Regimén Estatal de Protección Socialen Salud de Sonora
Dirección General
Manual de Procedimientos
Regimén Estatal de Protección Social enSalud de Sonora
Dirección General
ElaboróLic. Gloriayita Guerrero
Figueroa/ Subdirección dePlaneación y Desarrollo
RevisóDr. Luis Fernando MonroyAraux/ Director General del
REPSS
ValidóLic. Miguel Ángel MurilloAispuro / Secretario de la
Contraloría General
Contenido
I. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
Introducción.El Manual de Procedimientos contempla la de red de procesos, lista maestra de documentos y los
procedimientos implementados en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, para el
desempeño de sus funciones, por lo cual funge como instrumento rector de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Sonora. Para
ello se determinaron, estandarizaron y ordenaron las actividades que se desarrollan en la Entidad,
para ser asignadas a las áreas correspondientes, con la finalidad de fortalecer la gestión
administrativa y lograr resultados satisfactorios en el financiamiento de los Servicios de Salud en el
Estado de Sonora. Está orientado a los servidores públicos del REPSS, además de aquellos ajenos al
mismo con interés de conocer su funcionamiento organizacional; por tratarse de un documento
normativo y de consulta, deberá permanecer en los centros de trabajo. Dicho instrumento se
mantendrá actualizado de forma clara, ordenada y eficaz, presentando modificaciones de las
actividades de acuerdo a disposiciones generadas en el ámbito laboral, en relación a las necesidades
futuras tanto de la entidad como de la población sonorense en materia de la protección social en
salud.
Objetivo del Manual.Estandarizar las actividades de forma ordenada, secuencial y detallada, del Régimen estatal de
Protección Social en Salud, de acuerdo con la normatividad establecida, que cada uno de los
servidores públicos identifiquen su quehacer para una eficiente gestión operativa, que propicia la
mejora continua, en beneficio de la sociedad.
RED DE PROCESOS Fecha deelaboración Hojas
23/04/2018
Código de la Red
210-DGE-RP/Rev.05
Regimén Estatal de Protección Social en Salud de SonoraDirección General
Macroproceso: 02 - Planeación y Administración de la gestión interna
Subproceso: 01 - Evaluación de la Gestión Interna Responsable: Director General del REPSS
Tipo: Operativo Producto: Gestión de Asuntos del régimen Estatal
Eje Estratégico: 4 - TODOS LOS SONORENSES TODAS LASOPORTUNIDADES: Gobierno promotor del desarrollo y equilibriosocial
Indicador: Control y gestión de asuntos recibidos para trámite
Reto: 11 - Brindar acceso universal a servicios integrales de salud concalidad que responda con eficiencia y oportunidad a lasnecesidades de las familias.
Facultades: Control de recursos de acuerdo a la Normativa
No. Código Procedimiento Productos Indicadores Cliente
1 210-DGE-P01/Rev.02 Control de Asuntos Turnados paratrámite en REPSS
Reportes sobre el estado deatención de asuntos en UnidadAdministrativa
Asuntos atendidos / Asuntosrecibidos para atención
Comisión Nacional de ProtecciónSocial en Salud
2 210-DGE-P02/Rev.00 Atención de las solicitudes deacceso a la información medianteINFOMEX
Solicitudes Atendidas Porcentaje de solicitudes atendidasmediante INFOMEX
Ciudadanos
Elaboró Revisó Validó
Lic. Gloriayita Guerrero Figueroa/Subdirección de Planeación y
Desarrollo
Lic. Gloriayita Guerrero Figueroa/Subdirección de Planeación y
Desarrollo
Dr. Luis Fernando Monroy Araux/Director General del REPSS
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOSRegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Asuntos Turnados para trámite en REPSS
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 210-DGE-P01/Rev.02 FECHA DE EMISIÓN: 23/04/2018
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Informar oportunamente sobre la gestión de los asuntos recibidos en el Despacho del Director
II.- ALCANCE
Aplica a los asuntos que son competencia de las Unidades Administrativas del REPSS
III.- DEFINICIONES
REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud.Correspondencia: Oficios, cartas, invitaciones o cualquier otro documento, recibido en el despacho del Director General.Asunto: Correspondencia registrada con Unidad Administrativa competente, número de folio e instrucción para su atención.U.A.: Unidad Administrativa del REPSS.Memorándum: Escrito interno generado por el Control de Archivos, por medio del cual se turnan los asuntos a las UnidadesAdministrativas con su instrucción de atención, registrando el Nº de folio y la fecha.Director General: Director General del REPSS.
VI.- REFERENCIAS
Reglamento Interior del REPSSManual de Organización del REPSS
V.- POLÍTICAS
Informar sobre el trámite de los asuntos hasta su conclusión.
VI.- ANEXOS
Clave de Anexo Nombre Link
210-DGE-P01-A01/Rev.02 Diagrama de Flujo Ver anexo
VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1 Recepción y clasificación decorrespondencia.
1.1 Asistente de la Dirección General delREPSS
Recibe correspondencia, sella. Sello con fecha, se anota la hora einiciales.
1.2 Clasifica correspondencia,separando los asuntos para revisióndel Director General
1.3 Revisión de la Clasificación yanálisis de asuntos recibidos
2 Registro y turno a la U.A.competente
2.1 Director General del REPSS Revisa toda la documentación.Analiza los asuntos, definiendo laU.A. competente y la instrucciónpara su trámite de atención, entregaa la Asistente del Director Generalpara su envío. En caso de recibirdocumentación que no requieraseguimiento, se turna para archivo.Fin del Procedimiento.
2.2 Asistente de la Dirección General delREPSS
Registra en Minutario y turno a laU.A. competente.
Minutario
2.3 Entrega memorándum y documentosanexos a la U.A. designada
Memorándum con acuse de recibo
3 Seguimiento a los asuntos turnadosa las U.A.
3.1 Registra en Excel el estado deatención de los asuntos turnados alas U.A.
Estado de asuntos turnados en elsistema
3.2 Imprime una vez a la semana elestado y lo turna al Director Generaldel REPSS, quien da seguimientodirecto con las U.A.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró: Revisó: Validó:
Lic. Adriana Alvarez LeónAsistente del Director General del
REPSS
Lic. Gloriayita Guerrero FigueroaJefe de Departamento dePlaneación y Vinculación
Dr. Luis Fernando Monroy ArauxDirector General del Régimen
Estatal de Protección Social enSalud
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTORegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Control de Asuntos Turnados para trámite en REPSS
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
210-DGE-P01/Rev.02 23/04/2018
No. Registro Puesto Responsable* TipoResguardo Disposición
finalTiempo Ubicación
1 Escrito con sello de lafecha de recepción,hora e iniciales
Asistente de laDirección General delREPSS
Papel 5 años Oficinas del REPSS ArchivoMuerto
2 Minutario Asistente de laDirección General delREPSS
Papel 5 años Oficinas del REPSS ArchivoMuerto
3 Memorandum deacuse de recibo
Asistente de laDirección General delREPSS
Papel 5 años Oficinas del REPSS ArchivoMuerto
4 Estado de asuntosturnados
Asistente de laDirección General delREPSS
Electrónicoy/o Papel
5 años Papel ArchivoMuerto
* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOSRegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención de las solicitudes de acceso a la información mediante INFOMEX
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 210-DGE-P02/Rev.00 FECHA DE EMISIÓN: 23/04/2018
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Dar respuesta a las peticiones realizadas por los ciudadanos en la Plataforma Nacional de Transparencia, en los tiemposestipulados y con la mayor claridad posible
II.- ALCANCE
El procedimiento es gestionado por la Subdirección de Área de Planeación y Desarrollo, con intervención de las Direccionesque integran al REPSS para la resolución de peticiones.III.- Descripción del Procedimiento
III.- DEFINICIONES
IV.- ConceptosPNT: Plataforma Nacional de Transparencia.REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud.INFOMEX: Sistema de Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora.
VI.- REFERENCIAS
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.Lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia.
V.- POLÍTICAS
•Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que compete al Régimen Estatal de Protección Social enSalud de Sonora.•Realizar las gestiones internas necesarias para la atención de la solicitud de acceso a la información y se deberá darrespuesta en un plazo límite de 15 días hábiles.•Aceptar, rechazar o declarar incompetencia según la solicitud de información solicitada.•Dar respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados según la normatividad aplicable.•Propiciar que las diferentes Áreas de este Organismo actualicen periódicamente la información relativa a sus funcionesconforme a la normatividad aplicable con el objeto de presentarse al ser requerida por las Dependencias y/o particulares.
VI.- ANEXOS
Clave de Anexo Nombre Link
210-DGE-P02-A01/Rev.00 Diagrama de Flujo Subdirección dePlaneación y Desarrollo 2018
Ver anexo
VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Fin del procedimiento.
1 Verificación del Portal deTransparencia.
1.1 Subdirector de Planeación yDesarrollo
Ingresa mediante el usuariocorrespondiente al Sistema deSolicitudes de Información Públicadel Estado de Sonora (INFOMEX).
¿Se han generado nuevos formatosde solicitud de acceso a lainformación en el sistema?
1.2 No, no hay nuevos formatos desolicitud. Fin del procedimiento
1.3 Sí, hay nuevos formatos desolicitud. Canaliza a la Dirección deÁrea competente de acuerdo almedio solicitado y se anexa oficio denotificación
Formato de solicitud de acceso a lainformación.
Oficio de notificación.
2 Seguimiento del Área competente.
2.1 Director de Área competente Atiende y da respuesta al formato desolicitud de acceso a la informaciónen un plazo no mayor a 5 días.
Correo electrónico de la respuestasolicitada a la Dirección de Áreacorrespondiente.
¿Se recibió la respuesta al formatode solicitud de acceso a lainformación por parte la Dirección deÁrea competente?
2.2 Subdirector de Planeación yDesarrollo
Si, se recibió la respuesta a lasolicitud. Pasa a la actividad no. 3.1.
Correo electrónico y oficio deresolución del formato de solicitudde acceso a la información.
2.3 No, no se recibió la respuesta a lasolicitud de acceso a la información.Requiere a la Dirección de Áreacompetente el cumplimiento derespuesta.
2.4 Director de Área competente Cumple con la segunda requisiciónenviada por la Subdirección de Áreade Planeación y Desarrollo.
3 Comprobación de la información.
3.1 Subdirector de Planeación yDesarrollo
Verifica que la información turnadapor la Dirección competentesatisfaga los criterios mínimosdemandados por el ciudadano.
¿La información proporcionada porla Dirección de Área competente esaccesible, verificable, veraz,oportuna y atiende las necesidadesde derecho de acceso a lainformación del ciudadano?
3.2 No, no cuenta con dichos criterios.Regresa a la actividad 2.1.
3.3 Si, cuenta con los criterios mínimosde atención. Resguarda lainformación.
Peticiones de transparencia.
4 Resolución de la solicitud de accesoa la información.
4.1 Envía al peticionario, a través delmedio solicitado (vía electrónica,física o en la misma plataforma), lainformación requerida en un plazono mayor a 15 días a partir de larecepción del formato de solicitud deacceso a la información.
