Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01080401Vinculación ciudadana con la administración pública010804010101PRESIDENCIA MUNICIPALA00
Apoyos administrativos de documentos interinstitucionales entregados a presidencia
Eventos civicos y culturales realizados por presidencia
Giras programadas atendidas por el personal adscrito a presidencia
Jornadas ciudadanas atendidas por presidencia
1
2
3
4
Minutario
Eventos
Giras
Jornadas
125
5
13
25
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
PRESIDENCIAA00
Total:
No. 097
Coordinadora Administrativa
C. Blanca Lilia Vázquez González
Secretario Técnico
Rodolfo Aguilar Santana
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Transparencia
500
20
52
100
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
125
5
2
23
25.00%
25.00%
3.85%
23.00%
0
0
-11
-2
0.00%
0.00%
-21.15%
-2.00%
250
10
26
50
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
250
10
15
48
50
50
28.846154
48
0
0
-11
-2
0.00%
0.00%
-21.15%
-2.00%
33,746,313.07
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01070101Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública010701010102SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIAA04
Atención de llamadas de Emergencias
Cámaras de Video Vigilancia funcionando
Captura de los Informes Policiales Homologados recibidos en el C4
Informes de incidencia delictiva
Operaciones realizadas por el Águila 1
Personas que visitaron el C4
1
2
3
4
5
6
Llamadas
Cámaras
Informes
Informes
Operaciones
Ciudadanos
12500
0
2625
3
165
400
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Seguridad Pública104
Total:
No. 097
Subdirector del C4
C. Edmundo Francisco Esquivel Fuentes
Secretario Técnico
Rodolfo Aguilar Santana
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Seguridad pública
50000
300
10500
12
660
1400
25.00%
0.00%
25.00%
25.00%
25.00%
28.57%
16424
0
2126
3
21
355
32.85%
0.00%
20.25%
25.00%
3.18%
25.36%
3924
0
-499
0
-144
-45
7.85%
0.00%
-4.75%
0.00%
-21.82%
-3.21%
25000
0
5250
6
330
600
50.00%
0.00%
50.00%
50.00%
50.00%
42.86%
32008
0
5655
6
151
634
64.016
0
53.857143
50
22.878788
45.285714
7008
0
405
0
-179
34
14.02%
0.00%
3.86%
0.00%
-27.12%
2.43%
2,691,351.04
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030801Regularización de predios010308010302SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIAA04
Asesorias brindadas en materia de la regularización de la tenencia de la tierra
Eventos masivos para la entrega de testamentos, escrituras y liberación de hipotecas
Gestiones de planos para incorporaciones al Casco Urbano
Jornadas informativas y de atención a programas sociales
Número de escrituras gestionadas
Número de trámites notariales tramitados
Prevención de asentamientos irregulares en zonas urbanizables yno urbanizables
Procedimientos administrativos comunes tendientes a controlar los asentamientos humanos irregulares
1
2
3
4
5
6
7
8
Asesoría
evento masivo
Plano
Jornada
Gestión
Trámite
Acción preventiva
Expediente
300
0
4
60
600
150
0
0
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Urbanismo y Vivienda107
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Alfredo Marquez Morales
Secretario Técnico
Rodolfo Aguilar Santana
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Política territorial
2200
4
15
200
2000
1600
25
60
13.64%
0.00%
26.67%
30.00%
30.00%
9.38%
0.00%
0.00%
300
0
4
55
540
140
0
0
13.64%
0.00%
26.67%
27.50%
27.00%
8.75%
0.00%
0.00%
0
0
0
-5
-60
-10
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
-2.50%
-3.00%
-0.63%
0.00%
0.00%
1200
1
7
110
1100
300
10
25
54.55%
25.00%
46.67%
55.00%
55.00%
18.75%
40.00%
41.67%
1180
1
7
110
1030
281
10
24
53.636364
25
46.666667
55
51.5
17.5625
40
40
-20
0
0
0
-70
-19
0
-1
-0.91%
0.00%
0.00%
0.00%
-3.50%
-1.19%
0.00%
-1.67%
9,105,577.57
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01050205Planeación y evaluación para el desarrollo municipal010502050107SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIAA04
Asesorias especializadas en PbRM a las dependencias municipales
Elaboración y ejecución del Programa Anual de Evaluación
Informes de avance de indicadores y metas físicas PbRM 08b y08c al OSFEM
Informes de evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal
1
2
3
4
Asesorías
Programa
Informes
Informes
27
0
1
1
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación122
Total:
No. 097
Jefe de Departamento
C. Carlos González Montañez
Secretario Técnico
Rodolfo Aguilar Santana
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Planeación y presupuesto basado en resultados
135
1
4
2
20.00%
0.00%
25.00%
50.00%
28
0
1
1
20.74%
0.00%
25.00%
50.00%
1
0
0
0
0.74%
0.00%
0.00%
0.00%
81
0
2
1
60.00%
0.00%
50.00%
50.00%
82
0
2
1
60.740741
0
50
50
1
0
0
0
0.74%
0.00%
0.00%
0.00%
407,057.10
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01080501Innovación gubernamental con tecnologías de información010805010103SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIAA04
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Cómputo
Peticiones atendidas satisfactoriamente a través de la mesa de servicio TIC
Reportes de dictaminación de equipos
1
2
3
Equipos de Cómputo
Peticiones
Dictámenes
30
400
3
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Simplificación Administrativa137
Total:
No. 097
Jefe de Departamento
Armando Navarro Guevara
Secretario Técnico
Rodolfo Aguilar Santana
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Gobierno electrónico
150
1500
12
20.00%
26.67%
25.00%
45
487
3
30.00%
32.47%
25.00%
15
87
0
10.00%
5.80%
0.00%
80
750
6
53.33%
50.00%
50.00%
91
739
6
60.666667
49.266667
50
11
-11
0
7.33%
-0.73%
0.00%
10,411,739.08
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101PRIMERA SINDICATURAB01
Asistencia a las sesiones de cabildo1 Asistencia 12
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
PRIMERA SINDICATURAB01
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
48 25.00% 12 25.00% 0 0.00% 24 50.00% 24 50 0 0.00%
1,649,925.60
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101SEGUNDA SINDICATURAB02
Asistencia a las sesiones de cabildo1 Asistencia 12
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
SEGUNDA SINDICATURAB02
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
48 25.00% 14 29.17% 2 4.17% 24 50.00% 25 52.083333 1 2.08%
1,674,524.08
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101TERCERA SINDICATURAB03
Asistencia a las sesiones de cabildo1 Asistencia 12
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
TERCERA SINDICATURAB03
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
48 25.00% 13 27.08% 1 2.08% 24 50.00% 22 45.833333 -2 -4.17%
1,893,097.57
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101PRIMERA REGIDURÍAC01
Asistencia a las sesiones de cabildo1 Asistencia 12
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
PRIMERA REGIDURÍAC01
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
48 25.00% 15 31.25% 3 6.25% 24 50.00% 27 56.25 3 6.25%
1,427,449.76
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101SEGUNDA REGIDURÍAC02
Asistencia a las sesiones de cabildo1 Asistencia 12
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
SEGUNDA REGIDURÍAC02
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
48 25.00% 15 31.25% 3 6.25% 24 50.00% 28 58.333333 4 8.33%
1,480,408.55
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101TERCERA REGIDURÍAC03
Asistencia a las sesiones de cabildo1 Asistencia 12
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
TERCERA REGIDURÍAC03
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
48 25.00% 14 29.17% 2 4.17% 24 50.00% 27 56.25 3 6.25%
1,443,928.99
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101CUARTA REGIDURÍAC04
Asistencia a las sesiones de cabildo1 Asistencia 12
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
CUARTA REGIDURÍAC04
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
48 25.00% 13 27.08% 1 2.08% 24 50.00% 25 52.083333 1 2.08%
1,441,747.09
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101QUINTA REGIDURÍAC05
Asistencia a las sesiones de cabildo1 Asistencia 12
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
QUINTA REGIDURÍAC05
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
48 25.00% 14 29.17% 2 4.17% 24 50.00% 27 56.25 3 6.25%
1,465,650.40
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101SEXTA REGIDURÍAC06
Asistencia a las sesiones de cabildo1 Asistencia 12
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
SEXTA REGIDURÍAC06
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
48 25.00% 15 31.25% 3 6.25% 24 50.00% 28 58.333333 4 8.33%
1,666,607.81
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101SÉPTIMA REGIDURÍAC07
Asistencia a las sesiones de cabildo1 Asistencia 12
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
SÉPTIMA REGIDURÍAC07
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
48 25.00% 15 31.25% 3 6.25% 24 50.00% 28 58.333333 4 8.33%
1,460,434.61
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101OCTAVA REGIDURÍAC08
Asistencia a las sesiones de cabildo1 Asistencia 12
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
OCTAVA REGIDURÍAC08
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
48 25.00% 14 29.17% 2 4.17% 24 50.00% 26 54.166667 2 4.17%
1,493,367.12
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101NOVENA REGIDURÍAC09
Asistencia a las sesiones de cabildo1 Asistencia 12
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
NOVENA REGIDURÍAC09
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
48 25.00% 19 39.58% 7 14.58% 24 50.00% 29 60.416667 5 10.42%
1,513,311.34
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101DÉCIMA REGIDURÍAC10
Asistencia a las sesiones de cabildo1 Asistencia 12
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
DÉCIMA REGIDURÍAC10
