN DE SERVICIO 8758
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / INGENIERIA CIVIL MONTAJES
S.A. / FACTURA DE COMPRA / 001-001683
4
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / INGENIERIA
CIVIL MONTAJES S.A. /
FACTURA DE COMPRA /
001-001681
INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. 20353947614 FACTURA DE COMPRA 001-001681 02/12/2016 SOLES 115,806.69 20,845.20 136651.89 115,806.69 20,845.20 136651.89 18/01/2017 5,466.00 136,651.89 TRANSFEREN
CIA19/01/2017
ORDEN DE SERVICIO 8759
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / INGENIERIA CIVIL MONTAJES
S.A. / FACTURA DE COMPRA / 001-001681
5
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / INGENIERIA
CIVIL MONTAJES S.A. /
FACTURA DE COMPRA /
001-001680
INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. 20353947614 FACTURA DE COMPRA 001-001680 02/12/2016 SOLES 143,391.75 25,810.52 169202.27 143,391.75 25,810.52 169202.27 18/01/2017 6,768.00 169,202.27 TRANSFEREN
CIA19/01/2017
ORDEN DE SERVICIO 8762
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / INGENIERIA CIVIL MONTAJES
S.A. / FACTURA DE COMPRA / 001-001680
6
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / INGENIERIA
CIVIL MONTAJES S.A. /
FACTURA DE COMPRA /
001-001703
INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. 20353947614 FACTURA DE COMPRA 001-001703 30/01/2017 SOLES 5,508.47 991.52 6499.99 5,508.47 991.52 6499.99 08/02/2017 260.00 6,499.99 TRANSFEREN
CIA08/02/2017
ORDEN DE SERVICIO 8802
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / INGENIERIA CIVIL MONTAJES
S.A. / FACTURA DE COMPRA / 001-001703
7
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / INGENIERIA
CIVIL MONTAJES S.A. /
FACTURA DE COMPRA /
001-001746
INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. 20353947614 FACTURA DE COMPRA 001-001746 19/06/2017 SOLES 45,961.64 8,273.09 54234.73 45,961.64 8,273.09 54234.73 05/09/2017 2,169.00 54,234.73 TRANSFEREN
CIA06/09/2017
ORDEN DE SERVICIO 6894
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / INGENIERIA CIVIL MONTAJES
S.A. / FACTURA DE COMPRA / 001-001746
8
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / INGENIERIA
CIVIL MONTAJES S.A. /
FACTURA DE COMPRA /
001-001763
INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. 20353947614 FACTURA DE COMPRA 001-001763 25/08/2017 SOLES 12,563.61 2,261.45 14825.06 12,563.61 2,261.45 14825.06 16/10/2017 593.00 14,825.06 TRANSFEREN
CIA20/11/2017
ORDEN DE SERVICIO 10525
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / INGENIERIA CIVIL MONTAJES
S.A. / FACTURA DE COMPRA / 001-001763
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE
Referencia: Formato R2 del IAR 2017
Versón: 1.0
Formato: RQ-02-INFRAESTRUCTURA-CONTABLE
Dirección de Supervisión
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO, EDIFICIO,
CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVILEDIFICIO (CENTRO DE CAPACITACION Y SERVICIOS ODONTOLOGICOS) ESPECIFIQUE EL USO CONDUCENTE A GRADO ACADEMICO
PERSONA RESPONSABLE DEL LLENADO
DEL FORMATOCARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ TELÉFONO 74606200 ANEXO CORREO ELECTRÓNICO [email protected]
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL
NRO DEL ÍTEM O ÍTEMS
2213
ENDEUDAMIENTO
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV SAN JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855 TIPO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL IMPORTE DECLARADO S/ 607,328.47
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL
COMPROBANTE DE PAGO
Nota 1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar mas de un edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
Nota 2: En caso el edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER) COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL RETENCIÓN (DE CORRESPONDER) DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER) TESORERÍA
IMPORTE
SOLICITADO:
FECHA DE
DESEMBOLSO:
MONEDA:PLAZO DEL
PRÉSTAMO:
N° DE CUOTAS
TOTALES:
PERIODO DE GRACIA
DEL PRÉSTAMO:
NRO. DE
CUOTA
FECHA DE
VENCIMIENTO
DE LA CUOTA
FECHA DE PAGO DE
LA CUOTAAMORTIZACION INTERESES
COMISIONES,
SEGUROS Y OTROS
IMPORTE DE LA
CUOTA
SALDO AL INICIO
DEL MES
1 14/03/2017 14/03/2017 0.00 5,682.65 0.00 1,780,000.00
2 17/04/2017 17/04/2017 0.00 12,906.73 0.00 1,780,000.00
3 15/05/2017 15/05/2017 0.00 10,622.29 0.00 1,780,000.00
4 14/06/2017 14/06/2017 0.00 11,383.44 11,383.44 1,780,000.00
5 14/07/2017 14/07/2017 0.00 11,383.44 11,383.44 1,780,000.00
6 14/08/2017 14/08/2017 0.00 11,764.14 11,764.14 1,780,000.00
7 07/09/2017 07/09/2017 26,759.58 9,100.95 35,860.53 1,753,240.42
8 09/10/2017 09/10/2017 23,898.19 11,962.34 35,860.53 1,729,342.24
9 07/11/2017 07/11/2017 25,170.84 10,689.69 35,860.53 1,704,171.40
10 07/12/2017 07/12/2017 24,962.02 10,898.51 35,860.53 1,679,209.39
11 08/01/2018 08/01/2018 24,403.30 11,457.23 35,860.53 1,654,806.09
12 07/02/2018 07/02/2018 25,277.73 10,582.80 35,860.53 1,629,528.36
150,471.64 128,434.21 0.00
ENDEUDAMIENTO VINCULADO A INFRAESTRUCTURA (Terreno, edificio, construcción u obra civil)
Nombre del prestamista BANCO DE CREDITO DEL PERU
Infraestructura vinculada al préstamo EDIFICIO (CENTRO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIO ODONTOLÓGICOS)
Qué porcentaje del préstamo se utilizó para la infraestructura 13%
NOTAS IMPORTANTES:
2: En caso tenga más de un préstamo, copiar a continuación este formato en la parte inferior.
INFORMACIÓN DEL PRÉSTAMO
INFORMACIÓN DE LAS CUOTAS PAGADAS EN EL EJERCICIO DE LA REINVERSIÓN
TOTALES
1780000 27/02/2017
SOLES 66 MESES
66 6 MESES
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
Co
rre
lati
vo
N° ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE
DEL COMPROBANTE DE
PAGO
PROVEEDOR RUC DEL PROVEEDORTIPO DE COMPROBANTE
DE PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO DE
MONEDA
APLICADO POR
LA UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓ
N
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO DE
OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN POR
FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO PAGADO
ME
NETO PAGADO
MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVOOBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / PROYECTOS Y
MANTENIMIENTO
INTEGRAL PERU S.R.L. /
FACTURA DE COMPRA /
002-000095
PROYECTOS Y MANTENIMIENTO
INTEGRAL PERU S.R.L.20495700586 FACTURA DE COMPRA 002-000095 12/12/2016 SOLES 36,232.331 6,521.819 42754.15 36232.33 6521.82 42754.15 10/01/2017 1,710.00 42,754.15
TRANSFEREN
CIA12/01/2017
ORDEN DE SERVICIO 8707
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / PROYECTOS Y MANTENIMIENTO
INTEGRAL PERU S.R.L. / FACTURA DE COMPRA
/ 002-000095
2
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI
CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA /
0002-000055
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000055 10/01/2017 SOLES 9,617.97 1,731.24 11349.21 9,617.97 1,731.24 11349.21 17/01/2017 1,135.00 11,349.21 TRANSFEREN
CIA19/01/2017
ORDEN DE SERVICIO 6891
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000055
3 SELECCIONE SELECCIONE - - 0.00 0.00 SELECCIONE SELECCIONE
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE
Referencia: Formato R2 del IAR 2017
Versón: 1.0
Formato: RQ-02-INFRAESTRUCTURA-CONTABLE
Dirección de Supervisión
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO, EDIFICIO,
CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVILEDIFICIO (GIMNASIO) ESPECIFIQUE EL USO GIMNASIO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
PERSONA RESPONSABLE DEL LLENADO
DEL FORMATOCARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ TELÉFONO 74606200 ANEXO CORREO ELECTRÓNICO [email protected]
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL
NRO DEL ÍTEM O ÍTEMS
2213
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV SAN JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855 TIPO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL IMPORTE DECLARADO S/ 54,103.36
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL
COMPROBANTE DE PAGO
Nota 1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar mas de un edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
Nota 2: En caso el edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER) COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL RETENCIÓN (DE CORRESPONDER) DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER) TESORERÍA
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
Co
rre
lati
vo
N° ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE
DEL COMPROBANTE DE
PAGO
PROVEEDOR RUC DEL PROVEEDORTIPO DE COMPROBANTE
DE PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO DE
MONEDA
APLICADO POR
LA UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓ
N
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO DE
OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN POR
FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO PAGADO
ME
NETO PAGADO
MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVOOBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI
CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA /
0002-000097
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000097 01/07/2017 SOLES 106,355.85 19,144.05 125499.90 106,355.85 19,144.05 125499.90 06/07/2017 5,020.00 125,499.90 TRANSFEREN
CIA06/07/2017
ORDEN DE SERVICIO 9671
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000097
2
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI
CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA /
0002-000102
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000102 01/07/2017 SOLES 13,559.32 2,440.68 16000.00 13,559.32 2,440.68 16000.00 10/07/2017 640.00 16,000.00 TRANSFEREN
CIA08/08/2017
ORDEN DE SERVICIO 9719
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000102
3 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE
Referencia: Formato R2 del IAR 2017
Versón: 1.0
Formato: RQ-02-INFRAESTRUCTURA-CONTABLE
Dirección de Supervisión
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO, EDIFICIO,
CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVILOBRA CIVIL (REMODELACION DEL AUDITORIO 803, EDIF. JUAN PABLO II) ESPECIFIQUE EL USO CONFERENCIAS, CHARLAS, EVENTOS
PERSONA RESPONSABLE DEL LLENADO
DEL FORMATOCARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ TELÉFONO 74606200 ANEXO CORREO ELECTRÓNICO [email protected]
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL
NRO DEL ÍTEM O ÍTEMS
2213
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACION DIRECTA
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV SAN JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855 TIPO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL IMPORTE DECLARADO S/ 141,499.90
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL
COMPROBANTE DE PAGO
Nota 1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar mas de un edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
Nota 2: En caso el edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER) COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL RETENCIÓN (DE CORRESPONDER) DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER) TESORERÍA
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
Co
rre
lati
vo
N° ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE
DEL COMPROBANTE DE
PAGO
PROVEEDOR RUC DEL PROVEEDORTIPO DE COMPROBANTE
DE PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO DE
MONEDA
APLICADO POR
LA UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓ
N
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO DE
OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN POR
FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO PAGADO
ME
NETO PAGADO
MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVOOBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI
CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA /
0002-000066
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000066 01/02/2017 SOLES 253,893.34 45,700.80 299594.14 253,893.34 45,700.80 299594.14 09/02/2017 11,984.00 299,594.14 TRANSFEREN
CIA09/02/2017
ORDEN DE SERVICIO 8757
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000066
2
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI
CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA /
0002-000071
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000071 14/02/2017 SOLES 33,897.60 6,101.57 39999.17 33,897.60 6,101.57 39999.17 17/02/2017 1,600.00 39,999.17 TRANSFEREN
CIA08/03/2017
ORDEN DE SERVICIO 8863
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000071
3
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI
CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA /
0002-000075
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000075 02/03/2017 SOLES 99,524.27 17,914.37 117438.64 99,524.27 17,914.37 117438.64 14/03/2017 4,698.00 117,438.64 TRANSFEREN
CIA15/03/2017
ORDEN DE SERVICIO 8757
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000075
4
CONSTRUCCION -
TRABAJOS CAMPUS FEN
2015 / LEDGGUI
CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA /
0002-000076
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000076 02/03/2017 SOLES 67,796.61 12,203.39 80000.00 67,796.61 12,203.39 80000.00 14/03/2017 3,200.00 80,000.00 TRANSFEREN
CIA15/03/2017
ORDEN DE SERVICIO 8862
CONSTRUCCION - TRABAJOS CAMPUS FEN
2015 / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000076
5
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI
CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA /
0002-000078
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000078 01/04/2017 SOLES 51,881.82 9,338.73 61220.55 51,881.82 9,338.73 61220.55 11/04/2017 2,449.00 61,220.55 TRANSFEREN
CIA11/04/2017
ORDEN DE SERVICIO 8757
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000078
6
CONSTRUCCION -
TRABAJOS CAMPUS FEN
2015 / LEDGGUI
CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA /
0002-000094
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000094 06/06/2017 SOLES 2,129.60 383.33 2512.93 2,129.60 383.33 2512.93 09/06/2017 101.00 2,512.93 TRANSFEREN
CIA21/06/2017
ORDEN DE SERVICIO 9576
CONSTRUCCION - TRABAJOS CAMPUS FEN
2015 / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000094
7
CONSTRUCCION -
TRABAJOS CAMPUS FEN
2015 / LEDGGUI
CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA /
0002-000093
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000093 06/06/2017 SOLES 2,893.00 520.74 3413.74 2,893.00 520.74 3413.74 09/06/2017 137.00 3,413.74 TRANSFEREN
CIA21/06/2017
ORDEN DE SERVICIO 9575
CONSTRUCCION - TRABAJOS CAMPUS FEN
2015 / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000093
8 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE
Referencia: Formato R2 del IAR 2017
Versón: 1.0
Formato: RQ-02-INFRAESTRUCTURA-CONTABLE
Dirección de Supervisión
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO, EDIFICIO,
CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVILOBRA CIVIL (CAMBIO DE COBERTURA DEL EDIFICIO ANTIGUO) ESPECIFIQUE EL USO CONDUCENTE A GRADO ACADEMICO
PERSONA RESPONSABLE DEL LLENADO
DEL FORMATOCARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ TELÉFONO 74606200 ANEXO CORREO ELECTRÓNICO [email protected]
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL
NRO DEL ÍTEM O ÍTEMS
2213
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACION DIRECTA
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV SAN JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855 TIPO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL IMPORTE DECLARADO S/ 604,179.17
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL
COMPROBANTE DE PAGO
Nota 1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar mas de un edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
Nota 2: En caso el edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER) COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL RETENCIÓN (DE CORRESPONDER) DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER) TESORERÍA
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
Co
rre
lati
vo
N° ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE
DEL COMPROBANTE DE
PAGO
PROVEEDOR RUC DEL PROVEEDORTIPO DE COMPROBANTE
DE PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO DE
MONEDA
APLICADO POR
LA UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓ
N
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO DE
OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN POR
FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO PAGADO
ME
NETO PAGADO
MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVOOBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / H Y M QHSE
CONSULTORIA S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA /
0001-000009
H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C. 20600369548 FACTURA DE COMPRA 0001-000009 17/10/2017 SOLES 4,384.97 789.29 5174.26 4,384.97 789.29 5174.26 30/10/2017 535.00 13,380.60 TRANSFEREN
CIA29/11/2017
ORDEN DE SERVICIO 10341
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C.
/ FACTURA DE COMPRA / 0001-000009
2
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / H Y M QHSE
CONSULTORIA S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA /
0001-000009
H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C. 20600369548 FACTURA DE COMPRA 0001-000009 17/10/2017 SOLES 6,954.52 1,251.81 8206.33 6,954.52 1,251.81 8206.33 30/10/2017 535.00 13,380.60 TRANSFEREN
CIA29/11/2017
ORDEN DE SERVICIO 10341
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C.
