2
Resumen Ejecutivo:
1. El Gasto no Financiero (GNF) fue menor en 9% respecto a similar mes del año 2017,explicado por la menor ejecución del gasto de capital y corriente.
2. El resultado del gasto de capital fue explicado, principalmente, por la menorejecución de proyectos de inversión (G. Nacional y G. Locales), mientras que elresultado del gasto corriente fue sustentado por la menor ejecución de bienes yservicios (menores gastos en Ss. básicos, comunicaciones y publicidad,principalmente) y de otros gastos corrientes (en el 2017: Transferencias del SIS ysubvención extraordinaria “Juntos y Pensión 65 - Una Sola Fuerza).
Ejecución mensual: Agosto 2018
Ejecución acumulada: Al mes de Agosto 2018
3. El GNF creció 9%, con un avance respecto al PIM del 50% (menor al del año 2017).Este resultado fue explicado tanto por el crecimiento del gasto de capital como delgasto corriente (12% y 8% respectivamente).
4. La ejecución de proyectos de inversión fue superior en 13%, con un avance respectoal PIM del 35% (similar al del año 2017). En los G. Locales, la ejecución de proyectosde inversión, creció 20%.
2/
1/
1/ En el mes de Agosto 2017 y 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 22 y S/ 27 millones respectivamente).
2/ Al mes de Agosto 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,387 millones) ni al FONDES (S/ 1,547 millones). Y al mes de agosto 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 701 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).
DIFERENCIAS VARIACIÓN %
2018 2017 2018/2017 2018/2017
GASTO TOTAL 13,182 14,444 -1,262 -9
G. Nacional 8,697 10,142 -1,445 -14
G. Regionales 2,625 2,377 248 10
G. Locales 1,860 1,925 -65 -3
GASTO NO FINANCIERO 10,048 11,059 -1,011 -9
G. Nacional 5,687 6,834 -1,147 -17
G. Regionales 2,577 2,344 233 10
G. Locales 1,784 1,881 -97 -5
GASTO CORRIENTE 7,820 8,141 -321 -4
G. Nacional 4,832 5,418 -586 -11
G. Regionales 2,001 1,802 199 11
G. Locales 987 921 66 7
GASTO DE CAPITAL 2,228 2,918 -690 -24
G. Nacional 855 1,417 -561 -40
G. Regionales 576 542 34 6
G. Locales 797 960 -163 -17
PROYECTO 2,057 2,425 -368 -15
G. Nacional 732 1,011 -278 -28
G. Regionales 554 520 33 6
G. Locales 770 894 -124 -14
BIENES Y SERVICIOS 2,684 2,826 -142 -5
G. Nacional 1,587 1,775 -187 -11
G. Regionales 444 433 11 2
G. Locales 653 619 34 6
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,465 3,218 247 8
G. Nacional 1,877 1,821 56 3
G. Regionales 1,394 1,216 178 15
G. Locales 195 182 13 7
Gasto sin Transferencias 1/
GASTO NO FINANCIERO 10,021 11,037 -1,016 -9
GASTO CORRIENTE 7,820 8,141 -321 -4
GASTO DE CAPITAL 2,201 2,896 -695 -24
NIVEL DE GOBIERNO
EJECUCIÓN EN EL MES DE
AGOSTO
4
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de Agosto 2018
Agosto 2018: El
GNF fue menor
en 9% respecto
a similar mes
2017
1/ En el mes de Agosto 2017 y 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 22 y S/ 27 millones respectivamente).
3,218
2,827
9201,177
2,425
127344
3,465
2,684
956715
2,057
102 430
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Personal yobligaciones
sociales
Bienes yServicios
Pensiones yotras
prestacionessociales
Otros gastoscorrientes
Proyectos deInversión
Equipamiento Otros gastos decapital
ago-17 ago-18
4%
12%
5
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Gasto No Financiero, por conceptos(Millones de S/, y Var. %)
1/
En el mes de Agosto 2018, el Gasto No Financiero (GNF) fue menor en 9% respeto a similarmes 2017, explicado por la menor ejecución del gasto de capital y corriente.
Total Gasto Corriente
Ago. 2018: S/ 7,820 mm
Ago. 2017: S/ 8,141 mm
Total Gasto de Capital
Ago. 2018: S/ 2,201 mm
Ago. 2017: S/ 2,896 mm
1/
1/ En el mes de agosto 2017, no se considera al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 22 millones).
-5%
-39%
-15%
-20%-88%
-4% (S/ 321 mm)
-24% (S/ 695 mm)
Remuneraciones
(personal del
magisterio, de la
salud y policial -
militar
principalmente
Menores gastos en Ss. Básicos,
Comunicaciones y Publicidad, Ss.