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
48 25.00% 12 25.00% 0 0.00% 24 50.00% 17 35.416667 -7 -14.58%
1,312,677.21
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101DECIMO PRIMERA REGIDURÍAC11
Asistencia a las sesiones de cabildo1 Asistencia 12
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
DECIMO GENERAL PRIMERA REGIDURÍAC11
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
48 25.00% 13 27.08% 1 2.08% 24 50.00% 25 52.083333 1 2.08%
1,463,554.47
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101DECIMO SEGUNDA REGIDURÍAC12
Asistencia a las sesiones de cabildo1 Asistencia 12
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
DECIMO GENERAL SEGUNDA REGIDURÍAC12
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
48 25.00% 13 27.08% 1 2.08% 24 50.00% 24 50 0 0.00%
1,489,793.07
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101DECIMO TERCERA REGIDURÍAC13
Asistencia a las sesiones de cabildo1 Asistencia 12
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
DECIMO GENERAL TERCERA REGIDURÍAC13
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
48 25.00% 14 29.17% 2 4.17% 24 50.00% 26 54.166667 2 4.17%
1,236,221.83
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101DECIMO CUARTA REGIDURÍAC14
Asistencia a las sesiones de cabildo1 Asistencia 12
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
DECIMO GENERAL CUARTA REGIDURÍAC14
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
48 25.00% 15 31.25% 3 6.25% 24 50.00% 26 54.166667 2 4.17%
1,409,262.17
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101DECIMO QUINTA REGIDURÍAC15
Asistencia a las sesiones de cabildo1 Asistencia 12
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
DECIMO GENERAL QUINTA REGIDURÍAC15
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
48 25.00% 15 31.25% 3 6.25% 24 50.00% 28 58.333333 4 8.33%
1,309,156.72
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101DECIMO SEXTA REGIDURÍAC16
Asistencia a las sesiones de cabildo1 Asistencia 12
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
DECIMO GENERAL SEXTA REGIDURÍAC16
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
48 25.00% 15 31.25% 3 6.25% 24 50.00% 28 58.333333 4 8.33%
1,443,310.42
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030902Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTOD00
Actas de Cabildo realizadas
Acuerdos de Cabildo Aprobados
Gacetas Municipales Publicadas
1
2
3
Actas
Acuerdos
Gacetas
13
37
7
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTOD00
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Reglamentación municipal
55
150
27
23.64%
24.67%
25.93%
15
39
6
27.27%
26.00%
22.22%
2
2
-1
3.64%
1.33%
-3.70%
26
74
13
47.27%
49.33%
48.15%
26
78
10
47.272727
52
37.037037
0
4
-3
0.00%
2.67%
-11.11%
20,692,470.09
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01020401Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos010204010101SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTOD00
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos atendidos
Orientación de acciones en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación
Orientaciones y asesorías en derechos humanos otorgadas
Realización de Campañas de información
Registro de expedientes de las solicitudes de intervención
Registro de personas asistentes a las capacitaciones
1
2
3
4
5
6
7
Capacitaciones
Quejas
Ciudadanos
Orientaciones y Asesorias
Campañas
Expedientes
Asistentes
38
0
350
75
0
75
1000
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Derechos Humanos102
Total:
No. 097
Jefa de Departamento
C. Leticia Carrillo Regalado
Defensora Municipal de los Derechos Humanos
Dra. Ana Gloria Robles Osollo
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Derechos humanos
152
8
1400
300
3
300
7000
25.00%
0.00%
25.00%
25.00%
0.00%
25.00%
14.29%
40
4
343
80
0
80
1000
26.32%
50.00%
24.50%
26.67%
0.00%
26.67%
14.29%
2
4
-7
5
0
5
0
1.32%
50.00%
-0.50%
1.67%
0.00%
1.67%
0.00%
76
0
700
150
1
150
3500
50.00%
0.00%
50.00%
50.00%
33.33%
50.00%
50.00%
78
4
694
154
1
154
3394
51.315789
50
49.571429
51.333333
33.333333
51.333333
48.485714
2
4
-6
4
0
4
-106
1.32%
50.00%
-0.43%
1.33%
0.00%
1.33%
-1.51%
2,040,161.15
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01080101Operación registral civil010801010302SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTOD00
Actas1 Actas 30875
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Registro Civil109
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Protección jurídica de las personas y sus bienes
123500 25.00% 25216 20.42% -5659 -4.58% 61750 50.00% 50240 40.680162 -11510 -9.32%
11,814,231.77
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01050206Control del patrimonio y normatividad010502060301SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTOD00
Levantamiento de inventario de bienes inmuebles patrimoniales
Levantamiento de inventario de bienes muebles por área o dependencia del H. Ayuntamiento
Subsanar expedientes de bienes inmuebles escrituras e inscripciones
1
2
3
Notificaciones
Proyecto
Expedientes
0
0
48
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Control Patrimonial114
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Consolidación de la administración pública de resultados
2
2
195
0.00%
0.00%
24.62%
0
0
48
0.00%
0.00%
24.62%
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
1
1
96
50.00%
50.00%
49.23%
0
1
48
0
50
24.615385
-1
0
-48
-50.00%
0.00%
-24.62%
9,013,369.47
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01050206Desarrollo institucional010502060402SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTOD00
Contratos elaborados al H. Ayuntamiento
Convenios elaborados a diversas dependencias del H. Ayuntamiento
Gestión y control de la los trámites administrativos de la secretaria del honorable ayuntamiento
Gestión y entrega de pagos de nómina de los servidores públicos de la secretaria del ayuntamiento
Notificaciones a instituciones gubernamentales entregadas en tiempo y forma
Proyectos de Reglamentación Municipal.
1
2
3
4
5
6
Contrato
Convenio
Gestión y control
Gestión y control
Notificaciones
Proyecto
195
10
300
7
275
3
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Recursos Materiales121
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Consolidación de la administración pública de resultados
780
43
1200
25
1100
14
25.00%
23.26%
25.00%
28.00%
25.00%
21.43%
311
9
304
6
245
4
39.87%
20.93%
25.33%
24.00%
22.27%
28.57%
116
-1
4
-1
-30
1
14.87%
-2.33%
0.33%
-4.00%
-2.73%
7.14%
390
20
600
13
550
6
50.00%
46.51%
50.00%
52.00%
50.00%
42.86%
409
14
611
12
445
5
52.435897
32.558140
50.916667
48
40.454545
35.714286
19
-6
11
-1
-105
-1
2.44%
-13.95%
0.92%
-4.00%
-9.55%
-7.14%
25,359,209.91
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030903Mediación, conciliación y función calificadora municipal010309030101SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTOD00
Documentos oficiales emitidos por la Oficialia Calificadora
Expedición de Cartillas de identidad del SMN
Percances vehículares
Publicación de avisos en internet y redes sociales sobre trámitesde la Junta Municipal de Reclutamiento
Sanciones a infractores detenidos
Transferencia y guarda de cajas de archivo en trámite concluido de las dependencias
1
2
3
4
5
6
Documentos
Cartillas
Percance
Aviso en internet
Sanción
Cajas
450
1435
128
1
6025
87
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Servicio Militar Municipal148
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Miriam Padrón Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento
Lic. Horacio Enrique Jiménez López
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Mediación y conciliación municipal
1800
5740
510
4
24100
350
25.00%
25.00%
25.10%
25.00%
25.00%
24.86%
152
656
72
1
2146
140
8.44%
11.43%
14.12%
25.00%
8.90%
40.00%
-298
-779
-56
0
-3879
53
-16.56%
-13.57%
-10.98%
0.00%
-16.10%
15.14%
900
2870
255
2
12050
174
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
49.71%
626
3539
187
1
8408
224
34.777778
61.655052
36.666667
25
34.887967
64
-274
669
-68
-1
-3642
50
-15.22%
11.66%
-13.33%
-25.00%
-15.11%
14.29%
2,502,842.29
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01050206Simplificación y modernización de la administración pública010502060401DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNE00
Capacitación trimestral de la Coordinacion General de Unidades Administrativas a los Coordinadores Administrativos
Suficiencias presupuestales
1
2
Asesoría
Suficiencias presupuestales
53
739
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
ADMINISTRACIÓNE00
Total:
No. 097
Coordinadora General de Unidades Administrativas
Melina Eunice Rodríguez Rivera
Director General de Administración
Luis Adrián Chávez Toledo
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Consolidación de la administración pública de resultados
120
2456
44.17%
30.09%
52
503
43.33%
20.48%
-1
-236
-0.83%
-9.61%
86
989
71.67%
40.27%
82
709
68.333333
28.868078
-4
-280
-3.33%
-11.40%
50,758,309.63
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01050206Administración de personal010502060101DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNE00
Concientización a los servidores públicos para disminuir ausentismo
Cursos de capacitación para Servidores Públicos del Ayuntamiento
Emisión mensual de recibos de nominas (formatos PDF & XML)
Evaluación anual de desempeño al personal funcionario y confianza
Informe de altas y bajas del personal entregado al Órgano Interno de Control
Informes mensuales enviados a tesoreria
Proceso de 7 nóminas quincenales y una nómina semanal
Responsabilidad Administrativa a Servidores Publicos
2
3
4
5
6
7
8
9
Personas
Cursos
Recibos
Evaluaciones
Informes
Informes
Procesos
Procedimientos
185
36
43572
1275
6
3
18
6
