299
COORDINADOR DE IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
COORDINADOR VERIFICACIN
Adquiere informacin actual sobre normativa legal en materia
de SSO de forma peridica y normativa OHSAS de acuerdo a
procedimiento PRO-CII-01
Inicio
Recibe y revisa informacin recibida
Se revisa informe de resultado de identificacin y evaluacin de
riesgos y la normativa legal actual
Se llena ficha de Evaluacin del cumplimiento legal nacional y
normativa OHSAS (FOR-PRO-EII-01-01).
Se analiza ficha llenada
Se elabora Reporte REP-PRO-EII-01-01
Se enva Reporte a Control de Documentos
Se recibe Reporte para codificacin y salvaguardo
de informacin
Fin
Se enva el reporte a comunicacin para dar parte
a las personas pertinentes
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL DEL PAS EN MATERIA DE SSO Y EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL OHSAS 18001:2007 POR LA ORGANIZACIN
PRO-EII-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 4 de 4
VI. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
300
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN, INVESTIGACIN Y CORRECCIN DE NO
CONFORMIDADES AL SGSSO
PRO-EIII-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 1 de 6
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN, INVESTIGACIN Y CORRECCIN
DE NO CONFORMIDADES AL SGSSO
ELABORO REVISO APROBO
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
CONTROL DE CAMBIOS
(Se escriben los cambios que tiene este documento con respecto a la versin anterior,
indicando el(los) motivo(s) por el(los) que se efectu el(los) cambio(s), la(s) pagina(s), rengln
o prrafo en que ocurri.)
ULTIMA ACTUALIZACIN
ELABORADA REVISADA APROBADA
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
Cdigo: PRO-EIII-01 Versin: 01
301
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN, INVESTIGACIN Y CORRECCIN DE NO
CONFORMIDADES AL SGSSO
PRO-EIII-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 2 de 6
I. OBJETIVO
Establecer la metodologa de trabajo para identificar, investigar, analizar y correccin de no conformidades
reales o potenciales del Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional.
II. MBITO DE APLICACIN
Aplicable a toda el rea operativa de la regin metropolitana de ANDA, es decir en todos las sub-reas
donde se est aplicando el Sistema de Gestin.
III. RESPONSABLE
Componente de No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. (Coordinador del Sub-sistema de
Verificacin).
IV. GENERALIDADES
El procedimiento es de tipo copia controlada tendr acceso el Jefe del Departamento de SSO y el
Coordinador del Sub-sistema de Verificacin, el informe ser de uso exclusivo del Jefe del Departamento de
SSO y de quien a su criterio debe tener una copia.
Definiciones
Accin correctiva: Accin encaminada a eliminar la causa de una no conformidad real, para prevenir que
esta pueda repetirse.
Accin preventiva: Accin encaminada a eliminar las causas potenciales de no conformidades, para prevenir
la aparicin de estas.
Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Peligros Nuevo o Modificados: Son reacciones producto de acciones tomadas para la correccin de no
conformidades dentro del sistema de gestin.
302
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN, INVESTIGACIN Y CORRECCIN DE NO
CONFORMIDADES AL SGSSO
PRO-EIII-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 3 de 6
Importancia
La Identificacin e investigacin de no conformidades es el primer paso para encontrar las soluciones
adecuadas, estas soluciones pueden ser de tipo correctiva o preventiva y a travs de esto se logra la mejora
continua.
Caractersticas y Beneficios del Procedimiento
Facilita el seguimiento y la aplicacin de las acciones correctivas que se deben llevar a cabo cuando
se presentan no conformidades en el Sistema de Gestin.
Mantiene disponible la informacin de las acciones correctivas diseadas que se deben aplicar.
Sirve como herramienta de apoyo.
Maneja los estados de una accin correctiva.
Permite consultar el listado de acciones correctivas con el responsable y el estado en que se
encuentra.
Identifica el nivel de responsabilidad que tienen los involucrados dentro de la aplicacin de una
accin correctiva.
Controla el tiempo definido para llevar a cabo una accin correctiva.
Maneja las acciones correctivas pendientes.
Realiza seguimiento de todas las actividades emprendidas para llevar a cabo una accin correctiva
dentro del sistema.
Permite registrar el cumplimiento de las metas.
La aplicacin ACCIONES CORRECTIVAS ayuda a cumplir con la misin del sistema de gestin, en
cuanto a servicios de consulta de informacin, seguimiento de las acciones correctivas, control y
auditorias.
Requerimientos de Informacin para el procedimiento
Para la ejecucin del presente procedimiento es necesario crear la ficha de Evaluacin del SGSSO, la cual
est conformada por la informacin de los siguientes informes:
INF-PRO-CI-01-01 Informe de resultado de identificacin y evaluacin de Riesgos
INF-PRO-DIII-01-02 Informe de Accidentabilidad de las sub-reas operativas
INF-PRO-DVI-05-01 Informe del seguimiento de accidentes ocurridos al personal
INF-PRO-DVI-08-01 Informe de investigacin y anlisis de incidentes sucedidos
INF-MAN-DVII-01-01 Informe de Emergencia
303
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN, INVESTIGACIN Y CORRECCIN DE NO
CONFORMIDADES AL SGSSO
PRO-EIII-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 4 de 6
V. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
# Actividad Responsable
1 Rene Informacin necesaria para elaborar la Ficha de Evaluacin del SGSSO (PRO-PRO-EIII-01-01)
Coordinador de Verificacin
2 Anlisis de la Informacin Coordinador de Verificacin
3 Coordinacin de visitas y entrevistas en lugar que requiera acciones correctivas y/o preventivas, para realizar observaciones.
Coordinador de Verificacin
4 Elabora propuesta de solucin en informe de evaluacin del SGSSO (INF-PRO-EIII-01-01) y se enva Control de Documento en original y copia
Coordinador de Verificacin
5 Recibe informe y lo registra y enva original codificado al subsistema de planificacin.
Coordinador de Implementacin y Operacin
6 Recibe informe INF-PRO-EIII-01-01, lo revisa y hace observaciones de ser necesario
Coordinar de Planificacin
7 Si aprueba propuesta enva informe al Componente de No Conformidad, accin correctiva y accin preventiva aprobado, sino lo enva con sugerencias para correccin.
Coordinar de Planificacin
8 Recibe informe aprobado Coordinador de Verificacin
9 Si hay recomendaciones al diseo, lo modifica, elabora un anexo en el informe y lo enva a Control de Documento para registro en original y copia.
Coordinador de Verificacin
10 Si no hay recomendaciones al informe aprobado, programa las actividades de seguimiento en el diseo de solucin propuesto (INF-PRO-EIII-01-01)
Coordinador de Verificacin
11 Enva al jefe del sub-rea operativa el programa de actividades para implementar el diseo de solucin, para su conocimiento y control
Coordinador de Verificacin
12 Realiza seguimiento y verifica la implementacin de las propuestas de solucin.
Coordinador de Verificacin
13 Realiza Procedimiento para el Registro de no conformidades (PRO-EIII-02)
Coordinador de Verificacin
304
COORDINADOR DE IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
COORDINAR DE PLANIFICACINCOORDINADOR DE VERIFICACIN
Inicio
Recopilacin de Informacin necesaria
para elaborar la Ficha de Evaluacin del SGSSO (PRO-PRO-EIII-01-01)
Anlisis de la Informacin
Coordinacin de visitas y entrevistas en lugar que
requiera acciones correctivas y/o preventivas, para realizar
observaciones.
Elabora/Corrige propuesta de solucin en informe de
evaluacin del SGSSO (INF-PRO-EIII-01-01)
Enva (INF-PRO-EIII-01-01) a Control de Documento
en original y copia
Propuesta de solucin en informe de evaluacin del
SGSSO (INF-PRO-EIII-01-01)
Recibe informe INF-PRO-EIII-01-01
Registra y enva original codificado al
subsistema de planificacin
Recibe informe INF-PRO-EIII-01-01
Revisa y hace observaciones
necesarias
Aprueba Propuesta de
Solucin?
