Presupuesto Inicial del Ejercicio 2017
Secretaría de Administración y Finanzas
PF-GE-R-01
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Consolidado por Fuente de Financiamiento
$5,384,840
FEDERAL
2,357,16547.3%
INGRESOS PROPIOS135,000
2.5%
EXTRAORDINARIO265,368
4.9%
ESTATAL2,627,307
52.7%
ORDINARIO4,984,472
92.6%
Cantidades en miles de pesos
Ingreso Consolidado Por tipo de Ingreso
$5,384,840
Subsidios y Subvenciones(Federal y Estatal)
Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos
Descentralizados(Cuotas de Inscripción)
Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)
Productos de Capital(Productos Financieros)
$133,6822.5%
$1,2340.02%
$840.002%
Subsidios Extraordinarios$265,368
5.1%
$5,249,84097.5%
Convenio de Apoyo Financiero
$4,984,472 94.9%
Presupuesto Consolidado por
Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?
Xalapa$ 3,745,137
184 Entidades Académicas
y Dependencias
Veracruz
Boca del Río
$ 714,397
27 Entidades Académicas y
Dependencias
Orizaba
Córdoba
$363,164
16 Entidades Académicas y
Dependencias
Poza Rica
Tuxpan
$321,670
20 Entidades Académicas y
Dependencias
Coatzacoalcos
Minatitlán
$240,472
18 Entidades Académicas
y Dependencias
Cantidades en miles de pesos
13.3%
69.5%
6.7%
6.0%
4.5%
$5,384,840
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Consolidado por Clasificación Funcional-
Programática ¿Para qué se gasta?
Funciones
Adjetivas
$1,408,958
26%
28 Programas
Funciones
Sustantivas
$3,975,882
74%
199 Programas
DOCENCIA
APOYOACADÉMICO
INVESTIGACIÓN
DIFUSIÓN YEXTENSIÓN
$1,975,645
49.7%
100 Programas
$1,207,685
30.4%
52 Programas
$449,427
11.3%
18 Programas
$343,125
8.6%
29 Programas
$5,384,840
Obra nueva,
mantenimiento
y remodelación
$132,903
G.O.
$481,877
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Consolidado por Objeto de Gasto
¿En qué se gasta?
Transferencias, Asignaciones
Subsidios y otras ayudas
Inversión pública
Servicios personales
Bienes muebles, Inmuebles
e Intangibles
Materiales y Suministros
Servicios generales
8.9%
Servicios
Personales
Inversión
$161,363
3.0%
$5,384,840
$4,741,600
$388,3587.2%
$56,0671.0%
$37,4520.7%
$81,6801.5%
$79,6831.5%
88.1%
Ordinario
Cantidades en miles de pesos
Ingreso Ordinario Por tipo de Ingreso
$4,984,472
Presupuesto Ordinario por
Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?
Xalapa$ 3,481,731
184 Entidades Académicas
y Dependencias
Veracruz
Boca del Río
$ 673,503
27 Entidades Académicas
y Dependencias
Orizaba
Córdoba
$ 318,345
16 Entidades Académicas
y Dependencias
Poza Rica
Tuxpan
$ 295,047
20 Entidades Académicas y
Dependencias
Coatzacoalcos
Minatitlán
$ 215,846
18 Entidades Académicas y
Dependencias
Cantidades en miles de pesos
13.5%
69.9%
6.4%
5.9%
4.3%
$4,984,472
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Ordinario por Clasificación Funcional-
Programática ¿Para qué se gasta?
Funciones
Adjetivas
$1,211,112
24%
26 Programas
Funciones
Sustantivas
$3,773,360
76%
189 Programas
DOCENCIA
APOYOACADÉMICO
INVESTIGACIÓN
DIFUSIÓN YEXTENSIÓN
$ 1,975,645
52.4%
100 Programas
$ 1,005,163
26.6%
42 Programas
$ 343,125
9.1%
29 Programas
$ 449,427
11.9%
18 Programas
$4,984,472
Obra nueva,
mantenimiento
y remodelación
$30,235
G.O.
$287,525
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Ordinario por Objeto de Gasto
¿En qué se gasta?
Servicios personales
Materiales y Suministros
Servicios generales
5.8%
Servicios
Personales
$4,984,472
$4,696,947
$237,9024.8%
$49,6231.0%
94.2%
Extraordinario
Cantidades en miles de pesos
Ingreso Extraordinario Por tipo de Ingreso
$265,368
Subsidios y Subvenciones(Federal y Estatal)
$265,368100.0%
Presupuesto Extraordinario por
Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?
Xalapa$ 130,394
10 Entidades Académicas
y Dependencias
Veracruz
Boca del Río
$ 39,785
1 Entidades Académicas
y Dependencias
Orizaba
Córdoba
$ 44,348
2 Entidades Académicas
y Dependencias
Poza Rica
Tuxpan
$ 26,410
1 Entidades Académicas
y Dependencias
Coatzacoalcos
Minatitlán
$ 24,431
2 Entidades Académicas
y Dependencias
Cantidades en miles de pesos
15.0%
49.1%
16.7 %
10.0%
9.2%
$265,368
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Extraordinario por Clasificación Funcional-
Programática ¿Para qué se gasta?