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Administración y Desarrollo de Personal120
Total:
No. 097
Coordinadora General de Unidades Administrativas
Melina Eunice Rodríguez Rivera
Director General de Administración
Luis Adrián Chávez Toledo
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Consolidación de la administración pública de resultados
5640
80
181550
1275
24
12
72
24
3.28%
45.00%
24.00%
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
527
26
46553
0
6
3
18
2
9.34%
32.50%
25.64%
0.00%
25.00%
25.00%
25.00%
8.33%
342
-10
2981
-1275
0
0
0
-4
6.06%
-12.50%
1.64%
-100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-16.67%
2065
56
87144
1275
12
6
36
12
36.61%
70.00%
48.00%
100.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
1283
52
91713
0
12
6
36
8
22.748227
65
50.516662
0
50
50
50
33.333333
-782
-4
4569
-1275
0
0
0
-4
-13.87%
-5.00%
2.52%
-100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-16.67%
92,139,612.51
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01050206Adquisiciones y servicios010502060201DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNE00
Coordinacion de la realización de verificaciones
Coordinacion de la reparación de vehiculos fuera de servicio
Coordinacion del pago de tenencias
Dictamen tecnico de vehiculos
Gestión de combustibles para el parque vehicular oficial, incluye utilitarios y operativos
Logistica y atención de eventos públicos del Ayuntamiento
Mantenimiento a inmuebles del Ayuntamiento
Mantenimiento del parque vehicular (vehiculos utilitarios & operativos)
Procedimiento de Adjudicacion Directa
Procedimiento de excepciones
Procedimiento de invitacion restringida
Procedimiento licitacion publica
Revista Vehicular
Servicio de limpieza derivado de los eventos programados
Servicios de mantenimiento a equipos de telefonia
Sesiones del Comité de Adquisiciones ( extraordinarias)
Sesiones del Comité de Adquisiciones (ordinarias)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Invitaciones
Informes
Invitaciones
Informes
Litros
Solicitudes
Mantenimientos
Reparaciones
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
Informes
Solicitudes
Servicios
Sesiones
Sesiones
3
1
0
1
1706353
132
877
30
28
1
2
11
1
444
113
14
7
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Recursos Materiales121
Total:
No. 097
Coordinadora General de Unidades Administrativas
Melina Eunice Rodríguez Rivera
Director General de Administración
Luis Adrián Chávez Toledo
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Consolidación de la administración pública de resultados
9
2
1
4
6419480
860
3500
120
100
12
32
34
2
1800
500
40
15
33.33%
50.00%
0.00%
25.00%
26.58%
15.35%
25.06%
25.00%
28.00%
8.33%
6.25%
32.35%
50.00%
24.67%
22.60%
35.00%
46.67%
2
1
0
1
1759076.1
119
958
26
21
1
2
4
1
445
121
4
4
22.22%
50.00%
0.00%
25.00%
27.40%
13.84%
27.37%
21.67%
21.00%
8.33%
6.25%
11.76%
50.00%
24.72%
24.20%
10.00%
26.67%
-1
0
0
0
52723.1
-13
81
-4
-7
0
0
-7
0
1
8
-10
-3
-11.11%
0.00%
0.00%
0.00%
0.82%
-1.51%
2.31%
-3.33%
-7.00%
0.00%
0.00%
-20.59%
0.00%
0.06%
1.60%
-25.00%
-20.00%
6
1
1
2
3201121
425
2138
60
62
7
8
14
1
948
268
20
11
66.67%
50.00%
100.00%
50.00%
49.87%
49.42%
61.09%
50.00%
62.00%
58.33%
25.00%
41.18%
50.00%
52.67%
53.60%
50.00%
73.33%
5
1
1
2
3307948.1
405
2252
75
41
8
9
21
1
945
266
11
10
55.555556
50
100
50
51.529845
47.093023
64.342857
62.5
41
66.666667
28.125
61.764706
50
52.5
53.2
27.5
66.666667
-1
0
0
0
106827.1
-20
114
15
-21
1
1
7
0
-3
-2
-9
-1
-11.11%
0.00%
0.00%
0.00%
1.66%
-2.33%
3.26%
12.50%
-21.00%
8.33%
3.13%
20.59%
0.00%
-0.17%
-0.40%
-22.50%
-6.67%
91,828,899.88
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030801Instrumentación urbana010308010202DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANOF00
Acuerdo en materia de desarrollo urbano
Desahogo de Garantia de audiencia en materia de desarrollo urbano
Procedimiento administrativo común en materia de desarrollo urbano
Proyectos de planeación urbana y territorial
Resolución de procedimiento Administrativo
Sesiones de planeación para la política territorial municipal
1
2
3
4
5
6
Acuerdos
Garantías
Procedimientos
Proyectos
Resoluciones
Sesiones
123
135
163
0
65
1
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Secretaría Técnica101
Total:
No. 097
Enlace con Planeación
C. Jose Guadalupe García Serrano
Directora General de Desarrollo Urbano
Arq. Jesus Ricardo Salmón Hernández
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Política territorial
445
530
602
1
269
2
27.64%
25.47%
27.08%
0.00%
24.16%
50.00%
121
135
162
0
64
1
27.19%
25.47%
26.91%
0.00%
23.79%
50.00%
-2
0
-1
0
-1
0
-0.45%
0.00%
-0.17%
0.00%
-0.37%
0.00%
224
260
283
0
144
1
50.34%
49.06%
47.01%
0.00%
53.53%
50.00%
222
260
280
0
142
1
49.887640
49.056604
46.511628
0
52.788104
50
-2
0
-3
0
-2
0
-0.45%
0.00%
-0.50%
0.00%
-0.74%
0.00%
9,213,468.77
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030801Instrumentación urbana010308010202DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANOF00
Cédulas Informativas de Zonificación
Constancia de Alineamiento y Número oficial
Constancias de Número Oficial
Constancias de Terminación de Obra
Licencias de construcción
Licencias de Uso de Suelo
Licencias de uso de Suelo (SARE)
Permiso Municipal de Anuncio
Visitas de verificación regulatoria en materia de Desarrollo Urbano
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cédulas
Constancias
Constancias
Constancias
Licencias
Licencias
Licencias
Autorizaciones
Visitas
119
105
31
70
144
320
57
208
423
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Desarrollo Urbano123
Total:
No. 097
Enlace con Planeación
C. Jose Guadalupe García Serrano
Directora General de Desarrollo Urbano
Arq. Jesus Ricardo Salmón Hernández
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Política territorial
409
349
95
216
550
1031
185
795
1525
29.10%
30.09%
32.63%
32.41%
26.18%
31.04%
30.81%
26.16%
27.74%
120
113
31
69
154
340
59
207
442
29.34%
32.38%
32.63%
31.94%
28.00%
32.98%
31.89%
26.04%
28.98%
1
8
0
-1
10
20
2
-1
19
0.24%
2.29%
0.00%
-0.46%
1.82%
1.94%
1.08%
-0.13%
1.25%
204
138
39
99
266
400
74
440
720
49.88%
39.54%
41.05%
45.83%
48.36%
38.80%
40.00%
55.35%
47.21%
205
143
39
98
275
418
76
422
738
50.122249
40.974212
41.052632
45.370370
50
40.543162
41.081081
53.081761
48.393443
1
5
0
-1
9
18
2
-18
18
0.24%
1.43%
0.00%
-0.46%
1.64%
1.75%
1.08%
-2.26%
1.18%
977,819.04
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030801Planeación integral y concertada010308010201DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANOF00
Actualizaciones a la normatividad municipal de Desarrollo Urbano
Actualizaciones en la Carta Urbana Municipal
Evaluaciones técnicas para cambio de uso de suelo
Evaluaciones técnicas para determinar la normatividad de uso
Gestiónes para la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano
Inspección de campo para cambios y evaluaciones técnicas de uso del suelo
Necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano
Planos certificados
Seguimiento a conjuntos urbanos
Solicitudes de cambio de uso del suelo
Estudios de factibilidad de proyecto del plan parcial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Reglamentos
Actualizaciones
Evaluaciones
Evaluaciones
Gestiones
Inspecciones
Solicitud
Planos
Inspecciones
Solicitud
Estudios
1
3
8
20
700
28
0
6
1
8
1
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Desarrollo Urbano123
Total:
No. 097
Enlace con Planeación
C. Jose Guadalupe García Serrano
Directora General de Desarrollo Urbano
Arq. Jesus Ricardo Salmón Hernández
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Política territorial
5
10
42
54
2612
96
1
20
4
42
3
20.00%
30.00%
19.05%
37.04%
26.80%
29.17%
0.00%
30.00%
25.00%
19.05%
33.33%
1
3
8
20
705
28
0
6
0
8
1
20.00%
30.00%
19.05%
37.04%
26.99%
29.17%
0.00%
30.00%
0.00%
19.05%
33.33%
0
0
0
0
5
0
0
0
-1
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
-25.00%
0.00%
0.00%
3
5
27
32
1276
59
1
9
2
27
1
60.00%
50.00%
64.29%
59.26%
48.85%
61.46%
100.00%
45.00%
50.00%
64.29%
33.33%
3
5
27
32
1277
59
1
9
1
27
1
60
50
64.285714
59.259259
48.889740
61.458333
100
45
25
64.285714
33.333333
0
0
0
0
1
0
0
0
-1
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
-25.00%
0.00%
0.00%
10,210,093.38
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01050206Adquisiciones y servicios010502060201DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICASF02
Procedimientos administrativos ejecutados de reembolsos de fondo fijo
Procedimientos administrativos ejecutados del Programa de Adquisiciones
Procedimientos administrativos ejecutados, Programa Anual de Obras
Procedimientos administrativos ejecutados, Programación Presupuestal
1
2
3
4
Reembolsos de fondo fijo
Programa de adqusiciones
Programa anual de obras
Programación presupestal
3
0
0
0
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Obras Públicas124
Total:
No. 097
Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación
C. Miguel Ángel García Tlapalama
Encargado del Despacho de la D.G.O.P.
C. Serafín Arturo Salas Delgado
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Consolidación de la administración pública de resultados
11
1
2
2
27.27%
0.00%
0.00%
0.00%
2
0
0
0
18.18%
0.00%
0.00%
0.00%
-1
0
0
0
-9.09%
0.00%
0.00%
0.00%
5
1
1
1
45.45%
100.00%
50.00%
50.00%
4
1
1
1
36.363636
100
50
50
-1
0
0
0
-9.09%
0.00%
0.00%
0.00%
33,088,521.54
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02020101Construcción y ampliación de edificaciones urbanas020201010401DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICASF02
Porcentaje de obras para edificaciones urbanas ejecutadas1 Obras ejecutadas 0
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Obras Públicas124
Total:
No. 097
Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación
C. Miguel Ángel García Tlapalama
Encargado del Despacho de la D.G.O.P.
