2012MAPA DE PROCESOS CON CADENA DE VALOR
1
OFICINA DE GESTIÓN PÚBLICA Y AUTOCONTROL
2
RESPONSABLE NOMBRE
1 Formulación de planes, programas y proyectos
2 Seguimiento a planes, programas y proyectos
3 Auditoria concurrente
4Revisión, ajuste yseguimiento de los componentes del sistema obligatorio
de garantia de calidad en salud
5 Auditoria de la Calidad a procesos prioritarios de atención
6 Comunicación Organizacional
7 Mercadeo y contratación
JEFE CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
4 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 8 Tramite y seguimientos de procesos disciplinarios en primera instancia
9 Planificación del direccionamiento estratégico
10 Seguimiento a indicadores de los planes establecidos
11 Análisis y toma de decisiones
12 Auditoria de los Sistemas de Gestión y MECI
13 Auditoria procesos prioritarios asistencial
14 Auditoria procesos prioritarios administrativos y financieros
15 Seguimientos mapa de riesgo institucional
16 Seguimientos Planes de Mejoramiento Institucionales
17 Evaluación de satisfacción del usuario
18Orientación, revisión de documentos y verificación de derechos, admisión
y asignación de servicio
19 Atencion y resolución de requerimientos
20 Mecanismos de participación social
21 Atención Social y Familiar
22 Generación de Agenda
23 Atencion de enfermería Odontología
24 Atención médica y Nuitricional
25 Procedimientos en Consulta
26 Promoción y prevención
27 Atención Prehospitalaria
28 Atención Clínica de Urgencias
29 Gestión de referencia y contrareferencia de usuarios
30 Donación de órganos
31 Medicina Interna
32 Unidad Crítica (UCI - UCIM)
33 Salud Mental y Hospital día
34 Atención Domiciliaria
35 Crónicos
11 PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA 36 Pediatría y neonatología
12 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 37 Ginecología y Obstetricia
38 Valoración prequirúrgica
39 Atención Quirúrgica
40 Atención post quirúrgica
41 Estadisticas vitales
42 Vigilancia y control de eventos en salud pública
43 Vigilancia y control de infecciones intrahospitalariasVIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO
PROCEDIMIENTO
MAPA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SUBGERENTE DE
SERVICIOS DE SALUD
ATENCION Y
CUIDADOS EN LA
PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
A.C.
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS
EVALUACIÓN Y CONTROL
INSTITUCIONAL
10
3LA GERENCIACOMUNICACIONES Y GESTIÓN
COMERCIAL
2 GESTIÓN DE CALIDAD
PLANEACION INSTITUCIONAL
PROCESO
1.
DIR
EC
CIO
NA
MIE
NT
O E
ST
RA
TE
GIC
O
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO. DE
EVALUACIÓN Y
CONTROL
INSTITUCIONAL ECI
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
JEFE OFICINA DE
GESTIÓN PÚBLICA Y
AUTOCONTROL
6
MACROPROCESO
2011
8
14
9
2.
DE
VA
LO
R
ATENCION AL USUARIO
CONSULTA EXTERNA
7
JEFE OFICINA ASESORA
DE PLANEACIÓN
LA GERENCIA
1
URGENCIAS
13
LA GERENCIA 5
OFICINA DE GESTIÓN PÚBLICA Y AUTOCONTROL
ANEXO N° 2
NIVEL
HOSPITALIZACION
3
44 Perfil epidemiológico
45 Central de esterilización
15 EDUCACIÓN MÉDICA 46 Educación Médica
VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO
SUBGERENTE DE
SERVICIOS DE SALUD
ATENCION Y
CUIDADOS EN LA
PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
A.C.
142
. D
E V
ALO
R
4
RESPONSABLE NOMBRE
47 Valoración del paciente
48 Plan de manejo terapéutico
49 Valoración del paciente
50 Plan de manejo terapéutico
51 Valoración del paciente
52 Plan de manejo terapéutico
53 Valoración del paciente
54 Plan de manejo terapéutico
55 Valoración del paciente
56 Plan de manejo terapéutico
57 Recepción de medicamentos e IHE
58 Alamacenamiento medicamentos e IHE
59 Dispensación medicamentos e IHE
60 Central de Mezclas
61 Toma de muestra
62 Procesamiento y análisis de muestra
63 Control de calidad
64 Toma de imágenes
65 Procesamiento y análisis de imágenes
66 Control de calidad
67 Toma de muestra
68 Procesamiento y análisis de muestra
69 Control de calidad
70 Recepción de muestra
71 Procesamiento y análisis de muestra
72 Control de calidad
73 Toma de muestra
74 Procesamiento y análisis de muestra
75 Control de calidad
76 Selección y Designación de Personal
77 Inducción y reinducción del personal
78 Afiliación al SGS, y vinculación
79 Nómina y pago de obligaciones contractuales.
80 Plan anual Capacitación
81 Bienestar e incentivos
82 Evaluación de Desempeño y supervisión
83 Desafiliación al SGSS, exámen de egreso y desvinculación
84 Liquidación de prestaciones sociales y cesantías
85Identificación, Consolidación y Adquisición de necesidades de IHE e
IHNE.