4.2 Imprime el acuse de recibido deINFOMEX.
Acuse de recibido en el SistemaINFOMEX o de acuerdo al mediosolicitado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró: Revisó: Validó:
Lic. Gloriayita Guerrero FigueroaSubdirectora de Planeación y
Desarrollo
Lic. Gloriayita Guerrero FigueroaSubdirectora de Planeación y
Desarrollo
Dr. Luis Fernando Monroy ArauxDirector General del Régimen
Estatal de Protección Social enSalud de Sonora
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTORegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención de las solicitudes de acceso a la información medianteINFOMEX
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
210-DGE-P02/Rev.00 23/04/2018
No. Registro Puesto Responsable* TipoResguardo Disposición
finalTiempo Ubicación
1 Formato de solicitudde acceso a lainformación.
Subdirección de Áreade Planeación yDesarrollo
Electrónicoy/o Papel
5 años Subdirección de Áreade Planeación yDesarrollo
Subdirecciónde Área dePlaneación yDesarrollo
2 Oficio de notificación. Subdirección de Áreade Planeación yDesarrollo
Papel 5 años Subdirección de Áreade Planeación yDesarrollo
Subdirecciónde Área dePlaneación yDesarrollo
3 Correo electrónicoimpreso de larespuesta solicitada ala Dirección de Áreacorrespondiente.
Director responsablede dar respuesta
Papel 5 años Subdirección de Áreade Planeación yDesarrollo
Subdirecciónde Área dePlaneación yDesarrollo
4 Oficio de resolucióndel formato desolicitud de acceso ala información.
Subdirección de Áreade Planeación yDesarrollo
Papel 5 años Subdirección de Áreade Planeación yDesarrollo
Subdirecciónde Área dePlaneación yDesarrollo
5 Peticiones detransparencia.
Subdirección de Áreade Planeación yDesarrollo
Electrónicoy/o Papel
5 años Subdirección de Áreade Planeación yDesarrollo
Subdirecciónde Área dePlaneación yDesarrollo
6 Acuse de recibido enel Sistema INFOMEXo de acuerdo al mediosolicitado.
Subdirección de Áreade Planeació
Electrónicoy/o Papel
5 años Subdirección de Áreade Planeación yDesarrollo
Subdirecciónde Área dePlaneación yDesarrollo
* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
Hoja 1 de 1
Regimén Estatal de Protección Socialen Salud de Sonora
Dirección de Administración y Financiamiento
Manual de Procedimientos
Regimén Estatal de Protección Social enSalud de Sonora
Dirección de Administración y Financiamiento
ElaboróGloria Yessika Cerezo
Garza/Director deAdministración yFinanciamiento
RevisóLuis Fernando Monroy
Araux/Director General delRégimen Estatal de Protección
Social en Salud de Sonora
ValidóLic. Miguel Ángel MurilloAispuro / Secretario de la
Contraloría General
Contenido
I. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
Introducción.El Manual de Procedimientos contempla la de red de procesos, lista maestra de documentos y los
procedimientos implementados en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, para el
desempeño de sus funciones, por lo cual funge como instrumento rector de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Sonora. Para
ello se determinaron, estandarizaron y ordenaron las actividades que se desarrollan en la Entidad,
para ser asignadas a las áreas correspondientes, con la finalidad de fortalecer la gestión
administrativa y lograr resultados satisfactorios en el financiamiento de los Servicios de Salud en el
Estado de Sonora. Está orientado a los servidores públicos del REPSS, además de aquellos ajenos al
mismo con interés de conocer su funcionamiento organizacional; por tratarse de un documento
normativo y de consulta, deberá permanecer en los centros de trabajo. Dicho instrumento se
mantendrá actualizado de forma clara, ordenada y eficaz, presentando modificaciones de las
actividades de acuerdo a disposiciones generadas en el ámbito laboral, en relación a las necesidades
futuras tanto de la entidad como de la población sonorense en materia de la protección social en
salud.
Objetivo del Manual.Estandarizar las actividades de forma ordenada, secuencial y detallada, del Régimen estatal de
Protección Social en Salud, de acuerdo con la normatividad establecida, que cada uno de los
servidores públicos identifiquen su quehacer para una eficiente gestión operativa, que propicia la
mejora continua, en beneficio de la sociedad.
RED DE PROCESOS Fecha deelaboración Hojas
05/06/2018
Código de la Red
210-DAF-RP/Rev.09
Regimén Estatal de Protección Social en Salud de SonoraDirección de Administración y Financiamiento
Macroproceso: 02 - Planeación y Administración de la gestión interna
Subproceso: 01 - Gestiones Administrativas y manejo de recursos Responsable: Director de Administración y Financiamiento
Tipo: Operativo Producto: Informes mensuales
Eje Estratégico: 4 - TODOS LOS SONORENSES TODAS LASOPORTUNIDADES: Gobierno promotor del desarrollo y equilibriosocial
Indicador: Recursos aplicados/Recursos programados
Reto: 11 - Brindar acceso universal a servicios integrales de salud concalidad que responda con eficiencia y oportunidad a lasnecesidades de las familias.
Facultades: Control de recursos de acuerdo a la Normativa
No. Código Procedimiento Productos Indicadores Cliente
1 210-DAF-P01/Rev.06 Comprobación del Ejercicio degasto de los recursoscorrespondientes a la Cuota Socialy Aportación Solidaria Federal
Validación de la CNPSS del cierredel ejercicio del recurso.
Porcentaje de recurso FederalEjercidos
Beneficiaros de la aportación
2 210-DAF-P02/Rev.03 Adquisiciones Licitaciones Públicas Cumplimientos a requerimientos ysolicitudes de las Direcciones deÁrea del REPSS
Direcciones de Área del REPSS
3 210-DAF-P03/Rev.06 Acreditación de la AportaciónSolidaria Estatal ante la ComisiónNacional de Protección Social enSalud.
Comprobación de recursos Porcentaje de recurso EstatalEjercidos
Comisión Nacional de protecciónsocial de salud
4 210-DAF-P04/Rev.03 Reclutamiento de Personal Perfil de Puestos Personal con Perfil Adecuado REPSS
Elaboró Revisó Validó
Germán Sotomayor Domínguez/Jefedel Departamento de Contabilidad
Gloria Yessika Cerezo Garza/Directorde Administración y Financiamiento
Luis Fernando Monroy Araux/DirectorGeneral del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud de Sonora
Hoja 1 de 1
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOSRegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección de Administración y Financiamiento
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Comprobación del Ejercicio de gasto de los recursos correspondientes a la Cuota Socialy Aportación Solidaria Federal
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 210-DAF-P01/Rev.06 FECHA DE EMISIÓN: 07/06/2018
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Informar a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, por concepto de gasto y partida específica, el destino de losrecursos correspondientes a la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal.
II.- ALCANCE
En el procedimiento intervendrán los Departamentos de Tesorería, Departamento de Recursos Humanos, Departamento deContabilidad, la Dirección de Área de Administración y Financiamiento y la Dirección General del REPSS.
III.- DEFINICIONES
Ley, a la Ley General de Salud;Reglamento, al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud;Secretaría, a la Secretaría de Salud;SSS, Servicios de Salud de Sonora.Sistema, al Sistema de Protección Social en Salud a que se refiere el Título Tercero Bis, de la Ley;Unidades Médicas, a los establecimientos para la atención médica que prestan sus servicios a los beneficiarios del Sistema,Titular, al representante del núcleo familiar en los términos previstos en el artículo 77 bis 4, de la Ley y, en su caso, conforme alo dispuesto por el Código Civil Federal
VI.- REFERENCIAS
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora.Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud.Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de SaludCompilación Jurídica 2012 del Sistema de Protección Social en Salud y Lineamientos para la afiliación, operación,Integración del padrón nacional de beneficiarios y determinación de la cuota familiar del sistema de protección social en salud.Manual de Organización del Régimen de Protección Social en Salud en Sonora.Anexos a las leyes y lineamientos.Oficios expedidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
V.- POLÍTICAS
•El Departamento de Tesorería tendrá la responsabilidad de realizar la solicitud de recibos oficiales así como de emitir facturasdel recurso transferido por parte de la CNPSS.•El Departamento de Tesorería deberá realizar 2 de los momentos contables para los pagos realizados con recurso depositadoen la cuenta establecida ante la TESOFE.•Para dar trámite al procedimiento de comprobación del ejercicio de gasto se deberá enviar el informe del ejercicio de CS yASF a la CNPSS.
VI.- ANEXOS
Clave de Anexo Nombre Link
210-DAF-P01-A01/Rev.06 Diagrama de Flujo Dpto. Tesoreria Ver anexo
VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1 Registro del recurso ejercido -pagado en el sistema contable.
1.1 Jefe de Departamento de Tesorería Realiza en el sistema de pagos, elmovimiento contable del egresoejercido y pagado a todos lospaquetes que se ejercieron en elmes.
2 Seguimiento de la base contable.
2.1 Jefe de Departamento deContabilidad
Recibe el Formato del EjercidoPagado y realiza el cierre de mes:Concilia movimientospresupuestales y contables contrabancos.
Base de datos
2.2 Jefe de Departamento de Tesorería Departamento de Tesorería,descarga base contable.
Reporte Base de Datos
3 Solicitud de plantilla de detalle deremuneración al personal.
3.1 Jefe de Departamento RecursosHumanos
La Jefatura de Departamento deRecursos Humanos recibe loslistados por persona pagada conrecursos de la CS y ASF clasificadapor empleados de los SSS (40%), yempleados del REPSS (GastoOperativo y Apoyo Administrativo).
Reporte de SIGEFI
Plantilla de detalle de remuneraciónal personal individual
3.2 Jefe de Departamento de Tesorería Clasifica la información de acuerdo alas necesidades que la CNPSSsolicita.
4 Conciliación de recursos ejercidospor TESOFE.
4.1 Descarga el reporte de los recursosejercidos por la TESOFE del sistemaSIAFF, en el cual se detallen lospagos por partida, proveedores depago y fecha de pago con el fin deconciliar los pagos de TESOFE.
Reporte de los recursos ejercidospor la TESOFE
4.2 Concilia los pagos de la TESOFEcontra el sistema financiero y elSIGEFI.
Reporte de los recursos ejercidospor la TESOFE
Reporte SIGEFI
Informe pormenorizado TESOFE
4.3 Clasifica la Información de la BaseContable: Se clasifica por momentocontable tomando en cuenta sólo losmovimientos del Pagado, lainformación se clasifica por conceptode pago dentro de los conceptospublicados por la CNPSS, por bolsalíquida o TESOFE, y por partidaespecífica.
Informe del ejercicio de CS y ASF
5 Comprobación mensual.
5.1 Director de Área de Administración yFinanciamiento
Firma el informe del ejercicio de CSy ASF.
Informe del ejercicio de CS y ASF
5.2 Director General del REPSS Firma el informe del ejercicio de CSy ASF.
Informe del ejercicio de CS y ASF
5.3 Jefe de Departamento de Tesorería Comprobación ante la CNPSS:Envía el informe del ejercicio de CSy ASF a la CNPSS de acuerdo a lanormatividad Federal Vigente.
Informe del ejercicio de CS y ASF
6 Validación anual del informe delejercicio.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró: Revisó: Validó:
Lic. Germán Sotomayor DomínguezJefe de Departamento de Tesorería
Ing. Gloria Yéssika Cerezo GarzaDirección de Administración y
Financiamiento
Dr. Luis Fernando Monroy ArauxDirección General del RégimenEstatal de Protección Social en
Salud
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTORegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección de Administración y Financiamiento
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Comprobación del Ejercicio de gasto de los recursos correspondientesa la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
210-DAF-P01/Rev.06 07/06/2018
No. Registro Puesto Responsable* TipoResguardo Disposición
finalTiempo Ubicación
1 Oficio de autorizaciónde la AportaciónSolidaria Estatal
Dirección deAdministración yFinanciamiento
Papel 12 años Oficinas del REPSS ArchivoMuerto
2 Oficio de Solventaciónde Observaciones
Director General delREPSS
Papel 12 años Oficinas del REPSS ArchivoMuerto
3 Oficio de autorizaciónde aplicación de laAportación SolidariaEstatal
Director General delREPSS
Papel 12 años Oficinas del REPSS ArchivoMuertp
* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
Hoja 1 de 1
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOSRegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección de Administración y Financiamiento
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 210-DAF-P02/Rev.03 FECHA DE EMISIÓN: 07/06/2018
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Asegurar que los procesos de adquisiciones se ejecuten y desarrollen de acuerdo a los principios de Legalidad, Transparencia,Imparcialidad y Eficiencia, prevaleciendo los criterios de economía, calidad y oportunidad.