C. Serafín Arturo Salas Delgado
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Desarrollo urbano
4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00%
45,388,612.16
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02020101Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines020201010204DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICASF02
Ejecución de obra de plazas civicas y jardines1 Obras ejecutadas 1
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Obras Públicas124
Total:
No. 097
Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación
C. Miguel Ángel García Tlapalama
Encargado del Despacho de la D.G.O.P.
C. Serafín Arturo Salas Delgado
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Desarrollo urbano
3 33.33% 0 0.00% -1 -33.33% 1 33.33% 0 0 -1 -33.33%
9,925,567.10
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02020101Participación comunitaria para el mejoramiento urbano020201010202DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICASF02
Porcentaje de m2 de bacheo con concreto hidraúlico con la participación ciudadana
Porcentaje de obras comunitaria ejecutadas
1
2
m2 bacheo hidraulico
Obras ejecutadas
340
14
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Obras Públicas124
Total:
No. 097
Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación
C. Miguel Ángel García Tlapalama
Encargado del Despacho de la D.G.O.P.
C. Serafín Arturo Salas Delgado
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Desarrollo urbano
1410
47
24.11%
29.79%
940
21
66.67%
44.68%
600
7
42.55%
14.89%
720
26
51.06%
55.32%
1630
49
115.60284
104.25532
910
23
64.54%
48.94%
9,638,510.56
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02020101Rehabilitación de vialidades urbanas020201010302DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICASF02
Porcentaje de vialidades rehabilitadas ejecutadas1 Obras ejecutadas 6
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Obras Públicas124
Total:
No. 097
Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación
C. Miguel Ángel García Tlapalama
Encargado del Despacho de la D.G.O.P.
C. Serafín Arturo Salas Delgado
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Desarrollo urbano
23 26.09% 0 0.00% -6 -26.09% 6 26.09% 0 0 -6 -26.09%
70,293,139.81
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02050101Apoyo municipal a la educación básica020501010106DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICASF02
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos1 Obras ejecutadas 5
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Obras Públicas124
Total:
No. 097
Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación
C. Miguel Ángel García Tlapalama
Encargado del Despacho de la D.G.O.P.
C. Serafín Arturo Salas Delgado
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Educación básica
22 22.73% 0 0.00% -5 -22.73% 5 22.73% 0 0 -5 -22.73%
17,101,229.00
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02010301Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado020103010101DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICASF02
Construcción de obras de infraestructura del tratamiento de aguas residuales
1 Obras ejecutadas 0
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Obras Públicas124
Total:
No. 097
Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación
C. Miguel Ángel García Tlapalama
Encargado del Despacho de la D.G.O.P.
C. Serafín Arturo Salas Delgado
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00%
2,715,000.00
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02020301Construcción de infraestructura para agua potable020203010201DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICASF02
Construcción de obras de infraestructura hidraúlica para el suministro de agua
1 Obras ejecutadas 1
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Obras Públicas124
Total:
No. 097
Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación
C. Miguel Ángel García Tlapalama
Encargado del Despacho de la D.G.O.P.
C. Serafín Arturo Salas Delgado
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Manejo eficiente y sustentable del agua
9 11.11% 0 0.00% -1 -11.11% 1 11.11% 0 0 -1 -11.11%
65,406,361.00
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
03050103Construcción y modernización de vialidades primarias030501030402DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD URBANA Y VIALIDADF03
Estudios Técnicos (Viabilidad de acciones en vía publica)
Gestión de las autorización para reparación de banqueta y/o adecuación de rampa
Gestión de maniobras de carga y descarga en vía pública
Gestión para la instalación y permanencia anual de cable y/o tuberías subterráneas o aéreas en vía pública
Impartición de talleres en materia de movilidad
Retiro de Obstáculos en la Vía Publica
Semáforos (mantenimiento y reparación de la red, en la infraestructura vial del municipio)
Señalamientos viales (rehabilitación y o colocación)
1
2
3
4
5
6
7
8
Estudios Técnicos realizados
Solicitudes Autorizadas
Solicitudes Autorizadas
Solicitudes Autorizadas
Talleres Impartidos
Obstáculos retirados
Semáforos Atendidos
Señalamientos Atendidos
2
75
115
55
1
200
50
350
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Vialidad y Transporte154
Total:
No. 097
Enlace con Planeación
C. Ramiro Muñoz Martínez
Director General de Movilidad y Vialidad
C. Juan Fernando Coronel Aranda
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
8
300
330
220
3
800
200
1400
25.00%
25.00%
34.85%
25.00%
33.33%
25.00%
25.00%
25.00%
2
77
55
58
1
210
53
320
25.00%
25.67%
16.67%
26.36%
33.33%
26.25%
26.50%
22.86%
0
2
-60
3
0
10
3
-30
0.00%
0.67%
-18.18%
1.36%
0.00%
1.25%
1.50%
-2.14%
4
150
230
110
1
400
100
750
50.00%
50.00%
69.70%
50.00%
33.33%
50.00%
50.00%
53.57%
4
157
217
116
1
404
98
700
50
52.333333
65.757576
52.727273
33.333333
50.5
49
50
0
7
-13
6
0
4
-2
-50
0.00%
2.33%
-3.94%
2.73%
0.00%
0.50%
-1.00%
-3.57%
5,099,949.09
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02010501Reforestación y restauración integral de microcuencas020105010302DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTEG00
Árboles cultivados en el vivero municipal
Árboles plantados en áreas verdes y áreas naturales protegidas
Atención a reportes ciudadanos atendidos
Cursos y talleres de educación ambiental programados
Mascotas esterilizadas
Pacientes atendidos en el antirrábico municipal
Procedimientos administrativos de control del cumplimiento de lanormatividad ambiental
Vacunas antirrábicas aplicadas
1
2
3
4
5
6
7
8
Árboles
Árboles
Reportes
Cursos y Talleres
Mascotas
Consultas
Procedimientos administrativos
Vacunas
13635
10000
150
0
1500
3000
28
450
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
MEDIO AMBIENTEG00
Total:
No. 097
Subdirector de Gestión Ambiental
C. Gregorio Olvera Canela
Director General de Medio Ambiente
C. Arturo Rodríguez Rivera
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
50000
80000
600
60
2500
5000
80
1000
27.27%
12.50%
25.00%
0.00%
60.00%
60.00%
35.00%
45.00%
7000
0
0
0
541
2001
2
355
14.00%
0.00%
0.00%
0.00%
21.64%
40.02%
2.50%
35.50%
-6635
-10000
-150
0
-959
-999
-26
-95
-13.27%
-12.50%
-25.00%
0.00%
-38.36%
-19.98%
-32.50%
-9.50%
22727
10000
300
20
2000
4500
44
650
45.45%
12.50%
50.00%
33.33%
80.00%
90.00%
55.00%
65.00%
17000
0
165
27
775
3644
27
725
34
0
27.5
45
31
72.88
33.75
72.5
-5727
-10000
-135
7
-1225
-856
-17
75
-11.45%
-12.50%
-22.50%
11.67%
-49.00%
-17.12%
-21.25%
7.50%
409,189.36
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02010401Prevención y control de la contaminación atmosférica020104010202DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTEG00
Inspecciones y verificaciones
Licencias emitidas
Permisos de arbolado para derribo entregados
Permisos de arbolado para poda entregados
Registro de prestador de servicios para la recolección de residuos sólidos autorizados
1
2
3
4
5
Inspecciones y verificaciones
Licencias
Permisos
Permisos
Registros
87
740
90
300
5
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
MEDIO AMBIENTEG00
Total:
No. 097
Subdirector de Gestión Ambiental
C. Gregorio Olvera Canela
Director General de Medio Ambiente
C. Arturo Rodríguez Rivera
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Protección al ambiente
350
2700
360
1200
16
24.86%
27.41%
25.00%
25.00%
31.25%
69
1235
88
340
0
19.71%
45.74%
24.44%
28.33%
0.00%
-18
495
-2
40
-5
-5.14%
18.33%
-0.56%
3.33%
-31.25%
176
1769
180
600
10
50.29%
65.52%
50.00%
50.00%
62.50%
166
2625
172
724
0
47.428571
97.222222
47.777778
60.333333
0
-10
856
-8
124
-10
-2.86%
31.70%
-2.22%
10.33%
-62.50%
14,901,164.20
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02010101Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos020101010102DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOSH00
Barrido manual al interior de las colonias
Jornadas de lo que no sirve se tira realizadas
Jornadas de reciclado de llantas realizadas
Viajes de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizados
1
2
3
4
Metros lineales
Jornada
Jornada
Viaje
35730000
50
3
10000
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Coordinación de Delegaciones111
Total:
No. 097
Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García
Director de Servicios Públicos
C. Javier González Medina
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Gestión integral de desechos
142920000
200
12
40000
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
37730000
50
0
10551
26.40%
25.00%
0.00%
26.38%
2000000
0
-3
551
1.40%
0.00%
-25.00%
1.38%
71460000
100
6
20000
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
75099698
91
3
20722
52.546668
45.5
25
51.805
3639698
-9
-3
722
2.55%
-4.50%
-25.00%
1.81%
257,879,378.30
