RESULTADO DE INDICADORES TRIMESTRAL
JEFE DE CDR INDICADOR
Comercial
Porcentaje de Satisfacción a los clientes
META : 80%
<80%-71%> <70%-41%> <40%
Porcentaje de ventas
META : 2000 TN
>4% <9%-5%> <10%
Participación ventas Atlas vs. Cellmark
META : 60% Cellmark 40% Atlas
>40% <39% - 35%> <34%
Planificación
Porcentaje de Productos No conformes
META : < 3
<4 5.1 - 7
Eficiencia de produccion
META : ≥92
90- 92 85- 89 ≤ 85Volumen de producción (tn/mes)
META: >1150>1150 1150-1100 <1100
Desvíos (% de la producción total)
META:<5<5 5. - 6. >6
Empalmes (% de bobinas sin empalmes)
META: > 50> 50 50 - 40 < 40
Consumo de Fibras (kg/tn)
META: <850<850 850 - 856 >856
Consumo de blanqueador (kg/tn)
META: < 11.5< 11.5 11.5 - 12.5 > 12.5
> a 7
Máquina Papelera 1
Color y blancura (% fuera de rango)META: < 2
< 2 2. - 3 > 3
Gramaje (% fuera de rango)
META: <1<1 1 . - 2 > 2
Capacitación ( charla/mes)
META: > 1> 1 1 0
Costo de químicos ($/TM)
META: <110<110 110-115 >115
Volumen de producción (tn/mes)
META: >950>950 950 -900 <900
Desvíos (% de la producción total)
META:<8<8 8. -9 > 9
Empalmes (% de bobinas sin empalmes)
META: > 40> 40 40 - 30 < 30
Consumo de Fibras (kg/tn)
META: <1000<1000 1000-1058 >1058
Consumo de blanqueador (kg/tn)
META: <6<6 6. - 7 >7
Color y blancura (% fuera de rango)
META: <8<8 8. -9 > 9
Gramaje (% fuera de rango)
META: <3<3 3. - 5 >5
Capacitación ( charla/mes)
META: > 1> 1 1 0
Máquina Papelera 1
Máquina Papelera 2
Costo de químicos ($/TM)
META: <85<85 85-95 >95
Conversión
Porcentaje de merma operativa de Conversión
META : <2.0
2.0 - 2.2 2.3 - 2.5
DESTINTADO
META: 17ppm>15;18.5≤ >18.5;22≤ >22
META: 17ppm>15;18.5≤ >18.5;22≤ >22
META: 17ppm
>15;18.5≤ >18.5;22≤ >22
META: 17ppm>15;18.5≤ >18.5;22≤ >22
META: 450 ton>400 >350;400≤ ≤350
META: 60 % Fibra62-64 60-62 <60
META: 82 % Fibra82-84 81-82 <81
Máquina Papelera 2
> a 2.5Disminuir los materiales contaminantes en destintado a 15-22 ppm OFFSET
Disminuir los materiales contaminantes en destintado a 15-22 ppm IMPRESO
Disminuir los materiales contaminantes en destintado a 15-22 ppm MANILA MIX
Disminuir los materiales contaminantes en destintado a 15-22 ppm COUCHE
Aumentar la capacidad de proceso a 500 toneladas métricas.
Lograr la eficiencia del % fibra obtenida del recorte COUCHE
Lograr la eficiencia del % fibra obtenida del recorte IMPRESO
Lograr la eficiencia del % fibra obtenida del recorte MANILA
DESTINTADO
META: 86 % Fibra86-88 85-86 <85
META:2>1 1 <1
META: 27$/Ton≤27 >27;30≤ >30
META:24$/Ton≤25 >18.5;27≤ >27
META:24$/Ton≤25 >18.5;27≤ >27
Nivel de cumplimiento de despacho
META: 90%
100% - 85% 84% - 65% < 64%Inasistencias injustificadas de personal obrero
META: 5%<3% ≤3-5%≥ >5%
Capacitaciones al personal META: 90%
>90% ≤90-80%≥ <80%
Informática
índice de Satisfacción al Cliente Interno
META: 100%
65% - 100% 45% - 64% <45%
META: 100%
Capacitar al personal para fortalecer el conocimiento técnico en calidad y en el proceso de destintado.
Mantener los costos de los químicos para la fabricación de COUCHE entre $27 y $30 por TN.
Mantener los costos de los químicos para la fabricación de IMPRESO entre $25 y $27 por TN
Mantener los costos de los químicos para la fabricación de MANILA entre $25 y $27 por TN.
Almacén de Productos
Terminados
Recursos Humanos
Control de cumplimiento del Programa de Mantenimiento de Computadoras e Impresoras
Informática
75% - 100% 60% - 74% <60%
Atención de solicitudes de SIMI
META: 100%
1 - 0.75 0.75 - 0.5 < A 0.50
Atención de Ordenes de Compra
META: 100%
1 - 0.75 0.75 - 0.5 < A 0.50
META: 90%
80 % - 100% 50% - 80% < a 50%
META: 80%
60 % - 100% 30% - 60% < a 30%
Costo de Selección de Recorte
META: $ 20 x TN
18 – 20 21 - 23 > a 23
META : 75%
85 % - 100% 70% - 85% < a 70%
Mejorar exactitud de inventarios
META: 100%
95%-100% 90%-95% <95%
Materiales sin movimiento
META: 100%
Comercio Exterior
Compras Nacionales
% Promedio de Requerimientos convertidos en Ordenes (Compra y Servicios)
% Promedio de Atención de Compras Nacionales
Selección de Recortería Promedio de TN Recortes Conformes
Seleccionados
Almacén de Materia Prima
<=10% 11%-20% 11%-20%
Almacén de Materia Prima
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