Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
33602009 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 40,800,912.00$ 1 97 LP33300009 LICENCIAS ANTIVIRUS 4,014,469.00$ 17000 97 LP
35300001 MANTENIMIENTO A EQUIPO DEMICROFILMACION 182,700.00$ 3 97 I3P
35300001 MANTENIMIENTO A EQUIO DECOMPUTO AL CMC 928,290.00$ 3 97 I3P
35300001 MANTENIMIENTO A LA RED DEIMAGEN DIGITAL 1,500,000.00$ 3 97 I3P
32700003 SOPORTE TECNICO PARA ELSISTEMA RIS/PACS 4,266,812.00$ 3 97 I3P
35300001MANTENIMIENTO A LAINFRAESTRUCTURA DE COMPUTOAUDIO Y VIDEO
690,899.00$ 3 97 I3P
34100002 PAGO POR TRANSFERENCIABANCARIA 1,476.00$ 1 97 AD
32700003 SUSCRIPCION AL PROGRAMA THERISK REPORT 83,613.00$ 1 97 AD
35300002 TRES LICENCIAS DEL SOFTWAREERDAS IMAGINE 1,324,000.00$ 12 97 I3P
35300002
TRES LICENCIAS DEL SOFTWAREIMAGINE PHOTOGRAMMETRY TOPROFESSIONAL Y IMAGINEEXPANSION PACK
426,500.00$ 12 97 I3P
35300002 SIETE LICENCIAS DEL SOFTWAREERDAS IMAGINE PROFESSIONAL 450,000.00$ 12 97 I3P
35300002 DIECIOCHO LICENCIAS DELSOFTWARE ARCGIS ARCINFO 434,500.00$ 12 97 I3P
35300001
SERVICIO DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO ALSISTEMA DE PRODUCCIONCARTOGRAFICA
835,500.00$ 12 97 I3P
32700003 LICENCIAMIENTO DEL SISTEMAINTEGRAL DE ADMINISTRACION 12,759,315.00$ 30 97 I3P
35300001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMAINTEGRAL DE ADMINISTRACION 6,430,880.00$ 12 97 I3P
35300001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AEQUIPOS 66,700.00$ 12 97 I3P
33300001 MANTENIMIENTO A EQUIPOINFORMATICO 918,800.00$ 12 97 I3P
35300002 4 LICENCIAS IMAGINEPROFESSIONAL 823,266.00$ 12 97 I3P
35300002 9 LICENCIAS ARCGIS Y 2 LICENCIASENVI SINGLE NODE 878,627.00$ 12 97 I3P
35300001 POLIZA DE MANTENIMIENTO PARAEL CENTRO DE DATOS 1,724,878.00$ 12 97 I3P
35300001 POLIZA DE MANTENIMIENTO PARAEQUIPOS DE COMUNICACIONES 635,671.00$ 12 97 I3P
35300001 POLIZA DE MANTENIMIENTOALMACENAMIENTO MASIVO 1,725,675.00$ 12 97 I3P
35300001 POLIZA DE MANTENIMIENTO VIDEOPROYECCION 740,984.00$ 12 97 I3P
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
33300001 MANTENIMIENTO A EQUIPO DECOMPUTO 979,726.00$ 3 97 I3P
35800001 SERVICIOS DE RECOLECCION DERESIDUOS SOLIDOS 29,682.00$ 3 97 AD
33400001 CAPACITACION PARA INFORMATICA 6,300,000.00$ 50 97 LP
32700003 LICENCIAS GENEXUS 1,880,000.00$ 1500 97 I3P32700003 LICENCIA DE SOFTWARE 500,000.00$ 50 97 AD
35700001MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOSINDUSTRIALES DEL CENTRO DEDATOS DE LA DIR GRAL INFTCA
2,035,037.00$ 3 97 I3P
32700003 SERVICIO DE MITIGACION CONTRAINCIDENTES DE DISPONIBILIDAD 415,794.00$ 150 97 I3P
32700003 FORENSIA DIGITAL 7,000,000.00$ 300 97 LP33300009 LICENCIA DE ANTISPAM 981,206.00$ 400 97 AD
32700003 LICENCIAS DE BORRADO SEGURO 510,398.00$ 90 97 I3P
32700003 SISTEMA PARA LA SEGURIDAD DELA INFRAESTRUCTURA 629,070.00$ 50 97 I3P
32700003 MANTENIMIENTO ALCORRELACIONADOR DE EVENTOS 862,941.00$ 35 97 AD
32700003 ACTUALIZACION LICENCIAMIENTOPARA BASE DE DATOS 975,983.00$ 15 97 I3P
32700003 ACTUALIZACION DE LICENCIASPARA SEGURIDAD DE LA RED 5,550,000.00$ 20 97 LP
35300001SERVICIO DE SOPORTE TECNICOPARA COMUNICACIONESCENTRALES
7,059,942.00$ 15 97 LP
35300001 SERVICIO DE MANTENIMIENTOPARA TELEFONIA IP 211,240.00$ 60 97 I3P
35300001 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 1,200,000.00$ 15 97 I3P
33300009 SOPORTE TECNICO PARASERVIDORES 1,530,938.00$ 25 97 I3P
32700003 ACTUALIZACION DE LAS LICENCIASPARA SERVICIOS 2,985,822.00$ 1000 97 I3P
32700003 ACTUALIZACION DE LICENCIASORACLE 5,111,871.00$ 25 97 LP
32700003 SERVICIO DE SOPORTE TECNICOPARA ORACLE 1,044,395.00$ 25 97 I3P
35300001 MANTENIMIENTO PARA LOSEQUIPOS DE ALMACENAMIENTO 2,570,218.00$ 15 97 LP
35300001 SOPORTE TECNICO PARASERVIDORES 2,004,036.00$ 15 97 I3P
35300001 MANTENIMIENTO DEL CORREOELECTRONICO 3,421,062.00$ 100 97 I3P
35300001 MANTENIMIENTO PARABALANCEADOR DE CARGA 1,259,564.00$ 20 97 I3P
29400032 PANTALLAS ANTIREFLEJANTES 300,000.00$ 1000 131 AD29400019 LECTOR MAGNETICO 48,235.00$ 300 131 AD29400012 DISCO DURO 200,000.00$ 500 131 AD
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
29400041 RUTEADORES PARA REDES 200,000.00$ 2500 131 AD21200030 TONER PARA IMPRESORAS 6,330,740.00$ 10000 131 AD29400061 CABEZAL PARA CARTUCHOS 3,000,000.00$ 5000 131 AD21400019 CARTUCHOS DE TINTA Y TONER 3,000,000.00$ 5000 131 AD21400019 CARTUCHOS DE TINTA Y TONER 3,000,000.00$ 10000 131 AD29400019 LECTOR MAGNETICO 240,252.00$ 3000 131 AD29400012 DISCO DURO 4,000,000.00$ 500 131 AD24600027 CINTA DE AISLAR 25,000.00$ 550 131 AD
24600037 DISPOSITIVOS PARA INSTALACIONELECTRICA 25,000.00$ 550 131 AD
25500080 PINZAS 50,000.00$ 500 131 AD
21400029 ACCESORIOS PARA PROTECCIONDE EQUIPOS 68,000.00$ 1500 131 AD
21400001 BROCHAS ANTIESTATICAS 100,000.00$ 2000 131 AD27100019 BATAS PARA PROTECCION 100,000.00$ 3000 131 AD
21400028 MATERIAL DE LIMPIEZA YSOLVENTES 42,000.00$ 5000 131 AD
29100311 AIRE COMPRIMIDO 40,000.00$ 380 131 AD29100265 SOLDADORA 40,000.00$ 560 131 AD29100063 DESARMADOR 100,000.00$ 1000 131 AD21400025 CABLE DE RED 3,500,000.00$ 300 131 AD21500011 LIBROS DE COMPUTACION 10,000.00$ 10 131 AD
35700001
SERVICIO DE MANTENIMIENTOCORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOSEQUIPOS DE LABORATORIOFOTOGRAFICO.
758,640.00$ 1 97 AD
35700001
SERVICIO DE MANTENIMIENTOCORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOSEQUIPOS DE AUDIO, VIDEO YEDICION.
1,670,400.00$ 1 97 I3P
31700003SERVICIO DE MONITOREO ENMEDIOS MASIVOS. (RADIO, PRENSA,TELEVISION E INTERNET).
1,198,439.00$ 1 97 I3P
21500014 ADQUISICION DE PERIODICOS YREVISTAS. 1,289,294.00$ 1 131 AD
35700003MANTENIMIENTO PREVENTIVOPARA LA PLANTA PURIFICADORADE AGUA
1,257,984.00$ 1 97 LP
35700001SERVICIO PARA ELMANTENIMIENTO DEL GIMNASIOSDN
35,938.00$ 1 97 LP
27300056 SISTEMA DE PARACAIDAS 133,980.00$ 1 97 LP
27100055 CHAMARRAS E IMPERMEABLESPARA CPMSDN 268,653.00$ 1 131 LP
21100208 MATERIAS PRIMAS PARA 4toEMMESI 7,939,360.00$ 1 131 LP
21100208 MATERIAS PRIMAS PARA 3erEMMESI 2,946,466.00$ 1 131 LP
27100054 VESTUARIO Y CALZADO EDECANESS3 211,160.00$ 1 131 LP
27100054 VESTUARIO Y CALZADO EDECANESS2 2,399,370.00$ 1 131 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
27300056CORDON Y LIGAS ESPECIALESPARA EL DOBLADO DEPARACAÃ DAS
381,654.00$ 1 457 LP
27100046
CARPETA PRESBOARD CONBROCHE DE TRESPERFORACIONES TAMAÑO CARTACOLOR NEGRO, FORRADA EN PIEL,LEYENDA "SECRETARIA DE LADEFENSA NACIONAL FIESTASPATRIAS 2019"
78,800.00$ 200 131 LP
27100124
ESTUCHE DE CURPIEL COLORNEGRO DE 385 DE LARGO X 21 CMSDE ANCHO Y 9 CMS DE ALTOADEMAS BASE UN GROSOR DE 55CMS TAPA DE 35 CMS BANDATRICOLOR DE 25 CMS DE ANCHO Y26 CMS DE LARGO CON ESCUDONACIONAL DE 9 CMS DE ALTO X 105CMS DE ANCHO CON BROCHEMETALICO EN COLOR DORADO CONINTERIOR FORRADO EN TELATERCIOPELO COLOR NEGROCONFORME A MUESTRA
315,900.00$ 260 131 LP
21100255 TINTA PARA SELLO DE GOMACOLOR ROJO DE 60 ML 1,000.00$ 200 131 LP
21100255 TINTA PARA SELLO DE GOMACOLOR NEGRO DE 60 ML 3,248.00$ 650 131 LP
21100255 TINTA PARA SELLO DE GOMACOLOR AZUL DE 60 ML 2,250.00$ 450 131 LP
21100216TIJERAS METALICAS DE CUERPOCOMPLETO DE 7 PULGADAS PILOT107
43,200.00$ 1200 131 LP
21100213
TARJETAS DE PRESENTACIONCOLOR BLANCO DE 10x15 CMSCON CUADRO BISELADOCONFORME A MUESTRA
20,000.00$ 10000 131 LP
21100213TARJETA DE CARTULINA OPALINABLANCA DE 5 X 8 CON 100 PZAS DE225 GRS
10,200.00$ 600 131 LP
21100213TARJETA DE CARTULINA OPALINABLANCA DE 4 X 6 CON 100 PZAS DE225 GRS
5,396.00$ 600 131 LP