Mantenimiento y Reparaciones,
Alquileres de muebles e Inmuebles y
Adquisiciones de materiales y útiles
de enseñanza
Pensionistas del DL N°
19846: Homologación de
pensiones del personal
Militar y Policial
En Agosto 2017: Transferencias del
SIS (S/ 330 MM – DS 230 – 2017
EF) y Subvención Extraordinaria
“Juntos y Pensión 65 Una Sola
Fuerza” (DU 009 – 2017 – EF)
En Agosto 2017: Pago
por Obra – PPO de la
Línea 2 del Metro de
Lima - Callao
En Agosto 2017: Bono Familiar
Habitacional, OTASS, M. del
Trabajo (Programa “Trabaja
Perú) y M. de Energía y Minas
(Electrificación Rural)
-1
-121
-107
-16
-13
-7
-7
-5
-4
-2
-1
2
2
2
3
3
10
14
15
30
-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40
Organos Autónomos
Educación
Transportes y Comunicaciones
Economía y Finanzas
Presidencia Consejo Ministros
Vivienda Construcción ySaneamiento
Relaciones Exteriores
Interior
Justicia
Producción
Energía y Minas
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Cultura
Trabajo y Promoción del Empleo
Ambiental
Comercio Exterior y Turismo
Desarrollo e Inclusión Social
Defensa
Agricultura
Salud
46
-332
-241
-226
-188
-78
-50
-47
-23
-22
-22
-2
-2
0
1
3
5
6
10
12
Organismos Autónomos
Transportes y Comunicaciones
Salud
Vivienda Construcción y Saneamiento
Educación
Desarrollo e Inclusión Social
Interior
Trabajo y Promoción del Empleo
Relaciones Exteriores
Energía y Minas
Presidencia Consejo Ministros
Cultura
Justicia
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Producción
Ambiental
Comercio Exterior y Turismo
Agricultura
Economía y Finanzas
Defensa
6
Gasto No Financiero del G. Nacional por
Sectores: Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional
por Sectores: Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
En el mes de Agosto 2018, el GNF del GN fuemenor en 17%, respecto a similar mes 2017.
Mantenimiento,
acondicionamiento
y reparaciones de
carreteras,
caminos y puentes
El gasto de Bienes y Servicios fue menor en11% respecto al mes de agosto 2017.
En Agosto 2017,
Bono Familiar
Habitacional y
OTASS
Menores gastos
en Ss. Básicos,
Comunicación y
Publicidad; Ss.
Organizaciones
de eventos y
Asesorías.
En Agosto
2017: PPO de
la Línea 2 del
Metro de Lima -
Callao
En Agosto
2017:
Transferencias
del SIS
Mantenimiento y
reparaciones de
vehículos y pago
de servicios de
seguros (Bs
muebles e
Inmuebles)
-5
-3
-3
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
3
3
9
13
-10 -5 0 5 10 15
Ancash
La Libertad
Lambayeque
Puno
Amazonas
Lima
Arequipa
Cusco
Cajamarca
Tumbes
Ucayali
Tacna
Ica
Madre de Dios
Huánuco
Huancavelica
Municipalidad Metrop. de Lima
Pasco
Piura
Ayacucho
Prov.Constitucional del Callao
San Martin
Moquegua
Apurímac
Junin
Loreto
-24
-23
-6
-2
0
0
0
1
3
4
5
5
6
6
7
10
10
13
14
16
17
19
19
31
38
61
Moquegua
Ucayali
San Martin
Huánuco
Tumbes
Municipalidad Metrop. De Lima
Lima
Lambayeque
Amazonas
La Libertad
Ica
Madre De Dios
Junin
Pasco
Prov.Constitucional Del Callao
Huancavelica
Arequipa
Puno
Apurímac
Ayacucho
Cusco
Loreto
Cajamarca
Tacna
Ancash
Piura
7
Gasto No Financiero de los G. Regionales:
Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales:
Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Remuneraciones
(personal del
Magisterio), y
ejecución de´PIPs
El GNF de los GRs creció 10%, respecto asimilar mes 2017.
El gasto en bienes y servicios fue mayor en 2%,respecto a similar mes 2017.
