REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO
NOVIEMBRE 2016
Dirección General de Presupuesto Público - MEF
1
2,699 2,864
887 640
2,837
203 216
3,1912,532
914540
2,243
1371,013
Personal yobligaciones
sociales
Bienes yServicios
Pensiones yotras
prestacionessociales
Otros gastoscorrientes
Proyectos deInversión
Equipamiento Otros gastos decapital
GNF del mes de Noviembre 2016, por conceptos(Millones de S/ y Var. %)
nov-15 nov-16
Gasto Corriente: 1%
Gasto de Capital: 4%
Total Gasto de CapitalNov. 2016: S/ 3,393 mmNov. 2015: S/ 3,257 mm
Total Gasto CorrienteNov. 2016: S/ 7,177 mmNov. 2015: S/ 7,091 mm
En el mes de noviembre 2016, el Gasto no Financiero (GNF) presentó un aumentoen la ejecución de 2% respecto al mes de noviembre 2015; explicado, por elcrecimiento en la ejecución de los gastos de capital (transferencia para el Fondode Proyectos de inversión pública a que hace referencia la Ley Nº 30458) y delgasto corriente por 4% y 1%, respectivamente.
(S/ 137 mm)
(S/ 86 mm)
22%
10%
3%
8%
2%
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
nov-
12
ene
-13
mar
-13
may
-13
jul-1
3
sep-
13
nov-
13
ene
-14
mar
-14
may
-14
jul-1
4
sep-
14
nov-
14
ene
-15
mar
-15
may
-15
jul-1
5
sep-
15
nov-
15
ene
-16
mar
-16
may
-16
jul-1
6
sep-
16
nov-
16
Gasto no Financiero(Var. % mensual)
-60%
-30%
0%
30%
60%
90%
nov-
12en
e-13
mar
-13
may
-13
jul-1
3
sep-
13
nov-
13
ene-
14
mar
-14
may
-14
jul-1
4
sep-
14
nov-
14
ene-
15
mar
-15
may
-15
jul-1
5
sep-
15
nov-
15
ene-
16
mar
-16
may
-16
jul-1
6
sep-
16
nov-
16
Evolución mensual del GNF por Nivel de Gobierno(Var. % mensual)
GN GR GL
0%
4%
2%
2
Se considera la transferencia al Fondo de
Proyectos de Inversión Pública de S/ 962 mm.
-10%
30%
70%
110%
nov-
12en
e-13
mar
-13
may
-13
jul-1
3
sep-
13
nov-
13
ene-
14
mar
-14
may
-14
jul-1
4
sep-
14
nov-
14
ene-
15
mar
-15
may
-15
jul-1
5
sep-
15
nov-
15
ene-
16
mar
-16
may
-16
jul-1
6
sep-
16
nov-
16
Evolución mensual del Gasto en Bienes y Servicios por Nivel de Gobierno
(Var. % mensual)
GN GR GL
-2%
-17%
0%
El gasto en bienes y servicios fue menor en 12% respecto a similar mes del año2015 (Servicios de mantenimiento y por profesionales y técnicos); asimismo, laejecución de proyectos de inversión fue menor en 21%, explicado por la reducciónque presentaron el G. Nacional y los G. Regionales.