86 Recepción y almacenamiento de IHE e IHNE
87 Kardex, Inventario y Dispensación de IHE e IHNE
88 Mantenimiento preventivo y/o correctivo de biomédico
89 Mantenimiento preventivo y/o correctivo de infraestructura
90 Gestión de Servicios
91 Manejo de Propiedad Planta y Equipo
92 Autorización de servicios
93 Facturación y Generación de Recibo de Caja
94 Auditorías de cuentas médicas
95 Seguimiento de Cartera
96 Proyección y Analisis de Situacion Financiera
97 Conciliación contable con las diferentes áreas
98 Generación de Estados Financieros
99 Gestión y Desarrollo de la Información de Costos
100 Reconocimiento y control de las obligaciones por pagar
4.
AP
OY
O A
DM
IN
IST
RA
TIV
O
SUBGERENTE DE
SERVICIOS DE SALUD
3.
AP
OY
O A
SIS
TE
NC
IA
L
APOYO TERAPEUTICO
A.T
20
PROCEDIMIENTONIVELMACROPROCESO
PROCESO
21
TERAPIA OCUPACIONAL
TERAPIA RESPIRATORIA
18
17
CITOCENTRO
LABORATORIO CLÍNICO
INGRESO A LA ADMINISTRACION
PUBLICA
PERMANENCIA DEL RECURSO HUMANO
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO Y
26
GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
G.T.H
APOYO DIAGNOSTICO
A.Dx
GESTIÓN DE
RECURSOS FÍSICOS
G.R.F
COMPRAS Y
SUMINISTROS C.S
27
25
30
31
32
33
34
GESTION FINANCIERA
G.F
IMAGENOLOGÍA23
TERAPIA DE LENGUAJE
TERAPIA FÍSICA
GENÉTICA
TERAPIA NUTRICIONAL
FARMACIA
16
GESTIÓN DE EGRESOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ADQUISICIÓN DE BIENES, E INSUMOS
EGRESO DEL RECURSO HUMANO
19
22
PATOLOGÍA
ADMINISTRACION DE RECURSOS
FINANCIEROS
24
29
28
GESTION DE INGRESOS
5
101
Modificación y reintegro de Certificado de Disponibilidad presupuestal
Certificado de Registro presupuestal , Obligación Presupuestal y
Autorización de Pago
102 Giro de Tesoreria
4.
AP
OY
O A
DM
IN
IST
RA
TIV
O
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO Y
34
GESTION FINANCIERA
G.F
GESTIÓN DE EGRESOS
6
RESPONSABLE NOMBRE
103 Identificación y obtención de fuentes de datos
104 Alimentación, almacenamiento y respaldo de datos
36PROCESAMIENTO DE DATOS E
INFORMACIÓN105 Transformación y Verificación de datos
37SALIDA Y ENTREGA DE DATOS E
INFORMACIÓN106 Salida y entrega de información
107 Adminitración de Software y Hadware
108 Custodia de historia clínica
109 Gestión Documental
110 Plan de gestión de residuos hospitalarios
111 Plan de gestión de residuos peligrosos
112 Uso eficiente de agua
113 Uso eficiente de energía
114 Uso eficiente de gas
41 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 115 Mejoramientos de las condiciones ambientales internas
42 HIGIENE INDUSTRIAL 116 Prevención de las enfermedad profesional
43 SEGURIDAD INDUSTRIAL 117 Prevención, notificación y seguimiento a los accidentes de trabajo
118 Exámen médico de ingreso, periódico y retiro del personal
119 Notificación para calificación y origen de una enfermedad
120 Analisís de morbilidad y ausentismo
45 PLAN DE EMERGENCIAS 121 Planes operativos normailizados
122 Elaboración del contrato u orden
123 Legalización de contrato u orden
124 Seguimiento a garantías
125 Liquidación de contratos
47 COBRO COACTIVO 126 Seguimiento a cobro coactivo
127Representación judicial, trámite de conciliaciones, contestación de tutelas
y derechos de petición.
128 Emisión de conceptos juridicos
4.
AP
OY
O A
DM
IN
IST
RA
TIV
O
MACROPROCESO
JEFE OFICINA JURIDICA
OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN
OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN
NIVEL
USO EFICIENTE DE RECURSOS
GESTIÓN AMBIENTAL
G.A
SISTEMAS DE
INFORMACION
S.I
40
SEGUIMIENTO Y CONTROL AL MANEJO
DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y
PELIGROSOS
39
38
APOYO Y CONTROL JURIDICO
SALUD OCUPACIONAL
S.O
46
48
CONTRATACION
MEDICINA DEL TRABAJO44
GESTION JURIDICA
G.J
35
ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA
TECNOLOGICA
INGRESO Y ALMACENAMIENTO DE
INFORMACIÓN
PROCESO PROCEDIMIENTO
7
Elaboró: Lorena Forestieri Rojas- Auditor Administrativo y Financiero ©
Revisó : Marcela Beltran Morales - Jefe Oficina de Gestión Pública y Autocontrol
Aprobó: Fernando Anibal Peña - -Gerente
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36