SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
SIMA-PERÚ S.A.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
DE SIMA-PERÚ S.A.
2013 – 2017
PES 02-03
PROYECTO DE I MODIFICACION
ABRIL 2015
- V -
INDICE
Página
CAPITULO I INTRODUCCIÓN 1-1
Sección I Generalidades 1-1
Artículo 101 Presentación 1-1
Artículo 102 Objetivo 1-1
Artículo 103 Finalidad 1-1
Artículo 104 Base Legal 1-1
Artículo 105 Alcance 1-2
CAPITULO II ANALISIS ESTRATÉGICO 2-1
Sección I Filosofía Empresarial 2-1
Artículo 201 Descripción 2-1
Artículo 202 Objeto Social 2-3
Artículo 203 Misión 2-4
Artículo 204 Alcance de la Misión 2-4
Artículo 205 Visión 2-4
Artículo 206 Valores Requeridos 2-4
Artículo 207 Identidad 2-5
Sección II Diagnóstico Situacional 2-7
Artículo 208 Análisis FODA 2-7
CAPITULO III IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA 3-1
Sección I Formulación Estratégica 3-1
Artículo 301 Objetivos Estratégicos Generales 3-1
Artículo 302 Descripción de los Objetivos Estratégicos 3-2
Artículo 303 Alineamiento de los Objetivos Estratégicos 3-3
Sección II Planeamiento Programático 3-4
Artículo 304 Despliegue del Plan Estratégico 3-4
Anexos:
“A” Plan Estratégico de SIMA-PERÚ S.A. (formato FONAFE) A-1
“B” Políticas del Comandante General de la Marina para
SIMA-PERÚ SA
B-1
1 - 1
CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
SECCION I
ASPECTOS GENERALES
101. PRESENTACIÓN
El presente documento contiene el Plan Estratégico Institucional de la
Empresa Estatal Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ S.A.), para
el periodo 2013-2017.
102. OBJETIVO
a. Establecer la estrategia empresarial de SIMA-PERÚ S.A. 2013-2017, que
posibiliten alcanzar la visión de futuro y cumplir con su objeto social.
b. Orientar la gestión empresarial, lograr el apoyo y compromiso de los
funcionarios y trabajadores de SIMA-PERÚ S.A., y dotarlos de la
orientación estratégica necesaria para enfrentar los continuos cambios
políticos, económicos y tecnológicos propios del entorno donde se
desenvuelven sus actividades.
103. FINALIDAD
Implementar el Plan Estratégico de SIMA-PERÚ S.A. 2013-2017.
104. BASE LEGAL
La base legal que regula las actividades de SIMA-PERÚ S.A. se encuentran
detalladas en el Manual de Normas Legales (MNL-07-01); las siguientes son
las principales que regulan la gestión:
a. Constitución Política del Perú.
b. Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., de fecha 25
de marzo del 1999;
c. Decreto Legislativo N° 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú, de
fecha 09 de diciembre del 2012;
d. Decreto Legislativo N° 1134, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Defensa, de fecha 24 de junio del 2012;
e. Decreto Legislativo Nº 1031, Decreto que Promueve la Eficiencia de la
Actividad Empresarial del Estado, de fecha 24 de junio del 2008;
1 - 2
f. Estatuto de la Empresa Estatal de Servicios Industriales de la Marina S.A.
(SIMA-PERÚ S.A.).
g. Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Defensa PESEM 2012-2016,
aprobado por Resolución Ministerial 242-2013 DE-SG, de fecha 20 de
marzo del 2013.
h. Plan de Largo Plazo de la Marina de Guerra del Perú aprobado por
Resolución de la Comandancia General de la Marina Nº 0993-2010
CGMG de fecha 9 de diciembre del 2010.
i. Plan Estratégico Corporativo del Fondo Nacional de Financiamiento de
la Actividad Empresarial del Estado, (PEC) 2013-2017, aprobado por
Acuerdo del Directorio Nº 001-2012/025-FONAFE de fecha 03 de
diciembre del 2012.
j. Lineamientos para la Formulación, aprobación y modificación del Plan
Estratégico de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobado
mediante Acuerdo Directorio Nº 003-2013/002-FONAFE de fecha 05 de
febrero del 2013.
k. Manual de Gestión Estratégica de SIMA-PERÚ S.A. (MGE-02-01).
105. ALCANCE
a. Junta General de Accionistas de SIMA-PERÚ S.A.;
b. Directorio de SIMA-PERÚ S.A.;
c. Dirección Ejecutiva de SIMA-PERÚ S.A.;
d. Jefaturas de los Centros de Operación de SIMA-CALLAO y SIMA-
CHIMBOTE y Jefatura de la Empresa Filial SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.;
e. Gerencias y Jefaturas de Oficina de la Dirección Ejecutiva de SIMA-PERÚ
S.A.;
f. Jefaturas de Oficina, Superintendencia, Departamento, División y
Funcionarios de los Centros de Operación SIMA-CALLAO y SIMA-
CHIMBOTE; y, SIMA IQUITOS S.R.Ltda.
g. Todo el personal de SIMA-PERÚ S.A.
.
2 - 1
CAPITULO II
ANALISIS ESTRATÉGICO
SECCION I
FILOSOFIA EMPRESARIAL
201. DESCRIPCIÓN
a. Definición
Los actuales Servicios Industriales de la Marina Sociedad Anónima
(SIMA- PERÚ S.A.), inicia sus operaciones el 22 de mayo de 1845 al
crearse la Factoría Naval de Bellavista. A la fecha mantiene su rol de
Arsenal Naval y soporte tecnológico de la Marina de Guerra del Perú,
al existir la necesidad permanente de la Armada de contar con
instalaciones terrestres que permita efectuar la construcción,
mantenimiento, modernización y reparación de sus Unidades Navales
y el mantenimiento de su Establecimiento Naval Terrestre. Al margen
de esta actividad principal, hoy en día la empresa orienta también sus
actividades a promover y desarrollar la industria naval, industrias
complementarias y conexas, así como aquellas vinculadas a la metal
mecánica, considerando de forma prioritaria y estratégica aquellas
actividades de la Marina de Guerra del Perú exigidas para la
Seguridad y Defensa de la Nación.
b. Denominación y Régimen Legal 1
Los Servicios Industriales de la Marina Sociedad Anónima (SIMA-PERÚ
S.A.) es una empresa estatal de derecho privado dentro del ámbito
del Ministerio de Defensa. Se rige por las disposiciones de la Ley de
Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA-PERÚ S.A. - Ley Nº 27073, su
Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y
supletoriamente por la Ley General de Sociedades, en lo que le fuera
aplicable; asimismo por las disposiciones de la Constitución Política del
Perú y el Decreto Legislativo N° 1134 “Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Defensa”.
c. Control y Supervisión 2
SIMA-PERÚ S.A., está sujeta a las acciones de control que competen a
la Contraloría General de la República, así como a la supervisión de la
Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú, en la forma
prevista por la Ley de los Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA-
PERÚ S.A.
1 Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 1°.- Denominación y régimen
2 Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 2°.- Control y Supervisión
2 - 2
d. Finalidad 3
(1) SIMA-PERÚ S.A., tiene por finalidad promover y desarrollar la
industria naval, industrias complementarias y conexas, de
acuerdo con las normas legales vigentes.
(2) Las actividades promovidas y desarrolladas por SIMA-PERÚ S.A.,
en materia de construcción y reparaciones navales para la
Marina de Guerra del Perú y de las instalaciones y unidades que
constituyen su equipamiento son prioritarias, estratégicas y de
preferente interés nacional, así como las vinculadas directamente
en lo metal-mecánico a elementos exigidos por la Seguridad
Nacional.
e. Autonomía 4
SIMA-PERÚ S.A., actúa con autonomía administrativa, técnica,
económica y financiera de acuerdo a la política, objetivos, metas y
estrategias que apruebe el Directorio, en concordancia con la política
de la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú y
supletoriamente con la legislación relativa a la actividad empresarial
del Estado, pudiendo realizar y celebrar toda clase de actos y
contratos de conformidad con la presente Ley y su estatuto,
quedando autorizada a regirse en sus operaciones de comercio
exterior por los usos y costumbres del Comercio Internacional y por las
normas de Derecho Internacional generalmente aceptadas.
Por Anexo “B” se transcribe el texto de las Políticas del Comandante
General de la Marina para SIMA-PERÚ S.A.
f. Estructura Orgánica de SIMA-PERÚ S.A. 5
3 Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 3°.- Finalidad
4 Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 6°.- Autonomía
5 Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de los Servicios Industriales de la Marina S.A. – SIMA-PERÚ
S.A. aprobado por R.D. N° 084-2011 DES/OE-SP de fecha 07 octubre 2011
2 - 3
202. OBJETO SOCIAL6
a. Efectuar en forma prioritaria la reparación, carena, alteración y
construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como
los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su
equipamiento.
b. Efectuar la reparación, carena, alteración y construcción de buques
para la Marina Mercante Nacional, y de las personas y entidades
nacionales o extranjeras, si ello le fuera encargado.
c. Establecer y operar astilleros, factorías, talleres, varaderos y prestar los
servicios propios de la construcción y reparación naval.
d. Realizar actividades en el campo de la metal-mecánica, y obras
complementarias y conexas.
e. Producir los insumos necesarios para los fines indicados en los incisos
anteriores.
f. Realizar por sí misma, actividad de investigación y desarrollo tecnológico
relacionados con sus actividades.
g. Celebrar convenios de cooperación tecnológica, científica, de
capacitación, con entidades nacionales o extranjeras para promover el
desarrollo técnico-científico nacional en los asuntos de su competencia.
h. Promover el desarrollo social, cultural, profesional y técnico de sus
trabajadores.
i. Realizar todas aquellas actividades y celebrar todos los actos o contratos
que sean necesarios para el mejor cumplimiento de su finalidad y objeto
social.
203. MISIÓN 7, 8
“Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal astillero del Perú,
efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las
Unidades de Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos
relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector
estatal y privado, nacional y extranjero dentro de los más exigentes
estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el
desarrollo socio-económico y tecnológico del país”.
6 Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 4°. - Objeto Social
7 Aprobada mediante Acuerdo de Directorio Nº 10-04-2004 de fecha 24 Febrero 2004.
8 La misión se encuentra desarrollada en la Parte “E” Gestión Estratégica (MGE 02-03), párrafo I-F-203.
2 - 4
204. ALCANCE DE LA MISIÓN 9
Comprende el desarrollo de las actividades relacionadas con la Industria
Naval en materia de Construcción y Reparaciones Navales para la Marina
de Guerra del Perú y de las instalaciones y unidades que constituyen su
equipamiento, entre otros elementos exigidos por la Seguridad Nacional;
dichas actividades son prioritarias, estratégicas y de preferente interés
nacional. Del mismo modo, la atención especial a los empresarios navieros e
industriales, nacionales y extranjeros, en la ejecución de proyectos que nos
soliciten, los cuales se realizan conforme a las normas técnicas y legales
vigentes.