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01050206Simplificación y modernización de la administración pública010502060401DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOSH00
Inventarios realizados de almacén1 Inventario 1
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Servicios Públicos125
Total:
No. 097
Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García
Director de Servicios Públicos
C. Javier González Medina
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Consolidación de la administración pública de resultados
4 25.00% 1 25.00% 0 0.00% 2 50.00% 2 50 0 0.00%
1,487,088.18
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02020101Rehabilitación de vialidades urbanas020201010302DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOSH00
Atenciòn eficazmente los reportes ciudadanos sobre peticiones de bacheo
Balizamiento en avenidas principales del municipio
Barrido mecánico y ó manual
Construcción de topes con mezcla asfaltica
Construcción general de apariencia urbana
Limpieza de imagen con la aplicación de pintura en muros
Mantenimiento de vialidades con mezcla asfáltica
Mantenimiento y reparación de mobiliario urbano del municipio
Pinta de guarniciones en avenidas principales del municipio
Pinta de líneas continuas y separadoras de carril en avenidas principales del municipio
Pintura de topes al interior de las colonias del municipio
Pintura a postes al interior de las colonias del municipio
Recolección de Escombro
Retiro de propaganda en via pública no autorizada al interior de las colonias del municipio
Retiro de propaganda en vía pública no autorizados en avenidas principales
Rotulación dentro del municipio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Petición
m2
Kilometros
m2
m2
m2
Metros cuadrados
Mantenimiento
Metros lineales
Metros lineales
Topes
Postes
m2
Anuncios
Anuncios
m2
186
8000
400
7
200
40000
62384
30
30000
10000
1257
308
133
2250
1000
40
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Limpia126
Total:
No. 097
Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García
Director de Servicios Públicos
C. Javier González Medina
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Desarrollo urbano
642
28000
1200
30
600
120000
120694
100
95000
33000
5027
1232
526
9000
4000
160
28.97%
28.57%
33.33%
23.33%
33.33%
33.33%
51.69%
30.00%
31.58%
30.30%
25.00%
25.00%
25.29%
25.00%
25.00%
25.00%
138
8080.85
384.08
7
184.13
39219.4
44692.83
32
32469
10964
1215
308
140
3738
1072
43.75
21.50%
28.86%
32.01%
23.33%
30.69%
32.68%
37.03%
32.00%
34.18%
33.22%
24.17%
25.00%
26.62%
41.53%
26.80%
27.34%
-48
80.85
-15.92
0
-15.87
-780.6
-17691.17
2
2469
964
-42
0
7
1488
72
3.75
-7.48%
0.29%
-1.33%
0.00%
-2.65%
-0.65%
-14.66%
2.00%
2.60%
2.92%
-0.84%
0.00%
1.33%
16.53%
1.80%
2.34%
348
15000
600
15
300
60000
102844
50
45000
18000
2514
616
255
4500
2000
80
54.21%
53.57%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
85.21%
50.00%
47.37%
54.55%
50.01%
50.00%
48.48%
50.00%
50.00%
50.00%
282
15531.45
570.45
15
280.63
57292.8
73337.58
53
46018
19344
2472
614
271
5988
2163
84.75
43.925234
55.469464
47.5375
50
46.771667
47.744
60.763236
53
48.44
58.618182
49.174458
49.837662
51.520913
66.533333
54.075
52.96875
-66
531.45
-29.55
0
-19.37
-2707.2
-29506.42
3
1018
1344
-42
-2
16
1488
163
4.75
-10.28%
1.90%
-2.46%
0.00%
-3.23%
-2.26%
-24.45%
3.00%
1.07%
4.07%
-0.84%
-0.16%
3.04%
16.53%
4.08%
2.97%
83,428,702.03
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02020401Alumbrado público020204010201DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOSH00
Atender oportunamente todos los reportes de alumbrado público
Cambiar y o rehabilitar todas las luminarias ubicadas en espacios de recreación y esparcimiento
Instalación de nuevos postes postes de luz en avenidas principales del municipio
1
2
3
Reportes
Luminarias
Postes
125
250
3
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Alumbrado Público127
Total:
No. 097
Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García
Director de Servicios Públicos
C. Javier González Medina
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Alumbrado público
500
1000
10
25.00%
25.00%
30.00%
134
258
3
26.80%
25.80%
30.00%
9
8
0
1.80%
0.80%
0.00%
250
500
5
50.00%
50.00%
50.00%
252
487
5
50.4
48.7
50
2
-13
0
0.40%
-1.30%
0.00%
85,497,449.73
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02020601Coordinación para la conservación de parques y jardines020206010301DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOSH00
Colocación de especies vegetales del municipio
Derribo de arboles al interior de las colonias del municipio
Derribo de árboles secos en avenidas principales del municipio
Limpieza de barrancas al interior de las colonias del municipio
Mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes en camellones deavenidas principales del municipio
Mantenimineto de parques areas verdes y jardines al interior de las colonias del municipio
Poda de arboles al interior de las colonias del municipio
Poda de árboles en avenidas principales del municipio
Recorte poda de cesped bordes y setos al interior de las colonias del municipio
Recorte y poda de bordes y setos en avenidas principales
Riego de áreas verdes en avenidas principales del municipio
Riego de parques y jardines al interior de las colonias del municipio
Supervisión a parques y jardines
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pieza
Árbol
Pieza
m2
m2
m2
Árbol
Árboles
Metros lineales
Metros lineales
m2
m2
Supervisión
2880
117
84
58750
429000
2510159
1964
1146
205328
16800
1508750
527311.5
75
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Parques y Jardines128
Total:
No. 097
Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García
Director de Servicios Públicos
C. Javier González Medina
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Modernización de los servicios comunales
7200
467
336
235000
1659000
10040635
7854
4587
821310
56000
3671250
2109246
300
40.00%
25.05%
25.00%
25.00%
25.86%
25.00%
25.01%
24.98%
25.00%
30.00%
41.10%
25.00%
25.00%
2911
116
85
59200
0
2410158
1865
1148
186600
16930
1508750
527311.5
75
40.43%
24.84%
25.30%
25.19%
0.00%
24.00%
23.75%
25.03%
22.72%
30.23%
41.10%
25.00%
25.00%
31
-1
1
450
-429000
-100001
-99
2
-18728
130
0
0
0
0.43%
-0.21%
0.30%
0.19%
-25.86%
-1.00%
-1.26%
0.04%
-2.28%
0.23%
0.00%
0.00%
0.00%
2880
234
168
117500
858000
5020317.8
3928
2295
410656
33600
2770000
1054623
150
40.00%
50.11%
50.00%
50.00%
51.72%
50.00%
50.01%
50.03%
50.00%
60.00%
75.45%
50.00%
50.00%
2911
233
171
117949
422434
4920315
3830
2304
391926
33669
2622400
1054623
150
40.430556
49.892934
50.892857
50.191064
25.463171
49.004022
48.764961
50.228908
47.719619
60.123214
71.430712
50
50
31
-1
3
449
-435566
-100002.8
-98
9
-18730
69
-147600
0
0
0.43%
-0.21%
0.89%
0.19%
-26.25%
-1.00%
-1.25%
0.20%
-2.28%
0.12%
-4.02%
0.00%
0.00%
19,853,540.81
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02020601Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones020206010302DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOSH00
Asesoría ciudadana en trámites del servicio de panteones
Inhumaciones en panteones municipales
Supervisión de panteones de administración municipal
Trámites atendidos en servicio de panteones
1
2
3
4
Asesoría
Inhumaciones
Supervisión
Trámite
1350
300
20
2260
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Panteones145
Total:
No. 097
Jefa de Departamento
C. María Imelda Vázquez García
Director de Servicios Públicos
C. Javier González Medina
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Modernización de los servicios comunales
5400
1200
80
11560
25.00%
25.00%
25.00%
19.55%
1347
271
20
2230
24.94%
22.58%
25.00%
19.29%
-3
-29
0
-30
-0.06%
-2.42%
0.00%
-0.26%
2700
600
40
6960
50.00%
50.00%
50.00%
60.21%
2829
587
40
7005
52.388889
48.916667
50
60.596886
129
-13
0
45
2.39%
-1.08%
0.00%
0.39%
3,995,464.81
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02020601Coordinación para la conservación de parques y jardines020206010301DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIALI01
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.1 Mantenimiento 13
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Parques y Jardines128
Total:
No. 097
Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva
Director General de Desarrollo Social
Martha Rosa Zubieta Soria
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Modernización de los servicios comunales
74 17.57% 9 12.16% -4 -5.41% 33 44.59% 28 37.837838 -5 -6.76%
8,926,254.59
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02060501Dotación alimenticia a población marginada020605010102DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIALI01
Instalación del módulo de la Sana Alimentación
Pláticas y/o talleres en temas de desnutrición, sobrepeso y obesidad.
1
2
Modulos
Pláticas y/o taller
0
0
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Control Social139
Total:
No. 097
Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva
Director General de Desarrollo Social
Martha Rosa Zubieta Soria
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Alimentación y nutrición familiar
5
140
0.00%
0.00%
0
37
0.00%
26.43%
0
37
0.00%
26.43%
0
30
0.00%
21.43%
0
87
0
62.142857
0
57
0.00%
40.71%
10,086,255.09
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02020201Promoción a la participación comunitaria020202010101DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIALI01
Apoyo logistico para la realizacion de eventos para la entrega de apoyos, mesas de atencion cursos o talleres realizados
Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión
Reuniones con diferentes órdenes de gobierno
Seguimiento a solicitudes de programas sociales.