$265,368
Funciones
Sustantivas
$158,405
60%
3 Programas
Funciones
Adjetivas
$106,963
40%
4 Programas
$158,405100.0%
3 Progamas
APOYOACADÉMICO
Obra nueva,
mantenimiento
y remodelación
$102,668
G.O.
$98,505
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Extraordinario por Objeto de Gasto
¿En qué se gasta?
Inversión pública
Servicios personales
Bienes muebles, Inmuebles
e Intangibles
Materiales y Suministros
Servicios generales
37.2%
Servicios
Personales
Inversión
$147,376
55.5%
$265,368
$19,487
$94,35735.6%
$4,1481.6%
$67,69225.5%
$79,68430.0%
7.3%
Ingresos Propios
Cantidades en miles de pesos
Ingresos Propios Por tipo de Ingreso
$135,000
Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos
Descentralizados(Cuotas de Inscripción)
Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)
Productos de Capital(Productos Financieros)
$133,68299.0%
$1,2330.9%%
$850.1%
Presupuesto de Ingresos Propios por
Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?
Xalapa$133,013
92 Entidades Académicas
y Dependencias
Veracruz
Boca del Río
$ 1,108
14 Entidades Académicas
y Dependencias
Poza Rica
Tuxpan
$213
6 Entidades Académicas y
Dependencias
Cantidades en miles de pesos
0.8%
98.5%
0.6%
0.2%
1.2%
$135,000
Orizaba
Córdoba
$471
4 Entidades Académicas y
Dependencias0.4%
Coatzacoalcos
Minatitlán
$195
3 Entidades Académicas
y Dependencias0.1%
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto de Ingresos Propios por Clasificación
Funcional-Programática ¿Para qué se gasta?
$135,000
$44,117100.0%
11 Programas
APOYOACADÉMICO
Funciones
Sustantivas
$44,117
33%
11 Programas
Funciones
Adjetivas
$90,883
67%
3 Programas
G.O.
$95,846
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto de Ingresos Propios por Objeto de Gasto
¿En qué se gasta?
Transferencias, Asignaciones
Subsidios y otras ayudas
Servicios personales
Bienes muebles, Inmuebles
e Intangibles
Materiales y Suministros
Servicios generales
71.0%
Servicios
Personales
Inversión
$135,000
$25,166
$56,09941.6%
$2,2951.7%
$37,45227.7%
$13,988
18.6%
10.4%
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA XALAPA, VER.,
El día treinta de septiembre del año en curso siendo las diez horas nos reunimos, previa convocatoria, los miembros de la Comisión de Presupuestos del H. Consejo Universitario General, en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas de esta casa de estudios con la finalidad de analizar, y en su caso, dictaminar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2017 de la Universidad Veracruzana.
En cumplimiento con lo establecido en el artículo nueve del Reglamento de Ingresos y Egresos en el sentido de que "...se someta a dictamen de la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario General y posteriormente a la aprobación del Consejo Universitario General.", y lo establecido en el artículo treinta y dos. fracción primera de la Ley Orgánica, donde se menciona que corresponde a la Comisión de Presupuestos "Dictaminar sobre el proyecto de presupuesto, en los términos de la reglamentación correspondiente - , así corno lo establecido en el artículo veinticinco, fracción cuarta de la Ley Orgánica, donde menciona que corresponde al Consejo Universitario General. -Aprobar el presupuesto anual de egresos de la Universidad Veracruzana". y como lo menciona el artículo cuarto del Reglamento de Ingresos y Egresos. "El H. Consejo Universitario General aprobará el presupuesto anual de la Universidad Veracruzana, conociendo previamente el dictamen de la Comisión de Presupuestos".
Habiendo conocido y analizado la información presentada por la admit . universitaria, esta H. Comisión de Presupuestos acordó emitir el siguiente Dictamen Único por unanimidad:
DICTAMEN
Se dictamina favorablemente el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2017 presentado por la Rectoría a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, que importa la cantidad de 5,384 millones 840 mil pesos. de los cuales, corresponden a fondos Ordinarios la cantidad de 4,984 millones 472 mil pesos, a fondos Extraordinarios la cantidad de 265 millones 368 mil pesos y a Ingresos Propios 1 cantidad de 135 millones de pesos. Asimismo se presentó el egreso, mismo que se integra de Servicios Personales por la cantidad de 4,741 millones 600 mil pesos: Servicios Generales por la cantidad de 388 millones 358 mil pesos: Materiales y Suministros por la cantidad de 56 millones 067 mil pesos: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por la cantidad de 37 millones 452 mil pesos. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por la cantidad de 81 millones 680 mil pesos e Inversión Pública por la cantidad de 79 millones 683 mil pesos
Todo lo anterior se presentó mostrando cuadros comparativos, gráficas y criterios para su integración, así como información estadística que sirvió de base para la estructuración del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2017
irez Juárez Mtro. Carlos Quiroz Sánchez
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las trece treinta horas del mismo día, mes y año.
M.A. Clementina Gue rero García Presidente de la Comisión
entantes Académicos
3 Mtra. Liliana I. Be ourt Trevedhan Dr. Jos Luis Sánchez Leyva
Dra. genia Sentíes Santos
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DE FECHA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS COMPUESTA DE DOS PÁGINAS.
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