205. VISIÓN 10
“Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de
la industria Peruana.”
206. VALORES REQUERIDOS
a. Integridad
Atributo que considera la honradez, lealtad, rectitud, sinceridad,
decencia, honorabilidad, dignidad y el acatamiento de códigos
éticos.
Asimismo, incluye la eficiencia en el servicio, transparencia, integración
con otros organismos y puntualidad.
b. Competencia
Conocimiento, experiencia, actitudes y aptitudes de los trabajadores,
que permiten la satisfacción cabal de nuestros clientes y la mejora
continúa de la organización.
c. Compromiso con los objetivos de la Empresa y la mejora continúa
Todas nuestras actividades están orientadas a alcanzar los objetivos
trazados por la empresa, además de lograr bienes y servicios para la
Marina de Guerra del Perú y demás clientes, con los más altos
estándares de calidad, utilizando, en forma racional, los recursos y
minimizando los reprocesos, los impactos ambientales y los riesgos que
atentan contra la seguridad y la salud en el trabajo, de conformidad
con los lineamientos del Buen Gobierno Corporativo, del Sistema de
Control Interno y normativa vigente.
9 Fuente: Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA-PERÚ S.A Ley Nº 27073 de fecha 25 Marzo
1999, Artículo 3º.- Finalidad. 10
La visión se encuentra desarrollada en el Manual de Gestión de SIMA-PERÚ S.A. (MGS 01-01), Parte E.- Manual de Gestión Estratégica (MGE02-01), párrafo I-F-205.
2 - 5
207. IDENTIDAD
a. Reseña Histórica
Los actuales Servicios Industriales de la Marina Sociedad Anónima
(SIMA-PERÚ S.A.), inicia sus operaciones el 22 de mayo de 1845 al
crearse la Factoría Naval de Bellavista. SIMA-PERÚ S.A. (Primer
establecimiento en su género en América del Sur), como Empresa
Estatal de Derecho Privado dentro del ámbito del Ministerio de
Defensa, fue creada el 14 Febrero del año 1950. A la fecha mantiene
su rol de Arsenal Naval y soporte tecnológico de la Marina de Guerra
del Perú, al existir la necesidad permanente de la Armada de contar
con instalaciones terrestres que permita efectuar la construcción,
mantenimiento, modernización y reparación de sus Unidades Navales
y el mantenimiento de su Establecimiento Naval Terrestre. Al margen
de esta actividad principal, hoy en día la empresa orienta también sus
actividades a promover y desarrollar la industria naval, industrias
complementarias y conexas, así como aquellas vinculadas a la metal
mecánica, considerando de forma prioritaria y estratégica aquellas
actividades de la Marina de Guerra del Perú exigidas para la
Seguridad y Defensa de la Nación.
Como resultado de su desarrollo sostenido, no sólo tiene ganado un
reconocido prestigio en la industria de reparaciones y construcciones
navales, sino también se ha convertido en una de las organizaciones
más importantes del país por su valiosa contribución al desarrollo y
seguridad nacional, siendo un ejemplo de empresa competitiva cuyos
productos también son exportados a diferentes países, demostrando
de esta manera el crecimiento importante que tiene la industria naval
y metal mecánica peruana, además del potencial que tiene SIMA-
PERÚ S.A. para seguir conquistando nuevos mercados.
b. Escudo Institucional
c. Lema
“Constructores y Reparadores Navales desde 1845”
2 - 6
d. Logotipo e isotipo
2 - 7
SECCION II
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
208. ANÁLISIS FODA
a. Microambiente
(1) Fortalezas
F1: La ubicación geográfica actual de los centros de operación,
es una ventaja en relación a otras empresas del Sector ubicadas
en la Costa del Pacífico Sur.
F2: Capacidad instalada para la producción de bienes y
servicios de la Industria Naval y Metal Mecánica pesada.
F3: La imagen y prestigio con marca reconocida nacional e
internacionalmente.
F4: Personal calificado y especializado con amplia experiencia
para el cumplimiento de su objeto social.
F5: Capacidad de endeudamiento y la obtención de tasas de
interés preferenciales en el mercado financiero.
F6: El contar con certificaciones en Normas Internacionales que
otorguen credibilidad y confianza al mercado.
(2) Debilidades
D1: El tener parte del equipamiento y maquinaria antigua, que
restringe la productividad y no permite reducir los costos de
operación y mantenimiento de manera importante.
D2: Capacidad instalada limitada que no hace posible atender
a naves de alto bordo Panamax.
D3: Falta de estandarización de Buenas Prácticas para la
planificación, ejecución y control de los proyectos.
D4: Falta de implementación de políticas y planes para el
desarrollo del personal y relevo generacional.
D5: Alta rotación de personal en puestos de Jefatura que
dificulta la gestión de la mejora continúa.
D6: Falta de implementación de políticas que fortalezcan la
Investigación y Desarrollo en la Empresa.
2 - 8
D7: Falta de estandarización para generar sinergia en la
Corporación.
D8: Falta de implementación del sistema de reuniones a fin de
asegurar la difusión de información en la Corporación.
D9: Extensos procesos administrativos debido al cumplimiento de
la normatividad por ser una empresa del Estado, en relación al
Sector Privado.
D10: Impactos ambientales significativos a las comunidades
aledañas producidos por nuestras operaciones
b. Macroambiente
(1) Oportunidades
O1: Economía del país en crecimiento, con bajos niveles de tasas
de interés y tasa de inflación controlada.
O2: La tendencia de contar en el país con puertos modernos
cuyo tráfico genere mayor demanda en Reparaciones Navales,
además del crecimiento del tráfico de naves en el litoral
peruano.
O3: El incremento de proyectos relacionados a la Metal
Mecánica demandados por los Gobiernos Regionales, Locales y
el Mercado Internacional en los sectores de energía,
hidrocarburos y transporte.
O4: El incremento de proyectos relacionados a la construcción
de naves demandados por el mercado nacional e internacional.
O5: La intención Política del Gobierno para reactivar la Flota
Mercante Nacional.
O6: La posibilidad de realizar acuerdos comerciales con
empresas lideres o transnacionales para ejecutar de manera
conjunta proyectos dentro y fuera del país.
O7: La existencia de barreras de ingreso a nuevos competidores,
por el alto monto de inversión y tecnología.
O8: La posibilidad de suscribir convenios con Entidades o
Empresas del Estado.
2 - 9
(2) Amenazas
A1: Astilleros Nacionales de mediano bordo y Regionales de alto
bordo con alto nivel de tecnificación y automatización en
Construcciones y Reparaciones Navales.
A2: Dependencia de Mercado Extranjero en la adquisión de
equipos y materiales utilizados en las diferentes líneas de
producción.
A3: Crisis financiera y económica mundial, con impacto a la baja
de los precios de los proyectos de la Industria Naval.
A4: El ser vulnerable a cambios debido a nuevas Políticas
Institucionales provenientes de los Organismos del Estado por
tener condición de Empresa Estatal.
A5: Riesgo de fenómenos naturales: desborde de ríos,
arenamiento, tsunamis, lluvias, etc. que afecten la operatividad
de los astilleros.
A6: Inicio de operaciones de Astilleros Ecuatorianos para la
reparación de Flota Pesquera.
3 - 1
CAPITULO III
IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA
SECCION I
FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
301. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OG Perspectivas Objetivo Estratégico
OEG1 Financiera Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra
del Perú y de los grupos de interés mediante la
creación de valor y un desempeño Financiero
eficiente.
OEG2 Clientes y
Grupos de
Interés
Fortalecer la relación con la Marina de Guerra del
Perú y clientes estatales y privados, satisfaciendo sus
requerimientos de bienes y servicios planeando y
ejecutando propuestas de valor que superen sus
expectativas.
OEG3 Generar relaciones armoniosas entre el inversionista,
el Estado y otros actores.
OEG4 Procesos
internos
Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y
equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia
operacional en la atención de los requerimientos de
la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y
privados.
OEG5 Efectuar investigación, diseño y desarrollo con
innovación para satisfacer las necesidades de la
Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y
privados.
OEG6 Contar con una organización moderna y flexible, que
permita incrementar la eficiencia y eficacia de los
procesos de gestión.
OEG7 Aprendizaje Fortalecer el Talento Humano con Integridad y
Competitividad, acorde a las exigencias de la
Industria Naval y Metal Mecánica.
3 - 2
302. DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OG Perspectivas Fundamento
OEG1 Financiera Se busca contar con una sólida estructura financiera
que permita el apalancamiento necesario para el
desarrollo de sus actividades operativas y de
inversión.
OEG2
Clientes y
Grupos de
Interés
Satisfacer los requerimientos de los clientes buscando
entregar en las mejores condiciones técnico-
económicas los productos/servicios y priorizando su
satisfacción a fin de lograr el desarrollo de una
estrategia Comercial que permita el incremento de la
participación en el mercado con políticas claras y
definidas frente a los competidores.
OEG3 fortalecer las relaciones entre el inversionista, el
Estado y otros actores.
OEG4 Procesos
internos
Contar con instalaciones que permitan contribuir al
alistamiento y mantenimiento de las unidades de la
Marina de Guerra del Perú ,así como a la fabricación
de bienes y servicios, es necesario contar con la
adecuada capacidad de planta que permita
efectuar trabajos con alta productividad, brindando
productos y servicios de acuerdo a los requisitos de
los clientes, de forma oportuna con calidad y
eficiencia, considerándose el mantenimiento y la
renovación tecnológica.
OEG5 Mantener el liderazgo en el país, mediante la
Investigación, Diseño y Desarrollo de Naves para la
Marina de Guerra del Perú, Clientes Estatales y
Privados y de Sistemas Electrónicos, asimismo, se
desarrollará un catálogo de productos estándar que
permitan economías de escala y la mejora de
propuestas a los clientes.
OEG6 Se busca optimizar la gestión, utilizando herramientas
que permitan gestionar por procesos (evitando
duplicidades y cuellos de botella), reduciendo los
costos innecesarios, facilitando la toma de decisiones,
mejorando la planificación y evaluación de la
gestión, implementando, y manteniendo sistemas de
gestión que permitan ayudar a la sostenibilidad y a la
generación de recursos y las capacidades necesarias
para incrementar la rentabilidad y el autodesarrollo.
3 - 3
OG Perspectivas Fundamento
OEG7 Aprendizaje Al identificarse el factor humano como el principal
artífice del éxito de la Organización, se deberá velar
por la permanente actualización y mejora de las
competencias del personal, mejorando el clima
laboral, contando y difundiendo políticas claras de
captación, remuneraciones e incentivos, ascensos y
mejora del personal, de mantenimiento del acervo
técnico a fin de propiciar el traspaso de
conocimiento a los trabajadores jóvenes.
303. ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Detallado en el Anexo “A”, párrafo (3).
3 - 4
SECCION II
PLANEAMIENTO PROGRAMÁTICO
304. DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO
a. Objetivo Estratégico Nº 1.- Satisfacer las expectativas de la Marina de
Guerra del Perú y de los grupos de interés mediante la creación de valor
y un desempeño Financiero eficiente.
Nº Código Objetivo Específico
1 OE1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una
gestión empresarial eficiente.
b. Objetivo Estratégico Nº 2.- Fortalecer la relación con la Marina de Guerra
del Perú y clientes estatales y privados, satisfaciendo sus requerimientos
de bienes y servicios planeando y ejecutando propuestas de valor que
superen sus expectativas.
Nº Código Objetivo Específico
1 OE2.01 Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción
de los clientes.
c. Objetivo Estratégico Nº 3.- Generar relaciones armoniosas entre el
inversionista, el Estado y otros actores.
Nº Código Objetivo Específico
1 OE3.01 Fortalecer la imagen de SIMA PERÚ S.A. en la comunidad.
d. Objetivo Estratégico Nº 4.- Mejorar y modernizar la infraestructura,
maquinarias y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia
operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de
Guerra del Perú y clientes estatales y privados.
Nº Código Objetivo Específico
1 OE4.01 Modernizar y maximizar la capacidad del servicio.
2 OE4.02 Mejorar los plazos de entrega de los proyectos.
e. Objetivo Estratégico Nº 5.- Efectuar investigación, diseño y desarrollo
con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra
del Perú y clientes estatales y privados.
Nº Código Objetivo Específico
1 OE5.01 Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones
planificadas para el personal con el fin de mejorar los
procesos críticos.
f. Objetivo Estratégico Nº 6.- Contar con una organización moderna y
flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos
de gestión.
3 - 5
Nº Código Objetivo Específico
1 OE6.01 Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares
Internacionales.
2 OE6.02 Fortalecer el Control de Gestión Empresarial
g. Objetivo Estratégico Nº 7.- Fortalecer el Talento Humano con integridad y
competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal
Mecánica.
Nº Código Objetivo Específico
1 OE7.01 Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los
procesos.
2 OE7.02 Mejorar selectivamente las competencias del personal
acorde al avance tecnológico y a las exigencias del
mercado.
3 OE7.03
Seleccionar, contratar y retener personal competente.
En el Anexo “A” se desarrolla el Plan Estratégico, de acuerdo a lo
establecido en la Directiva de Formulación del Plan Estratégico de las
Empresas bajo el ámbito de FONAFE, habiéndose incluido el mapa
estratégico correspondiente.
A - 1
ANEXO "A"
PLAN ESTRATÉGICO DE SIMA-PERÚ S.A.
2013-2017
1.- ROL DE LA EMPRESA, MISIÓN, VISIÓN
ROL DE LA EMPRESA
La Ley de Servicios Industriales de la Marina Sociedad Anónima SIMA-PERÚ S.A. (Ley Nº 27073), declara que SIMA-PERÚ S.A., es una
empresa estatal de derecho privado dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, que tiene por finalidad promover y desarrollar la
industrial naval, industrias complementarias y conexas, de acuerdo con las normas legales vigentes.
A su vez, dicha ley establece que las actividades promovidas y desarrolladas por el SIMA-PERÚ S.A. en materia de construcción y
reparaciones navales para la Marina de Guerra del Perú y de las instalaciones y unidades que constituyen su equipamiento son prioritarias,
estratégicas y de preferente interés nacional, así como las vinculadas directamente en lo metal mecánico a elementos exigidos por la
Seguridad Nacional.
El objeto social de SIMA-PERÚ S.A. establecido en el Artº 4 de la Ley Nº 27073, comprende lo siguiente:
1 Efectuar en forma prioritaria la reparación, carena, alteración y construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como
los trabajos que ésta le encargue con relación al
mantenimiento de su equipamiento.
2 Efectuar la reparación, carena, alteración y construcción de buques para la Marina Mercante Nacional, y de las personas y entidades
nacionales y extranjeras, si ello le fuera
encargado.
3 Establecer y operar astilleros, factorías, talleres, varaderos y prestar los servicios de la Construcción y Reparación Naval.
4 Realizar actividades en el campo de la Metal Mecánica y obras complementarias y conexas.
5 Producir los insumos necesarios, para los fines indicados en los incisos anteriores.
6 Realizar por si misma, actividad de Investigación y desarrollo tecnológico, relacionados con sus actividades;
7 Celebrar convenios de cooperación tecnológica, científica, de capacitación, con entidades nacionales y extranjeras para promover el
desarrollo técnico-científico nacional en los
asuntos de su competencia.
8 Promover el desarrollo social, cultural, profesional y técnico de sus trabajadores.
9 Realizar todas aquellas actividades y celebrar todos los actos o contratos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de su
finalidad y objeto social.
A - 2
MISIÓN
“Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las
Unidades de Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y
privado, nacional y extranjero dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-
económico y tecnológico del país”.
VISIÓN
“Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la Industria Peruana”.
A - 3
2.- DIAGNÓSTICO GENERAL
MACROAMBIENTE
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. O1: Economía del país se encuentre en crecimiento, con bajos niveles de
tasas de interés y tasa de inflación controlada.
2. O2: La tendencia de contar en el país con puertos modernos cuyo tráfico
genere mayor demanda en reparaciones navales, además del
crecimiento del tráfico de naves en el litoral peruano.
3. O3: El incremento de proyectos relacionados a la metal mecánica
demandados por los gobiernos regionales, locales y el mercado
internacional en los sectores de energía, hidrocarburos y transporte.
4. O4: El incremento de proyectos relacionados a la construcción de naves
demandados por el mercado nacional e internacional.
5. O5: La intención Política del Gobierno para reactivar la flota Mercante
Nacional.
6. O6: La posibilidad de realizar acuerdos comerciales con empresas lideres
o transnacionales para ejecutar de manera conjunta proyectos dentro y
fuera del país.
7. O7: La existencia de barreras de ingreso a nuevos competidores, por el
alto monto de inversión y tecnología.
8. O8: La posibilidad de suscribir convenios con Entidades o Empresas del
Estado.
9. A1: Astilleros nacionales de mediano bordo y regionales de alto
bordo con alto nivel de tecnificación y automatización en
construcciones y reparaciones navales.
10. A2: Dependencia de mercado extranjero en la adquisión de
equipos y materiales utilizados en las diferentes líneas de
producción.
11. A3: Crisis financiera y económica mundial, con impacto a la baja de
los precios de los proyectos de la industria naval.
12. A4: El ser vulnerable a cambios debido a nuevas políticas
institucionales provenientes de los organismos del Estado por tener
condición de empresa estatal.
13. A5: Riesgo de fenómenos naturales: desborde de ríos, arenamiento,
tsunamis, lluvias, etc. que afecten la operatividad de los astilleros.
14. A6: Inicio de operaciones de Astilleros ecuatorianos para la
reparación de flota pesquera.
A - 4
MICROAMBIENTE
FORTALEZAS DEBILIDADES
15. F1: La ubicación geográfica actual de los centros de operación, es una
ventaja en relación a otras empresas del Sector ubicadas en la Costa del
Pacífico Sur.
16. F2: Capacidad instalada para la producción de bienes y servicios de la
Industria Naval y Metal Mecánica pesada.
17. F3: La imagen y prestigio con marca reconocida Nacional e
Internacionalmente.
18. F4: Personal calificado y especializado con amplia experiencia para el
cumplimiento de su Objeto Social.
19. F5: capacidad de endeudamiento y la obtención de tasas de interés
preferenciales en el Mercado Financiero.
20. F6: El contar con Certificaciones en Normas Internacionales que otorguen
credibilidad y confianza al mercado.
21. D1: El tener parte del equipamiento y maquinaria antigua, que
restringe la productividad y no permite reducir los costos de
operación y mantenimiento de manera importante.
22. D2: Capacidad instalada limitada que no hace posible atender
a naves de alto bordo Panamax.
23. D3: Falta de estandarización de buenas prácticas para la
planificación, ejecución y control de los proyectos.
24. D4: Falta de implementación de políticas y planes para el
desarrollo del personal y relevo generacional.
25. D5: Alta rotación de personal en puestos de Jefatura que dificulta
la gestión de la Mejora Continúa.
26. D6: Falta de implementación de políticas que fortalezcan la
Investigación y Desarrollo en la Empresa.
27. D7: Falta de estandarización para generar sinergia en la
Corporación.
28. D8: Falta de implementación del sistema de reuniones a fin de
asegurar la difusión de información en la Corporación.
29. D9: Extensos procesos administrativos debido al cumplimiento de
la normatividad por ser una empresa del Estado, en relación al
sector privado.