24%
6%11%
21%
-12%-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
nov-
12
ene
-13
mar
-13
may
-13
jul-1
3
sep-
13
nov-
13
ene
-14
mar
-14
may
-14
jul-1
4
sep-
14
nov-
14
ene
-15
mar
-15
may
-15
jul-1
5
sep-
15
nov-
15
ene
-16
mar
-16
may
-16
jul-1
6
sep-
16
nov-
16
Bienes y Servicios(Var. % mensual)
-60%
0%
60%
120%
180%
no
v-1
2e
ne
-13
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
mar
-14
may
-14
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
en
e-1
5
mar
-15
may
-15
jul-
15
sep
-15
no
v-1
5
en
e-1
6
mar
-16
may
-16
jul-
16
sep
-16
no
v-1
6
Evolución mensual del Gasto en Proyectos de Inversión por Nivel de Gobierno
(Var. % mensual)
GN GR GL
-30%
-42%
6%
31%
5%
-7%
2%
-21%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
nov-
12
ene
-13
mar
-13
may
-13
jul-1
3
sep-
13
nov-
13
ene
-14
mar
-14
may
-14
jul-1
4
sep-
14
nov-
14
ene
-15
mar
-15
may
-15
jul-1
5
sep-
15
nov-
15
ene
-16
mar
-16
may
-16
jul-1
6
sep-
16
nov-
16
Proyectos de Inversión(Var. % mensual)
3
-63
-63
-50
-22
14
25
57
-400 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100
Resto
M. de Agricultura y Riego
Caja Pensiones Militar Policial
Programa Nacional de Alimentacion Escolar Qali
Warma
Programa Nacional Cuna Mas
Sentencias Judiciales
Seguro Integral de Salud
Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes por Conceptos
(Var. Noviembre 2016/2015, Millones de S/)
-24
-107
-77
-58
-45
-27
-15
-14
-13
14
34
Resto
Transportes y Comunicaciones
Defensa
Agricultura
Interior
Economía y Finanzas
Poder Judicial
Salud
Justicia
Educación
Relaciones Exteriores
Gasto en Bienes y Servicios por Niveles de Gobierno y Sectores Ministeriales
(Variación Noviembre 2016/2015, Millones de S/)
31
48
53
57
63
105
134
Resto
Justicia
Defensa Y Seguridad Nacional
Planeamiento y Gestión
Orden Público y Seguridad
Salud
Educación
Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones(Variación noviembre 2016/2015, Millones de S/)
El incremento de la ejecución del Gasto Corriente fue explicado, principalmente,por las medidas de política salarial (personal y obligaciones sociales),principalmente por el pago del Bono de Incentivo al Desempeño Escolar alpersonal directivo y docentes nombrados y contratados, pago de CTS, y elincremento por el V tramo de las remuneraciones del personal militar y policial.
Aumentó en S/ 491 mm
(18%)
Disminuyó en S/ 100 mm
(16%)
Disminuyó en S/ 332 mm
(12%) -146
-71
-28
-27
-25
-21
-12
-11
-8
6
10
Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones
Ss Profesionales y Técnicos
Ss Básicos, Comunicaciones, Publicidad
Repuestos y Accesorios
Resto
Materiales y Útiles
Vestuarios y Textiles
Combustibles, Carburantes y Afines
Materiales y Útiles de Enseñanza
Alimentos y Bebidas
Contrato Administrativo de Servicios
Gasto en Bienes y Servicios por Conceptos(Variación Noviembre 2016/2015, Millones de S/)
4
-309
-221
-152
-130
-104
-51
-22
-21
-9
-8
-7
-3
-2
-2
-1
-1
0
0
1
1
1
2
3
9
12
34
44
45
46
989
-400 -200 0 200 400 600 800 1,000 1,200
Defensa
Transportes y Comunicaciones
Vivienda Construcción y Saneamiento
Agricultura
Energía y Minas
Educación
Presidencia Consejo Ministros
Economía y Finanzas
Producción
RENIEC
Comercio Exterior y Turismo
Cultura
Consejo Nacional de la Magistratura
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Trabajo y Promoción del Empleo
Fuero Militar Policial
Defensoria del Pueblo
Ambiental
Tribunal Constitucional
Jurado Nacional de Elecciones
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Poder Judicial
Congreso de la República
Justicia
Contraloria General
Ministerio Público
Relaciones Exteriores
Salud
Interior
Economía y Finanzas
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Noviembre 2016 (Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Por nivel de gobierno, en el mes de noviembre 2016, el GNF del G. Nacional fuesuperior en 2% respecto a similar mes del año 2015, explicado principalmente,por el sector Economía y Finanzas.
Transferencias de capital para el Fondo proyectos de inversión pública
Bono Familiar Habitacional
Servicio de mantenimiento y acondicionamiento y reparaciones de
carreteras, caminos y puentes
5
-24
-14
-13
-11
-11
-11
-8
-6
-5
-4
-1
0
0
2
2
2
4
5
10
12
15
23
29
29
99
Tacna
Ancash
Ica
Lambayeque
Junin
Prov.Constitucional del Callao
Moquegua
Piura
Amazonas
Ayacucho
Tumbes
Huancavelica
Apurímac
Loreto
Manconmunidades Locales
Madre de Dios
Pasco
Puno
Huanuco
Ucayali
San Martin
Arequipa
La Libertad
Cajamarca
Lima
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Noviembre 2016 (Variaciones 2016 - 2015, en Millones de S/)
-98
-90
-24
-15
-9
-6
-6
-5
-3
-2
-2
0
0
1
2
2
3
3
3
6
6
11
17
25
50
56
85
La Libertad
San Martin
Lima
Apurímac
Huancavelica
Tumbes
Loreto
Amazonas
Tacna
Ucayali
Junin
Mancomunidad Regional
Municipalidad Metrop. de Lima
Piura
Madre de Dios
Ancash
Cajamarca
Ica
Ayacucho
Lambayeque
Puno
Moquegua
Huánuco
Pasco
Arequipa
Prov.Constitucional del Callao
Cusco
Gasto no Financiero del G. Regional: Noviembre 2016 (Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)
En el mes de noviembre, el GNF de losG. Regionales presentó una similarejecución respecto al mes de noviembre2015, explicado por los GRs Cusco y de laProv. Const. del Callao.