Adquisiciones
de suministros
médicos
Mantenimiento
de carreteras,
caminos y
puentes
Remuneraciones y
ejecución de´PIPs
-4
-2
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
3
4
6
9
11
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12
Tacna
Ayacucho
Huancavelica
Ucayali
Huanuco
Tumbes
Loreto
Pasco
Arequipa
Moquegua
Madre de Dios
Lambayeque
Amazonas
San Martin
Puno
Ica
Cajamarca
La Libertad
Junin
Cusco
Apurímac
Ancash
Prov.Constitucional del Callao
Piura
Lima
-229
-11
-11
-10
-8
-3
-1
1
2
2
2
3
4
6
7
7
8
9
12
16
18
20
29
50
55
Lima
Cajamarca
Ayacucho
Ica
Huanuco
Madre de Dios
Lambayeque
Amazonas
San Martin
Pasco
Tacna
Ucayali
Tumbes
Piura
Junin
Huancavelica
Puno
Loreto
Prov.Constitucional del Callao
La Libertad
Moquegua
Apurímac
Ancash
Arequipa
Cusco
8
Gasto No Financiero de los G. Locales por
Departamentos: Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales
por Departamentos: Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
proyectos de
inversión
El GNF de los GLs fue menor en 5%, respecto asimilar mes 2017.
El gasto en bienes y servicios fue mayor en 6%,respecto a similar mes 2017.
Servicios de
limpieza,
cuidado del
medio
ambiente y
servicio
profesionales
y técnicos
1
-224
-40
-32
-10
-4
-2
-2
-1
-1
0
0
0
0
1
1
3
4
7
19
-250 -200 -150 -100 -50 0 50
Organismos Autónomos
Transportes y Comunicaciones
Vivienda Construcción y
Saneamiento
Educación
Relaciones Exteriores
Defensa
Agricultura
Economía y Finanzas
Cultura
Producción
Desarrollo e Inclusión Social
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Trabajo y Promoción del Empleo
Presidencia Consejo Ministros
Ambiental
Comercio Exterior y Turismo
Interior
Justicia
Salud
Energía y Minas
9
Proyecto de Inversión del G. Nacional por
Sectores: Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
La ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIPs) del GN fue menor en 28% respecto asimilar mes 2017; donde los sectores Transportes y Comunicaciones y Salud son los quepresentaron una mayor ejecución.
Agosto 2017: Pago por Obra –
PPO de la Línea 1 y 2 del Metro de
Lima - Callao
PIPs
Electrificación
Rural
Menor ejecución en el 2018 del PIP
“Ampliación y Mejoramiento de la
Planta de tratamiento de Aguas
Residuales – San Martin – Región
Piura
-230
-13
-12
-8
-8
-3
-3
-2
-2
0
1
1
4
4
5
5
6
6
7
8
9
13
16
29
45
-360 -280 -200 -120 -40 40 120 200 280
Lima
Cajamarca
Ica
Ayacucho
Huanuco
Piura
Madre de Dios
Lambayeque
Tacna
Amazonas
San Martin
Pasco
Ucayali
Tumbes
Puno
Junin
Moquegua
Callao
Huancavelica
Loreto
La Libertad
Ancash
Apurímac
Arequipa
Cusco
-28
-26
-16
-14
-11
-7
-4
-3
-1
-1
-1
-1
0
0
1
1
2
3
3
6
6
8
10
31
31
49
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
Moquegua
Ucayali
San Martin
Junin
Huánuco
Loreto
Lima
Lambayeque
Arequipa
Prov.Constitucional del Callao
Huancavelica
La Libertad
Municipalidad Metrop. de Lima
Tumbes
Amazonas
Cajamarca
Ica
Madre de Dios
Puno
Cusco
Apurímac
Ayacucho
Pasco
Ancash
Tacna
Piura
10
Proyecto de Inversión de los G. Regionales:
Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Proyecto de Inversión de los G. Locales por
Departamentos: Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
La ejecución de PIPs en los GRs fue mayor en6%, respecto a similar mes 2017.
En los GLs, la ejecución de PIPs fue menor en14% respecto a similar mes 2017.
PIP
“Construcción de
Pavimento de
vías auxiliares y
ampliación de la
Av. Sanchez
Cerro de la
Ciudad de Piura
PIP,
Mejoramiento de
los Ss. de Salud
del Hospital
Hipólito Unanue
Anulación en el PIP
Construcción de la Av.
Costa Verde Tramo Av.