30. D10: Impactos ambientales significativos a las comunidades
aledañas producidos por nuestras operaciones
A - 5
3.- FORMULACIÓN DE ESTRATÉGIAS:
ESTRATÉGIAS
DE CRECIMIENTO ( Fortalezas y Oportunidades) DE DEFENSA ( Fortalezas y Amenazas)
1. [F3/O1/O8 /O3/O4: Suscribir convenios con entidades o empresas del
estado aprovechando el prestigio de la marca SIMA]
2. [F2/O1/O2/O3/O4: Invertir en Infraestructura y Maquinarias que permitan
incrementar y mejorar la capacidad instalada, a través de la
construcción de varadero sur y la ejecución de los PIPs elaborados]
3. [F4/O1/O2/O3/O4/O5: Asegurar y mantener personal especializado
acorde a las exigencias del mercado]
4. [F1/F6/O6: Realizar alianzas estratégicas con empresas lideres nacionales
o transnacionales a fin de adquirir y actualizar conocimiento técnico de
alto impacto]
5. [F1/F6/F3/O1: Atraer clientes a través del plan de mercadeo y fidelizarlos
mediante el cumplimiento de sus expectativas]
6. [F2/O1/O2 /O3 /O4: Priorizar la inversión en el mantenimiento de
maquinarias y equipos críticos para la producción]
7. [F1/F2/F3/F5/F6/A1/A6/A3: Invertir en Infraestructura y Maquinarias
que permitan incrementar y mejorar la capacidad instalada, a
través de la construcción de varadero sur y la ejecución de los PIPs
elaborados]
8. [F3/A2: Realizar Alianzas estratégicas con proveedores que aseguren
la disponibilidad oportuna de recurso críticos a fin de cumplir con
las exigencias de los clientes]
9. [F1/A5: Impulsar los planes de contingencia para mitigar los riesgos
ocasionados por los fenómenos naturales]
10. [F3/F6/A4: Gestionar aplicando mejores practicas a fin de mantener
la imagen y prestigio logrado]
11. [F1/F2/F3/F5/F6/A1/A6/A3: Priorizar la inversión en el mantenimiento
de maquinarias y equipos críticos para la producción]
A - 6
ESTRATÉGIAS
DE REFUERZO ( Debilidades y Oportunidades) DE RECONVERSIÓN ( Debilidades y Amenazas)
12. [D1/D2/O3/O4/O2/O1/O5: Invertir en Infraestructura y Maquinarias que
permitan incrementar y mejorar la capacidad instalada, a través de la
construcción de varadero sur y la ejecución de los PIPs elaborados]
13. [D3/D4/D7/D8/D9/O3/O4/O2/O5: Gestionar aplicando mejores practicas
a fin de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado global]
14. [D5/O1/O2/O3/O4/O5/O6/O7/O8: Gestionar ante la MGP acciones que
conlleven a planificar la rotación de personal en puestos de jefatura]
15. [D6/O1/O8: Realizar alianzas estratégicas con empresas lideres nacionales
o transnacionales a fin de adquirir y actualizar conocimiento técnico de
alto impacto]
16. [D1/D2/O3/O4/O2/O1/O5: Priorizar la inversión en el mantenimiento de
maquinarias y equipos críticos para la producción]
17. [D10/O2/O3/O4: Implementar controles operacionales a fin de mitigar los
impactos ambientales hacia las comunidades]
18. [D1/D2/A1/A2/A3/A6: Invertir en Infraestructura y Maquinarias que
permitan incrementar y mejorar la capacidad instalada, a través de
la construcción de varadero sur y la ejecución de los PIPs
elaborados]
19. [D6/A2: Realizar Alianzas estratégicas con proveedores que
aseguren la disponibilidad oportuna de recurso críticos a fin de
cumplir con las exigencias de los clientes]
20. [D3/D7/D8/D9/A1/A2/A6: Gestionar aplicando mejores practicas a
fin de obtener mayor eficiencia y rentabilidad]
21. [D4/D5/A1/A2/A3/A4/A6: Implementar las acciones que conlleven
al desarrollo del personal y el relevo generacional]
22. [D1/D2/A1/A2/A3/A6: Priorizar la inversión en el mantenimiento de
maquinarias y equipos críticos para la producción]
23. [D10/A5: Implementar controles operacionales a fin de mitigar los
impactos ambientales hacia las comunidades]
A - 7
4.- ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO: FONAFE
ID Crecimiento
( F Y O)
Defensa
( F Y A)
Refuerzo
( D Y O)
Reconversión
( D Y A) ESTRATÉGIAS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE
FONAFE 11
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE
SIMA-PERÚ S.A.
1 •
E1: Suscribir convenios con entidades o empresas del
estado aprovechando el prestigio de la marca SIMA OEG1/OEG3
OEG1/OEG2/OEG3
/OEG5
2,7,12.1
8 • • • •
E2: Invertir en Infraestructura y Maquinarias que permitan
incrementar y mejorar la capacidad instalada, a través de
la construcción de varadero sur y la ejecución de los PIPs
elaborados
OEG1/OEG2 /OEG3 OEG1/OEG4
3 •
E3: Asegurar y mantener personal especializado acorde a
las exigencias del mercado OEG1 / OEG2 /OEG4 OEG6/OEG7
4,15 •
•
E4: Realizar alianzas estratégicas con empresas lideres
nacionales o transnacionales a fin de adquirir y actualizar
conocimiento técnico de alto impacto
OEG1/OEG2/OEG4 OEG2/OEG3
5 •
E5: Atraer clientes a través del plan de mercadeo y
fidelizarlos mediante el cumplimiento de sus expectativas OEG1
OEG1/OEG2/OEG3
/OEG6/OEG7
6,11,16,
22 • • • •
E6: Priorizar la inversión en el mantenimiento de maquinarias
y equipos críticos para la producción OEG1 / OEG2 OEG1/OEG4
8,19
•
•
E7: Realizar Alianzas estratégicas con proveedores que
aseguren la disponibilidad oportuna de recurso críticos a
fin de cumplir con las exigencias de los clientes
OEG2/OEG4 OEG2/OEG3
9
•
E8: Impulsar los planes de contingencia para mitigar los
riesgos ocasionados por los fenómenos naturales OEG3 OEG1
10,13,20
• • • E9: Gestionar aplicando mejores practicas a fin de
mantener la imagen y prestigio logrado OEG2 / OEG4 OEG4/OEG5
14
•
E10: Gestionar ante la MGP acciones que conlleven a
planificar la rotación de personal en puestos de jefatura OEG2 OEG1/OEG4
17,23
• • E11: Implementar controles operacionales a fin de mitigar
los impactos ambientales hacia las comunidades OEG3 /OEG2 OEG1
11
Plan Estratégico Corporativo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 2013-2017, Aprobado mediante Acuerdo de Directorio Nº 001-2012/025-FONAFE de fecha 03 de diciembre del 2012
A - 8
ID Crecimiento
( F Y O)
Defensa
( F Y A)
Refuerzo
( D Y O)
Reconversión
( D Y A) ESTRATÉGIAS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE
FONAFE 11
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE
SIMA-PERÚ S.A.
21
• E12: Implementar las acciones que conlleven al desarrollo
del personal y el relevo generacional OEG4/OEG2/OEG3 OEG6/OEG7
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE
OEG1: Impulsar el crecimiento
de las empresas para
contribuir al desarrollo del País
OEG2. Incrementar la
eficiencia a través de la
excelencia operacional
OEG3. Impulsar la creación
de valor social
OEG4. Fortalecer el talento
humano, la organización y el uso de
las TIC en la corporación
A - 9
5.- ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO: SECTOR DEFENSA- PESEM 2012-2016
ID Crecimiento
( F Y O)
Defensa
( F Y A)
Refuerzo
( D Y O)
Reconversión
( D Y A) ESTRATÉGIAS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DEL
SECTOR DEFENSA -
PESEM 2012 –
201612
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DE SIMA-PERÚ
S.A.
1 •
E1: Suscribir convenios con entidades o empresas del estado
aprovechando el prestigio de la marca SIMA
OEG1/OEG4/OEG2
/OEG5
OEG1/OEG2/
OEG3/OEG5
2,7,12.
18 • • • •
E2: Invertir en Infraestructura y Maquinarias que permitan incrementar y
mejorar la capacidad instalada, a través de la construcción de varadero
sur y la ejecución de los PIPs elaborados
OEG1/OEG2/OEG5 OEG1/OEG4
3 •
E3: Asegurar y mantener personal especializado acorde a las exigencias
del mercado OEG2 OEG6/OEG7
4,15 •
•
E4: Realizar alianzas estratégicas con empresas lideres nacionales o
transnacionales a fin de adquirir y actualizar conocimiento técnico de
alto impacto
OEG1/OEG2/OEG3 OEG2/OEG3
5 •
E5: Atraer clientes a través del plan de mercadeo y fidelizarlos mediante
el cumplimiento de sus expectativas N.A
OEG1/OEG2/
OEG3
OEG6/OEG7
6,11,1
6,22 • • • •
E6: Priorizar la inversión en el mantenimiento de maquinarias y equipos
críticos para la producción
OEG1/OEG2/OEG3
/OEG4/OEG5 OEG1/OEG4
8,19
•
•
E7: Realizar Alianzas estratégicas con proveedores que aseguren la
disponibilidad oportuna de recurso críticos a fin de cumplir con las
exigencias de los clientes
OEG1/OEG5 OEG2/OEG3
9
•
E8: Impulsar los planes de contingencia para mitigar los riesgos
ocasionados por los fenómenos naturales OEG4 OEG1
10,13,
20 • • •
E9: Gestionar aplicando mejores practicas a fin de mantener la imagen y
prestigio logrado OEG5 OEG4/OEG5
14
•
E10: Gestionar ante la MGP acciones que conlleven a planificar la
rotación de personal en puestos de jefatura OEG5 OEG1/OEG4
12
Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Defensa PESEM 2012-2016, aprobado por RM 242-2013 DE/SG de fecha 20 de marzo del 2013.
A - 10
ID Crecimiento
( F Y O)
Defensa
( F Y A)
Refuerzo
( D Y O)
Reconversión
( D Y A) ESTRATÉGIAS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DEL
SECTOR DEFENSA -
PESEM 2012 –
201612
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DE SIMA-PERÚ
S.A.
17,23
• • E11: Implementar controles operacionales a fin de mitigar los impactos
ambientales hacia las comunidades OEG4 OEG1
21
• E12: Implementar las acciones que conlleven al desarrollo del personal y
el relevo generacional OEG5 OEG6/OEG7
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR DEFENSA - PESEM 2012 – 2016
OEG1: Institucionalización
del sistema de seguridad,
defensa Nacional y
Movilización Nacional
OEG2: Operatividad de los
sistemas de armas de las
Fuerzas Armadas para
contar con una capacidad
de respuesta inmediata y
contribuir con las
operaciones de Paz
OEG3: Contribuir a la
Pacificación Nacional
en la lucha contra el
terrorismo, trafico ilícito
de drogas y otros
ilícitos
OEG4: Participación en
el desarrollo sostenible y
el sistema de gestión de
riesgo de desastres
OEG5: Implementación
del sistema de gestión
por resultados que
aseguren el uso
eficiente, Transparente y
sostenible de los
recursos, así como el
bienestar del personal
militar y civil del sector.
A - 11
6.- ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO: FUERZAS NAVALES- MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
ID Crecimiento
( F Y O)
Defensa
( F Y A)
Refuerzo
( D Y O)
Reconversión
( D Y A) ESTRATÉGIAS
OBJETIVOS DEL PLAN DE
LARGO PLAZO DE LA
MARINA DE GUERRA DEL
PERÚ 13
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE
SIMA-PERÚ S.A.
1 •
E1: Suscribir convenios con entidades o empresas del estado
aprovechando el prestigio de la marca SIMA N.A
OEG1/OEG2
/OEG3OEG5
2,7,12.