21100213TARJETA DE CARTULINA OPALINABLANCA DE 3 X 5 CON 100 PZAS DE225 GRS
4,800.00$ 600 131 LP
21100213TARJETA DE CARTULINA OPALINABLANCA DE 14 X 215 CMS CON 100PZAS DE 225 GRS
227,200.00$ 400 131 LP
21100209 TABLAS PORTAPAPELES DEPLASTICO TAMANO CARTA 21,000.00$ 300 131 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
21100202SOBRE TIPO BOLSA AMARILLOTESQUELA DE 165 X 25 CMS CONENGOMADO
20,000.00$ 20000 131 LP
21100202 SOBRE DE PAPEL MANILA DE 305 X395 CMS DE 90 GRS 100,000.00$ 50000 131 LP
21100202SOBRE DE PAPEL MANILA CONSOLAPA TAMANO OFICIO 24 X 36CMS DE 60 KGS
120,000.00$ 60000 131 LP
21100202SOBRE DE PAPEL MANILA CONSOLAPA TAMANO CARTA 23 X 30CMS DE 60 KGS
160,000.00$ 80000 131 LP
21100202SOBRE DE 88 X 164 CMS DE PAPELMANILA PARA BILLETE PAQUETECON 500 PIEZAS
52,000.00$ 400 131 LP
21100202SOBRE BLANCO DE PAPEL OPALINA223 X 147 CMS 12 CARTA CAJA CON100 PIEZAS
46,000.00$ 400 131 LP
21100202SOBRE BLANCO CON SOLAPATAMANO OFICIO DE 24 X 36 CMS DE60 KGS
120,000.00$ 60000 131 LP
21100202SOBRE BLANCO CON SOLAPAENGOMADA TAMANO CARTA DE 23X 30 CMS DE 60 KGS
79,998.00$ 80000 131 LP
21100109 SACAGRAPAS 8,400.00$ 600 131 LP
21200003 RODILLO DE GOMA PARA HUELLASDACTILARES DE 25 CMS DE ANCHO 44,436.00$ 110 131 LP
21100154 PEGAMENTO BLANCO VAN GOGHDE 1 LT 40,800.00$ 600 455 LP
21100154 PEGAMENTO DE CONTACTORESISTOL 5000 DE 500 ML 39,000.00$ 650 131 LP
21100259
RESALTADORES FLUORESCENTESCOLOR AMARILLO PUNTA DECINCEL DE 6 MM TAPA CON CLIP No2600AM CAJA C12 PIEZAS
234,000.00$ 4500 131 LP
21100082REPUESTOS PARA CUTTERGRANDE MCA OLFA PAQUETE CON6 PIEZAS
11,196.00$ 800 131 LP
21100261
PROTECTOR DE HOJAS PARACARPETA DE 3 ARGOLLAS TCARTACON 100 HOJAS DE PLASTICOCRISTAL
96,000.00$ 3200 131 LP
21100259
PLUMON FLAIR PARA ESCRITURAPAPER MATE TINTA COLOR ROJOPUNTO MEDIANO 11 mm CAJA C12PIEZAS
16,400.00$ 400 131 LP
21100259
PLUMON FLAIR PARA ESCRITURAPAPER MATE TINTA COLOR NEGROPUNTO MEDIANO 11 mm CAJA C12PIEZAS
16,400.00$ 400 131 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
21100259
PLUMON FLAIR PARA ESCRITURAPAPER MATE TINTA COLOR AZULPUNTO MEDIANO 11 mm CAJA C12PIEZAS
16,400.00$ 400 131 LP
21100259PLUMON PARA ESCRITURA PUNTOFINO MONOPOL COLOR ROJOCAJA CON 12 PIEZAS
33,600.00$ 600 131 LP
21100259PLUMON PARA ESCRITURA PUNTOFINO MONOPOL COLOR NEGROCAJA CON 12 PIEZAS
44,800.00$ 800 131 LP
21100259PLUMON PARA ESCRITURA PUNTOFINO MONOPOL COLOR AZULCAJA CON 12 PIEZAS
25,200.00$ 450 131 LP
21100259
PLUMON PARA ESCRITURAMONOPOL MCA AZOR PUNTO FINOCOLOR VERDE CAJA CON 12PIEZAS
25,200.00$ 450 131 LP
21100248 PLUMINES UNIBALL MICRO DELUXEUB157 DE 07 MM TINTA NEGRA 67,500.00$ 2500 131 LP
21100248 PLUMINES UNIBALL MICRO DELUXEUB157 DE 07 MM TINTA AZUL 70,000.00$ 2500 131 LP
21100259 PLUMINES PENTEL ENERGELMETAL TIP DE 07 MM TINTA ROJA 39,996.00$ 2000 131 LP
24600064 PILA ALCALINA AAA MARCADURACELL 13,594.00$ 1700 131 LP
24600064 PILA ALCALINA AA 14,000.00$ 2000 131 LP
21100155 PERFORADORA PEGASO DEL No800 PARA 2 PERFORACIONES 183,040.00$ 320 131 LP
21100155 PERFORADORA PEGASO DEL No300 PARA 3 PERFORACIONES 185,100.00$ 300 131 LP
21100261
PELICULA TRANSPARENTETERMOENCOGIBLE DE POLICLORURO DE VINILO PVC COLORAZUL DE 120 CMS DE ANCHODOBLADA A 60 CMS CALIBRE 100000001 ROLLOS DE 1 KILO
9,240.00$ 120 457 LP
21100154 PEGAMENTO BLANCO LIQUIDORESISTOL 850 DE 1 KILO 92,500.00$ 2500 131 LP
21100154 PEGAMENTO INSTANTANEO KOLALOKA DE 2 GRS 21,000.00$ 1500 131 LP
21100154 PEGAMENTO EN AEROSOL SPRAYSUPER 77 DE 305 GRS 166,800.00$ 1200 131 LP
21100080
PASTAS TRANSPARENTESRAYADAS DE PLASTICO DE 16PUNTOS PENGARGOLAR TOFICIOPAQUETE CON 25 JGOS 50 PZAS
92,400.00$ 1200 131 LP
21100080
PASTAS TRANSPARENTE RAYADASDE PLASTICO DE 16 PUNTOS PARAENGARGOLAR TCARTA PAQUETECON 25 JUEGOS 50 PZAS
159,598.00$ 2800 131 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
21100080
PASTAS NEGRAS RAYADAS DEPLASTICO 16 PUNTOS PARAENGARGOLAR TCARTA PAQUETECON 25 JUEGOS 50 PZAS
68,400.00$ 1200 131 LP
21100080
PASTAS NEGRAS RAYADAS DEPLASTICO 16 PUNTOS PARAENGARGOLAR TOFICIO PAQUETECON 25 JUEGOS 50 PZAS
200,200.00$ 2600 131 LP
21100133 PAPEL STOCK BARRA VERDE DE 15X 11 SIN LOGOTIPO 59,013.00$ 124 131 LP
21100133PAPEL SEGURIDAD CON FIBRASOPTICAS VISIBLES E INVISIBLES DE70 X 95 CMS 90 GRS 60 KGS
244,790.00$ 130 523 LP
21200019
PAPEL PHOTO GLOSSY CALIDADFOTOGRAFICA TAMANO CARTA 216X 279 MM PAQUETE CON 50 HOJASCOD PH346
51,198.00$ 260 131 LP
21100048
PAPEL OPALINA HOLANDESA MCAGUARRO TOFICIO DE 120 GMSPAQUETES DE 100 HOJAS ENEMPAQUE ORIGINAL
348,600.00$ 600 523 LP
21100056PAPEL MANILA AMARILLO ENROLLOS DE 120 MTS DE ANCHO DE25 KGS
96,444.00$ 94 457 LP
21100142 PAPEL KRAFT EN ROLLOS DE 15MTS DE ANCHO CON 50 KILOS 10,148.00$ 11 457 LP
21100048PAPEL FEDERAL LEDGER BLANCOTAMANO OFICIO DE 80 KGS 120GMS SCRIBE
125,500.00$ 450 523 LP
21100048PAPEL FEDERAL LEDGER BLANCOTAMANO CARTA DE 595 KGS 120GMS SCRIBE
141,350.00$ 550 523 LP
21100048 PAPEL EUROKOTE COLOR BLANCOTAMANO OFICIO DE 12 PUNTOS 109,800.00$ 150 523 LP
21100048 PAPEL EUROKOTE COLOR BLANCOTAMANO CARTA DE 12 PUNTOS 201,300.00$ 300 523 LP
21100133 PAPEL BOND ROSA TAMANO CARTA216 X 279 CMS DE 37 Kgs 382,200.00$ 2600 523 LP
21100133
PAPEL BOND FLUORESCENTE DEDIFERENTES COLORES TAMANOCARTA EN PAQUETES DE 500HOJAS
66,000.00$ 600 131 LP
21100065
PAPEL BOND BLANCO DE 70 X 95CMS DE 120 GRS 7980 KGSPAQUETE CON 250 HOJAS CUMARCA SCRIBE KROMOS
571,196.00$ 1200 131 LP
21100133
PAPEL BOND BLANCO TAMANOOFICIO DE 50 KGS 75 GRS FOTOBOND MARCA SCRIBEMULTIPROPOSITO
1,270,000.00$ 10000 523 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
21100133
PAPEL BOND BLANCO DE 70 X 95CMS DE 75 GRS 4988 KGS PAQUETECON 500 HOJAS CU MARCA SCRIBEKROMOS
1,830,400.00$ 1600 523 LP
21100133
PAPEL BOND BLANCO TAMANOCARTA DE 37 KGS 75 GRS FOTOBOND MARCA SCRIBEMULTIPROPOSITO
9,310,000.00$ 95000 523 LP
21100133 PAPEL BOND AZUL TCARTA 216 X279 CMS DE 37 KGS 400,400.00$ 2800 523 LP
21100133PAPEL BOND AZUL DE 50 KGS 70 X95 CMS EN PAQUETES CON 500HOJAS
1,014,720.00$ 560 523 LP
21100133 PAPEL BOND AZUL DE 37 KGS DE 57X 87 CMS 75 GRS 69,120.00$ 90 523 LP
21100133 PAPEL BOND AMARILLO TCARTA DE37 466,800.00$ 600 523 LP
21100133 PAPEL BOND AMARILLO DE 37 KGS57 X 87 CMS 114,139.00$ 150 523 LP
21100133 NOTAS POST IT DE 3x5 BLOCKSCON 100 PIEZAS 70,000.00$ 10000 131 LP
21100025 NOTAS POST IT DE 3X3 BLOCKSCON 100 PIEZAS 220,000.00$ 20000 131 LP
21100025 BANDERITAS POSTIT No 6704D 127MM X 444 MM 33,000.00$ 1500 131 LP
21100025 NOTAS ADHESIVAS NEON CON 400HOJAS DIFERENTES COLORES 147,600.00$ 1200 131 LP
21100025 NAVAJAS OLFA PARA CUTTER MODA PAQUETE CON 10 PIEZAS 31,678.00$ 880 131 LP
21100082PEGAMENTO TRANSPARENTEMUCILAGO CRISTALINO ENVASECON 500 ML
17,850.00$ 850 131 LP
21100154MONOS CELOMAGICO METALICOLISO TGRANDE MULTICOLORCLARO CAJA C50
9,098.00$ 100 131 LP
21100261MONOS CELOMAGICO METALICOLISO TGRANDE COLOR ORO CAJAC50
14,300.00$ 100 131 LP
21100261MICA ADHERIBLE DE 5 PUNTOSROLLO DE 051 X 50 MTS MARCATRASFER
392,400.00$ 600 457 LP
21100129 MASKING TAPE DE 24 MM X 50 MTS 24,000.00$ 4000 131 LP
21100065 MASKING TAPE DE 18 MM X 50 MTS 24,000.00$ 4000 131 LP
21100065 MASKING TAPE AZUL DE 24 MM X 50MTS 7,198.00$ 800 131 LP
21100065 MASKING TAPE DOBLE CARA DE 18MM X 33 MTS 156,000.00$ 6000 131 LP
21100065 MARCATEXTO COLOR VERDE CAJACON 10 PIEZAS 16,000.00$ 800 131 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
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Dir. Gral. de Admón.