Rafael Escardo – Jr. Virú
– San Miguel - Lima
PIP
Mejoramiento de
calles en el PJ
La Victoria –
Chimbote –
Provincia de
Santa - Ancash
DIFERENCIAS VARIACIÓN %
2018 2017 2018 - 2017 2018/2017 2018 2017 2018 2017
GASTO TOTAL 95,458 91,590 3,868 4 179,873 169,240 53 54
G. Nacional 60,563 61,005 -443 -1 110,967 107,334 55 57
G. Regionales 19,167 16,604 2,564 15 35,748 31,330 54 53
G. Locales 15,729 13,982 1,747 12 33,158 30,575 47 46
GASTO NO FINANCIERO 84,456 81,614 2,842 3 166,795 156,432 51 52
G. Nacional 50,023 51,402 -1,380 -3 98,656 95,182 51 54
G. Regionales 18,979 16,448 2,531 15 35,409 31,075 54 53
G. Locales 15,455 13,764 1,691 12 32,730 30,175 47 46
GASTO CORRIENTE 64,420 61,139 3,281 5 107,961 104,910 60 58
G. Nacional 41,072 40,513 559 1 71,026 70,440 58 58
G. Regionales 15,688 13,454 2,233 17 24,410 22,019 64 61
G. Locales 7,660 7,172 488 7 12,524 12,452 61 58
GASTO DE CAPITAL 20,036 20,475 -439 -2 58,834 51,522 34 40
G. Nacional 8,951 10,890 -1,939 -18 27,630 24,743 32 44
G. Regionales 3,291 2,994 297 10 10,999 9,056 30 33
G. Locales 7,795 6,592 1,203 18 20,205 17,723 39 37
PROYECTO 16,464 14,515 1,949 13 46,714 42,044 35 35
G. Nacional 5,768 5,338 429 8 16,327 16,240 35 33
G. Regionales 3,140 2,873 267 9 10,675 8,680 29 33
G. Locales 7,556 6,304 1,252 20 19,711 17,124 38 37
BIENES Y SERVICIOS 20,053 19,092 961 5 39,291 38,854 51 49
G. Nacional 12,282 11,617 665 6 25,474 24,952 48 47
G. Regionales 2,762 2,691 71 3 5,649 5,854 49 46
G. Locales 5,009 4,784 225 5 8,168 8,047 61 59
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 28,667 25,649 3,018 12 44,544 41,001 64 63
G. Nacional 15,618 14,663 955 7 25,332 24,277 62 60
G. Regionales 11,286 9,375 1,911 20 16,376 14,057 69 67
G. Locales 1,763 1,610 153 9 2,836 2,667 62 60
Gasto sin Transferencias 1/
GASTO NO FINANCIERO 83,474 76,623 6,851 9 165,813 151,442 50 51
GASTO CORRIENTE 64,420 59,663 4,757 8 107,961 103,434 60 58
GASTO DE CAPITAL 19,054 16,961 2,094 12 57,852 48,008 33 35
NIVEL DE GOBIERNO
EJECUCIÓN
ENERO - AGOSTOPIM % AVANCE
12
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Agosto 2018 1/
1/ Al mes de agosto 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,387 millones) ni al FONDES (S/ 1,547 millones). Y al mes de agosto 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 701 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).
48
53 53 54 54 51
50
5458 60
55 5753 54
45 4651
4547
46 47
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
G. Nacional G. Regionales G. Locales
46,412
16,44813,764
49,040
18,97915,455
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
G. Nacional G. Regionales G. Locales
2017 2018
52,07260,844
68,757 69,48574,131 76,623
83,474
4852 54 52 53 51 50
0369121518212427303336394245485154576063666972757881
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ejecución % PIM
Gasto No Financiero: Al mes de Agosto 2018(Millones de S/, y % del PIM)
9% (S/ 6,851 millones)
13
El Gasto No Financiero (GNF), al mes de agosto 2018, creció 9% respecto a similar periodo2017; registrando un avance respecto al PIM del 50% (menor al del año 2017).
1/
Gasto No Financiero por nivel de Gobierno:
Al mes de Agosto 2018(Millones de S/)
Gasto No Financiero por nivel de
Gobierno: Al mes de Agosto 2018(% del PIM)
1/
7%
5% 17%
1/ Al mes de agosto 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,365 millones) ni al FONDES (S/ 1,547 millones). Y al mes de agosto 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 701 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).
