“Lambayequenodoarticuladordelnor orienteperuano”
ProspectivaTerritorialdeLambayeque
al2030
MARCOLEGALDELPROCESODEPLANEAMIENTOESTRATÉGICO
ProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030
• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
• Ley N° 27783, Ley de Bases de descentralización.
• Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Art. 09, 10, 15, 21, 32)
• Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico
• Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico.
• Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública.
• Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°26-2014-CEPLAN/PCD que aprueba la
Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico y su modificatoria, aprobada
mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 107-2014-CEPLAN/PCD.
GESTIÓNDELCAMBIO
GOBIERNOELECTRÓNICO
GOBIERNOINSTITUCIONAL
GOBIERNOABIERTO
SISTEMADEINFORMACIÓNSEGUIMIENTO,MONITOREO,EVALUACIÓNYGESTIÓNDEL
CONOCIMIENTO
SERVICIOCIVIL
MERITOCRATICO
GESTIÓNPORPROCESOS,
SIMPLIFICACIÓNADMINISTRATIVA
YORGANIZACIONALINSTITUCIONAL
PRESUPUESTOPARA
RESULTADOS
POLÍTICASPÚBLICASPLANES
ESTRATÉGICOSYOPERATIVOS
PILARESCENTRALESDELAPOLITICADEMODERNIZACIÓNDELAGESTIÓNPÚBLICA
PEDN PESEM
PDC PEI POI PRESUPUESTO
CADENADEPLANESESTRATÉGICOSPARATERRITORIOS
FasedeAnálisisProspectivo
FaseEstratégica
FaseInstitucional
Diseñodelmodeloconceptual
Identificaciónyanálisisdetendencias
Identificacióndevariablesestratégicas
Diagnósticodevariablesestratégicas
ConstruccióndeEscenarios
Escenarioapuesta
Visión
Objetivosestratégicos,indicadoresymetas
AcciónEstratégicas
IdentificacióndelarutaEstratégica
MisióndelaInstitución
Objetivosestratégicosinstitucionalesindicadoresy
metas
AccionesEstratégicasInstitucionales
Identificacióndelarutaestratégica
Vinculaciónconlaestructuraprogramáticadepresupuesto
público
FASEDESEGUIMIENTO
CoordinaciónconórganosdelaEntidad
RecopilaciónyanálisisdelaInformación
ElaboracióndelInformedeAnálisisEstratégico
FASESDELPROCESODEPLANEAMIENTOESTRATÉGICO
Nivel01
Nivel02
Nivel03
ObjetivosNacionales
ObjetivosNacionalesEspecíficos
ObjetivosEstratégicosSectoriales
ObjetivosEstratégicosTerritoriales
Competenciasexclusivas
Competenciasexclusivas
CompetenciasCompartidas
ObjetivosEstratégicosInstitucionales
FASESDELPROCESODEPLANEAMIENTOESTRATEGICO
ObjetivoNacionalON1…
ONn
ObjetivoNacionalEspecífico
ON1…
ONn
Indicador
IN1…INn
Meta
MN1…
MNn
ObjetivoEstratégicoSectorialOES1…
OESn
Indicador
IS1…ISn
Meta
MS1…
MSn
ObjetivoEstratégicoRegionalOES1…
OESn
Indicador
IS1…ISn
Meta
MR1…
MRn
ObjetivoEstratégico
LocalOEL1…
OELn
Indicador
IL1…ILn
Meta
ML1…
MLn
ObjetivoEstratégicoInstitucional
OEI1…
OEIn
Indicador
IL1…ILn
Meta
ML1…
MLn
CompetenciasCompartidas
CompetenciasCompartidas
CompetenciasExclusivas
ARTICULACIÓNDELOSPLANESESTRATÉGICOS
DESCRIPCIÓNDELTERRITORIOYDELOSCOMPONENTEDELDESARROLLOTERRITORIAL
ProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030
Caracterización del Territorio:Permite describir y analizar el territoriolambayecano a través de 06 sistemasterritoriales que se configuran comoconjuntos relacionados y jerarquizadosde elementos físicos y sociales.