Supervisión de cursos, talleres o eventos encaminados a la participación de ciudadanos en actividades sociales del programade Infraestructura en su vertientes Espacios Públicos y Participación Comunitaria
1
2
3
4
5
Apoyos logísticos
Capacitación
Reuniones
Solicitudes
Superviciones
11
14
50
20
0
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Control Social139
Total:
No. 097
Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva
Director General de Desarrollo Social
Martha Rosa Zubieta Soria
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Desarrollo comunitario
66
28
250
90
14
16.67%
50.00%
20.00%
22.22%
0.00%
13
3
58
15
0
19.70%
10.71%
23.20%
16.67%
0.00%
2
-11
8
-5
0
3.03%
-39.29%
3.20%
-5.56%
0.00%
22
14
150
50
0
33.33%
50.00%
60.00%
55.56%
0.00%
41
3
147
33
0
62.121212
10.714286
58.8
36.666667
0
19
-11
-3
-17
0
28.79%
-39.29%
-1.20%
-18.89%
0.00%
17,452,270.22
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
03030501Electrificación urbana030305010103DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIALI01
Gestiones a solicitudes de obras de electrificación realizadas1 Gestiones 0
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Control Social139
Total:
No. 097
Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva
Director General de Desarrollo Social
Martha Rosa Zubieta Soria
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Electrificación
1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00%
109,783.92
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02030101Entornos y comunidades saludables020301010203DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIALI01
Distribución de Medios de atención de accidentes menores y malestares comunes
Pláticas y/o talleres en temas de educación sexual
Sesiones del Consejo Municipal de Salud
1
2
3
medios de atención
Platicas
Sesiones
0
15
1
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Control Social139
Total:
No. 097
Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva
Director General de Desarrollo Social
Martha Rosa Zubieta Soria
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Prevención médica para la comunidad
3000
60
2
0.00%
25.00%
50.00%
0
14
0
0.00%
23.33%
0.00%
0
-1
-1
0.00%
-1.67%
-50.00%
0
20
1
0.00%
33.33%
50.00%
0
14
0
0
23.333333
0
0
-6
-1
0.00%
-10.00%
-50.00%
2,336,970.00
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02020501Mejoramiento de la vivienda020205010101DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIALI01
Apoyos a la vivienda entregados a beneficiarios
Promoción de la cultura de seguridad comunitaria y prevención de la violencia
1
2
Apoyos a la vivienda entregados
Platicas
0
0
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Control Social139
Total:
No. 097
Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva
Director General de Desarrollo Social
Martha Rosa Zubieta Soria
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Vivienda
350
25
0.00%
0.00%
0
5
0.00%
20.00%
0
5
0.00%
20.00%
0
9
0.00%
36.00%
0
15
0
60
0
6
0.00%
24.00%
3,310,640.04
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02060806Bienestar y orientación juvenil020608060102DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIALI01
Platicas y/o conferencias para mejorar la calidad de vida de los jóvenes acerca de temas como salud sexual, concientizacion víal, violencia de género y empoderamiento.
1 Platicas y/o Conferencias
8
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Atención a la Juventud143
Total:
No. 097
Jefe de oficina
C. José Guadalupe Alba Silva
Director General de Desarrollo Social
Martha Rosa Zubieta Soria
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Oportunidades para los jóvenes
144 5.56% 41 28.47% 33 22.92% 48 33.33% 65 45.138889 17 11.81%
2,922,804.14
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01080301Difusión y comunicación institucional010803010103SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTALJ00
Campañas de difusión elaboradas
Comunicados de prensa realizados para su impresión y difusión
Informes elaborados sobre resultados, apoyos y acciones municipales
1
2
3
Campañas
Informe
Comunicados
10
100
0
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Comunicación Social103
Total:
No. 097
Enlace con Planeación
C. Everardo Sánchez Roa
Director de Innovación Gubernamental
C. Alejandro Olvera Etzana
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Comunicación pública y fortalecimiento informativo
25
300
1
40.00%
33.33%
0.00%
10
100
0
40.00%
33.33%
0.00%
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
15
150
0
60.00%
50.00%
0.00%
15
150
0
60
50
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
37,367,397.13
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02040401Participación ciudadana020404010102SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTALJ00
Eventos de Vinculación y Participación Ciudadana
Recorridos a las localidades del Municipio de Naucalpan
Vinculaciones en término satisfactorio
1
2
3
Evento
Recorrido
Vinculacion
0
0
1000
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Participación Ciudadana112
Total:
No. 097
Enlace con Planeación
C. Everardo Sánchez Roa
Director de Innovación Gubernamental
C. Alejandro Olvera Etzana
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Nuevas organizaciones de la sociedad
5
18
4000
0.00%
0.00%
25.00%
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0
-1000
0.00%
0.00%
-25.00%
1
6
2000
20.00%
33.33%
50.00%
1
6
1000
20
33.333333
25
0
0
-1000
0.00%
0.00%
-25.00%
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030401Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública010304010101CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPALK00
Informes de Auditorias internas realizadas1 Informes 2
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Auditoría Financiera134
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Eunice Mendoza Vázquez
Contralora Municipal
Martha Mónica Vázquez Padrón
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
3 66.67% 1 33.33% -1 -33.33% 2 66.67% 1 33.333333 -1 -33.33%
7,234,733.47
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030401Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, program010304010102CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPALK00
Consulta de empresas para contratación de servicios
Revision al sistema de bitácora electrónica de Obra Pública
Revision del cierre administrativo de las obras para la firma de acta de Entrega-Recepción
Visitas de Supervision de Obras
1
2
3
4
Consulta
Revisiones
Expediente
Acta
40
0
0
-60
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Auditoría de Obra135
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Eunice Mendoza Vázquez
Contralora Municipal
Martha Mónica Vázquez Padrón
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
100
12
50
300
40.00%
0.00%
0.00%
-20.00%
5
2
4
54
5.00%
16.67%
8.00%
18.00%
-35
2
4
114
-35.00%
16.67%
8.00%
38.00%
60
3
0
62
60.00%
25.00%
0.00%
20.67%
17
7
39
176
17
58.333333
78
58.666667
-43
4
39
114
-43.00%
33.33%
78.00%
38.00%
30,631.21
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030401Responsabilidades administrativas010304010201CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPALK00
Entregas-Recepcion realizadas1 Acta 40
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Auditoría Administrativa136
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Eunice Mendoza Vázquez
Contralora Municipal
Martha Mónica Vázquez Padrón
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
180 22.22% 39 21.67% -1 -0.56% 140 77.78% 148 82.222222 8 4.44%
798,424.03
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030401Manifestación de bienes de los servidores públicos010304010202CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPALK00
Alimentar expedientes ingresados en diferentes etapas del procedimiento en el sistema integral de responsabilidades SIR que administra la SECOGEM
Expedientes internos concluidos turnados por auditorias, quejas y denuncias
Incidencias por conductas de omision o extemporániedad en la No presentación por manifestación de bienes en la modalidad Anualidad o Modificación patrimonial, mientras menos servidoresincumplan se traduce en mayor productividad
Procedimientos administrativos disciplinarios resueltos por incumplimiento a la manifestación de bienes
1
2
3
4
Expedientes
Expedientes
Incidencias
Expedientes
150
3
100
150
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Responsabilidad y Situación Patrimonial138
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Eunice Mendoza Vázquez
Contralora Municipal
Martha Mónica Vázquez Padrón
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
600
10
100
600
25.00%
30.00%
100.00%
25.00%
100
1
0
100
16.67%
10.00%
0.00%
16.67%
-50
-2
-100
-50
-8.33%
-20.00%
-100.00%
-8.33%
300
5
100
300
50.00%
50.00%
100.00%
50.00%
214
3
0
212
35.666667
30
0
35.333333
-86
-2
-100
-88
-14.33%
-20.00%
-100.00%
-14.67%
569,445.93
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01030401Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, program010304010102CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPALK00
Ciudadanos encuestados que califican el desempeño de diversas areas municipales
Comites Ciudadanos de Control y vigilancia (COCICOVIS) de Obra Pública conformados respecto a obras
1
2
Encuestas
Acta
0
0
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Control Social139
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Eunice Mendoza Vázquez
Contralora Municipal
Martha Mónica Vázquez Padrón
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
2000
50
0.00%
0.00%
0
0
0.00%
0.00%
0
0
0.00%
0.00%
800
10
40.00%
20.00%
800
32
40
64
0
22
0.00%
44.00%
2,776,319.82
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01050202Captación y recaudación de ingresos010502020101TESORERÍA MUNICIPALL00
Cobro a contribuyentes de anuncios, estacionamientos y máquinas tragamonedas
Intervenciones realizadas a espectáculos públicos
Nivel de cumplimiento presupuestal de ingresos
Porcentaje del otorgamiento de la bonificación del porcentaje máximo a grupos vulnerables del 34%.