El GNF de los G. Locales presentó uncrecimiento 4% respecto a similar mesdel 2015, el cual fue explicado,principalmente, por el departamento deLima.
Proyectos de Inversión,
principalmente en la función transportes y
vivienda
6
-255
-119
-36
-16
-9
-7
-6
-6
-5
-3
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
5
12
Defensa
Transportes y Comunicaciones
Educación
Vivienda Construcción y Saneamiento
Justicia
Salud
Poder Judicial
Producción
Cultura
Interior
Comercio Exterior y Turismo
Presidencia Consejo Ministros
Contraloria General
Fuero Militar Policial
Ambiental
RENIEC
Trabajo y Promoción del Empleo
Desarrollo e Inclusión Social
Congreso de la República
Jurado Nacional de Elecciones
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Tribunal Constitucional
Agricultura
Energía y Minas
Consejo Nacional de la Magistratura
Relaciones Exteriores
Ministerio Público
Economía y Finanzas
Proyectos de inversión del G. Nacionalpor Sectores: Noviembre 2016
(Variación 2016-2015, en Millones de S/)
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Con respecto a la ejecución de proyectos de inversión por nivel Gobierno, en elmes de noviembre 2016, la ejecución del G. Nacional fue menor en 42% respectoa similar mes del año 2015; explicado, principalmente, por los sectores Defensay Transportes.
PIP Rehabilitación y Mejoramiento de la “Carretera
Puerto Bermúdez – San Alejandro” y “Carretera Quinua – San Francisco” principalmente
7
-100
-74
-24
-23
-20
-14
-14
-11
-11
-7
-6
-6
-3
-3
-3
-1
-1
-1
-1
0
1
1
9
9
25
32
41
La Libertad
San Martin
Lima
Cusco
Apurímac
Piura
Amazonas
Lambayeque
Junin
Loreto
Huancavelica
Ica
Cajamarca
Ucayali
Tacna
Ancash
Tumbes
Municipalidad Metrop. de Lima
Puno
Mancomunidad Regional Apurimac -…
Ayacucho
Madre de Dios
Moquegua
Huánuco
Pasco
Prov.Constitucional del Callao
Arequipa
Proyectos de Inversión del G. Regional: Noviembre 2016 (Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)
-52
-24
-14
-14
-12
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-2
-2
0
1
2
3
4
6
11
12
12
15
18
27
106
Cusco
Tacna
Ancash
Ica
Prov.Constitucional del Callao
Lambayeque
Ayacucho
Junin
Moquegua
Piura
Amazonas
Tumbes
Huancavelica
Loreto
Mancomunidad Locales
Madre de Dios
Puno
Apurímac
Pasco
La Libertad
Huanuco
Ucayali
San Martin
Arequipa
Cajamarca
Lima
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Noviembre 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)
En el mes de noviembre, la ejecución deproyectos de inversión en los G. Regionalesfue menor en 30% respecto al mes denoviembre 2015, explicado, principalmentepor los GRs de La Libertad y San Martín.
Respecto a los G. Locales; presentaron uncrecimiento en la ejecución de proyectosde inversión 6% respecto a similar mesdel 2015, el cual fue explicado,principalmente, por el departamento deLima.