21100259 MARCATEXTO COLOR ROSA CAJACON 10 PIEZAS MARCA PELIKAN 12,000.00$ 600 131 LP
21100259 MARCATEXTO COLOR NARANJACAJA CON 10 PIEZAS 20,000.00$ 1000 131 LP
21100259 MARCATEXTO COLOR AZUL CAJACON 10 PIEZAS 20,000.00$ 1000 131 LP
21100259MARCADORES PERMANENTESPARA ACETATO ROJO VERDE AZULY NEGRO
18,000.00$ 600 131 LP
21100259MARCADOR PERMANENTE COLORROJO PUNTA DE CINCEL BARRIL DEALUMINIO
8,000.00$ 800 131 LP
21100259MARCADOR PERMANENTE COLORNEGRO PUNTA DE CINCEL BARRILDE ALUMINIO
8,000.00$ 800 131 LP
21100259
MARCADOR PARA PIZARRONBLANCO CON 4 DIFERENTESCOLORES ROJO VERDE AZUL YNEGRO
11,400.00$ 600 131 LP
21100259 MARCADOR DE CERA COLOR ROJO 9,000.00$ 3000 131 LP
21100259 MARCADOR DE CERA COLOR AZUL 9,000.00$ 3000 131 LP
21100261LISTON BLANCO 100 POLIESTER DE45 MTS DE LARGO X 7 CMS DEANCHO
4,050.00$ 50 457 LP
21100261 LISTON BLANCO 100 POLIESTER DE50 MTS LARGO X 25 CMS DE ANCHO 3,850.00$ 50 457 LP
21100079 LIGAS DE HULE No64 CAJA CON 100GRS 3,300.00$ 300 131 LP
21100079 LIGAS DE HULE No 33 DE 100GRAMOS 350.00$ 25 131 LP
21100079LIBRO TABULAR 96 HOJAS PAPELBOND 60 GRM2 DE 232 X 345 CMSRAYADO DE 8 COLUMNAS
23,700.00$ 300 131 LP
21100079LIBRO FLORETE FORMA ITALIANADE CONTABILIDAD DE 12COLUMNAS C96 HOJAS
47,400.00$ 600 131 LP
21100079LIBRO FLORETE FORMA ITALIANADE 4 MANOS 192 HOJAS SINDICERAYADA
36,500.00$ 500 131 LP
21100079LIBRO FLORETE FORMA FRANCESADE 4 MANOS 192 HOJAS SINDICERAYADA
43,800.00$ 600 131 LP
21100079 LIBRO FLORETE DIARIO DE 96HOJAS CON No DE FOLIO 32,800.00$ 800 131 LP
21100079LIBRO FLORETE DE PASTA DURARAYADO DE 96 HOJAS FORMAFRANCESA SINDICE RAYADA
32,800.00$ 800 131 LP
21100079 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CORTAC100 HOJAS 8,397.00$ 1200 131 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
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Dir. Gral. de Admón.
21100079 LIBRETA C192 HOJAS FORMAFRANCESA RAYADA DE 14 52,200.00$ 1800 131 LP
21100121 LAPIZ BICOLOR AZULROJO 20,000.00$ 10000 131 LP
21100153 LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS 108,000.00$ 12000 131 LP
21100121 LAPICES DEL No 2 PUNTO DUROCAJA CON 100 PIEZAS 16,000.00$ 800 131 LP
21100121 LAPICES DE GRAFITO HB No 2 CAJACON 12 PIEZAS 9,000.00$ 600 131 LP
21100120LAMINAS FOMBOARD DE 813 X 1016MM CAJA CON 10 PZAS COLORAZUL MARINO
515,400.00$ 600 131 LP
25400333HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD CONFIBRAS OPTICAS VISIBLES EINVISIBLES TAMANO CARTA 75 GRS
215,200.00$ 400 523 LP
23200038 HILO CANAMO DEL No 00 80 GRS 12,600.00$ 600 457 LP
23200038 HILO CANAMO COLOR NEGRO No 11 MM 80 GRS 6,747.00$ 250 457 LP
23200038 HILO CAMPECHANO MADEJA DE 2KGS 130,800.00$ 1200 131 LP
21100109
GRAPAS STANDARD No 400 CAJACON 5040 GRAPAS DE ALAMBRE DEACERO GALVANIZADO CAPACIDADDE ENGRAPADO 25 HOJAS DEPAPEL BOND
90,000.00$ 10000 131 LP
21100109GRAPAS DE 38 953 MM CAJA CON1000 GRAPAS 2310 PARAENGRAPAR HASTA 60 HOJAS
16,200.00$ 600 131 LP
21100109GRAPAS DE 14 635 MM CAJA CON1000 GRAPAS 236 PARA ENGRAPARHASTA 30 HOJAS
15,600.00$ 600 131 LP
21100109 GRAPAS DE 12 127 MM CAJA CON1000 GRAPAS 4,200.00$ 200 131 LP
21100109GRAPAS DE 516 8 MM CAJA CON1000 GRAPAS PARA ENGRAPARHASTA 15 HOJAS
15,000.00$ 600 131 LP
21100030 GOMA DE MIGAJON M20 CAJA CON20 PIEZAS 17,280.00$ 360 131 LP
21100105 FOLIADOR REXEL MOD 22 8DIGITOS CON PALANCA 359,580.00$ 260 131 LP
21100105 FOLIADOR AUTOMATICO METALICODE 6 DIGITOS 20,518.00$ 120 131 LP
21100104FOLDER DE PRESSBOARD COLORAZUL CON BROCHE DE 8CMSTOFICIO
30,000.00$ 10000 131 LP
21100104FOLDER DE PRESBOARD COLORVERDE CON BROCHE DE 8 CMSTCARTA
17,000.00$ 8500 131 LP
21100104FOLDER DE PRESBOARD COLORNEGRO CON BROCHE DE 8 CMSTCARTA
16,000.00$ 8000 131 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
21100104FOLDER DE PRESBOARD COLORAZUL CON BROCHE DE 8 CMSTCARTA
30,000.00$ 15000 131 LP
21100104FOLDER CON COSTILLA DEPLASTICO TRANSPARENTEPAQUETE CON 10 PIEZAS
4,000.00$ 250 131 LP
21100104 FOLDER BEIGE TOFICIO ENBRISTOL 480,000.00$ 120000 131 LP
21100104 FOLDER BEIGE TCARTA ENBRISTOL 640,000.00$ 160000 131 LP
21100104 FOLDER AZUL TAMANO OFICIO ENBRISTOL 80,000.00$ 80000 131 LP
21100104 FOLDER AZUL TAMANO CARTA ENBRISTOL 100,000.00$ 100000 131 LP
21100083 DEDAL DE HULE BOLSA C100PIEZAS 20,550.00$ 50 131 LP
21100140 CORRECTOR LIQUIDO DE 20 ML 130.00$ 12 131 LP
21100140CIRCULOS DE PAPELAUTOADHERIBLES COLOR VERDEDE 2CM
118.00$ 2 131 LP
21100140CIRCULOS DE PAPELAUTOADHERIBLES COLOR ROJO DE2CM
118.00$ 2 131 LP
21100140CIRCULOS DE PAPELAUTOADHERIBLES COLORAMARILLO DE 2CM
118.00$ 2 131 LP
21100140 ETIQUETA ADHESIVA BLANCA DE 50x 100 mm No25 c84 PZAS 1,360.00$ 65 131 LP
21100140ETIQUETAS BLANCAS ADHESIVASDE 19 MM DE DIAMETRO PAQUETECON 1260 ETIQUETAS
7,200.00$ 600 131 LP
21100089 ENGRAPADORA MOD B440 BOSTICH 172,220.00$ 2180 131 LP
21100063 ENGRAPADORA DE USO PESADODE 38 95 MM 52,080.00$ 280 131 LP
21100082
CUTTER GRANDE DE ALUMINIOPARA USO RUDO DE CORTERETRACTRIL POR PRESION DECOLOR AMARILLO
34,800.00$ 1200 131 LP
21100082CUTTER CHICO DE ALUMINIO PARAUSO RUDO DE CORTE RETRACTRILPOR PRESION DE COLOR AMARILLO
30,000.00$ 1000 131 LP
21100072 COJIN PARA SELLOS DE GOMA No 2EN ESTUCHE DE PLASTICO 5,700.00$ 300 131 LP
21100069
CLIPS PRESION BINDER MINI DEACERO TEMPLADO DE 15 MM CAJACON 12 PZAS CAPACIDAD PARA 30HOJAS BC15
72,000.00$ 12000 131 LP
21100069 CLIPS PRESION BINDER MEDIANODE 32 MMCAJA C12 PZAS 150,000.00$ 15000 131 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
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Dir. Gral. de Admón.