DESCRIPCIÓNDELTERRITORIOLAMBAYECANOYDELOSCOMPONENTEDELDESARROLLOTERRITORIAL
ProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030
Modelo Conceptual:Se elabora partir de los 06 sistemas territoriales y los seis ejes plasmados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional(PEDN) y que define componentes y sub componentes que influyen en el desarrollo del territorio.
ANÁLISISDELENTORNO
ProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030
TendenciasqueinfluyenenelDepartamento EventosdelFuturo
1. Incremento de la población urbana.
2. Crecimiento demográfico desordenado de la población.
3. Incremento de la inseguridad ciudadana.
4. Nuevas regulaciones ambientales a nivel internacional
adoptadas en el Perú.
5. Incremento de la agroindustria y expansión de terrenos
agrícolas en Lambayeque.
6. Incremento de las inversiones del sector privado en
Lambayeque.
7. Incremento de la demanda de técnicos especializados.
8. Debilitamiento de la institucionalidad del estado.
9. Mayor generación de residuos sólidos sin infraestructura
para la disposición final.
DIAGNÓSTICODELDESARROLLOTERRITORIALProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030
DefinicióndeVariablesEstratégicas
Matrizdeanálisisestructural
VariablesEstratégicas
1.Calidaddelaeducacióndelapoblación
2.Calidadenlaprestacióndelosserviciosdesalud
3.Cumplimientoefectivodelosderechosadquiridos
4.Coberturaenlosserviciosdeaguaysaneamiento
5.Accesoaunaviviendadigna
6.GradodeinstitucionalidaddelEstado
7.Niveldediversificaciónproductiva
8. Vulnerabilidaddelapoblaciónysusmediosdevida
anteriesgosdedesastres
9.Calidadambiental
10.ConectividadDepartamental
ProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030
Variable Indicador Valoractual Valorescenariotendencial
Valorescenarioóptimo
Fuente
Valor Año
Calidaddelaeducacióndelapoblación
Porcentajedeestudiantesde2° gradodeprimariadeinstitucioneseducativaspúblicasqueseencuentranenelnivel
satisfactorioenmatemática
21.9 2015 43.0 100.00 Minedu- Sicrece
Porcentajedeestudiantesde2° gradodeprimariadeinstitucioneseducativaspúblicasqueseencuentranenelnivelsatisfactorioencomprensiónlectora
46.92015 98.0 100.00 Minedu- Sicrece
Porcentajedeestudiantesde4° gradodeeducaciónprimariabilingüede
institucioneseducativaspúblicasqueseencuentranenelnivelsatisfactorioen
comprensiónlectora
21.86 2013 45.0 100.0 Minedu- Sicrece
Calidadenlaprestacióndelosserviciosdesaluddelapoblación
Tasa dedesnutricióncrónicadeniños(as)menoresdecincoaños(patrónde
referenciaOMS)
14.1 2015 9.0 0 INEI- Endes
Tasa demortalidadinfantil(por1000nacidosvivos)
15.0 2015 8.0 0 INEI- Endes
Cumplimientoefectivodelosderechoscolectivos
Númerodecomunidadescampesinasconsaneamientofísicolegal
16 2015 16 28 GerenciaRegionaldeAgricultura
Coberturaenlosserviciosdeaguaysaneamiento
Porcentajedeviviendasconserviciosdeaguapotableporredpúblicadentrodela
vivienda
90.5 2015 98.0 100 INEI- Enaho
Porcentajedeviviendasconserviciossanitariosdedesagüe porredpública
dentrodelavivienda
73.8 2015 95.0 100 INEI- Enaho
Accesoaunaviviendadigna N° dehadestinadasaprogramasdevivienda
Sininformación
VariablesEstratégicas
VariablesEstratégicasProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030
Variable Indicador Valoractual Valorescenariotendencial
Valorescenarioóptimo
Fuente
Valor Año
GradodeinstitucionalidaddelEstado Porcentajedelaejecuciónpresupuestaleninversióndelgobiernoregionaly
gobiernoslocales
77.1 2015 100.0 100.0 MEF- SIAF
Númerodeconflictossocialesactivosylatentes
3 2015 2 0 DefensoríadelPueblo
Niveldediversificaciónproductiva ÍndicedeHerfindahlHirschmann(IHH) 0.217 2015 0.1 0.0. IHHVulnerabilidaddelapoblaciónysus
mediosdevidaantedesastres naturalesPorcentajedepoblaciónvulnerableante
riesgosdedesastres
44.9 2015 20.0 COERMinisteriodeVivienda,
ConstrucciónySaneamiento
Calidadambiental
N° depuntoscríticosurbanosconConcentracióndepartículasmenoresa
10micras(PM10).