/ FACTURA DE COMPRA / 0001-000009
3 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE
Referencia: Formato R2 del IAR 2017
Versón: 1.0
Formato: RQ-02-INFRAESTRUCTURA-CONTABLE
Dirección de Supervisión
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO, EDIFICIO,
CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVILOBRA CIVIL (REHABILITACION DE SOTANOS) ESPECIFIQUE EL USO AULA DE TEATRO Y DE ORATORIA
PERSONA RESPONSABLE DEL LLENADO
DEL FORMATOCARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ TELÉFONO 74606200 ANEXO CORREO ELECTRÓNICO [email protected]
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL
NRO DEL ÍTEM O ÍTEMS
2213
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACION DIRECTA
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV SAN JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855 TIPO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL IMPORTE DECLARADO S/ 13,380.60
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL
COMPROBANTE DE PAGO
Nota 1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar mas de un edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
Nota 2: En caso el edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER) COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL RETENCIÓN (DE CORRESPONDER) DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER) TESORERÍA
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
Co
rrel
ativ
o
N° ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE
DEL COMPROBANTE DE
PAGO
PROVEEDOR RUC DEL PROVEEDORTIPO DE COMPROBANTE
DE PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE EMISIÓNTIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO DE
MONEDA
APLICADO POR
LA UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO DE
OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN POR
FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO PAGADO
ME
NETO PAGADO
MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE OTRO
TIPO DE MEDIO DE
PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVOOBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / CWR
INGENIEROS EIRL /
FACTURA DE COMPRA /
0001-000103
CWR INGENIEROS EIRL 20539158687 FACTURA DE COMPRA 0001-000103 22/08/2017 SOLES 10,963.00 1,973.34 12936.34 10,963.00 1,973.34 12936.34 05/09/2017 517.00 12,936.34 TRANSFEREN
CIA20/09/2017
ORDEN DE SERVICIO 9884
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / CWR INGENIEROS EIRL /
FACTURA DE COMPRA / 0001-000103
2
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / CWR
INGENIEROS EIRL /
FACTURA DE COMPRA /
0001-000104
CWR INGENIEROS EIRL 20539158687 FACTURA DE COMPRA 0001-000104 11/09/2017 SOLES 1,080.30 194.45 1274.75 1,080.30 194.45 1274.75 13/09/2017 51.00 1,274.75 TRANSFEREN
CIA25/10/2017
ORDEN DE SERVICIO 10239
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / CWR INGENIEROS EIRL /
FACTURA DE COMPRA / 0001-000104
3 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE
Referencia: Formato R2 del IAR 2017
Versón: 1.0
Formato: RQ-02-INFRAESTRUCTURA-CONTABLE
Dirección de Supervisión
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO, EDIFICIO,
CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVILOBRA CIVIL (REMODELACION DE LAS OFICINAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO) ESPECIFIQUE EL USO ADMINISTRATIVO
PERSONA RESPONSABLE DEL LLENADO
DEL FORMATOCARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ TELÉFONO 74606200 ANEXO CORREO ELECTRÓNICO [email protected]
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL
NRO DEL ÍTEM O ÍTEMS
2213
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACION DIRECTA
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV SAN JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855 TIPO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL IMPORTE DECLARADO S/ 14,211.09
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL
COMPROBANTE DE PAGO
Nota 1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar mas de un edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
Nota 2: En caso el edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER) COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL RETENCIÓN (DE CORRESPONDER) DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER) TESORERÍA
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
Co
rre
lati
vo
N° ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE
DEL COMPROBANTE DE
PAGO
PROVEEDOR RUC DEL PROVEEDORTIPO DE COMPROBANTE
DE PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE
EMISIÓN
TIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO DE
MONEDA
APLICADO POR
LA UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓ
N
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO DE
OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN POR
FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO PAGADO
ME
NETO PAGADO
MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE
OTRO TIPO DE
MEDIO DE PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVOOBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI
CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA /
0002-000096
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000096 07/06/2017 SOLES 42,949.70 7,730.95 50680.65 42,949.70 7,730.95 50680.65 21/06/2017 2,027.00 50,680.65 TRANSFEREN
CIA20/07/2017
ORDEN DE SERVICIO 9409
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000096
2
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI
CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA /
0002-000103
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000103 01/08/2017 SOLES 16,705.96 3,007.07 19713.03 16,705.96 3,007.07 19713.03 22/08/2017 789.00 19,713.03 TRANSFEREN
CIA23/08/2017
ORDEN DE SERVICIO 9748
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000103
3
MUEBLES Y ENSERES -
OFICINAS
ADMINISTRATIVAS / 7VM
ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA /
001-000049
7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. 20601301726 FACTURA DE COMPRA 001-000049 18/08/2017 SOLES 567.80 102.20 670.00 567.80 102.20 670.00 3,719.00 OTRO FACTORING 20/09/2017
ORDEN DE SERVICIO 14364
MUEBLES Y ENSERES - OFICINAS
ADMINISTRATIVAS / 7VM ECOINDUSTRIAS
S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000049
4 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE
Referencia: Formato R2 del IAR 2017
Versón: 1.0
Formato: RQ-02-INFRAESTRUCTURA-CONTABLE
Dirección de Supervisión
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO, EDIFICIO,
CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVILOBRA CIVIL (REMODELACIÓN DE SALA EDICION DE COMUNICACIONES - EX - SALA DE DANZAS - DECANAS - USAT) ESPECIFIQUE EL USO SALA DE EDICION AUDIVIAULES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESCUELA DE EDUCACION
PERSONA RESPONSABLE DEL LLENADO
DEL FORMATOCARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ TELÉFONO 74606200 ANEXO CORREO ELECTRÓNICO [email protected]
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL
NRO DEL ÍTEM O ÍTEMS
2213
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACION DIRECTA
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV SAN JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855 TIPO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL IMPORTE DECLARADO S/ 71,063.68
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL
COMPROBANTE DE PAGO
Nota 1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar mas de un edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
Nota 2: En caso el edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER) COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL RETENCIÓN (DE CORRESPONDER) DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER) TESORERÍA
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
Co
rrel
ativ
o
N° ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE
DEL COMPROBANTE DE
PAGO
PROVEEDOR RUC DEL PROVEEDORTIPO DE COMPROBANTE
DE PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE EMISIÓNTIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO DE
MONEDA
APLICADO POR
LA UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO DE
OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN POR
FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO PAGADO
ME
NETO PAGADO
MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE OTRO
TIPO DE MEDIO DE
PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVOOBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI
CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA /
0002-000052
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000052 05/01/2017 SOLES 34,542.57 6,217.66 40760.23 34,542.57 6,217.66 40760.23 25/01/2017 1,630.00 40,760.23 TRANSFEREN
CIA08/02/2017
ORDEN DE SERVICIO 8701
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000052
2
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI
CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA /
0002-000065
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000065 01/02/2017 SOLES 68,912.92 12,404.33 81317.25 68,912.92 12,404.33 81317.25 10/02/2017 3,253.00 81,317.25 TRANSFEREN
CIA10/02/2017
ORDEN DE SERVICIO 8701
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000065
3
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI
CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA /
0002-000074
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000074 02/03/2017 SOLES 16,486.98 2,967.66 19454.64 16,486.98 2,967.66 19454.64 14/03/2017 778.00 19,454.64 TRANSFEREN
CIA15/03/2017
ORDEN DE SERVICIO 8701
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000074
4
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI
CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA /
0002-000079
LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000079 01/04/2017 SOLES 8,237.29 1,482.71 9720.00 8,237.29 1,482.71 9720.00 11/04/2017 389.00 9,720.00 TRANSFEREN
CIA11/04/2017
ORDEN DE SERVICIO 9051
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-000079
5 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE
Referencia: Formato R2 del IAR 2017
Versón: 1.0
Formato: RQ-02-INFRAESTRUCTURA-CONTABLE
Dirección de Supervisión
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO, EDIFICIO,
CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVILCONSTRUCCIÓN (CASETA SUB ESTACION CEFO) ESPECIFIQUE EL USO SUB ESTACION ELECTRICA
PERSONA RESPONSABLE DEL LLENADO
DEL FORMATOCARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ TELÉFONO 74606200 ANEXO CORREO ELECTRÓNICO [email protected]
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL
NRO DEL ÍTEM O ÍTEMS
2213
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACION DIRECTA
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV SAN JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855 TIPO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL IMPORTE DECLARADO S/ 151,252.12
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL
COMPROBANTE DE PAGO
Nota 1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar mas de un edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
Nota 2: En caso el edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER) COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL RETENCIÓN (DE CORRESPONDER) DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER) TESORERÍA
NOTAS IMPORTANTES:
TIPO DE
CAMBIO
Co
rrel
ativ
o
N° ITEM
DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE
DEL COMPROBANTE DE
PAGO
PROVEEDOR RUC DEL PROVEEDORTIPO DE COMPROBANTE
DE PAGO
OTRO TIPO DE
COMPROBANTE
DE PAGO
Nº DE
COMPROBANTE
DE PAGO
FECHA DE EMISIÓNTIPO DE
MONEDA
OTRO TIPO DE
MONEDA
APLICADO POR
LA UNIVERSIDAD
IMPORTE DE
VALORIZACIÓN
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN
DE ADELANTO DE
OBRA
DEDUCCIÓN POR
AMORTIZACIÓN DE
ADELANTO DE
MATERIALES
DEDUCCIÓN POR
FONDO DE
GARANTÍA
REAJUSTE POR
FÓRMULA
POLINÓMICA
BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE
S/
IGV
S/
TOTAL
S/
FECHA DE
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
IMPORTE DE LA
RETENCIÓN
S/
FECHA DE PAGO
DETRACCIÓN
IMPORTE DE LA
DETRACCIÓN
S/
NETO PAGADO
ME
NETO PAGADO
MN
MEDIO DE
PAGO
ESPECIFIQUE OTRO
TIPO DE MEDIO DE
PAGO
FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVOOBSERVACIONES
1
CONSTRUCCION -
AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / DETALLES,
CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA E.I.R.L. /
FACTURA DE COMPRA /
E001-12
DETALLES, CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA E.I.R.L.20451491530 FACTURA DE COMPRA E001-12 20/04/2017 SOLES 6,779.08 1,220.23 7999.31 6,779.08 1,220.23 7999.31 03/05/2017 320.00 7,999.31
TRANSFEREN
CIA11/05/2017
ORDEN DE SERVICIO 9256
CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS
ESCUELAS / DETALLES, CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA E.I.R.L. / FACTURA DE
COMPRA / E001-12
2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE
Referencia: Formato R2 del IAR 2017
Versón: 1.0
Formato: RQ-02-INFRAESTRUCTURA-CONTABLE
Dirección de Supervisión
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO, EDIFICIO,
CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVILOBRA CIVIL (RECONSTRUCCIÓN DE ALEROS AULAS DECANAS) ESPECIFIQUE EL USO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO
PERSONA RESPONSABLE DEL LLENADO
DEL FORMATOCARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ TELÉFONO 74606200 ANEXO CORREO ELECTRÓNICO [email protected]
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL
NRO DEL ÍTEM O ÍTEMS
2213
INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACION DIRECTA
DISTRITO CHICLAYO
DIRECCIÓN AV SAN JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855 TIPO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL IMPORTE DECLARADO S/ 7,999.31
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL
COMPROBANTE DE PAGO
Nota 1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar mas de un edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
Nota 2: En caso el edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.
INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER) COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL RETENCIÓN (DE CORRESPONDER) DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER) TESORERÍA
EQUIPAMIENTO PARA FINES EDUCATIVOS E INVESTIGACIÓN Y/O INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Referencia: Formato R3 del IAR 2017
Versión: 1.0
Formato: RQ-03-EQUIPAMIENTO PARA FINES
EDUCATIVOS E INVESTIGACIÓN Y/O
INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Dirección de Supervisión
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
ANEXO 2213
PERSONA RESPONSABLE DEL
LLENADO DEL FORMATO
CARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ
TELÉFONO 74606200
CORREO ELECTRÓNICO
NOTAS IMPORTANTES:
Nota 1: Respecto del campo "DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO", en caso un Comprobante de Pago, contenga más de un bien, deberá registrarlos de forma unitaria, consignando el precio unitario del mismo. Nota 2: En caso un bien hubiera sido adquirido mediante más de un comprobante de pago, estos deberán registrarse en cada fila, consignando el mismo número de Item.
Co
rrel
ati
vo DESCRIPCIÓN DEL
EQUIPAMIENTO
Nº DE INVENT
ARIO
BASE IMPONIBLE
S/
IGV S/
TOTAL (UNITARIO)
S/
NETO PAGADO
MN
OBSERVACIONES
1
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / FABRICACIONES
LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
609 219.49
39.51 259.00
16,941.00
18 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
2
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / FABRICACIONES
LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
610 219.49
39.51 259.00
16,941.00
18 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
3
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / FABRICACIONES
LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
611 219.49
39.51 259.00
16,941.00
18 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
4
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / FABRICACIONES
LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
612 219.49
39.51 259.00
16,941.00
18 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
5
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / FABRICACIONES
LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
613 219.49
39.51 259.00
16,941.00
18 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
6
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / FABRICACIONES
LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
614 219.49
39.51 259.00
16,941.00
18 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
7
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / FABRICACIONES
LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
615 219.49
39.51 259.00
16,941.00
18 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
8
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / FABRICACIONES
LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
616 219.49
39.51 259.00
16,941.00
18 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N
ODONTOLÓGICA
9
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / FABRICACIONES
LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
617 219.49
39.51 259.00
16,941.00
18 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
10
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / FABRICACIONES
LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
618 219.49
39.51 259.00
16,941.00
18 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
11
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / FABRICACIONES
LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
619 219.49
39.51 259.00
16,941.00
18 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
12
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / FABRICACIONES
LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
620 219.49
39.51 259.00
16,941.00
18 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
13
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / FABRICACIONES
LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
621 219.49
39.51 259.00
16,941.00
18 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
14
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / FABRICACIONES
LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
622 219.49
39.51 259.00
16,941.00
18 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
15
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / FABRICACIONES
LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
623 219.49
39.51 259.00
16,941.00
18 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
16 SILLA GIRATORIA CON
BRAZOS / FABRICACIONES 624 219.49
39.51
259.00
16,941.00 18
unidades /
LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
17
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / FABRICACIONES
LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
625 219.49
39.51 259.00
16,941.00
18 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
18
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / FABRICACIONES
LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
626 219.49
39.51 259.00
16,941.00
18 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
19
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 516.10
92.90 609.00
16,941.00
19 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
20
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 516.10
92.90 609.00
16,941.00
19 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
21
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 516.10
92.90 609.00
16,941.00
19 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
22
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 516.10
92.90 609.00
16,941.00
19 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
23
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 516.10
92.90 609.00
16,941.00
19 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
24
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 516.10
92.90 609.00
16,941.00
19 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
25
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 516.10
92.90 609.00
16,941.00
19 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N
ODONTOLÓGICA
26
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 516.10
92.90 609.00
16,941.00
19 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
27
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 516.10
92.90 609.00
16,941.00
19 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
28
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 516.10
92.90 609.00
16,941.00
19 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
29
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 516.10
92.90 609.00
16,941.00
19 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
30
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 516.10
92.90 609.00
16,941.00
19 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
31
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 516.10
92.90 609.00
16,941.00
19 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
32
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 516.10
92.90 609.00
16,941.00
19 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
33 SILLA FIJA CON BASE
CROMADA / FABRICACIONES SN 516.10
92.90
609.00
16,941.00 19
unidades /
LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
34
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 516.10
92.90 609.00
16,941.00
19 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
35
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 516.10
92.90 609.00
16,941.00
19 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
36
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 516.10
92.90 609.00
16,941.00
19 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
37
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 516.10
92.90 609.00
16,941.00
19 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
38
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 150.00
27.00 177.00
16,941.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
39
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 150.00
27.00 177.00
16,941.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
40
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 150.00
27.00 177.00
16,941.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
41
SILLA FIJA CON BASE CROMADA / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-007974
SN 150.00
27.00 177.00
16,941.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
42
TABLET / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
0001-028228
SN 228.81
41.19 270.00
540.00
2 unidades / CIENCIAS MEDICAS / Educación Continua
FF.CC.SS. / JORNADA:INVESTIGAC
ION CIENTIFICA EN SALUD 09-2016
43
TABLET / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
0001-028228
SN 228.81
41.19 270.00
540.00
2 unidades / CIENCIAS MEDICAS / Educación Continua
FF.CC.SS. / JORNADA:INVESTIGAC
ION CIENTIFICA EN SALUD 09-2016
44
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / 0001-028233
14055 3,349.64
602.94 3952.58
3,922.51
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE TECNOLOG
IA DE LA INFORMAC
ION
45
LÁMPARA LED PORTATIL UV / DROGUERIA Y SERVICIOS MULTIPLES LINEAN EIRL /
FACTURA DE COMPRA / 001-000656
13161 2,118.65
381.36 2500.00
5,000.00
2 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
ACTIVO FIJO
DIRECCION
ESCUELA MEDICINA - POA 2016
46
LÁMPARA LED PORTATIL UV / DROGUERIA Y SERVICIOS MULTIPLES LINEAN EIRL /
FACTURA DE COMPRA / 001-000656
13480 2,118.65
381.36 2500.00
5,000.00
2 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
ACTIVO FIJO
DIRECCION ESCUELA
MEDICINA - POA 2016
47
SWITCH DE COMUNICACIONES
ADMINISTRABLE BORDE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-
002868
14223 1,727.93
311.03 2038.96
10,968.48
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
48
SWITCH DE COMUNICACIONES
ADMINISTRABLE BORDE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. /
14224 1,727.93
311.03 2038.96
10,968.48
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTR
FACTURA DE COMPRA / 001-002868
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
49
SWITCH DE COMUNICACIONES
ADMINISTRABLE BORDE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-
002868
14250 1,727.93
311.03 2038.96
10,968.48
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
50
SWITCH DE COMUNICACIONES NO
ADMINISTRABLE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002868
14251 822.31
148.01 970.32
10,968.48
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
51
SWITCH DE COMUNICACIONES NO
ADMINISTRABLE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002868
14307 822.31
148.01 970.32
10,968.48
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
52
SWITCH DE COMUNICACIONES NO
ADMINISTRABLE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002868
13142 822.31
148.01 970.32
10,968.48
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
53 SWITCH DE
COMUNICACIONES NO ADMINISTRABLE, EQPO. / PC
13183 822.31
148.01 970.32
10,968.48
5 unidades /
PRINCIPAL
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002868
/ ADMINISTR
ACION GENERAL /
CENTRO ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
54
SWITCH DE COMUNICACIONES NO
ADMINISTRABLE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002868
13384 822.31
148.01 970.32
10,968.48
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
55
SWITCH DE COMUNICACIONES
ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / INVERSIONES CH
COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-10702
14563 6,778.81
1,220.19
7999.00
10,675.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZ
ADO DE FORMACIÓ
N ODONTOL
ÓGICA
56 PARALELIGRAFO / DIDENT
S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 007-0004332
13841 728.81
131.19 860.00
8,256.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
57 PARALELIGRAFO / DIDENT
S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 007-0004332
13782 728.81
131.19 860.00
8,256.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
58 PARALELIGRAFO / DIDENT
S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 007-0004332
13783 728.81
131.19 860.00
8,256.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
59 PARALELIGRAFO / DIDENT
S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 007-0004332
13784 728.81
131.19 860.00
8,256.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
60 PARALELIGRAFO / DIDENT
S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 007-0004332
13785 728.81
131.19 860.00
8,256.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
61 EQUIPOS DIVERSOS / DENT IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA / 104-0000120
14164 5,021.70
903.91 5925.60
23,702.40
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
62 EQUIPOS DIVERSOS / DENT IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA / 104-0000120
14219 5,021.70
903.91 5925.60
23,702.40
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
63 EQUIPOS DIVERSOS / DENT IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA / 104-0000120
14214 5,021.70
903.91 5925.60
23,702.40
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
64 EQUIPOS DIVERSOS / DENT IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA / 104-0000120
14215 5,021.70
903.91 5925.60
23,702.40
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
65 MICRO MOTOR DE VELOCIDAD USO
ODONTOLOGICO / DENT 14275 2,883.06
518.95
3402.01
79,002.68
1 unidades /
PRINCIPAL /
IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA / 500-0000891
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
66 HORNO / DENT IMPORT S A
/ FACTURA DE COMPRA / 500-0000891
14272 13,526.69
2,434.80
15961.49
79,002.68
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
67
EQUIPO ESPECTOFOTÓMETRO /
DENT IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA / 500-
0000891
13456 5,365.69
965.82 6331.51
79,002.68
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
68 EQUIPOS DIVERSOS / DENT IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA / 500-0000891
13793 3,531.75
635.72 4167.47
79,002.68
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
69 CENTRIFUGA / DENT
IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA / 500-0000891
13896 39,561.86
7,121.13
46682.99
79,002.68
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
70 EQUIPO DE RAYOS X DE
PEDESTAL / DENT IMPORT S SN 520.59
93.71
614.30
79,002.68 4 unidades
/
A / FACTURA DE COMPRA / 500-0000891
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
71
EQUIPO DE RAYOS X DE PEDESTAL / DENT IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA /
500-0000891
SN 520.59
93.71 614.30
79,002.68
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
72
EQUIPO DE RAYOS X DE PEDESTAL / DENT IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA /
500-0000891
SN 520.59
93.71 614.30
79,002.68
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
73
EQUIPO DE RAYOS X DE PEDESTAL / DENT IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA /
500-0000891
SN 520.59
93.71 614.30
79,002.68
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
74
EQUIPO COMPRESOR / COMERCIAL FRIONORTE
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-0003512
SN 330.51
59.49 390.00
3,380.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
75 EQUIPO COMPRESOR /
COMERCIAL FRIONORTE SN 1,483.05
266.95
1750.00
3,380.00
1 unidades /
PRINCIPAL
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-0003512
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
76
KIT DE ESTUDIO GODOX GEMINI GS 300
(ODONTOLOGIA) / ROMEN DIGITAL TECHNOLOGIES
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-0002651
13780 2,626.27
472.73 3099.00
3,099.00
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS / Educación Continua
FF.CC.SS. / 2DA-
ESP.:ODONTOLOGÍA
RESTAURADORA Y
ESTÉTICA 2016
77
SWITCH DE COMUNICACIONES
ADMINISTRABLE BORDE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-
002875
13047 4,784.97
861.29 5646.26
5,646.26
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE TECNOLOG
IA DE LA INFORMAC
ION
78
COMPUTADORA LAPTOP / TIENDAS ISHOP DEL PERU
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TIENDAS ISHOP PERU S.A.C. / FACTURA DE
COMPRA / 008-001066
14418 6,228.97
1,121.21
7350.19
14,700.37
2 unidades /
INGENIERIA /
INGENIERIA DE
SISTEMAS / GESTION
LABORATORIO DE REDES
79
COMPUTADORA LAPTOP / TIENDAS ISHOP DEL PERU
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TIENDAS ISHOP PERU S.A.C. / FACTURA DE
COMPRA / 008-001066
14401 6,228.97
1,121.21
7350.19
14,700.37
2 unidades /
INGENIERIA /
INGENIERIA DE
SISTEMAS / GESTION
LABORATORIO DE REDES
80
REPOSTERO BORDADO (ESTANDARTE) / GONZALEZ GONZALEZ JOSE MANUEL /
BOLETA DE COMPRA / 0002-007281
SN 372.88
67.12 440.00
1,120.00
1 unidades /
PRINCIPAL / D.G.
ASUNTOS ESTUDIANT
ILES / DIRECCION
DE BIENESTAR UNIVERSIT
ARIO
81
EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA / INDELAB SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 002-000372
8123 21,873.47
3,937.22
25810.69
25,810.69
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
ACTIVO FIJO
DIRECCION ESCUELA
MEDICINA - POA 2016
82 RELE ELECTRONICO /
SERCOMI E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-053906
SN 135.59
24.41 160.00
2,361.40
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
83 RELE ELECTRONICO /
SERCOMI E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-053906
SN 135.59
24.41 160.00
2,361.40
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
84 RELE ELECTRONICO /
SERCOMI E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-053906
SN 135.59
24.41 160.00
2,361.40
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
85
COMPRESORA 2HP 24L (MANTENIMIENTO) /
FERRETERIA EL ACERO SAC / FACTURA DE COMPRA /
0002-004625
SN 1,016.95
183.05 1200.00
1,709.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
86
AUTOCLAVE VERTICAL DE 80 LITROS (ACERO INOXIDABLE)
/ H.W. KESSEL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /
F020-00000027
13489 29,025.42
5,224.58
34250.00
64,100.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
87
EQUIPO DE ULTRASONIDO ODONTOLOGICO / H.W.
KESSEL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F020-00000027
14281 8,432.20
1,517.80
9950.00
64,100.00
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
88
EQUIPO DE ULTRASONIDO ODONTOLOGICO / H.W.