21100069 CLIPS PRESION BINDER GRANDEDE 50 O 51 MM CAJA C12 PZAS 70,000.00$ 10000 131 LP
21100069 CLIPS PRESION BINDER CHICO DE19 MM CAJA C12 PZAS 75,000.00$ 25000 131 LP
21100069 CLIPS ESTANDAR No 2 CAJA CON100 PIEZAS 30,000.00$ 15000 131 LP
21100069 CLIPS ESTANDAR No 1 CAJA CON100 PIEZAS 40,000.00$ 20000 131 LP
21100063 DIUREX DE 12 MM X 65 MTSTRANSPARENTE 12,000.00$ 6000 131 LP
21100085
DESPACHADOR PARA CINTAADHESIVA DE CENTRO GRANDEPARA DIUREX DE 65 MTS YPEQUENO PARA DIUREX DE 10 MTS
11,200.00$ 280 131 LP
21100065 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTEDE 48 MM X 150 MTS 60,000.00$ 4000 131 LP
21100063 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTEDOBLE CARA DE 24 MM X 50 MTS 139,500.00$ 4500 131 LP
21100063 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTEDE 24 MM X 65 MTS 15,000.00$ 5000 131 LP
21100067 CINTA PARA RELOJ CHECADORACROPRINT CON CARRETE 3,190.00$ 10 131 LP
21100063CINTA COLOR NEGRO PARA RELOJFECHADOR MODELO NT20A CONCARRETE
4,218.00$ 38 131 LP
21400006 CINCHO DE PLASTICO PARA CABLE35 X 140 MM 60,000.00$ 20000 131 LP
21400006 DISCO DVDRW EN EMPAQUEINDIVIDUAL TIPO SLIM 105,000.00$ 15000 131 LP
21400006 DISCO DVDR EN EMPAQUEINDIVIDUAL TIPO SLIM 245,000.00$ 35000 131 LP
21400006 DISCO DVD DUAL LAYER DE 85 GBEN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO SLIM 182,000.00$ 6500 131 LP
21400006 DISCO BLURAY CON CAPACIDAD DE25 GB 94,250.00$ 3250 131 LP
21400006 CDRW GRABABLE DE 80 MIN 700 MBEN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO SLIM 120,000.00$ 20000 131 LP
21400006 CDR GRABABLE DE 80 MIN 700 MBEN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO SLIM 150,000.00$ 30000 131 LP
21100048
CARTULINA OPALINA BLANCAMARCA GUARRO TCARTA DE 225GMS 215 X 28 CMS EN PAQUETESDE 100 HOJAS
920,220.00$ 980 523 LP
21100048 CARTULINA OPALINA BLANCA DE225 GMS M2 255 X 39 CMS 55,950.00$ 50 523 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
21100048CARTULINA BIENFANG FOAMBOARD NEGRA DE 813 X 1016 X 5 MM CAJACON 25 PZAS
380,640.00$ 160 131 LP
21100048CARTULINA BIENFANG FOAMBOARD BLANCA DE 813 X 1016 X 5 MM CAJACON 25 PZS
163,200.00$ 80 131 LP
27100046
CARPETA REGISTRADORA DE DOSARGOLLAS CPALANCA TAMANOOFICIO COLOR VERDETRADICIONAL
42,500.00$ 2500 131 LP
27100046
CARPETA REGISTRADORA DE DOSARGOLLAS CPALANCA TAMANOCARTA COLOR VERDETRADICIONAL
60,000.00$ 4000 131 LP
27100046CARPETA DE ARGOLLA PARA 90HOJAS DE TRIPLE VENTANAPERSONALIZABLE DE 12
25,200.00$ 1200 131 LP
21100253 CALCULADORAS ELECTRONICASDE 12 DIGITOS 28,350.00$ 150 131 LP
21100034
CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVOMUERTO TAMANO OFICIO DE 355CMS DE ANCHO X 50 CMS DELARGO X 255 CMS DE ALTURA CONTAPA INTEGRADA COLOR KRAFT
140,000.00$ 10000 131 LP
21100034CAJAS DE CARTON MODELO RM58DE 285 X 245 X 310 CMS COLORKRAFT
22,500.00$ 500 131 LP
21100034
CAJAS ARCHIVADORAS TAMANOOFICIO MADERACARTON COLORMANILA AMARILLO DE 38 CMS DELARGO 28 CMS DE ALTURA Y 75CMS DE ANCHO
192,000.00$ 6000 131 LP
21100034
CAJAS ARCHIVADORAS TAMANOCARTA MADERACARTON COLORMANILA AMARILLO DE 32 CMS DELARGO 28 CMS DE ALTURA Y 75CMS DE ANCHO CONFORME AMUESTRA
155,000.00$ 5000 131 LP
21100034CAJAS ARCHIVADORAS TAMANOOFICIO DE POLIPROPILENO 388 x290 x 83 mm
192,500.00$ 3500 131 LP
21100034CAJA DE POLIPROPILENO PARAARCHIVO MUERTO TAMANO OFICIO381 X 25 CMS
132,300.00$ 3150 131 LP
21100034CAJA LEGAJADORA DE MADERATAMANO OFICIO CONFORME AMUESTRA
77,990.00$ 8 131 LP
21100032 CAIMANES CON MICAPORTACREDENCIAL 31,200.00$ 2600 131 LP
21100032 BROCHE METALICO DE 8 CMS CAJAC50 PZAS 112,000.00$ 8000 131 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
21100129BOLSA DE PLASTICO PARAENMICAR TAMANO MEDIA CARTADE 12 X 195 CMS CAJA C100 PZAS
85,050.00$ 350 131 LP
21100129BOLSA DE PLASTICO PARAENMICAR TAMANO CARTA DE CAJAC100 PZAS
96,300.00$ 300 131 LP
21100028BOLIGRAFO ROLLERBALL JROLLERTINTA ROJA GEL PIGMENTADABASE AGUA PUNTO 07 MM
22,000.00$ 2000 131 LP
21100028BOLIGRAFO ROLLERBALL JROLLERTINTA NEGRA GEL PIGMENTADABASE AGUA PUNTO 07 MM
52,800.00$ 4800 131 LP
21100028BOLIGRAFO ROLLERBALL JROLLERTINTA AZUL GEL PIGMENTADABASE AGUA PUNTO 07 MM
22,000.00$ 2000 131 LP
21100028 BOLIGRAFO RETRACTIL 07 MMCOLOR NEGRO CAJA C12 PIEZAS 90.00$ 4 131 LP
21100028BOLIGRAFO GEL ROLL COLORVERDE PUNTO 07 MM CAJA CON 12PIEZAS
97,350.00$ 550 131 LP
21100028BOLIGRAFO GEL ROLL COLORROSA PUNTO 07 MM CAJA CON 12PIEZAS
88,500.00$ 500 131 LP
21100028BOLIGRAFO GEL ROLL COLORMORADO PUNTO 07 MM CAJA CON12 PIEZAS
97,350.00$ 550 131 LP
21100028 BOLIGRAFO GEL ROLL COLOR CAFE PUNTO 07 MM CAJA CON 12 PIEZAS 114,000.00$ 750 131 LP
21100028BOLIGRAFO GEL ROLL COLOR AZULREY PUNTO 07 MM CAJA CON 12PIEZAS
169,920.00$ 960 131 LP
21100028BOLIGRAFO GEL ROLL COLOR AZULMARINO PUNTO 07 MM CAJA CON12 PIEZAS
150,450.00$ 850 131 LP
21100028BOLIGRAFO BIC CRISTAL PUNTOMEDIANO COLOR ROJO CAJA CON12 PIEZAS
22,800.00$ 1200 131 LP
21100028BOLIGRAFO BIC CRISTAL PUNTOMEDIANO COLOR NEGRO CAJA CON12 PIEZAS
57,000.00$ 3000 131 LP
21100028BOLIGRAFO BIC CRISTAL PUNTOMEDIANO COLOR AZUL CAJA CON12 PIEZAS
30,400.00$ 1600 131 LP
25500030 BATERIA MARCA DURACEL DE 9VOLTS 10,350.00$ 450 131 LP
21100208
BASES DE TRIPLAY DE 6 MM PARAREGALO FORRADOS CON TELA DETERCIOPELO COLOR NEGRO DE 15X 25 CMS
6,500.00$ 500 131 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
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21100208
BASE DE TRIPLAY DE 6 MM PARAREGALO FORRADOS CON TELA DETERCIOPELO COLOR NEGRO 30 X40 CMS
46,400.00$ 1600 131 LP
21100232ARILLOS METALICOSPENGARGOLAR COLOR NEGRO DE916 CAJA 55 PIEZAS
106,800.00$ 1200 131 LP
21100232ARILLOS METALICOSPENGARGOLAR COLOR NEGRO DE716 CAJA CON 80 PIEZAS
109,200.00$ 1200 131 LP
21100232ARILLOS METALICOSPENGARGOLAR COLOR NEGRO DE58 CAJA CON 45 PIEZAS
70,400.00$ 800 131 LP
21100232ARILLOS METALICOSPENGARGOLAR COLOR NEGRO DE516 CAJA CON 100 PIEZAS
110,400.00$ 1200 131 LP
21100232ARILLOS METALICOSPENGARGOLAR COLOR NEGRO DE38 CAJA CON 90 PIEZAS
99,600.00$ 1200 131 LP
21100232ARILLOS METALICOSPENGARGOLAR COLOR NEGRO DE34 CAJA CON 40 PZAS
83,000.00$ 1000 131 LP
21100232ARILLOS METALICOSPENGARGOLAR COLOR NEGRO DE14 CAJA CON 135 PIEZAS
112,800.00$ 1200 131 LP
21100232ARILLOS METALICOSPENGARGOLAR COLOR NEGRO DE12 CAJA CON 75 PIEZAS
111,600.00$ 1200 131 LP
21100232ARILLOS METALICOSPENGARGOLAR COLOR NEGRO DE1 CAJA CON 30 PIEZAS
54,600.00$ 600 131 LP
21100232ARILLOS METALICOSPENGARGOLAR COLOR NEGRO DE1 14 CAJA CON 22 PIEZAS
55,200.00$ 600 131 LP
21100232ARILLOS DE PLASTICO NEGROPENGARGOLAR DE 2 PAQUETE CON 25 PIEZAS
26,080.00$ 160 131 LP
21100232ARILLOS DE PLASTICO NEGROPENGARGOLAR 1 PAQUETE C0N 25PIEZAS
20,200.00$ 200 131 LP
21100232ARILLOS DE PLASTICO NEGROPENGARGOLAR 916 PAQUETE CON25 PIEZAS
19,800.00$ 200 131 LP
21100232ARILLOS DE PLASTICO NEGROPENGARGOLAR 12 PAQUETE CON25 PIEZAS
18,800.00$ 200 131 LP
21100261ACETATO TAMANO CARTA 216 X 279MM PAQUETE CON 100 PIEZASPA650 KRONALINE
105,558.00$ 1200 131 LP
21100261ACEITE PARA TRITURADORA No DEPARTE 1760049A DE SWINGLINEENVASE DE 473 ML
146,294.00$ 380 131 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
23200011TRAPO EXTRALIMPIO TIPO SABANADE ALGODON PAQUETE DE 25KILOS
3,000.00$ 800 125 LP
27500013 TOALLITAS MULTIUSOS ARMORALLPARA PIEL BOTE CON 25 PIEZAS 65,600.00$ 850 131 LP
27500013
TOALLAS SANITASINTERDOBLADAS PAQUETE CON100 TOALLAS DE PAPELINTERDOBLADAS PARA MANOSHOJAS DOBLES
82,000.00$ 6000 131 LP