Enva informe a No Conformidad, accin correctiva y accin
preventiva aprobado
SI
Enva Informe a No Conformidad, accin correctiva y accin
preventiva con sugerencias para correccin.
NO
1
2
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN, INVESTIGACIN Y CORRECCIN DE NO
CONFORMIDADES AL SGSSO
PRO-EIII-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 5 de 6
VI. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
305
COORDINADOR DE VERIFICACIN
Recibe informe aprobado
Programa actividades de seguimiento en el diseo de solucin propuesto
(INF-PRO-EIII-01-01)
Enva al jefe del sub-rea operativa el programa de actividades para implementar, para su
conocimiento y control
Realiza seguimiento del diseo de la solucin
Realiza Procedimiento para el Registro de no conformidades (PRO-EIII-02)
Fin
verifica la implementacin de las propuestas de solucin
1
Existen Correcciones u Observaciones?
Modifica propuesta de solucin, elabora un anexo en el informe y lo enva a Control de
Documento
SI
NO
2
Posibles
modificaciones de
PRO-EIII-04
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN, INVESTIGACIN Y CORRECCIN DE NO
CONFORMIDADES AL SGSSO
PRO-EIII-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 6 de 6
306
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
PRO-EIII-02
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 1 de 3
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
ELABORO REVISO APROBO
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
CONTROL DE CAMBIOS
(Se escriben los cambios que tiene este documento con respecto a la versin anterior,
indicando el(los) motivo(s) por el(los) que se efectu el(los) cambio(s), la(s) pagina(s), rengln
o prrafo en que ocurri.)
ULTIMA ACTUALIZACIN
ELABORADA REVISADA APROBADA
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
Cdigo: PRO-EIII-02 Versin: 01
307
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
PRO-EIII-02
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 2 de 3
I. OBJETIVO
Registrar especficamente las no conformidades encontradas por los medios de inspeccin desarrollados en
el Sistema de Gestin para generar un informe que sirva al Departamento de SSO y a la auditora interna
para su anlisis.
II. MBITO DE APLICACIN
Aplicable a toda el rea operativa de la regin metropolitana de ANDA, es decir en todos las sub -reas
donde se est aplicando el Sistema de Gestin.
III. RESPONSABLE
Componente de No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. (Coordinador del Su b-sistema de
Verificacin).
IV. GENERALIDADES
El registro de no conformidades es una parte esencial de cualquier sistema de gestin. Si la institucin
quiere mejorar, el primer paso es identificar lo que no se est haciendo bien, y utilizar esta informacin para
detectar y eliminar las causas que provocan los problemas.
V. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
# Actividad Responsable
1
Tomando como base el informe de Evaluacin del SGSSO (INF-
PRO-EIII-01-01) final (aprobado) y su respectivo anlisis; se extrae
los factores de riesgo/mejora, es decir, las no conformidades
encontradas.
Coordinador de Verificacin
2 Se elabora el informe de No conformidades del SGSSO (INF-PRO-
EIII-02-01). Coordinador de Verificacin
3 Se enva informe original y 2 copia a control de documentos para
su codificacin. Coordinador de Verificacin
4 Recibe Informe, codifica y enva original al Jefe del Departamento
de SSO.
Coordinador de
Implementacin y Operacin
308
COORDINADOR DE IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
COORDINADOR DE VERIFICACIN
Inicio
Se recauda informacin del informe de Evaluacin del SGSSO (INF-PRO-
EIII-01-01) final (aprobado) y su respectivo anlisis
Se extrae los factores de riesgo/mejora (no conformidades
encontradas)
Se elabora el informe de No conformidades del SGSSO
(INF-PRO-EIII-02-01)
Se enva informe original y 2 copia a control de documentos
para su codificacin
informe de No conformidades del SGSSO
(INF-PRO-EIII-02-01)
Recibe Informe (INF-PRO-EIII-02-01)
Recibe Informe, codifica y enva original al Jefe del Departamento de SSO
Fin
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
PRO-EIII-02
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 3 de 3
VI. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
309
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y TRATAMIENTO DE PELIGROS NUEVOS O MODIFICADOS
PRO-EIII-03
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 1 de 4
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y TRATAMIENTO
DE PELIGROS NUEVOS O MODIFICADOS
ELABORO REVISO APROBO
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
CONTROL DE CAMBIOS
(Se escriben los cambios que tiene este documento con respecto a la versin anterior,
indicando el(los) motivo(s) por el(los) que se efectu el(los) cambio(s), la(s) pagina(s), rengln
o prrafo en que ocurri.)
ULTIMA ACTUALIZACIN
ELABORADA REVISADA APROBADA
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
Cdigo: PRO-EIII-03 Versin: 01
310
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y TRATAMIENTO DE PELIGROS NUEVOS O MODIFICADOS
PRO-EIII-03
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 2 de 4
I. OBJETIVO
Establecer una metodologa confiable para la identificacin, evaluacin y tratamiento de peligros nuevo o
modificados resultados de acciones realizadas dentro de sistema de gestin.
II. MBITO DE APLICACIN
Aplicable a toda el rea operativa de la regin metropolitana de ANDA, es d ecir en todos las sub-reas
donde se est aplicando el Sistema de Gestin.
III. RESPONSABLE
Componente de No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. (Coordinador del Sub-sistema de
Verificacin) y los Jefes de cada sub-rea, ya que siempre deben estar consientes de revisar la eficiencia de
las acciones correctivas realizadas.
IV. GENERALIDADES
El presente procedimiento es de tipo Copia controlada, tendr acceso a ste los involucrados en su
ejecucin, sin incluir a los trabajadores que solo sern consultados de acuerdo como se establece en el
procedimiento.
Las tcnicas de identificacin de peligros no solo se limitan a la individualizacin de los accidentes, sino
tambin a los posibles incidentes en los procesos. Las tcnicas de identificacin de peligros dan respuesta a
las preguntas Qu puede funcionar mal? Y Por qu razn? El anlisis del riesgo nos da respuesta a Con
que frecuencia? Y Qu efectos tiene?.
El inters por la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos nos obliga a encontrar una
metodologa adecuada a fin de poder comprenderlos y administrarlos; es decir, que la gestin del riesgo
est referida a la toma de decisiones en acciones y medidas de control en lo que respecta a Seguridad y
Salud ocupacional, del personal as como el Control de perdidas en las empresas para minimizarlos y/o
eliminarlos.
311
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y TRATAMIENTO DE PELIGROS NUEVOS O MODIFICADOS
PRO-EIII-03
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 3 de 4
V. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
# Actividad Responsable
1
Analiza informe de revisin de la eficacia de las acciones
preventivas y acciones correctivas aplicadas al SGSSO (FOR-PRO-
EIII-06-01).
Coordinador de Verificacin
2 Realiza visitas a los lugares donde se aplicaron las acciones
correctivas para verificar funcionamiento. Coordinador de Verificacin
3
Se realiza consulta con apoyo del componente participacin y
consulta a los trabajadores sobre las correcciones aplicadas con
el objetivo de identificar posibles nuevas inconformidades.
Comits de SSO
4
Si existen posibles inconformidades por parte de las acciones
correctivas tomadas, se informa al componente de No
Conformidad, accin correctiva y accin preventiva; en caso
contrario fin del proceso
Comits de SSO
5
Solicita al sub-sistema de Planificacin generar informe de
identificacin y evaluacin de riesgos; y se procede a las
modificaciones necesarias de las acciones correctivas mediante el
procedimiento para la actualizacin de acciones correctivas y
preventivas aplicadas para el SGSSO.