KESSEL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F020-00000027
14269 8,432.20
1,517.80
9950.00
64,100.00
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
89
EQUIPO DE ULTRASONIDO ODONTOLOGICO / H.W.
KESSEL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F020-00000027
14270 8,432.20
1,517.80
9950.00
64,100.00
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
90
PIEZA DE MANO A/V PARA EQUIPO DENTAL / E. B. PAREJA LECAROS S.A. / FACTURA DE COMPRA /
FF03-0000000035
14458 29,303.39
5,274.61
34578.00
79,466.10
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
91
MICRO MOTOR DE VELOCIDAD USO
ODONTOLOGICO / E. B. PAREJA LECAROS S.A. / FACTURA DE COMPRA /
FF03-0000000035
14265 12,927.97
2,327.03
15255.00
79,466.10
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
92
MICRO MOTOR DE VELOCIDAD USO
ODONTOLOGICO / E. B. PAREJA LECAROS S.A. / FACTURA DE COMPRA /
FF03-0000000035
14266 12,927.97
2,327.03
15255.00
79,466.10
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
93
MICRO MOTOR DE VELOCIDAD USO
ODONTOLOGICO / E. B. PAREJA LECAROS S.A. / FACTURA DE COMPRA /
FF03-0000000035
14267 12,927.97
2,327.03
15255.00
79,466.10
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
94 ESCRITORIO EN "L" / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
2065 423.72
76.27 499.99
1,800.00
1 unidades /
FACTURA DE COMPRA / 001-000033
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
95
ESCRITORIO EN "L" / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000033
1561 550.85
99.15 650.00
1,800.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
96
ESCRITORIO EN "L" / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000033
1565 550.85
99.15 650.00
1,800.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
97 AIRE ACONDICIONADO /
CORPORACION DE SERVICIOS GENERALES R.A.K.
SN 179,939.08
32,389.03
212328.11
212,328.11
1 unidades /
PRINCIPAL
SCRL / FACTURA DE COMPRA / 0001-000313
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
98 HORNO / DENT IMPORT S A
/ FACTURA DE COMPRA / 500-0000937
14462 32,747.03
5,894.47
38641.50
38,641.50
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
99
SILLÓN GIRATORIO CON BRAZOS EJECUTIVO /
HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA
/ FA06-00096047
SN 253.39
45.61 299.00
598.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
DIRECCION DE
PLANIFICACION Y
DESARROLLO
100
SILLÓN GIRATORIO CON BRAZOS EJECUTIVO /
HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA
/ FA06-00096047
SN 253.39
45.61 299.00
598.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
DIRECCION DE
PLANIFICACION Y
DESARROLLO
101
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000239
7102 3,896.27
701.33 4597.60
22,841.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
102
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000239
7104 3,896.27
701.33 4597.60
22,841.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
103
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000239
7109 3,896.27
701.33 4597.60
22,841.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
104
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000239
7112 3,896.27
701.33 4597.60
22,841.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
105
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000239
7130 3,896.27
701.33 4597.60
22,841.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CENTRO
ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN
ODONTOLÓGICA
106
COMPUTADORA LAPTOP / INVERSIONES CH COMPUTER
S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-10908
14331 2,915.25
524.75 3440.00
3,440.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO / RECTOR
107
CELDA DE MEDIA TENSIÓN / AUTOMATIZACION Y
MONTAJES ELECTRICOS SRL / FACTURA DE COMPRA /
004-002483
13215 68,004.11
12,240.74
80244.85
81,014.13
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
108 CELDA DE MEDIA TENSIÓN /
AUTOMATIZACION Y MONTAJES ELECTRICOS SRL
13216 67,026.22
12,064.72
79090.93
78,489.95
1 unidades /
PRINCIPAL
/ FACTURA DE COMPRA / 004-002530
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
109
TALADRO ATORNILLADOR / HOMECENTERS PERUANOS
S.A. / TICKET / 506-019504090217
SN 846.61
152.39 999.00
1,278.90
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
110
EQUIPO TALADRO / HOMECENTERS PERUANOS
S.A. / TICKET / 506-019504090217
SN 237.20
42.70 279.90
1,278.90
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES
DATOS USAT
111
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-052905310117
636 168.64
30.36 199.00
199.00
1 unidades /
HUMANIDADES / DEP. CC
TEOLOGICAS /
ACTIVOS FIJOS 2017 (DPTO.FILO
S.Y TEOLOG.)
112
ESCALERA MEDIANA (8 PASOS) / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-053005310117
SN 338.14
60.86 399.00
761.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
113
MOTOBOMBA DE 5.5 HP / HOLGUIN CALLE MIGUEL
ANGE / FACTURA DE COMPRA / 0001-002774
13955 1,440.68
259.32 1700.00
1,900.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
114
MOTOBOMBA DE 5.5 HP / VASQUEZ BENAVIDES
VICTOR ALBERTO / FACTURA DE COMPRA / 0002-003176
SN 1,101.69
198.31 1300.00
1,300.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
115
MOTOBOMBA DE 5.5 HP / HOMECENTERS PERUANOS
S.A. / TICKET / 506-134805020217
13956 1,338.81
240.99 1579.80
2,049.10
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
116
TRANSFORMADOR 320 KVA / PROMOTORES ELECTRICOS S.A. / FACTURA DE COMPRA
/ F221-0003500
SN 9,834.25
1,770.16
11604.41
11,254.62
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN
CAMPUS USAT 2017
117
TRANSFORMADOR 320 KVA / PROMOTORES ELECTRICOS S.A. / FACTURA DE COMPRA
/ F241-0011391
SN 9,534.87
1,716.28
11251.15
11,254.62
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
118
VENTILADOR DE MESA / MAKRO SUPERMAYORISTA
S.A. / FACTURA DE COMPRA / FT06-176990
SN 55.04
9.91 64.95
129.90
2 unidades /
HUMANIDADES / DEP. CC
TEOLOGICAS /
ACTIVOS FIJOS 2017 (DPTO.FILO
S.Y TEOLOG.)
119
VENTILADOR DE MESA / MAKRO SUPERMAYORISTA
S.A. / FACTURA DE COMPRA / FT06-176990
SN 55.04
9.91 64.95
129.90
2 unidades /
HUMANIDADES / DEP. CC
TEOLOGICAS /
ACTIVOS FIJOS 2017
(DPTO.FILOS.Y
TEOLOG.)
120
VENTILADOR DE MESA / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0004-000055
SN 78.81
14.19 93.00
279.00
1 unidades / DERECHO
/ CONSULTO
RIO JURIDICO / DIRECCION
DE CONSULTO
RIO JURIDICO
121
VENTILADOR DE MESA / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0004-000055
SN 78.81
14.19 93.00
279.00
2 unidades / DERECHO
/ CONSULTO
RIO JURIDICO / DIRECCION
DE CONSULTO
RIO JURIDICO
122
VENTILADOR DE MESA / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0004-000055
SN 78.81
14.19 93.00
279.00
2 unidades / DERECHO
/ CONSULTO
RIO JURIDICO / DIRECCION
DE CONSULTO
RIO JURIDICO
123
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 001-00038949
SN 150.85
27.15 178.00
890.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO / LICITAR SERVICIOS
DE ASESORÍA
EMPRESARIAL PARA EL MINISTERI
O DE LA PRODUCCI
ÓN (IES 2017)
124
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 001-00038949
SN 150.85
27.15 178.00
890.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO / LICITAR SERVICIOS
DE ASESORÍA
EMPRESARIAL PARA EL MINISTERI
O DE LA PRODUCCI
ÓN (IES 2017)
125
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 001-00038949
SN 150.85
27.15 178.00
890.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO / LICITAR SERVICIOS
DE ASESORÍA
EMPRESARIAL PARA EL MINISTERI
O DE LA PRODUCCI
ÓN (IES 2017)
126
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 001-00038949
SN 150.85
27.15 178.00
890.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO / LICITAR SERVICIOS
DE ASESORÍA
EMPRESARIAL PARA EL MINISTERI
O DE LA PRODUCCI
ÓN (IES 2017)
127 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
SN 150.85
27.15 178.00
890.00
5 unidades /
FACTURA DE COMPRA / 001-00038949
PRINCIPAL /
RECTORADO / LICITAR SERVICIOS
DE ASESORÍA
EMPRESARIAL PARA EL MINISTERI
O DE LA PRODUCCI
ÓN (IES 2017)
128
AIRE ACONDICIONADO / CORPORACION DE
SERVICIOS GENERALES R.A.K. SCRL / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000326
SN 89,969.53
16,194.52
106164.05
106,164.05
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
129
VENTILADOR DE PIE / HOMECENTERS PERUANOS
S.A. / TICKET / 506-667905160217
SN 127.03
22.87 149.90
599.60
4 unidades / DERECHO
/ CONSULTO
RIO JURIDICO / DIRECCION
DE CONSULTO
RIO JURIDICO
130
VENTILADOR DE PIE / HOMECENTERS PERUANOS
S.A. / TICKET / 506-667905160217
SN 127.03
22.87 149.90
599.60
4 unidades / DERECHO
/ CONSULTO
RIO JURIDICO / DIRECCION
DE CONSULTO
RIO JURIDICO
131
VENTILADOR DE PIE / HOMECENTERS PERUANOS
S.A. / TICKET / 506-667905160217
SN 127.03
22.87 149.90
599.60
4 unidades / DERECHO
/ CONSULTO
RIO JURIDICO / DIRECCION
DE CONSULTO
RIO JURIDICO
132
VENTILADOR DE PIE / HOMECENTERS PERUANOS
S.A. / TICKET / 506-667905160217
SN 127.03
22.87 149.90
599.60
4 unidades / DERECHO
/ CONSULTO
RIO JURIDICO / DIRECCION
DE CONSULTO
RIO JURIDICO
133
SPLITTER VIDEO HDMI / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000122
SN 381.36
68.64 450.00
6,948.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
134
SPLITTER VIDEO VGA / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000122
SN 124.58
22.42 147.00
6,948.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
135
SPLITTER VIDEO HDMI / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000122
SN 381.36
68.64 450.00
6,948.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
136
SPLITTER VIDEO VGA / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000122
SN 124.58
22.42 147.00
6,948.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
137
SPLITTER VIDEO HDMI / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000122
SN 381.36
68.64 450.00
6,948.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
138
SPLITTER VIDEO VGA / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000122
SN 124.58
22.42 147.00
6,948.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
139
SPLITTER VIDEO HDMI / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000122
SN 381.36
68.64 450.00
6,948.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
140
SPLITTER VIDEO VGA / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000122
SN 124.58
22.42 147.00
6,948.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
141
PARLANTE AMPLIFICADOR / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000123
6678 168.64
30.36 199.00
6,575.40
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
142
PARLANTE AMPLIFICADOR / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000123
6752 168.64
30.36 199.00
6,575.40
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / ADMISIÓN
EN AULA MAGNA
143
PARLANTE AMPLIFICADOR / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000123
6303 168.64
30.36 199.00
6,575.40
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
144
PARLANTE AMPLIFICADOR / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000123
8608 168.64
30.36 199.00
6,575.40
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
145
PARLANTE AMPLIFICADOR / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000123
8643 168.64
30.36 199.00
6,575.40
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
146
PARLANTE AMPLIFICADOR / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000123
7613 168.64
30.36 199.00
6,575.40
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
147
PARLANTE AMPLIFICADOR / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000123
7696 168.64
30.36 199.00
6,575.40
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
148
PARLANTE AMPLIFICADOR / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000123
8926 168.64
30.36 199.00
6,575.40
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
149
PARLANTE AMPLIFICADOR / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000123
SN 168.64
30.36 199.00
6,575.40
10 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
150
PARLANTE AMPLIFICADOR / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000123
7681 168.64
30.36 199.00
6,575.40
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
151
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007155
SN 116.95
21.05 138.00
276.00
1 unidades / DERECHO / DERECHO
/ SOSTENER
LA ACREDITACION 2017 (ESC.DER.)
152
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007155
SN 116.95
21.05 138.00
276.00
1 unidades / DERECHO / DERECHO
/ SOSTENER
LA ACREDITACION 2017 (ESC.DER.)
153
TELÉFONO IP DE 8 TECLAS PROGRAMABLES EXTENSIÓN BLF / COMPUTROCK E.I.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 0001-009580
SN 254.25
45.76 300.01
380.01
1 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
GESTIÓN DE ÁREA
GRADOS Y TITULOS
154 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
155 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
156 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
157 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
158 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
159 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
160 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
161 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
162 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES
DATOS USAT
163 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
164 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
165 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
166 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
167 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
168 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
169 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
170 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
171 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
172 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
173 SPLITTER VIDEO VGA / PC
VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002913
SN 104.72
18.85 123.57
10,472.20
20 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
174
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007161
SN 67.80
12.20 80.00
240.00
3 unidades / DERECHO
/ CIDAJ / DIRECTOR DE CIDAJ
2017
175
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007161
SN 67.80
12.20 80.00
240.00
3 unidades / DERECHO
/ CIDAJ / DIRECTOR DE CIDAJ
2017
176
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007161
SN 67.80
12.20 80.00
240.00
3 unidades / DERECHO
/ CIDAJ / DIRECTOR DE CIDAJ
2017
177
VENTILADOR DE MESA / LOPEZ CORREA MILAGROS
TIFFANI BRISSETTE / BOLETA DE COMPRA / 0002-001995
SN 76.27
13.73 90.00
90.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE LOGÍSTICA
178
UNIDAD CONDENSADORA PARA EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO / COMERCIAL FRIONORTE
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-0003702
8559 3,474.58
625.42 4100.00
4,100.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
179
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000
BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 001-0003703
5 5,796.61
1,043.39
6840.00
6,840.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGE
NCIAS FEN 2017
180
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
929 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
181
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
988 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
182
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1029 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
183
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1057 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
184 EQUIPO PROYECTOR /
PROYECTOS MULTIMEDIA 1086 4,882.50
878.85
5761.35
173,583.90 30
unidades /
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
185
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1117 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
186
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1147 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
187
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1177 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
188
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1207 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
189
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1233 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
190
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1263 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
191
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1293 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
192
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1309 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
193
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1339 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
194
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1369 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
195
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1399 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
196
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1426 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
197
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1487 4,882.50
878.85 5,761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
198
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1550 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
199
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1669 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
200
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1700 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
201 EQUIPO PROYECTOR /
PROYECTOS MULTIMEDIA 1721 4,882.50
878.85
5761.35
173,583.90 30
unidades /
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
202
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1891 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
203
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1978 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
204
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
1984 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
205
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
2009 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
206
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
2030 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
207
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
2050 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
208
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
2168 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
209
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004403
2210 4,882.50
878.85 5761.35
173,583.90
30 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
210
TENSIOMETRO PARA ADULTO / OSORES SEGURA
MIRIAM ELIZABETH / FACTURA DE COMPRA / 002-
0011540
SN 262.71
47.29 310.00
1,141.00
1 unidades /
PRINCIPAL / D.G.
ASUNTOS ESTUDIANTILES / AREA SERVICIO
SALUD USAT
(TOPICO DE EMERGENC
IA USAT)
211
SOLERA / OSORES SEGURA MIRIAM ELIZABETH /
FACTURA DE COMPRA / 002-0011540
SN 38.14
6.86 45.00
1,141.00
1 unidades /
PRINCIPAL / D.G.
ASUNTOS ESTUDIANTILES / AREA SERVICIO
SALUD USAT
(TOPICO DE EMERGENC
IA USAT)
212 BIOMBO DE DOS CUERPOS /
OSORES SEGURA MIRIAM SN 118.64
21.36
140.00
1,141.00 2 unidades
/
ELIZABETH / FACTURA DE COMPRA / 002-0011540
PRINCIPAL / D.G.
ASUNTOS ESTUDIANTILES / AREA SERVICIO
SALUD USAT
(TOPICO DE EMERGENC
IA USAT)
213
BIOMBO DE DOS CUERPOS / OSORES SEGURA MIRIAM ELIZABETH / FACTURA DE COMPRA / 002-0011540
SN 118.64
21.36 140.00
1,141.00
2 unidades /
PRINCIPAL / D.G.
ASUNTOS ESTUDIANTILES / AREA SERVICIO
SALUD USAT
(TOPICO DE EMERGENC
IA USAT)
214
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
32 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
215
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
63 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
216
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
93 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
217 COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
123 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades /
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
218
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
153 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
219
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
171 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
220
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
186 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
221
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
203 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
222
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
218 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
223
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
249 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
224
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
267 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
225
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
283 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
226
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
299 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
227
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
358 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
228
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
579 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
229
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
641 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/
FACTURA DE COMPRA / F001-00000347
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
230
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
657 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
231
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
687 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
232
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
717 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
233
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
746 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
234 COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
762 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades /
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
235
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
778 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
236
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
794 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
237
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
805 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
238
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
863 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
239
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
930 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
240
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
991 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
241
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1024 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
242
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1052 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
243
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1081 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
244
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1112 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
245
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1142 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
246
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
1172 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/
FACTURA DE COMPRA / F001-00000347
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
247
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1202 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
248
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1228 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
249
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1258 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
250
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1288 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
251 COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
1304 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades /
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
252
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1334 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
253
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1364 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
254
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1394 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
255
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1422 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
256
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1569 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
257
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1575 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
258
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1582 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
259
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1589 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
260
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1595 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
261
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1601 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
262
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000347
1660 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
263
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
1668 2,684.79
483.26 3168.05
158,693.61
50 unidades / PRINCIPAL
/
FACTURA DE COMPRA / F001-00000347
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
264
MEDIDOR ALPHA A1800 3 X 58 / 100 - 277/480 V. 4H 60 HZ / INGENIERIA SOCIEDAD
ANONIMA NORTE / FACTURA DE COMPRA /
F209-00000948
SN 2,700.00
486.00 3186.00
9,871.71
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
265
CASE CON FUENTE DE ENERGIA / BURGA GRANADOS MARIA
EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000124
SN 203.39
36.61 240.00
7,320.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE AUDIOVISU
ALES
266 CASE CON FUENTE DE
ENERGIA / BURGA SN 203.39
36.61
240.00
7,320.00 5 unidades
/
GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000124
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE AUDIOVISU
ALES
267
CASE CON FUENTE DE ENERGIA / BURGA GRANADOS MARIA
EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000124
SN 203.39
36.61 240.00
7,320.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE AUDIOVISU
ALES
268
CASE CON FUENTE DE ENERGIA / BURGA GRANADOS MARIA
EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000124
SN 203.39
36.61 240.00
7,320.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE AUDIOVISU
ALES
269 CASE CON FUENTE DE
ENERGIA / BURGA GRANADOS MARIA
SN 203.39
36.61 240.00
7,320.00
5 unidades /
PRINCIPAL
EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000124
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SUPERVISO
R DE AUDIOVISU
ALES
270
ESCRITORIO PROFESOR / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C.
/ FACTURA DE COMPRA / 001-000034
439 507.63
91.37 599.00
242.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
271
ESCRITORIO PROFESOR / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C.
/ FACTURA DE COMPRA / 001-000034
443 507.63
91.37 599.00
242.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
272
MOTOBOMBA DE 5.5 HP / IMPORTACIONES &
EXPORTACIONES CHACHAPOYAS S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /
0001-000778
13950 2,711.86
488.14 3200.00
3,200.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
273
MOTOBOMBA DE 5.5 HP / HOMECENTERS PERUANOS
S.A. / TICKET / 506-917302150317
13957 1,230.51
221.49 1452.00
5,555.30
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
274
TELÉFONO IP DE 8 TECLAS PROGRAMABLES EXTENSIÓN
BLF / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE
COMPRA / F001-00000395
SN 237.29
42.71 280.00
560.00
2 unidades /
PRINCIPAL / V.
ACADEMICO /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE LA
BIBLIOTECA USAT
275
TELÉFONO IP DE 8 TECLAS PROGRAMABLES EXTENSIÓN
BLF / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE
COMPRA / F001-00000395
SN 237.29
42.71 280.00
560.00
2 unidades /
PRINCIPAL / V.
ACADEMICO /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE LA
BIBLIOTECA USAT
276
AIRE ACONDICIONADO / CORPORACION DE
SERVICIOS GENERALES R.A.K. SCRL / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000338
SN 89,969.53
16,194.52
106164.05
106,164.05
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
277
SWITCH DE COMUNICACIONES
ADMINISTRABLE BORDE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-
002931
13041 4,827.34
868.92 5696.26
5,696.26
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE TECNOLOG
IA DE LA INFORMAC
ION
278
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007180
SN 148.31
26.69 175.00
175.00
1 unidades / DERECHO
/ DECANATO DERECHO / ADQUISICI
ON DE MUEBLES Y
ENSERES 2017
DEC.DER.