21600071 SHAMPOO CAR WASH PARA AUTOENVASE DE 10 LTS 58,600.00$ 360 131 LP
27500013 SERVITOALLA KIMLARK ROLLO CON60 HOJAS DOBLES 7,213.00$ 650 457 LP
27500013 SERVILLETAS DESECHABLESPETALO PAQ C 500 PZS 14,200.00$ 600 131 LP
21600015REJILLA PARA MINGITORIO CONPASTILLA DESODORANTE DE 100GRS CAJA CON 12 PIEZAS
134,920.00$ 680 131 LP
21600051 RECOGEDOR PBASURA DE LAMINACON BASTON 20,874.00$ 1000 131 LP
21600067 PINOL MARCA PINOL ENVASE DE828 ML 246,000.00$ 15000 131 LP
21600068
PATO DISCOS ACTIVOS DE 36 MLGEL + APLICADOR 1 APLICADOR Y 6DISCOS DE GEL MARCA MRMUSCULO
39,000.00$ 800 131 LP
21600068 PASTILLAS DESODORANTES MEDIALUNA PARA BANOS 40,000.00$ 6000 131 LP
21600068 PASTILLA PATO PURIFIC CONGERMINEX COLOR AZUL DE 40 GRS 66,000.00$ 8000 131 LP
21600042 PAPEL HIGIENICO EN BOBINA DE200 MTS CAJA CON 12 ROLLOS 74,000.00$ 500 131 LP
21600042 PAPEL HIGIENICO EN BOBINA DE400 MTS CAJA CON 6 ROLLOS 189,600.00$ 650 131 LP
21600042 PAPEL HIGIENICO PETALOPAQUETE CON 4 ROLLOS 58,000.00$ 4000 131 LP
21600076 PANUELO DESECHABLE KLEENEXMANZANILLACAJA C180 HOJAS 51,400.00$ 2400 131 LP
27400001 MOP DE 90 CMSCON ESQUELETOCOMPLETO 33,800.00$ 300 131 LP
27400001 MECHUDOS DE 350 GRS DEALGODON 53,000.00$ 600 131 LP
21600067 LIQUIDO PARA MOP GARRAFON DE5 LITROS 53,350.00$ 150 131 LP
21600067 LIMPIADOR MULTIUSOS FABULOSODE 1 LITRO 230,000.00$ 15000 131 LP
21600038LIMPIADOR DE MUEBLES PLEDGEBLEM SACUDIDOR EN AEROSOL DE333 GRS
77,600.00$ 1800 131 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
21600067LIMPIADOR DE INTERIORES DEAUTOS CCEPILLO PRESTONEFRASCO DE 510 GRS
90,000.00$ 1000 131 LP
21600067 LIMPIA VIDRIOS WINDEX DE 650 ML 189,000.00$ 6300 131 LP
21600037 LIMPIA METAL BRASSO LIQUIDO 200ML 30,000.00$ 400 131 LP
21600066 JERGA GRUESA DE 0 60 CMS DEANCHO ROLLO CON 25 METROS 177,200.00$ 800 457 LP
21600035
JALADOR CON CANAL DE ALUMINIORIGIDO CUELLO FIJO HULE ROJODE 40 CMS CON MANGO DEMADERA
57,600.00$ 1800 131 LP
21600034 JABON PALMOLIVE NATURALS DE150 GRS DIVERSOS AROMAS 6,400.00$ 800 131 LP
21600032 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIALMARCA GEL KLEEN DE 520 ML 88,000.00$ 4000 131 LP
21600032 JABON LIQUIDO LAVATRASTESAXION AROMA A LIMON DE 750 ML 59,360.00$ 2120 131 LP
21600031 JABON EN POLVO AJAX 700.00$ 20 131 LP
21200021
GUANTES DESECHABLES DENITRILO CAJA CON 100 PIEZASCARACTERISTICAS; EL GUANTE DENITRILLO ESTA HECHO DE UNCAUCHO SINTETICO Y ES UNAALTERNATIVA IDEAL EN CASO DEALERGIA AL GUANTE DE LATEX YES EL MAS RECOMENDABLE EN LAINDUSTRIA ALIMENTARIA ELNITRILO SE CARACTERIZA POR SUALTA RESISTENCIA A LAPERFORACION CARACTERISTICASDEL GUANTE: ES UN MATERIALTOTALMENTE LIBRE DE LATEX
49,900.00$ 300 131 LP
27200013 GUANTES DE LATEX DEL No 8 27,000.00$ 1000 131 LP27200013 GUANTES DE LATEX DEL No 7 26,000.00$ 2000 131 LP
21600065 GEL ANTIBACTERIAL MCA BLUMENCON ALOE VERA DE 525 ML 164,000.00$ 4800 131 LP
27400002 FRANELA ROJA DE 50 CMS DEANCHO ROLLO CON 25 METROS 195,000.00$ 1000 457 LP
27400002 FRANELA GRIS DE 50 CMS ANCHOROLLO CON 25 METROS 195,000.00$ 1000 457 LP
21600028FIBRA CON ESPONJA MEDIANAVERDEAMARILLA 3M SCOTCHBRITEDE 70 mm X 114 mm
20,000.00$ 2000 131 LP
21600028 FIBRA METALICA DELGADA DE 9CMS DE DIAMETRO 2,200.00$ 600 131 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
21600028 FIBRAS VERDES 3M SCOTCHBRITEDE 229 CMS X 152 CMS MOD P96 9,000.00$ 1800 131 LP
23200011 ESTOPA BLANCA DE PRIMERAPAQUETE DE 50 KILOS 22,800.00$ 600 125 LP
21600020 ESCOBA DE PLASTICO TIPOCEPILLO CON BASTON DE MADERA 90,000.00$ 6000 131 LP
21600020 ESCOBA DE 7 MIJOS CON BASTONDE MADERA 16,400.00$ 400 131 LP
21600017
DETERGENTE EN POLVO BOLSASDE 1 KG ROMA PRESENTACION ENCAJAS DE 10 BOLSAS DE 1 KILOPARA UNA MEJOR PROTECCION DELAS BOLSA DE JABON Y UNAMEJOR ESTIBA EN EL ALMACEN
365,000.00$ 15000 131 LP
21600016 DESTAPACANOS LIQUIDO 2,400.00$ 20 455 LP21600014 DESINFECTANTE 1,120.00$ 20 455 LP
21600015 DESODORANTE PARA AUTO GLADEAUTO SPORT DIFERENTES AROMAS 70,000.00$ 1500 131 LP
21600015DESODORANTE CALIFORNIASCENTS COOL GEL PARA AUTODIFERENTES AROMAS
27,100.00$ 900 131 LP
21600079 DESENGRASANTE PARA MOTORPRESTONE ENVASE CON 10 LTS 66,000.00$ 250 131 LP
21600012 CUBETA DE PLASTICO FLEXIBLE DE18 LTS 31,600.00$ 800 131 LP
21600067CERA SOLIDA PARA AUTOS DETEMPO DE JONSON LATA DE 340GRS
50,400.00$ 600 131 LP
21600067 CERA LIQUIDA PARA AUTOSTEMPO DE JOHNSON DE 473 ML 48,400.00$ 600 131 LP
27500013TOALLA EN ROLLO DE 180 MTS DELARGO POR 196 CM DE ANCHOCAJA CON 6 ROLLOS
40,400.00$ 200 131 LP
23700003
BOLSAS DEGRADABLES PARABASURA MEMBERS MARK TAMANOJUMBO DE 831 X 106 MTS CAJA CON90 PZAS
207,200.00$ 800 131 LP
23700003
BOLSA PARA BASURA PLASTICONEGRA DE 90 CMS DE ANCHO X 120CMS DE LARGO PRESENTACION ENPAQUETES DE 25 KGS
100,000.00$ 4000 125 LP
23700003
BOLSA PARA BASURA PLASTICONEGRA DE 80 CMS ANCHO X 120CMS LARGO PRESENTACION ENPAQUETES DE 25 KGS
24,000.00$ 10000 125 LP
23700003
BOLSA PARA BASURA PLASTICONEGRA DE 45 CMS ANCHO X 84CMS LARGO PRESENTACION ENPAQUETES DE 25 KGS
89,000.00$ 4000 125 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
23700003
BOLSA PARA BASURA COSTALITOSTAMANO JUMBO DE 75 X 90 CMSCON JARETA INTEGRADA CAJA CON 8 PZAS
92,000.00$ 4000 131 LP
23700003
BOLSA PARA BASURA COSTALITOSTAMANO GRANDE 62 X 80 CMS CONJARETA INTEGRADA CAJA CON 10PZAS
69,000.00$ 3000 131 LP
23700003
BOLSA PARA BASURA COSTALITOSTAMANO MEDIANO DE 48 X 60 CMSCON JARETA INTEGRADA CAJA CON 18 PZAS
57,500.00$ 2500 131 LP
23700003
BOLSA PARA BASURA COSTALITOSTAMANO CHICO DE 43 X 45 CMSCON JARETA INTEGRADACAJA CON25 PZAS
46,000.00$ 2000 131 LP
21600005 BLANQUEADOR CLORALEX DE 950ML 126,000.00$ 14000 131 LP
21600067AROMATIZANTE REPUESTOELECTRICO GLADE CAJA CON UNREPUESTO DE 21 ML
313,000.00$ 3000 131 LP
21600015 AROMATIZANTE GLADE ABSORBEOLORES 150 GRS 99,200.00$ 3600 131 LP
21600015AROMATIZANTE ELECTRICO GLADECAJA CON UN APARATO YREPUESTO DE 21 ML
129,000.00$ 3000 131 LP
21600015
AROMATIZANTE DE AMBIENTESLIQUIDO AIR WICK FRAGANCIAACTIVA DE 365 ML DIVERSOSAROMAS
164,000.00$ 3600 131 LP
25100003 ACIDO MURIATICO PRESENTACIONDE 1 LT 18,600.00$ 1600 131 LP
21600058 ALCOHOL ISOPROPILICOPRESENTACION DE 1 LT 6,040.00$ 240 131 LP
29600240
ARMORALL DE 828 ML EN BOTECON ATOMIZADOR FORMULAESPESA QUE LIMPIA ABRILLANTA YPROTEGE SUPERFICIES DEPLASTICO VINIL Y CAUCHOPROTECCION DURADERA CONTRAEL SOL
166,400.00$ 1200 131 LP
21400019TINTA SAPHIRA NEGRA JADE.,PRESENTACIÓN EN LATA DE 2.5KGS.
163,470.00$ 35 125 LP
21400019 TINTA ROJA BRILLANTE PARATIPOGRAFIA MCASANCHEZ 6,600.00$ 30 125 LP
21400019TINTA PARA IMPRESION MCASANCHEZ OFFSET COLOR NEGROPROFUNDO 1OFF5
11,600.00$ 80 125 LP
21400019 TINTA NEGRA IJC255 UV INK BOLSADE 2 LTS CADUCIDAD 6 MESES 87,024.00$ 7 131 LP
21400019 TINTA NEGRA COLORTEC 47,260.00$ 170 125 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
21400019TINTA MAGENTA IJC255 UV INKBOLSA DE 2 LTS CADUCIDAD 6MESES
102,158.00$ 9 131 LP
21400019 TINTA MAGENTA COLORTEC 64,620.00$ 180 125 LP
21400019 TINTA CYAN IJC255 UV INK BOLSADE 2 LTS CADUCIDAD 6 MESES 164,468.00$ 14 131 LP
21400019 TINTA CYAN COLORTEC 73,261.00$ 200 125 LP
21400019TINTA BLANCA IJC255 UV INKBOLSA DE 1 LTS CADUCIDAD 6MESES
3,328.00$ 4 131 LP
21400019 TINTA AZUL MARINO PARATIPOGRAFIA 2,445.00$ 15 125 LP
21400019TINTA AMARILLA IJC255 UV INKBOLSA DE 2 LTS CADUCIDAD 6MESES
239,240.00$ 20 131 LP
21400019 TINTA AMARILLA COLORTEC 58,378.00$ 202 125 LP
21200015TELA LAFTSOL SPECTRA COLORBLANCO DE 12 PUNTOS DE 150 MTSDE ANCHO X 60 MTS DE LARGO