Recuperación del rezago predial
Tasa de crecimiento en el registro catastral
1
2
3
4
5
6
Contribuyentes
Intervenciones
Miles de Pesos
Bonificaciones
Predios
Predios
75
50
291253.7
.3
1500
150
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Ingresos115
Total:
No. 097
Jefe de Departamento de Presupuesto y Gasto Público
José Mario Díaz Hernández
Tesorero Municipal
C. Juan Carlos Sanchez Medina
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Fortalecimiento de los ingresos
300
200
1409855.1
1
5000
500
25.00%
25.00%
20.66%
30.00%
30.00%
30.00%
326
50
186139
.25
2771
199
108.67%
25.00%
13.20%
25.00%
55.42%
39.80%
251
0
-105114.7
-.05
1271
49
83.67%
0.00%
-7.46%
-5.00%
25.42%
9.80%
150
100
881237.1
.6
2500
250
50.00%
50.00%
62.51%
60.00%
50.00%
50.00%
401
100
885946.89
.5
3871
290
133.66667
50
62.839571
50
77.42
58
251
0
4709.79
-.1
1371
40
83.67%
0.00%
0.33%
-10.00%
27.42%
8.00%
111,978,906.34
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01050202Registro y control de caja y tesorería010502020401TESORERÍA MUNICIPALL00
Amortización de la deuda pública en créditos bancarios
Auditorías atendidas
Eficiencia en la cuenta corriente
Ejercicio de los recursos FORTAMUNDF
Ejercicios de recursos FISM
Entrega de informes mensuales y cuenta pública
Nivel de cumplimiento presupuestal de egresos
1
2
3
4
5
6
7
Pesos
Porcentaje
Porcentaje
Pesos
Pesos
Informes
Cierre presupuestal
8867
.3
.3
137269.9
27648.6
3
.3
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Egresos116
Total:
No. 097
Jefe de Departamento de Presupuesto y Gasto Público
José Mario Díaz Hernández
Tesorero Municipal
C. Juan Carlos Sanchez Medina
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Fortalecimiento de los ingresos
63370.8
1
1
549079.7
93573.4
13
1
13.99%
30.00%
30.00%
25.00%
29.55%
23.08%
30.00%
19646696
.25
.25
69699282
3375794
3
.25
************
25.00%
25.00%
************
3607.64%
23.08%
25.00%
19637829
-.05
-.05
69562012.1
3348145.4
0
-.05
************
-5.00%
-5.00%
************
3578.10%
0.00%
-5.00%
21894.1
.6
.6
274539.8
55267.6
7
.6
34.55%
60.00%
60.00%
50.00%
59.06%
53.85%
60.00%
19659723.14
.5
.5
69699282
3375794
7
.5
31023.315
50
50
12693.837
3607.6428
53.846154
50
19637829.04
-.1
-.1
69424742.2
3320526.4
0
-.1
************
-10.00%
-10.00%
************
3548.58%
0.00%
-10.00%
540,742,460.22
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02020601Modernización del comercio tradicional020206010101TESORERÍA MUNICIPALL00
Ordenes de verificación y clausura a establecimientos comerciales industriales y de servicios
1 Ordenes de verificación y clausura
cumplidas
160
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Mercados147
Total:
No. 097
Jefe de Departamento de Presupuesto y Gasto Público
José Mario Díaz Hernández
Tesorero Municipal
C. Juan Carlos Sanchez Medina
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Modernización de los servicios comunales
565 28.32% 160 28.32% 0 0.00% 305 53.98% 305 53.982301 0 0.00%
11,739,383.93
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
03020101Apoyos especiales a productores agrícolas030201010201DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICON00
Arboles entregados en comunidades,escuelas y ejidos interesados en la producción frutal.
Ferias y Exposiciones Agropecuarias realizadas
Promocionar en comunidades y ejidos los programas de apoyo existente por parte de la federacion hacia el sector rural y agropecuario
1
2
3
Árbol
Evento
Campaña
350
0
0
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Desarrollo Agrícola y Ganadero130
Total:
No. 097
Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán
Director de Desarrollo y Fomento Económico
Lic. Gustavo Vicencio Acevedo
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Desarrollo agrícola
1000
3
7
35.00%
0.00%
0.00%
350
0
0
35.00%
0.00%
0.00%
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
350
1
3
35.00%
33.33%
42.86%
350
1
3
35
33.333333
42.857143
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
712,616.48
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
03040201Fortalecimiento a la competitividad030402010103DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICON00
Cursos de capacitación impartidos al sector empresarial
Ferias empresariales realizadas
Reuniones de Mejora Regulatoria
Reuniones empresariales
Vinculacion del Municipio
1
2
3
4
5
Curso
Feria
Reunión
Reunión
Acuerdo
8
1
1
1
1
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Fomento Industrial131
Total:
No. 097
Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán
Director de Desarrollo y Fomento Económico
Lic. Gustavo Vicencio Acevedo
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Modernización industrial
24
3
4
3
1
33.33%
33.33%
25.00%
33.33%
100.00%
8
0
1
0
1
33.33%
0.00%
25.00%
0.00%
100.00%
0
-1
0
-1
0
0.00%
-33.33%
0.00%
-33.33%
0.00%
11
2
2
1
1
45.83%
66.67%
50.00%
33.33%
100.00%
10
1
2
0
1
41.666667
33.333333
50
0
100
-1
-1
0
-1
0
-4.17%
-33.33%
0.00%
-33.33%
0.00%
4,718,211.55
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
03040201Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa030402010102DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICON00
Campañas implementadas de promoción de microcreditos
Cartera vencida porcentaje
Consultas realizadas en círculo de crédito a usuario
Créditos autorizados
Gestión de recuperación de créditos en mora
Incremento de cartera (nuevos) porcentaje
Personas que acreditaron capacitación empresarial
1
2
3
4
5
6
7
Campaña
Porcentaje
Consulta
Crédito
Gestión
Crédito
Persona
45
.5
390
285
1560
60
54
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Desarrollo Comercial y de Servicios132
Total:
No. 097
Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán
Director de Desarrollo y Fomento Económico
Lic. Gustavo Vicencio Acevedo
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Modernización industrial
215
2
1560
1245
6240
302
189
20.93%
25.00%
25.00%
22.89%
25.00%
19.87%
28.57%
64
.15
374
368
1474
57
45
29.77%
7.50%
23.97%
29.56%
23.62%
18.87%
23.81%
19
-.35
-16
83
-86
-3
-9
8.84%
-17.50%
-1.03%
6.67%
-1.38%
-0.99%
-4.76%
107
.9
780
675
3120
160
115
49.77%
45.00%
50.00%
54.22%
50.00%
52.98%
60.85%
125
.29
1046
741
2933
157
103
58.139535
14.5
67.051282
59.518072
47.003205
51.986755
54.497354
18
-.61
266
66
-187
-3
-12
8.37%
-30.50%
17.05%
5.30%
-3.00%
-0.99%
-6.35%
5,504,845.23
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
03010201Colocación de trabajadores desempleados030102010202DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICON00
Actualización permanente del micro sitio
Empresas nuevas dadas de alta que ofertan vacantes laborales a través de la subdirección de empleo
Ferias de empleo
Personas enviadas a entrevista
Reclutamiento de empleo permanente
Reuniones de empresas para intercambio de vacantes y cartera
Vacantes ofertadas en la bolsa de empleo municipal
Vinculación de candidatos a programas de capacitación Estatales y Federales
1
2
3
4
5
6
7
8
Publicación
Empresas
Evento
Persona
Evento
Reunión
Vacante
Persona
13
110
0
1530
1
3
1650
25
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Servicio Municipal de Empleo140
Total:
No. 097
Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán
Director de Desarrollo y Fomento Económico
Lic. Gustavo Vicencio Acevedo
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Empleo
49
335
1
5100
7
10
5500
100
26.53%
32.84%
0.00%
30.00%
14.29%
30.00%
30.00%
25.00%
12
350
0
932
0
3
1343
4
24.49%
104.48%
0.00%
18.27%
0.00%
30.00%
24.42%
4.00%
-1
240
0
-598
-1
0
-307
-21
-2.04%
71.64%
0.00%
-11.73%
-14.29%
0.00%
-5.58%
-21.00%
24
200
1
3570
2
5
3850
50
48.98%
59.70%
100.00%
70.00%
28.57%
50.00%
70.00%
50.00%
23
427
1
2012
1
5
2541
8
46.938776
127.46269
100
39.450980
14.285714
50
46.2
8
-1
227
0
-1558
-1
0
-1309
-42
-2.04%
67.76%
0.00%
-30.55%
-14.29%
0.00%
-23.80%
-42.00%
2,730,265.78
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
03070101Promoción e información turística030701010101DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICON00
Campañas de Promocción al Turismo Sustentable del municipio
Difusión de un programa de identidad municipal
Elaboración de padrón de unidades de carácter turístico
1
2
3
Campaña
Unidades economicas
Unidades economicas
1
50
50
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Fomento Turístico149
Total:
No. 097
Enlace de Planeación y Transparencia
C. Roberto Rojas Guzmán
Director de Desarrollo y Fomento Económico
Lic. Gustavo Vicencio Acevedo
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Fomento turístico
4
350
200
25.00%
14.29%
25.00%
1
50
0
25.00%
14.29%
0.00%
0
0
-50
0.00%
0.00%
-25.00%
2
150
100
50.00%
42.86%
50.00%
2
160
50
50
45.714286
25
0
10
-50
0.00%
2.86%
-25.00%
62,304.22
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02050101Apoyo municipal a la educación básica020501010106DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓNO00
Becas otorgadas a alumnos de escuelas públicas del nivel basico y medio superior
Difusion y organización de eventos de fomento a la lectura en las bibliotecas
Escuelas de nivel basico y medio superior beneficiadas con apoyo para programas culturales y sociales
Escuelas públicas de nivel básico y medio superior beneficiadas con impermeabilizante
Escuelas públicas de nivel basico y medio superior beneficiadas con pintura
Organización de cursos de verano en la biblioteca publica municipales
Organización de la 8a reunion mensual region VII intermunicipal de bibliotecarios
Organización del reconocimiento a la labor docente
Paquetes para abanderamiento entregados a escuelas de nivel basico y medio superior
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Beca
Evento
Escuela
Escuela
Escuela
Curso
Evento
Evento
Paquetes
0
650
19
5
20
0
0
2
0
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Educación141
Total:
No. 097
Jefe de Departamento de Bibliotecas
C. Emilio Espinosa Quintero
Director General de Educación
C. Eynar de los Cobos Carmona
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Educación básica
2500
2100
68
15
45
25
1
2
50
0.00%
30.95%
27.94%
33.33%
44.44%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0
617
20
0
0
0
0
0
0
0.00%
29.38%
29.41%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
-33
1
-5
-20
0
0
-2
0
0.00%
-1.57%
1.47%
-33.33%
-44.44%
0.00%
0.00%
-100.00%
0.00%
0
1150
32
5
20
0
0
2
50
0.00%
54.76%
47.06%
33.33%
44.44%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0
1082
32
0
0
0
0
0
50
0
51.523810
47.058824
0
0
0
0
0
100
0
-68
0
-5
-20
0
0
-2
0
0.00%
-3.24%
0.00%
-33.33%
-44.44%
0.00%
0.00%
-100.00%
0.00%
31,357,232.65
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02060805Fomento a la cultura de equidad de género020608050201INSTITUTO NAUCALPENSE DE LA MUJERO02
Campañas de difusión con los alcances de la Alerta de Violencia de Género
Diseñar modelos de redes comunitarias para la prevención y atención de la Violencia de Género con apoyo de las Organizaciones de la Sociedad Civil y lideres sociales.
