Plataforma documentariaN ArchivoNombre del ArchivoContenidoArchivo 1:NormasInformacin general referida a las normas ISO 14001 / OHSAS 18001Archivo 2:Manual del Sistema y Estndares :Contiene el Manual de Gestin / Manual de Descripcin de puestos y los estndares implementados en la organizacinArchivo 3:Procedimientos :Contiene los procedimientos del SIGERArchivo 4:Instrucciones de Trabajo:Contiene las instrucciones de trabajo del SIGERArchivo 5:Formatos de Registros:Contiene los formatos de los registros del SIGERArchivo 6:IPER/Aspectos Ambientales:Registros identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales, riesgos de cada rea y empresas contratistasArchivo 7:Legislacin Aplicable:Contiene los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que la organizacin se suscribe relacionado a seguridad , salud ocupacional y medio ambiente.Archivo 8:Inquietudes y Quejas- Investigacin de Accidentes e Incidentes:Contener informacin referida a las solicitudes de las partes interesadas y las respuestas correspondientes a seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Incluye los informes de accidentes e incidentesArchivo 9:Indicadores de DesempeoRegistros trazables del desempeo del SIGERArchivo 10:Informacin Sobre Proveedores y E.E.Incluye la documentacin referida a copia de los contratos , evaluacin en seguridad y medio ambiente de las empresas especializadas y proveedoresArchivo 11:Estructura y Responsabilidad:Incluye los programas ,objetivos ,metas , matriz de responsabilidad, lista de integrantes del sistema, actas de reunin del comit de SSMA.Archivo 12:Participacion, Consultas y Comunicaciones:Incluye todas las consultas referidas a seguridad y salud ocupacional, asi como las comunicaciones internas y externas .Adicionalmente se archivan los registros de difusin de la poltica SSMAArchivo 13:Capacitacin Y Formacin:Incluyen las separatas de los cursos, registro de asistencia de capacitacin, exmenes y plan general de formacin.Archivo 14:Control de Documentos:Incluye el listado maestro de los documentos , listado de distribucin de documentos( procedimientos, instrucciones y registros ) del SIGERArchivo 15:Solicitud de Elaboracin /Modificacin:Incluye los registros de solicitudes de elaboracin y modificacin de documentos del SIGERArchivo 16:Copias Histricas:Incluye los registros de copias histricas del SIGERArchivo 17:Instrucciones y planes de Emergencias:Incluye el plan de contingencia, actas, registros de simulacros , hojas MSDS y planos para condiciones de emergenciaArchivo 18:Inspeccin y Calibracin:Incluye el plan general de calibracin, programa de inspecciones , certificados de calibracin y hoja de control del equipo de medicinArchivo 19:Acciones Correctivas/Preventivas:Incluye registros resumen y cada una de las acciones correctivas/ preventivas, de la organizacin, asimismo el registro de avance de su cumplimiento.Archivo 20:Seguimiento y Medicin:Reportes de monitoreo del SIGER, avance de los objetivos, metas y programas, avance de los simulacros, avances del plan de formacin entre otros de seguimiento del SIGERArchivo 21:Resultados y Revisiones:Incluye los registros de la revisin por la direccin, informes de auditoras internas.CIA MINERA CONDESTABLE S.A.Codigo:CMC-I-001-08Revisin: 00SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE RIESGOSFecha: 22/06/2011Pagina: 1 de 2Instruccin de Trabajo: Distribucin de la Plataforma Documentaria del Sistema Integrado de Gestin de RiesgosObjetivoDesarrollar una plataforma documentada que permita controlar en forma optima la documentacin de SIGER en Cia Minera Condestable S.A.ProcesoAlcanceAplica a la totalidad de documentos delLa plataforma documentaria del Sistema de Integrado Gestin de Riesgos Condestable cuenta con 21 archivadores que contienen lo siguiente:SIGER CONDESTABLEArchivo 1:NormasInformacin general referida a las normas OHSAS 18001:2007/ ISO 14001:2004Equipo a UtilizarArchivo 2:Manual del SistemaContiene el Manual de Gestin / Manual de Descripcin de puestos de la organizacin.EstanteArchivo 3:Procedimientos :Contiene los procedimientos del SIGERArchivadoresArchivo 4:Instrucciones de Trabajo:Contiene las instrucciones de trabajo del SIGERMicas protectoras A4Archivo 