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INFORME DE GESTION 2015
Se empieza por la realización de un recuento del estado en que se recibió la ESE Hospital San
Rafael en el año 2012 y un comparativo del Estado actual de ESE Hospital San Rafael en el año
2015.
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 01/04/2012
PARO GENERADO POR LA DESCONFIANCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
CUENTAS POR PAGAR EQUIVALENTES AL 18% DEL PRESUPUESTO ANUAL $1,210,000,000.
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DESORDEN ADMINISTRATIVO Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION.
INFORMES A ENTES DE CONTROL SIN PRESENTAR.
SIN PROVEEDORES DEBIDO A LA FALTA DE PAGO.
AREA DE ARCHIVO AÑO 2015
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AÑO 2012 AÑO 2015
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION EN MAL ESTADO.
CONTRATOS Y PLANES DE MANTENIMIENTO INEXISTENTES.
SIN ASESORIA DE CONTROL INTERNO
DEUDAS DE VIATICOS Y PRESTACIONES SOCIALES A TODOS LOS FUNCIONARIOS.
INFRAESTRUCTURA
Proceso contractual “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL
REORDENAMIENTO FÍSICO-FUNCIONAL Y VULNERABILIDAD SÍSMICA, EN DIECIOCHO (18) IPS
PÚBLICAS DE TODO EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ” Recursos Regalías.
Plan bienal:
1.-Remodelación cubierta área de prestación de servicios
2.-Remodelación cubierta área Unidad Básica de Atención Hospital San Rafael
3.-Construcción muro de cerramiento costado sur Hospital San Rafael
INFRAESTRUCTURA
HUMEDADES POR CUBIERTAS
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AREA IMAGENOLOGIA 2012
AREA IMAGENOLOGIA 2015
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AREA DE OBSERVACION 2015
RECURSOS CONGELADOS DESDE 2010
Proyecto adecuación y ampliación instalaciones PAI
AMBIENTE AREA (M2)
AREA DE ESPERA 8,36
AREA DE CIRCULACION 5,22
OFICINA JEFE DE AREA 16,94
AREA EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO
BIOLOGICOS 30,27
DEPOSITO ALMACENAMIENTO
INSUMOS 17,51
AREA TOTAL 78,3
VALOR 86.053.512
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AREA ENFRIAMIENTO 2015
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PUESTOS DE SALUD
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COMPRA DE EQUIPOS 2012-2014
KIT FONENDOSCOPIO Y TENSIOMETRO 5 75.400 377.000
GLUCOMETRO 36 55.680 2.004.480
FONENDOSCOPIO 30 46.400 1.392.000
TENSIOMETRO ADULTO 30 110.200 3.306.000
PIPETA AUTOMATICA 3 440.800 1.322.400
OXIMETRO DE PULSO 3 753.400 2.260.200
SILLA DE RUEDAS 1 500.000 500.000
DOOPLER 1 731.000 731.000
LAMPARA DE FOTOCURADO 1 522.000 522.000
PIPETA GRADUADA 3 777.200 2.331.600
BASCULA DE PISO 30 50.000 1.500.000
PESA PARA BEBE 1 487.200 487.200
PESA PARA CONSULTORIO 1 140.000 140.000
MONITOR FETAL 1 7.308.000 7.308.000
ELECTROCARDIOGRAFO 1 5.452.000 5.452.000
IMPRESORA EPSON T50 1 780.000 780.000
ANTIVIRUS 1 3.201.600 3.201.600
AIRE ACONDICIONADO 1 1.430.000 1.430.000
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 660.000 660.000
VIDEOBEAM 2 1.350.000 2.700.000
COMPUTADOR 2 1.580.000 3.160.000
41.565.480
AÑO 2012
TOTAL