15
34
41
43
43
45
46
48
49
50
51
52
55
55
58
58
59
61
62
67
Presidencia Consejo Ministros
Energía y Minas
Vivienda Construcción ySaneamiento
Producción
Transportes y Comunicaciones
Trabajo y Promoción del Empleo
Justicia
Educación
Agricultura
Total GN
Ambiental
Cultura
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Salud
Comercio Exterior y Turismo
Economía y Finanzas
Defensa
Interior
Desarrollo e Inclusión Social
Relaciones Exteriores
606
-402
-99
-63
-45
-29
17
22
23
26
57
66
70
77
203
227
305
332
481
753
Organismos Autónomos
Educación
Defensa
Energía y Minas
Vivienda Construcción y Saneamiento
Trabajo y Promoción del Empleo
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Cultura
Justicia
Presidencia Consejo Ministros
Relaciones Exteriores
Ambiental
Producción
Comercio Exterior y Turismo
Desarrollo e Inclusión Social
Interior
Agricultura
Economía y Finanzas
Salud
Transportes y Comunicaciones
14
Al mes de agosto 2018, el GNF del GN fue mayor en 6% respecto a similar periodo 2017(principalmente por el sector Transportes, Salud y Economía) con un avance del 50% del PIM.
Gasto No Financiero del G. Nacional por
Sectores: Al mes de Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto No Financiero del G. Nacional por
Sectores: Al mes de Agosto 2018(Avance % del PIM)
Ejecución de PIPs y
Transferencias
corrientes y de
capital para los
Juegos
Panamericanos
2019
Transferencia del
SIS, pago de
planillas y ejecución
de PIPs
9
45
47
49
49
50
51
52
52
53
53
53
54
54
54
55
55
56
56
56
56
56
57
58
60
61
68
Municipalidad Metrop. De Lima
La Libertad
Arequipa
Pasco
Madre De Dios
Piura
Cusco
Amazonas
San Martin
Moquegua
Ayacucho
Huánuco
Total GR
Cajamarca
Apurímac
Prov.Constitucional Del Callao
Ucayali
Tacna
Huancavelica
Lima
Junin
Ica
Lambayeque
Ancash
Puno
Tumbes
Loreto
15
El GNF de los GRs, al mes de agosto 2018, creció 15% respecto a similar periodo 2017; donde lamayoría de GRs presentaron un incremento. Asimismo, registro un avance del 54% del PIM.
Gasto No Financiero de los G. Regionales:
Al mes de Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto No Financiero de los G. Regionales:
Al mes de Agosto 2018(Avance % del PIM)
Ejecución de
proyectos de
inversión, pago de
remuneraciones al
magisterio y
personal de la salud
y pago de
sentencias
judiciales
principalmente
-84
-57
-15
32
33
34
35
39
40
42
47
58
84
98
102
110
118
119
130
134
146
205
209
217
290
366
Arequipa
Moquegua
Municipalidad Metrop. De Lima
Tumbes
Ica
San Martin
Prov.Constitucional Del Callao
Lambayeque
Ucayali
Madre De Dios
Pasco
Junin
Amazonas
Huancavelica
Tacna
Apurímac
Ayacucho
Lima
La Libertad
Huánuco
Loreto
Cusco
Puno
Cajamarca
Ancash
Piura
36
37
38
40
40
40
41
41
42
44
44
44
45
45
45
45
45
46
47
48
48
50
50
52
55
63
Ancash
Pasco
Huanuco
Ayacucho
Tumbes
Arequipa
La Libertad
Junin
Apurímac
Moquegua
Ucayali
Amazonas
Puno
Madre de Dios
San Martin
Ica
Huancavelica
Piura
Total GL
Cajamarca
Cusco
Loreto
Lambayeque
Tacna
Lima
Prov.Constitucional del Callao
-86
-46
-16
-13
-10
-6
-4
-2
0
3
10
11
17
21
22
35
39
43
45
58
66
91
141
255
1,087
Cajamarca
Puno
Huancavelica
Huanuco
Pasco
Tumbes
Ayacucho
Ica
Tacna
Madre de Dios
Ucayali
Loreto
Amazonas
Moquegua
San Martin
Lambayeque
La Libertad
Apurímac
Junin
Prov.Constitucional del Callao
Ancash
Piura
Arequipa
Cusco
Lima
16
El GNF de los GLs creció 12% respecto a similar período 2017, principalmente, por el nivel deejecución del departamento de Lima.; registrando un avance respecto al PIM del 47%.
Gasto No Financiero de los G. Locales por
Departamentos: Al mes de Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto No Financiero de los G. Locales por
Departamentos: Al mes de Agosto 2018(Avance % del PIM)
Ejecución de Proyectos de
Inversión (Infraestructura vial),
gastos en mantenimiento de
carreteras, caminos y puentes y
servicios profesionales y técnicos
45
47 49 48
55
47
4849
56 54
48
57
4649
59 5965
59 61 59 61
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
G. Nacional G. Regionales G. Locales
11,617
2,691
4,784
12,282
2,762
5,009
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
G. Nacional G. Regionales G. Locales
2017 2018
11,90513,813
15,36416,726
19,655 19,09220,053
49 51 53 5057
49 51
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ejecución % PIM
17
El gasto en Bienes y Servicios, al mes de agosto 2018, creció 5% respecto a similar periodo2017. El avance respecto al PIM fue de 51% (superior al del año 2017).