Principalmente los proyectos en Agropecuaria
Principalmente los proyectos en Transportes y
Vivienda
8
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Noviembre 2016
NIVEL DE GOBIERNOEJECUCION
2015
EJECUCION
2016
Variación %
2016/2015PIM 2015 PIM 2016
% AVANCE
2015
% AVANCE
2016
GASTO TOTAL 110,975 115,529 4 147,900 155,612 75 74
G. Nacional 73,183 74,241 1 93,568 97,355 78 76
G. Regionales 20,667 22,289 8 26,910 28,570 77 78
G. Locales 17,125 18,998 11 27,422 29,686 62 64
GASTO NO FINANCIERO 101,253 104,644 3 136,988 143,487 74 73
G. Nacional 63,888 63,872 0 82,907 85,859 77 74
G. Regionales 20,456 22,086 8 26,659 28,313 77 78
G. Locales 16,908 18,687 11 27,422 29,315 62 64
GASTO CORRIENTE 73,572 78,503 7 91,423 96,173 80 82
G. Nacional 48,953 51,336 5 60,557 63,477 81 81
G. Regionales 15,786 17,523 11 19,121 20,467 83 86
G. Locales 8,833 9,644 9 11,746 12,229 75 79
GASTO DE CAPITAL 27,681 26,142 -6 45,565 47,313 61 55
G. Nacional 14,935 12,536 -16 22,350 22,381 67 56
G. Regionales 4,671 4,563 -2 7,539 7,846 62 58
G. Locales 8,075 9,043 12 15,677 17,086 52 53
PROYECTO 23,051 21,334 -7 37,857 39,446 61 54
G. Nacional 10,946 8,343 -24 15,724 15,543 70 54
G. Regionales 4,335 4,283 -1 6,989 7,370 62 58
G. Locales 7,770 8,708 12 15,144 16,533 51 53
BIENES Y SERVICIOS 24,882 27,180 9 34,689 36,201 72 75
G. Nacional 15,850 17,084 8 21,954 23,075 72 74
G. Regionales 3,578 3,932 10 5,287 5,173 68 76
G. Locales 5,454 6,165 13 7,448 7,953 73 78
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 29,795 32,903 10 34,514 38,274 86 86
G. Nacional 17,166 18,936 10 19,923 22,353 86 85
G. Regionales 10,584 11,831 12 11,990 13,282 88 89
G. Locales 2,045 2,136 4 2,600 2,639 79 81
9
68,992 76,840
88,13497,464 101,253
104,644
70 69
73
74 74
73
67
68
69
70
71
72
73
74
75
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gasto no Financiero: Al mes de Noviembre(Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
El GNF al mes de noviembre 2016 aumentó en 3% liderado por los G. Locales y losG. Regionales. Asimismo, se ejecutó el 73% del PIM (menor al del año 2015),liderado por los G. Regionales con un avance de 78% del PIM, seguido por el G.Nacional (74% del PIM) y los G. Locales (64% del PIM).
Variación % a Nov. 2016/2015
GN: 0%
GR: 8%
GL: 11%
3%
42,365 41,86448,644
56,54963,888 63,872
14,150 16,939 19,445 20,390 20,456 22,086
12,47818,038 20,045
20,52616,908 18,687
2011 2012 2013 2014 2015 2016
GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Noviembre(Millones de S/)
G. Nacional G. Regionales G. Locales
75
72 7675
77 7470
7478 79 77 78
5661 62
68
6264
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
G. Nacional G. Regionales G. Locales
GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Noviembre(% del PIM)
10
59
64
66
66
67
69
70
70
72
73
75
75
75
77
77
79
79
81
81
81
81
82
83
83
84
84
84
85
86
86
Producción
Vivienda Construcción y Saneamiento
Transportes y Comunicaciones
Educación
Ambiental
Agricultura
Congreso de la República
Presidencia Consejo Ministros
Consejo Nacional de la Magistratura
Comercio Exterior y Turismo
Justicia
Trabajo y Promoción del Empleo
Cultura
Defensa
Economía y Finanzas
Energía y Minas
RENIEC
Fuero Militar Policial
Salud
Relaciones Exteriores
Desarrollo e Inclusión Social
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Ministerio Público
Interior
Defensoria del Pueblo
Poder Judicial
Contraloria General
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Tribunal Constitucional
Jurado Nacional de Elecciones
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Noviembre 2016 (Avance % del PIM)
-1,340
-851
-426
-399
-164
-160
-89
-6
0
0
2
5
5
11
15
16
24
47
53
53
106
106
177
191
191
202
237
262
310
1,406
Defensa
Vivienda Construcción y Saneamiento
Agricultura
Energía y Minas
Transportes y Comunicaciones
Presidencia Consejo Ministros
Comercio Exterior y Turismo
Producción
Defensoria del Pueblo
RENIEC
Fuero Militar Policial
Salud
Tribunal Constitucional
Cultura
Consejo Nacional de la Magistratura
Trabajo y Promoción del Empleo
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Contraloria General
Ambiental
Congreso de la República
Justicia
Jurado Nacional de Elecciones
Ministerio Público
Economía y Finanzas
Poder Judicial
Educación
Relaciones Exteriores
Interior
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Economía y Finanzas
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Noviembre 2016
(Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)
Al mes de noviembre 2016, en el G. Nacional, el sector Economía registró elmayor incremento del GNF respecto a similar periodo 2015. El avance respectoal PIM, entre los sectores ministeriales, lo lideró Mujer y Poblaciones.Vulnerables (85% del PIM).