PESA PARA ADULTO 1 80.000 80.000
LAMPARA FOTOCURADO 1 522.000 522.000
MONITOR DE SIGNOS VITALES 1 11.020.000 11.020.000
SUCCIONADOR 1 928.000 928.000
OXIMETRO DE PULSO 4 435.000 1.740.000
LARINGOSCOPIO 1 1.508.000 1.508.000
LARINGOSCOPIO 1 1.392.000 1.392.000
TERMO KING 16 612.500 9.800.000
COMPUTADOR PORTATIL 36 1.500.000 54.000.000
IMPRESORA 1 1.920.000 1.920.000
IMPRESORA DE PUNTO 1 1.470.000 1.470.000
SERVIDOR 1 9.980.000 9.980.000
COMPUTADOR 1 1.710.000 1.710.000
COMPUTADOR 1 1.758.000 1.758.000
SCANER 1 1.920.000 1.920.000
CABINA DE SONIDO 1 1.774.800 1.774.800
PROTECTOR DE CHEQUES 1 1.809.600 1.809.600
SERVIDOR 1 3.100.000 3.100.000
COMPUTADOR 1 1.700.000 1.700.000
COMPUTADOR 4 1.900.000 7.600.000
AIRE ACONDICIONADO 18.000 2 1.800.000 3.600.000
AIRE ACONDICIONADO 24.000 1 2.370.000 2.370.000
AIRE ACONDICIONADO 9.000 1 900.000 900.000
AIRE ACONDICIONADO 24.000 1 2.400.000 2.400.000
COMPRESOR 1 650.000 650.000
COMPRESOR 1 2.350.000 2.350.000
SILLA ERGONOMICA 2 480.000 960.000
LAVADORA 1 1.237.000 1.237.000
AMBULANCIA 1 135.000.000 135.000.000
265.199.400 TOTAL
AÑO 2013
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2014 y 2015
ELEMENTO CANTIDAD VR/TOTAL
HIDROLAVADORA 1.00 650,000.00
FUMIGADORA 1.00 250,000.00
GUADAÑADORA 1.00 1,150,000.00
ELECTROBOMBA 1.00 480,000.00
SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL 1.00 23,500,000.00
MODULO BASE Y MODULO GESTION DOCUMENTAL JURIDICO 1.00 1,726,080.00
COMPUTADOR 10.00 16,850,000.00
TELEVISOR 1.00 696,000.00
IMPRESORA 9.00 5,690,200.00
CALCULADORA 12 DIGITOS 2.00 556,800.00
PLANTA TELEFONICA 1.00 500,000.00
AGITADOR VORTEX V1PLUS 1.00 623,268.00
AGITADOR ROTADOR RS-24 1.00 1,468,908.00
LARINGOSCOPIO 1.00 754,000.00
MESA EXAMEN MEDICO 3.00 3,340,800.00
CAVITRON 1.00 946,560.00
PINZA HARMAN 1.00 273,296.00
ILUMINADOR NASAL 1.00 547,404.00
EQUIPO ORGANOS DE LOS SENTIDOS (DE PARED) 2.00 6,014,994.00
EQUIPO ORGANOS DE LOS SENTIDOS (PORTATIL) 3.00 4,036,800.00
PESA PARA BEBE 1.00 1,223,220.00
LLAMADO DE ENFERMERIA SERVICIOS E.S.E. 1.00 4,640,000.00
DETECTOR FETAL 5.00 9,840,860.00
BIOMBO 5.00 1,832,452.00
MESA DE MAYO 1.00 280,720.00
TENSIOMETRO 19.00 2,515,256.00
EQUIPO HORIZONTAL DE CONGELACION 1.00 1,300,360.00
EQUIPO VERTICAL DE CONSERVACION 1.00 5,000,000.00
CONTENEDOR PARA BASURA 1.00 348,000.00
ESCRITORIO 3.00 1,044,000.00
ESCALERILLA AUXILIAR DE DOS PASOS 20.00 2,197,040.00
UPS 10.00 3,071,680.00
SILLA GIRATORIA CON ESPALDAR 28.00 8,122,320.00
AIRE ACONDICIONADO 3.00 7,200,000.00
DISPENSADOR DE AGUA 1.00 812,000.00
119,483,018.00TOTAL
EQUIPO CANT VR. UNIT VR. TOTAL
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA SELECTRA PRO XS1 44,544,000 44,544,000
UPS TIPO POWERCOM DE 2 KVA 1 3,016,000 3,016,000
MONITOR MULTIPARAMETROS 2 4,257,200 8,514,400
TENSIOMETROS 4 131,500 526,000
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS ADULTO 5 43,616 218,080
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS PEDIATRICO 3 46,864 140,592
TENSIOMETRO DE ANEROIDES MANUAL CON BRAZALETE ADULTO5 114,376 571,880
TENSIOMETRO DE ANEROIDES MANUAL CON BRAZALETE PEDIATRICO3 114,376 343,128