II.- ALCANCE
a) Privilegiar la simplificación administrativa en los trámites y procedimientos, además de preservar la transparencia en losmismos;b) Determinar las acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos yservicios;c) Promover la legalidad, la modernización, la eficiencia y eficacia de los actos materia de los procedimientos de adquisiciones.
III.- DEFINICIONES
Se adquiere un bien, a efecto de cubrir una necesidad requerida por las Áreas, Direcciones, Subdirecciones o Departamentos,que forman parte del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, en su calidad de área requirente y/o usuaria.
VI.- REFERENCIAS
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Ley General de Salud.Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.Presupuesto de Egresos de la Federación.Constitución Política del Estado de Sonora.Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sonora.Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios.Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la AdministraciónPública EstatalLey de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora.Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sonora.Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sonora.Decreto de creación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora.Reglamento Interior del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Sonora.
V.- POLÍTICAS
En las adquisiciones, arrendamientos y servicios deberán implementar las mejores prácticas y participar en aquellosmecanismos que se desarrollen en la Administración Pública Federal, así como en la Administración Pública del Estado deSonora, que permitan cumplir con los criterios de racionalidad y austeridad del gasto público y demás principios aplicables a lascontrataciones del sector público;
Deberán participar activamente y permitir la coordinación y consolidación de las acciones necesarias para que losprocedimientos internos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios se desarrollen de manera ágil y efectiva;
Cuando participen o realicen procedimientos de contratación, adoptarán los instrumentos y mecanismos que coadyuven demanera eficaz a fortalecer la transparencia en términos de las disposiciones aplicables y,
Todas las contrataciones que realice el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en materia de adquisiciones,arrendamientos y servicios, deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos y 150 de la Constitución política del Estado de Sonora; la Ley; la Ley Local; y demás normatividad aplicable.
VI.- ANEXOS
Clave de Anexo Nombre Link
210-DAF-P02-A02/Rev.03 Diagrama de Flujo Dpto. Adquisiciones Ver anexo
VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1 Recepción de solicitud
1.1 Director de Administración yFinanciamiento
Recibe solicitud de las Áreas delREPSS.
Tarjeta Informativa.
1.2 Jefe del Departamento de RecursosMateriales
Localiza Tabla de rangos mínimos ymáximos, según presupuestoautorizado, Artículo 58 del DecretoN° 190 Presupuesto de Egresos delGobierno del Estado de Sonora para2018.Define el procedimiento deadquisición sobre la base demontos de actuación anual.
2 Compras Fondo Caja Chica(0.0 A 150 UMA; $0.00 a$12,090.00)
2.1 Jefe del Departamento de RecursosMateriales
Fondo de caja chica para gastosemergentes
2.2 Autorización de la adquisición
2.3 Solicitante Comprobación gasto ejercido Facturas
3 Licitación simplificada(*3 Propuestas-No exceda 450 UMA,$36,270.00;*5 Propuestas-No exceda 1,500UMA, $120,900.00)
3.1 Jefe del Depto. de RecursosMateriales
Invitación a cuando menos tresproveedores registrados en elPadrón de proveedoresCompranetSonora.
Oficio de invitaciónCOMPRANET 5.0 y COMPRANETSONORA
3.2 Realiza el procedimiento deAdquisición correspondienteconforme a la normatividad
COMPRANET 5.0 y COMPRANETSONORA
3.3 Adjudicación Acta
3.4 Elaboración de Contrato Contrato
3.5 Recepción de Bienes y/o Servicios
3.6 Elaboración y Frimas de Acta deEntrega-Recepción
Acta Entrega-Recepción
4 Licitación Pública($36,270.01 en adelante)
4.1 Jefe del Departamento de RecursosMateriales
Realiza el procedimiento deAdquisición correspondiente,conforme a la normatividad
COMPRANET 5.0 y COMPRANETSONORA
4.2 Participación del Fallo yAdjudicación
Acta
4.3 Elaboración de Contrato Contrato
4.4 Recepción de bienes y/o servicios.
4.5 Elaboración y firma de Acta Entrega-Recepción
Acta Entrega-Recepción
5 . Adjudicación Directa
5.1 Jefe del Departamento de RecursosMateriales
Realiza el procedimiento deAdquisición correspondiente,conforme a la normatividad
5.2 Adjudicación Acta
5.3 Elaboración de contrato según seael caso.
Contrato
5.4 Recepción de bienes y/o servicios
5.5 Elaboración y firma de Acta Entrega-Recepción
Acta Entrega-Recepción
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró: Revisó: Validó:
Ing. Heriberto Gutiérrez Romero ING. Gloria Yéssika Cerezo GarzaDirector de Administración y
Financiamiento
Dr. Luis Fernando Monroy ArauxDirector General del REPSS
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTORegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección de Administración y Financiamiento
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Adquisiciones
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
210-DAF-P02/Rev.03 07/06/2018
No. Registro Puesto Responsable* TipoResguardo Disposición
finalTiempo Ubicación
1 Memorándum desolicitud
Dirección deAdministración yFinanciamiento
Papel 12 años Oficinas del REPSS ArchivoMuerto
2 Informe comparativodecotizaciones
Jefe delDepartamento deServicios Materiales
Papel 12 años Oficinas del REPSS ArchivoMuerto
3 Oficio de invitación delicitación simplificada
Jefe delDepartamento deServicios Materiales
Papel 12 años Oficinas del REPSS ArchivoMuerto
4 Oficio de Solicitud delicitación
Jefe delDepartamento deServicios Materiales
Papel 12 años Oficinas del REPSS ArchivoMuerto
5 Orden de compra Jefe delDepartamento deServicios Materiales
Papel 12 años Oficinas del REPSS ArchivoMuerto
6 Registro PólizaSistema Saag.net.
Jefe delDepartamento deContabilidad
Papel 12 años Oficinas del REPSS ArchivoMuerto
* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOSRegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección de Administración y Financiamiento
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Acreditación de la Aportación Solidaria Estatal ante la Comisión Nacional de ProtecciónSocial en Salud.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 210-DAF-P03/Rev.06 FECHA DE EMISIÓN: 07/06/2018
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Acreditar ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud los recursos presupuestales que para fortalecer los serviciosde salud a la persona que anualmente se destinan a la población abierta no derechohabiente a la seguridad social en elEstado.
II.- ALCANCE
Servicios de Salud de Sonora.
III.- DEFINICIONES
Ley, a la Ley General de Salud;Reglamento, al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud;Secretaría, a la Secretaría de Salud;SSS, Servicios de Salud de Sonora.Sistema, al Sistema de Protección Social en Salud a que se refiere el Título Tercero Bis, de la Ley;Unidades Médicas, a los establecimientos para la atención médica que prestan sus servicios a los beneficiarios delSistema,Titular, al representante del núcleo familiar en los términos previstos en el artículo 77 bis 4, de la Ley y, en su caso,conforme a lo dispuesto por el Código Civil Federal.
VI.- REFERENCIAS
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora.Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud.Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de SaludCompilación Jurídica 2012 del Sistema de Protección Social en Salud y Lineamientos para la afiliación, operación,Integración del padrón nacional de beneficiarios y determinación de la cuota familiar del sistema de protección socialen salud.Manual de Organización del Régimen de Protección Social en Salud en Sonora.Anexos a las leyes y lineamientos.Oficios expedidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
V.- POLÍTICAS
Para la Acreditación de la Aportación Solidaria Estatal ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud sedebe considerar lo siguiente:Los Lineamientos para la Integración de la Aportación Solidaria Estatal del Sistema de Protección Social en Salud,conforme a lo dispuesto en el Artículo 85 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Socialen Salud.Las Aportaciones Líquidas y la Acreditación del Gasto Estatal destinado a la prestación de servicios de salud.
VI.- ANEXOS
Clave de Anexo Nombre Link
210-DAF-P03-A03/Rev.06 Diagrama de Flujo Dpto. cordinacion yOperacion Financiera
Ver anexo
VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1 Cálculo de la Aportación SolidariaEstatal.
1.1 Director de Administración yFinanciamiento.
Calcula la Aportación Solidariamínima Estatal porpersona beneficiaria, que resulta demultiplicar lamitad de la Cuota Social anualvigente porbeneficiario, por el número depersonas afiliadasen el Estado, dividiendo la ASELiquida y de Especie.
2 Planeación de acciones conrecursos de ASE
2.1 Dirección General La propuesta por concepto de gastode la ASE Liquida en los formatosque solicite las CNPSS; además lapropuesta a Servicios de Salud,Hospitales Generales del Estado,Hospital Infantil, Municipios, etc. porconcepto de gasto de obra yacciones para fortalecer los serviciosde salud a la persona, relativos ahonorarios médicos, medicamentos,gastos de operación, conservación ymantenimiento y aparatos médicos.Así como obras de infraestructura yequipamiento medico cuyosrecursos se acreditarán comoAportación Solidaria Estatal(Especie)
2.2 Jefe de Coordinación y OperaciónFinanciera.
Recibe la información de laSecretaria de Salud y organiza enformatos de la CNPSS, respetandolos tiempos de los lineamientos.
2.3 Director General del REPSS/Secretario de Salud Pública yPresidente Ejecutivo de SS deSonora
Envia Oficios de AcreditaciónSolidaria Estatal a la CNPSS
3 Autorización de Acciones
4 Comprobación de Recursos
4.1 Dirección General Solicita a SSS la Información sobrelos montosdefinitivos registrados y comparadoscontra laCuenta Pública de los recursosdestinados a laatención de los servicios de salud ala persona enel ejercicio fiscal, comparándosecontra loacreditado; Además de lasevidencias necesarias para laacreditación.
4.2 Jefe de Coordinación y OperaciónFinanciera.
Si los montos son iguales o mayoresa losacreditados se informa a la CNPSSparaproporcionar las cifras definitivas dela aplicaciónde la Aportación Solidaria Estatal ypasa a laactividad 4.5.
4.3 Jefe de Coordinación y OperaciónFinanciera.
Si los montos son inferiores SSSdebe dereintegrar la diferencia líquida.
4.4 Director General del REPSS/Secretario de Salud Pública yPresidente Ejecutivo de SS deSonora
Se envía oficio a la CNPSS laSolventación de lasdiferencias
Oficio de solventación
4.5 CNPSS Envía oficio al REPSS en que seautoriza laaplicación de la Aportación SolidariaEstatal.
Oficio de autorización
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró: Revisó: Validó:
Ing. Germán Valdez SandovalJefe de Coordinación y Operación
Financiera.
Ing. Gloria Yessika Cerezo GarzaDirección de Administración y
Financiamiento
DR. Luis Fernando Monroy ArauxDirector General del Régimen
Estatal de Protección Social enSalud
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTORegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección de Administración y Financiamiento
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Acreditación de la Aportación Solidaria Estatal ante la ComisiónNacional de Protección Social en Salud.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
210-DAF-P03/Rev.06 07/06/2018
No. Registro Puesto Responsable* TipoResguardo Disposición
finalTiempo Ubicación
1 Oficio de recepción decomprobación
Dirección deAdministración yfinanciamiento
Papel 12 años Oficinas del REPSS ArchivoMuerto
2 Oficio deObservaciones
Jefe delDepartamento deControl Presupuestal
Papel 12 años Oficinas del REPSS ArchivoMuerto
3 Sistema de GestiónFinanciera
Jefe delDepartamento deControl Presupuestal
Electrónico 12 años Oficinas del REPSS ArchivoMuerto
4 Oficio deComprobación a laCNPSS
Dirección deAdministración yfinanciamiento
Papel 12 años Oficinas del REPSS ArchivoMuerto
* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOSRegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección de Administración y Financiamiento
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Reclutamiento de Personal
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 210-DAF-P04/Rev.03 FECHA DE EMISIÓN: 05/09/2018
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Reclutar personal calificado y de conformidad a sus capacidades de ocupar cargos dentro de la Institución, para proporcionarservicios de calidad y oportunidad a los afiliados al SPSS.