Coordinador de Verificacin
312
COMITS DE SSOCOORDINADOR DE VERIFICACIN
Inicio
Analiza informe de revisin de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas aplicadas al
SGSSO (FOR-PRO-EIII-06-01)
Realiza visitas a los lugares donde se aplicaron las acciones
correctivas para verificar funcionamiento
Se realiza consulta con los trabajadores sobre las correcciones
aplicadas con el objetivo de identificar posibles nuevas inconformidades
Existe posibles inconformidades por parte de las acciones correctivas
tomadas?
Se informa al componente de No Conformidad, accin correctiva y
accin preventiva sobre las posibles inconformidades
Se solicita al sub-sistema de Planificacin generar informe de
identificacin y evaluacin de riesgos
se procede a las modificaciones necesarias de las acciones
correctivas mediante el procedimiento PRO-EIII-04
Fin
SI
NO
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y TRATAMIENTO DE PELIGROS NUEVOS O MODIFICADOS
PRO-EIII-03
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 4 de 4
VI. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
313
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL SGSSO
PRO-EIII-04
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 1 de 3
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS DEL SGSSO
ELABORO REVISO APROBO
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
CONTROL DE CAMBIOS
(Se escriben los cambios que tiene este documento con respecto a la versin anterior,
indicando el(los) motivo(s) por el(los) que se efectu el(los) cambio(s), la(s) pagina(s), rengln
o prrafo en que ocurri.)
ULTIMA ACTUALIZACIN
ELABORADA REVISADA APROBADA
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
Cdigo: PRO-EIII-04 Versin: 01
314
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL SGSSO
PRO-EIII-04
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 2 de 3
I. OBJETIVO
Actualizar de ser necesario, las acciones correctivas y preventivas adoptadas dentro del Sistema de Gestin
en Seguridad y Salud Ocupacional para lograr cumplir de esta manera el espritu de todo sistema de gestin
(la mejora continua).
II. MBITO DE APLICACIN
Aplicable a toda el rea operativa de la regin metropolitana de ANDA, es decir, en todos las sub-reas
donde se est aplicando el Sistema de Gestin.
III. RESPONSABLE
Componente de No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. (Coordinador del Sub -sistema de
Verificacin).
IV. GENERALIDADES
El procedimiento es de tipo copia controlada tendr acceso a este el componente de No conformidad,
accin correctiva y accin preventiva y otros participantes de acuerdo a los procedimientos en que se
involucre el actual.
Definiciones
Accin correctiva: Accin encaminada a eliminar la causa de una no conformidad real, para
prevenir que esta pueda repetirse.
Accin preventiva: Accin encaminada a eliminar las causas potenciales de no conformidades, para
prevenir la aparicin de estas.
Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Peligros Nuevo o Modificados: Son reacciones producto de acciones tomadas para la correccin de
no conformidades dentro del sistema de gestin.
V. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
1. Mediante el Procedimiento para la identificacin, evaluacin y tratamiento de peligros nuevos o
modificados (PRO-EIII-03); y teniendo de base el Informe de Acciones Correctivas y Preventivas
aplicadas (INF-PRO-EIII-05-01), se realiza un anlisis de acciones implementadas que dieron como
resultado los nuevos riesgos o la modificacin de los existentes.
2. Se proponen correcciones (Actualizaciones) para las acciones correctivas y preventivas tomadas con el
fin de eliminar los riesgos nuevos o modificados.
315
Coordinador de Verificacin
Inicio
Anlisis de acciones implementadas que dieron como resultado los nuevos
riesgos o la modificacin de los existentes.
Se proponen correcciones (Actualizaciones) para las acciones correctivas y preventivas tomadas
Actualizaciones requieren aprobacin de Sub-sistema de
Planificacin? Procedimiento
PRO-EIII-01Realizar en actividad Modifica Propuesta
de SolucinPoner en marcha la
solucin propuesta
Registro de las acciones correctivas y acciones preventivas
aplicadas para el SGSSO (PRO-EIII-05)
Fin
INF-PRO-EIII-05-01
SI
NO
PRO-EIII-03
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL SGSSO
PRO-EIII-04
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 3 de 3
3. Si las correcciones son totales o involucran una aprobacin del sub-sistema de planificacin, se recurre
al procedimiento PRO-EIII-01 en la actividad modificar propuesta de solucin, para los pasos a seguir,
en caso contrario se pone en marcha la solucin propuesta.
4. Se realiza el procedimiento para el registro de las acciones correctivas y acciones preventivas aplicadas
para el SGSSO (PRO-EIII-05).
VI. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
316
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
APLICADAS PARA EL SGSSO
PRO-EIII-05
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 1 de 3
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y
ACCIONES PREVENTIVAS PARA EL SGSSO
ELABORO REVISO APROBO
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
CONTROL DE CAMBIOS
(Se escriben los cambios que tiene este documento con respecto a la versin anterior,
indicando el(los) motivo(s) por el(los) que se efectu el(los) cambio(s), la(s) pagina(s), rengln
o prrafo en que ocurri.)
ULTIMA ACTUALIZACIN
ELABORADA REVISADA APROBADA
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
Cdigo: PRO-EIII-05 Versin: 01
317
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
APLICADAS PARA EL SGSSO
PRO-EIII-05
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 2 de 3
I. OBJETIVO
Establecer un procedimiento para el registro de las acciones correctivas y acciones preventivas que se
apliquen al SGSSO, esto como parte de un plan que buscara eliminar las no conformidades que se detecten
en el SSO.Estos registros sern documentos que se registraran para su posterior revisin por parte de la alta
direccin quien determinara segn anlisis el grado de cumplimiento y acatamiento que tuvieron en un
periodo para el cual fueron ejecutados.
II. MBITO DE APLICACIN
Este procedimiento ser aplicado a todo las no conformidades que se hayan determinado a travs de la
auditoria. Este tipo de acciones se realizaran de acuerdo a un programa de seguimiento en el cual se
establecern indicadores que ayuden a controlar su aplicacin y la efectiva de las medidas tomadas para
evitar que se vuelvan a cometer.
III. RESPONSABLE
Los responsables sern el jefe o responsable por sub-area operativa, junto con el coordinador regional de
SSO, quienes trabajaran en coordinacin todas las medidas que se lleven a cabo para eliminar o controlar las
no conformidades. Esto a travs de medidas correctivas o preventivas, que al mismo tiempo se irn
registrando por medio de evaluaciones que determinaran que tan efectivas son.
IV. GENERALIDADES
Estas acciones preventivas y correctivas sern con el fin de ayudar a que el SGSSO se mantenga dentro de
los estndares de la norma OHSAS 18001:2007 que son la referencia del sistema adoptado por ANDA. La
informacin y documentos que se maneje sern controlada y sern manejadas por el departamento de
seguridad y salud ocupacional, coordinar verificacion y los comits que sern los que registraran y
comunicaran las acciones correctivas y preventivas aplicadas al SGSSO.
318
COMITECOORDINADOR REGIONAL DE SSO
Inicio
Recibe PRO-EIII-04 se
hayan actualizado o no
Se apoya en PRO-DIII-05
para la comunicacion de
informes y reportes del
SGSSO
Se registra la Informacion
en INF-PRO-EIII-05-01
Recibe INF-PRO-EII-
05-01
Registra y Almacena
Informcion en GUI_DV-01
Registra y Almacena
Informacion
Comunica Informacion
a los interesados
Fin
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
APLICADAS PARA EL SGSSO
PRO-EIII-05
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 3 de 3
V. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
# Actividad Responsable
1 Recibe PRO-EIII-04 se hayan actualizado o no Coordinador Regional de SSO
2 Se apoya en PRO-DIII-05 para la comunicacin de informes y
reportes del SGSSO Coordinador Regional de SSO
3 Se registra la informacin en INF-PRO-EIII-05-01 Coordinador Regional de SSO
4 Recibe INF-PRO-EIII-05-01 Comit
5 Registra y Almacena Informacin en GUI-DV-01 Comit
6 Revisa que Documentos estn bajo GUI-DIII-01 Comit
7 Registra y almacena Informacin determinado que tipo de control
se tendr Comit
8 Comunica Informacin a los interesados Comit
VI. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO Y/O CURSOGRAMA ANALTICO
319
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA EFECTIVIDAD,EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES
PREVENTIVAS Y ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS AL SGSSO
PRO-EIII-06
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 1 de 4
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA EFECTIVIDAD, EFICIENCIA Y
EFICACIA DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y ACCIONES CORRECTIVAS
APLICADAS AL SGSSO
ELABORO REVISO APROBO
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
CONTROL DE CAMBIOS
(Se escriben los cambios que tiene este documento con respecto a la versin anterior,
indicando el(los) motivo(s) por el(los) que se efectu el(los) cambio(s), la(s) pagina(s), rengln
o prrafo en que ocurri.)