Gasto en Bienes y Servicios: Al mes de Agosto 2018(Millones de S/, y % del PIM)
Gasto en Bienes y Servicios por nivel de
Gobierno: Al mes de Agosto 2018(Millones de S/)
Gasto en Bienes y Servicios por nivel de
Gobierno: Al mes de Agosto 2018(% del PIM)
5% (S/ 1,102 millones)
9%
3%
5%
56
41
43
43
43
44
46
47
48
49
51
52
53
54
55
55
57
58
58
60
68
0 20 40 60 80
Organismos Autónomos
Vivienda Construcción ySaneamiento
Transportes y Comunicaciones
Salud
Educación
Presidencia Consejo Ministros
Interior
Defensa
Total GN
Energía y Minas
Trabajo y Promoción del Empleo
Justicia
Producción
Desarrollo e Inclusión Social
Ambiental
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Cultura
Economía y Finanzas
Agricultura
Comercio Exterior y Turismo
Relaciones Exteriores
38
-373
-7
-3
-3
10
14
20
21
21
26
29
35
37
41
47
54
66
75
303
-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400
Organismos Autónomos
Educación
Defensa
Salud
Energía y Minas
Vivienda Construcción y
Saneamiento
Trabajo y Promoción del Empleo
Producción
Presidencia Consejo Ministros
Cultura
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Comercio Exterior y Turismo
Ambiental
Interior
Justicia
Desarrollo e Inclusión Social
Transportes y Comunicaciones
Relaciones Exteriores
Economía y Finanzas
Agricultura
18
El gasto en bienes y servicios del GN fue superior en 6% respecto a similar periodo 2017;explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del sector Agricultura.
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional
por Sectores: Al mes de Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional
por Sectores: Al mes de Agosto 2018(Avance % del PIM)
Servicios Financieros:
para la gestión integral
de riesgos de desastres
naturales a nivel
Nacional, principalmente
Gasto para los
servicios de
Mantenimiento
de cauces,
drenajes y
estructuras de
seguridad
física frente a
peligros
En el 2017 se dieron,
principalmente,
mayores adquisiciones
de materiales y útiles
de enseñanza
24
41
41
42
42
43
43
43
44
45
45
45
46
46
46
46
46
47
49
49
52
52
55
55
62
65
67
0 20 40 60 80
Municipalidad Metrop. de Lima
Madre de Dios
San Martin
Puno
La Libertad
Pasco
Ica
Cusco
Ayacucho
Lambayeque
Arequipa
Apurímac
Tacna
Cajamarca
Amazonas
Ancash
Huánuco
Junin
Total GR
Huancavelica
Moquegua
Piura
Tumbes
Ucayali
Lima
Prov.Constitucional del Callao
Loreto
-21
-20
-8
-6
-5
-5
-4
-3
-3
-3
-1
0
0
1
1
1
3
3
4
5
13
13
15
21
22
47
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
Lambayeque
Cajamarca
Amazonas
Tumbes
Ica
La Libertad
Cusco
Huánuco
Puno
Arequipa
Ancash
Huancavelica
Madre de Dios
Ayacucho
Municipalidad Metrop. de Lima
Apurímac
Tacna
Ucayali
Pasco
San Martin
Moquegua
Piura
Junin
Prov.Constitucional del Callao
Loreto
Lima
19
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales:
Al mes de Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales:
Al mes de Agosto 2018(Avance % del PIM)
El gasto en bienes y servicios del GR fue mayor en 3% respecto a similar periodo del año 2017;donde el GR de Lima fue quien presentó una mayor ejecución.
Principalmente
gastos para el
Mantenimiento de
cauces, drenajes y
estructuras de
seguridad física
frente a peligros
-9
-8
-7
-4
-3
-2
0
1
1
2
2
3
5
6
8
9
10
14
16
19
27
30
34
35
37
-20 -10 0 10 20 30 40
Arequipa
Lambayeque
Huancavelica
Tumbes
Moquegua
Ucayali
Madre de Dios
Amazonas
Ayacucho
Loreto
Pasco
Tacna
Cajamarca
Ica
Puno
San Martin
Huanuco
Ancash
Junin
Apurímac
Piura
Prov.Constitucional del Callao
La Libertad
Cusco
Lima
20
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales
por Departamentos: Al mes de Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales
por Departamentos: Al mes de Agosto 2018(Avance % del PIM)
Los gastos en bienes y servicios en los GLs creció 5% respecto a similar periodo del año 2017;explicado, por el nivel de ejecución de la mayoría de departamentos.