II.- ALCANCE
A todo el personal de la Dirección General del Régimen de Protección Social en Salud.
III.- DEFINICIONES
SSS: Servicios de Salud de Sonora, Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, quecoordina sus acciones con Secretaría de Salud Pública.DGRPSS: Dirección General del Régimen de Protección Social en SaludDGA: Dirección General de AdministraciónSP: Seguro PopularUnidad Administrativa: Las descritas en el Art. 3 Fracc. II del Reglamento Interior de los SSSCAUSES: Catalogo Universal de Servicios de SaludCNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud.CV: Curriculum Vitae
VI.- REFERENCIAS
Ley General de SaludReglamento Interior de los Servicios de Salud de SonoraReglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en SaludPresupuesto de Egresos de la Federación vigente.Acuerdo de Coordinación para la implementación del SPSS en el Estado de SonoraCompilación Jurídica del Sistema de Protección Social en Salud vigente.Manual de Organización de la Dirección General del Régimen de Protección Social en Salud.Ley Federal del Trabajo vigente.
V.- POLÍTICAS
Las descritas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) vigente y ANEXO IV del Acuerdo de Coordinación para laimplementación del SPSS en el Estado de Sonora.
VI.- ANEXOS
Clave de Anexo Nombre Link
210-DAF-P04-A04/Rev.03 Diagrama de Flujo Reclutamiento dePersonal
Ver anexo
VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1 Jefe del Departamento de RecursosHumanos REPSS
Recepción de Curriculum Vitae delInteresado al REPSS
Currículum Vitae del interesado
1.1 Jefe del Departamento de RecursosHumanos REPSS
1.1.Se recibirá CV por la Dirección yse turnará al Departamento deRecursos Humanos del REPSS.
Currículum Vitae del interesado
2 Jefe del Departamento de RecursosHumanos REPSS
Entrevista y análisis de perfil delinteresado
2.1 2.1.Se entrevista al interesado parala obtención de datos generales y seanaliza la información que nospermita determinar su perfil.
2.2 2.2.Cumpliendo el perfil del puestose informa al interesado solicitándoleque cumpla con la documentaciónindicada por la Dirección General deRecursos Humanosproporcionándole relación de losrequisitos vigentes.
2.3 2.3.Se procede a la integración delExpediente Personal.
3 Jefe del Departamento de RecursosHumanos REPSS
Verificación de presupuestos
3.1 Se verifica que se cuente con elpresupuesto en caso de sercontratación de nuevo ingreso; encaso de ser sustitución, que losmontos sean iguales a la vacante encuestión cumpliendo con los topespresupuestales interpuestos por laCNPSS.
4 Jefe del Departamento de RecursosHumanos REPSS
Elaboración de acuerdo ynombramiento de la persona acontratar.
Formato de Acuerdo de Personal
Formato de Nombramiento dePersonal
4.1 Se elabora un acuerdo y unnombramiento para autorización dela Dirección General del REPSS.
4.2 Se espera Autorización de laDirección General del REPSS.
5 Jefe del Departamento de RecursosHumanos REPSS
Archivo de acuerdo, Nombramientoy Expediente completo.
6 Jefe del Departamento de RecursosHumanos REPSS
Elaboración de Oficio dePresentación o Comisión
Oficio de Comisión
6.1 Se elabora oficio de comisión a laUnidad en la cual laborará elpersonal contratado haciendoreferencia de sus datos generales,adscripción y horario a cumplir parasu alta.
Oficio de Comisión
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró: Revisó: Validó:
Lic. Luz Carolina de los ReyesPeralta
Jefe Departamento RecursosHumanos
Ing. Gloria Yessika Cerezo GarzaDirectora de Administración y
Financiamiento
Dr. Luis Fernando Monroy ArauxDirector General del Régimen
Estatal de Protección Social enSalud
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTORegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección de Administración y Financiamiento
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Reclutamiento de Personal
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
210-DAF-P04/Rev.03 05/09/2018
No. Registro Puesto Responsable* TipoResguardo Disposición
finalTiempo Ubicación
1 Base de Datos Departamento deContabilidad
Electrónico 5 años Dirección de Área deAdministración yFinanciamiento
Bodega deArchivos
2 Reporte de basecontable
Departamento deContabilidad
Papel 5 años Dirección de Area deAdministración yFinanciamiento
Bodega deArchivos
3 Reporte de SIGEFI Dirección deAdministración yFinanciamiento
Electrónicoy/o Papel
5 años Dirección de Área deAdministración yFinanciamiento
Bodega deArchivos
4 Plantilla de detalle deremuneración alpersonal individual
Departamento deRecursos Humanos
Electrónico 5 años Dirección de Área deAdministración yFinanciamiento
Bodega deArchivos
5 Reporte de losRecursos ejercidospor la TESOFE
Departamento deTesorería
Electrónico 5 años Dirección de Área deAdministración yFinanciamiento
Bodega deArchivos
6 InformepormenorizadoTESOFE
Dirección deAdministración yFinanciamiento
Electrónicoy/o Papel
5 años Dirección de Área deAdministración yFinanciamiento
Bodega deArchivos
7 Informe del Ejerciciode CS y ACF
Hasta 2017/Departamento deTesoreríaA partir del 2018/Departamento deContabilidad
Electrónicoy/o Papel
5 años Dirección de Área deAdministración yFinanciamiento
Bodega deArchivos
* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
Hoja 1 de 1
Regimén Estatal de Protección Socialen Salud de Sonora
Dirección de Gestión de Servicios de Salud
Manual de Procedimientos
Regimén Estatal de Protección Social enSalud de Sonora
Dirección de Gestión de Servicios de Salud
ElaboróRey David Alarcón Marín/
Director de Gestión deServicios de Salud
RevisóLuis Fernando Monroy Araux/Director General del REPSS
ValidóLic. Miguel Ángel MurilloAispuro / Secretario de la
Contraloría General
Contenido
I. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
Introducción.El Manual de Procedimientos contempla la de red de procesos, lista maestra de documentos y los
procedimientos implementados en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, para el
desempeño de sus funciones, por lo cual funge como instrumento rector de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Sonora. Para
ello se determinaron, estandarizaron y ordenaron las actividades que se desarrollan en la Entidad,
para ser asignadas a las áreas correspondientes, con la finalidad de fortalecer la gestión
administrativa y lograr resultados satisfactorios en el financiamiento de los Servicios de Salud en el
Estado de Sonora. Está orientado a los servidores públicos del REPSS, además de aquellos ajenos al
mismo con interés de conocer su funcionamiento organizacional; por tratarse de un documento
normativo y de consulta, deberá permanecer en los centros de trabajo. Dicho instrumento se
mantendrá actualizado de forma clara, ordenada y eficaz, presentando modificaciones de las
actividades de acuerdo a disposiciones generadas en el ámbito laboral, en relación a las necesidades
futuras tanto de la entidad como de la población sonorense en materia de la protección social en
salud.
Objetivo del Manual.Estandarizar las actividades de forma ordenada, secuencial y detallada, del Régimen estatal de
Protección Social en Salud, de acuerdo con la normatividad establecida, que cada uno de los
servidores públicos identifiquen su quehacer para una eficiente gestión operativa, que propicia la
mejora continua, en beneficio de la sociedad.
RED DE PROCESOS Fecha deelaboración Hojas
04/07/2018
Código de la Red
210-DGS-RP/Rev.08
Regimén Estatal de Protección Social en Salud de SonoraDirección de Gestión de Servicios de Salud
Macroproceso: 03 - Gestión de servicos de salud
Subproceso: 01 - Validación de unidades médicas Responsable: Director de Gestión de Servicios de Salud
Tipo: Operativo Producto: Validación de Diagnóstico Médico o Unidad Médica
Eje Estratégico: 4 - TODOS LOS SONORENSES TODAS LASOPORTUNIDADES: Gobierno promotor del desarrollo y equilibriosocial
Indicador: Evaluaciones validadas / Evaluaciones realizadas
Reto: 11 - Brindar acceso universal a servicios integrales de salud concalidad que responda con eficiencia y oportunidad a lasnecesidades de las familias.
Facultades: Registra la atención de los afiliados
No. Código Procedimiento Productos Indicadores Cliente
Hoja 1 de 4
1 210-DGS-P01/Rev.04 Validación de casos del SeguroMédico Siglo XXI.
Expedientes Clínicos Validados 1.Pacientes menores de 5 añosafiliados a seguro popular, quereciban atenciones hospitalariaspor los diagnósticos de la carteradel SMSXXI en las unidades de laRed de Prestadores de servicios.2.Expedientes clínicos de menoresde 5 años, en apego al contenidode la Norma Oficial MexicanaNOM-004-SSA3-2012, Delexpediente clínico.3.Expedientes clínicos de menoresde 5 años validados por comité deexpediente clínico, contenidos enminutas.4.Casos capturados en laplataforma electrónica del SMSXXIsujetos a validación por el DirectorGeneral de la Unidad Médica .5.Casos capturados en laplataforma electrónica del SMSXXI,que cuentan con la validación porel Director General de la UnidadMédica.6.Casos validados en la plataformaelectrónica del SMSXXI.7.Casos autorizados por la CNPSSen la plataforma electrónica delSMSXXI.8.Casos devueltos para revisión enla plataforma electrónica delSMSXXI.9.Casos inhabilitados en laplataforma electrónica del SMSXXI.10.Casos en estatus de pagadosen la plataforma electrónica delSMSXXI.
Afiliados al Seguro Popular
Subproceso: 02 - Comprobación de atenciones médicas otorgadas del FPGC Responsable: Dirección de Área de Gestión de Servicios de Salud
Tipo: Operativo Producto: Recuperación de Recursos Extraordinarios
Eje Estratégico: 4 - TODOS LOS SONORENSES TODAS LASOPORTUNIDADES: Gobierno promotor del desarrollo y equilibriosocial
Indicador: Porcentaje de Hospitales de la Red del Fondo de gastoscatastróficos con recuperación de recursos
Reto: 11 - Brindar acceso universal a servicios integrales de salud concalidad que responda con eficiencia y oportunidad a lasnecesidades de las familias.
Facultades: Garantizar el acceso a servicios de salud, Registra la atención delos afiliados
No. Código Procedimiento Productos Indicadores Cliente
3 210-DGS-P03/Rev.00 Validación de Intervenciones delFondo de Protección contra GastosCatastróficos
Comprobación de atencionesotorgadas del Fondo de GastosCatastróficos ante la ComisiónNacional de Protección Social enSalud
Porcentaje de intervencionesvalidadas en la plataforma de laCNPSS
Red prestadora de servicios delFPGC
Subproceso: 03 - Tutela de Derechos Responsable: Dirección de Área de Gestión de Servicios de Salud
Tipo: Operativo Producto: Satisfacción de Afiliados del Seguro Popular
Eje Estratégico: 4 - TODOS LOS SONORENSES TODAS LASOPORTUNIDADES: Gobierno promotor del desarrollo y equilibriosocial
Indicador: Porcentaje de afiliados satisfechos con la atención recibida enlas unidades de la Red Prestadora de Servicios
Reto: 11 - Brindar acceso universal a servicios integrales de salud concalidad que responda con eficiencia y oportunidad a lasnecesidades de las familias.