ULTIMA ACTUALIZACIN
ELABORADA REVISADA APROBADA
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
Cdigo: PRO-EIII-06 Versin: 01
320
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA EFECTIVIDAD,EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES
PREVENTIVAS Y ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS AL SGSSO
PRO-EIII-06
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
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I. OBJETIVO
Establecer un procedimiento para la revisin de la efectividad, eficiencia y eficacia de las acciones
preventivas y acciones correctivas aplicadas al SGSSO. Con este procedimiento se le dar un vistazo a como
han resultado las medidas desarrolladas para evitar la no conformidades que se hayan encontrado y ver su
grado de avance.
II. MBITO DE APLICACIN
Este procedimiento ser aplicado a todo las no conformidades que se hayan determinado a travs de la
auditoria. Este tipo de acciones se realizaran de acuerdo a un programa de seguimiento en el cual se
establecern indicadores que ayuden a controlar su aplicacin y la efectiva de las medidas tomadas para
evitar que se vuelvan a cometer.
III. RESPONSABLE
Los responsables sern el jefe o responsable por sub-area operativa, junto con el coordinador de
Verificacion y el coordinador regional de SSO, quienes trabajaran en coordinacin todas las medidas que se
lleven a cabo. Con esto se podrn determinar mejores controles y mejores acciones que permitan ayudar al
SSO, a mantener bajo control todos los aspectos que se hayan determinado como no conformidades.
IV. GENERALIDADES
Estas revisiones de efectividad, eficiencia y eficacia ayudaran a travs de indicadores establecer controles
que ayuden a mantenerse dentro de los estndares de la norma OHSAS 18001:2007 que son la referencia
del sistema adoptado por ANDA. La informacin y documentos que se maneje sern controlados y de uso
exclusivo del departamento de seguridad y salud ocupacional, coordinador de verificacion y los comits
quienes darn apoyo en el seguimiento de las evaluaciones y revisiones de la efectividad, eficiencia y
eficacia.
321
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA EFECTIVIDAD,EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES
PREVENTIVAS Y ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS AL SGSSO
PRO-EIII-06
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V. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
# Actividad Responsable
1 Anlisis y Evaluacin de PRO-EIII-01 y PRO-EIII-05 Coordinador Verificacion y
Coordinador Regional de SSO
2 Evaluacin del grado de cumplimiento y de impacto
causado(Indicadores que se cumplan y los que no) Coordinador Verificacion y
Coordinador Regional de SSO
3 Anlisis de medidas implementadas en base a su impacto Coordinador Verificacion y
Coordinador Regional de SSO
4 Cumple la Eficacia Coordinador Verificacion y
Coordinador Regional de SSO
5 Si cumple-Establece un seguimiento para que las medidas sigan
acatndose Coordinador Verificacion y
Coordinador Regional de SSO
6 Si NO cumple se analiza de las medidas sugeridas Coordinador Verificacion y
Coordinador Regional de SSO
7 Realizan las modificaciones necesarias Coordinador Verificacion y
Coordinador Regional de SSO
8 Establecer las medidas nuevas a implementar Coordinador Verificacion y
Coordinador Regional de SSO
9 Envi de Informacin Coordinador Verificacion y
Coordinador Regional de SSO
10 Toma nota de Informacin Comit
11 Establece el seguimiento de las evaluaciones y revisiones de
acuerdo a (si cumplen o no) Comit
12 Se apoya en el PRO-DIII-05 para la comunicacin de la
informacin Comit
13 Registra y almacena informacin(establece el tipo de control del
documento) Comit
322
COMITECOORDINADOR DE VERIFICACION Y
REGIONAL DE SSO
Inicio
Analisis y Evaluacion de
PRO-EIII-01 y PRO-EIII-05
Analisis de Medidas
Implementadas en base a su
impacto
Evaluacion del Grado de
cumplimiento y de impacto
causado(Indicadores que se
Cumplen y los que no)
Cumple la
Eficacia
NO SI
Analisis de las
Medidas
sugeridas
Realizar las
modificaciones
necesarias
Establecer las
medidas nuevas a
implemetar
Envio de Medidas
Establecer un
seguimiento para
que las medidas
sigan acatandose
Envio de
Informacion
Toma nota de
Informacion
Establece el seguimiento de las
evaluaciones y revisiones de
acuerdo a(si cumpleo o no)
Se apoya en el PRO-DIII-
05 para la comunicacion
de la informacion
Registra y Almacena
Informacion(Establece el
tipo de control del
Documento)
Fin
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA EFECTIVIDAD,EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES
PREVENTIVAS Y ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS AL SGSSO
PRO-EIII-06
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VI. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO Y/O CURSOGRAMA ANALTICO
323
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA AL SGSSO
PRO-EIV-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
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PROCEDIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA AL SGSSO
ELABORO REVISO APROBO
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
CONTROL DE CAMBIOS
(Se escriben los cambios que tiene este documento con respecto a la versin anterior,
indicando el(los) motivo(s) por el(los) que se efectu el(los) cambio(s), la(s) pagina(s), rengln
o prrafo en que ocurri.)
ULTIMA ACTUALIZACIN
ELABORADA REVISADA APROBADA
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
Cdigo: PRO-EIV-01 Versin: 01
324
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA AL SGSSO
PRO-EIV-01
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I. OBJETIVO
Establecer los lineamientos generales para realizar los procesos de Auditora Interna, con la finalidad de
determinar si este es:
a) Conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de la Norma OHSAS 18001 aplicable y con
sus propios requisitos.
b) Se ha implementado, se mantiene de manera eficaz y se desarrolle de acuerdo a lo programado.
II. MBITO DE APLICACIN
Este procedimiento ser aplicado para encontrar no conformidades que puedan afectar al SGSSO, que se
desarrolla en ANDA. Estas auditoras se realizaran en todas las sub-areas que comprenden la institucin, en
busca de evaluar la aplicacin del estndar OHSAS 18001:2007, que es la norma tomada como referencia
para desarrollar y mantener el sistema de gestin.
III. RESPONSABLE
Los responsables sern el departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, con la gua de la lnea staff de
coordinadores del SGSSO, los cuales planearan todo el sistema de evaluacin de la aplicacin de la norma
OHSAS 18001:2007 en busca de llegar a su evaluacin. Para realizar esto se har necesario consultar los
documentos FOR-PRO-EIII-01-01, INF-PRO-EIII-01-01, INF-PRO-EIII-02-01, INF-PRO-EIII-05-01, FOR-PRO-EIII-
06-01.Los documentos ser controlado y sern de uso exclusivo de la alta direccin, auditora interna del
SGSSO, coordinador de verificacion.
IV. DEFINICIONES
Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de
manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen el conjunto de polticas,
procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
Auditor interno: Persona calificada para realizar auditoras internas.
No-conformidad: Incumplimiento con los requisitos especificados.