65 2015 40 40 Geresa - DESA
Área delterritorioconcoberturaboscosa Sininformación
ConectividaddepartamentalPorcentajederedvialpavimentada
21.72 2015 26.0 100.0 MinisteriodeTransportesy
Telecomunicaciones- RegistroNacionalde
Carreteras(Renac)
PorcentajetotaldepoblacióndeseisamásañosconaccesoaInternet
36.3 2015 55.0 100.0 INEI- CompendioEstadístico2016
ESCENARIOSFUTUROSDELDEPARTAMENTO
ProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030
EscenarioTendencial
Eselescenariodefuturoquereflejael
comportamientodelasvariablesestratégicas
respetandolacontinuidaddesupatrón
histórico.
EscenarioÓptimo
Eselmejorestadoposibledefuturodecadavariableestratégica,frentealcual
puedecompararsecualquiersituaciónpasada,presenteo
futura.
EscenariosExploratorios
Sonposiblesmodificacionesfuturasenelcomportamientodealgunasdelasvariablesestratégicas,diferentesalosprevistosenelescenario
tendencial
CAPÍTULOIV:ESCENARIOSFUTUROSDELDEPARTAMENTO
ProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030
EscenariosExploratoriosparaeldepartamentodeLambayeque
Escenario1“Apaso detortuga”
Posiciónpesimistaparalasvariablesestratégicas
Escenario2“Lambayequecaminoal
desarrollo”
Posiciónmoderadaparalasvariablesestratégicas
Escenario3“AfrontandoelretoLambayecano”
Posicióninnovadoraparalasvariablesestratégicas
MATRIZDEESCENARIOSEXPLORATORIOSDELDEPARTAMENTODELAMBAYEQUE
ProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030
Variable Indicador Escenario01“ApasodeTortuga
Escenario02“Lambayequecamino
aldesarrollo”
Escenario03“AfrontandoelReto
Lambayecano”
Calidaddelaeducacióndelapoblación
Porcentajedeestudiantesde2° gradodeprimariadeinstitucioneseducativaspúblicasqueseencuentranenelnivelsatisfactorioen
matemática
21.9 23 60
Porcentajedeestudiantesde2° gradodeprimariadeinstitucioneseducativaspúblicasqueseencuentranenelnivelsatisfactorioen
comprensiónlectora
47.0 49 90
Porcentajedeestudiantesde4° gradodeeducaciónprimariabilingüedeinstitucioneseducativaspúblicasqueseencuentranenelnivelsatisfactorioencomprensiónlectora
21.9 25 80
Calidadenlaprestacióndelosserviciosdesaluddelapoblación
Tasa dedesnutricióncrónicadeniños(as)menoresdecincoaños(patróndereferencia
OMS)
14.1 11 7
Tasa demortalidadinfantil(por1000nacidosvivos)
15 13 8
Cumplimientoefectivodelosderechoscolectivos
Númerodecomunidadescampesinasconsaneamientofísicolegal 16 18 28
Coberturaenlosserviciosdeaguaysaneamiento
Porcentajedeviviendasconserviciosdeaguapotableporredpúblicadentrodelavivienda
90.5 92 98
Porcentajedeviviendasconserviciossanitariosdedesagüe porredpúblicadentro
delavivienda
73.8 85 95
Accesoaunaviviendadigna
N° dehadestinadasaprogramasdevivienda
MATRIZDEESCENARIOSEXPLORATORIOSDELDEPARTAMENTODELAMBAYEQUE
ProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030
Variable Indicador Escenario01“ApasodeTortuga