18 • • • •
E2: Invertir en Infraestructura y Maquinarias que permitan
incrementar y mejorar la capacidad instalada, a través de la
construcción de varadero sur y la ejecución de los PIPs
elaborados
O.E.06.03/O.E.06.04/
O.E.03-08 /OE.03-
03/OE.03-04/OE.03-
05/OE.03-07/O.E.04-
05/O.E.05.02/O.E.05.05
OEG1/OEG4
3 •
E3: Asegurar y mantener personal especializado acorde a las
exigencias del mercado N.A OEG6/OEG7
4,15 •
•
E4: Realizar alianzas estratégicas con empresas lideres nacionales
o transnacionales a fin de adquirir y actualizar conocimiento
técnico de alto impacto
O.E.06.03/O.E.06.04 OEG2/OEG3
5 •
E5: Atraer clientes a través del plan de mercadeo y fidelizarlos
mediante el cumplimiento de sus expectativas N.A
OEG1/OEG2/OEG3
/OEG6/OEG7
6,11,1
6,22 • • • •
E6: Priorizar la inversión en el mantenimiento de maquinarias y
equipos críticos para la producción
O.E.06.03/O.E.06.04/
O.E.03-08/OE.03-
03/OE.03-04/ OE.03-
05/OE.03-07/O.E.04-
05/O.E.05.02/O.E.05.05
OEG1/OEG4
8,19
•
•
E7: Realizar Alianzas estratégicas con proveedores que aseguren
la disponibilidad oportuna de recurso críticos a fin de cumplir con
las exigencias de los clientes
O.E.06.03/O.E.06.04 OEG2/OEG3
9
•
E8: Impulsar los planes de contingencia para mitigar los riesgos
ocasionados por los fenómenos naturales N.A OEG1
10,13,
20 • • •
E9: Gestionar aplicando mejores practicas a fin de mantener la
imagen y prestigio logrado N.A OEG4/OEG5
14
•
E10: Gestionar ante la MGP acciones que conlleven a planificar
la rotación de personal en puestos de jefatura O.E.06.03/O.E.06.04 OEG1/OEG4
13
Plan de Largo Plazo de la Marina de Guerra del Perú aprobado por Resolución de la Comandancia General de la Marina Nº 0993-2010 CGMG de fecha 9 de diciembre del 2010
A - 12
ID Crecimiento
( F Y O)
Defensa
( F Y A)
Refuerzo
( D Y O)
Reconversión
( D Y A) ESTRATÉGIAS
OBJETIVOS DEL PLAN DE
LARGO PLAZO DE LA
MARINA DE GUERRA DEL
PERÚ 13
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE
SIMA-PERÚ S.A.
17,23
• • E11: Implementar controles operacionales a fin de mitigar los
impactos ambientales hacia las comunidades N.A OEG1
21
• E12: Implementar las acciones que conlleven al desarrollo del
personal y el relevo generacional O.E.06.03/O.E.06.04 OEG6/OEG7
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE LARGO PLAZO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
OE.03-03:
Promover el
incremento
de la
capacidad
de transporte
acuatico de
bandera
nacional para
salvaguardar
los intereses
marítimos del
Perú y
disminuir la
dependencia
de transporte
acuático de
bandera
extranjera.
O.E.03-04:
Promover el
desarrollo de los
servicios
industriales de
la Marina SIMA
PERÚ S.A. a fin
efectúe la
modernización
de sus
instalaciones,
que le permita
contar con alta
capacidad
para efectuar el
mantenimiento,
modernización
y construcción
de las Unidades
de la Marina de
Guerra del Perú.
OE.03-05:
Desarrollar
tecnologías
propias para
implementarlas
en las
Unidades
Navales y otros
sistemas de la
institución.
O.E.03.07:
Desarrollar
acciones de
prevención,
control de
riesgos y
atención de
emergencias
ocasionadas
por desastres,
para la
protección de
Unidades y
Dependencias,
del personal
Naval y sus
familiares, así
como
participar en el
apoyo a la
población civil.
O.E.03-08:
Contar con
un sector
de la
producción
nacional
orientado a
proveer
bienes y
servicios
para la
defensa.
O.E.04-05:
Contar con un
buque Escuela
a Vela para
complementar
las practicas
pre-
profesionales
del personal
naval
O.E.05.02:
Formar,
capacitar,
especificar y
perfeccionar
en el país y en
el extranjero
al Personal
Naval, para
un
desempeño
competente
en el logro de
los objetivos
institucionales
para la
Defensa
Nacional.
O.E.05.05:
Fomentar
una
conducta
basada en
principios y
valores
institucionales
para contar
con personal
con elevado
nivel
profesional y
calidad
humana
O.E.06.03:
Desarrollar una
elevada
capacidad de
planificación,
supervisión y
control del
mantenimiento,
de la
investigación e
innovación de
tecnología, de
las alteraciones,
construcciones y
modernizaciones
de los equipos y
sistemas de las
Unidades
Navales y
Dependencias
de la Institución,
con el fin de
contribuir a
obtener el más
alto grado de
alistamiento de
los mismos.
O.E 06.04:
Atender los
requerimientos
prioritarios de
infraestructura
y equipos de
las Unidades y
Dependencias
basadas en la
optimización
de recursos
materiales y
económicos
asignados,
para el
desarrollo de
las
actividades
operacionales
y
administrativas
de la
institución.
A - 13
7.- MATRIZ ESTRATÉGICA DE SIMA-PERÚ S.A. (2013-2017)
Visión corporativa: "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interés para el Estado peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su
contribución al desarrollo del país".
Visión de Sima Perú: "Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana".
Perspectiva
Objetivo
Estratégico
FONAFE
Objetivo Estratégico
Empresa
Objetivo Específico
Empresa Indicador
Unidad de
Medida
Meta
Forma de cálculo 2013 2014 2015 2016 2017
Financiera
Impulsar el
crecimiento de
las empresas
para contribuir
al desarrollo
del país
Satisfacer las
expectativas de la
Marina de Guerra del
Perú y de los grupos de
interés mediante la
creación de valor y un
desempeño Financiero
eficiente.
Alcanzar niveles de
rentabilidad que
permitan generar
una gestión
empresarial
eficiente
Rentabilidad
Patrimonial- ROE Porcentaje 3.00 1.80 1.80 3.00 3.00
[Ganancia (Pérdida)
Neta del Ejercicio /
Total Patrimonio año
previo] x 100
Margen Operativo Porcentaje 2.95 1.60 1.60 2.95 2.95
[Ganancia (Pérdida)
Operativa / Total
Ingresos de Actividades
Ordinarias] x 100
A - 14
Visión corporativa: "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interés para el Estado peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su
contribución al desarrollo del país".
Visión de Sima Perú: "Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana".
Perspectiva
Objetivo
Estratégico
FONAFE
Objetivo Estratégico
Empresa
Objetivo Específico
Empresa Indicador
Unidad de
Medida
Meta
Forma de cálculo 2013 2014 2015 2016 2017
Clientes y
Grupos de
Interés
Impulsar la
creación de
valor social
Fortalecer la relación
con la Marina de
Guerra del Perú y
clientes estatales y
privados, satisfaciendo
sus requerimientos de
bienes y servicios
planeando y
ejecutando propuestas
de valor que superen
sus expectativas
Atraer y retener
clientes, mejorando
el nivel de
satisfacción de los
clientes
Nivel de
satisfacción
promedio de los
clientes
Porcentaje 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Porcentaje de
satisfacción del cliente
por los servicios
Generar relaciones
armoniosas entre el
inversionista, el Estado y
otros actores
Fortalecer la
imagen de SIMA-
PERÚ S.A. en la
comunidad
Participación en
Eventos Número 10 10 10 10 10
Número de eventos
convocados por
entidades del estado y
participación en
medios de
comunicación sociales
como, Ferias
regionales, Medios de
Comunicación social
y Responsabilidad
Social promovidas por
donaciones de los
propios trabajadores
en los que la empresa
participa.
A - 15
Visión corporativa: "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interés para el Estado peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su
contribución al desarrollo del país".
Visión de Sima Perú: "Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana".
Perspectiva
Objetivo
Estratégico
FONAFE
Objetivo Estratégico
Empresa
Objetivo Específico
Empresa Indicador
Unidad de
Medida
Meta
Forma de cálculo 2013 2014 2015 2016 2017
Procesos
Internos
Incrementar la
eficiencia a
través de la
excelencia
operacional
Mejorar y modernizar
la infraestructura,
maquinarias y equipos
con la finalidad de
incrementar la
eficiencia operacional
en la atención de los
requerimientos de la
Marina de Guerra del
Perú y clientes
estatales y privados.
Modernizar y
maximizar la
capacidad del
servicio
Nivel de Ejecución
de Inversión Porcentaje - - - - 24.00
[Presupuesto ejecutado
de Inversiones /
Presupuesto
programado de
Inversiones]x 100
Nivel de Ejecución
de Convenio de
Mejoramiento de
las Capacidades
de los Arsenales
Navales del Callao
y Chimbote
Porcentaje - - 34.00 67.00 100.00
[Presupuesto ejecutado
de Inversiones por
Convenios Específicos /
Presupuesto
programado de
Inversiones]x 100
Renovación de
maquinarias y
equipos de
producción
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
[Número de
maquinarias y equipos
adquiridas / Número de
maquinarias y equipos
programadas]x 100
A - 16
Visión corporativa: "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interés para el Estado peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su
contribución al desarrollo del país".
Visión de Sima Perú: "Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana".
Perspectiva
Objetivo
Estratégico
FONAFE
Objetivo Estratégico
Empresa
Objetivo Específico
Empresa Indicador
Unidad de
Medida
Meta
Forma de cálculo 2013 2014 2015 2016 2017
Procesos
Internos
Incrementar la
eficiencia a
través de la
excelencia
operacional.
Mejorar y modernizar
la infraestructura,
maquinarias y equipos
con la finalidad de
incrementar la
eficiencia operacional
en la atención de los
requerimientos de la
Marina de Guerra del
Perú y clientes
estatales y privados.
Mejorar los plazos
de entrega de los
proyectos
Cumplimiento de
plazos de entrega Porcentaje 95.00 95.00 100.00 100.00 100.00
[Número de proyectos
entregados en plazo
del año actual /
Número de proyectos
programados en el
semestre del año
actual] x 100
Efectuar investigación,
diseño y desarrollo con
innovación para
satisfacer las
necesidades de la
Marina de Guerra del
Perú y clientes estatales
y privados
Adquirir tecnología
acorde a las
capacitaciones
planificadas para
el personal con el
fin de mejorar los
procesos críticos
Planificación de
recursos
informáticos
Porcentaje 70.00 80.00 85.00 95.00 100.00
Porcentaje de
resultado de la
encuesta de
satisfacción de los
servicios de tecnologías
de la Información
implementadas
A - 17
Visión corporativa: "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interés para el Estado peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su
contribución al desarrollo del país".
Visión de Sima Perú: "Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana".
Perspectiva
Objetivo
Estratégico
FONAFE
Objetivo Estratégico
Empresa
Objetivo Específico
Empresa Indicador
Unidad de
Medida
Meta
Forma de cálculo 2013 2014 2015 2016 2017
Procesos
Internos
Incrementar la
eficiencia a
través de la
excelencia
operacional
Contar con una
organización moderna
y flexible, que permita
incrementar la
eficiencia y eficacia de
los procesos de gestión
Implementar
practicas de
Gestión basadas
en Estándares
Internacionales
Mantenimiento de
las certificaciones Número
3
3
3 3
3
Sumatorias de
Auditorías Externas
Anuales del año actual
efectuadas por cada
Norma.