OXIMETRO DE PULSO PARA PACIENTE ADULTO 2 2,702,800 5,405,600
SILLA DE RUEDASSILLA DE RUEDAS 1 714,560 714,560
PESA BEBES 1 1,015,464 1,015,464
PESA TALLIMETRO 1 1,126,360 1,126,360
PESA ADULTO ANALOGA CAP 142 K 3 162,168 486,504
EQUIPO DE PARTOS 2 682,080 1,364,160
TERMOHIGROMETRO DE NEVERA + CERTIFCADO DE CALIBRACION 5 285,360 1,426,800
TERMOHIGROMETRO DE AMBIENTE + CERTIFCADO DE CALIBRACION 5 285,360 1,426,800
CAMA PARA OBSTETRICIA ELECTRICA 1 16,360,640 16,360,640
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS ADULTO 1 52,896 52,896
TENSIOMETRO DE ANEROIDES MANUAL CON BRAZALETE ADULTO5 144,304 721,520
BALANZA MECANICA ANALOGA DE PIE. REF 450 KL TALLIMETRO INCLUIDO1 1,217,768 1,217,768
INFANTOMETRO EN MADERA MDF PRECISION DE 1 MM8 771,748 6,173,984
BALANZA MECANICA ANALOGA DE PISO.
REF 142 KL 8 198,743 1,589,944
LARINGOSCOPIO MILLER 2 2,309,444 4,618,888
DETECTOR FETAL (DOOPLER) 1 2,485,648 2,485,648
EQUIPO DE PARTOS 1 792,280 792,280
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO DE PARED1 4,968,164 4,968,164
TALLIMETRO PARA ADULTO 8 296,844 2,374,752
TERMOMETRO CA 380 INCLUYE CHAPUZA Y PORTA TERMOMETRO + CERTIFICADO DE CALIBRACION 2 369,170 738,340
REGULADOR DE PICOS ALTOS Y BAJOS DE 1000 W 1 426,880 426,880
CARRO DE PARO 1 2,264,320 2,264,320
115,626,352 VALOR TOTAL
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INFORME FINANCIERO
ACTIVO PASIVO
EQUIPO CANT VR. UNIT VR. TOTAL
RADIO KENWOOD 1 640,000 640,000
EQUIPO PC CORPORATIVO OPTIPLEX 3020 INTEL CORE I3 1 2,300,000 2,300,000
IMPRESORA LASER HP 1102W 2 270,000 540,000
TELEVISOR 32" 1 1,450,000 1,450,000
SCANER EPSON 1 1,680,000 1,680,000
EQUIPO PC CORPORATIVO DELL COPR OPTIPLEX 3020 1 2,220,000 2,220,000
IMPRESORA LASER HP 1 3,600,000 3,600,000
12,430,000
EQUIPO CANT VR. UNIT VR. TOTAL
DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE Y NEVERA 1 515,000 515,000
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU 1 1,690,000 1,690,000
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG DE 24.000 BTU A -220V 3 2,450,000 7,350,000
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG DE 18.000 BTU A -220V1 2,050,000 2,050,000
LAVADORA 19 KG (42 LBS) 1 1,600,000 1,600,000
NEVERA CONVENCIONAL DE 210 LITROS CON DISPENSADOR DE AGUA1 985,000 985,000
14,190,000
142,246,352 VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y COMPUTO
VALOR TOTAL
OTROS EQUIPOS
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TOTAL, DINERO DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PATRIMONIO
EJECUCION PRESUPUESTAL
INGRESOS RECONOCIDOS
CONCEPTO VALOR EN PESOS
TOTAL CAJA 345,296,000
TOTAL BANCOS 361,900,000
TOTAL DISPONIBLE 707,196,000
CUENTAS POR PAGAR 438,349,772
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GASTOS
CARTERA
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GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
• Con la asesoría jurídica se han adelantado diferentes procesos legales con el fin de ejercer
la defensa adecuada de los intereses de la ESE Hospital San Rafael ya que existen 31
procesos judiciales con pretensiones por parte de los demandantes de $5.141 millones.