279
MUEBLE PORTA LIBROS / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001570
3826 271.19
48.81 320.00
1,356.00
2 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
280
ESCRITORIO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001570
720 303.39
54.61 358.00
1,356.00
2 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
281 MUEBLE PORTA LIBROS /
EDIFICACIONES METALICAS SN 271.19
48.81
320.00
1,356.00
2 unidades /
INGENIERIA
SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001570
/ ARQUITECT
URA / OPTIMIZAC
IÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
282
ESCRITORIO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001570
747 303.39
54.61 358.00
1,356.00
2 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
283
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007176
SN 148.31
26.69 175.00
2,800.00
16 unidades / PRINCIPAL
/ C. COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
284
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007176
SN 148.31
26.69 175.00
2,800.00
16 unidades / PRINCIPAL
/ C. COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
285
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007176
SN 148.31
26.69 175.00
2,800.00
16 unidades / PRINCIPAL
/ C. COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
286
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007176
SN 148.31
26.69 175.00
2,800.00
16 unidades / PRINCIPAL
/ C. COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
287
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007176
SN 148.31
26.69 175.00
2,800.00
16 unidades / PRINCIPAL
/ C. COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
288
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007176
SN 148.31
26.69 175.00
2,800.00
16 unidades / PRINCIPAL
/ C. COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
289
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007176
SN 148.31
26.69 175.00
2,800.00
16 unidades / PRINCIPAL
/ C. COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
290
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007176
SN 148.31
26.69 175.00
2,800.00
16 unidades / PRINCIPAL
/ C. COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
291
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007176
SN 148.31
26.69 175.00
2,800.00
16 unidades / PRINCIPAL
/ C. COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
292
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007176
SN 148.31
26.69 175.00
2,800.00
16 unidades / PRINCIPAL
/ C.
COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
293
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007176
SN 148.31
26.69 175.00
2,800.00
16 unidades / PRINCIPAL
/ C. COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
294
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007176
SN 148.31
26.69 175.00
2,800.00
16 unidades / PRINCIPAL
/ C. COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
295 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
SN 148.31
26.69 175.00
2,800.00
16 unidades /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007176
PRINCIPAL / C.
COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
296
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007176
SN 148.31
26.69 175.00
2,800.00
16 unidades / PRINCIPAL
/ C. COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
297
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007176
SN 148.31
26.69 175.00
2,800.00
16 unidades / PRINCIPAL
/ C. COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
298
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007176
SN 148.31
26.69 175.00
2,800.00
16 unidades / PRINCIPAL
/ C. COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
299
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007179
SN 148.31
26.69 175.00
2,975.00
17 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
300
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007179
SN 148.31
26.69 175.00
2,975.00
17 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
301 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
SN 148.31
26.69 175.00
2,975.00
17 unidades /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007179
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
302
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007179
SN 148.31
26.69 175.00
2,975.00
17 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
303
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007179
SN 148.31
26.69 175.00
2,975.00
17 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
304
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007179
SN 148.31
26.69 175.00
2,975.00
17 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
305
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007179
SN 148.31
26.69 175.00
2,975.00
17 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
306
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007179
SN 148.31
26.69 175.00
2,975.00
17 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
307
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007179
SN 148.31
26.69 175.00
2,975.00
17 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
308
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007179
SN 148.31
26.69 175.00
2,975.00
17 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
309
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007179
SN 148.31
26.69 175.00
2,975.00
17 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
310
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007179
SN 148.31
26.69 175.00
2,975.00
17 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
311
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007179
SN 148.31
26.69 175.00
2,975.00
17 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
312
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007179
SN 148.31
26.69 175.00
2,975.00
17 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
313
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007179
SN 148.31
26.69 175.00
2,975.00
17 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
314
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007179
SN 148.31
26.69 175.00
2,975.00
17 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGE
NCIAS FEN 2017
315
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0001-007179
SN 148.31
26.69 175.00
2,975.00
17 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
316 RASTRILLO / HOMECENTERS
PERUANOS S.A. / TICKET / 506-261303030417
SN 24.33
4.38 28.71
466.34
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
317 RASTRILLO / HOMECENTERS
PERUANOS S.A. / TICKET / 506-261303030417
SN 24.33
4.38 28.71
466.34
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
318 RASTRILLO / HOMECENTERS
PERUANOS S.A. / TICKET / 506-261303030417
SN 24.33
4.38 28.71
466.34
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
319 RASTRILLO / HOMECENTERS
PERUANOS S.A. / TICKET / 506-261303030417
SN 24.33
4.38 28.71
466.34
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
320
SILLÓN GIRATORIO CON BRAZOS EJECUTIVO / SODIMAC PERU S.A. /
FACTURA DE COMPRA / F464-00001116
SN 169.41
30.49 199.90
199.90
1 unidades / DERECHO
/ DECANATO DERECHO / ADQUISICI
ON DE MUEBLES Y
ENSERES 2017
DEC.DER.
321
POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 mm DE DIAMETRO CAJA X 10 / TRIDENTAL
S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0003-016784
SN 424.15
76.35 500.50
6,332.08
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
322
POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 0.5 mm DE DIAMETRO
CAJA X 10 / TRIDENTAL S.A.C. / FACTURA DE
COMPRA / 0003-016784
SN 584.75
105.26 690.01
6,332.08
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
323
TELÉFONO IP DE 8 TECLAS PROGRAMABLES EXTENSIÓN BLF / COMPUTROCK E.I.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 0001-009700
SN 241.53
43.48 285.01
285.01
1 unidades /
PRINCIPAL / V.
ACADEMICO /
IMPLEMENTACIÓN DE
OFICINA EDUCACIÓ
N
CONTINUA 2017
324
MONITOR DE COMPUTO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009737
4360 618.64
111.36 730.00
1,543.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
325
MONITOR DE COMPUTO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009737
4364 618.64
111.36 730.00
1,543.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
326
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004444
191 4,869.00
876.42 5745.42
86,207.85
15 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
327
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004444
224 4,869.00
876.42 5745.42
86,207.85
15 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
328
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004444
254 4,869.00
876.42 5745.42
86,207.85
15 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
329
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004444
424 4,869.00
876.42 5745.42
86,207.85
15 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
330
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004444
445 4,869.00
876.42 5745.42
86,207.85
15 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
331
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004444
465 4,869.00
876.42 5745.42
86,207.85
15 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
332
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004444
485 4,869.00
876.42 5745.42
86,207.85
15 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
333 EQUIPO PROYECTOR /
PROYECTOS MULTIMEDIA 546 4,869.00
876.42
5745.42
86,207.85 15
unidades /
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004444
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
334
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004444
577 4,869.00
876.42 5745.42
86,207.85
15 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
335
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004444
640 4,869.00
876.42 5745.42
86,207.85
15 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
336
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004444
656 4,869.00
876.42 5745.42
86,207.85
15 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
337
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004444
686 4,869.00
876.42 5745.42
86,207.85
15 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
338
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004444
716 4,869.00
876.42 5745.42
86,207.85
15 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
339
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004444
745 4,869.00
876.42 5745.42
86,207.85
15 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
340
EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA
S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004444
862 4,869.00
876.42 5745.42
86,207.85
15 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ON TECNOLOG
ICA PROYECTO
RES EN AULAS Y
LABORATORIOS
341
MONITOR DE COMPUTO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009693
4604 271.19
48.81 320.00
3,199.99
10 unidades /
INGENIERIA /
INGENIERIA DE
SISTEMAS / GESTIÓN
DE OPTIMIZAC
IÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO ESC.
INGENIERÍA SISTEMAS Y COMPUTA
CIÓN
342
MONITOR DE COMPUTO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009693
4607 271.19
48.81 320.00
3,199.99
10 unidades /
INGENIERIA /
INGENIERIA DE
SISTEMAS / GESTIÓN
DE OPTIMIZAC
IÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO ESC.
INGENIERÍA SISTEMAS Y COMPUTA
CIÓN
343
MONITOR DE COMPUTO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009693
4611 271.19
48.81 320.00
3,199.99
10 unidades /
INGENIERIA /
INGENIERIA DE
SISTEMAS / GESTIÓN
DE OPTIMIZAC
IÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO ESC.
INGENIERÍA SISTEMAS Y COMPUTA
CIÓN
344
MONITOR DE COMPUTO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009693
4613 271.19
48.81 320.00
3,199.99
10 unidades /
INGENIERIA /
INGENIERIA DE
SISTEMAS / GESTIÓN
DE OPTIMIZAC
IÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO ESC.
INGENIERÍA SISTEMAS Y COMPUTA
CIÓN
345 MONITOR DE COMPUTO /
COMPUTROCK E.I.R.L. / 4620 271.19
48.81
320.00
3,199.99 10
unidades /
FACTURA DE COMPRA / 0001-009693
INGENIERIA /
INGENIERIA DE
SISTEMAS / GESTIÓN
DE OPTIMIZAC
IÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO ESC.
INGENIERÍA SISTEMAS Y COMPUTA
CIÓN
346
MONITOR DE COMPUTO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009693
4623 271.19
48.81 320.00
3,199.99
10 unidades /
INGENIERIA /
INGENIERIA DE
SISTEMAS / GESTIÓN
DE OPTIMIZAC
IÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO ESC.
INGENIERÍA SISTEMAS Y
COMPUTACIÓN
347
MONITOR DE COMPUTO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009693
4627 271.19
48.81 320.00
3,199.99
10 unidades /
INGENIERIA /
INGENIERIA DE
SISTEMAS / GESTIÓN
DE OPTIMIZAC
IÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO ESC.
INGENIERÍA SISTEMAS Y COMPUTA
CIÓN
348
MONITOR DE COMPUTO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009693
4628 271.19
48.81 320.00
3,199.99
10 unidades /
INGENIERIA /
INGENIERIA DE
SISTEMAS / GESTIÓN
DE OPTIMIZAC
IÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO ESC.
INGENIERÍA SISTEMAS Y COMPUTA
CIÓN
349
MONITOR DE COMPUTO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009693
1776 271.19
48.81 320.00
3,199.99
10 unidades /
INGENIERIA /
INGENIERIA DE
SISTEMAS / GESTIÓN
DE OPTIMIZAC
IÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO ESC.
INGENIERÍA SISTEMAS Y COMPUTA
CIÓN
350
MONITOR DE COMPUTO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009693
4639 271.19
48.81 320.00
3,199.99
10 unidades /
INGENIERIA /
INGENIERIA DE
SISTEMAS / GESTIÓN
DE
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO ESC.
INGENIERÍA SISTEMAS Y COMPUTA
CIÓN
351
PARLANTES / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 001-11181
2473 144.92
26.08 171.00
1,368.00
8 unidades /
PRINCIPAL / C.
COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
352
PARLANTES / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 001-11181
2491 144.92
26.08 171.00
1,368.00
8 unidades /
PRINCIPAL / C.
COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
353
PARLANTES / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 001-11181
2511 144.92
26.08 171.00
1,368.00
8 unidades /
PRINCIPAL / C.
COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
354
PARLANTES / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 001-11181
2527 144.92
26.08 171.00
1,368.00
8 unidades /
PRINCIPAL / C.
COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
355
PARLANTES / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 001-11181
2543 144.92
26.08 171.00
1,368.00
8 unidades /
PRINCIPAL / C.
COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
356
PARLANTES / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 001-11181
2559 144.92
26.08 171.00
1,368.00
8 unidades /
PRINCIPAL / C.
COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
357
PARLANTES / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 001-11181
2577 144.92
26.08 171.00
1,368.00
8 unidades /
PRINCIPAL / C.
COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
358
PARLANTES / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 001-11181
2593 144.92
26.08 171.00
1,368.00
8 unidades /
PRINCIPAL / C.
COMPLEMENTARIOS /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN CURSOS
COMPLEMENTARIOS
359
CAMPANA EXTRACTORA DE GASES / RIOJAS ACOSTA ROSARIO / FACTURA DE COMPRA / 002-002038
SN 4,420.00
795.60 5215.60
1,043.00
2 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
ACTIVO FIJO
DIRECCION ESCUELA
MEDICINA - POA 2016
360
CAMPANA EXTRACTORA DE GASES / RIOJAS ACOSTA ROSARIO / FACTURA DE COMPRA / 002-002038
SN 4,420.00
795.60 5215.60
1,043.00
2 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
ACTIVO FIJO
DIRECCION ESCUELA
MEDICINA - POA 2016
361
MICROFONO DE VINCHA INHALAMBRICO (TI) /
BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000128
14329 2,711.86
488.13 3199.99
3,199.99
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE AUDIOVISU
ALES
362
TALADRO ATORNILLADOR / HOMECENTERS PERUANOS
S.A. / TICKET / 506-539003110417
SN 253.39
45.61 299.00
2,175.00
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS / GESTION
LABORATORIO DE
MICROBIOLOGIA Y
PARASITOLOGIA-
MEDICINA
363
EQUIPO COMPRESOR / COMERCIAL FRIONORTE
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-0003826
14735 1,932.20
347.80 2280.00
2,280.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
364
SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-538203110417
SN 81.28
14.63 95.91
383.64
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
365
SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-538203110417
SN 81.28
14.63 95.91
383.64
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
366
SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-538203110417
SN 81.28
14.63 95.91
383.64
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
367
SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-538203110417
SN 81.28
14.63 95.91
383.64
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGE
NCIAS FEN 2017
368
ESCALERA MEDIANA (3 PASOS) / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-964702110417
SN 48.73
8.77 57.50
57.50
1 unidades /
PRINCIPAL / V.
ACADEMICO /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE LA
BIBLIOTECA USAT
369
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-971404170417
8346 129.36
23.28 152.64
457.92
3 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
GESTIÓN DIRECCIÓN
DE ESCUELA
DE ARQUITECT
URA
370
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-971404170417
SN 129.36
23.28 152.64
457.92
3 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
GESTIÓN
DIRECCIÓN DE
ESCUELA DE
ARQUITECTURA
371
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-971404170417
SN 129.36
23.28 152.64
457.92
3 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
GESTIÓN DIRECCIÓN
DE ESCUELA
DE ARQUITECT
URA
372 MICROFONO DE MANO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000463
13683 2,435.25
438.35 2873.60
40,743.30
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
373 CARGADOR DE PILAS /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000463
SN 259.76
46.76 306.52
40,743.30
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
374 EQUIPO MONOPIE /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000463
SN 844.22
151.96 996.18
40,743.30
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
375 MICROFONO SOLAPERO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000463
7047 2,467.72
444.19 2911.91
40,743.30
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
376 MICROFONO SOLAPERO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000463
7048 2,467.72
444.19 2911.91
40,743.30
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGE
NCIAS FEN 2017
377
TRIPODE PARA EQUIPO AUDIOVISUAL / TELVICOM
S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000463
13509 2,013.14
362.37 2375.51
40,743.30
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
378 CAMARA FILMADORA /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000463
7043 6,685.57
1,203.40
7888.98
40,743.30
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
379
TRIPODE PARA EQUIPO AUDIOVISUAL / TELVICOM
S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000463
13187 2,013.14
362.37 2375.51
40,743.30
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
380 CAMARA FILMADORA /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000463
7042 6,685.57
1,203.40
7888.98
40,743.30
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
381
TRIPODE PARA EQUIPO AUDIOVISUAL / TELVICOM
S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000463
13188 2,013.14
362.37 2375.51
40,743.30
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
382 CAMARA FILMADORA /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000463
7041 6,685.57
1,203.40
7888.98
40,743.30
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
383
ESTANTE PORTA LIBROS / FABRICACIONES LEONCITO
S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-008068
7987 507.63
91.37 599.00
599.00
1 unidades /
PRINCIPAL / V.
ACADEMICO /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE LA
BIBLIOTECA USAT
384
TANQUE HIDRONEUMATICO CON MEMBRANA /
COMERCIAL MEDINA E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009570
SN 2,830.51
509.49 3340.00
10,020.00
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
385
TANQUE HIDRONEUMATICO CON MEMBRANA /
COMERCIAL MEDINA E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009570
SN 2,830.51
509.49 3340.00
10,020.00
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
386
TANQUE HIDRONEUMATICO CON MEMBRANA /
COMERCIAL MEDINA E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009570
SN 2,830.51
509.49 3340.00
10,020.00
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
387
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-966002110417
809 161.90
29.14 191.04
924.65
1 unidades /
HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN /
GESTIÓN OPERATIVA DIRECCIÓN
DE LA ESCUELA
DE COMUNICA
CIÓN - OTROS 2017
388
SILLÓN GIRATORIO CON BRAZOS EJECUTIVO / SODIMAC PERU S.A. /
FACTURA DE COMPRA / F464-00001139
SN 169.41
30.49 199.90
199.90
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS /
DEP. CC SALUD / GESTIÓN
DIRECCIÓN DE
DEPARTAMENTO DE
CC.SS 2017
389 UPS / INVERSIONES CH
COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-11194
13086 727.97
131.03 859.00
1,718.00
2 unidades / CIENCIAS MEDICAS /
DECANATO CC.
MEDICAS / GESTIÓN
DE LABORATO
RIOS FACULTAD
DE MEDICINA
390 UPS / INVERSIONES CH
COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-11194
13092 727.97
131.03 859.00
1,718.00
2 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS / GESTIÓN
DE LABORATO
RIOS FACULTAD
DE MEDICINA
391
TELÉFONO IP DE 8 TECLAS PROGRAMABLES EXTENSIÓN
BLF / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE
COMPRA / F001-00000461
SN 245.76
44.24 290.00
290.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
GESTIÓN DE ÁREA
SECRETARÍA GENERAL
392
PARLANTE AMPLIFICADOR / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000131
SN 162.71
29.29 192.00
2,583.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
393
SPLITTER VIDEO VGA / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000131
SN 124.58
22.42 147.00
2,583.00
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
394
SPLITTER VIDEO VGA / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000131
SN 124.58
22.42 147.00
2,583.00
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
395
SPLITTER VIDEO VGA / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000131
SN 124.58
22.42 147.00
2,583.00
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
396
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-008901
SN 148.31
26.69 175.00
620.00
2 unidades /
PRINCIPAL / V.
ACADEMICO /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE LA
BIBLIOTECA USAT
397
VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-008901
SN 148.31
26.69 175.00
620.00
2 unidades /
PRINCIPAL / V.
ACADEMICO /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE LA
BIBLIOTECA USAT
398
VENTILADOR DE MESA / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-008901
SN 76.27
13.73 90.00
620.00
3 unidades /
PRINCIPAL / V.
ACADEMICO /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE LA
BIBLIOTECA USAT
399
VENTILADOR DE MESA / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-008901
SN 76.27
13.73 90.00
620.00
3 unidades /
PRINCIPAL / V.
ACADEMICO /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE LA
BIBLIOTECA USAT
400
VENTILADOR DE MESA / DL NEGOCIOS PERU SAC /
FACTURA DE COMPRA / 0002-008901
SN 76.27
13.73 90.00
620.00
3 unidades /
PRINCIPAL / V.