Principalmente
servicios
profesionales y
técnico y
mantenimiento
de vías locales
(carreteras,
caminos y
puentes)
44
45
47
48
49
51
51
52
52
52
53
54
54
55
55
56
56
57
59
60
61
61
61
61
62
66
0 20 40 60 80
Ucayali
Tumbes
Tacna
San Martin
Puno
Piura
Pasco
Moquegua
Madre de Dios
Loreto
Lima
Lambayeque
La Libertad
Junin
Ica
Huanuco
Huancavelica
Cusco
Prov.Constitucional del Callao
Cajamarca
Total GL
Ayacucho
Arequipa
Apurímac
Ancash
Amazonas
35
43
39
45
3733
35
41
4852
40
43
33 29
37 39
43
3537
37
38
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
G. Nacional G. Regionales G. Locales
5,338
2,873
6,3045,768
3,140
7,556
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
G. Nacional G. Regionales G. Locales
2017 2018
12,567
15,81616,618
14,516 14,718 14,515
16,464
3742 44
40 3835 35
0369121518212427303336394245485154576063666972757881
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,00018,00019,00020,00021,00022,00023,00024,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ejecución % PIM
21
Proyecto de Inversión: Al mes de Agosto 2018(Millones de S/, y % del PIM)
Proyecto de Inversión por nivel de
Gobierno: Al mes de Agosto 2018(Millones de S/)
Proyecto de Inversión por nivel de
Gobierno: Al mes de Agosto 2018(% del PIM)
El gasto en Proyectos de Inversión, creció 13% respecto a similar periodo del año 2017. Elavance respecto al PIM fue de 35% (similar al del año 2017).
19% (S/ 2,310 millones)
16%
10%
25%
28
3
16
17
21
21
26
26
29
29
31
32
32
33
34
35
37
38
40
45
52
0 3 6 9 1215182124273033363942454851545760
Organismos Autónomos
Presidencia Consejo Ministros
Desarrollo e Inclusión Social
Justicia
Interior
Trabajo y Promoción del Empleo
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Producción
Vivienda Construcción y Saneamiento
Economía y Finanzas
Relaciones Exteriores
Educación
Agricultura
Defensa
Cultura
Total GN
Energía y Minas
Salud
Transportes y Comunicaciones
Ambiental
Comercio Exterior y Turismo
29
-170
-66
-31
-8
0
0
1
3
3
23
26
33
51
52
61
81
96
119
125
-200 -150 -100 -50 0 50 100 150
Organismos Autónomos
Defensa
Educación
Economía y Finanzas
Relaciones Exteriores
Desarrollo e Inclusión Social
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Presidencia Consejo Ministros
Trabajo y Promoción del Empleo
Cultura
Interior
Producción
Ambiental
Comercio Exterior y Turismo
Agricultura
Justicia
Energía y Minas
Vivienda Construcción y
Saneamiento
Transportes y Comunicaciones
Salud
22
Proyecto de Inversión del G. Nacional por
Sectores: Al mes de Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Proyecto de Inversión del G. Nacional por
Sectores: Al mes de Agosto 2018(Avance % del PIM)
En el GN, la ejecución de PIPs creció 8% respecto a similar periodo del 2017, donde el sectorSalud, Transportes y Vivienda presentaron mayores incrementos.