Gastos del Proceso Electoral
Bono Familiar Habitacional
Transferencia de capital para Fondos
proyectos de inversión y Desastres
11
68
70
72
73
73
73
74
75
75
76
76
77
77
78
79
79
79
80
80
81
81
81
82
82
83
83
84
Tacna
Municipalidad Metrop. de Lima
Ucayali
Ancash
Cusco
Arequipa
Moquegua
Mancomunidad Regional
Madre de Dios
Junin
Apurímac
Amazonas
Ayacucho
Piura
Tumbes
Cajamarca
Huánuco
Puno
San Martin
Huancavelica
Lambayeque
Loreto
La Libertad
Pasco
Prov.Constitucional del Callao
Ica
Lima
Gasto no Financiero de G. Regionales: Al mes de Noviembre 2016
(Avance % del PIM)
-97
-78
-17
-8
0
5
6
14
22
27
45
57
63
71
74
82
84
84
86
93
108
110
123
155
162
177
183
San Martin
Ayacucho
Apurímac
Ica
Mancomunidad Regional
Municipalidad Metrop. de Lima
Lima
Tacna
Huancavelica
Madre de Dios
Tumbes
Lambayeque
Huánuco
Ucayali
Amazonas
Moquegua
Junin
Cusco
Puno
Loreto
Ancash
Cajamarca
Pasco
La Libertad
Prov.Constitucional del Callao
Arequipa
Piura
Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Noviembre 2016 (Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)
En los G. Regionales, el GR de Piura registró el mayor aumento del GNF respectoal mes de noviembre 2015. El GR de Lima lideró el ranking de ejecución respectoal PIM (84%), seguido por los GR de Ica y el GR de la Prov. Constitucional delCallao (83% respectivamente).
Bienes y Servicios y
proyectos de inversión
12
53
53
53
53
56
56
57
58
58
59
59
60
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
70
73
74
78
Tumbes
Ayacucho
Huancavelica
Apurímac
Huanuco
Pasco
Puno
Ancash
Junin
Amazonas
Arequipa
Cajamarca
San Martin
Lambayeque
Ica
La Libertad
Manconmunidades Locales
Ucayali
Moquegua
Piura
Loreto
Madre de Dios
Tacna
Cusco
Lima
Prov.Constitucional del Callao
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Noviembre 2016 (Avance % del PIM )
-48
-41
-38
-35
3
4
12
12
13
16
17
26
41
41
42
48
56
77
81
111
127
154
154
174
260
471
Piura
Ayacucho
Tumbes
Amazonas
Huancavelica
Tacna
Manconmunidades Locales
Pasco
Loreto
Madre de Dios
Ica
Ucayali
Lambayeque
San Martin
Prov.Constitucional del Callao
Moquegua
Cusco
Ancash
Huanuco
Junin
Puno
La Libertad
Arequipa
Cajamarca
Apurímac
Lima
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Noviembre 2016
(Comparación 2016 - 2015, en Millones de S/)
Al mes de noviembre 2016, la mayoría de departamentos de los G. Localespresentaron una mayor ejecución del GNF respecto al 2015; registrando elmayor incremento el departamento de Lima. La Provincia Constitucional delCallao, y las municipalidades de los departamentos de Lima y Cusco lideraron elranking de ejecución respecto al PIM.
Proyectos en transportes y
Vivienda principalmente
13
14,95617,771 20,095
22,405 24,882
27,180
69
70
7375
72
75
64
66
68
70
72
74
76
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gasto en Bienes y servicios: Al mes de Noviembre(Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
Variación % a Nov. 2016/2015
GN: 8%
GR: 10%
GL: 13%
El gasto en Bienes y Servicios al mes de noviembre 2016, presentó unincremento de 9% respecto al 2015, impulsado por los tres niveles de gobierno,ejecutándose el 75 % del PIM y liderado por los G. Locales (73% del PIM).