Criterios de auditora: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
Hallazgos de la auditoria, resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los
criterios de auditora. NOTA: Los hallazgos de la auditoria pueden indicar conformidad o no conformidad
con los criterios de auditora u oportunidades de mejora.
325
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA AL SGSSO
PRO-EIV-01
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V. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
#
Actividad Responsable
1 Realiza la planificacin y programacin de la auditoria PRG-PRO-EV-01-01
Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional
2 Envia programa y planificacin realizada de la auditoria Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional
3 Recibe y revisa programa de auditora y establece fichas de control
FOR-PRO-EIV-01-01 Coordinar Verificacion
4 Informa a cada una de las areas a auditar Coordinar Verificacion
5 Realiza auditoria y completa lista de verificacion Coordinar Verificacion
6 Realiza reporte de auditora INF-PRO-EIV-01-01 Coordinar Verificacion
7 Registra y almacena informacin Coordinar Verificacion
8 Envia reporte de resultados de auditorias Coordinar Verificacion
9 Recibe reporte de auditoras realizadas Coordinar Verificacion
10 Verifica que calificacin este entre 100-90 Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional
11 Si la verificacion NO est en este rango se elabora reporte con las no
conformidades encontradas y enva
Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional
12 Recibe las NO conformidades encontradas en la auditoria Comit
13 En base a lo encontrado establece las medidas ya sea correctora o preventiva
Comit
14 Comunica las medida a realizar para eliminar las no conformidad Colaborador
15 Si Cumple con la Calificacin entre 100-90 Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional
16 Se da visto bueno a la auditoria Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional
17 Registra y almacena Informacin Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional
18 Envia reporte de aprobacin Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional
19 Con la aprobacin elabora memorando de conformidad con las normas OHSAS 18001:2007
Coordinar Verificacion
20 Comunica resultados a las diferentes coordinaciones auditadas Coordinar Verificacion
326
COORDINAR VERIFICACION COMITEDEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Inicio
Realiza la planificacion y
programacion de la auditoria
PRG-PRO-EV-01-01
Envia programa y
planificacion realizada de
auditoria
Recibe y Revisa programa
de auditoria y establece
fichas de control
FOR-PRO-EIV-01-01
Informa a cada una de
las areas a auditar
Realiza auditoria y completa
lista de verificacion
Realiza reporte de Auditoria
INF-PRO-EIV-01-01
Envia reporte de
resultado de auditoria(s)
Recibe las No conformidades
encontradas en la Auditoria
Recibe reporte de
Auditorias realizadas
Es la calificacion entre
100-90
Da visto bueno a la
auditoria
NO
SI
Envia reporte de
aprobacion
Comunica resultados a las
diferentes coordinaciones
auditadas
Con la aprobacion,elabora
memorando de conformidad
con la Norma OHSAS
18001:2007
Fin
Elabora reporte con
las no conformidades
encontradas
En base a lo encontrado
establece las medidas ya
sea correctora o preventiva
Comunica las medidas a
realizar para eliminar la no
conformidad
FinRegistra y almacena
Informacion
Registra y Almacena
Informacion
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA AL SGSSO
PRO-EIV-01
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VI. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO Y/O CURSOGRAMA ANALTICO
327
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION AL SGSSO POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION
PRO-FI-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION AL SGSSO POR PARTE DE LA ALTA
DIRECCION
ELABORO REVISO APROBO
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
CONTROL DE CAMBIOS
(Se escriben los cambios que tiene este documento con respecto a la versin anterior,
indicando el(los) motivo(s) por el(los) que se efectu el(los) cambio(s), la(s) pagina(s), rengln
o prrafo en que ocurri.)
ULTIMA ACTUALIZACIN
ELABORADA REVISADA APROBADA
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
Cdigo: PRO-FI-01 Versin: 01
328
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION AL SGSSO POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION
PRO-FI-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
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I. OBJETIVO
Establecer un procedimiento para la revisin de la gestin del sistema en seguridad y salud ocupacional
creado para ayudar a tener mejores condiciones de salud y ambiente laboral en las diferentes actividades y
tareas que realiza la Administracion nacional de acueductos y alcantarillados ANDA. Ac se analizaran los
efectos, beneficios y contras que el sistema va teniendo, este procedimiento se realizara 2 veces por ao.
II. MBITO DE APLICACIN
Este procedimiento se aplicara a todo el SGSSO imprentando en la institucin en donde se solicitaran los
registros, seguimiento, evaluaciones y la valoracin a las medidas sugeridas. Ac se revisaran los resultados
de auditoras, las evaluaciones de las medidas correctivas, el nivel de accidentabilidad en los periodos
posteriores a la anterior revisin, la eficacia, efectividad y eficiencia alcanzadas en las medidas que se
sugirieron adoptar.
III. RESPONSABLE
Los responsables sern la junta directiva de ANDA, la cual est compuesta por el presidente la institucin.
Esta revisin se har con el fin de garantizar que el sistema de gestin siempre vaya por el camino de la
mejora continua. Y en caso que se encuentren observaciones se delegaran responsabilidades para que sean
subsanadas y que en posteriores revisiones se hayan desvanecido.
IV. GENERALIDADES
Las observaciones y las acciones que resulten de la revisin y evaluacin de la alta direccin de ANDA,
generaran documentacin que se catalogada como controlada. Estos documentos sern los que sern
revisados por los certificadores que buscaran en estos registros, las acciones ejecutadas y de verificar que se
cumplan en base al estad OHSAS 18001:2007.
329
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PRO-FI-01
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V. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
# Actividad Responsable
1 Realizacin de la convocatoria para la realizacin de la revisin del SGSSO(Revisin 2 veces al ao)
Alta Direccin
2 Envi de los requerimientos de informacin Alta Direccin
3 Toma nota de los requerimientos de informacin Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional
4 Preparacin de todos los requerimientos de informacin solicitados Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional
5 Consolidacin de la informacin del SGSSO
Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional
6 Envi de la informacin solicitada
Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional
7 Recepcin de la Informacin Alta Direccin
8 Realizacin del Anlisis y Revisin Alta Direccin
9 Evaluacin de los resultados presentados Alta Direccin
10 Toma de Decisin sobre lo evaluado Alta Direccin
11 Si se Aprueba Se da visto bueno a las acciones realizadas Alta Direccin
12 Promover la mejora continua al SSO.Asi como evaluar oportunidades de mejoras
Alta Direccin
13 Si es NO la aprobacin Alta Direccin
14 Establecimiento de medidas y controles para mejorar el desempeo del SSO Alta Direccin
15 Establecer mejores controles para la eficiencia del SSO Alta Direccin
16 Toma de decisiones relacionadas a cambio de controles, medidas correctivas,preventivas,de objetos y de la misma poltica
Alta Direccin
17 Asignacin de responsabilidad para el cumplimiento Alta Direccin
18 Establecimiento de acciones de seguimiento Alta Direccin
19 Se registra y almacena la informacin Alta Direccin
20 Envi de lo acordado ya sea aprobado o con observaciones Alta Direccin
21 Recepcin de la informacin de la revisin de la alta direccin Alta Direccin
22 Toma nota de las observaciones(si es que las hay) Alta Direccin
23 Prepara informacin para transmitirla a encargado de llevar a cabo las medidas acordadas
Alta Direccin
24 Establecimientos de plazos para cada una de las medidas recomendadas Alta Direccin
25 Envi de la Informacin Alta Direccin
26 Recepcin de Informacin Coordinador Regional de
SSO
27 Distribucion de las asignaciones establecidas por la revisin de la alta direccin a cada responsable
Coordinador Regional de SSO
28 Establecimiento de los plazos para el cumplimiento de cada una de las asignaciones establecidas
Coordinador Regional de SSO
29 Registro y almacenamiento de la informacin Coordinador Regional de
SSO
330
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONALALTA DIRECCION
Inicio
Realizacion de la convocatoria para
la realizacion de la revision del
SGSSO(Revision 2 veces al ao)
Envio de los
requerimientos de
Informacion
Preparacion de todos
los requerimientos de
Informacion solicitados
Toma nota de los
requerimientos de
Informacion
Recepcion de la Informacion
Envio de la
Informacion
solicitada
Consolidar la
Informacion del
SGSSO
Realizacion del Analisis y
Revision:
Resultados de Auditorias.