Facultades: Garantizar el acceso a servicios de salud
No. Código Procedimiento Productos Indicadores Cliente
4 210-DGS-P04/Rev.00 Satisfacción en establecimientosde Salud en la Red Prestadora deServicios para los Afiliados delSeguro popular
Afiliados satisfechos con laatención médica recibida en losestablecimientos de salud de laRed Prestadora de Servicios dondese atienden.
1.Porcentaje de afiliadosencuestados satisfechos por laprestación de servicios de saludrecibida (consulta, hospitalización,material de osteosíntesis).2.Porcentaje de afiliados atendidosencuestados con surtimientocompleto de recetas.3.Porcentaje de afiliadosencuestados satisfechos por eltrato digno recibido en la unidad desalud
Afiliados al Seguro Popular
5 210-DGS-P05/Rev.00 Supervisión de la Prestación deServicios
unidades de salud con recursohumano, Equipo Médico,Instrumental Médico, así como, losInsumos mínimos indispensablespara garantizar servicios concapacidad, calidad y seguridad.
1.Porcentaje de cumplimiento en lameta de Unidades de SaludSupervisadas en el año.2.Porcentaje de Unidades de SaludSupervisadas en el año quecuentan con Equipo Médicomínimo indispensable para brindaratención a los afiliados al Sistemade Protección Social en Salud.3.Porcentaje de Unidades de SaludSupervisadas en el año quecuentan con Equipo Médicomínimo indispensable para brindaratención a los afiliados al Sistemade Protección Social en Salud.4.Porcentaje de Unidades de SaludSupervisadas en el año quecuentan con Instrumental Médicomínimo indispensable para brindaratención a los afiliados al Sistemade Protección Social en Salud.5.Porcentaje de Unidades de SaludSupervisadas en el año quecuentan con los Insumos pararealizar las acciones de prevencióny promoción a la salud.6.Porcentaje de Unidades de SaludSupervisadas en el año quecuentan con Abasto deMedicamentos superior al 75 % deexistencia para los afiliados alSistema de Protección Social enSalud.7.Porcentaje de Unidades de SaludSupervisadas en el año quecuentan con Surtimiento deRecetas completo.
Personal Directivo de las Unidadesde salud, Responsables deAlmacenes, Jefes Jurisdiccionales.
Elaboró Revisó Validó
Dra.Marcela María Mevans Vidal/Subdirectora de Administración de
Planes Médicos
Rey David Alarcón Marín/ Director deGestión de Servicios de Salud
Luis Fernando Monroy Araux/ DirectorGeneral del REPSS
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOSRegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección de Gestión de Servicios de Salud
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Validación de casos del Seguro Médico Siglo XXI.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 210-DGS-P01/Rev.04 FECHA DE EMISIÓN: 04/07/2018
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Financiar las atenciones de las niñas y niños menores de 5 años afiliados al Seguro Popular, mediante un sistema deaseguramiento complementario de CAUSES Y FPCGC
II.- ALCANCE
Red prestadora de servicios, personal al adscrito a la Dirección de Gestión de Servicios de Salud, encargado de realizar lasvalidaciones, Subdirección de Administración de Planes Médicos, beneficiarios del programa.
III.- DEFINICIONES
CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud.DGCES: Dirección General de Calidad y Educación en Salud.NOM: Norma Oficial Mexicana.REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud.SMSXXI: Seguro Médico Siglo XXI.SPSS: Sistema de Protección Social en Salud.SSS: Servicios de Salud de Sonora
VI.- REFERENCIAS
Convenio Específico de colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución del Programa SMSXXI.Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico.Reglas de Operación del Programa SMSXXI, vigentes.
V.- POLÍTICAS
•Los casos médicos validados por la CNPSS serán los susceptibles de recuperación de recursos extraordinarios por conceptode SMSXXI.•Para la validación se utilizara el Sistema de Registro del Seguro Médico Siglo XXI.
VI.- ANEXOS
Clave de Anexo Nombre Link
210-DGS-P01-A01/Rev.04 ANEXO VALIDACION DE CASOS DELSEGURO MÉDICO SIGLO XXI
Ver anexo
VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Capturista de Módulos de Gestiónde Seguro Popular
Recibe al afiliado que solicita laatención médica por el concepto deSMSXXI
Póliza de afiliación vigente.Identificación oficial
1.1 ¿La Unidad Prestadora de Serviciosde Salud cuenta con acreditación dela Dirección General de Calidad yEducación en Salud (DGCES)?
1.2 Director General de Unidad Médicao Jefe de Departamento deEnseñanza y Calidad
Sí, está Acreditada. Pase a laactividad número 1.7.
1.3 No, no está acreditada.
¿La unidad prestadora de serviciosde salud se ha autoevaluado en elúltimo año para acreditarse?
1.4 No, no se encuentra a autoevaluada.
1.5 Capturista de Módulos de Gestiónde Seguro Popular
Notifica al REPSS que la unidad nose encuentra autoevaluada.
1.6 Pasa a la actividad número 2
1.7 Director General de unidad médica oPersonal de Enseñanza y Calidad
Sí, se encuentra autoevaluada.Muestra resultados deautoevaluación.
2 Capturista de Módulos de Gestiónde Seguro Popular
Indaga cuál es el servicio requeridopor el afiliado, y verifica si éste seencuentra dentro de la cobertura dela cartera de servicios de salud delSPSS: SMSXXI.
2.1 ¿La unidad brinda el servicio médicorequerido por el afiliado?
2.2 No, no lo brinda. Canaliza al afiliadoa solicitar una referencia con elpersonal adscrito a los SSS.
Trabajo Social de la Unidad deSalud
Canaliza al afiliado a una unidadprestadora de servicios que siotorgue el servicio dentro de la Redde Prestadores de Servicios odetermina si es necesario realizaruna subrogación de dicho servicio.
2.3 Si, refiere al afiliado al serviciosolicitado.
2.4 Trabajo Social de la Unidad deSalud
Brinda la atención médica requeridapor el afiliado.
2.5 ¿La atención médica quedaresuelta?
No, espera hasta que la condiciónmédica remita.
Si. Registra caso clínico enplataforma electrónica.
2.6 Director General de Unidad Médica Valida en caso en plataformaelectrónica, constatando elcumplimiento a la Norma OficialMexicana NOM-004-SSA3-2012, delexpediente clínico.
3. Subdirección de Planes Médicos delREPSS
Verifica, la existencia del expedienteclínico y/o administrativo, eldiagnóstico. el respaldo de laatención, y cobertura por SMSXXI
Expediente Clínico
3.1 ¿La información es congruente conla registrada en el expedienteclínico?
No, la información no es congruente.Devuelve el caso a la unidad, parasustentar y corregir.
Sí, la información es congruente.Valida el caso en plataformaelectrónica. Envía a la CNPSS paraautorización.
3.2 Trabajo Social de la Unidad deSalud
Sustenta el caso y realizacorrecciones en plataformaelectrónica. Vuelve a 2.6
4. Dirección General del SMSXXI de laCNPSS
Analiza la información del casoregistrado y previamente validada dela unidad médica en la plataformaelectrónica.
4.1 ¿Se determina que el caso esprocedente a pago, al darcumplimiento a los criterios propiosde la CNPSS?
No, la información no es correcta deacuerdo a los criterios clinicos.Inhabilita el caso.
Sí, la información es correcta.Autoriza el caso en plataforma,modifica el estatus del casodefiniendo la procedencia para pagoy la facturación a los Estados. Findel procedimiento
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró: Revisó: Validó:
Dr. Marcela Maria MevansVidalSubdirección de Administración
de Planes Médicos
Dr. Rey David AlarcónMarínDirección de Gestión de
Servicios de Salud
Dr. Luis Fernando MonroyArauxDirección General del
Régimen Estatal de ProtecciónSocial en Salud
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTORegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección de Gestión de Servicios de Salud
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Validación de casos del Seguro Médico Siglo XXI.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
210-DGS-P01/Rev.04 04/07/2018
No. Registro Puesto Responsable* TipoResguardo Disposición
finalTiempo Ubicación
1 Expediente clínico * Papel 5 años Archivo clínico de laUnidad
UnidadPrestadora deServicios deSalud
2 Póliza de afiliaciónvigente
* Papel no aplica no aplica no aplica
3 Identificación oficial * Papel no aplica no aplica no aplica
4 Ficha y/o cita paraatención médica
* Papel no aplica no aplica no aplica
5 Póliza de afiliaciónvigente.
Identificación oficial
6 Póliza de afiliaciónvigente. Identificaciónoficial
* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
Hoja 1 de 1
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOSRegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección de Gestión de Servicios de Salud
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Validación de Intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 210-DGS-P03/Rev.00 FECHA DE EMISIÓN: 04/07/2018
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Verificar los expedientes clínicos para su validación ante la CNPSS, permitiendo el financiamiento de los beneficiarios quepadezcan enfermedades de alto costo.
II.- ALCANCE
El procedimiento tiene como alcance a la Red Prestadora de Servicios y el personal adscrito a la Dirección de Área de Gestiónde Servicios de Salud, encargado de realizar las validaciones.
III.- DEFINICIONES
CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud.DGCES: Dirección General de Calidad y Educación en Salud.FPGC: Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.NOM: Norma Oficial Mexicana.REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud.SIGC3.0: Sistema de Información Gerencias de Gastos Catastróficos 3.0.SPSS: Sistema de Protección Social en Salud.SSS: Servicios de Salud de Sonora.
VI.- REFERENCIAS
Convenio de Colaboración para la Transferencia de Recursos del Fideicomiso SPSS, Subcuenta FPGC (D.O.F., vigente).Ley General en Salud.Manual del SIGC 3.0Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico.Protocolos de atención.Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. Reglas de Operación del Fideicomiso delSistema de Protección Social en Salud
V.- POLÍTICAS
•Las intervenciones médicas validadas por la CNPSS serán las susceptibles de recuperación de recursos extraordinarios porconcepto de FPGC.•Para la validación se utilizara el Sistema de Información Gerencial de Gastos Catastróficos 3.0
VI.- ANEXOS
Clave de Anexo Nombre Link
210-DGS-P03-A02/Rev.00 Anexo Validación de intervenciones delFPCGC
Ver anexo
VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Capturista de módulo de gestión oGestor de Seguro Popular
Recibe al afiliado que acude a launidad prestadora de servicios desalud que le corresponde, pararecibir atención médica
Póliza de afiliación vigente.
Identificación oficial.
1.1 ¿La unidad prestadora de serviciosde salud cuenta con acreditación dela Dirección General de Calidad yEducación en Salud (DGCES)?
1.2 Director General de unidad médica oPersonal de Enseñanza y Calidad
Sí, está acreditada. Pase a laactividad número 2.6.
1.3 Capturista de módulo de gestión oGestor de Seguro Popular
No, no se encuentra acreditada.Canaliza al afiliado a una unidadprestadora de servicios que cuentecon acreditación.
2 Indaga cuál es el servicio requeridopor el afiliado, y verifica si éste seencuentra dentro de la cobertura dela cartera de servicios de salud delSPSS: FPGC.
2.1 ¿El servicio requerido por el afiliadose encuentra dentro de la cartera deservicios de salud del SPSS?
2.2 No, no se encuentra dentro de lacartera. Pase a actividad 1.3
2.3 Médico adscrito a los SSS Sí, la unidad brinda el serviciorequerido. Atiende al afiliado.
2.4 Registra en plataforma electrónicadel FPGC la fase de atención delcaso.
2.5 Subdirección de Planes Médicos delREPSS
Verifica la existencia del expedienteclínico, el respaldo de la atenciónbrindada y su cobertura por FPGC.