ACADEMICO /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE LA
BIBLIOTECA USAT
401 POSTE DE FIBRA DE VIDRIO
DE 1 mm DE DIAMETRO SN 181.73
32.71
214.44
15,651.70 1 unidades / CIENCIAS
CAJA X 10 / TRIDENTAL S.A.C. / FACTURA DE
COMPRA / 0003-016971
MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
402
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / AZ
COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000515
2084 830.51
149.49 980.00
980.00
1 unidades / DERECHO / CENTRO
DE CONCILIACI
ON / DIRECCION DE CENTRO
DE CONCILIACI
ON Y ARBITRAJE
403
COMPUTADORA DESKTOP-PARA EDIDICION VIDEO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002947
14058 5,073.97
913.31 5987.28
5,987.28
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
404 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
1674 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
405
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
1679 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
406
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
1715 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN
TECNOLÓGICA DE
COMPUTADORAS 2017
407
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
1845 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
408
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
1887 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
409
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
1972 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
410
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
1979 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
411
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
1995 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
412
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
2165 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
413
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
2206 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
414
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
2278 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
415
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
2322 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
416
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
2348 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
417
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
2374 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
418
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13261 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
419
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13262 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
420
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13263 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
421 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
13264 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
422
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13265 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
423
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13266 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
424
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13267 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
425
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13268 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
426
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13269 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
427
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13270 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
428
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13271 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
429
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13272 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
430
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13273 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
431
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13274 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
432
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13275 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
433
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13276 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
434
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13277 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
31 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
435
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000497
13278 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
14 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
436
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000497
13279 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
14 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
437
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000497
13280 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
14 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
438 COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
13281 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
14 unidades /
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000497
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
439
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000497
13282 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
14 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
440
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000497
13283 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
14 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
441
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000497
13284 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
14 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
442
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000497
13285 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
14 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
443
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000497
13286 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
14 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
444
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000497
13287 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
14 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
445
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000497
13288 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
14 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
446
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000497
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367.33 2408.03
401,891.42
14 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
447
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000497
13290 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
14 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
448
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00000497
13291 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
14 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
449
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13292 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
450
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
451
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13294 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
452
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13295 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
453
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13296 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
454
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13297 2,040.70
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401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
455 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
13298 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
456
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13299 2,040.70
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39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
457
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13300 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
458
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
7514 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
459
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13302 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
460
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
7558 2,040.70
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39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
461
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13304 2,040.70
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39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
462
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13305 2,040.70
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401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
463
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
464
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FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
465
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FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
466
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FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
467
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13310 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
468
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FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13311 2,040.70
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401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
469
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
470
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13313 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
471
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13314 2,040.70
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401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
472 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
13315 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
473
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13316 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
474
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13317 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
475
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13318 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
476
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13319 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
477
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13320 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
478
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13321 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
479
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
7547 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
480
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13323 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
481
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13324 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
482
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13325 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
483
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13326 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
484
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13327 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
485
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13328 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
486
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
7546 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
487
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13330 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
39 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
488
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13331 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
489 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
13332 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
490
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
7548 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
491
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13334 2,040.70
367.33 2,408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
492
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13335 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
493
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13336 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
494
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13337 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
495
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13338 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
496
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13340 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
497
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13341 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
498
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13342 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
499
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
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/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
500
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FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
501
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FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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/
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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ACION GENERAL / RENOVACI
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ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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ACION GENERAL / RENOVACI
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ICA DE COMPUTA
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ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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ICA DE COMPUTA
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ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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ICA DE COMPUTA
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ICA DE COMPUTA
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ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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ICA DE COMPUTA
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ACION
GENERAL / RENOVACI
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ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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ICA DE COMPUTA
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ICA DE COMPUTA
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ICA DE COMPUTA
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/
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
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ACION GENERAL / RENOVACI
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ICA DE COMPUTA
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ICA DE COMPUTA
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ICA DE COMPUTA
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ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
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ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
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ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
535
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FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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83 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
536
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FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
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FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
539
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FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
540 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
13108 2,040.70
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FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
541
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
542
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83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
543
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FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
544
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
545
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
546
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
547
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FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
548
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
549
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
550
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
551
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
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83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
552
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
553
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13123 2,040.70
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401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
554
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/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
555
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
556
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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367.33 2408.03
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83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
557 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
13127 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
558
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
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/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
559
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
7549 2,040.70
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83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
560
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13221 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
561
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13222 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
562
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13223 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
563
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13224 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
564
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13225 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
565
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13226 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
566
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13227 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
567
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13228 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
568
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
13229 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
569
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
SN 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
570
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000497
SN 2,040.70
367.33 2408.03
401,891.42
83 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / RENOVACI
ÓN TECNOLÓG
ICA DE COMPUTA
DORAS 2017
571 UPS / COMPUTROCK E.I.R.L.
/ FACTURA DE COMPRA / 0001-009806
13032 2,033.90
366.10 2400.00
2,485.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
572
LECTOR DE CODIGO DE BARRAS / PC VENTAS E.I.R.L.
/ FACTURA DE COMPRA / 001-002948
4156 691.90
124.54 816.44
816.44
1 unidades /
PRINCIPAL / V.
ACADEMICO /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE LA
BIBLIOTECA USAT
573
MICROFONO DE MANO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009828
13702 2,711.86
488.14 3200.00
25,600.00
8 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
574
MICROFONO DE MANO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009828
13703 2,711.86
488.14 3200.00
25,600.00
8 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
575 MICROFONO DE MANO / COMPUTROCK E.I.R.L. /
13704 2,711.86
488.14 3200.00
25,600.00
8 unidades /
FACTURA DE COMPRA / 0001-009828
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
576
MICROFONO DE MANO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009828
13678 2,711.86
488.14 3200.00
25,600.00
8 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
577
MICROFONO DE MANO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009828
13679 2,711.86
488.14 3200.00
25,600.00
8 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
578
MICROFONO DE MANO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009828
13680 2,711.86
488.14 3200.00
25,600.00
8 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
579
MICROFONO DE MANO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009828
13681 2,711.86
488.14 3200.00
25,600.00
8 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
580
MICROFONO DE MANO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009828
13682 2,711.86
488.14 3200.00
25,600.00
8 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
581
CPU DESCKTOP (INCLUYE TECLADO + MOUSE) /
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE
COMPRA / 001-11277
7539 2,209.32
397.68 2607.00
26,070.00
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
582
CPU DESCKTOP (INCLUYE TECLADO + MOUSE) /
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE
COMPRA / 001-11277
7525 2,209.32
397.68 2607.00
26,070.00
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
583
CPU DESCKTOP (INCLUYE TECLADO + MOUSE) /
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE
COMPRA / 001-11277
7526 2,209.32
397.68 2607.00
26,070.00
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
584
CPU DESCKTOP (INCLUYE TECLADO + MOUSE) /
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE
COMPRA / 001-11277
7515 2,209.32
397.68 2607.00
26,070.00
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
585 CPU DESCKTOP (INCLUYE
TECLADO + MOUSE) / INVERSIONES CH COMPUTER
7516 2,209.32
397.68 2607.00
26,070.00
10 unidades / PRINCIPAL
/
S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-11277
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
586
CPU DESCKTOP (INCLUYE TECLADO + MOUSE) /
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE
COMPRA / 001-11277
7517 2,209.32
397.68 2607.00
26,070.00
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
587
CPU DESCKTOP (INCLUYE TECLADO + MOUSE) /
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE
COMPRA / 001-11277
7527 2,209.32
397.68 2607.00
26,070.00
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
588
CPU DESCKTOP (INCLUYE TECLADO + MOUSE) /
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE
COMPRA / 001-11277
7528 2,209.32
397.68 2607.00
26,070.00
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGE
NCIAS FEN 2017
589
CPU DESCKTOP (INCLUYE TECLADO + MOUSE) /
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE
COMPRA / 001-11277
7518 2,209.32
397.68 2,607.00
26,070.00
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
590
CPU DESCKTOP (INCLUYE TECLADO + MOUSE) /
INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE
COMPRA / 001-11277
7529 2,209.32
397.68 2607.00
26,070.00
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
591
CELDA DE MEDIA TENSIÓN / PROMOTORES ELECTRICOS
S.A. / FACTURA DE COMPRA / F221-0004664
SN 8,810.21
1,585.84
10396.05
10,392.85
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
592
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-542105080517
1616 81.27
14.63 95.90
1,150.80
12 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
593
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-542105080517
1617 81.27
14.63 95.90
1,150.80
12 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
594
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-542105080517
1618 81.27
14.63 95.90
1,150.80
12 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
595
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-542105080517
1619 81.27
14.63 95.90
1,150.80
12 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
596
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-542105080517
1620 81.27
14.63 95.90
1,150.80
12 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
597
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-542105080517
1621 81.27
14.63 95.90
1,150.80
12 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
598
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-542105080517
1622 81.27
14.63 95.90
1,150.80
12 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
599
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-542105080517
1623 81.27
14.63 95.90
1,150.80
12 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
600
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-542105080517
1624 81.27
14.63 95.90
1,150.80
12 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
601
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-542105080517
1625 81.27
14.63 95.90
1,150.80
12 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
602
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-542105080517
1626 81.27
14.63 95.90
1,150.80
12 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
603
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-542105080517
1627 81.27
14.63 95.90
1,150.80
12 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
604
LOCKER DE METAL / MALETEK PERU S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / 001-020326
4135 641.90
115.54 757.44
12,119.07
16 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
605
LOCKER DE METAL / MALETEK PERU S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / 001-020326
4248 641.90
115.54 757.44
12,119.07
16 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
606
LOCKER DE METAL / MALETEK PERU S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / 001-020326
4249 641.90
115.54 757.44
12,119.07
16 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
607
LOCKER DE METAL / MALETEK PERU S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / 001-020326
4296 641.90
115.54 757.44
12,119.07
16 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
608
LOCKER DE METAL / MALETEK PERU S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / 001-020326
13131 641.90
115.54 757.44
12,119.07
16 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
609
LOCKER DE METAL / MALETEK PERU S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / 001-020326
13132 641.90
115.54 757.44
12,119.07
16 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
610
LOCKER DE METAL / MALETEK PERU S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / 001-020326
13133 641.90
115.54 757.44
12,119.07
16 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
611
LOCKER DE METAL / MALETEK PERU S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / 001-020326
13134 641.90
115.54 757.44
12,119.07
16 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
612
LOCKER DE METAL / MALETEK PERU S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / 001-020326
13135 641.90
115.54 757.44
12,119.07
16 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
613
LOCKER DE METAL / MALETEK PERU S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / 001-020326
13136 641.90
115.54 757.44
12,119.07
16 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
614
LOCKER DE METAL / MALETEK PERU S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / 001-020326
13381 641.90
115.54 757.44
12,119.07
16 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
615
LOCKER DE METAL / MALETEK PERU S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / 001-020326
13496 641.90
115.54 757.44
12,119.07
16 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
616
LOCKER DE METAL / MALETEK PERU S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / 001-020326
13497 641.90
115.54 757.44
12,119.07
16 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
617
LOCKER DE METAL / MALETEK PERU S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / 001-020326
13837 641.90
115.54 757.44
12,119.07
16 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
618
LOCKER DE METAL / MALETEK PERU S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / 001-020326
13838 641.90
115.54 757.44
12,119.07
16 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
619
LOCKER DE METAL / MALETEK PERU S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / 001-020326
13839 641.90
115.54 757.44
12,119.07
16 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
620
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000536
13097 2,065.67
371.82 2437.49
2,451.75
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / COORDINA
CIÓN DE SEGURIDA
D PATRIMON
IAL
621 MONITOR DE AUDIO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000542
7035 627.19
112.89 740.08
14,061.11
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
622 MICROFONO DE MANO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000542
8203 3,737.50
672.75 4410.25
14,061.11
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
623 MICROFONO DE MANO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000542
7712 3,737.50
672.75 4410.25
14,061.11
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
624 MICROFONO DE MANO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000542
8213 3,737.50
672.75 4410.25
14,061.11
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
625 MONITOR DE VIDEO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000543
2892 4,403.75
792.68 5196.43
23,094.93
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
626 MONITOR DE VIDEO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000543
2899 3,760.64
676.92 4437.56
23,094.93
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
627 MONITOR DE VIDEO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000543
3011 3,760.64
676.92 4437.56
23,094.93
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
628 MONITOR DE VIDEO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000543
3110 3,760.64
676.92 4437.56
23,094.93
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGE
NCIAS FEN 2017
629 MONITOR DE VIDEO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000543
420 3,760.64
676.92 4437.56
23,094.93
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
630 CAMARA FOTOGRAFICA /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000544
13696 7,048.31
1,268.70
8317.00
10,334.76
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
631 AMPLIFICADOR / TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA /
F001-0000545 SN 694.95
125.09
820.04
10,780.76
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
632 UPS / TELVICOM S.A /
FACTURA DE COMPRA / F001-0000545
7013 1,883.47
339.03 2222.50
10,780.76
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
633 CONSOLA DE AUDIO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000545
14289 3,238.59
582.95 3821.54
10,780.76
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
634 MICROFONO DE MANO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000545
SN 652.11
117.38 769.49
10,780.76
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
635 MICROFONO DE MANO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000545
SN 652.11
117.38 769.49
10,780.76
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
636 MICROFONO DE MANO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000545
SN 652.11
117.38 769.49
10,780.76
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
637 MICROFONO DE MANO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000545
SN 652.11
117.38 769.49
10,780.76
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
638 MICROFONO DE MANO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000545
SN 652.11
117.38 769.49
10,780.76
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGE
NCIAS FEN 2017
639 SWITCHER / TELVICOM S.A /
FACTURA DE COMPRA / F001-0000546
13705 10,503.68
1,890.66
12394.34
30,316.90
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
640 MICROFONO DE MANO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000546
13700 919.75
165.56 1085.31
30,316.90
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
641 MONITOR DE AUDIO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000546
7018 1,617.01
291.06 1908.07
30,316.90
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
642 MICROFONO DE MANO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000546
13701 919.75
165.56 1085.31
30,316.90
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
643 MONITOR DE AUDIO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000546
7019 1,617.01
291.06 1908.07
30,316.90
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
644
AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / TELVICOM S.A / FACTURA
DE COMPRA / F001-0000546
7003 689.00
124.02 813.02
30,316.90
9 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
645
AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / TELVICOM S.A / FACTURA
DE COMPRA / F001-0000546
7004 689.00
124.02 813.02
30,316.90
9 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
646
AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / TELVICOM S.A / FACTURA
DE COMPRA / F001-0000546
7005 689.00
124.02 813.02
30,316.90
9 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
647
AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / TELVICOM S.A / FACTURA
DE COMPRA / F001-0000546
7006 689.00
124.02 813.02
30,316.90
9 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
648
AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / TELVICOM S.A / FACTURA
DE COMPRA / F001-0000546
7007 689.00
124.02 813.02
30,316.90
9 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGE
NCIAS FEN 2017
649
AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / TELVICOM S.A / FACTURA
DE COMPRA / F001-0000546
7008 689.00
124.02 813.02
30,316.90
9 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
650
AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / TELVICOM S.A / FACTURA
DE COMPRA / F001-0000546
7009 689.00
124.02 813.02
30,316.90
9 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
651
AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / TELVICOM S.A / FACTURA
DE COMPRA / F001-0000546
7021 689.00
124.02 813.02
30,316.90
9 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
652
AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / TELVICOM S.A / FACTURA
DE COMPRA / F001-0000546
7053 689.00
124.02 813.02
30,316.90
9 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
653 CONSOLA DE AUDIO /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000552
14290 3,238.59
582.95 3821.54
57,278.78
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
654 GRABADORA AUDIO DIGITAL / TELVICOM S.A / FACTURA
DE COMPRA / F001-0000552 13606 1,204.42
216.80
1421.21
57,278.78
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
655 CAMARA FOTOGRAFICA /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000552
7045 7,048.31
1,268.70
8317.00
57,278.78
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
656 CAMARA FILMADORA /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000552
7044 6,691.75
1,204.52
7896.27
57,278.78
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
657 CAMARA FOTOGRAFICA /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000552
7719 7,048.31
1,268.70
8317.00
57,278.78
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
658 CAMARA FILMADORA /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000552
7720 6,691.75
1,204.52
7896.27
57,278.78
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGE
NCIAS FEN 2017
659 CARGADOR DE PILAS /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000552
SN 260.00
46.80 306.80
57,278.78
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
660 CARGADOR DE PILAS /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000552
SN 260.00
46.80 306.80
57,278.78
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
661 CARGADOR DE PILAS /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000552
SN 260.00
46.80 306.80
57,278.78
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
662 CARGADOR DE PILAS /
TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0000552
SN 260.00
46.80 306.80
57,278.78
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
663
MUEBLE M05 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000035
2544 610.17
109.83 720.00
5,519.99
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
664
MUEBLE M04 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000035
2528 610.17
109.83 720.00
5,519.99
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
665 MUEBLE M02 / 7VM
ECOINDUSTRIAS S.A.C. / 2632 576.27
103.73
680.00
5,519.99 3 unidades
/
FACTURA DE COMPRA / 001-000035
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
666
MUEBLE M03 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000035
2649 576.27
103.73 680.00
5,519.99
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
667
MUEBLE M02 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000035
2671 576.27
103.73 680.00
5,519.99
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
668 MUEBLE M03 / 7VM
ECOINDUSTRIAS S.A.C. / 2676 576.27
103.73
680.00
5,519.99
3 unidades /
PRINCIPAL
FACTURA DE COMPRA / 001-000035
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
669
MUEBLE M02 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000035
2707 576.27
103.73 680.00
5,519.99
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
670
MUEBLE M03 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000035
2733 576.27
103.73 680.00
5,519.99
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
671
MESA DE REUNIONES / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000037
2336 1,821.19
327.81 2149.00
2,149.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
672 ENGRAPADOR INDUSTRIAL / TAI LOY S.A. / FACTURA DE COMPRA / F537-0052627
SN 200.51
36.09 236.60
374.71
1 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA
USAT
673
ACCES POINT (INDOOR-OUTDOOR) / COMPUTROCK
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-009897
SN 508.47
91.53 600.00
2,400.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
674
ACCES POINT (INDOOR-OUTDOOR) / COMPUTROCK
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-009897
SN 508.47
91.53 600.00
2,400.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
675
ACCES POINT (INDOOR-OUTDOOR) / COMPUTROCK
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-009897
SN 508.47
91.53 600.00
2,400.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
676
ACCES POINT (INDOOR-OUTDOOR) / COMPUTROCK
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-009897
SN 508.47
91.53 600.00
2,400.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / GESTION
DE MANTENI
MIENTO DE REDES DATOS USAT
677
SWITCH DE COMUNICACIONES NO
ADMINISTRABLE, EQPO. / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009902
SN 38.14
6.86 45.00
3,735.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / GESTION
DE PARQUE INFORMATI
CO USAT
678
MONITOR DE COMPUTO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009902
4642 245.76
44.24 290.00
3,735.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / GESTION
DE PARQUE INFORMATI
CO USAT
679
COMPUTADORA ALL IN ONE I5 , INCLUYE 01 BRAZO Y 01
ADAPTADOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
1 3,222.03
579.97 3802.00
3,802.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000551
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
680 UPS / DENT IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA /
0100-000988 8639 4,881.36
878.64
5760.00
39,466.59
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
681 IMPRESORA / DENT IMPORT S A / FACTURA DE COMPRA /
0100-000988 6950 27,058.55
4,870.
54 31929.09
39,466.59
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
682 CAFETERA ELECTRICA / SAGA FALABELLA S.A. / FACTURA DE COMPRA / FX01-43867
SN 134.75
24.25 159.00
159.00
1 unidades / CIENCIAS EMPRESARI
ALES / ADMINISTR
ACION
HOTELERA /
IMPLEMENTACIÓN
DEL TALLER DE
GASTRONOMÍA 2017
ESC.ADM.HOT.