PIPs
Concesiones
viales,
Construcción de
la Línea 2 del
metro de Lima
Principalmente PIP
“Ampliación de la
Capacidad de
Respuesta en el
Tratamiento ambulatorio
del cáncer del INEN
5
8
10
18
21
22
25
26
26
29
29
29
30
31
32
32
32
32
34
37
38
42
43
45
48
48
48
0 10 20 30 40 50 60
Municipalidad Metrop. de Lima
Prov.Constitucional del Callao
La Libertad
Ica
Cajamarca
Lima
Arequipa
Ayacucho
Huancavelica
Total GR
Cusco
Huánuco
Piura
San Martin
Amazonas
Ucayali
Junin
Apurímac
Pasco
Madre de Dios
Moquegua
Lambayeque
Ancash
Tacna
Puno
Tumbes
Loreto
-196
-95
-93
-69
-34
-31
-28
-15
-15
-7
-7
-2
5
13
18
22
22
28
33
36
62
68
72
79
183
221
-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250
Arequipa
Junin
Moquegua
San Martin
Ucayali
Prov.Constitucional del Callao
La Libertad
Municipalidad Metrop. de Lima
Ica
Loreto
Lambayeque
Lima
Huancavelica
Tumbes
Pasco
Madre de Dios
Ayacucho
Apurímac
Amazonas
Huánuco
Cajamarca
Tacna
Cusco
Puno
Ancash
Piura
Proyecto de Inversión de los G. Regionales:
Al mes de Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
23
Proyecto de Inversión de los G. Regionales:
Al mes de Agosto 2018(Avance % del PIM)
La ejecución de PIPs en los GRs, fueron mayores en 9%; donde los GRs de Piura y Ancashpresentaron una mayor ejecución. El GR de Puno lideró el ranking de ejecución respecto al PIM
Al mes de Junio 2017 se
presentó un mayor nivel de
ejecución, principalmente, en los
proyectos Majes Siguas – II y
“Mejoramiento de la carretera
variante de Uchumayo”
PIP “Afianzamiento del
Reservorio Poechos –
Sistema hidráulico Chira”
principalmente
Ejecución de PIPs, principalmente
en las funciones de transportes,
educación y agropecuaria
26
28
28
30
31
32
32
35
35
36
36
37
37
38
38
38
38
39
39
40
41
41
44
49
53
54
0 10 20 30 40 50 60 70
Tumbes
Pasco
Ancash
La Libertad
Huanuco
Arequipa
Junin
Ucayali
Ayacucho
Ica
Piura
Loreto
Madre de Dios
Total GL
Apurímac
Puno
San Martin
Moquegua
Amazonas
Cajamarca
Lambayeque
Huancavelica
Cusco
Lima
Tacna
Callao
-95
-58
-31
-28
-17
-14
-12
-10
-5
-1
5
8
10
12
13
22
24
24
25
27
36
47
113
206
946
-300 -100 100 300 500 700 900 1,100 1,300 1,500
Cajamarca
Puno
La Libertad
Huanuco
Ica
Pasco
Tacna
Huancavelica
Tumbes
Ayacucho
Madre de Dios
Loreto
Ucayali
San Martin
Moquegua
Callao
Apurímac
Amazonas
Junin
Ancash
Lambayeque
Piura
Arequipa
Cusco
Lima
24
Proyecto de Inversión de los G. Locales por
Departamentos: Al mes de Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Proyecto de Inversión de los G. Locales por
Departamentos: Al mes de Agosto 2018(Avance % del PIM)
La ejecución de PIPs en los GLs creció 20% respecto a similar periodo 2017; explicado,principalmente, por el aumento de la ejecución que presentó el departamento de Lima.
PIP “Mejoramiento de la
Infraestructura vial y peatonal
del eje vial Av. de los Héroes
– Av. Pachacutec y creación
de pasos a desnivel: Av. San
Juan, Av. Miguel Iglesias y
Av. 26 de Noviembre” – SJM
– Lima”, “Recuperación de
pistas y veredas de la Av.
Nicolás Arriola, Tramo Javier
Prado y Av. Circunvalación –
La Victoria – Lima” y
“Creación de la interconexión
de las vías Circuito de playas
de la Costa Verde”,
principalmente.
Los proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, en el año2018, son 15 y ejecutaron en promedio el 35% del PIM siendo el principal pliego ejecutor elMinisterio de Transportes y Comunicaciones.
25
Proyecto Pliego PIA PIM
Ejecución al
mes de
Agosto
Avance %
PIM
2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-
GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO
PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES2,757 1,280 376 29
2027620. CONCESIONES VIALESM. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES1,032 1,048 606 58
2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA G.R. LA LIBERTAD 363 437 4 1
2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA
VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES305 342 95 28
2044721. CONCESIONES AEROPORTUARIASM. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES0 266 64 24
2178454. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE
UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO,
DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA
DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES119 203 54 26
2339382. CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA
EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES211 200 96 48
2403504. SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ
PROCERES - CHORRILLOS
M. DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO
0 182 0 0
2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS
TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA,
MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI,
MOLLEBAYA, AREQUIPA
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES150 180 84 47
2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES233 173 126 72
2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA G.R. DE AREQUIPA 115 166 4 3
2115072. CONCESIONES FERROVIARIASM. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES150 165 121 73
2338764. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES
DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES147 162 40 25
2186942. INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN
EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE
SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA
M. DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS209 157 40 26
2257430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA
LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA
DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES177 151 66 44
Total Principales Proyectos 5,968 5,112 1,775 35
Resto de Proyectos 20,632 41,602 14,689 35
Total Proyectos 26,599 46,714 16,464 35
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