Expediente Clínico
¿La información es congruente conla registrada en el expedienteclínico?
2.6 Sí, la información es congruente.Valida el caso en plataforma.
2.7 Envía a la CNPSS para autorizacióny facturación a los Estados. Fin delprocedimiento.
2.8 No, la información no es congruente.Devuelve el caso a la unidad, paraque éste sea sustentado
3 Verificación del expediente clínico.
3.1 Médico adscrito a los SSS Sustenta la información de capturadel caso, y realiza correcciones enplataforma e informa de éstas alpersonal adscrito al REPSS.
3.2 Subdirección de Planes Médicos delREPSS
Verifica, la existencia del expedienteclínico, y cobertura por FPGC
Expediente Clínico
¿La información es congruente conla registrada en el expediente clínicodiagnóstico?
3.3 No, la información no es congruente.No se valida el caso, y permanecesin movimiento en plataforma.
3.4 Sí, la información es congruente.Valida el caso en plataforma.
3.5 Envía a la CNPSS para autorizaciónde pago.
3.6 Dirección de Planes Médicos de laCNPSS
No, la información no es congruente.Inhabilita el caso
3.7 Si es congruente, da lugar a laautorización y facturación a losEstados. Fin del procedimiento.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró: Revisó: Validó:
Doctora Marcela María MevansVidal
Doctor Rey David Alarcon Marin Doctor Luis Fernando Monroy Araux
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTORegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección de Gestión de Servicios de Salud
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Validación de Intervenciones del Fondo de Protección contra GastosCatastróficos
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
210-DGS-P03/Rev.00 04/07/2018
No. Registro Puesto Responsable* TipoResguardo Disposición
finalTiempo Ubicación
1 Expediente clínico no aplica Papel 5 años Archivo clínico de laUnidad
UnidadPrestadora deServicios deSalud
2 Póliza de afiliaciónvigente
no aplica Papel no aplica no aplica no aplica
3 Identificación oficial no aplica Papel no aplica no aplica no aplica
4 Ficha y/o cita paraatención médica
no aplica Papel no aplica no aplica no aplica
* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOSRegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección de Gestión de Servicios de Salud
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Satisfacción en establecimientos de Salud en la Red Prestadora de Servicios para losAfiliados del Seguro popular
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 210-DGS-P04/Rev.00 FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2019
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Impulsar la satisfacción de los usuarios del seguro popular con respecto de la prestación de servicios que se otorga por lasunidades de salud prestadoras de servicios.
II.- ALCANCE
Centros de Salud, Hospitales Integrales o Comunitarios, Hospitales generales, Hospital de Especialidades, Centro Estatal deOncología, UNEMES.
III.- DEFINICIONES
CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud. CAUSES: Catálogo Universal de Servicios de Salud.FPGC: Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.MOSSESS: Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud. REPSS: Régimen Estatal de ProtecciónSocial en Salud.SMSXXI: Seguro Médico Siglo XXI.SPSS: Sistema de Protección Social en Salud. SSS: Servicios de Salud de Sonora.
VI.- REFERENCIAS
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, (Anexo V, VII y VIII). Ley General deSalud.Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.
V.- POLÍTICAS
a
VI.- ANEXOS
Clave de Anexo Nombre Link
210-DGS-P04-A01/Rev.00 Anexo Satisfacción en Establecimientos deSalud en la Red Prestadora de Servicios
paa los afiliados del Seguro Popular
Ver anexo
VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1 Prestación de Servicios de Salud
1.1 Director General de Unidad médica,Jefe de Enseñanza y Calidad
¿La Unidad Prestadora de serviciosde salud cuenta con Acreditación dela Dirección General de Calidad yEducación en Salud (DGCES)?
1.2 Sí, está Acreditada. Pase a laactividad número 1.7 No, no estáAcreditada.
¿La Unidad se ha autoevaluado enel último año para acreditarse?
Cédula de Autoevaluacióncorrespondiente
1.3 No, no se encuentra autoevaluada.
1.4 Capturista de Módulo de Gestión deSeguro Popular o Gestor de SeguroPopular.
Notifica al REPSS que la UnidadMédica no se encuentraAutoevaluada.
1.5 Director General de Unidad médica,Jefe de Enseñanza y Calidad de laUnidad Médica
Sí, si encuentra Autoevaluada.
1.6 Capturista de Módulo de Gestión deSeguro Popular o Gestor de SeguroPopular.
Recibe al afiliado que acude a laUnidad Prestadora de Servicios deSalud que le corresponde pararecibir una atención médica.
Póliza de Afiliación vigente.Identificación Oficial.
1.7 Indaga cuál es el servicio Requeridopor el afiliado y verifica si éste seencuentra dentro de la cobertura dela cartera de servicios de salud delSPSS: CAUSES, FPCGC YSMSXXI.
1.8 ¿La Unidad brinda el servicio médicorequerido?
Autoriza la atención solicitada.
1.9 No, no la brinda. Canaliza al afiliadoa una Unidad Prestadora deservicios que si lo otrogue, dentro dela red prestadora de servicios.
1.10 Director General de Unidad médica,Jefe de Enseñanza y Calidad de laUnidad Médica
Sí, la Unidad brinda el serviciorequerido. Atiende al afiliado
1.11 ¿ El surtiemiento de receta fuecompleto?. En el caso de que se lehaya prescrito médicamento.
1.12 Capturista de Módulo de Gestión deSeguro Popular o Gestor de SeguroPopular.
Autoriza la receta y pide al afiliadoque pase a farmacia.
Sí, fue completo. Pase a la actividad2.1. No, el surtimiento fueincompleto.
1.13 Gestiona , en caso de existencia enotra unidad de salud, para que se leentregue el medicamento faltante.
2 Satisfacción del afiliado por laprestación de servicios de salud.
2.1 Gestor de Seguro Popular oSupervisores de la Prestación deServicios de la Dirección de Gestiónde Servicios de Salud del REPSS.
Aplica al afiliado la encuesta desastifacción del servicio brindado.
Encuesta de sastisfacción.
El afiliado se encuentra satisfechocon el servicio recibido (consulta,medicamento, hospitalización,cirugía, material de osteosíntesis,terapia intensiva, mecanismo dereembolso, surtimiento demedicamento)?
Encuesta de Satisfacción
2.2 Sí, se encuentra satisfecho. Fin delprocedimiento.
2.3 No, no se encuentra satisfecho.Informa sobre los medios derecepción de preguntas, quejas,sugerencias y/o solicitudes degestión: Sistema Unificado deGestión (SUG) y Call Center.
¿El afiliado interpuso queja a travésde los mecanismos de atención(SUG y/o Call Center)?
Formato de queja del SUG.
2.4 No, no presentó ninguna queja en elSUG y/o Call Center. Fin delprocedimiento.
2.5 Gestor de Seguro Popular o Gestorde Calidad de la Unidad Médica.
Sí, el afiliado interpuso una queja através del Call Center. Brinda elseguimiento a la solicitud de trámite.
Formato de queja del SUG.
2.6 Otorga la resolución final del trámitesolicitado por el afiliado. Fin delprocedimiento.
2.7 Coordinador de Atención al afiliado. Sí, el afiliado interpuso una queja através del Call Center. Brinda elseguimiento a la solicitud de trámite.
Formato único de Queja por Call-Center.
2.8 Brinda atención vía telefónica, y ensu caso de manera personal, a losafiliados que acudan a las oficinasdel REPSS.
2.9 ¿El servicio otorgado en el CallCenter solventó la solicitud detrámite del afiliado?
2.10 Sí, se solventó. Fin delprocedimiento.
2.11 No, no se solventó la solicitud.Realiza el seguimiento de la solicitudde trámite con los SSS.
2.12 Remite queja a la unidad prestadorade servicios para su atención.
¿Se atendió la queja por el prestadorde servicios de salud?
2.13 Si, se solventó la queja. Notifica alafiliado y se cierra el procedimiento.
2.14 No, no se solventó la queja.Canaliza a la Contraloría y al afiliadoy se cierra el procedimiento
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró: Revisó: Validó:
Lic. Ana Lizeth Trujillo Sanchez Dr. Rey David Alarcón Marín Dr. Luis Fernando Monroy Araux
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTORegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección de Gestión de Servicios de Salud
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Satisfacción en establecimientos de Salud en la Red Prestadora deServicios para los Afiliados del Seguro popular
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
210-DGS-P04/Rev.00 19/02/2019
No. Registro Puesto Responsable* TipoResguardo Disposición
finalTiempo Ubicación
1 Póliza de afiliaciónvigente eidentificación oficial
2 Cédula deAutoevaluacióncorrespondiente
3 Póliza de Afiliaciónvigente. IdentificaciónOficial.
4 Encuesta desastisfacción.
5 Encuesta deSatisfacción
6 Formato de queja delSUG.
7 Formato único deQueja por Call-Center.
* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOSRegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección de Gestión de Servicios de Salud
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión de la Prestación de Servicios
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 210-DGS-P05/Rev.00 FECHA DE EMISIÓN: 18/02/2019
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
: Supervisar y verificar las condiciones de calidad mediante las cuales se prestan servicios de atención médica a los afiliados alSistema de Protección Social en Salud.
II.- ALCANCE
Centros de Salud, Hospitales Integrales o Comunitarios, Hospitales Generales, Hospital de Especialidades, Centro Estatal deOncología, Jurisdicciones Sanitarias, Unidades de Especialidades Médicas, Almacenes Jurisdiccionales y Locales que formanparte de la Red prestadora de Servicios.
III.- DEFINICIONES
Call Center: Centro de llamadas del Sistema de Protección Social en Salud. CAUSES: Catálogo Universal de Servicios deSalud.DGCES: Dirección General de Calidad y Educación en Salud. FPGC: Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.LGS: Ley General de Salud. SMSXXI: Seguro Médico Siglo XXI.SPSS: Sistema de Protección Social en Salud. SSS: Servicios de Salud de Sonora.SUG: Sistema Unificado de Gestión.
VI.- REFERENCIAS
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del SPSS (Anexo I, IV, V, VII y VIII). Catálogo Universal de Servicios de Salud(CAUSES).Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios de Salud a los beneficiarios del SPSS que celebran lasEntidades Federativas entre si y el mecanismo de compensación económica (32 por 32).Convenio de Colaboración para la Transferencia de Recursos del Fideicomiso SPSS, Subcuenta FPGC . Convenio de Gestiónpara la Prestación de Servicios entre el REPSS y los SSS.Convenio Específico de colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecuci ón del Programa SMSXXI.Criterios y bases para la programación y presupuestación de al menos el 20% del anexo IV, para acciones depromoción, prevención y detección oportuna de enfermedades.Criterios Generales para implementar el MOSSESS a cargo de los Reg ímenes Estatales de Protección Social enSalud, (Anexo VIII).Manual de Evaluación del Desempeño del Gestor del Seguro Popular.Manual del Gestor del Seguro Popular del Sistema de Protección Social en Salud Manual para la acreditación deestablecimientos de salud.Ley General de Salud.Lineamientos para el uso de la herramienta Sistema Unificado de Gesti ón, atención, orientación al usuario de losServicios de Salud (2015-2017).Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud
V.- POLÍTICAS
El personal encargado de la Supervisión deberá estar capacitado y actualizarse continuamente.Para la ejecución de la Supervisión se deberá utilizar la herramienta MOSSESS.La utilización del MOSSESS es exclusiva para el personal de la Dirección de Gestión de Servicios de Salud.La Supervisión contará con la presencia de un enlace designado por los Servicios de Salud de Sonora.