533,030.00$ 90 457 LP
21200021 SWABFOAM TIP FLEXBASTONCILLOS CODIGO 6302B002 34,142.00$ 21 131 LP
21200015 SPRAY ANTIOXIDANTE DE 300 GRSXC20 MARCA SANCHEZ 9,040.00$ 80 131 LP
21200015 SOLVENTE PARA ARTISTA GLICODE 980 ML 9,600.00$ 150 131 LP
21200015 SOLUCION PARA LA FUENTE TOTAL CHROME FREE 5,268.00$ 12 131 LP
21200015 SOLUCION CICLON 9,300.00$ 75 131 LP
21200015 SECANTE ESPECIAL M576 MCASANCHEZ DE 1 KG 2,932.00$ 2 125 LP
21200027ROLLOS DE PELICULA HOTSTAMPING COLOR ORO DE 15CMNS DE ANCHO X 61 MTS LARGO
2,567.00$ 17 457 LP
21200025 REVELADOR DEVELOPER ENERGYELITE PLATES THD200 22,800.00$ 380 455 LP
21200028 REFORZADOR REPLENISHERENERGY ELITE PLATES THR200 11,000.00$ 200 455 LP
21100248 PLUMIN BORRA IMAGEN AGFA 76,460.00$ 20 131 LP
21200015PLACAS THERMOPLATE PNSAPHIRA DE 790 X 1030 X 030 MMPAQUETE CON 30 PZAS CU
293,448.00$ 88 131 LP
21200015PLACAS THERMOPLATE PNSAPHIRA DE 505 X 340 X 014 MMPAQUETE CON 100 PZAS
7,162.00$ 2 131 LP
21200015 PLACAS DE ZINC DOBLE ALTO PARA GRABADO DE PASTAS 8,122.00$ 2 131 LP
21200021
PELICULA TRANSPARENTE CLEARFILM HP 750C ESPECIAL PARAPLOTTER INK JET DE 091 X 304 MTSCAT No CF250 NUCLEO 2
14,896.00$ 7 457 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
21100133 PAPEL TIMPANO CAL 04 MM DE 735X 1002 MM FLINT GROUP DE 16 1,820.00$ 20 131 LP
21100050 PAPEL MANILA ISA AMARILLO DE 66KG DE 70 X 95 CMS 120,000.00$ 60000 131 LP
21100133
PAPEL ESPECIAL PARA PLOTTERTYVEK MARCA KRONALINE DE75GM2 PARA USO CON MAQUINACOLOR WAVE 600 DE OCE DE 0914X 50 MTS CAT TVK1 NUCLEO 3
206,100.00$ 90 457 LP
21100133
PAPEL ESPECIAL PARA PLOTTERHP750C INK JET KRONALINE PHOTOGLOSSY CALIDAD FOTOGRAFICABRILLANTE DE 091 X 304 MTS CATNo PH340 NUCLEO 2
451,398.00$ 210 457 LP
21100129PAPEL COUCHE BRILLANTE SAPPIQUATRO GLOSS DE 61 X 90 CMS100 GRS
160,000.00$ 80000 131 LP
21100129PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 2CARAS SAPPI QUATRO GLOSS DE61 X 90 CMS 200 GRS
15,000.00$ 5000 131 LP
21100133PAPEL PARA PLOTTER INKJET LBS90 GMSM2 NUCLEO 2 MEDIDA 091 X457 METROS CODIGO BJ320
446,400.00$ 900 457 LP
21100133PAPEL BOND PRIME WHITEESPECIAL PPLOTTER DE 91 X 50MTSNUCLEO 3 PW460
13,200.00$ 80 457 LP
21100133PAPEL BOND PRIME WHITEESPECIAL PPLOTTER DE 91 X 50MTS NUCLEO 2 PW 450
24,450.00$ 150 457 LP
21100133PAPEL BOND PREMIER DE 061 X 50MTS PPLOTTER COLOR BLANCONUCLEO DE 3 BP416
6,440.00$ 70 457 LP
21100129PAPEL BOND PREMIER DE 061 X 50MTS PPLOTTER COLOR BLANCONUCLEO DE 2
13,530.00$ 165 457 LP
21100133PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRSPARA PLOTER DE 091 X 100 MTSNUCLEO DE 3 BP411
21,920.00$ 80 457 LP
21100129PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRSPARA PLOTER DE 091 X 100 MTSNUCLEO DE 2 BP401
41,100.00$ 150 457 LP
21100133 PAPEL BOND BLANCO DE 091 x 50MTS CON NUCLEO DE 3 BP410 15,510.00$ 110 457 LP
21100129 PAPEL AUTOADHERIBLE ALTOBRILLO DE 51 CMS X 66 CMS 6,000.00$ 1000 131 LP
21100129 PAPEL ADHERIBLE TRANSFER DOSCARAS DE 51 X 66 CMS 6,500.00$ 500 131 LP
21100129 PAPEL ADHERIBLE COUCHE DE 66X 51 CMS 50,000.00$ 10000 131 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
21200015 OJILLOS GALVANIZADOS DEL No 3 4,000.00$ 4000 131 LP
21200015MANTILLAS COMPRESIBLESSHAPIRA CONVENCIONAL XT850 DE1052 X 840 X 19 CON VARILLA CD102
20,800.00$ 16 131 LP
21200015 MANTILLA DE 830 X 1030 MM X 4CAPAS 14,760.00$ 8 131 LP
24800012 LONA MESH 270 GRS 9 X 9 100 X 100CON LINER 204 X 100 METROS 57,000.00$ 1000 457 LP
24800012 LONA FRONTLIT 13 0Z 440 GRS 9 X 9500 X 500 GOSSY 205 X 50 BMB 41,420.00$ 20 457 LP
21600067 LIMPIADOR DE INYECTORES UVFLUSH 106,540.00$ 20 455 LP
21200015 LIMPIA PLACAS SHAPIRA 27,750.00$ 74 455 LP
21200015 LAVADOR DE RODILLOS YMANTILLAS WASH A60 19,800.00$ 600 455 LP
24600054 LAMPARAS UV PARA MAQUINASOCE 157,535.00$ 15 131 LP
21100120 LAMINAS AGFA DE 860 X 1018 MM X30 MM PAQUETE CON 30 HOJAS 11,596.00$ 2 131 LP
24800027
LAMINA DE PLASTICO CORRUGADODE 122 MTS DE ANCHO X 244 MTSDE LARGO 4 MM ESPESOR X 700GRS
57,500.00$ 500 131 LP
21100080KERATOL COLOR ROJO GRANOFINO DE 104 MTS DE ANCHO X 50METROS DE LARGO
161,720.00$ 40 457 LP
21100080KERATOL COLOR NEGRO GRANOFINO DE 104 MTS DE ANCHO X 50METROS DE LARGO
123,790.00$ 30 457 LP
21200021HOJAS DE CARTULINA COUCHECUBIERTAS 2 C DE 1395 KG 70X95CM
3,100.00$ 20 131 LP
21100261 HIDROTEX DE 80 MM DE DIAMETROX 50 MTS DE LARGO COLOR ROJO 10,603.00$ 1 457 LP
21100261 HIDROTEX DE 70 MM DE DIAMETROX 50 MTS DE LARGO COLOR ROJO 10,603.00$ 1 457 LP
23100044 GOMA TERMOFUSIBLE HOT MELT 13,800.00$ 60 455 LP
21100030 GOMA STABIGUM RC73 ENVASECON 10 LITROS 7,950.00$ 6 131 LP
23100044 GOMA ARABIGA DEL No 14 5,400.00$ 50 131 LP25100052 GLICERINA NATURAL USP 1,770.00$ 30 455 LP
21600023 ESPONJAS COMPRIMIDAS DEVISCOSA VISKOVITA 4,200.00$ 150 131 LP
25300014 CREMA LIMPIA MANOS GRAFI SOAPDE 700 GRS 6,120.00$ 30 131 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
21200021 CLOTHSWIPERS 23 X 23 CMSTOALLAS BOLSA CON 250 PIEZAS 55,800.00$ 28 131 LP
21100048CARTULINA OPALINA GUARRO 225GRS 57 X 72 CMS PAQUETE CON100 HOJAS
295,200.00$ 800 131 LP
21100048 CARTULINA BRISTOL BLANCA DE 82KGS DE 57 X 72 CMS 30,000.00$ 10000 131 LP
21100048CARTULINA BLANCA SULFATADADE 2 CARAS DE 70 X 95 CMS DE 12PTS
65,000.00$ 15000 131 LP
21100043CARTON PENCUADERNARCOMPRIMIDO ROJO DE 90 X 130CMS No 5
33,200.00$ 800 131 LP
21100261 CABEZADA ROJA ROLLO DE 15 CMSDE ANCHO X 100 MTS DE LARGO 4,010.00$ 10 457 LP
29300004 BROCHA DE 3 DE ANCHO 7,750.00$ 250 131 LP
24900003 BARNIZ ALTO BRILLO BASE AGUASAPHIRA 3,180.00$ 60 455 LP
21100043 BALASTRO DE 2 X 39 WATS PARALAMPARA DE LUZ NEGRA 532.00$ 4 131 LP
21200015ACONDICIONADOR PARA TINTAOFFSET M553 DE 800 GRS MCASANCHEZ
6,840.00$ 60 131 LP
27100055 ESCUDOS IMANTADOS PARA LABATERIA FELIPE ANGELES 18,720.00$ 20 131 LP
27100054 TAHALI PORTA SABLE PARAALBARDON PIEL COLOR NEGRA 67,860.00$ 90 131 LP
27100037MANTILLAS TELA GRUESA PARACOLOCAR ENTRE LA ESPALDA DELCABALLO Y EL ALBARDON
352,640.00$ 160 131 LP
27100160 CAMISA NEGRA MASCULINO 13,188.00$ 12 131 LP27100037 CAMISA ROJA MASCULINO 9,588.00$ 12 131 LP27100108 PANTALON BEIGE MASCULINO 15,588.00$ 12 131 LP27100022 BLUSA ROSA FEMENINO 7,490.00$ 10 131 LP27100022 BLUSA AZUL FEMENINO 7,990.00$ 10 131 LP27100109 PANTALON BEIGE FEMENINO 9,990.00$ 10 131 LP27100037 ZAPATOS MASCULINO 36,855.00$ 45 131 LP27100002 BLAZER MASCULINO 64,305.00$ 45 131 LP27100037 CINTURON DOBLE VISTA 26,685.00$ 45 131 LP27100038 CAMISA TIPO POLO MASCULINO 38,070.00$ 45 131 LP27100038 CAMISA BLANCA MASCULINO 40,545.00$ 45 131 LP
27100038 CAMISA AZUL CELESTE MASCULINO 40,500.00$ 45 131 LP
27100108 PANTALON AZUL MASCULINO 45,000.00$ 45 131 LP27100108 PANTALON BEIGE MASCULINO 45,000.00$ 45 131 LP
27100037 PARES DE ZAPATILLAS FEMENINO 16,149.00$ 21 131 LP
27100002 BLAZER FEMENINO 32,550.00$ 21 131 LP27100038 BOLSA DE MANO FEMENINO 31,500.00$ 21 131 LP27100038 CAMISA BLANCA FEMENINO 15,750.00$ 21 131 LP
27100038 CAMISA AZUL CELESTE FEMENINO 18,879.00$ 21 131 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
27100038 CAMISA MAMEY FEMENINO 15,750.00$ 21 131 LP
27100109 PANTALON AZUL MARINOFEMENINO 20,979.00$ 21 131 LP
27100109 PANTALON BEIGE FEMENINO 20,979.00$ 21 131 LP27100038 MANIQUI DE RESCATE MEDICO 18,435.00$ 1 131 LP27100002 CORDON DE ALPINISMO DE 5 MM 3,000.00$ 100 457 LP27100055 ARNES PETZL GYM 13,704.00$ 8 131 LP27100037 CAMILLA TACTICA SKED 20,562.00$ 1 131 LP