Evaluaciones de Cumplimiento de
Requisitos Legales y Otros
requisitos.
Resultados de los procesos de
consulta.
Registros de Consulta de parte de
Contratistas.(Para conocer sus
SSO)
Grado de Cumplimiento de
Politica y Objetivos.
Estado de la Investigacin de
incidentes, acciones correctivas y
preventivas.
Seguimiento de las acciones u
observaciones resultantes de
revisiones anteriores.
Evaluacion de los resultados
presentados
1
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION AL SGSSO POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION
PRO-FI-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
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VI. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO Y/O CURSOGRAMA ANALTICO
331
DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
ALTA DIRECCION
1
Toma de Decision
sobre lo evaluado.
Aprobacion
Da visto bueno a las
acciones realizadas
SINO
Promover la Mejora continua
al SSO,Asi como evaluar
oportunidades de mejora
Establecimiento de Medidas
y controles para mejor el
desempeno del SSO
Establecer mejores
controles para la eficiencia
del SSO
Toma de decisiones relacionadas a
cambio de controles,medidas
correctivas,preventivas,de objetivos
y de la misma politica
Asignacion de
Responsabilidades para el
cumplimiento
Establecimiento de
acciones de seguimiento
Recepcion de la
informacion de la Revision
de la Alta direecion
Envio de lo acordado ya
sea aprobado o con
observaciones
Toma nota de las
Observaciones (si
es que las hay)
Prepara informacion
para transmitirla a
encargado de llevar a
cabo las medidas
acordadas
Registra y
Almacena la
Informacion
Establecimiento de
plazos para cada una
de las medidas
recomendadas
Envio de la
Informacion
2
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION AL SGSSO POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION
PRO-FI-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
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332
COORDINADOR REGIONAL DE SSO
2
Recepcion de
Informacion
Distribucion de las asignaciones
establecidas por la Revision de la
Alta Direccion a cada responsable
Establecimiento de los plazos
para el cumplimiento de cada una
de las asignaciones establecidas
Registro y
Almacenamiento de
la Informacion
Fin
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION AL SGSSO POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION
PRO-FI-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
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334
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONA FORMULARIOS DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
FORMULARIOS DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
ELABORO REVISO APROBO
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
CONTROL DE CAMBIOS
(Se escriben los cambios que tiene este documento con respecto a la versin anterior,
indicando el(los) motivo(s) por el(los) que se efectu el(los) cambio(s), la(s) pagina(s), rengln
o prrafo en que ocurri.)
ULTIMA ACTUALIZACIN
ELABORADA REVISADA APROBADA
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
335
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONA FORMULARIOS DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
INDICE
FORMULARIOS PG
FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS MECANICOS 336
FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS ELECTRICOS 340
FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS QUIMICOS 343
FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS BIOLOGICOS.. 346
FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS DE CAIDAS AL MISMO NIVEL Y DIFERENTE NIVEL 348
FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS DE INCENDIOS.. 350
FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS ERGONOMICOS.. 353
FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS EN CALLE Y CARRETERAS.. 355
FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS VEHICULAR. 357
FICHA DE EVALUACION DE MEDICINA DEL TRABAJO 359
FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS POR VENTILACION. 361
FICHA DE EVALUACIN DE CAPACITACIONES REALIZADAS Y TOMA DE CONCIENCIA EN ASPECTOS DE 363 SSO.
FICHA DE EVALUACIN DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO. 365
FICHA DE EVALUACIN DE ORDEN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES. 366
FICHA DE CONTROL DE VISITANTES EN LOS LUGARES DE TRABAJO 367
FICHA DE CONTROL DEL USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL POR PARTE DE LOS EMPLEADOS 369
FICHA DE SEGUIMIENTO DE INCIDENTES OCURRIDOS AL PERSONAL. 370
FICHA DE CONTROL DEL SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SSO POR PARTE DE LOS EMPLEADOS. 371
SOLICITUD PARA LA CONSULTA Y MANEJO DE LA INFORMACION DEL SGSSO. 373
FICHA DE REGISTRO,INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES SUCEDIDOS 374
FICHA DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL SIMULACRO 378
FICHA DE INSPECCIN DE PREPARACIN DE LA RESPUESTA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 380
FICHA DE EVALUACIN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL NACIONAL EN 383 MATERIA DE SSO Y LA NORMATIVA OHSAS 18001:2007.
FICHA DE EVALUACIN DEL SGSSO. 384
FICHA DE INDICADORES DE EFECTIVIDAD,EFICIENCIA Y EFICACIA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 386 PREVENTIVAS..
LISTADO DE VERIFICACIN DE AUDITORA INTERNA DEL SGSSO.. 387
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE EVALUACION DE CAPACITACIONES REALIZADAS Y TOMA DE CONCIENCIA EN ASPECTOS
DE SSO
FOR-PRO-DII-03-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
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364
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE EVALUACION DE CAPACITACIONES REALIZADAS Y TOMA DE CONCIENCIA EN ASPECTOS
DE SSO
FOR-PRO-DII-03-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
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365
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE EVALUACION DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO
FOR-PRO-DVI-01-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 1 de 1
366
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE EVALUACION DE ORDEN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES
FOR-PRO-DVI-02-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 1 de 1
367
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE CONTROL DE VISITANTES EN LOS LUGARES DE TRABAJO
FOR-PRO-DVI-03-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 1 de 2
368
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE CONTROL DE VISITANTES EN LOS LUGARES DE TRABAJO
FOR-PRO-DVI-03-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 2 de 2
369
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE CONTROL DEL USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL POR PARTE DE LOS
EMPLEADOS
FOR-PRO-DVI-04-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
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370
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE SEGUIMIENTO DE INCIDENTES OCURRIDOS AL PERSONAL
FOR-PRO-DVI-05-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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371
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE CONTROL DEL SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SSO POR PARTE DE LOS
EMPLEADOS
FOR-PRO-DVI-06-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 1 de 2
372
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE CONTROL DEL SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SSO POR PARTE DE LOS
EMPLEADOS
FOR-PRO-DVI-06-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
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373
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SOLICITUD PARA LA CONSULTA Y MANEJO DE LA INFORMACION DEL SGSSO
FOR-PRO-DVI-07-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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374
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE REGISTRO, INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES SUCEDIDOS
FOR-PRO-DVI-08-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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375
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE REGISTRO,INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES SUCEDIDOS
FOR-PRO-DVI-08-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
Pgina: 2 de 4
376
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE REGISTRO,INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES SUCEDIDOS
FOR-PRO-DVI-08-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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377
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE REGISTRO,INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES SUCEDIDOS
FOR-PRO-DVI-08-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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378
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL SIMULACRO
FOR-PRO-DVII-02-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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379
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE EVALUACIN DE RESULTADOS DEL SIMULACRO
FOR-PRO-DVII-02-01
Versin: 01
Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
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3. DESPUES DEL SIMULACRO
Aspectos a Evaluar Cumplimiento
Observaciones SI NO
3.1 Actuacin del Perosnal a . Se a gra dece l a pa rti ci pa ci n y s e rea nuda n l a s a cti vi da des b. La s funci ones s e des a rrol l a ron de a cuerdo a l o pl a nea do en l os
procedi mi entos es ta bl eci dos .