683
ACCES POINT (INDOOR-OUTDOOR) / COMPUTROCK
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-009874
SN 508.47
91.53 600.00
3,305.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE DESARROLL
O DE SISTEMAS
684
ACCES POINT (INDOOR-OUTDOOR) / COMPUTROCK
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-009874
SN 508.47
91.53 600.00
3,305.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE DESARROLL
O DE SISTEMAS
685
CASE CON FUENTE DE ENERGIA / BURGA GRANADOS MARIA
EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000147
SN 288.14
51.86 340.00
830.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / GESTION
DE PARQUE INFORMATI
CO USAT
686
CASE CON FUENTE DE ENERGIA / BURGA GRANADOS MARIA
EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000147
SN 288.14
51.86 340.00
830.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / GESTION
DE PARQUE INFORMATI
CO USAT
687
SWITCH DE COMUNICACIONES NO
ADMINISTRABLE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-002955
SN 140.70
25.33 166.03
1,256.03
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
688 MONITOR DE COMPUTO /
PC VENTAS E.I.R.L. / 4569 271.75
48.92
320.67
2,244.69 7 unidades
/
FACTURA DE COMPRA / 001-002958
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
689
MONITOR DE COMPUTO / PC VENTAS E.I.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 001-002958
4574 271.75
48.92 320.67
2,244.69
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
690
MONITOR DE COMPUTO / PC VENTAS E.I.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 001-002958
4580 271.75
48.92 320.67
2,244.69
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
691
MONITOR DE COMPUTO / PC VENTAS E.I.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 001-002958
4586 271.75
48.92 320.67
2,244.69
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
692
MONITOR DE COMPUTO / PC VENTAS E.I.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 001-002958
4589 271.75
48.92 320.67
2,244.69
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
693
MONITOR DE COMPUTO / PC VENTAS E.I.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 001-002958
4593 271.75
48.92 320.67
2,244.69
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
694
MONITOR DE COMPUTO / PC VENTAS E.I.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 001-002958
4127 271.75
48.92 320.67
2,244.69
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
695
COMPUTADORA DESKTOP-PARA EDIDICION VIDEO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009977
14057 2,974.58
535.42 3510.00
7,020.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
696
COMPUTADORA DESKTOP-PARA EDIDICION VIDEO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-009977
14054 2,974.58
535.42 3510.00
7,020.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
697
TENSIOMETRO PARA ADULTO / AT BIOTEC SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 001-001596
SN 207.63
37.37 245.00
4,455.00
3 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS / GESTION
LABORATORIO DE
GENETICA Y
EMBRIOLOGIA-
MEDICINA
698
TENSIOMETRO PARA ADULTO / AT BIOTEC SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 001-001596
SN 207.63
37.37 245.00
4,455.00
3 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS / GESTION
LABORATORIO DE
GENETICA Y
EMBRIOLOGIA-
MEDICINA
699
TENSIOMETRO PARA ADULTO / AT BIOTEC SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 001-001596
SN 207.63
37.37 245.00
4,455.00
3 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS / GESTION
LABORATORIO DE
GENETICA Y
EMBRIOLOGIA-
MEDICINA
700
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-070503070617
947 129.36
23.28 152.64
1,068.48
7 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
RECTORADO
CONSULTORIAS
701
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-070503070617
948 129.36
23.28 152.64
1,068.48
7 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
RECTORADO
CONSULTORIAS
702
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-070503070617
949 129.36
23.28 152.64
1,068.48
7 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
RECTORADO
CONSULTORIAS
703
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-070503070617
950 129.36
23.28 152.64
1,068.48
7 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
RECTORADO
CONSULTORIAS
704
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-070503070617
951 129.36
23.28 152.64
1,068.48
7 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
RECTORADO
CONSULTORIAS
705
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-070503070617
952 129.36
23.28 152.64
1,068.48
7 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
RECTORADO
CONSULTORIAS
706
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-070503070617
953 129.36
23.28 152.64
1,068.48
7 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
RECTORADO
CONSULTORIAS
707
ENGRAPADOR INDUSTRIAL / EL SUPER DE LA TAPICERIA
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-000131
SN 161.02
28.98 190.00
2,583.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
708
PARLANTE AMPLIFICADORES PORTATIL / COBOS
RIVADENEYRA VILMA / FACTURA DE COMPRA / 001-
002062
7697 466.10
83.90 550.00
550.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
709
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-627604150617
954 129.36
23.28 152.64
1,068.48
7 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
RECTORADO
CONSULTORIAS
710
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-627604150617
955 129.36
23.28 152.64
1,068.48
7 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
RECTORAD
O CONSULTO
RIAS
711
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-627604150617
956 129.36
23.28 152.64
1,068.48
7 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
RECTORADO
CONSULTORIAS
712
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-627604150617
957 129.36
23.28 152.64
1,068.48
7 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
RECTORADO
CONSULTORIAS
713
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-627604150617
958 129.36
23.28 152.64
1,068.48
7 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
RECTORADO
CONSULTORIAS
714
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-627604150617
959 129.36
23.28 152.64
1,068.48
7 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
RECTORADO
CONSULTORIAS
715
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-627604150617
960 129.36
23.28 152.64
1,068.48
7 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
RECTORADO
CONSULTORIAS
716
MAQUINA MANUAL P/DUPLICADO DE LLAVES /
REPR. GENERALES VIDRIOS Y ALUMINIOS VALERIANO
S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000713
SN 1,440.68
259.32 1700.00
1,700.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
717 SILLA GIRATORIA CON
BRAZOS / HOMECENTERS 942 161.90
29.14
191.04
954.24
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS /
PERUANOS S.A. / TICKET / 506-705305190617
MEDICINA / GESTIÓN
DE DIRECCIÓN
DE ESCUELA
DE MEDICINA
718
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-705305190617
943 129.36
23.28 152.64
954.24
5 unidades / CIENCIAS MEDICAS / MEDICINA / GESTIÓN
DE DIRECCIÓN
DE ESCUELA
DE MEDICINA
719
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-705305190617
944 129.36
23.28 152.64
954.24
5 unidades / CIENCIAS MEDICAS / MEDICINA / GESTIÓN
DE DIRECCIÓN
DE ESCUELA
DE MEDICINA
720
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-705305190617
945 129.36
23.28 152.64
954.24
5 unidades / CIENCIAS MEDICAS / MEDICINA
/ GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE
ESCUELA DE
MEDICINA
721
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-705305190617
946 129.36
23.28 152.64
954.24
5 unidades / CIENCIAS MEDICAS / MEDICINA / GESTIÓN
DE DIRECCIÓN
DE ESCUELA
DE MEDICINA
722
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-705305190617
637 129.36
23.28 152.64
954.24
5 unidades / CIENCIAS MEDICAS / MEDICINA / GESTIÓN
DE DIRECCIÓN
DE ESCUELA
DE MEDICINA
723
MOTO CARGUERA, 4 TIEMPOS 300 C.C. / LIMA
MOTOR S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-463
SN 7,627.12
1,372.88
9000.00
9,000.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORAD
O / PY12. PROYECTO
DE GESTIÓN
DE RESIDUOS SOLIDOS EN SEIS
COMUNIDADES DEL ENTORNO
USAT.
724
RACK PARA MULTIMEDIA / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000157
SN 122.88
22.12 145.00
1,450.00
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
725
RACK PARA MULTIMEDIA / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000157
SN 122.88
22.12 145.00
1,450.00
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
726 RACK PARA MULTIMEDIA / BURGA GRANADOS MARIA
SN 122.88
22.12 145.00
1,450.00
10 unidades /
EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000157
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
727
RACK PARA MULTIMEDIA / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000157
SN 122.88
22.12 145.00
1,450.00
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
728
RACK PARA MULTIMEDIA / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000157
SN 122.88
22.12 145.00
1,450.00
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
729
RACK PARA MULTIMEDIA / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000157
SN 122.88
22.12 145.00
1,450.00
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
730
RACK PARA MULTIMEDIA / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000157
SN 122.88
22.12 145.00
1,450.00
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
731
RACK PARA MULTIMEDIA / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000157
SN 122.88
22.12 145.00
1,450.00
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
732
RACK PARA MULTIMEDIA / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000157
SN 122.88
22.12 145.00
1,450.00
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
733
RACK PARA MULTIMEDIA / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000157
SN 122.88
22.12 145.00
1,450.00
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / ADMISIÓN EN AULA MAGNA
734
AIRE ACONDICIONADO / CORPORACION DE
SERVICIOS GENERALES R.A.K. SCRL / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000344
5262 1,582.47
284.84 1867.32
1,849.08
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
735
TRIPODE DE METAL PARA MECHERO / KOSSODO S.A.C.
/ FACTURA DE COMPRA / F013-1141
13604 62.28
11.21 73.49
983.08
4 unidades /
INGENIERIA /
INGENIERIA INDUSTRIA
L / LABORATO
RIO DE QUIMICA
INDUSTRIAL 2017
(DIR.ESC.ING.IND.)
736
TRIPODE DE METAL PARA MECHERO / KOSSODO S.A.C.
/ FACTURA DE COMPRA / F013-1141
13605 62.28
11.21 73.49
983.08
4 unidades /
INGENIERIA /
INGENIERIA INDUSTRIA
L / LABORATO
RIO DE QUIMICA
INDUSTRIAL 2017
(DIR.ESC.ING.IND.)
737
TRIPODE DE METAL PARA MECHERO / KOSSODO S.A.C.
/ FACTURA DE COMPRA / F013-1141
13607 62.28
11.21 73.49
983.08
4 unidades /
INGENIERIA /
INGENIERIA INDUSTRIA
L / LABORATO
RIO DE QUIMICA
INDUSTRIAL 2017
(DIR.ESC.ING.IND.)
738
TRIPODE DE METAL PARA MECHERO / KOSSODO S.A.C.
/ FACTURA DE COMPRA / F013-1141
13608 62.28
11.21 73.49
983.08
4 unidades /
INGENIERIA /
INGENIERIA INDUSTRIA
L / LABORATO
RIO DE QUIMICA
INDUSTRIAL 2017
(DIR.ESC.ING.IND.)
739
MESA DE MELAMINE / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000040
8286 177.97
32.03 210.00
75.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
740
MESA DE MELAMINE / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000040
8296 177.97
32.03 210.00
75.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
741 ESTACIÓN DE SOLDADURA / STEELMARK S.A. / FACTURA
SN 1,416.95
255.05 1672.00
1,672.00
1 unidades /
DE COMPRA / FA03-00000928
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
742
CAMARA DE SEGURIDAD / BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA
DE COMPRA / E001-37
SN 4,267.35
768.12 5035.47
24,843.10
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
743
CAMARA DE SEGURIDAD / BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA
DE COMPRA / E001-37
SN 1,052.94
189.53 1242.47
24,843.10
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
744
GRABADOR DE VÍDEO DIGITAL / BUSINESS
TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-37
13706 5,559.00
1,000.62
6559.62
24,843.10
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
745
SWITCH DE COMUNICACIONES
ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / BUSINESS
TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-37
14556 585.33
105.36 690.69
24,843.10
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
746
SWITCH DE COMUNICACIONES
ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / BUSINESS
TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-37
14557 585.33
105.36 690.69
24,843.10
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
747
SWITCH DE COMUNICACIONES
ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / BUSINESS
TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-37
14558 585.33
105.36 690.69
24,843.10
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGE
NCIAS FEN 2017
748
SWITCH DE COMUNICACIONES
ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / BUSINESS
TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-37
14559 585.33
105.36 690.69
24,843.10
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
749
SWITCH DE COMUNICACIONES
ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / BUSINESS
TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-37
14560 585.33
105.36 690.69
24,843.10
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
750
CAMARA DE SEGURIDAD / BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA
DE COMPRA / E001-37
SN 1,052.94
189.53 1242.47
24,843.10
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
751
CAMARA DE SEGURIDAD / BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA
DE COMPRA / E001-37
SN 1,052.94
189.53 1242.47
24,843.10
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
752
CAMARA DE SEGURIDAD / BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA
DE COMPRA / E001-37
SN 1,052.94
189.53 1242.47
24,843.10
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
753
CAMARA DE SEGURIDAD / BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA
DE COMPRA / E001-37
SN 1,052.94
189.53 1242.47
24,843.10
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
754
CAMARA DE SEGURIDAD / BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA
DE COMPRA / E001-37
SN 1,052.94
189.53 1242.47
24,843.10
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
755
CAMARA DE SEGURIDAD / BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA
DE COMPRA / E001-37
SN 1,052.94
189.53 1242.47
24,843.10
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
756
CAMARA DE SEGURIDAD / BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA
DE COMPRA / E001-37
SN 1,052.94
189.53 1242.47
24,843.10
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
757
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005798
SN 200.85
36.15 237.00
2,780.00
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION
CLINICA ODONTOL
ÓGICA)
758
EXTINTOR AGUA PRESURIZADA / DELGADO
PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA / 0001-005798
SN 210.17
37.83 248.00
2,780.00
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
759
EXTINTOR DE PQS/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005798
SN 63.56
11.44 75.00
2,780.00
3 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
760
EXTINTOR DE PQS/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005798
SN 63.56
11.44 75.00
2,780.00
3 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
761
EXTINTOR DE PQS/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005798
SN 63.56
11.44 75.00
2,780.00
3 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
762
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005798
SN 116.95
21.05 138.00
2,780.00
15 unidades / CIENCIAS
MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
763
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005798
SN 116.95
21.05 138.00
2,780.00
15 unidades / CIENCIAS
MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION
CLINICA ODONTOL
ÓGICA)
764
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005798
SN 116.95
21.05 138.00
2,780.00
15 unidades / CIENCIAS
MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
765
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005798
SN 116.95
21.05 138.00
2,780.00
15 unidades / CIENCIAS
MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
766
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005798
SN 116.95
21.05 138.00
2,780.00
15 unidades / CIENCIAS
MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
767
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005798
SN 116.95
21.05 138.00
2,780.00
15 unidades / CIENCIAS
MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
768
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005798
SN 116.95
21.05 138.00
2,780.00
15 unidades / CIENCIAS
MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
769
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005798
SN 116.95
21.05 138.00
2,780.00
15 unidades / CIENCIAS
MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
770
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005798
SN 116.95
21.05 138.00
2,780.00
15 unidades / CIENCIAS
MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
771
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005798
SN 116.95
21.05 138.00
2,780.00
15 unidades / CIENCIAS
MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
772 EXTINTOR DE CO2/ PARED /
DELGADO PASCO JESUS / SN 116.95
21.05
138.00
2,780.00
15 unidades / CIENCIAS
FACTURA DE COMPRA / 0001-005798
MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
773
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005798
SN 116.95
21.05 138.00
2,780.00
15 unidades / CIENCIAS
MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
774
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005798
SN 116.95
21.05 138.00
2,780.00
15 unidades / CIENCIAS
MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
775
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005798
SN 116.95
21.05 138.00
2,780.00
15 unidades / CIENCIAS
MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
776
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005798
SN 116.95
21.05 138.00
2,780.00
15 unidades / CIENCIAS
MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
777
GRABADOR DE VÍDEO DIGITAL / BUSINESS
TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-32
7418 5,586.20
1,005.52
6591.72
24,843.10
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
778
CAMARA DE SEGURIDAD / BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA
DE COMPRA / E001-32
SN 1,058.09
190.46 1248.55
24,843.10
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
779
CAMARA DE SEGURIDAD / BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA
DE COMPRA / E001-32
SN 4,288.23
771.88 5060.11
24,843.10
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
780
SWITCH DE COMUNICACIONES
ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / BUSINESS
TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-32
14342 588.19
105.87 694.07
24,843.10
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
781
SWITCH DE COMUNICACIONES
ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / BUSINESS
14534 588.19
105.87 694.07
24,843.10
5 unidades /
PRINCIPAL /
TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-32
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
782
SWITCH DE COMUNICACIONES
ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / BUSINESS
TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-32
14535 588.19
105.87 694.07
24,843.10
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
783
SWITCH DE COMUNICACIONES
ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / BUSINESS
TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-32
14536 588.19
105.87 694.07
24,843.10
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
784
SWITCH DE COMUNICACIONES
ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / BUSINESS
TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-32
14537 588.19
105.87 694.07
24,843.10
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGE
NCIAS FEN 2017
785
CAMARA DE SEGURIDAD / BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA
DE COMPRA / E001-32
SN 1,058.09
190.46 1,248.55
24,843.10
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
786
CAMARA DE SEGURIDAD / BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA
DE COMPRA / E001-32
SN 1,058.09
190.46 1248.55
24,843.10
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
787
CAMARA DE SEGURIDAD / BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA
DE COMPRA / E001-32
SN 1,058.09
190.46 1248.55
24,843.10
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
788
CAMARA DE SEGURIDAD / BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA
DE COMPRA / E001-32
SN 1,058.09
190.46 1248.55
24,843.10
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
789
CAMARA DE SEGURIDAD / BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA
DE COMPRA / E001-32
SN 1,058.09
190.46 1248.55
24,843.10
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
790
CAMARA DE SEGURIDAD / BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA
DE COMPRA / E001-32
SN 1,058.09
190.46 1248.55
24,843.10
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
791
CAMARA DE SEGURIDAD / BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. / FACTURA
DE COMPRA / E001-32
SN 1,058.09
190.46 1248.55
24,843.10
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
792
MUEBLE PARA EQUIPOS DIVERSOS / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-008116
2937 466.10
83.90 550.00
550.00
1 unidades /
PRINCIPAL / V.
ACADEMICO /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE LA
BIBLIOTECA USAT
793
TELÉFONO IP DE 8 TECLAS PROGRAMABLES EXTENSIÓN BLF / COMPUTROCK E.I.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 0001-010106
SN 237.29
42.71 280.00
560.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / COORDINA
CIÓN DE SEGURIDA
D PATRIMON
IAL
794 REPRODUCTOR DVD
PORTATIL / COMPUTROCK 7054 301.69
54.31
356.00
7,023.00
2 unidades /
PRINCIPAL
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-010115
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
795
REPRODUCTOR DVD / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-010115
SN 205.08
36.92 242.00
7,023.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
796
REPRODUCTOR BLURAY / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-010115
13734 300.85
54.15 355.00
7,023.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
797
REPRODUCTOR DVD PORTATIL / COMPUTROCK
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-010115
7055 301.69
54.31 356.00
7,023.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL /
CONTINGENCIAS FEN
2017
798
REPRODUCTOR DVD / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-010115
SN 205.08
36.92 242.00
7,023.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
799
REPRODUCTOR BLURAY / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-010115
13735 300.85
54.15 355.00
7,023.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
800
COMPUTADORA DESKTOP / INVERSIONES CH COMPUTER
S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-11354
7138 2,420.34
435.66 2856.00
2,856.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
801
COMPUTADORA LAPTOP / INVERSIONES CH COMPUTER
S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-11596
14333 2,514.72
452.65 2967.37
2,967.37
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
802 SCANNER / COMPUTROCK
E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-010165
1791 2,590.68
466.32 3057.00
3,057.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO / AREA
DE ARCHIVO CENTRAL
803
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
315 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
804 SILLA GIRATORIA CON
BRAZOS / INVERSIONES 316 287.29
51.71
339.00
11,187.00 33
unidades /
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
805
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
317 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
806
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
318 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
807
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
319 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
808
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
320 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
809
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
321 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECT
URA / OPTIMIZAC
IÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
810
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
322 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
811
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
323 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
812
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
324 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
813
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
325 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
814
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
326 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
815
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
327 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
816
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
328 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
817 SILLA GIRATORIA CON
BRAZOS / INVERSIONES 329 287.29
51.71
339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
/ ARQUITECT
URA / OPTIMIZAC
IÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
818
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
330 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
819
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
331 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIE
NTO (ESC.ARQ)
820
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
332 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
821
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
333 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
822
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
334 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
823
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
335 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
824
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
336 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
825
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
337 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
826
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
338 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
827
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
339 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
828
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
340 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
829
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
341 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
830 SILLA GIRATORIA CON
BRAZOS / INVERSIONES 342 287.29
51.71
339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
/ ARQUITECT
URA / OPTIMIZAC
IÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
831
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
343 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
832
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
344 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIE
NTO (ESC.ARQ)
833
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
345 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
834
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
346 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
835
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / INVERSIONES
IKARI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000156
347 287.29
51.71 339.00
11,187.00
33 unidades /
INGENIERIA /
ARQUITECTURA /
OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(ESC.ARQ)
836
IMPRESORA / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 001-11623
SN 177.41
31.93 209.34
209.34
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
837
ESCALERA MEDIANA (8 PASOS) / LOPEZ & CIA. E.I.R.L. / FACTURA DE
COMPRA / F004-00005632
SN 224.15
40.35 264.50
1,047.26
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
838
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-598803070817
940 129.36
23.28 152.64
305.28
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
839
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-598803070817
941 129.36
23.28 152.64
305.28
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
840
EXTINTOR DE PQS/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005825
SN 29.66
5.34 35.00
75.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE LOGÍSTICA
841
ESCALERA MEDIANA (3 PASOS) / SILVA ALAMO
MODESTA YSABEL / FACTURA DE COMPRA /
0002-003772
SN 99.58
17.92 117.50
1,992.30
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / STOCK DE
ALMACEN 2017
842
ESCRITORIO / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000046
503 474.58
85.42 560.00
3,190.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
843
ESCRITORIO / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000046
544 474.58
85.42 560.00
3,190.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
844
MUEBLE REPOSTERO / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000046
2560 584.75
105.25 690.00
3,190.00
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN
CAMPUS USAT 2017
845
MUEBLE REPOSTERO / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000046
2578 584.75
105.25 690.00
3,190.00
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
846
MUEBLE REPOSTERO / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000046
2594 584.75
105.25 690.00
3,190.00
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
847
SWITCH DE COMUNICACIONES
ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-
002987
13004 5,909.20
1,063.66
6972.86
14,122.25
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN
CAMPUS USAT 2017
848
SWITCH DE COMUNICACIONES
ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-
002987
13007 5,909.20
1,063.66
6972.86
14,122.25
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
849
CONSOLA DE AUDIO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-010179
7020 4,661.02
838.98 5500.00
5,500.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
850
MICROFONO SOLAPERO / INVERSIONES CH COMPUTER
S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-11688
8313 2,423.73
436.27 2860.00
2,860.00
1 unidades /
HUMANIDADES /
COMUNICACIÓN /
ACTIVOS FIJOS
AUDIOVISUALES
DIR.ESC.COM.2017
851
POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 0.5 mm DE DIAMETRO
CAJA X 10 / TRIDENTAL S.A.C. / FACTURA DE
COMPRA / 0003-019310
SN 467.80
84.20 552.00
845.90
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
852
ESTANTE PORTA LIBROS / FABRICACIONES LEONCITO
S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-008109
8157 449.15
80.85 530.00
1,129.00
1 unidades /
PRINCIPAL / V.