9%
9,574 10,07811,783
13,649
15,85017,084
1,793 2,534 2,768 2,995 3,578 3,9323,5885,159 5,544 5,761 5,454 6,165
2011 2012 2013 2014 2015 2016
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Noviembre (Millones de S/)
69
6870 73
72
74
62
6875 73
68
76
72 74 77 80
73
78
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Noviembre (% del PIM)
14
16,50720,271 23,861 24,718 23,051
21,334
53
56
59
6261
54
48
50
52
54
56
58
60
62
64
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos de inversión: Al mes de Noviembre (Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
Variación % a Oct. 2016/2015
GN: -24%
GR: -1%
GL: 12%
La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de noviembre 2016, fue menoren 7% respecto al año 2015; explicado, principalmente, por la menor ejecuciónque presentó el G. Nacional y los G. Regionales.
-7%
7,606
6,1467,367
8,546
10,946
8,343
3,415
4,806 5,688 5,1234,335 4,283
5,486
9,318
10,807 11,049
7,7708,708
2011 2012 2013 2014 2015 2016
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Noviembre (Millones de S/)
69
6162
62
70
5448
6066 66
62
58
43
52
54 6151
53
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Noviembre (% del PIM)
15
37
45
45
47
47
47
48
48
48
48
49
49
51
51
51
51
51
52
52
53
54
58
61
63
68
70
Tumbes
Huancavelica
Ayacucho
Pasco
Junin
Lambayeque
Huanuco
Ancash
Ucayali
Puno
Amazonas
Apurímac
La Libertad
San Martin
Cajamarca
Loreto
Ica
Piura
Arequipa
Madre de Dios
Prov.Constitucional del Callao
Lima
Moquegua
Mancomunidad Locales
Tacna
Cusco
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:Al mes de Noviembre 2016
(Avance % del PIM)
-91
-60
-42
-38
-14
-5
-4
1
7
9
11
15
17
17
22
38
41
61
75
76
79
95
103
125
148
254
Piura
Ayacucho
Tumbes
Amazonas
Tacna
Ica
Huancavelica
Prov.Constitucional del Callao
Ucayali
Mancomunidad Locales
Madre de Dios
Pasco
Loreto
Lambayeque
San Martin
Cusco
Moquegua
Huanuco
Ancash
La Libertad
Junin
Arequipa
Puno
Cajamarca
Lima
Apurímac
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:Al mes de Noviembre 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)
En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión al mes de noviembre2016 fue mayor en 12% respecto al 2015, registrándose un incremento en lamayoría de departamentos (liderados por Apurímac y Lima). Respecto al avancedel PIM, el departamento de Cusco lideró el ranking (70%).
Proyectos agropecuarios, en
Transportes y educación
16
19
29
43
46
46
48
50
51
51
54
54
55
56
59
63
64
64
64
65
67
69
71
72
72
73
75
77
Ancash
Tacna
Cajamarca
Piura
Junin
Arequipa
Loreto
Ucayali
Puno
Cusco
Tumbes
Amazonas
Apurímac
Ayacucho
Moquegua
Madre de Dios
Huancavelica
Huánuco
Municipalidad Metrop. de Lima
Ica
Lima
Lambayeque
Pasco
San Martin
Mancomunidad Regional Apurimac -…
Prov.Constitucional del Callao
La Libertad
Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Noviembre 2016 (Avance % del PIM)
-134
-108
-59
-41
-36
-28
-15
-14
-14
-7
-7
-3
-1
0
1
5
6
9
15
16
17
21
47
53
55
64
107
Ayacucho
San Martin
Apurímac
Lima
Loreto
Huancavelica
Junin
Tacna
Huánuco
Puno
Lambayeque
Amazonas
Ica
Mancomunidad Regional Apurimac -…
Municipalidad Metrop. de Lima
Cusco
Ancash
Cajamarca
La Libertad
Madre de Dios
Piura
Tumbes
Ucayali
Arequipa
Moquegua
Pasco
Prov.Constitucional del Callao
Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Noviembre 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)
En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de noviembre 2016, fuemenor en 1% respecto al 2015, explicado por el GR de Ayacucho y el GR de LaLibertad lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (77%).