c. El s i s tema de comuni ca ci n de l a emergenci a funci ono
4. CALIFICACIN 4.1 Calificativo Cuantitativo y Cuanlitativo
SI NO Observaciones a . Tota l de As pectos Cumpl i dos y No Cumpl i dos
Excel ente TIEMPO SIMULACRO Muy Bueno
Anteri or mm/ss
Bueno Regul a r
Actua l mm/ss
Defi ci ente
Cua l es fueron l a s pri nci pa l es di fi cul ta da s y l i mi ta ci ones obs erva da s a l momento de l a rea l i za ci n del s i mul a cro:
RECOMENDACIONES DEL OBSERVADOR:
380
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE INSPECCIN DE PREPARACION DE LA RESPUESTA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
FOR-PRO-DVII-05-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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381
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL F ICHA DE INSPECCIN DE PREPARACION DE LA RESPUESTA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
FOR-PRO-DVII-05-01
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Alcantarillados (ANDA)
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RECOMENDACIONES AL CUESTIONARIO DE INSPECCIN DE SEALIZACIN
A continuacin se presentan las recomendaciones a las preguntas anteriores en caso de que las respuestas
hubieran sido negativas:
1. La sealizacin de seguridad debe complementar pero nunca sustituir a las medidas tcnicas y
organizativas de prevencin.
2. Se deben aplicar, en los mbitos de trabajo en los que existan peligros que no han podido ser
eliminados, las seales de prohibiciones, advertencias de peligro, obligaciones a seguir y dems
informaciones que sean necesarias.
3. Deben sealizarse los tipos de productos, su peligrosidad e incompatibilidades con otros productos
qumicos en las diferentes zonas de almacenamiento de las plantas.
4. Asegurarse de que las seales de seguridad utilizadas sean normalizadas.
5. Las seales estarn localizadas estratgicamente en lugares visibles, en los acceso s y en los propios
mbitos de trabajo, de tal forma que el personal perciba claramente toda la informacin contenida
en la propia sealizacin.
6. Las seales sern de tamao y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto
ms lejano desde el que deban ser observadas. En el caso de las seales de evacuacin, stas se
instalarn de forma que, cuando se pierda la visin de una seal, debe ser visible la siguiente.
7. Las vas de circulacin, as como los mbitos fsicos en que es necesario evitar interferencias, como
los almacenamientos intermedios, el entorno/aparcamiento de equipos de elevacin y transporte,
los medios de extincin de incendios y las salidas de evacuacin, estarn bien delimitados y
sealizados.
8. Las tuberas por las que circulan fluidos peligrosos estarn identificadas y sealizadas,
especialmente en las vlvulas y puntos de regulacin y control a fin de evitar posibles errores o
confusiones.
9. Todo el personal afectado por la sealizacin de seguridad (personal con puesto de tra bajo en
zonas sealizadas, personal de trnsito normal por las mismas, etc.) estar debidamente informado
del significado de las mismas, as como de las actuaciones que comporta su aplicacin.
10. La sealizacin de emergencia garantizar la informacin para el acceso a lugares seguros y/o la
evacuacin del personal, aunque se produzca el corte del suministro elctrico.
382
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE INSPECCION DE PREPARACION DE LA RESPUESTA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
FOR-PRO-DVII-05-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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383
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA LEGAL NACIONAL EN
MATERIA DE SSO Y LA NORMATIVA OHSAS 18001:2007
FOR-PRO-EII-01-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
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384
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE EVALUACION DEL SGSO
FOR-PRO-EIII-01-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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385
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE EVALUACION DEL SGSO
FOR-PRO-EIII-01-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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386
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE INDICADORES DE EFECTIVIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
FOR-PRO-EIII-06-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
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387
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA DEL SSO
FOR-PRO-EIV-01-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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388
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA DEL SGSSO
FOR-PRO-EIV-01-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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389
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA DEL SGSSO
FOR-PRO-EIV-06-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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390
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FICHA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA DEL SGSSO
FOR-PRO-EIV-06-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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392
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORMES Y REPORTES DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
INFORMES Y REPORTES DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
ELABORO REVISO APROBO
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
CONTROL DE CAMBIOS
(Se escriben los cambios que tiene este documento con respecto a la versin anterior,
indicando el(los) motivo(s) por el(los) que se efectu el(los) cambio(s), la(s) pagina(s), rengln
o prrafo en que ocurri.)
ULTIMA ACTUALIZACIN
ELABORADA REVISADA APROBADA
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
393
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORMES Y REPORTES DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
INDICE
INFORMES Y REPORTES PG
INFORME DE RESULTADO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE RIESGOS. 394
INFORME SOBRE NECESIDADES DE FORMACIN DEL PERSONAL. 395
REPORTE DE EVALUACIN DEL RESULTADO DE LAS CAPACITACIONES Y TOMA DE CONCIENCIA EN 396
ASPECTOS DE SSO
COMUNICADO DE LA POLITICA, MISIN, VISIN Y OBJETIVOS DEL SGGSO 397
INFORME DE ACCIDENTABILIDAD DE LAS SUBAREAS OPERATIVAS 398
COMUNICADO A CONTRATISTAS Y PERSONAS QUE VISITEN LAS INSTALACIONES SOBRE LA POLTICA, 399
MISIN, VISIN Y OBJETIVOS DEL SGSSO, Y OTROS ASPECTOS A SEGUIR DE SSO.
PUBLICACION DE INFORMES Y REPORTES DEL SGSSO 400
INFORME AL PERSONAL DE LOS RESULTADOS Y/O ACUERDOS PRODUCTO DE LA PARTICIPACIN Y 401
CONSULTA REALIZADA.
INFORME DE MODIFICACIONES REALIZADAS A DOCUMENTOS DEL SGSSO.. 402
INFORME DE APROBACION DE DOCUMENTOS DEL SGSSO.. 403
INFORME DE LA EVALUACIN DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO.. 404
INFORME DE LA EVALUACIN DE ORDEN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES.. 405
INFORME DE LA INSPECCION DEL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL POR PARTE DE 406
LOS EMPLEADOS..
INFORME DEL SEGUIMIENTO DE INCIDENTES OCURRIDOS AL PERSONAL.. 407
INFORME DE EVALUACION DEL CONTROL AL SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS DE SSO POR PARTE DE 408
LOS EMPLEADOS
INFORME DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES SUCEDIDOS. 409
INFORME DE EMERGENCIA.. 410
INFORME DE EVALUACIN DEL SIMULACRO 411
INFORME DE MIEMBROS DEL COMIT DE SSO 412
INFORME DE INTEGRANTES DE BRIGADA DE EMERGENCIA.. 413
INFORME DE EVALUACIN A LA PREPARACIN DE RESPUESTA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 414
INFORME DE RESULTADO DE INDICADORES APLICADOS AL SGSSO. 415
INFORME DE RESULTADOS DEL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DEL SGSSO.. 417
REPORTE DE EVALUACIN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL NACIONAL EN 418
MATERIA DE SSO Y LA NORMATIVA OHSAS 18001:2007.