ACADEMICO /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE LA
BIBLIOTECA USAT
853
ESTANTE PORTA LIBROS / FABRICACIONES LEONCITO
S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-008109
7997 507.63
91.37 599.00
1,129.00
1 unidades /
PRINCIPAL / V.
ACADEMICO /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN
DE LA BIBLIOTECA
USAT
854
SET DE CIRUGIA MENOR (6 PIEZAS) / CONDORI AYMA
ANGELA MARIA / FACTURA DE COMPRA / E001-3
SN 23.73
4.27 28.00
1,695.51
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS / Educación Continua
FF.CC.SS. / 2DA-
ESP.:ENFERMERIA EN CENTRO
QUIRURGICO V05 -
2016
855
MUEBLE M02 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000048
4633 423.73
76.27 500.00
9,077.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
856
MUEBLE M04 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000048
419 812.71
146.29 959.00
9,077.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGE
NCIAS FEN 2017
857
MUEBLE M03 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000048
3963 423.73
76.27 500.00
9,077.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
858
MUEBLE M04 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000048
268 932.20
167.80 1100.00
9,077.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
859
MUEBLE M02 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000048
4663 677.97
122.03 800.00
9,077.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
860
MUEBLE M03 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000048
4505 254.24
45.76 300.00
9,077.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
861
MUEBLE M03 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000048
2967 643.22
115.78 759.00
9,077.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
862
MUEBLE M03 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000048
2440 677.97
122.03 800.00
9,077.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
863
MUEBLE M03 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000048
2458 254.24
45.76 300.00
9,077.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
864
MUEBLE M03 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000048
2408 643.22
115.78 759.00
9,077.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
865
MUEBLE M03 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000048
2411 677.97
122.03 800.00
9,077.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
866
MUEBLE M02 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000048
4696 254.24
45.76 300.00
9,077.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGE
NCIAS FEN 2017
867
MUEBLE M02 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000048
4697 254.24
45.76 300.00
9,077.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
868
MUEBLE M02 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000048
4703 254.24
45.76 300.00
9,077.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
869
MUEBLE M02 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000048
2966 254.24
45.76 300.00
9,077.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
870
MUEBLE M02 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000048
2392 254.24
45.76 300.00
9,077.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
871
MUEBLE M05 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000049
3532 634.75
114.25 749.00
615.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
872
MUEBLE M05 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000049
3556 1,271.19
228.81 1500.00
615.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
873
MUEBLE M04 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000049
2474 338.98
61.02 400.00
615.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
874
MUEBLE M04 / 7VM ECOINDUSTRIAS S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000049
125 338.98
61.02 400.00
615.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
875 ELECTROCARDIOGRAFO /
ADLIM S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-001577
8223 3,203.39
576.61 3780.00
3,780.00
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS / Educación Continua
FF.CC.SS. / 2DA-
ESP.:ENFERMERIA EN
EMERGENCIAS Y
DESASTRES V04 - 2016
876
EQUIPO FRESADORA (TALLER CARPINTERIA) /
HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-
910403180817
SN 405.97
73.07 479.04
1,281.85
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTR
ACION GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
877
EQUIPO MOTOSIERRA 1.8 HP (MANTENIMIENTO USAT) / HOMECENTERS PERUANOS
S.A. / TICKET / 506-910503180817
SN 670.37
120.67 791.04
791.04
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
878
REPRODUCTOR DE VIDEO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /
0001-010311
SN 165.25
29.75 195.00
195.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / CONTINGENCIAS FEN
2017
879
ROPERO - ARMARIO PORTATIL / 7VM
ECOINDUSTRIAS S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-
000051
2704 1,685.59
303.41 1989.00
270.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL /
TRABAJOS EN
CAMPUS USAT 2017
880
VENTILADOR DE MESA / HOMECENTERS PERUANOS
S.A. / TICKET / 506-391607060917
SN 56.86
10.24 67.10
1,168.46
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / STOCK DE ALMACEN
2017
881
SPLITTER VIDEO HDMI / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000166
SN 237.29
42.71 280.00
2,299.50
6 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE AUDIOVISU
ALES
882
SPLITTER VIDEO HDMI / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000166
SN 237.29
42.71 280.00
2,299.50
6 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE
AUDIOVISUALES
883
SPLITTER VIDEO HDMI / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000166
SN 237.29
42.71 280.00
2,299.50
6 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE AUDIOVISU
ALES
884
SPLITTER VIDEO HDMI / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000166
SN 237.29
42.71 280.00
2,299.50
6 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE AUDIOVISU
ALES
885
SPLITTER VIDEO HDMI / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000166
SN 237.29
42.71 280.00
2,299.50
6 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE
AUDIOVISUALES
886
SPLITTER VIDEO HDMI / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE
COMPRA / 0001-000166
SN 237.29
42.71 280.00
2,299.50
6 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE AUDIOVISU
ALES
887
CAMILLAS MÓVILES / DENTAL BRIGGITH S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /
0002-001409
13776 593.22
106.78 700.00
1,400.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
888
CAMILLAS MÓVILES / DENTAL BRIGGITH S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /
0002-001409
13886 593.22
106.78 700.00
1,400.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN
CAMPUS USAT 2017
889
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
890
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
891
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
892
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
893
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
894
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
895
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
896
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
897
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
898
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
899
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
900
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
901
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
902
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
903
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
904
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
905
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
906
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
907
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
908
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
909
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
910
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
911
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
912
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
913
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
914
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
915
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
916
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 116.95
21.05 138.00
5,199.00
28 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
917
EXTINTOR DE PQS/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 63.56
11.44 75.00
5,199.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
918
EXTINTOR DE PQS/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 63.56
11.44 75.00
5,199.00
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
919
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 200.85
36.15 237.00
5,199.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
920
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 200.85
36.15 237.00
5,199.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
921
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 200.85
36.15 237.00
5,199.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
922
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 200.85
36.15 237.00
5,199.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
923
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005888
SN 200.85
36.15 237.00
5,199.00
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
924
COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C /
FACTURA DE COMPRA / F001-00000899
14056 2,624.58
472.42 3097.00
3,097.00
1 unidades /
INGENIERIA /
INGENIERIA INDUSTRIA
L / LABORATO
RIO DE QUIMICA
INDUSTRIAL 2017
(DIR.ESC.ING.IND.)
925
LOCKER MULTI COMPARTIMENTOS /
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001691
SN 1,116.95
201.05 1318.00
16.00
2 unidades /
PRINCIPAL / V.
ACADEMICO /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE LA
BIBLIOTECA USAT
926
LOCKER MULTI COMPARTIMENTOS /
EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001691
SN 1,116.95
201.05 1318.00
16.00
2 unidades /
PRINCIPAL / V.
ACADEMICO /
GESTIÓN DE
DIRECCIÓN DE LA
BIBLIOTECA USAT
927
ESTANTE DE ANGULO RANURADO / 7VM
ECOINDUSTRIAS S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-
000052
4102 2,287.29
411.71 2699.00
270.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
928
ESCALERA MEDIANA (8 PASOS) / LOPEZ & CIA. E.I.R.L. / FACTURA DE
COMPRA / F004-00007068
SN 178.77
32.18 210.95
421.90
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
929
ESCALERA MEDIANA (8 PASOS) / LOPEZ & CIA. E.I.R.L. / FACTURA DE
COMPRA / F004-00007068
SN 178.77
32.18 210.95
421.90
2 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
930
ESTANTE DE ANGULO RANURADO / REPR.
GENERALES VIDRIOS Y ALUMINIOS VALERIANO
S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000747
7695 661.02
118.98 780.00
211.50
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / FORTALECE
R Y
PROMOVER LA
IDENTIDAD CATÓLICA.
931
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-338403150917
903 129.36
23.28 152.64
1,373.76
9 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
932
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-338403150917
904 129.36
23.28 152.64
1,373.76
9 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
933
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-338403150917
905 129.36
23.28 152.64
1,373.76
9 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
934
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-338403150917
933 129.36
23.28 152.64
1,373.76
9 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
935
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-338403150917
934 129.36
23.28 152.64
1,373.76
9 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
936
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-338403150917
935 129.36
23.28 152.64
1,373.76
9 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN
CAMPUS USAT 2017
937
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-338403150917
936 129.36
23.28 152.64
1,373.76
9 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
938
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-338403150917
937 129.36
23.28 152.64
1,373.76
9 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
939
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-338403150917
938 129.36
23.28 152.64
1,373.76
9 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN
CAMPUS USAT 2017
940
TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA /
AUTOMATIZACION Y MONTAJES ELECTRICOS SRL
/ FACTURA DE COMPRA / 004-003253
SN 14,470.68
2,604.72
17075.40
17,075.40
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
941
EXTINTOR DE PQS/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-005901
SN 42.37
7.63 50.00
50.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO / PY12.
PROYECTO DE
GESTIÓN DE
RESIDUOS SOLIDOS EN SEIS
COMUNIDADES DEL ENTORNO
USAT.
942 CASE CON FUENTE DE
ENERGIA / BURGA GRANADOS MARIA
SN 184.75
33.25 218.00
2,113.99
6 unidades /
PRINCIPAL /
EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000172
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE AUDIOVISU
ALES
943
CASE CON FUENTE DE ENERGIA / BURGA GRANADOS MARIA
EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000172
SN 184.75
33.25 218.00
2,113.99
6 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE AUDIOVISU
ALES
944
CASE CON FUENTE DE ENERGIA / BURGA GRANADOS MARIA
EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000172
SN 184.75
33.25 218.00
2,113.99
6 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE AUDIOVISU
ALES
945
CASE CON FUENTE DE ENERGIA / BURGA GRANADOS MARIA
EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000172
SN 184.75
33.25 218.00
2,113.99
6 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTR
ACION GENERAL / SUPERVISO
R DE AUDIOVISU
ALES
946
CASE CON FUENTE DE ENERGIA / BURGA GRANADOS MARIA
EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000172
SN 184.75
33.25 218.00
2,113.99
6 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE AUDIOVISU
ALES
947
CASE CON FUENTE DE ENERGIA / BURGA GRANADOS MARIA
EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000172
SN 184.75
33.25 218.00
2,113.99
6 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE AUDIOVISU
ALES
948 SERVIDOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE
COMPRA / 001-003003 14590 5,845.62
1,052.
21 6897.83
34,489.15
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / GESTIÓN
DE INFRAESTRUCTURA DE
TI
949 SERVIDOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE
COMPRA / 001-003003 14591 5,845.62
1,052.
21 6897.83
34,489.15
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / GESTIÓN
DE INFRAESTRUCTURA DE
TI
950 SERVIDOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE
COMPRA / 001-003003 14592 5,845.62
1,052.
21 6897.83
34,489.15
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / GESTIÓN
DE INFRAESTRUCTURA DE
TI
951 SERVIDOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE
COMPRA / 001-003003 14593 5,845.62
1,052.
21 6897.83
34,489.15
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / GESTIÓN
DE INFRAESTRUCTURA DE
TI
952 SERVIDOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE
COMPRA / 001-003003 14594 5,845.62
1,052.
21 6897.83
34,489.15
5 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / GESTIÓN
DE INFRAESTRUCTURA DE
TI
953
CARGADOR/FLOTADOR DE BATERIA AUTOMATICO /
AUTOMATIZACION Y MONTAJES ELECTRICOS SRL
/ FACTURA DE COMPRA / 004-003263
SN 996.64
179.40 1176.04
1,176.04
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / TRABAJOS
EN CAMPUS
USAT 2017
954 MOTOR DE BANCO 1 HP /
HOMECENTERS PERUANOS 4818 1,544.95
278.09
1823.04
1,823.04
1 unidades /
PRINCIPAL
S.A. / TICKET / 506-666702041017
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
955 RELE ELECTRONICO /
ENERGIZA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-001142
SN 108.20
19.48 127.68
202.61
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
956
DESAGUE TIPO CANASTILLA / DISTRIBUCIONES OLANO
S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F003-00003221
SN 7.37
1.33 8.70
1,298.32
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
957
DESAGUE TIPO CANASTILLA / DISTRIBUCIONES OLANO
S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F003-00003221
SN 7.37
1.33 8.70
1,298.32
10 unidades / PRINCIPAL
/
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
958
DESAGUE TIPO CANASTILLA / DISTRIBUCIONES OLANO
S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F003-00003221
SN 7.37
1.33 8.70
1,298.32
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
959
DESAGUE TIPO CANASTILLA / DISTRIBUCIONES OLANO
S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F003-00003221
SN 7.37
1.33 8.70
1,298.32
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
960
DESAGUE TIPO CANASTILLA / DISTRIBUCIONES OLANO
S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F003-00003221
SN 7.37
1.33 8.70
1,298.32
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
961
DESAGUE TIPO CANASTILLA / DISTRIBUCIONES OLANO
S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F003-00003221
SN 7.37
1.33 8.70
1,298.32
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
962
DESAGUE TIPO CANASTILLA / DISTRIBUCIONES OLANO
S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F003-00003221
SN 7.37
1.33 8.70
1,298.32
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
963
DESAGUE TIPO CANASTILLA / DISTRIBUCIONES OLANO
S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F003-00003221
SN 7.37
1.33 8.70
1,298.32
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
964
DESAGUE TIPO CANASTILLA / DISTRIBUCIONES OLANO
S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F003-00003221
SN 7.37
1.33 8.70
1,298.32
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
965
DESAGUE TIPO CANASTILLA / DISTRIBUCIONES OLANO
S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F003-00003221
SN 7.37
1.33 8.70
1,298.32
10 unidades / PRINCIPAL
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
966
TABLET / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00001005
13745 1,325.42
238.58 1564.00
1,564.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
ACTIVIDAD
ES DE PROMOCIÓ
N PARA FIDELIZAR
ESCOLARES Y PADRES
DE FAMILIA USAT
MKTG.2017
967
LAVA OJOS PORTÁTIL PARA LABORATORIOS / ANDES
SEGURIDAD S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /
F001-0004757
SN 538.13
96.86 634.99
743.31
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
968
EQUIPO MOTOSIERRA 1.8 HP (MANTENIMIENTO USAT) / HOMECENTERS PERUANOS
S.A. / TICKET / 506-280102081117
SN 324.61
58.43 383.04
1,098.28
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE
MANTENIMIENTO
969
EQUIPO PROYECTOR / PEA PROYECTOS Y
EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / E001-10
4 5,031.30
905.63 5936.93
17,832.75
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE AUDIOVISU
ALES
970
EQUIPO PROYECTOR / PEA PROYECTOS Y
EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / E001-10
35 5,031.30
905.63 5936.93
17,832.75
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE AUDIOVISU
ALES
971
EQUIPO PROYECTOR / PEA PROYECTOS Y
EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / E001-10
68 5,031.30
905.63 5936.93
17,832.75
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SUPERVISO
R DE
AUDIOVISUALES
972 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
973 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
974 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
975 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
976 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
977 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
978 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
979 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO /
Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
980 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
981 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
982 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
983 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
984 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
985 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
986 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
987 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
988 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
989 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
990 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
991 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
992 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
993 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
994 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO /
Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
995 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
996 FLAUTA DULCE / TAI LOY S.A.
/ FACTURA DE COMPRA / F537-0065616
SN 4.20
0.76 4.96
124.00
25 unidades / DERECHO / Educación Continua
FF.DERECHO / II USAT
SENIOR 2017
997
EXTINTOR DE PQS/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-006002
SN 63.56
11.44 75.00
852.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / COORDINA
CIÓN DE SEGURIDA
D PATRIMON
IAL
998
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-006002
SN 116.95
21.05 138.00
852.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / COORDINA
CIÓN DE SEGURIDA
D PATRIMON
IAL
999
EXTINTOR DE PQS/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-006002
SN 63.56
11.44 75.00
852.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / COORDINA
CIÓN DE SEGURIDA
D PATRIMON
IAL
1000
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-006002
SN 116.95
21.05 138.00
852.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTR
ACION GENERAL / COORDINA
CIÓN DE SEGURIDA
D PATRIMON
IAL
1001
EXTINTOR DE PQS/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-006002
SN 63.56
11.44 75.00
852.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / COORDINA
CIÓN DE SEGURIDA
D PATRIMON
IAL
1002
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-006002
SN 116.95
21.05 138.00
852.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / COORDINA
CIÓN DE SEGURIDA
D PATRIMON
IAL
1003
EXTINTOR DE PQS/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-006002
SN 63.56
11.44 75.00
852.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / COORDINA
CIÓN DE SEGURIDA
D PATRIMON
IAL
1004
EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA /
0001-006002
SN 116.95
21.05 138.00
852.00
4 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / COORDINA
CIÓN DE SEGURIDA
D PATRIMON
IAL
1005
PLATO DE RETENCIÓN DE ACERO TRATADO DE 6" DE DIÁMETRO / SOILS E.I.R.L. /
FACTURA DE COMPRA / 001-000665
SN 1,279.66
230.34 1510.00
1,510.00
1 unidades /
INGENIERIA /
INGENIERIA CIVIL /
GESTION DE
LABORATORIO DE
INGENIERIA CIVIL
1006
SILLA DE RUEDAS MODELO ESTÁNDAR / TRIDENTAL
S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0003-020821
SN 271.19
48.81 320.00
320.00
1 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
1007
LAVA OJOS PORTÁTIL PARA LABORATORIOS / ANDES
SEGURIDAD S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /
F001-0005096
SN 538.13
96.86 634.99
2,230.24
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
1008 LAVA OJOS PORTÁTIL PARA
LABORATORIOS / ANDES SEGURIDAD S.A.C. /
SN 538.13
96.86 634.99
2,230.24
3 unidades /
PRINCIPAL /
FACTURA DE COMPRA / F001-0005096
ADMINISTRACION
GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
1009
LAVA OJOS PORTÁTIL PARA LABORATORIOS / ANDES
SEGURIDAD S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /
F001-0005096
SN 538.13
96.86 634.99
2,230.24
3 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / SEGURIDA
D - SEÑALETIC
A PARA LICENCIAM
IENTO SUNEDU -
2017
1010
MUEBLE PARA EQUIPOS DIVERSOS / EDIFICACIONES
METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /
0001-001756
3181 830.51
149.49 980.00
4,650.00
1 unidades /
PRINCIPAL / %D.G.
DOCENTES% /
ASISTENTE INVESTIGA
CIÓN USAT 2017
1011
MUEBLE PARA EQUIPOS DIVERSOS / EDIFICACIONES
METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /
0001-001756
3510 447.46
80.54 528.00
4,650.00
1 unidades /
PRINCIPAL / %D.G.
DOCENTES% /
ASISTENTE INVESTIGACIÓN USAT
2017
1012
MUEBLE PARA EQUIPOS DIVERSOS / EDIFICACIONES
METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /
0001-001756
2944 390.25
70.25 460.50
4,650.00
2 unidades /
PRINCIPAL / %D.G.
DOCENTES% /
ASISTENTE INVESTIGACIÓN USAT
2017
1013
MUEBLE PARA EQUIPOS DIVERSOS / EDIFICACIONES
METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /
0001-001756
417 941.10
169.40 1110.50
4,650.00
2 unidades /
PRINCIPAL / %D.G.
DOCENTES% /
ASISTENTE INVESTIGACIÓN USAT
2017
1014
MUEBLE PARA EQUIPOS DIVERSOS / EDIFICACIONES
METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /
0001-001756
251 390.25
70.25 460.50
4,650.00
2 unidades /
PRINCIPAL / %D.G.