Escenario02“Lambayequecamino
aldesarrollo”
Escenario03“AfrontandoelReto
Lambayecano”
GradodeinstitucionalidaddelEstadoPorcentajedelaejecuciónpresupuestaleninversióndelgobiernoregionalygobiernos
locales
77.1 80 100
Númerodeconflictossocialesactivosylatentes
3 2 1
NiveldediversificaciónproductivaÍndicedeHerfindahlHirschmann(IHH)
0.5 0.5 0.1
Vulnerabilidaddelapoblaciónysusmediosdevidaantedesastresnaturales Porcentajedepoblaciónvulnerableante
riesgosdedesastres45 35 20
Calidadambiental
N° depuntoscríticosurbanosconConcentracióndepartículasmenoresa10
micras(PM10).
65 65 40
Área delterritorioconcoberturaboscosa
Conectividaddepartamental
Porcentajederedvialpavimentada21.72 25 30
PorcentajetotaldepoblacióndeseisamásañosconaccesoaInternet
36.3 50 70
VISIÓNDEDESARROLLOProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030
MODELO
ACTUAL
MODELO
FUTURO
VISIÓNDEDESARROLLO
ProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030
“Lambayeque nodo articulador del nor orienteperuano, con un territorio ordenado, competitivoy sostenible, con alto nivel de institucionalidad, enun marco de equidad y justicia social”
OBJETIVOSESTRATÉGICOSEINDICADORES
ProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030
OBJETIVOSESTRATÉGICOS INDICADORES LÍNEADEBASE AÑO METAS FUENTE2021 2025
OE 01:Mejorar la calidad educativa de lapoblación estudiantil del departamentode Lambayeque.
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria deinstituciones educativas que se encuentran en el nivelsatisfactorio en comprensión lectora.
46.0 2015 60.0 80.0 SICRECE
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria deinstituciones educativas que se encuentran en el nivelsatisfactorio en matemática.
21.9 2015 25.0 60.0 SICRECE
Porcentaje de estudiantes que lograron suficientedesempeño en comprensión lectora en segundo gradode secundaria.
13.8
2015
16.0 30.0 SICRECE
Porcentaje de estudiantes que lograron suficientedesempeño en matemáticas en segundo grado desecundaria
9.7 2015 15.0 30.0 SICRECE
OE 02:Mejorar la calidad de los servicios desalud para la población deldepartamento.
Tasa de desnutrición crónica de niños y niñas menoresde 5 años.
14.1 2015 12.0 10.0 ENDES
Razón de mortalidad materna 115.5 2015 61.4 42 NOTI
Porcentaje de satisfacción de los usuarios en consultaexterna y emergencia
79.60 2014 82.0% 85.0% EncuestaNacionaldeSatisfaccióndeUsuarios
SusaludNivel de satisfacción del profesional médico en relacióna su trabajo
59.2% 2014 65.0% 70% EncuestaNacionaldeSatisfaccióndeUsuarios
Susalud
OBJETIVOSESTRATÉGICOSEINDICADORES
ProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030
OBJETIVOSESTRATÉGICOS INDICADORES LÍNEADEBASE AÑO METAS FUENTE2021 2025
OE03:Promoverelaccesodelapoblaciónaunaviviendadignaconserviciosbásicosdecalidad.