INFORME DE EVALUACIN DEL SGSSO. 419
INFORME DE NO CONFORMIDADES DEL SGSSO 421
INFORME DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS APLICADAS AL SGSSO. 422
INFORME DE LA AUDITORIA DEL SGSSO.. 423
REPORTE DE LA REVISION DEL DESEMPEO DEL SGSSO. 424
394
395
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL REPORTE DE EVALUACION DEL RESULTADO DE LAS CAPACITACIONES Y TOMA DE CONCIENCIA
EN ASPECTOS DE SSO
REP-PRO-DII-03-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
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396
397
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE ACCIDENTABILIDAD DE LAS SUBAREAS OPERATIVAS
INF-PRO-DIII-01-02
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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398
399
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL COMUNICADO A CONTRATISTAS Y PERSONAS QUE VISITEN LAS INSTALACIONES SOBRE LA POLITICA,MISION,VISION Y OBJETIVOS DEL SGSSO
Y ASPECTOS A SEGUIR DE SSO
INF-PRO-DIII-02-01 Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) Pgina: 1 de 1
400
401
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME AL PERSONAL DE LOS RESULTADOS Y/O ACUERDOS PRODUCTOS DE LA
PARTICIPACION Y CONSULTA REALIZADA
INF-PRO-DIV-01-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
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402
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE MODIFICACIONES REALIZADAS A DOCUMENTOS DEL SGSSO
INF-PRO-DV-01-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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403
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE APROBACION DE DOCUMENTOS DEL SGSSO
INF-PRO-DV-02-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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404
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE LA EVALUACION DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO
INF-PRO-DVI-01-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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405
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE LA EVALUACION DE ORDEN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES
INF-PRO-DVI-02-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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406
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE LA INSPECCION DEL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL POR PARTE
DE LOS EMPLEADOS
INF-PRO-DVI-04-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
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407
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE SEGUIMIENTO DE INCIDENTES OCURRIDOS AL PERSONAL
INF-PRO-DVI-05-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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408
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE EVALUACION DEL CONTROL AL SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SGSSO POR
PARTE DE LOS EMPLEADOS
INF-PRO-DVI-06-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
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409
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES SUCEDIDOS
INF-PRO-DVI-08-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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410
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE EMERGENCIA
INF-MAN-DVII-01-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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411
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE EVALUACION DEL SIMULACRO
INF-PRO-DVII-02-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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412
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE MIEMBROS DEL COMIT DE SSO
INF-PRO-DVII-03-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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413
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE INTEGRANTES DE BRIGADAS DE EMERGENCIA
INF-PRO-DVII-04-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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414
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE EVALUACION A LA PREPARACION DE RESPUESTA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
INF-PRO-DVII-05-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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415
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE RESULTADO DE INDICADORES APLICADOS AL SGSSO
INF-PRO-EI-02-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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416
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE RESULTADO DE INDICADORES APLICADOS AL SGSSO
INF-PRO-EI-02-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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417
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE RESULTADO DEL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DEL SGSSO
INF-PRO-EI-04-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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418
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL REPORTE DE EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORNATIVA LEGAL NACIONAL
EN MATERIA DE SSO Y LA NORMATIVA OHSAS 18001:2007
REP-PRO-EII-01-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
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419
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE EVALUACION DEL SGSSO
INF-PRO-EIII-01-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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420
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE EVALUACION DEL SGSSO
INF-PRO-EIII-01-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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421
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE NO CONFORMIDADES DEL SGSSO
INF-PRO-EIII-02-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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422
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS APLICADAS AL SGSSO
INF-PRO-EIII-05-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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423
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE LA AUDITORIA DEL SGSSO
INF-PRO-EIV-01-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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424
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME DE LA REVISION DEL DESEMPEO DEL SGSSO
REP-PRO-FI-01-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MANUAL DE EMERGENCIAS
MAN-DVII-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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MANUAL DE EMERGENCIAS
ELABORO REVISO APROBO
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
CONTROL DE CAMBIOS
(Se escriben los cambios que tiene este documento con respecto a la versin anterior,
indicando el(los) motivo(s) por el(los) que se efectu el(los) cambio(s), la(s) pagina(s), rengln
o prrafo en que ocurri.)
ULTIMA ACTUALIZACIN
ELABORADA REVISADA APROBADA
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
Cdigo: MAN-DVII-01 Versin: 01
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SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MANUAL DE EMERGENCIAS
MAN-DVII-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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NDICE
CONTENIDO PG.
I. PRESENTACIN......................................................................................................................................... 4
II. OBJETIVOS .............................................................................................................................................. 5
III. MBITO DE APLICACIN ......................................................................................................................... 5
IV. INSTRUCCIONES PARA EL USO Y ACTUALIZACIN DEL MANUAL ............................................................. 5
V. DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL MANUAL .......................................................................................... 6
A. GENERALIDADES .................................................................................................................................. 8
1. Grupos de Actividades ............................................................................................................................ 9
2. Investigacin de Sucesos ...................................................................................................................... 10
3. Confiabilidad del Manual...................................................................................................................... 10
B. RESPONSABILIDADES ......................................................................................................................... 15
C. PLAN DE RESPUESTA FRENTE A LAS EMERGENCIAS ............................................................................ 16
1. Plan Superior de Emergencias. ....................................................................................................... 16
2. Planes Operativos de Emergencia por sub-rea.......................................................................... 16
i. Nivel Superior............................................................................................................................. 16
ii. Nivel Operativo ........................................................................................................................... 17
3. Organigrama de la Administracin de la Emergencia ..................................................................... 18
4. Funciones especificas de los miembros de la administracin de la emergencia ............................ 18
5. Sistema de Informacin .................................................................................................................. 21
6. Sistemas de Proteccin contra el Fuego y de Evacuacin.............................................................. 21
7. Catlogo de Medios Auxiliares........................................................................................................ 22
8. Integracin con la ayuda externa y su aseguramiento ................................................................... 22
9. Comprobacin del Estado de Preparacin y Simulacros ante las Emergencias.............................. 23
i. Ejercicios..................................................................................................................................... 23
ii. Simulacros .................................................................................................................................. 24
10. Primeros Auxilios: Organizacin..................................................................................................... 24
D. TIPOS DE EMERGENCIA ...................................................................................................................... 34
1. Plan de Accin en Caso de Accidentes Individuales y/o Colectivos...................................................... 34
2. Plan de Prevencin y Combate de incendios (PLA-MAN-DVII-01-01).................................................. 35
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SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MANUAL DE EMERGENCIAS
MAN-DVII-01
Versin: 01 Administracin Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)
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i. Teora del Fuego......................................................................................................................... 35
ii. Transmisin de calor................................................................................................................... 37
iii. Clasificacin del Tipo de fuego................................................................................................... 38
iv. Causas Principales de Incendios. ................................................................................................ 38
v. Fases de fuego............................................................................................................................ 39
vi. Algoritmo de las fases de un incendio........................................................................................ 41
vii. Mtodos de Extincin del Fuego. ............................................................................................... 43
viii. Procedimiento a efectuar ante un Incendio en ANDA........................................................... 44
ix. Extintores.................................................................................................................................... 48
3. Plan de control de emergencia debido a Sismos (PLAN-MAN-DVII-01-02)......................................... 52
i. Clasificacin de los Sismos.......................................................................................................... 52
ii. Procedimiento en caso de Sismos.............................................................................................. 53
iii. Otras actividades especificas ...................................................................................................... 54
4. Plan de Prevencin y Control debido a Emergencias Qumicas (PLAN-MAN-DVII-01-03).................... 54
i. Aspectos Bsicos del Cloro Gas.................................................................................................. 55
ii. Seguridad durante el manejo..................................................................................................... 55
iii. Proteccin personal.................................................................................................................... 56
5. Plan de Emergencias en caso de desordenes Pblicos (PLAN-MAN-DVII-01-04)................................. 57
i. Consideraciones ante Desordenes pblicos............................................................................... 57
ii. Procedimiento General............................................................................................................... 57
6. Plan general de evacuacin en caso de emergencia............................................................................ 58
i. Criterios de Evacuacin.............................................................................................................. 58
ii. Procedimiento de Evacuacin.................................................................................................... 58
iii. Responsabilidades...................................................................................................................... 59
iv. Listado de Telfonos de emergencia .......................................................................................... 59
v. Listado de Telfonos en ANDA ................................................................................................... 59
7. Medidas de Control Bsicas para Accidentes ms Comunes ............................................................... 60
E. SIMULACROS............................................................... ....................................................................... 64
1. Ejercicio de Simulacro........................................................................................................................... 64
F. IMPLANTACIN DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA ............................................................... ............ 65
429
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MANUAL DE EMERGENCIAS