VI.- ANEXOS
Clave de Anexo Nombre Link
210-DGS-P05-A01/Rev.00 ANEXO SUPERVISION Ver anexo
VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1 Planeación de la supervisión
1.1 Jefe del Departamento deSupervisión de la Dirección deGestión de Servicios de Salud delREPSS
Realiza el plan anual de supervision,el cual establece el plan de trabajocon las etrategias y lineas de accion.
Plan anual de supervisión.
1.2 Realiza la calendarización anual dela supervisión a las Unidades deSalud por Jurisdicción Sanitaria.
Calendario.
1.3 Establece las rutas de Supervisióncorrespondiente a la JurisdicciónSanitaria a visitar.
Rutas de Supervisión
1.4 Informa a la Jurisdicción Sanitaria lafecha de visita de la Supervisión.
Oficio de notificación.
1.5 Solicita a los SSS el personal deenlace que acompañará al equipo desupervisión.
Carta Planeación
1.6 Jefe Jurisdiccional de los Serviciosde Salud Sonora
Realiza la confirmación de la visitade supervisión, por cuestiones deviabilidad (técnica, climática y deseguridad) en la JurisdicciónSanitaria a supervisar.
Oficio de confirmación.
2 Jefe del Departamento deSupervisión de la Dirección deGestión de Servicios de Salud delREPSS
Ejecución de la Supervisión
2.1 ¿ Se realiza la visita de supervisión? Oficio de notificación
2.2 Sí, pasa al siguiente punto, No,regresa al punto 1.4
2.3 Acude a la reunión de apertura de laSupervisión en la JurisdicciónSanitaria, en la cual se exponen lasrutas, los días, los equipos desupervisión y las necesidades parallevarla a cabo.
Oficio, Ruta de Supervisión, CartaPlaneación
2.4 Acude a las Unidades de Saludestablecidas en el calendario y llevaa cabo la reunión de apertura con elpersonal de Servicios de Salud deSonora.
Rutas de Supervisión
2.5 Aplicación de Cédulas deSupervisión MOSSESS de acuerdoal nivel de atención de la Unidad deSalud. Entrevista al personalencargado del establecimiento desalud supervisado y aplicaencuestas de satisfacción al afiliadodel Seguro Popular que seencuentre en el establecimiento.
Cédulas de Supervisión MOSSES
2.6 Integra y analiza la informaciónrecabada, una vez terminada la rutade supervisión, a partir de estagenera un informe preliminar deresultados de la supervisión.
Informe preliminar de reultados desupervisión.
2.7 Realiza el cirre de supervisión yentrega el informe preliminar deresultados de la supervisión.
Informe preliminar de resultados,Oficio
3 Análisis de resultados
3.1 Regresa a las oficinas del REPSShace el vacidado de de información,integra y realiza un análisis de losresultados obtenidos mediante losindicadores.
Hoja de cálculo con formato digitalde Cédulas MOSSESS.Hoja de cálculo de Indicadores.
3.2 Realiza informe de resultados conlos indicadores obtenidos y segenera Cédula de Resultados deSupervisión.
Hoja de cálculo de Indicadores.Cédula de Resultados deSupervisión.
3.3 Director de Gestión de Servicios deSalud del REPSS
Revisa y valida la Cédula deResultados de Supervisión y susAnexos.
Nota informativa.Cédula de Resultados deSupervisión y Anexos.
3.4 Envía previa autorización delDirector General del REPSS,mediante oficio la Cédula deResultados de Supervisión y Anexosde los hallazgos de la JurisdicciónSanitaria Supervisada.
Oficio. Cédula de Resultados deSupervisión y Anexos
4 Jefe del Departamento deSupervisión de la Dirección deGestión de Servicios de Salud delREPSS
Seguimiento de Supervisión.
4.1 Jefe Jurisdiccional o Director deUnidad Médica
Realiza anális de resultados remiteinforme de respuesta a lasrecomendaciones realizadas por elREPSS, anexando evidenciafótostatica y fotográfica de losdocumentos solcitados parasubsanación de lasrecomendaciones eectuadas de loshallazgos encontrados en lasupervisión.
Oficio. Carpeta de Subsanación.
4.2 Jefe del Departamento deSupervisión de la Dirección deGestión de Servicios de Salud delREPSS
Recibe la carpeta de subsanación,revisa la información obtenida yestablece el porcentaje de avancede las recomendaciones efectuadasrespecto a los hallazgos de lasupervisión , generando una Cédulade Seguimiento de Supervisión lacual se remite mediante oficio a laJurisdicción Sanitariacorrespondiente.
Oficio, Cedula de Seguimiento deSupervisión.
4.3 ¿ La carpeta de subsanación cumplecon el total de las recomendacionesefectuadas?
4.4 SI. fin del procedimiento. No, sesolicita subsanar faltantes al Directorde la Unidad Médica. Vuelve alpunto 4.3
4.5 Director de Gestión de Servicios deSalud del REPSS
Realiza el cierre de Supervisión enel cual se establece el porcentaje deavance de las recomendacionesefectuadas asi como de loshallazgos de supervisión y seexhorta al cumplimiento de lasrecomendaciones. El informe seenvía a la CNPSS para darcumplimiento a lo establecido en elanexo V y anexo VII del Acuerdo deCoordinacion para la Ejecución delSistema de Protección Social enSalud.
Oficio. Cédula de seguimiento deSupervisión.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró: Revisó: Validó:
Lic. Ana Lizeth Trujillo Sánchez. Dr. Rey David Alarcón Marín Dr. Luis Fernando Monroy Araux
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTORegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección de Gestión de Servicios de Salud
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Supervisión de la Prestación de Servicios
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
210-DGS-P05/Rev.00 18/02/2019
No. Registro Puesto Responsable* TipoResguardo Disposición
finalTiempo Ubicación
2 Calendario.
5 Carta Planeación
6 Plan anual desupervisión.
7 Rutas de Supervisión
8 Oficio de notificación.
9 Oficio deconfirmación.
10 Oficio de notificación
11 Oficio, Ruta deSupervisión, CartaPlaneación
12 Cédulas deSupervisión MOSSES
13 Informe preliminar dereultados desupervisión.
14 Informe preliminar deresultados, Oficio
15 Hoja de cálculo conformato digital deCédulas MOSSESS.Hoja de cálculo deIndicadores.
16 Hoja de cálculo deIndicadores. Cédulade Resultados deSupervisión.
17 Nota informativa.Cédula de Resultadosde Supervisión yAnexos.
18 Oficio. Cédula deResultados deSupervisión y Anexos
19 Oficio. Carpeta deSubsanación.
20 Oficio, Cedula deSeguimiento deSupervisión.
21 Oficio. Cédula deseguimiento deSupervisión.
* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
Hoja 1 de 1
Regimén Estatal de Protección Socialen Salud de Sonora
Dirección de Afiliación y Operación
Manual de Procedimientos
Regimén Estatal de Protección Social enSalud de Sonora
Dirección de Afiliación y Operación
ElaboróMaría Antonieta González
Beltán / Directora de Afiliación yOperación
RevisóLuis Fernando Monrroy Araux /
Director General del REPSS
ValidóLic. Miguel Ángel MurilloAispuro / Secretario de la
Contraloría General
Contenido
I. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
Introducción.El Manual de Procedimientos contempla la de red de procesos, lista maestra de documentos y los
procedimientos implementados en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, para el
desempeño de sus funciones, por lo cual funge como instrumento rector de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Sonora. Para
ello se determinaron, estandarizaron y ordenaron las actividades que se desarrollan en la Entidad,
para ser asignadas a las áreas correspondientes, con la finalidad de fortalecer la gestión
administrativa y lograr resultados satisfactorios en el financiamiento de los Servicios de Salud en el
Estado de Sonora. Está orientado a los servidores públicos del REPSS, además de aquellos ajenos al
mismo con interés de conocer su funcionamiento organizacional; por tratarse de un documento
normativo y de consulta, deberá permanecer en los centros de trabajo. Dicho instrumento se
mantendrá actualizado de forma clara, ordenada y eficaz, presentando modificaciones de las
actividades de acuerdo a disposiciones generadas en el ámbito laboral, en relación a las necesidades
futuras tanto de la entidad como de la población sonorense en materia de la protección social en
salud.
Objetivo del Manual.Estandarizar las actividades de forma ordenada, secuencial y detallada, del Régimen estatal de
Protección Social en Salud, de acuerdo con la normatividad establecida, que cada uno de los
servidores públicos identifiquen su quehacer para una eficiente gestión operativa, que propicia la
mejora continua, en beneficio de la sociedad.
RED DE PROCESOS Fecha deelaboración Hojas
19/04/2018
Código de la Red
210-DAO-RP/Rev.09
Regimén Estatal de Protección Social en Salud de SonoraDirección de Afiliación y Operación
Macroproceso: 01 - Afiliación al seguro popular
Subproceso: 01 - Cobertura de Afiliación y reafiliación al Seguro Popular Responsable: Dirección de Área de Afiliación y Operación
Tipo: Operativo Producto: No. de beneficiarios subsidiados (Anexo II)
Eje Estratégico: 4 - TODOS LOS SONORENSES TODAS LASOPORTUNIDADES: Gobierno promotor del desarrollo y equilibriosocial
Indicador: Porcentaje de derechohabientes del SP subsidiados por laCNPSS
Reto: 11 - Brindar acceso universal a servicios integrales de salud concalidad que responda con eficiencia y oportunidad a lasnecesidades de las familias.
Facultades: Garantizar el acceso a servicios de salud
No. Código Procedimiento Productos Indicadores Cliente
1 210-DAO-P01/Rev.03 Afiliación y Reafiliación al SeguroPopular
Pólizas de afiliación Porcentaje de personas afiliadasanualmente al Seguro Popular.Porcentaje de personas reafiliadasanualmente al Seguro Popular.
CNPSS
Elaboró Revisó Validó
Lic. Ariel Rosas Villarreal / Jefe delDepartamento de Promoción y
Afiliación
María Antonieta González Beltán /Directora de Afiliación y Operación
Luis Fernando Monrroy Araux / DirectorGeneral del REPSS
Hoja 1 de 1
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOSRegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección de Afiliación y Operación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Afiliación y Reafiliación al Seguro Popular
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 210-DAO-P01/Rev.03 FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2018
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Garantizar la cobertura universal en salud en el Estado de Sonora mediante la afiliación de la población sin seguridad socialque acuda a afiliarse a los Módulos de Atención y Orientación.
II.- ALCANCE
El procedimiento tiene alcance a los capturistas/brigadistas de los Módulos de Afiliación y Orientación.
III.- DEFINICIONES
CECASOEH: Cédula de Características Socio-Económicas del Hogar.CEN: Certificado Electrónico de Nacimiento.CUN: Certificado de Nacimiento.Cuota de afiliación: El monto que por concepto de cuota aportará cada familia nuclear como unidad básica de afiliación sedeterminará con base en su nivel de ingreso y consecuentemente su capacidad de pago.Documentos comprobatorios: Comprobante de domicilio, CURP individual de todos los integrantes de la familia, identificaciónoficial con fotografía, comprobante de estudios de los integrantes mayores a 18 años y menores de 25 que no cuentan con elSeguro de Enfermedad y Maternidad del Régimen Obligatorio del Seguro Social o comprobante de ser beneficiario de algúnprograma de apoyo o subsidio del gobierno federal o que lo acredite como parte de alguna colectividad.Expediente Familiar: Todos los documentos soportes del apartado IX, “Inventario de registro de formatos y documentos delprocedimiento”, del procedimiento de Afiliación y reafiliación al Seguro Popular.Decil de ingreso: Monto de ingreso promedio por hogar.MAO: Módulo de Afiliación y Orientación. Se entenderá por este concepto a los brigadistas y capturistas que laboran en losmódulos del Seguro Popular.Póliza de afiliación: Documento generado por el Sistema de Administración del Padrón con el cual se valida la incorporación alSistemaSAP: Sistema de Administración del Padrón.