Jornadas de Sensibilización con concecionarios de transporte público para disminuir la Violencia contra las mujeres.
1
2
3
Campañas
Grupo
Jorndas
6
4
1
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Atención a la Mujer152
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Estefania Heredia
Directora del Instituto Naucalpense de la Mujer
C. Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
25
18
3
24.00%
22.22%
33.33%
5
9
1
20.00%
50.00%
33.33%
-1
5
0
-4.00%
27.78%
0.00%
15
9
2
60.00%
50.00%
66.67%
14
12
2
56
66.666667
66.666667
-1
3
0
-4.00%
16.67%
0.00%
120,500.03
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
02060805Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer020608050103INSTITUTO NAUCALPENSE DE LA MUJERO02
Brindar asesoria psicológica
Canalización a instituciones públicas, privadas y sociales para atención y seguimiento jurídico
Cursos en linea a servidores publicos encaminadas a prevenir la violencia y promover la equidad de género
Gestionar programas sociales que beneficien a las mujeres
Platicas sobre derechos de las mujeres en comunidades
Platicas de sensibililzación sobre el tema de la alerta de violenciade género contra las mujeres, con consesionarios de servicio de transporte público
Pláticas, conferencias y capacitaciones a la corporación policial a fin de fortalecer las habilidades de atención y trato
Terapias grupales psicológicas
Brindar asesoría jurídicas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Asesoria
Expediente
Curso
Clase y Asesoria
Plática
Plática
Plática y Conferencia
Platica y Taller
Asesorías
144
100
10
63
10
1
7
20
175
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Atención a la Mujer152
Total:
No. 097
Enlace de Planeación
Estefania Heredia
Directora del Instituto Naucalpense de la Mujer
C. Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
800
400
40
100
40
2
30
125
700
18.00%
25.00%
25.00%
63.00%
25.00%
50.00%
23.33%
16.00%
25.00%
194
124
25
65
10
1
14
21
175
24.25%
31.00%
62.50%
65.00%
25.00%
50.00%
46.67%
16.80%
25.00%
50
24
15
2
0
0
7
1
0
6.25%
6.00%
37.50%
2.00%
0.00%
0.00%
23.33%
0.80%
0.00%
376
200
20
88
20
2
15
61
350
47.00%
50.00%
50.00%
88.00%
50.00%
100.00%
50.00%
48.80%
50.00%
411
195
28
88
29
1
15
64
342
51.375
48.75
70
88
72.5
50
50
51.2
48.857143
35
-5
8
0
9
-1
0
3
-8
4.38%
-1.25%
20.00%
0.00%
22.50%
-50.00%
0.00%
2.40%
-1.14%
3,951,562.75
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01070401Acciones del programa nacional de seguridad pública010704010101DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPALQ00
Operativos encubiertos o en coordinación con autoridades de los tres Órdenes de Gobierno
1 Operativos 5
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Seguridad Pública104
Total:
No. 097
Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos
Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal
Comisario Luis Alberto Casarrubias Amaral
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
22 22.73% 0 0.00% -5 -22.73% 10 45.45% 11 50 1 4.55%
734,785.68
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01070101Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad públi010701010103DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPALQ00
Elementos que concluyan con el curso básico de formación profesional
Personal de nuevo ingreso reclutado al curso básico policial
1
2
Constancia
Constancia
123
50
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Seguridad Pública104
Total:
No. 097
Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos
Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal
Comisario Luis Alberto Casarrubias Amaral
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Seguridad pública
370
50
33.24%
100.00%
0
0
0.00%
0.00%
-123
-50
-33.24%
-100.00%
123
50
33.24%
100.00%
0
0
0
0
-123
-50
-33.24%
-100.00%
269,088.80
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01070101Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito010701010101DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPALQ00
Aplicación de exámenes de detección de drogas
Asesorías jurídicas en todas las puestas a disposición ante el Ministerio Público
Colaboración para la resolución de carpetas de investigación
Elaboración y/o actualización de manuales administrativos
Expedientes por quejas por actos de corrupción resueltos
Implementación de servicios diarios preventivos de seguridad enel municipio
Mantenimiento al equipo de radiocomunicación y señalización
Mantenimiento de instalaciones
Notificaciones realizadas para evitar juicios innecesarios
Oficios que se responden a las autoridades ministeriales jurídicas y a la ciudadanía
Operativos para la seguridad y recuperación de espacios públicos
Resolución de expedientes disciplinarios en contra de elementos
Respuesta a todas las peticiones de ámbito jurídico ingresadas ala Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal
Revista vehicular
Servicios de armamento
Servicios Facultativos Instalados
Soporte y mantenimiento de bienes informáticos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Examen
Asesoría
Investigación
Manual
Expediente resuelto
Servicio Diario
Servicio
Servicio
Notificación
Oficio
Operativos
Expediente resuelto
Documento
Gestión
Servicio
Servicio
Servicio
0
122
18
1
38
6553
135
390
1689
586
9937
63
323
350
423
0
575
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Seguridad Pública104
Total:
No. 097
Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos
Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal
Comisario Luis Alberto Casarrubias Amaral
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Seguridad pública
305
465
104
2
150
26212
540
1560
6510
2050
38926
250
1234
700
1692
66
2300
0.00%
26.24%
17.31%
50.00%
25.33%
25.00%
25.00%
25.00%
25.94%
28.59%
25.53%
25.20%
26.18%
50.00%
25.00%
0.00%
25.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
-122
-18
-1
-38
-6553
-135
-390
-1689
-586
-9937
-63
-323
-350
-423
0
-575
0.00%
-26.24%
-17.31%
-50.00%
-25.33%
-25.00%
-25.00%
-25.00%
-25.94%
-28.59%
-25.53%
-25.20%
-26.18%
-50.00%
-25.00%
0.00%
-25.00%
55
263
41
1
75
13106
270
780
3234
1099
20204
125
633
350
846
0
1150
18.03%
56.56%
39.42%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
49.68%
53.61%
51.90%
50.00%
51.30%
50.00%
50.00%
0.00%
50.00%
54
140
66
0
53
7428
117
283
1477
523
11210
69
308
350
423
65
779
17.704918
30.107527
63.461538
0
35.333333
28.338166
21.666667
18.141026
22.688172
25.512195
28.798233
27.6
24.959481
50
25
98.484848
33.869565
-1
-123
25
-1
-22
-5678
-153
-497
-1757
-576
-8994
-56
-325
0
-423
65
-371
-0.33%
-26.45%
24.04%
-50.00%
-14.67%
-21.66%
-28.33%
-31.86%
-26.99%
-28.10%
-23.11%
-22.40%
-26.34%
0.00%
-25.00%
98.48%
-16.13%
286,414,119.25
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01070101Vinculación, participación, prevención y denuncia social010701010107DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPALQ00
Contención psicológica, orientación legal y a llamadas de violencia
Encuestas de percepción y victimización
Personas beneficiadas en pláticas de prevención de adicciones del programa D.A.R.E.
Pláticas impartidas como parte del Programa de Cultura y Seguridad Vial.
Pláticas impartidas como parte del Programa de Prevención de las Violencias en planteles escolares.
Reuniones de Redes Vecinales
Seguimiento y evaluación de la Comisión de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
1
2
3
4
5
6
7
Personas atendidas
Encuestas
Personas
Platica
Platica
Reunion
Reunión
1013
2025
10875
125
582
122
1
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Participación Ciudadana112
Total:
No. 097
Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos
Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal
Comisario Luis Alberto Casarrubias Amaral
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Seguridad pública
4050
8100
43500
500
2330
490
4
25.01%
25.00%
25.00%
25.00%
24.98%
24.90%
25.00%
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1013
-2025
-10875
-125
-582
-122
-1
-25.01%
-25.00%
-25.00%
-25.00%
-24.98%
-24.90%
-25.00%
2025
4050
21750
250
1164
245
2
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
49.96%
50.00%
50.00%
1083
1950
10875
135
576
143
0
26.740741
24.074074
25
27
24.721030
29.183673
0
-942
-2100
-10875
-115
-588
-102
-2
-23.26%
-25.93%
-25.00%
-23.00%
-25.24%
-20.82%
-50.00%
0.00
SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Meta de ActividadCódigo
Ejercicio Fiscal : 2018
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Unidad de MedidaProgramada
Avance Trimestral de Metas Avance Acumulado de MetasAlcanzadaProgramacion 2018
Programación AnualVariación Programada Alcanzada Variación
Meta Meta Meta Meta Meta Meta% % % % % %
Clave Denominación
Programa:Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:
01070101Educación vial010701010203DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPALQ00
Formación de Brigadas Viales
Operativos viales especiales
Operativos viales extraordinarios
Servicios viales ordinarios
1
2
3
4
Pláticas
Operativos
Operativos
Servicio Vial
10
25
300
7500
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
MUNICIPIO: NAUCALPAN
Tránsito158
Total:
No. 097
Director de Administración y Finanzas
Lic. Óscar Gómez Serratos
Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal
Comisario Luis Alberto Casarrubias Amaral
Subdirector de Planeación
C. Iliana Grisel García Vilchis
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Seguridad pública
40
105
1600
30000
25.00%
23.81%
18.75%
25.00%
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-10
-25
-300
-7500
-25.00%
-23.81%
-18.75%
-25.00%
20
55
750
15000
50.00%
52.38%
46.88%
50.00%
9
28
405
7273
22.5
26.666667
25.3125
24.243333
-11
-27
-345
-7727
-27.50%
-25.71%
-21.56%
-25.76%
1,206,313.12
SEGUNDO TRIMESTRE
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