27100022 MOCHILA DE COMBATE CFP90COLOR SELVA CAMUFLAJEADA 41,382.00$ 11 131 LP
27300056 VISOR PARA BUCEO 3,200.00$ 4 131 LP
27100055CINTHA DE SEGURIDADCONLEYENDA DE PRECAUCION DE 50MTS DE LARGO CADA UNA
750.00$ 5 457 LP
27100054 LINEA COLOR VERDE OLIVO DE 182MTS 1,980.00$ 1 457 LP
27100037 GUANTES DE CARNAZA 10,000.00$ 100 131 LP
27100160 LENTES DE PROTECCION PARATIRO DE 100 UNIDADES 7,114.00$ 1 131 LP
27100002 MOSQUETON PARA RAPEL 4,200.00$ 12 131 LP27100055 FIGURAS 8 PARA PAPEL 4,200.00$ 12 131 LP27100037 GOOGLES DE NATACION 8,000.00$ 16 131 LP
27100022 PROTECTOR DE OIDOS PARA TIRO 1,200.00$ 1 131 LP
27300056 REMOS PARA EMBARCACION 2,750.00$ 5 131 LP27100055 CUERDA DE IXTLE DE 1 1 2 22,500.00$ 150 457 LP27100054 ALETAS PARA BUCEO 14,400.00$ 12 131 LP27100037 CODERAS Y RODILLERAS 11,200.00$ 16 131 LP27100160 CAMILLA RIGIDA 16,000.00$ 4 131 LP27100054 CHALECOS 8,800.00$ 100 131 LP27300056 BOTA DE HULE ANTIACIDO 21,600.00$ 60 131 LP
27100037
CALZADO BORCEGUI CONDUCTIVOEN PIEL CONFORME ANOM113STPS2009 CON PUNTERADE PROTECCION
273,424.00$ 368 131 LP
27100037CALZADO BORCEGUI CONPUNTERA DE PROTECCION EN PIELCONFORME A NOM113STPS2009
328,843.00$ 464 131 LP
27100002
CALZADO BORCEGUI DIELECTRICOEN PIEL CONFORME ANOM113STPS2009 CON PUNTERADE PROTECCION DEPOLICARBONATO
1,062,000.00$ 1800 131 LP
27100002 PANTALETAS 95 ALGODON 5ELASTANO COLOR BLANCA 4,160.00$ 160 131 LP
27100055 FRENOS PELL HAM MCA KORSTELL 3,062.00$ 2 131 LP
27100037 BOCADOS CON ARGOLLAS MCAKORSTEEL 1,140.00$ 1 131 LP
27100022 BOCADOS TIPO PESSOA BARRILESMCA HOMER 2,488.00$ 2 131 LP
27300056 BOCADOS 3 PIEZAS MCA KK 9,950.00$ 2 131 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
27100055 BOCADO ELEVADOR COMPLETOMCA HOMER 3,394.00$ 2 131 LP
27100054 BOCADO DE HULE CON ARGOLLASMCA HOMER 1,313.00$ 1 131 LP
27100037 BOCADO TIPO CACAHUATE MARCAKORSTEEL 2,388.00$ 2 131 LP
27100160 BOCADO TIPO PESSOA MARCAHOMER 945.00$ 1 131 LP
27100108 COJINES DESCANSO MCAHIPODROMO 21,361.00$ 37 131 LP
27100037 VENDAS DESCANSO MARCAHIPODROMO 10,948.00$ 37 131 LP
27100165 MANTILLAS ALBARDON MCAHIPODROMO 18,683.00$ 35 131 LP
27100038 CINCHOS CON PETO MCA STACRUZ 151,951.00$ 35 131 LP
27100151 BRIDAS PARA SALTO MCA MEHRA 76,183.00$ 35 131 LP
27100037
CUERDAS SEMIESTATICA CONTERMINAL COSIDO DE LA MARCAPETZL DE 60 METROS COLORNEGRO
108,850.00$ 50 131 LP
27100019 SOGA RAPIDA CON TRAMO DE 30MTS CU 33,418.00$ 2 131 LP
27100055SILLA DE DESCANSO DE RAPEL CANCLAJE EN HOMBROS CINTURA YESPALDA COLOR NEGRO
252,920.00$ 40 131 LP
27100054 CANDADOS DE DURALUMINIO PARACARGA Y RAPEL 103,150.00$ 50 131 LP
27100108 ESTACAS ANGULARES FADERS 17,080.00$ 10 131 LP
27100058 BOLSAS PORTAMATERIAL PARAANCLAJES 5,460.00$ 10 131 LP
27100160TORNILLOS PARA HIELOULTRALIGERO CON MANIVELAINTEGRADA
12,570.00$ 10 131 LP
27100160 PLACAS MULTIANCLAJE PAWTAMANO L 4,090.00$ 2 131 LP
27100160 PLACAS MULTIANCLAJE PAWTAMANO M 2,738.00$ 2 131 LP
27100023 PLACAS MULTIANCLAJE PAWTAMANO S 1,410.00$ 2 131 LP
27100144 ADAPTADORES PARA BURILADORROCPEC 11,970.00$ 5 131 LP
27100023 BURILADORES PARA BROCAS SDS 7,525.00$ 5 131 LP
27100108 MARTILLOS DE ESPELEOLOGIA 8,050.00$ 5 131 LP27100023 POLEAS PASANUDOS 10,916.00$ 2 131 LP27100023 POLEAS PRUSIK DOBLES 30,380.00$ 10 131 LP27100023 POLEAS BLOQUEADORAS 14,495.00$ 5 131 LP
27100134 DESCENSORES AUTOFRENANTES 38,880.00$ 10 131 LP
27100037 ARNES DE EXFILTACION 82,000.00$ 20 131 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
27100037 CUERDA DINAMICA DE 101 mm DEDIAMETRO POR 60 MTS 19,455.00$ 5 131 LP
27100134 CUERDA ESTATICA DE 125 mm DEDIAMETRO POR 100 MTS 233,424.00$ 36 131 LP
27100134 CUERDA DINAMICA DE 11mm DEDIAMETRO POR 60 MTS 136,185.00$ 35 131 LP
27100134 CUERDA DINAMICA DE 11mm DEDIAMETRO POR 30 MTS 82,260.00$ 30 131 LP
27100134CUERDA ESTATICA DE 11mm DEDIAMETRO POR 60 MTS MARCAPETZL ANO FAB 2019
175,095.00$ 45 131 LP
27100098 CUERDA ESTATICA DE 11 mm DEDIAMETRO POR 30 MTS 123,390.00$ 45 131 LP
27100037 FIGURAS 8 PARA RESCATE 1,112,892.00$ 1129 131 LP
27100037 MOSQUETON CON SEGUROAUTOMATICO 654,240.00$ 1128 131 LP
27100037 CHALECO TACTICO COLOR NEGRO 7,480,704.00$ 2904 131 LP
27100037 CINTAEXPRES CON MOSQUETON 27,000.00$ 90 131 LP
27100163 PROTECTORES ARTICULADOSPCUERDAS 34,445.00$ 5 131 LP
27300079 PLACAS MULTIANCLAJE PAW 6,900.00$ 10 131 LP27100164 POLEAS OSCILANTES 75,270.00$ 130 131 LP
27100146 ASCESORES MECANICOS JUMARSIZQ Y DERECHO 64,000.00$ 40 131 LP
27100151PLAQUETA CON PARABOLTTORNILLOS EXPANSIVOS PACTIVIDADES DE MONTANISMO
25,935.00$ 399 131 LP
27100151 ROLLO DE CINTA TUBULAR 28,000.00$ 10 131 LP27100141 SOMBREROS TEXANOS 2,003,400.00$ 5565 131 LP27100038 MANTA VO 2,268,200.00$ 11000 131 LP27500015 TOALLA DE BANO GUINDA 596,326.00$ 4412 131 LP27500015 TOALLA DE BANO BLANCA 1,405,091.00$ 12300 131 LP
27100151 CONJUNTO DEPORTIVO CON LOGODE LA SEDENA 233,396.00$ 300 131 LP
27100037 MOCHILA TACTICA ERGONOMICACOLOR CAFE 15,228.00$ 10 131 LP
27100108 BOTAS TACTICAS COLOR BEIGEPARA CABALLERO 64,742.00$ 60 131 LP
27100058 PANTALON TACTICO COLOR BEIGEPARA CABALLERO 53,290.00$ 60 131 LP
27100144 CINTURON DE LONA ALTARESISTENCIA 261,100.00$ 580 131 LP
27100023 GORRA TIPO BEISBOLERA 164,000.00$ 550 131 LP27100023 BOINA NEGRA 2,833,528.00$ 4971 131 LP27100023 BOINA VERDE ESMERALDA 12,584,697.00$ 28875 131 LP27100023 BOINA COLOR CARMESI 1,373,424.00$ 2418 131 LP27100134 BOINA VERDE OBSCURO 1,297,205.00$ 3265 131 LP27100146 PANTALETA BLANCA ALGODON 444,636.00$ 2484 131 LP27100151 BRASSIER DEPORTIVO 816,088.00$ 4484 131 LP27100151 TRAJES DE BANO PARA DAMA 332,900.00$ 1325 131 LP
27100002 TRAJES DE BANO PARACABALLERO 2,042,204.00$ 13326 131 LP
27100037 PANTIMEDIA 422,564.00$ 5282 131 LP
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
27100037 ZAPATILLA NEGRA EME Y NUEVOINGRESO 5,188,310.00$ 8237 131 LP
27100037 ZAPATILLA BLANCA PARA DAMA 206,682.00$ 399 131 LP27100037 CALZADO BLANCO PARA DAMA 1,635,000.00$ 2725 131 LP
27100163 CALZADO BLANCO PARACABALLERO 1,281,895.00$ 3113 131 LP
27300079 SUETER BLANCO 569,562.00$ 1146 131 LP27100164 TENIS DEPORTIVOS 3,214,020.00$ 6302 131 LP
27100146 TRAJE SASTRE PARA CABALLEROCADETES 4,817,800.00$ 2834 131 LP
27100151 SHORT Y PLAYERA 92,952,358.00$ 233407 131 LP
27100151 PANTS DEPORTIVO CHAMARRA YPANTALON 3,772,160.00$ 6502 131 LP
27100002 ABRIGOS PARA DAMA 57,000.00$ 30 131 LP27100002 ABRIGOS PARA CABALLERO 1,744,000.00$ 580 131 LP
27100037 CALZADO DE VESTIR PARA DAMA 55,800.00$ 93 131 LP
27100022 BLUSA DE VESTIR PARA DAMA 39,795.00$ 105 131 LP
27300056 MOCHILA DE EXCURSION TIPOBANDOLERA 375,840.00$ 270 131 LP
27100055 CHAMARRA DE USO MULTIPLESMASCULINO 391,792.00$ 203 131 LP
27100054 CHALECOS TIPO REPORTERO CONADITAMENTO PARA ARMA 103,972.00$ 187 131 LP
27100037 CALZADO INFORMAL PARACABALLERO 62,304.00$ 96 131 LP
27100160 PLAYERAS TIPO POLO 220,660.00$ 340 131 LP
27100108 PANTALON INFORMAL PARACABALLERO 1,014,840.00$ 760 131 LP
27100037 CALZADO DE VESTIR PARACABALLERO 795,600.00$ 1326 131 LP
27100165 CORBATA 433,304.00$ 1686 131 LP27100038 CAMISA DE VESTIR PARA TRAJE 493,998.00$ 1686 131 LP27100164 TRAJE SASTRE FEMENINO 1,973,935.00$ 865 131 LP27100146 TRAJES SASTRE MASCULINO 4,132,386.00$ 1686 131 LP
35700001
SERVICIO DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO CORRECTIVO CONREFACCIONES PARA 50ELEVADORES
5,160,000.00$ 1 97 I3P
39602002
POLIZA POR SEGURO DERESPONSABILIDAD CIVIL PARA LAUNIDAD DE VERIFICACION DEINSTALACIONES ELECTRICAS.