• durante la vigencia 2015, en vía judicial y según resultas de los procesos se obtuvo fallos a
favor de la Entidad por valor de Ochocientos treinta millones ochocientos cincuenta y
ocho mil pesos ($830.858.000,oo); y las pretensiones de los fallos en contra representan el
valor de doscientos ochenta y nueve millones ciento cuarenta pesos ($289.140.000,oo).
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MORBILIDAD Y MORTALIDAD
ESE Hospital San Rafael
SAN VICENTE DEL CAGUAN
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INFORME INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
PRODUCCION
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PUESTOS DE SALUD
ORD CARGO UBICACION JURISDICCION
1 AUX AREA DE LA
SALUD
GUAYABAL San Luis del oso, la esperanza, Cristo rey,
Cristalina, San Jorge, La paz -6
2 AUX AREA DE LA
SALUD
GIBRALTAR El Darién, Alto quebradon, Minas Blancas, alto
minas blancas, medio avance -5
3 AUX AREA DE LA
SALUD
SAN JUAN Flor de mayo, Varsovia palomas, Piñalito,
Paraíso, Selvas bajo losada, Alpes bajos, Villa del
rio, Gringo central, Gringo medio, Aguas claras,
Bocanas gringo, Caño mono I, Caño mono II,
Topacio I
-15
4 AUX AREA DE LA
SALUD
PTO BETANIA Betania, Palermito, alto Palermo, bajo Palermo,
jerusalen, gaviotas, violetas, lirios, Pensilvania, -9
5 PROMOTORA EL CACAO
San Venancio, La cabaña, Nuevo Horizonte, La
urraca, Las Lajas, La media, Las vegas -7
6 PROMOTORA VILLA RICA
Las Américas, la independencia, Guaduas, alto
guaduas, caño limón -6
7 PROMOTORA
LAS DAMAS Sincelejo, Guayabo, piscinas, eden del tigre,
alcaraban, brisas de las damas, heliconias, patio
bonito, pavo -9
8 PROMOTORA VILLALOBOS
Cristo rey, libertad, porcelana, lejanías, el cedral,
cadena indígena, naranjal -6
9 PROMOTORA
CHORRERAS Los andes, miravalle, Lucitania, linderos, unión II,
vista hermosa, la libertad, el venado -8
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PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPAL
CALIFICACION DEL RIESGO ALTO
Programa de saneamiento fiscal y financiero. Ministerio de Hacienda.
Presentado en 2012 actualizado en 2013 enviado a SUPERSALUD 2014.
Programa de Gestión Integral del Riesgo. Superintendencia Nacional de Salud.
Presentado 2014.
Categorización de RIESGO BAJO mediante resolución 1893 de 2015.
PROGRAMA SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
RESOLUCION 1660 de 16 de noviembre de 2012. se adopta el programa en la ESE
Hospital San Rafael.
OBJETIVO GENERAL
Establecer un horizonte hacia el cual enfilar todos los esfuerzos institucionales, en
los aspectos del diseño y adopción del programa de saneamiento fiscal y
financiero, enmarcados en los indicadores de la Resolución 3467 del 25 de octubre
2012 del Ministerio de Salud y Protección social, como herramienta fundamental
para la categorización de la E.S.E. Hospital San Rafael una empresa social del
estado de nivel de riesgo bajo o sin riesgo para el año 2016
PROYECCION
Por el crecimiento obtenido para la vigencia 2012 en ampliaciones de cobertura
para régimen subsidiado y la renegociación de tarifas le permitirá obtener unos
ingresos reconocidos mucho más altos que el ingreso efectivamente recaudado,
generando una mayor capacidad de ahorro y en el plazo proyectado salir del Nivel
de riesgo alto en el año 2013, pasar para el 2014 y 2015 a un riesgo medio y para
el 2016, 2017 y 2018 a un riesgo bajo.