VI.- REFERENCIAS
Convenios de Gestión (Anexo II y Anexo VIII).Decreto de Creación del REPSS.Ley General de Salud.Lineamientos de la CNPSS.Manual de Afiliación y Operación del Seguro Popular.Manual de Identidad Gráfica Institucional.Manual de Organización.Políticas de Afiliación Internas de la DGREPSS.
V.- POLÍTICAS
•Orientar a la población no derechohabiente para realizar la afiliación y reafiliación al Sistema de Protección Social en Salud.•Afiliar y reafiliar a los núcleos familiares al Sistema de Protección Social en Salud.•Gestionar los procedimientos de incidencias en el Sistema de Administración del Padrón.
VI.- ANEXOS
Clave de Anexo Nombre Link
210-DAO-P01-A01/Rev.03 Diagrama de Flujo 2018 Ver anexo
VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1 Solicitud de afiliación o Reafiliaciónal SPSS
1.1 Capturista/Brigadista del Módulo deAfiliación y Orientación
Recibe al solicitante que manifiestair voluntariamente a afiliarse alSistema de Protección Social enSalud
2 Verificación de la derechohabienciadel solicitante
2.1 Capturista/Brigadista del Módulo deAfiliación y Orientación
Pregunta al solicitante si esderechohabiente de algunainstitución de seguridad social ocuenta con algún mecanismo deprotección social en salud y verificaen el SAP si tiene derechos vigentesen alguna institución de seguridadsocial en salud.
2.2 Capturista/Brigadista del Módulo deAfiliación y Orientación
Verifica en el SAP si tiene derechosvigentes en alguna institución deseguridad social en salud.
¿El solicitante es derechohabiente ocuenta con algún mecanismo deprotección?
2.3 Capturista/Brigadista del Módulo deAfiliación y Orientación
Sí: Explica al solicitante que entérminos del art. 77 bis 3 de la LeyGeneral de Salud no es procedentesu afiliación al Sistema. Fin delprocedimiento.
2.4 No: Solicita al interesado queproporcione la información para elllenado de la CECASOEH, así comopresentar originales delcomprobante de domicilio, CURP odocumento supletorio de todos losintegrantes del núcleo familiar,identificación oficial con fotografíadel titular y, de ser necesario,comprobante de estudios de losintegrantes mayores de 18 años ymenores de 25 años que no cuentencon el Seguro de Enfermedades yMaternidad del Régimen Obligatoriodel Seguro Social o comprobante deser beneficiario de algún programade apoyo o subsidio del gobiernofederal o que lo acredite como partede alguna colectividad.
En caso de que el solicitante no seaderechohabiente de seguridad socialen salud, pero aparezca su registroactivo en el SAP, deberá presentaral personal del MAO la Carta de noderechohabiencia, la cual lepermitirá continuar en elprocedimiento de afiliación.
2.5 Capturista/Brigadista del Módulo deAfiliación y Orientación
Solicita al interesado la informaciónrequerida para el llenado de laCECASOEH, así como losdocumentos probatorios para laintegración de su expediente.
Comprobante de domicilio.
CURP (Individual, y en su caso, detodos los integrantes de la familia).
Identificación oficial con fotografíadel titular.
En caso necesario:Comprobante de estudios de losintegrantes mayores de 18 años ymenores de 25 años que no cuentencon el Seguro de Enfermedades yMaternidad del Régimen Obligatoriodel Seguro Social.
Comprobante de no ser beneficiariode algún programa de apoyo osubsidio del gobierno federal o quelo acredite como parte de algunacolectividad.
Certificado de Nacimiento (CUN).
Certificado Electrónico deNacimiento (CEN).
3. Integración física de la CECASOEH
¿El MAO cuenta con equipo decómputo?
3.1 Sí: Pase a la actividad número 4.2.
3.2 Capturista/Brigadista del Módulo deAfiliación y Orientación
No: recibe documentos, cotejacopias simples legibles con losoriginales y devuelve éstos alsolicitante. Asimismo, realiza elllenado de la CECASOEH impresa.
3.3 Capturista/Brigadista del Módulo deAfiliación y Orientación
Entrega al solicitante la CECASOEHimpresa para revisión y firma.
CECASOEH Impresa.
3.4 Capturista/Brigadista del Módulo deAfiliación y Orientación
Verifica que la firma coincida con laque aparece en el documentoprobatorio correspondiente.
¿Los datos proporcionados por elsolicitante son correctos?
3.5 Sí, pase a la actividad número 3.7.
3.6 Capturista/Brigadista del Módulo deAfiliación y Orientación
No: corrige los datos y pase a laactividad número 3.3
3.7 Capturista/Brigadista del Módulo deAfiliación y Orientación
Recibe la CECASOEH firmada.
4 Registro de la CECASOEH en elSAP.
4.1 Capturista/Brigadista del Módulo deAfiliación y Orientación
Captura los datos del solicitante enel SAP y pasa a la actividad 4.8.
4.2 Recibe documentos, en caso de notener el equipo de digitalización,coteja las copias simples legiblescon los originales y devuelve éstosal solicitante. Asimismo, captura lainformación de la CECASOEH en elSAP.
4.3 Imprime el reporte de respuestas ylo entrega al solicitante para firma.
Reporte de Respuestas
4.4 Entrega el reporte de respuestas alsolicitante y pide que verifique quelos datos asentados sean correctos.
¿Los datos del reporte derespuestas son correctos?
4.5 Sí: Pase a la actividad número 4.7.
4.6 Capturista/Brigadista del Módulo deAfiliación y Orientación
No: corrige los datos y pasa a laactividad número 4.3.
4.7 Recibe el reporte de respuestasfirmado.
4.8 Capturista/Brigadista del Módulo deAfiliación y Orientación
Acepta respuestas en el SAP einforma al solicitante el decil en quese ubica el núcleo familiar.
¿Se ubicó al solicitante en unrégimen contributivo?
Sí: ¿el solicitante está dispuesto acubrir la cuota familiar que lecorresponde?
-Sí: pase a la actividad número 4.9-No: Fin del procedimiento.
No: ¿el solicitante entregó ladocumentación completa?
-Sí: pase a la actividad 5.2.-No: pase a la actividad 5.1
4.9 Capturista/Brigadista del Módulo deAfiliación y Orientación
Se invita al derechohabiente a cubrirel importe correspondiente porconcepto de cuota familiar, mismaque podrá cubrir en los lugares quepara tal efecto habilite el RégimenEstatal.
4.10 Capturista/Brigadista del Módulo deAfiliación y Orientación
Recibe la cuota familiar y emite elrecibo correspondiente; captura enel SAP el número de folio del mismoy la fecha en que se realizó laaportación.
Recibo de pago de cuota familiar.
¿El solicitante entregó ladocumentación completa?
- Sí: pase a la actividad 5.2.- No: pase a la actividad 5.1.
5 Expedición de la Póliza de Afiliación
5.1 Imprime Póliza de afiliación convigencia de 90 días y el Formato deexpediente incompleto. Explica alsolicitante acerca de la fecha límitepara la entrega de documentosfaltantes y las consecuencias quetraería no presentar los mismos.Pase a la actividad 5.3.
Póliza de afiliación.
Formato de Expediente Incompleto.
5.2 Imprime Póliza de afiliación con lavigencia de derechos que lecorresponda:- 3 o 6 meses: familias ubicadas enel régimen contributivo, según laforma de pago que se haya elegido.- Anual: familias ubicadas en elrégimen contributivo; familiasSMSXXI que hayan entregado CUNo CEN; personas que hayanpresentado constancia de no registroo inexistencia.- Trianual: familias con expedientescompletos ubicadas en el régimenno contributivo o personas quehayan presentado auto admisorio ajuicio.
Póliza de afiliación.
5.3 Entrega junto con la Póliza deafiliación que corresponda, la Cartade derechos y obligaciones y laCarta de bienvenida al SeguroPopular y, en su caso, el recibo depago.
Carta de derechos y obligaciones.
Carta de bienvenida al SeguroPopular.
Recibo de pago.
5.4 Recibe del solicitante, el acuse derecibo de carta de derechos yobligaciones, carta de bienvenida alSeguro Popular y en su caso elformato de expediente incompletodebidamente firmados .
Acuses de Póliza de afiliación, Cartade derechos y obligaciones y, de serel caso, del Formato de expedienteincompleto.
5.5 Capturista/Brigadista del Módulo deAfiliación y Orientación
Recibe los acuses correspondientes.
¿El personal del MAO cuenta con elequipo de digitalización necesario?
- Sí: pase a la actividad 5.6.- No: pase a la actividad 5.10.
5.6 Realiza la digitalización de losacuses y documentos probatoriosoriginales señalados en la actividadnúmero 2.4.
¿Las imágenes digitalizadas soncompletas, alineadas y legibles?
-No: Pase a la actividad 5.7.-Sí: Pase a la actividad 5.8.
5.7 Realiza la digitalización de losdocumentos originales y/o acuseshasta que las imágenes seancompletas, alineadas y legibles.
5.8 Devuelve al solicitante losdocumentos originales probatorios.
5.9 Integra un expediente físico quecontenga el documento que acrediteel acuse de recibo de la Póliza deafiliación y de la Carta de derechos yobligaciones, original de laCECASOEH o reporte de respuestasque emita el SAP y, si es el caso,original de los recibos de pago delas cuotas familiares. Pase a laactividad 5.11.
5.10 Integra al expediente familiar losacuses y las copias de losdocumentos probatorios señaladosen la actividad 2.4
Expediente Familiar
5.11 Resguarda los expediente físicos ydigitales de cada núcleo familiarafiliado al Sistema.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró: Revisó: Validó:
Lic. Ariel Rosas VillarealJefe delDepartamento de Promoción y
Afiliación
Lic. María Antonienta GonzálezBeltranDirectora de Afiliación y
Operación
Lic. Luis Fernando MonroyArauxDirector General
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTORegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora
Dirección de Afiliación y Operación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Afiliación y Reafiliación al Seguro Popular
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
210-DAO-P01/Rev.03 24/10/2018
No. Registro Puesto Responsable* TipoResguardo Disposición
finalTiempo Ubicación
1 Carta de noderechohabiencia deotra institución deseguridad social ensalud.
Departamento dePromoción y afiliación
Papel 10 años MAO MAO
2 CECASOEH Departamento dePromoción y afiliación
Electrónico 10 años MAO MAO
3 Reporte derespuestas.
Departamento dePromoción y afiliación
Electrónicoy/o Papel
10 años MAO MAO
4 Recibo de pago decuota familiar.
Departamento dePromoción y afiliación
Papel 10 años MAO MAO
5 Formato deExpedienteIncompleto.
Departamento dePromoción y afiliación
Electrónicoy/o Papel
10 años MAO MAO
6 Póliza de afiliación Departamento dePromoción y afiliación
Electrónicoy/o Papel
10 años MAO MAO
7 Carta de derechos yobligaciones.
Departamento dePromoción y afiliación
Papel 10 años MAO MAO
8 Carta de bienvenida. Departamento dePromoción y afiliación
Papel 10 años MAO MAO
9 Acuses deincorporación alSPSS.
Departamento dePromoción y afiliación
Electrónicoy/o Papel
10 años MAO MAO
10 Documentoscomprobatorios
Departamento dePromoción y afiliación
Electrónicoy/o Papel
10 años MAO MAO
* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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