DOCENTES% /
ASISTENTE INVESTIGACIÓN USAT
2017
1015
MUEBLE PARA EQUIPOS DIVERSOS / EDIFICACIONES
METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /
0001-001756
252 941.10
169.40 1110.50
4,650.00
2 unidades /
PRINCIPAL / %D.G.
DOCENTES% /
ASISTENTE INVESTIGACIÓN USAT
2017
1016
ELECTROBOMBA / COMERCIAL MEDINA E.I.R.L.
/ FACTURA DE COMPRA / 0001-009584
SN 3,135.59
564.41 3700.00
3,700.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
1017 TENSIOMETRO PARA
ADULTO / TRIDENTAL S.A.C. SN 150.85
27.15
178.00
712.00
4 unidades / CIENCIAS MEDICAS /
/ FACTURA DE COMPRA / 0003-020760
DECANATO CC.
MEDICAS / CEFO
(GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
1018
TENSIOMETRO PARA ADULTO / TRIDENTAL S.A.C.
/ FACTURA DE COMPRA / 0003-020760
SN 150.85
27.15 178.00
712.00
4 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
1019
TENSIOMETRO PARA ADULTO / TRIDENTAL S.A.C.
/ FACTURA DE COMPRA / 0003-020760
SN 150.85
27.15 178.00
712.00
4 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
1020
TENSIOMETRO PARA ADULTO / TRIDENTAL S.A.C.
/ FACTURA DE COMPRA / 0003-020760
SN 150.85
27.15 178.00
712.00
4 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO
CC. MEDICAS /
CEFO (GESTION CLINICA
ODONTOLÓGICA)
1021
LOCKERS METALICOS / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001770
4134 1,559.32
280.68 1840.00
1,840.00
1 unidades /
INGENIERIA /
INGENIERIA CIVIL /
GESTION DE
LABORATORIO DE
INGENIERIA CIVIL
1022
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / AZ
COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA /
F001-00001094
3026 525.42
94.58 620.00
620.00
1 unidades /
PRINCIPAL /
ASAMBLEA / GESTIÓN DE ÁREA
CAPELLAN MAYOR
1023
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-662802071217
893 243.25
43.79 287.04
592.32
1 unidades /
PRINCIPAL / %D.G.
DOCENTES% /
CAPACITACIONES
INVESTIGACIÓN
DOCENTE
1024
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-662802071217
894 129.36
23.28 152.64
592.32
2 unidades /
PRINCIPAL / %D.G.
DOCENTES% /
CAPACITACIONES
INVESTIGACIÓN
DOCENTE
1025
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-662802071217
350 129.36
23.28 152.64
592.32
2 unidades /
PRINCIPAL / %D.G.
DOCENTES% /
CAPACITACIONES
INVESTIGACIÓN
DOCENTE
1026
EQUIPO PROYECTOR / PEA PROYECTOS Y
EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL S.A.C. /
FACTURA DE COMPRA / E001-12
158 4,538.27
816.89 5355.16
5,353.51
1 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL /
SUPERVISOR DE
AUDIOVISUALES
1027
PANEL SOLAR / AUDAX PERU INVERSIONES S.A.C. - AUDAX
PERU / FACTURA DE COMPRA / E001-1
14455 5,771.70
1,038.91
6810.61
6,810.61
1 unidades /
PRINCIPAL /
RECTORADO /
ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN PARA
FIDELIZAR ESCOLARES Y PADRES
DE FAMILIA USAT
MKTG.2017
1028
TELÉFONO IP DE 8 TECLAS PROGRAMABLES EXTENSIÓN
BLF / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-
003028
SN 285.60
51.41 337.01
1,153.58
1 unidades / CIENCIAS EMPRESARI
ALES / ADMINISTRACION DE EMPRESAS / GESTION OPERATIVA
2017 ESC.ADM.E
MP.
1029 SILLA GIRATORIA CON
BRAZOS / HOMECENTERS 895 129.36
23.28
152.64
1,288.36 7 unidades
/
PERUANOS S.A. / TICKET / 506-587404151217
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
1030
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-587404151217
896 129.36
23.28 152.64
1,288.36
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
1031
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-587404151217
897 129.36
23.28 152.64
1,288.36
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
1032 SILLA GIRATORIA CON
BRAZOS / HOMECENTERS 898 129.36
23.28
152.64
1,288.36
7 unidades /
PRINCIPAL
PERUANOS S.A. / TICKET / 506-587404151217
/ ADMINISTR
ACION GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
1033
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-587404151217
899 129.36
23.28 152.64
1,288.36
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
1034
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-587404151217
900 129.36
23.28 152.64
1,288.36
7 unidades /
PRINCIPAL /
ADMINISTRACION
GENERAL / JEFATURA
DE MANTENIMIENTO
1035
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET /
506-587404151217
901 129.36
23.28 152.64
1,288.36
7 unidades /
PRINCIPAL /
Nivel de
Capacitación/Actualización
Importe asumido
por la Universidad
2017
Curso 102.00
Otro 1,132.46
Taller 44,093.70
Total general 45,328.16
Fuente: Dirección de Finanzas
RQ 04 - CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE
DOCENTES
RESUMEN
Escuela Profesional 2017-I 2017-II
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 66,523.00 34,746.00
ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS 8,697.00 11,522.00
ARQUITECTURA 9,882.30 8,783.00
COMUNICACIÓN 5,856.00 9,360.00
CONTABILIDAD 19,658.00 14,832.00
DERECHO 39,753.60 50,914.00
ECONOMÍA 2,772.00 4,448.00
EDUCACIÓN INICIAL 935.00
EDUCACIÓN PRIMARIA 990.00 900.00
EDUCACIÓN SECUNDARIA: FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA 1,890.00 2,610.00
ENFERMERÍA 4,274.00 5,810.00
INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL 5,559.40 6,776.00
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 7,932.00 2,464.00
INGENIERÍA INDUSTRIAL 13,778.00 14,034.80
INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA 5,738.00 6,648.80
INGENIERÍA NAVAL 3,050.00
MEDICINA HUMANA 8,500.00 18,270.00
ODONTOLOGÍA 4,800.00 10,875.00
PSICOLOGÍA 2,318.00 13,540.00
Total general 208,921.30 220,518.60
R5 - CUADRO RESUMEN DE BECAS TOTALES
Escuela Profesional 2017-I 2017-II
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 8,462 15,628
ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS 1,232
ARQUITECTURA 12,228 14,235
COMUNICACIÓN 10,487 12,589
CONTABILIDAD 7,226 15,446
DERECHO 24,464 20,284
ECONOMÍA 2,916 4,183
EDUCACIÓN PRIMARIA 765
ENFERMERÍA 15,677 12,893
INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL 23,890 32,767
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 8,336 16,451
INGENIERÍA INDUSTRIAL 25,979 30,277
INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA 14,630 7,983
MEDICINA HUMANA 68,000 70,250
ODONTOLOGÍA 18,000 20,000
PSICOLOGÍA 22,820 14,545
Total general 265,109.50 287,529.50
R6 - CUADRO RESUMEN DE BECAS PARCIALES
TELÉFONO 74606200 ANEXO 2213
IMPORTE TOTAL
DECLARADO EN
EL FORMATO R7
DEL IAR 2017 S/
SELECCIONE
N°APELLIDOS Y
NOMBRES
TIPO DE
DOCUMENTO
Nº DE
DOCUMENT
O
NOMBRE DEL
PROGRAMA DE
ESTUDIO
EL ESTUDIANTE SE
ENCUENTRA
INSCRITO EN EL
REGISTRO DE
DEPORTISTAS DE
DISCIPLINA DE
CUENTA CON LA
CONSTANCIA
CORRESPONDIENT
E EMITIDA POR EL
IPD
TIPO DE
PROGRAMA DE
APOYO AL
DEPORTISTA (PAD)
Y NIVEL
DETALLE DEL NIVEL
DEL PROGRAMA DE
APOYO AL
DEPORTISTA
DOCUMENTO DEL ÁREA
RESPONSABLE QUE
INDICA QUE EL
DEPORTISTA
REPRESENTA A LA
UNIVERSIDAD
ESPECIALIDAD
DEPORTIVA
ESPECIFICAR OTRA
ESPECIALIDAD
DEPORTIVA
TIPO DE
DOCUMENTO
QUE
SUSTENTA EL
GASTO
Nº
DOCUMENTO
QUE
SUSTENTA EL
GASTO
FECHA DEL
DOCUMENTO
QUE
SUSTENTA EL
GASTO
IMPORTE
S/
CÓDIGO DE LA
SUBCUENTA
CONTABLE
ESPECÍFICA
NOMBRE
SUBCUENTA
CONTABLE
OBSERVACIO
NES
1 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
2 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
3 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
4 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
5 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
6 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
7 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
8 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
9 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
10 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
11 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
12 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
13 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
14 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
15 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
16 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
17 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
18 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
19 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
20 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
21 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
22 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
23 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
24 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
25 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
26 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
27 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
28 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
29 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
30 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
CUENTA CON
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DEPORTISTA INFORMACIÓN DEL DEPORTE DE ALTA CALIFICACIÓN INFORMACIÓN DEL DEPORTE DE ALTA CALIFICACIÓN INFORMACIÓN CONTABLE
REQUISITOS PARA SER DEPORTISTA DE ALTA CALIFICACIÓN
NOMBRE DEL ÁREA
RESPONSABLE DEL
APOYO DEL DEPORTE
DE ALTA CALIFICACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS DEL
RESPONSABLE DEL ÁREA DE APOYO
DEL DEPORTE DE ALTA
CALIFICACIÓN
PERSONA
RESPONSABLE DEL
LLENADO DEL
CARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ CORREO ELECTRÓNICO [email protected]
Nota 1: El presente formato registra a los estudiantes que son Deportistas de Alta Calificación.
Nota 2.- La Universidad forma parte del Sistema Deportivo Nacional, asi lo establece el númeral 5, del Articulo 6 de la Ley 28036 - Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte
Nota 3: Para mayor detalle acerca de los deportes de alta calificación, remitirse a: https://www.ipd.gob.pe, Manual de Indicaciones Metodologicas 2017 (requisitos y tipos
de Programa de Apoyo al Deportista PAD http://sistemas.ipd.gob.pe:8190/secgral/Transparencia/direcciones/Manual_de_Indicaciones_Metodologicas_2017.pdf y el
Programa de Apoyo al Deportista http://www.ipd.gob.pe/programa-apoyo-al-deportista-pad-2
NOTAS IMPORTANTES:
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
APOYO AL DEPORTE DE ALTA CALIFICACIÓNReferencia: Formato R7 del IAR 2017
Versión: 1.0
Formato: RQ-07-APOYO AL DEPORTE DE ALTA CALIFICACIÓNDirección de Supervisión
ANEXO 2213
CARLOS
ARMAND
O MONJA
SAMAMÉ
CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 74606200
Nro. Ítem Nombre del Programa Deportivo
Importe Ejecutado
en el 2017
(Expresado en
Nuevos Soles)
Objetivos
1COMPETENCIA DE INGRESANTES
USAT 2017-I 2,291.61
Impulsar la identificación institucional de los nuevos miembros de la
universidad a través de la práctica de valores en la competencia
deportivos (lealtad, solidaridad, cooperación, honestidad)
2COMPETENCIA INGRESANTES
USAT 2017-II 848.02
Promover la fraternidad y estrechar vínculos de amistad entre los
estudiantes ingresantes de las Escuelas Profesionales, Ubicar los
estudiantes con mayores condiciones, para integrar los seleccionados
deportivos de la Universidad.
3COMPETENCIA INTERESCUELAS
USAT 2017 14,996.37 Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la USAT
4
COMPETENCIAS EXTERNAS:
TORNEO DE BASKET - SANTA
CRUZ
420.00 Optimizar la preparación del equipo de Basket Varones para la
participación en la Competencia Regional Universitaria – FEDUP
5
COMPETENCIAS EXTERNAS:
JUEGOS REGIONALES
UNIVERSITARIOS - FEDUP
10,248.06 Clasificar a los Juegos Deportivos Nacionales Universitarios 2018
6COMPETENCIAS EXTERNAS:
JUEGOS UNIVERSITARIOS IPD 624.97
Incrementar la imagen institucional de la Universidad en el campo
deportivo
PERSONA RESPONSABLE DEL
LLENADO DEL [email protected]
NOTAS IMPORTANTES:
1: El presente formato es por cada Programa Deportivo. En caso requiera registrar más programas deportivos, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2: En caso el programa deportivo tenga varias disciplinas, consignar la información en los campos requeridos.
3: Para mayor detalle acerca de los deportes, remitirse a: https://www.ipd.gob.pe
Versión: 1.0Formato: RQ-08-
PROGRAMAS Dirección de Supervisión
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
PROGRAMAS DEPORTIVOSReferencia: Formato R8 del IAR 2017
TELÉFONO 968451184
ANEXO
Nro. ÍtemNombre del Programa de Proyección Social
Universitaria
Importe Ejecutado en el
2017
(Expresado en Nuevos
Soles)
Entidad / Grupo Beneficiario Directo
1 PROYECTO INSTITUCIONAL CISUSAT 8,563.58 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
2PROYECTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS 2,878.41 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
3WORKSHOP "MEDIO AMBIENTE - DEL
DICHO AL HECHO, EXPERIENCIAS EXITOSAS
DE CIUDAD SUSTENTABLE"
864.25 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
4 WORKSHOP REDESPAZ 2017 209.37 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
5 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 3,520.88 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
6
FORTALECIENDO HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES EN LAS FAMILIAS DE
NIÑOS CON PROBLEMAS DE CONDUCTA Y
APRENDIZAJE
141.00 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
7PROYECTO DE CAMPAÑA DE DONACIÓN
DE SANGRE 469.74 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
8 PROYECTO PASANTÍA A LOJA 2017 2,309.41 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
9V FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
TERRITORIAL - ORSALC 1,857.47 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
10II FORO ESTUDIANTIL DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 410.00 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
11 PROYECTO DE POLÍTICA DE USO DE PAPEL 4,019.00 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
12 III ENARSU 2017 45,066.93 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nota 1: El presente formato es por cada Programa de Proyección Social. En caso requiera ingresar más programas sociales, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
Versión: 1.0
Formato: RQ-09-Dirección de Supervisión
NOMBRE DE LA
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE
MOGROVEJO
PROYECCIÓN SOCIAL
Referencia: Formato R9 del IAR 2017
PERSONA RESPONSABLE
DEL LLENADO DEL
CORREO ELÉCTRONICO [email protected]
SOFIA LAVADO HUARCAYA
NOTA IMPORTANTE:
TELÉFONO 74606200 ANEXO 1291CORREO
ELECTRÓNICO
FECHA DE
APROBACIÓN
Seleccione SeleccioneDISCIPLINA
1
Seleccione SeleccioneDISCIPLINA
2
SELECCIONE
N°
DESCRIPCIÓN DE
LOS BIENES
CONSUMIBLES,
SERVICIOS
PRESTADOS,
DEPRECIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
Y/O EQUIPOS Y
AMORTIZACIÓN DE
INTANGIBLES
ASIGNADOS POR
¿EL GASTO ASUMIDO
POR LA UNIVERSIDAD
ES TOTAL O PARCIAL?
IMPORTE
ASUMIDO POR
OTROS
S/
IMPORTE
ASUMIDO POR
LA
UNIVERSIDAD
S/
ESPECIFICAR LA
PERSONA /
ENTIDAD
DISTINTA A LA
UNIVERSIDAD
QUE ASUME EL
GASTO
NOMBRE DEL
PROVEEDOR
RUC DEL
PROVEEDOR
TIPO DE
COMPROBANTEN° DE COMPROBANTE FECHA DE EMISIÓN
IMPORTE
TOTAL
S/
FECHA DE
PAGO
CÓDIGO DE
SUB CUENTA
CONTABLE
ESPECÍFICA
NOMBRE DE
SUB CUENTA
CONTABLE
ESPECÍFICA
OBSERVACIONES
1 SELECCIONE SELECCIONE
2 SELECCIONE SELECCIONE
3 SELECCIONE SELECCIONE
4 SELECCIONE SELECCIONE
5 SELECCIONE SELECCIONE
6 SELECCIONE SELECCIONE
7 SELECCIONE SELECCIONE
8 SELECCIONE SELECCIONE
9 SELECCIONE SELECCIONE
10 SELECCIONE SELECCIONE
11 SELECCIONE SELECCIONE
12 SELECCIONE SELECCIONE
13 SELECCIONE SELECCIONE
14 SELECCIONE SELECCIONE
15 SELECCIONE SELECCIONE
16 SELECCIONE SELECCIONE
17 SELECCIONE SELECCIONE
18 SELECCIONE SELECCIONE
19 SELECCIONE SELECCIONE
PERSONA RESPONSABLE
DEL LLENADO DEL SILVESTRE ESPINOZA ELIZABETH [email protected]
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍAReferencia: Formato R10 del IAR 2017
Versión: 1.0
Formato: RQ-10-INVESTIGACION E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍADirección de Supervisión
NOMBRE DE LA UNIVERSIDADUNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTONOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN
TIPOLOGÍA DEL
PROYECTO SELECCIONE
OBJETIVO(S) DEL
PROYECTO
DOCUMENTO QUE
APRUEBA EL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
CONCEPTO DEL GASTO DEL PROYECTO INFORMACIÓN CONTABLE
1: El presente formato es por cada proyecto de investigación y/o innovación. En caso cuente con más de un proyecto de investigación e innovación, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2: En caso el proyecto tenga 2 áreas de conocimiento, sub áreas de conocimiento y disciplinas, consignar la información en los campos requeridos. En caso el proyecto tenga más de 2 áreas y/o sub áreas de conocimiento y/o disciplina, indicar estos en la casilla de otras áreas de
conocimiento.
3: Para mayor detalle acerca de las áreas y/o sub áreas de conocimiento y disciplinas, remitirse a: https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manual-dina/secciones/lineas-de-investigacion/areas-ocde.
4: Los Gastos registrados en este formato deberán estar vinculados directamente al proyecto.
NOTAS IMPORTANTES:
OTRAS ÁREAS DE
CONOCIMIENTO
CUENTA CON
ÁREA DE CONOCIMIENTO
1
SUB ÁREA DE
CONOCIMIENTO 1Seleccione
ÁREA DE CONOCIMIENTO
2
SUB ÁREA DE
CONOCIMIENTO 2Seleccione
TELÉFONO 74606200 ANEXO 2213 CORREO ELECTRÓNICO
N° ENTIDAD O PERSONA DONANTE PAÍS DE ORIGEN
ESPECIFICAR
NOMBRE DEL
PAÍS
TIPO DE
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD DEL
DONANTE
Nº DE
DOCUMENTO
DE IDENTIDAD
DEL DONANTE
IMPORTE DE LA
DONACIÓN RECIBIDA
S/
TIPO DE DONACIÓN
RECIBIDA
DESTINO DE LA
DONACIÓN
RECIBIDA
ESPECIFICAR
NOMBRE DE LA
CUENTA
CONTABLE EN
LA QUE
REGISTRA LA
DONACIÓN
RECIBIDA
OBSERVACIONE
S
ENTIDAD O
PERSONA
RECEPTORA
PAÍS DE DESTINO
ESPECIFICAR
NOMBRE DEL
PAÍS2
TIPO DE
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD DEL
RECEPTOR
Nº DE
DOCUMENTO
DE IDENTIDAD
DEL RECEPTOR
IMPORTE DE
LA DONACIÓN
OTORGADA
S/
TIPO DE
DONACIÓN
OTORGADA
DESTINO DE
LA
DONACIÓN
OTORGADA
ESPECIFICAR
NOMBRE DE LA
CUENTA
CONTABLE EN
LA QUE
REGISTRA LA
DONACIÓN
OTORGADA
OBSERVACIONE
S 2
1 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
2 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
3 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
4 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
5 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
6 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
7 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
8 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
9 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
10 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
11 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
12 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
13 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
14 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
15 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
16 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
17 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
18 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
19 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
20 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FORMATO COMPLEMENTARIO
DONACIONES
Versión: 1.0
Formato: RQ-11-DONACIONESDirección de Supervisión
PERSONA RESPONSABLE DEL
LLENADO DEL FORMATOCARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ [email protected]
DONACIONES RECIBIDAS DONACIONES OTORGADAS
NOTA IMPORTANTE:
1: El presente formato contempla las donaciones recibidas y otorgadas durante el ejercicio de la reinversión.
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