METAS PROPUESTAS POR VIGENCIAS
AÑO 2012 2013 2014 2015
VALOR CONTRATADO 1,053,000,000 1,659,305,147 977,601,633.00 605,899,072
VALOR EJECUTADO 923,211,097 1,431,943,000 919,923,137.00 587,044,142
VALOR SIN EJECUTAR 129,788,903 227,361,818 57,678,496 18,854,930
% DE EJECUCION 88 86 94 97
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GOBERNACION DE CAQUETÁ ESE HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 891.190.011-8
Con Usted hacemos más por el Caquetá Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912
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FORMULA LINEA
BASE
RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO
2012 2013 2014 2015 2016
Categorización
por el
Ministerio de
la protección
Social
Categoría
de
Riesgo
Alto
Categoría de
Riesgo Alto
Categoría de
Riesgo Alto
Categoría de
Riesgo
Medio
Categoría de
Riesgo
Medio
Categoría de
Riesgo Bajo
CALIFICACION DEL RIESGO 2015
SUPERAVIT O DEFICIT DE LA OPERACIÓN CORRIENTE
INGRESOS OPERACIONALES CORRIENTES RECAUDADOS
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 6,256,502,960
OTROS INGRESOS 316,077,950
SUBTOTAL 6,572,580,910
PROYECCION RECAUDO DE CARTERA RADICADA DE CORTO PLAZO 668,180,364
Cartera radicada menor a 90 dias 835,225,455
SUBTOTAL 835,225,455
x 80% 668,180,364
GASTOS DE OPERACIÓN CORRIENTE COMPROMETIDOS EN LA
VIGENCIA -8,525,137,101
Total Compromisos según Ejecucion de Gastos 9,023,933,896
Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores -498,796,795
SUPERAVIT DE LA OPERACIÓN CORRIENTE -1,284,375,827
CATEGORIZACION DEL RIESGO DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAELA 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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SUPERAVIT O DEFICIT DE LA OPERACIÓN NO CORRIENTE
PROYECCION RECAUDO DE CARTERA RADICADA DE LARGO PLAZO
Cartera de 91 a 360 dias 1,496,791,675
x 70% 1,047,754,173 1,047,754,173
Cartera mayor a 360 dias 1,884,835,392
x 50% 942,417,696 942,417,696
SUBTOTAL 1,990,171,869
PASIVO SUPERIOR A 1 AÑO -76,074,472
SUPERAVIT DE LA OPERACIÓN NO CORRIENTE 1,914,097,397
SUPERAVIT TOTAL 629,721,570
INDICE DE RIESGO 0.0870
SUPERAVIT TOTAL ÷ 629,721,570
INGRESOS OPERACIONALES TOTALES RECAUDADOS 7,240,761,274
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPESTAL VR.TOTAL
INGRESOS RECONOCIDOS - 12,472,951,331
GASTOS COMPROMETIDOS 9,023,933,896
3,449,017,435
Indice de riesgoCategorización
del riesgo
a. Mayor o igual que 0.00 Sin riesgo
b. Entre menos 0.01 y menos 0.10 Riesgo bajo
c. Entre menos 0.11 y menos 0.20 Riesgo medio
d. Menor o igual a menos 0.21 Riesgo alto
e. Ingresos reconocidos menos gastos comprometidos menor a 0 Riesgo alto
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PROYECTOS
• ATENCION A POBLACION RURAL DISPERSA.
• DOTACION DEL AREA DE URGENCIAS.
• MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LAS ESE DEL NORTE DEL CAQUETA.
De acuerdo al informe y la evaluación de cada uno de los indicadores se puede establecer que el
equipo de trabajo de la ESE Hospital San Rafael ha hecho una gestión más que satisfactoria, si se
tiene en cuenta las limitaciones de tipo financiera en que se encontraba la entidad, sin embargo
con dedicación empeño y claridad en los objetivos que se establecen se ha conseguido un repunte
en el mejoramiento financiero, se debe apuntar a mejorar la recuperación de cartera y las
condiciones de aplicación de las políticas de calidad en su componente PAMEC y MECI.
MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALES
GERENTE
SUPERAVIT TOTAL ÷ 629,721,570
INGRESOS OPERACIONALES TOTALES RECAUDADOS 7,240,761,274
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPESTAL VR.TOTAL
INGRESOS RECONOCIDOS - 12,472,951,331
GASTOS COMPROMETIDOS 9,023,933,896
3,449,017,435
Indice de riesgoCategorización
del riesgo
a. Mayor o igual que 0.00 Sin riesgo
b. Entre menos 0.01 y menos 0.10 Riesgo bajo
c. Entre menos 0.11 y menos 0.20 Riesgo medio
d. Menor o igual a menos 0.21 Riesgo alto
e. Ingresos reconocidos menos gastos comprometidos menor a 0 Riesgo alto
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