5,600.00$ 1 97 AD
35400003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARED DE GASES MEDICINALES 1,243,519.00$ 1 97 AD
35700001
SERVICIO DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO CORRECTIVO AEQUIPOS Y MAQUINARIAINDUSTRIAL
22,681,340.00$ 250 97 AD
33602010 ENGARGOLADO. 10,000.00$ 480 97 AD33602011 SERVICIO DE IMPRESIÓN. 76,000.00$ 217143 97 AD32700004 DERECHOS Y PERMISOS 344,705.00$ 1 97 AD
22100250 CLORURO DE SODIO DE ALTAPUREZA 99.9% 3,550.00$ 850 125 AD
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
21600002 Ã CIDO MURIÃ TICO 10,691.00$ 640 125 AD26100030 DIESEL 3,200.00$ 200 455 AD26100008 GAS REFRIGERANTE R22 2,500.00$ 1 125 AD26100008 GAS REFRIGERANTE R22 12,500.00$ 5 125 AD26100008 GAS REFRIGERANTE R410 2,500.00$ 1 125 AD26100008 GAS REFRIGERANTE R410 A 7,500.00$ 3 125 AD
26100001 LUBRICANTE PARA PLANTA DEEMERGENCIA 39,625.00$ 1000 455 AD
26100001 ACEITE WD40 2,000.00$ 25 455 AD26100001 ACEITE W80 4,175.00$ 50 455 AD26100001 ACEITE HIDRAHULICO 4,800.00$ 100 455 AD26100001 ACEITE PARA COMPRESOR 6,800.00$ 100 455 AD24700123 TUBO CONDUCTOR GAS 400,000.00$ 1100 457 I3P24600106 SEMICONDUCTOR 12,000.00$ 12 131 AD24600099 PLACA 305,000.00$ 100 131 LP24600086 VARILLA TIERRA FISICA 200,000.00$ 100 131 LP24600078 SOLDADURA 180,000.00$ 200 125 LP
24600070 RESISTENCIA DE 7000 W 440V CONFUNDA DE ACERO INOXIDABLE 92,000.00$ 4 131 I3P
24600053 LINTERNA FRONTAL 17,980.00$ 5 131 AD24600051 INTERRUPTOR 300,000.00$ 100 131 LP24600047 FUSIBLE 214,520.00$ 100 131 LP
24600037 DISPOSITIVO PARA INSTALACIONELECTRICA COMPLETO 55,000.00$ 24 131 AD
24600037 DISPOSITIVO PARA INSTALACIONELECTRICA COMPLETO 6,500.00$ 1 131 AD
24600037 DISPOSITIVO PARA INSTALACIONELECTRICA COMPLETO 205,000.00$ 12 131 AD
24600037 DISPOSITIVO PARA INSTALACIONELECTRICA CON PLACA 10,000.00$ 1 131 AD
24600037 DISPOSITIVO PARA INSTALACIONELECTRICA COMPLETO 10,000.00$ 1 131 AD
24600037 DISPOSITIVO PARA INSTALACIONELECTRICA COMPLETO 10,000.00$ 1 131 AD
24600031 CONECTOR 65,000.00$ 100 131 LP24600027 CINTA DE AISLAR 45,000.00$ 100 131 LP24600025 TABLERO ELECTRONICO 328,000.00$ 100 131 LP24600021 CAJA REGISTRO 240,000.00$ 100 131 LP24600019 CABLE 472,000.00$ 630 457 LP24600019 CABLE CONDUCTOR 320,000.00$ 120 457 LP24600019 CABLE 28 HILOS 8,000.00$ 5 457 AD24600008 ARRANCADOR 3,000.00$ 1 131 AD25100040 SULFATO DE AMONIO 2,000,000.00$ 120000 125 I3P29800053 POLIMERO FLEXIBLE 150,000.00$ 100 457 AD29800050 TERMOSTATO 197,865.00$ 95 131 AD29800049 COMPRESOR 550,000.00$ 90 131 AD29800048 MOTOR 454,438.00$ 100 131 AD
29800043 ACOPLAMIENTOS Y CHUMACERAS 200,000.00$ 14750 131 I3P
29800043 RETENEDOR DE MANGUERAS EXTDE 9 KG 9,270.00$ 1000 131 AD
29800043 RETENEDOR DE MANGUERAS EXTDE 6 KG 7,725.00$ 1000 131 AD
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
29800043 VALVULA NEUMATICA 3 VIAS 5,150.00$ 2 131 AD
29800043ACOPLAMIENTO REGULADOR DEPRESION COMPRESOR DE AIRE 500HP
2,308.00$ 4 131 AD
29800035 BALEROS 320,803.00$ 100 131 AD29800033 ASPAS 150,000.00$ 100 131 AD29800031 VALVULA 500,000.00$ 80 131 AD
29800031 VASTAGOS DE NITRILO TIPO TOTAL 77,250.00$ 1000 131 AD
29800031 VASTAGO CON ORING DE VITON 82,400.00$ 800 131 AD29800031 VALVULA DE 3/4 139,050.00$ 1000 131 AD29800031 VALVULA 1 EXA COMPLETA 69,525.00$ 500 131 AD29800031 VALVULA 1 COMPLETA 69,525.00$ 500 131 AD29800028 SOLDADURA 165,000.00$ 90 125 AD29800026 RODAMIENTO 180,845.00$ 90 131 AD29800019 PROTECTOR 1,854.00$ 30 131 AD29800019 RETEN 15CM 6,208.00$ 20090 131 AD29800016 EMPAQUE 175,000.00$ 90 131 LP29800016 EMPAQUE 150,000.00$ 10000 131 AD29800016 EMPAQUE ORING VITON 318 9,270.00$ 300 131 AD29800016 EMPAQUE ORING VITON 315 9,579.00$ 300 131 AD29800016 EMPAQUE ORING VITON 215 41,715.00$ 1500 131 AD29800016 EMPAQUE ORING VITON 212 35,535.00$ 1500 131 AD29800016 EMPAQUE ORING VITON 211 4,532.00$ 200 131 AD29800016 EMPAQUE ORING VITON 208 4,841.00$ 200 131 AD29800016 EMPAQUE ORING VITON 202 10,300.00$ 1000 131 AD29800016 EMPAQUE ORING VITON 201 1,854.00$ 200 131 AD29800016 EMPAQUE ORING VITON 110 1,236.00$ 200 131 AD29800016 EMPAQUE ORING DE NITRILO 215 133,900.00$ 5000 131 AD29800016 EMPAQUE ORING DE NITRILO 212 90,640.00$ 4000 131 AD29800016 EMPAQUE ORING DE NITRILO 211 22,660.00$ 1000 131 AD29800016 EMPAQUE ORING DE NITRILO 6 2,318.00$ 500 131 AD29800012 CONECTOR 175,000.00$ 90 131 LP29800012 NIPLE DE BRONCE DE 1/2 495.00$ 6 131 AD
29800012 NIPLE DE BRONCE CUERDAEXTERIOR 886.00$ 10 131 AD
29800012 CONECTOR MANOMETRO ALTAPRESION 18,540.00$ 100 131 AD
29800012 CONECTOR MANOMETRO DE 1 7Mpa 125,145.00$ 9000 131 AD
29800012 CONECTOR MANOMETRO DE 1 2Mpa 111,240.00$ 8000 131 AD
29800012CONECTOR MANGUERAREPARACION DE VALVULAS DE 3VIAS
2,472.00$ 6 131 AD
29800012 CONECTOR MANGUERA DE GASHALOTRON 1,484.00$ 8 131 AD
29800012 CONECTOR MANGUERA DE 50 CM 56,207.00$ 1605 131 AD
29800012 CONECTOR MANGUERA DEDESCARGA 40 CM 33,990.00$ 1000 131 AD
29800012 CONECTOR MANGUERA DEDESCARGA DE 5 MT 33,990.00$ 100 131 AD
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
29800012 CONECTOR MANGUERA DEDESCARGA 3 MT 104,288.00$ 450 131 AD
29800012 CONECTOR MANGUERA PISTOLADE PINTURA 6,798.00$ 4 131 AD
29800012 CONECTOR MANGUERA PRESIONCON CONECCION 4,532.00$ 4 131 AD
29800012 CONECTOR MANGUERA CONCONECTOR RAPIDO 4 MT 4,944.00$ 6 131 AD
29800012 CONECTOR MANGUERA 1/2COMPRESOR 824.00$ 2 131 AD
29800012 CONECTOR MANGUERA 1,648.00$ 4 131 AD29800012 LLAVE DE PASO DE ESFERA 1/2 1,319.00$ 8 131 AD29800012 CONECTOR PARA PRESURIZADO 7,210.00$ 2 131 AD
29800012 CONECTOR FILTROS DE AIRE PARACOMPRESOR 500 HP 1,648.00$ 16 131 AD
29800012 ENTRADA DE PRESION PIST DE PINHEMBRA MACHO 7,210.00$ 20 131 AD
29800012 CONECTOR 3/4 4,635.00$ 9000 131 AD29800012 CONECTOR 1 6,952.00$ 9000 131 AD29800012 CONECTOR DE DESCARGA 8,240.00$ 2000 131 AD29800012 CONECTOR T 404.00$ 4 131 AD29800008 CANDADOS Y SEGUROS 110,000.00$ 120 131 I3P29800005 BUJE 110,000.00$ 100 131 AD29800003 BANDA 175,000.00$ 90 131 AD
29800001 REGULADOR CARATULA N2 CONMANOMETRO 11,948.00$ 4 131 AD
29800001REDUCTOR DE BRONCE DE 3/4DIAMETRO EXTERIOR A 1/2DIAMETRO INTERIOR
1,854.00$ 4 131 AD
29800001REDUCTOR DE BRONCE DE 1DIAMETRO EXTERIOR A 3/8DIAMETRO INTERIOR
3,502.00$ 4 131 AD
29800001 REDUCTOR 7/16 X 1/2 2,060.00$ 20 131 AD29100151 LLAVE TORX 580.00$ 6 131 AD29100151 LLAVE COMBINADA SHORT 1,200.00$ 3 131 AD29100127 LIMA 4,875.00$ 15 131 AD29100099 FLEXOMETRO 295.00$ 7 131 AD29100063 DESARMADOR DE PRECISION 1,050.00$ 8 131 AD29100324 VERNIER PIE DE REY 563.00$ 4 131 AD29100322 ACCESORIOS PARA PISTOLA 8,456.00$ 3 131 AD29100272 TALADRO MANUAL 568.00$ 1 131 AD29100209 PINZAS DE PUNTA 789.00$ 4 131 AD29100208 PINZA CORTA ALAMBRE 856.00$ 4 131 AD29100207 PINZA CAIMAN 1,563.00$ 7 131 AD29100204 PINZAS DE ANGULO 2,653.00$ 9 131 AD
29100194 PERICOS DE DIFERENTES MEDIDAS 18,956.00$ 100 131 AD
29100169 MARRO 4,563.00$ 8 131 AD29100108 GRASERA 5,689.00$ 12 131 AD
29100082 ESMERILADOR MANUAL ASENTARVÃ LVULAS 17,650.00$ 5 131 AD
29100045 CONTRATUERCAS 5,862.00$ 10 131 AD29100028 BURIL 26,500.00$ 200 131 AD29100027 BROQUERO TALADRO 14,263.00$ 5 131 AD
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
29100024 BASE DE TORNILLO 26,786.00$ 10 131 AD
27300058 CONECTOR DE ALUMINIO(MOSQUETON) 7,443.00$ 11 131 AD
27300056 SACO DE SOPORTE DE 45 KG 25,881.00$ 5 131 AD
27200023 LENTES DE SEGURIDAD CLAROS YOSCUROS 8,178.00$ 10 131 AD
27200023 GAFA DE POLICARBONATO 2,400.00$ 100 131 AD
27200022CUERDA O CABLE DE SEGURIDAD(LINEA DE VIDA) CON GANCHOS YCANDADO
228,607.00$ 19 131 AD
27200021ARNES DE SEGURIDAD PARACUERPO COMPLETO CON LINEA DEVIDA
59,756.00$ 30 131 I3P
27200021ARNES DE SEGURIDAD PARACUERPO COMPLETO CON LINEA DEVIDA
54,398.00$ 5 131 AD
27200020 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDADY MANTENIMIENTO 152,645.00$ 735 131 I3P
27200020 OVEROL 6,500.00$ 100 131 AD27200019 TAPON AUDITIVO REUTILIZABLE 9,522.00$ 410 131 I3P27200019 TAPON AUDITIVO 800.00$ 100 131 AD27200018 RESPIRADOR PARA PARTICULAS 50,186.00$ 750 131 I3P
27200018 RESPIRADOR PURIFICADOR DEAIRE 31,307.00$ 8 131 AD
27200018 MASCARILLA 4,500.00$ 100 131 AD27200018 FILTRO PARA PARTICULAS 1,260.00$ 30 131 AD27200014 DELANTAL DE CARNAZA 1,800.00$ 20 131 AD27200013 GUANTES DE CARNAZA 65,169.00$ 480 131 I3P
27200013 GUANTES PARA ASEGURAR YRAPELAR 11,770.00$ 5 131 AD
27200013 GUANTE PARA ARENADORA 7,070.00$ 10 131 AD27200013 GUANTES DE ALGODON 800.00$ 80 131 AD
27200013 GUANTE INDUSTRIA CONTRAACIDOS 11,000.00$ 100 131 AD
27200013 GUANTE PIEL SUAVE CONRESORTE 3,450.00$ 50 131 AD
27200012 GUANTES INDUSTRIALES HULELATEX 32,596.00$ 340 131 I3P
27200009 FAJA DE SEGURIDAD 37,932.00$ 300 131 I3P27200008 CASCO DE SEGURIDAD 7,220.00$ 70 131 I3P27200008 CASCO DE SEGURIDAD LIGERO 13,920.00$ 5 131 AD
27200007 CARTUCHO Y/O FILTRORESPIRADOR DE MEDIA CARA 39,716.00$ 150 131 I3P
27200003 CALZADO DE SEGURIDADINDUSTRIAL 17,100.00$ 8 131 AD
27200002 BOTAS TIPO INDUSTRIAL DE HULE 113,680.00$ 400 131 I3P
24900034 PINTURA ROJO BERMELLONESTIRENADA 154,408.00$ 1140 455 AD
21600076 CEPILLOS PARA WC 100.00$ 5 131 AD
21600068 PASTILLA AROMATIZANTE PARA WC 410.00$ 50 131 AD
21600066 JERGA 100.00$ 10 131 AD
Clave CUCOP Concepto Valor Total Estimado CantidadUnidad
de Medida
Tipo del Procedimiento
Relacion de proyectos contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público2019, correspondientes a la Direccion General de Administracion de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Subdir. De Adqs.
Secretaría de la Defensa nacional
Dir. Gral. de Admón.
21600054 MOP METALICOS PARA LIMPIEZADE PISO 200.00$ 2 131 AD
21600039 TRAPEADOR GRANDE TIPOMECHUDO 100.00$ 2 131 AD
21600035 JALADOR DE AGUA 65.00$ 2 131 AD21600020 ESCOBA CERDAS DE PLASTICO 125.00$ 5 131 AD21600014 LIQUIDO DESINFECTANTE 200.00$ 20 455 AD21600005 CLORO 21,922.00$
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