Solicitudes de
acciones de mejora
Implementadas
Porcentaje
70.00
70.00
55.00
60.00
65.00
[Total SAM de AACC Y
AAPP
Implementadas/Total
de SAM Generadas por
DD, AI, AE] x 100
SAM: Solicitud de
Acción de Mejora
AACC: Acciones
correctivas
AAPP: Acciones
preventivas
DD: Día a Día
AI: Auditoria interna
AE: Auditoria externa
A - 18
Visión corporativa: "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interés para el Estado peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su
contribución al desarrollo del país".
Visión de Sima Perú: "Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana".
Perspectiva
Objetivo
Estratégico
FONAFE
Objetivo Estratégico
Empresa
Objetivo Específico
Empresa Indicador
Unidad de
Medida
Meta
Forma de cálculo 2013 2014 2015 2016 2017
Procesos
Internos
Incrementar la
eficiencia a
través de la
excelencia
operacional
Contar con una
organización moderna
y flexible, que permita
incrementar la
eficiencia y eficacia de
los procesos de gestión
Fortalecer el
Control de Gestión
Empresarial
Implementación del
Código de Buen
Gobierno
Corporativo Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
[Número de
actividades
implementadas /
Número de actividades
programadas] x 100
Implementación del
Sistema de Control
Interno
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
[Número de
actividades
implementadas /
Número de actividades
programadas] x 100
A - 19
Visión corporativa: "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interés para el Estado peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su
contribución al desarrollo del país".
Visión de Sima Perú: "Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana".
Perspectiva
Objetivo
Estratégico
FONAFE
Objetivo Estratégico
Empresa
Objetivo Específico
Empresa Indicador
Unidad de
Medida
Meta
Forma de cálculo 2013 2014 2015 2016 2017
Aprendizaje
Fortalecer el
talento
humano, la
organización y
el uso de las
TIC en la
corporación
Fortalecer el Talento
Humano con
integridad y
competitividad,
acorde a las exigencias
de la industria Naval y
Metal Mecánica.
Implementar
soluciones TIC que
soporte y/o
mejoren los
procesos
Optimizar la calidad
de la información Porcentaje 43.00 64.00 81.00 93.00 100.00
[Número de Procesos
claves automatizados
del año actual /
Número de Procesos
claves de la
organización] x 100
Mejorar
selectivamente las
competencias del
personal acorde al
avance
tecnológico y a las
exigencias del
mercado
Nivel de
Competencia Porcentaje 87.00 89.00 91.00 93.00 95.00
[Número de
trabajadores que
cumplen por lo menos
la mayoría de
expectativas del
Sistema de Evaluación
de Desempeño por
Competencias /
Número de
trabajadores
evaluados] x 100
A - 20
Visión corporativa: "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interés para el Estado peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su
contribución al desarrollo del país".
Visión de Sima Perú: "Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana".
Perspectiva
Objetivo
Estratégico
FONAFE
Objetivo Estratégico
Empresa
Objetivo Específico
Empresa Indicador
Unidad de
Medida
Meta
Forma de cálculo 2013 2014 2015 2016 2017
Aprendizaje
Fortalecer el
talento
humano, la
organización y
el uso de las
TIC en la
corporación
Fortalecer el Talento
Humano con
integridad y
competitividad,
acorde a las exigencias
de la industria Naval y
Metal Mecánica.
Seleccionar,
contratar y retener
personal
competente
Eficiencia de
Selección Porcentaje 90.00 95.00 95.00 95.00 95.00
[Número de
trabajadores que
superan periodo de
prueba / Número de
trabajadores
contratados] x 100
Retención de
personal Porcentaje 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
1- [Número de
trabajadores que
alcanzan el 80% de la
evaluación por
competencia y
renuncian
voluntariamente /
Número de
trabajadores que
alcanzan el 80% de la
evaluación por
competencia] x100
A - 21
8.- MAPA ESTRATÉGICO
PE
RS
PE
CT
IVA
S
Mis ión
Visión: "Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamerica , orgullo de la industria Peruana".
MAPA ESTRATÉGICO SIMA PERÚ S.A.
PRODUCTIVIDADCRECIMIENTO
Fin
an
cie
ra ROE
Cli
en
te
s y
Gru
po
s d
e I
nte
re
s
ATRAER Y
RETENER
CLIENTES
SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
CUMPLIMENTO DE
PLAZOS DE
ENTREGA
Pro
ce
so
s in
te
rn
os
PLANIFICACIÓN DE
RECURSOS
INFORMATICOS
RENOVACIÓN
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
ACCIONES DE
MEJORA
GESTIÓN
EMPRESARIAL
( COSO, CBGC)
Ap
re
nd
iza
je
MEJORAR
COMPETENCIASEFICIENCIA DE
SELECCIÓN
RETENCIÓN
DEL PERSONAL
EJECUCIÓN DE
INVERSIÓNES
CALIDAD DE LA
INFORMACIÓN
PERSONAL
COMPETENTE
RECONOCIMIENTO
EN EL MERCADO
MARGEN
OPERATIVO
OEG1 : Satisfacer lasexpectativas de la Marina deGuerra del Perú y de los gruposde interés mediante la creaciónde valor y un desempeñoFinanciero eficiente.
OEG2 : Fortalecer la relación conla Marina de Guerra del Perú yclientes estatales y privados,satisfaciendo susrequerimientos de bienes yservicios planeando yejecutando propuestas de valorque superen sus expectativas.
OEG3 : Generar relacionesarmoniosas entre elinversionista, el Estado y otrosactores.
OEG4 : Mejorar y modernizar lainfraestructura, maquinarias yequipos con la finalidad deincrementar la eficienciaoperacional en la atención delos requerimientos de la Marinade Guerra del Perú y clientesestatales y privados.
OEG5 : Efectuar investigación,diseño y desarrollo coninnovación para satisfacer lasnecesidades de la Marina deGuerra del Perú y clientesestatales y privados.
OEG6 : Contar con unaorganización moderna y flexible,que permitan incrementar laeficiencia y eficacia de losprocesos de gestión.
OEG7 : Fortalecer el TalentoHumano con integridad ycompetitividad, acorde a lasexigencias de la industria Navaly Metal Mecánica.
OBJETIVOS GENERALES
PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS
MANTENIMIENTO
DE
CERTIFICACIONES
OE1.01: Alcanzar niveles derentabilidad que permitangenerar una gestión empresarialeficiente.
OE2.01: Atraer y retenerclientes, mejorando el nivel desatisfacción de los clientes.
OE3.01: Fortalecer la imagen deSIMA PERÚ S.A. en la comunidad
OE4.01: Modernizar y maximizarla capacidad del servicio.OE4.02: Mejorar los plazos deentrega de los proyectos.
OE5.01: Adquirir tecnologíaacorde a las capacitacionesplanificadas para el personal conel fin de mejorar los procesoscríticos. Modernizar y maximizarla capacidad del servicio.
OE6.01: Implementar practicasde Gestión basadas enEstándares Internacionales.
OE 6.02Fortalecer el Control de Gestión Empresarial
OE7.01:Implementar solucionesTIC que soporte y/o mejoren losprocesos.
OE7.02: Mejorar selectivamentelas competencias del personalacorde al avance tecnológico y alas exigencias del mercado.
OE7.03: Seleccionar, contratar yretener personal competente.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
A - 22
9.- FICHA DE LOS INDICADORES
a. FICHA Nro. 1:
Perspectiva Financiera
Objetivo General
FONAFE Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país
Objetivo General
Sector
Participación en el desarrollo sostenible y el sistema de gestión de riesgo de
desastres
Contribuir a la Pacificación Nacional en la lucha contra el terrorismo, trafico ilícito
de drogas y otros ilícitos
Objetivo General
Empresa
Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de
interés mediante la creación de valor y un desempeño Financiero eficiente.
Objetivo
Especifico
Empresa
Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial
eficiente
Nombre del
Indicador Rentabilidad patrimonial - ROE
Tipo de Indicador Continuo de Incremento Unidad de
Medida Porcentaje
Forma de cálculo (Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio / Total Patrimonio Año Previo) x 100
Descripción de
variables
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio: Resultado del Ejercicio evaluado después
de haber descontado los costos, gastos e impuestos obtenido del ejercicio del
año
Total Patrimonio Año Previo: Parte residual en los activos de la empresa después
de deducir los pasivos del año previo
Fundamento Obtener resultados financieros eficientes
Datos Históricos 2009 2010 2011 2012
2.56 2.86 3.14 2.10
Metas 2013 2014 2015 2016 2017
3.00 1.80 1.80 3.00 3.00 Unidad
responsable Gerencia Financiera
Fuente auditable Estados de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera
A - 23
b. FICHA Nro. 2:
Perspectiva Financiera
Objetivo General
FONAFE Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país
Objetivo General
Sector
Participación en el desarrollo sostenible y el sistema de gestión de riesgo de
desastres,
Contribuir a la Pacificación Nacional en la lucha contra el terrorismo, trafico
lícitos de drogas y otros ilícitos
Objetivo General
Empresa
Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de
interés mediante la creación de valor y un desempeño Financiero eficiente.
Objetivo
Especifico
Empresa
Alcanzar niveles de eficiencia que permitan generar una mejor gestión
empresarial.
Nombre del
Indicador Margen operativo
Tipo de Indicador Continuo de Incremento
Unidad de
Medida Porcentaje
Forma de cálculo [Ganancia (Pérdida) Operativa / Total Ingresos de Actividades Ordinarias] x 100
Descripción de
variables
Ganancia (Pérdida) Operativa: Resultado Operativo evaluado después de haber
descontado a la Utilidad Bruta los Gastos Operativos.
Total Ingresos de Actividades Ordinarias: Proveniente de las Ventas Netas de
Bienes y Prestación de Servicios
Fundamento Obtener Resultados Operativos Eficientes
Datos Históricos 2009 2010 2011 2012
3.84 4.69 4.80 3.21
Metas 2013 2014 2015 2016 2017
2.95 1.60 1.60 2.95 2.95 Unidad
responsable Gerencia Financiera
Fuente auditable Estados de Resultados Integrales
A - 24
c. FICHA Nro. 3:
Perspectiva Clientes y Grupo de Interés
Objetivo General
FONAFE Impulsar la creación de valor social
Objetivo General
Sector
Institucionalización del sistema de seguridad, defensa Nacional y Movilización
Nacional
Objetivo General
Empresa
Fortalecer la relación con la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y
privados, satisfaciendo sus requerimientos de bienes y servicios planeando y
ejecutando propuestas de valor que superen sus expectativas.
Objetivo
Especifico
Empresa
Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes
Nombre del
Indicador Nivel de satisfacción promedio de los clientes
Tipo de Indicador Continuo de Incremento
Unidad de
Medida Porcentaje
Forma de cálculo Porcentaje de satisfacción del cliente por los servicios
Descripción de
variables Medir mediante Encuesta el nivel de satisfacción de los Clientes
Fundamento Conocer la percepción de los clientes sobre la atención recibida en los Centros
de Operaciones, por los trabajos solicitados.
