Previsión y Planificación Agregada
Fabricación de 4 tipos de mieles
Tipos de mieles
Miel de flores mono floral:- Azahar (13,37%)- Romero (8,39%)- Eucalipto (6,48%)
Miel de flores multiflora:- MilFlores (71,76%)
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20,000.00
40,000.00
60,000.00
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Datos Ventas Mil Flo-resMMC
0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
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Datos ventas RomeroMMC
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MMCDatos ventas Azahar
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MMCDatos ventas eucalipto
Todas las gráficas
Todas las gráficas
Romero Azahar Eucalipto MilFloresenero 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%
febrero 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%marzo 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%abril 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%mayo 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%junio 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%
julio 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%
agosto 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%septiembre 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%
octubre 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%noviembre 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%diciembre 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%
Jan-
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MMC sin picosMMC con picosDatos ventas totales
Tratamiento de los picos
Tratamiento de los picos
Descomposición
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CE-Media
CE-Media
Descomposición
Jan-
00
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0
Jul-0
0
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0
Jan-
01
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3
Jan-
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-400000.00
-300000.00
-200000.00
-100000.00
0.00
100000.00
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300000.00
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C1C2C3C4C5C6C7C8Datos
Y c2=a∗eb∗X
Descomposición
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03
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3
May-0
396.50%
97.00%
97.50%
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98.50%
99.00%
99.50%
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100.50%
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Factor CíclicoMM de C a 12mMM de C a 2añosPrevisión de C a 12meses
Previsión
Previsión
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40.000
50000.000
100000.000
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200000.000
250000.000
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Previsión TPrevisión T*EPrevisión T*E*CDatos
Costes
Tiempos procesado (min/ud)
Romero 3
Azahar 2,2
Eucalipto 1,10
MilFlores 1,70
Hora de M.O regular 7,00 €
Hora de M.O extra 10,00 €
Hora ociosa de M.O 8,00 €
Contratación de 1 op. 750,00 €
Despido de 1 op. 1.000,00 €
Estañones (€/Kg)
Romero 2,50 €
Azahar 2,40 €
Eucalipto 2,00 €
MilFlores 2,10 €
Bote, etiquetado, etc. 0,30 €
Distribución y ventas 1,00 €
Variables
Operarios Fijos 12
Opers. para horas extras 3
Plantilla mínima 12
Horas/op/día 8
Max. HE 10%
Inventario
mínimo 1000
Inventario
inicial 3000
PNP
ene-04 feb-04 mar-04 abr-04 may-04
Previsiones de demanda +32194 +38669 +31870 +26191 +33726
+ Pedidos pendientes 0 0 0 0 0
Inventario actual (3000) (1000) (1000) (1000) (1000)
+/- ajustes de inventario -2000 0 0 0 0
PNP 30.194,01 38.668,77 31.869,55 26.191,38 33.725,60
Romero 4038 5171 4262 3502 4510
Azahar 2533 3244 2673 2197 2829
Eucalipto 1955 2504 2064 1696 2184
MilFlores 21669 27751 22871 18796 24203
PAPAlternativa 1
PAPAlternativa 1
PAPAlternativa 1
PAPAlternativa 4
PAPAlternativa 4