5:Formatos de Registros:Contiene los formatos de los registros del SIGERPapel A4Archivo 6:IPER/Aspectos Ambientales:Registros identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales, riesgos de cada rea y empresas contratistasArchivo electrnicoArchivo 7:Legislacin Aplicable:Contiene los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que la organizacin se suscribe relacionado a seguridad , salud ocupacional y medio ambiente.Archivo 8:Inquietudes y Quejas- Investigacin de Accidentes e Incidentes:Contener informacin referida a las solicitudes de las partes interesadas y las respuestas correspondientes a seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Incluye los informes de accidentes e incidentesConsideraciones de Seguridad y AmbienteArchivo 9:Indicadores de Desempeo:Registros trazables del desempeo del SIGER1. Reciclado de hojasArchivo 10:Informacin Sobre Proveedores y Contratistas:Incluye la documentacin referida a copia de los contratos , evaluacin en seguridad y medio ambiente de las empresas especializadas y proveedoresDocumentacin AsociadaArchivo 11:Estructura y Responsabilidad:Incluye los programas ,objetivos ,metas , matriz de responsabilidad, lista de integrantes del sistema, actas de reunin del comit de SSMA.Listado maestro de documentosGenerado:Revisado:Aprobado:Coordinador del SIGER CONDETABLESuperintendente de Seguridad y Medio AmbienteGerente de OperacionesCodigo:CIA MINERA CONDESTABLE S.A.SG /I/PD/08Revisin: 00SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE RIESGOSFecha: 21/05/2008Pagina: 2 de 2Instruccin de Trabajo: Distribucin de la Plataforma Documentaria del Sistema Integrado de Gestin de RiesgosObjetivoDesarrollar una plataforma documentadaque permita controlar en forma optima lala documentacin del SIGER CONDESTABLEProcesoAlcanceAplica a la totalidad de documentosdela minaLa plataforma documentaria del Sistema de Integrado Gestin de Riesgos Condestable cuenta con 21 archivadores que contienen lo siguiente:SIGER CONDESTABLEArchivo 12:Participacion, Consultas y Comunicaciones:Incluye todas las consultas referidas a seguridad y salud ocupacional, asi como las comunicaciones internas y externas .Adicionalmente se archivan los registros de difusin de la poltica SSMAEquipo a UtilizarArchivo 13:Capacitacin Y Formacin:Incluyen las separatas de los cursos, registro de asistencia de capacitacin, exmenes y plan general de formacin.EstanteArchivo 14:Control de Documentos:Incluye el listado maestro de los documentos , listado de distribucin de documentos( procedimientos, instrucciones y registros ) del SIGERArchivadoresArchivo 15:Solicitud de Elaboracin /Modificacin:Incluye los registros de solicitudes de elaboracin y modificacin de documentos del SIGERMicas protectorasPapel A4 y archivo magnticoArchivo 16:Copias Histricas:Incluye los registros de copias histricas del SIGERArchivo 17:Instrucciones y planes de Emergencias:Incluye el plan de contingencia, actas, registros de simulacros , hojas MSDS y planos para condiciones de emergenciaArchivo 18:Inspeccin y Calibracin:Incluye el plan general de calibracin, programa de inspecciones , certificados de calibracin y hoja de control del equipo de medicinArchivo 19:Acciones Correctivas/Preventivas:Incluye registros resumen y cada una de las acciones correctivas/ preventivas, de la organizacin, asimismo el registro de avance de su cumplimiento.Consideraciones de Seguridad y AmbienteArchivo 20:Seguimiento y Medicin:Reportes de monitoreo del SIGER, avance de los objetivos, metas y programas, avance de los simulacros, avances del plan de formacin entre otros de seguimiento del SIGERDocumentacin AsociadaArchivo 21:Resultados y Revisiones:Incluye los registros de la revisin por la direccin, informes de auditoras internas.Listado maestro de documentosGenerado:Revisado:Aprobado:Representante de la DireccinSuperintendente de Seguridad y Medio AmbienteGerente de Operaciones

Aprobado:

Jos Sez BlasRevisado:

Gustavo Hernndez MataGenerado:

Aide Pacompia VilcapazaGerente de Organizacin y Gestin InternaGerente de OperacionesCoordinador SIGER San RafaelJefe de Seguridad y Med. Amb.Ing. de Medio AmbienteRevisado:

Javier Torres ZegarraRevisado:

Javier Torres Zegarra

Hoja2

Hoja3