Datos Históricos 2009 2010 2011 2012
89.00 93.00 90.00 95.00
Metas 2013 2014 2015 2016 2017
95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Unidad
responsable Gerencia Comercial
Fuente auditable PR-04-02 Procedimiento Encuesta Satisfacción del Cliente
Informe de Resultados
A - 25
d. FICHA Nro. 4:
Perspectiva Clientes y Grupo de Interés
Objetivo General
FONAFE Impulsar la creación de valor social
Objetivo General
Sector
Institucionalización del sistema de seguridad, defensa Nacional y Movilización
Nacional Objetivo General
Empresa Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores
Objetivo
Especifico
Empresa
Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ S.A. en la comunidad
Nombre del
Indicador Participación en Eventos
Tipo de Indicador Continuo de Incremento Unidad de
Medida Porcentaje
Forma de cálculo
Número de eventos convocados por entidades del estado y participación en
medios de comunicación sociales como Ferias regionales, Medios de
Comunicación social y Responsabilidad Social promovidas por donaciones de los
propios trabajadores en los que la empresa participa
Descripción de
variables
Participación de los programas convocados por entidades del estado y medios
de comunicación sociales (Ferias regionales, Medios de Comunicación social,
Responsabilidad Social promovidas por donaciones de los propios trabajadores)
Fundamento Fortalecimiento de la imagen de la empresa
Datos Históricos 2009 2010 2011 2012
- - - -
Metas 2013 2014 2015 2016 2017
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Unidad
responsable Oficina de Publicidad e Imagen Institucional
Fuente auditable Registro de Eventos ejecutados por SIMA PERÚ S.A. en el periodo
correspondiente
A - 26
e. FICHA Nro. 5:
Perspectiva Procesos Internos
Objetivo General
FONAFE Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional
Objetivo General
Sector
Operatividad de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas para contar
con una capacidad de respuesta inmediata y contribuir con las operaciones
de Paz
Objetivo General
Empresa
Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad
de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos
de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados
Objetivo Especifico
Empresa Modernizar y maximizar la capacidad del servicio
Nombre del
Indicador Renovación de maquinarias y equipos de producción
Tipo de Indicador Continuo de Incremento
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo [Número de maquinarias y equipos adquiridas / Número de maquinarias y
equipos programadas]x 100
Descripción de
variables
Número de maquinarias y equipos adquiridas es la cantidad de activos de
producción adquiridos en el año actual
Número de maquinarias y equipos programadas es la cantidad de activos de
producción requeridos en el año actual
Fundamento Contar con maquinarias y equipos necesarios en el Astillero
Datos Históricos 2009 2010 2011 2012
- - - -
Metas 2013 2014 2015 2016 2017
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Unidad responsable Jefe de Centro Operación
Fuente auditable Reporte de Ingreso y salida de Materiales a almacenes
A - 27
f. FICHA Nro. 6:
Perspectiva Procesos Internos Objetivo General
FONAFE Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional
Objetivo General
Sector
Operatividad de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas para contar con
una capacidad de respuesta inmediata y contribuir con las operaciones de Paz
Objetivo General
Empresa
Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad
de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos
de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados
Objetivo Especifico
Empresa Mejorar los plazos de entrega de los proyectos
Nombre del
Indicador Cumplimiento de plazos de entrega
Tipo de Indicador Continuo de Incremento
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo [Número de proyectos entregados en plazo del año actual / Número de
proyectos programados en el semestre del año actual] x 100
Descripción de
variables
Proyectos entregados se refiere a la cantidad de trabajos concluidos y recibidos
por el cliente en el periodo contractual. Solamente se medirán los proyectos de
las unidades de negocio CN (Construcciones Navales) y MM (Metal Mecánica).
Fundamento Obtener resultados óptimos cumpliendo con las expectativas del cliente
Datos Históricos 2009 2010 2011 2012
- - - -
Metas 2013 2014 2015 2016 2017
95.00 95.00 100.00 100.00 100.00
Unidad responsable Gerencia Comercial
Fuente auditable Actas de recepción y conformidad firmadas con el cliente.
A - 28
g. FICHA Nro. 7:
Perspectiva Procesos Internos
Objetivo General
FONAFE Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional
Objetivo General
Sector
Operatividad de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas para contar con
una capacidad de respuesta inmediata y contribuir con las operaciones de Paz
Objetivo General
Empresa
Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las
necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados
Objetivo Especifico
Empresa
Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal
con el fin de mejorar los procesos críticos
Nombre del
Indicador Planificación de recursos informáticos
Tipo de Indicador Continuo de Incremento
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo Porcentaje de resultado de la encuesta de satisfacción de los servicios de
tecnologías de la Información implementadas
Descripción de
variables
Evalúa el grado de cumplimiento y satisfacción del usuario en los servicios
informáticos en la empresa
Fundamento Mejoramiento de la infraestructura Informática
Datos Históricos 2009 2010 2011 2012
- - - -
Metas 2013 2014 2015 2016 2017
70.00 80.00 85.00 95.00 100.00
Unidad responsable Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Fuente auditable
Informe de cumplimiento en base a encuesta de satisfacción de los servicios TIC
en la empresa.
A - 29
h. FICHA Nro. 8:
Perspectiva Procesos Internos
Objetivo General
FONAFE Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional
Objetivo General
Sector
Operatividad de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas para contar
con una capacidad de respuesta inmediata y contribuir con las operaciones
de Paz
Objetivo General
Empresa
Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad
de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos
de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados
Objetivo Especifico
Empresa Modernizar y maximizar la capacidad del servicio
Nombre del
Indicador Nivel de Ejecución de Inversión
Tipo de Indicador Continuo de Incremento
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo [Presupuesto ejecutado de Inversiones / Presupuesto programado de
Inversiones] x 100
Descripción de
variables
Presupuesto ejecutado de inversiones es el monto ejecutado del presupuesto
programado de inversiones para PIPs.
Presupuesto programado de inversiones es el Monto proyectado de los 05
años (2013-2017) en el cual se muestran los campos de Infraestructura,
Maquinas, Equipos y Herramientas e Inversiones mayores, Plan de Diques y
para el caso de Chimbote Plan de Sincrolift.
Fundamento Incremento patrimonial de los Centros Operativos en relación a los proyectos
de Inversión declarados viables
Datos Históricos 2009 2010 2011 2012
- - - -
Metas 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 24%
Unidad responsable Oficina de la Unidad Formuladora
Fuente auditable Presupuesto de Gastos de Capital
A - 30
i. FICHA Nro. 9:
Perspectiva Procesos Internos
Objetivo General
FONAFE Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional
Objetivo General
Sector
Operatividad de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas para contar
con una capacidad de respuesta inmediata y contribuir con las operaciones
de Paz
Objetivo General
Empresa
Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad
de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos
de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados
Objetivo Especifico
Empresa Modernizar y maximizar la capacidad del servicio
Nombre del
Indicador
Nivel de Ejecución de Convenio de Mejoramiento de las Capacidades de los
Arsenales Navales del Callao y Chimbote.
Tipo de Indicador Continuo de Incremento
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo [Presupuesto ejecutado de Convenios / Presupuesto programado de
Convenios] x 100
Descripción de
variables
Presupuesto ejecutado de los Convenios es el monto ejecutado del
presupuesto programado de inversiones para PIPs. de la Marina de Guerra
del Perú.
Presupuesto programado de inversiones es el Monto proyectado obtenidos
mediantes Financiamiento por Convenios Específicos de Marina de Guerra
del Perú para la Ampliación y Mejoramiento de los Servicios del Astillero
Arsenal Naval de la Marina de Guerra del Perú en la base Naval del Callao y
de Chimbote.
Fundamento Incremento patrimonial de los Centros Operativos
Datos Históricos 2009 2010 2011 2012
- - - -
Metas 2013 2014 2015 2016 2017
- - 34% 67% 100%
Unidad responsable Oficina de la Unidad Formuladora
Fuente auditable Convenios Específicos de Marina de Guerra del Perú
A - 31
j. FICHA Nro. 10:
Perspectiva Procesos Internos
Objetivo General
FONAFE Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional
Objetivo General
Sector
Operatividad de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas para contar con
una capacidad de respuesta inmediata y contribuir con las operaciones de Paz
Objetivo General
Empresa
Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la
eficiencia y eficacia de los procesos de gestión
Objetivo Especifico
Empresa Fortalecer el Control de Gestión Empresarial
Nombre del
Indicador Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
Tipo de Indicador Especifico
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo [Número de actividades implementadas / Número de actividades
programadas] x 100
Descripción de
variables
Número de actividades implementadas son las actividades realizadas del
programa de implementación
Número de actividades programadas son las actividades planificadas para
realizar la implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo
Fundamento Buenas prácticas que garanticen la sostenibilidad y la competitividad de la
Empresa
Datos Históricos 2009 2010 2011 2012
80.00 92.00 90.00 98.00
Metas 2013 2014 2015 2016 2017
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Unidad responsable Oficina Estratégica de SIMA PERÚ S.A.
Fuente auditable Cuadro de Estrategias de la Implementación del Código Buen Gobierno
A - 32
k. FICHA Nro. 11:
Perspectiva Procesos Internos
Objetivo General
FONAFE Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional
Objetivo General
Sector
Operatividad de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas para contar con
una capacidad de respuesta inmediata y contribuir con las operaciones de Paz
Objetivo General
Empresa
Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la
eficiencia y eficacia de los procesos de gestión
Objetivo Especifico
Empresa Fortalecer el Control de Gestión Empresarial
Nombre del
Indicador Implementación del Sistema de Control Interno
Tipo de Indicador Especifico
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo [Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas]
x 100
Descripción de
variables
Número de actividades implementadas son las actividades realizadas del
programa de implementación
Número de actividades programadas son las actividades planificadas para
realizar la implementación del Sistema de Control Interno
Fundamento Implementación de los Componentes de Control Interno
Datos Históricos 2009 2010 2011 2012
50.00 20.00 100.00 25.00
Metas 2013 2014 2015 2016 2017
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Unidad responsable Oficina de Gestión de Control
Fuente auditable Resumen Ejecutivo conteniendo el Nivel de Implementación del Sistema de
Control Interno y el Plan de Acción para superar las deficiencias detectadas.
A - 33
l. FICHA Nro. 12:
Perspectiva Procesos Internos
Objetivo General
FONAFE Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional
Objetivo General
Sector
Operatividad de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas para contar con
una capacidad de respuesta inmediata y contribuir con las operaciones de Paz
Objetivo General
Empresa
Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la
eficiencia y eficacia de los procesos de gestión
Objetivo Especifico
Empresa Implementar practicas de Gestión basadas en Estándares Internacionales
Nombre del
Indicador Mantenimiento de las certificaciones
Tipo de Indicador Especifico
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo Sumatoria de Auditorias Externas Anuales del año actual efectuadas por cada
Norma
Descripción de
variables
Auditoria Externa: Proceso de evaluación sistemático realizado por auditores
expertos de organismos certificadores para verificar que los procesos cumplen
los requisitos exigidos por las normas del Sistema de Gestión Integrado.