Proyecto especial Chavimochic – III
Etapa
Mejoramiento de la Av. Néstor
Gambetta
Principalmente por los proyectos:
“Mejoramiento de la capacidad resolutiva del
Hospital Reg. Miguel Ángel Mariscal Llerena” y
“Rehabilitación de la Carretera Abra Toccto –
Vilcashuaman”
17
9
26
30
31
31
35
36
36
40
45
50
55
55
56
58
59
61
62
66
67
71
82
84
91
92
98
98
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Interior
Justicia
Presidencia Consejo Ministros
Salud
Vivienda Construcción y Saneamiento
Producción
Ambiental
Educación
Ministerio Público
Defensa
Consejo Nacional de la Magistratura
Cultura
Comercio Exterior y Turismo
Poder Judicial
Economía y Finanzas
Agricultura
Transportes y Comunicaciones
Energía y Minas
Relaciones Exteriores
RENIEC
Contraloria General
Trabajo y Promoción del Empleo
Tribunal Constitucional
Fuero Militar Policial
Desarrollo e Inclusión Social
Jurado Nacional de Elecciones
Proyectos de inversión del G. Nacionalpor Sectores: Al mes de Noviembre 2016
(Avance % del PIM)
Sectores Ministeriales Resto Sectores
-1,520-388-322
-188-116
-71-62-58-43-42-30
-9-3-2-2-100
0015131317232843108
DefensaInterior
Transportes y ComunicacionesEducación
SaludProducción
JusticiaVivienda Construcción y Saneamiento
AgriculturaCultura
Comercio Exterior y TurismoPresidencia Consejo Ministros
Ministerio PúblicoMujer y Poblaciones Vulnerables
Poder JudicialCongreso de la República
Fuero Militar PolicialOficina Nacional de Procesos Electorales
RENIECTribunal Constitucional
Trabajo y Promoción del EmpleoContraloria General
Desarrollo e Inclusión SocialConsejo Nacional de la Magistratura
Relaciones ExterioresJurado Nacional de Elecciones
AmbientalEnergía y Minas
Economía y Finanzas
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:Al mes de Noviembre 2016
(Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)
Sectores Ministeriales Resto Sectores
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de noviembre2016, fue menor en 24% respecto a similar mes del año 2015, explicado por elsector Defensa e Interior; asimismo, el JNE y el sector Desarrollo e InclusiónSocial lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM.
En el año 2015, ejecución del
PIP: “Mejoramiento de los servicios
críticos y de consulta
externa del Hospital
Nacional PNP Luis N. Saenz” 18
Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos delpresupuesto, al mes de noviembre 2016, ejecutaron en promedio el 67% del PIM,superior al promedio global, siendo el principal ejecutor el Ministerio detransportes y Comunicaciones.
Proyecto Pliego PIA PIMEjecución a
Nov.
Avance %
PIM
Construcción de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de
Lima y Callao, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 2,594 2,002 805 40
Concesiones Viales M. de Transportes y Comunicaciones 1,063 1,127 1,007 89
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R. La Libertad 181 430 398 93
Concesiones Aeroportuarias M. de Transportes y Comunicaciones 0 350 54 15
Mejoramiento de La Capacidad de los Sistemas de la Linea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincia
de Lima, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 0 331 315 95
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro M. de Transportes y Comunicaciones 328 320 271 85
Integracion vial Tacna - La Paz M. de Transportes y Comunicaciones 133 261 232 89
Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao G.R. de la Provincia Constitucional del Callao 52 216 198 92
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay M. de Transportes y Comunicaciones 100 205 179 87
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish M. de Transportes y Comunicaciones 185 202 196 97
Majes Siguas - II Etapa G.R. Arequipa 196 194 73 37
Concesiones Ferroviarias M. de Transportes y Comunicaciones 172 181 174 96
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo-
Santo Domingo de la Capilla-ChipleM. de Transportes y Comunicaciones 238 181 69 38
Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - CallaoM. de Transportes y Comunicaciones / G.R. de la
Pro. Const. Del Callao118 168 149 89
Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna M. de Transportes y Comunicaciones 101 162 138
Total Principales Proyectos 5,462 6,330 4,258 67
Resto de Proyectos 19,057 33,117 17,075 52
Total Proyectos 24,519 39,446 21,334 54
19