Porcentaje de hogares en vivienda, con agua potablepor red pública.
86.0
201589 94
ENDES
Porcentaje de hogares en vivienda, con servicio dedesagüe por red pública.
72.0 2015 77 84 ENDES
Porcentaje de población rural con acceso a agua contratamiento adecuado (sistema de cloro gas, bombasdosificadoras y clorinadores)
8.24 2015 15 20 GerenciaejecutivadeViviendaySaneamiento
OE 04:Incrementar el nivel deconfianza del ciudadano en lasinstituciones de Lambayeque.
Percepción delagestiónpública(%)22.8 2016 25.0 30.0 INCORE
Número deconflictos socialesactivosylatentes 3 2 1 DefensoríadelPueblo
OE 05:
ReducirelniveldeinseguridadciudadanaeneldepartamentodeLambayeque.
Porcentajedepoblación con percepción deinseguridad93.5
2016
CORESECLAMBAYEQUE(PlanRegionalde
SeguridadCiudadana2017)
Porcentajedepoblación de15amásañosdeedaddeláreaurbanavíctimadealgúnactodelictivo.
Revisarindicadorparaelárearural
20.1
2015
15.0 12.0 INEI– ENAPRES
OE 06:Promover la diversificación productivadel departamento
Índice decompetitividadregional. 41.11 2010 40.50 45.25 CENTRUM– PUCPConsejo NacionaldeCompetitividad
Índice deHerfindahlHirschmann (IHH) 0.2 2015 0.1 0.1
OBJETIVOSESTRATÉGICOSEINDICADORES
ProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030
OBJETIVOSESTRATÉGICOS INDICADORES LÍNEADEBASE AÑO METAS FUENTE2021 2025
OE 07:Reducir la vulnerabilidad del territoriolambayecano frente al riesgo dedesastres.
Porcentajedepoblación damnificada/afectada porinundaciónSuperficieagrícolaafectadaporinundación (ha)
OE 08:Mejorar la calidad ambiental y laconservación de los recursos naturalesen el departamento de Lambayeque
N° dezonasurbanasdedistritosconconcentraciónmenores de150microgramos/m3deaire(PM10).
32016 8 15
GERESA– DirecciónEjecutivadeSaludAmbiental– DESA
(reportemensual)
Número dedistritosqueimplementansusistemadesegregación,recolección, tratamientoydisposiciónfinal
adecuada deresiduossólidos.
0 2016 6 15
N° deplayassaludableseneldepartamento.(coliformestermotolerantes,residuossólidosyservicioshigiénicos) 01 2016 05 10
GERESA– DirecciónEjecutivadeSaludAmbiental– DESA
Superficiereforestadaacumulada (ha) 23,371 2015 28,000 50,000 INEICompendiodepartamental
OE 09:Mejorarlaconectividaddeldepartamento.
Kilómetrosdenuevascarreterasconstruidas GRT
Kilómetrosdecarreterapavimentada GRT
OE 10:Ampliarlacoberturaycalidaddelosserviciosdeconectividaddebandaanchaeneldepartamento.
Porcentajedepoblación 6ymásañosqueacceden ainternet.
36.3 2015 60.0 80.0 INEICompendioEstadístico2016
Número decentrospoblados concoberturadeinternetdebandaancha
350 2015 589 1089 FITEL
Número decentrospoblados contelefoníamóvil
OE 11:Reconstruirlainfraestructurapúblicadañadaporlaslluviasproductodelniñocostero
Kilómetrosdecarreterareconstruida GRTC
N° depuentesreconstruidos GRTCKilómetrosdereddeaguayalcantarilladoreconstruidas EPSELN° deinstitucioneseducativasreconstruidas GREDN° deestablecimientosdesaludreconstruidos GERESAKilómetrosdecanalesydrenesreconstruidos GRA
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