Normas:
ISO 9001: 2008: Sistemas de Gestión de Calidad
ISO 14001:2004: Sistemas de Gestión Ambiental
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud Ocupacional.
Fundamento Certificar que los procesos cumplen los requisitos exigidos por las normas del
Sistema de Gestión Integrado.
Datos Históricos 2009 2010 2011 2012
- - - -
Metas 2013 2014 2015 2016 2017
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Unidad responsable Oficina de Gestión Integrada SIMA PERÚ S.A.
Fuente auditable Informe de Auditoria Externa
Certificación por cada norma: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001: 2007
A - 34
m. FICHA Nro. 13:
Perspectiva Procesos Internos
Objetivo General
FONAFE Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional
Objetivo General
Sector
Operatividad de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas para contar con
una capacidad de respuesta inmediata y contribuir con las operaciones de Paz
Objetivo General
Empresa
Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la
eficiencia y eficacia de los procesos de gestión
Objetivo Especifico
Empresa Implementar practicas de Gestión basadas en Estándares Internacionales
Nombre del
Indicador Solicitudes de acciones de mejora Implementadas
Tipo de Indicador Continuo de Incremento
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo
[Total SAM de AACC Y AAPP Implementadas/Total de SAM Generadas por DD,
AI, AE] x 100
SAM: Solicitud de Acción de Mejora
AACC: Acciones correctivas
AAPP: Acciones preventivas
DD: Día a Día
AI: Auditoria interna
AE: Auditoria externa
Descripción de
variables
SAM: Solicitud de acción de Mejora
AACC: acciones correctivas
AAPP: acciones preventivas
DD: día a día
AI: Auditoria interna
AE: Auditoria externa
Fundamento Implementar acciones que generen buenas practicas de gestión en la empresa
asegurando la continuidad de la Certificación del sistema de Gestión Integrada
Datos Históricos 2009 2010 2011 2012
- - - -
Metas 2013 2014 2015 2016 2017
70.00 70.00 55.00 60.00 65.00
Unidad responsable Oficina de Gestión Integrada SIMA PERÚ S.A.
Fuente auditable Reporte de las Solicitudes de Acción de Mejora generadas
A - 35
n. FICHA Nro. 14:
Perspectiva Aprendizaje
Objetivo General
FONAFE
Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la
corporación
Objetivo General
Sector
Participación en el desarrollo sostenible y el sistema de gestión de riesgo de
desastres
Implementación del sistema de gestión por resultados que aseguren el uso
eficiente, Transparente y sostenible de los recursos, así como el bienestar del
personal militar y civil del sector.
Objetivo General
Empresa
Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las
exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.
Objetivo Especifico
Empresa Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos
Nombre del
Indicador Optimizar la calidad de la información
Tipo de Indicador Continuo de Incremento
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo
[Número de Procesos claves automatizados del año actual / Número de
Procesos claves de la organización] x 100
Descripción de
variables
Número de Procesos automatizados corporativos es la cantidad de procesos
claves automatizados e integrados en la herramienta corporativa
Número de Procesos de la organización son los procesos claves identificados por
cada área de la organización
Fundamento Permitir medir el grado de veracidad, confiabilidad y oportunidad de tener
información actualizada de cada área de la organización.
Datos Históricos 2009 2010 2011 2012
- - - -
Metas 2013 2014 2015 2016 2017
43.00 64.00 81.00 93.00 100.00
Unidad responsable Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Fuente auditable
Informe de avance de implementación de sistema de información.
Informe de cumplimiento en base a encuesta de satisfacción de los servicios TIC
a la empresa.
A - 36
o. FICHA Nro. 15:
Perspectiva Aprendizaje
Objetivo General
FONAFE
Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la
corporación
Objetivo General
Sector
Participación en el desarrollo sostenible y el sistema de gestión de riesgo de
desastres
Implementación del sistema de gestión por resultados que aseguren el uso
eficiente, Transparente y sostenible de los recursos, así como el bienestar del
personal militar y civil del sector.
Objetivo General
Empresa
Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las
exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.
Objetivo Especifico
Empresa
Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance
tecnológico y a las exigencias del mercado
Nombre del
Indicador Nivel de Competencia
Tipo de Indicador Continuo de Incremento
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo
[Número de trabajadores que cumplen por lo menos la mayoría de expectativas
del Sistema de Evaluación de Desempeño por Competencias / Número de
trabajadores evaluados] x 100
Descripción de
variables
Trabajadores que cumplen por lo menos la mayoría de expectativas del Sistema
de Evaluación de Desempeño por Competencias
Fundamento Evaluar al personal de la Corporación SIMA en un 100%
Datos Históricos 2009 2010 2011 2012
- - - -
Metas 2013 2014 2015 2016 2017
87.00 89.00 91.00 93.00 95.00
Unidad responsable Gerencia de Recursos Humanos
Fuente auditable Sistema de Evaluación de Desempeño por Competencias
Informe de resultados
A - 37
p. FICHA Nro. 16:
Perspectiva Aprendizaje
Objetivo General
FONAFE
Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la
corporación
Objetivo General
Sector
Participación en el desarrollo sostenible y el sistema de gestión de riesgo de
desastres
Implementación del sistema de gestión por resultados que aseguren el uso
eficiente, Transparente y sostenible de los recursos, así como el bienestar del
personal militar y civil del sector.
Objetivo General
Empresa
Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las
exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.
Objetivo Especifico
Empresa Seleccionar, contratar y retener personal competente
Nombre del
Indicador Eficiencia de Selección
Tipo de Indicador Continuo de Incremento
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo [Número de trabajadores que superan periodo de prueba / Número de
trabajadores contratados] x 100
Descripción de
variables
Trabajadores que superan periodo de prueba del Proceso de selección y
contratación del año actual evaluados con el total de números de
trabajadores contratados en la empresa.
Fundamento Contabilizar el número de trabajadores que superan el periodo de prueba
Datos Históricos 2009 2010 2011 2012
- - - -
Metas 2013 2014 2015 2016 2017
90.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Unidad responsable Gerencia de Recursos Humanos
Fuente auditable Informe de resultados
Proceso de selección y contratación
A - 38
q. FICHA Nro. 17:
Perspectiva Aprendizaje
Objetivo General
FONAFE
Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la
corporación
Objetivo General
Sector
Participación en el desarrollo sostenible y el sistema de gestión de riesgo de
desastres
Implementación del sistema de gestión por resultados que aseguren el uso
eficiente, Transparente y sostenible de los recursos, así como el bienestar del
personal militar y civil del sector.
Objetivo General
Empresa
Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las
exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.
Objetivo Especifico
Empresa Seleccionar, contratar y retener personal competente
Nombre del
Indicador Retención de personal
Tipo de Indicador Continuo de Incremento
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo
1- [Número de trabajadores que alcanzan el 80% de la evaluación por
competencia y renuncian voluntariamente / Número de trabajadores que
alcanzan el 80% de la evaluación por competencia] x100
Descripción de
variables
Trabajadores que cumplen por lo menos la mayoría de expectativas del
Sistema de Evaluación de Desempeño por Competencias y permanecen en la
empresa evaluados respecto al total de trabajadores que alcanzan el 80% de
la evaluación en la empresa
Fundamento Identificar y mantener Trabajadores con Evaluaciones de Competencias
mayores de 80%
Datos Históricos 2009 2010 2011 2012
- - - -
Metas 2013 2014 2015 2016 2017
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Unidad responsable Gerencia de Recursos Humanos
Fuente auditable Sistema de Evaluación de Desempeño por Competencias
Informe de resultados
A - 39
ANEXO “B”
POLÍTICAS GENERALES DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA PARA LOS
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.) Y SU EMPRESA FILIAL SIMA
IQUITOS S.R.LTDA.
1. PRIMERA POLÍTICA:
Satisfacer las necesidades de mantenimiento y reparación de los equipos y
sistemas principales de las Unidades Navales de la Marina Guerra del Perú,
debiendo contar para ello con capacidad instalada y mano de obra calificada,
que permitan ofrecer servicios y productos con alto nivel de eficiencia.
2. SEGUNDA POLÍTICA:
Impulsar el desarrollo científico y tecnológico orientado a proyectos de
modernización de las Unidades Navales de la Marina de Guerra del Perú, en
coordinación con la Dirección General de Material de la Marina, promoviendo
alianzas estratégicas a través de la suscripción de convenios o contratos con
inversionistas nacionales y extranjeros, interesados en financiar la adquisición y
desarrollo de nuevas tecnologías de acuerdo a las siguientes prioridades:
Proyectos destinados a reemplazar material naval obsoleto.
Proyectos que permitan recuperar o mejorar capacidades operativas
existentes.
Proyectos destinados a adquirir nuevas capacidades operativas.
3. TERCERA POLÍTICA:
Promover la industria naval en las líneas de negocios de construcciones,
reparaciones; así como, metal mecánica en general hacia el sector estatal y
privado, nacional y extranjero, permitiendo el sostenimiento de la empresa y la
creación de valor económico, contribuyendo al desarrollo socio-económico del
país y la Seguridad Nacional.
4. CUARTA POLÍTICA:
Realizar sus actividades productivas con eficiencia, implementando programas
orientados a incrementar su competitividad y productividad, así como un
desempeño financiero eficiente acordes a los estándares de calidad nacional e
internacional.
5. QUINTA POLÍTICA:
Fortalecer las capacidades y el potencial de sus colaboradores, impulsando la
realización de actividades de investigación y desarrollo tecnológico, a través de
la suscripción de convenios con organismos, entidades educativas y empresas
privadas que permitan mantener permanentemente capacitado a su personal, a
fin de explotar sus conocimientos y competencias.
A - 40
LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS
Asunto Numeración de las Páginas Cambio en
Vigencia
Falsa carátula - I - (Reverso en Blanco) Original
Resolución
Aprobación
- II al III - (Reverso en Blanco) Original
Registro de Cambios - IV - (Reverso en Blanco) Original
Índice - V - (Reverso en Blanco) Original
TEXTO
CAPITULO I 1-1 al 1-2 (Reverso en Blanco) Original
CAPITULO II 2-1 al 2-9 (Reverso en Blanco) Original
CAPITULO III 3-1 al 3-5 (Reverso en Blanco) Original
Anexo A A-1 al A-37 (Reverso en Blanco) Original
Anexo B B-1 (Reverso en Blanco) Original
Lista de Páginas
Efectivas
LPE-1 (Reverso en Blanco) Original
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