Presupuesto por Resultados:Presupuesto por Resultados:Programas EstratégicosProgramas Estratégicos
NORMATIVA DE PRESUPUESTONORMATIVA DE PRESUPUESTO
Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Resultados – Año 2007Resultados – Año 2007
Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Resultados – Año 2008Resultados – Año 2008
Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Resultados – Año 2009Resultados – Año 2009
Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Resultados – Año 2010Resultados – Año 2010
Desarrollo deDesarrollo de capacidadescapacidades
Oportunidades y accesoOportunidades y acceso para los pobres para los pobres
•Desempleo•Bajos ingresos
•Pocas oportunidades
•Capital humano reducido•Reducido acceso a los
•servicios
•Exclusión social•Débil organización
de los pobres
•Altos riesgos •Inseguridades en sus propiedades
ProtecciónProtecciónSocialSocial
01 Programa Articulado Nutricional
02 Salud Materno Neonatal03 Logros de Aprendizaje
04 Acceso al Identidad
Con énfasis en la población rural:05 Acceso a servicios sociales y oportunidades de mercado06 Acceso al agua y disposición
de excretas07 Acceso a telecomunicaciones
08 Acceso a Energía09 Gestión ambiental
13 Mejora sanidad agraria14 Incremento productividad en
pequeños agricultores15 Incremento productividad en
las MYPEs
Presupuesto por Presupuesto por ResultadosResultados ModernizaciónModernización DescentralizaciónDescentralización
ObjetivoObjetivo
DiagnósticoDiagnóstico
EjesEjesestratégicosestratégicos
ProgramasProgramasEstratégicosEstratégicos
InstrumentosInstrumentos
11 22 33
REDUCIR LA POBREZA
4 Programas4 Programas 8 Programas8 Programas
Estrategia de Superación de la PobrezaEstrategia de Superación de la Pobreza
Programas Estratégicos inicialesProgramas Estratégicos iniciales
9
INVERSIÓN EN INVERSIÓN EN CAPACIDADESCAPACIDADES
INVERSIÓN INVERSIÓN FÍSICA LOCALFÍSICA LOCAL
La implementación del PpR se ha alineado con la prioridad del Gobierno de La implementación del PpR se ha alineado con la prioridad del Gobierno de reducción de la pobreza …reducción de la pobreza …
• SaludSalud• NutriciónNutrición• EducaciónEducación• IdentidadIdentidad
• Transporte terrestreTransporte terrestre
Eje 1: Inversión Eje 1: Inversión en Capital en Capital HumanoHumano
Eje 1: Inversión Eje 1: Inversión en Capital en Capital HumanoHumano
Eje 2: Eje 2: Infraestructura Infraestructura básica social y básica social y
económicaeconómica
Eje 2: Eje 2: Infraestructura Infraestructura básica social y básica social y
económicaeconómica
Eje 3: Red de Eje 3: Red de Protección SocialProtección Social
Eje 3: Red de Eje 3: Red de Protección SocialProtección Social
Estrategia de Estrategia de Superación de la Superación de la
Pobreza y Pobreza y Oportunidades Oportunidades
Económicas para los Económicas para los PobresPobres
ASISTENCIA ASISTENCIA SOCIALSOCIAL
¿PORQUÉ ES IMPORTANTE?¿PORQUÉ ES IMPORTANTE?Gobierno enfatiza Estrategia de Superación de PobrezaGobierno enfatiza Estrategia de Superación de Pobreza
RESPONSABLES DE PROGRAMAS
ESTRATEGICOS
NORMA MATERNO NEONATAL ARTICULADO NUTRICIONAL
AÑO 2007 LEY 28927 MINSA MINDES
AÑO 2008 LEY 29142 MINSA MINDES
AÑO 2009 LEY 29289 MINSA MINDES
AÑO 2010
DIRECTIVA Nº 002-2009-EF/76.01 RESOLUCIÓN
DIRECTORAL Nº 022-2009-EF/76.01
MINSA MINSA
RESPONSABLES
Cambios en el PPRCambios en el PPR
PROGRAMA ESTRATEGICO ACTIVIDAD
AVANCE
DISEÑO EVIDENCIAS MODELO LOGICO
DEFINICIONES Y ESTRUCTURA DE
COSTOS
CONTROL Y REDUCCION DE LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES POR VIH
Y TBC
TBC XENE – MAR
2010ABR- 2010 MAY-JUL- 2010
VIH XENE – MAR
2010 ABR- 2010 MAY-JUL- 2010
CONTROL Y REDUCCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
METAXENICAS X
ENE – MAR2010
ABR - 2010 MAY-JUL - 2010
ZOONOSIS XENE – MAR
2010 ABR - 2010 MAY-JUL - 2010
CONTROL Y REDUCCION DE ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES VARIOS X
ENE – MAR2010
ABR - 2010 MAY-JUL - 2010
Nuevos Programas Estratégicos Nuevos Programas Estratégicos en Saluden Salud
Los Programas Presupuestales Estratégicos Diseñados Los Programas Presupuestales Estratégicos Diseñados según Año fiscal de Implementaciónsegún Año fiscal de Implementación
2008 2009 2010 2011
1.- Programa Articulado Nutricional6.- Acceso a agua potable y disposicion sanitaria de excretas para poblaciones rurales 10.-Seguridad Ciudadana
16.-Enfermedades No Trasmisibles
2.- Salud Materno Neonatal7.- Acceso y uso de servicios publicos esenciales de telecomunicaciones en poblaciones rurales
11.-Accidentes de Transito 17.-Tuberculosis y VIH
3.- Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo de la Educacion Basica Regular
8.- Acceso a energia en localidades rurales
12.-Vigencia de los Derechos Humanos y fundamentales
18.-Enfermedades Metaxenicas y zoonosis
4.- Acceso de la poblacion a la identidad
9.-Gestion ambiental prioritaria 13.-Mejora de la Sanidad Agraria19.-Logros de aprendizaje en Educacion Primaria
5.- Acceso a Servicios Sociales Basicos y a oportunidades de Mercado
14.-Incremento de la productividad rural de los pequeños productores agrarios
20.-Educacion Basica Alternativa
15.-Incremento de las productividad de las MYPES
21.-Trabajo Infantil
22.-Violencia Familiar y Sexual
23.-Seguridad Alimentaria
24.-Sostenibilidad del Medio Ambiente
25.-Ampiacion de la base Tributaria
26.-Mejora en el clima de Negocios - Competitividad
Boletín PpR Enero-Marzo2010 - MEFBoletín PpR Enero-Marzo2010 - MEF
ASIGNACION PRESUPUESTAL PIA 2008 - 2010
PROGRAMAS ESTRATEGICOS2008 2009 2010
PIA % PIA % PIA %1. Programa Articulado Nutricional (PAN) 887.50 48.30% 1053.00 28.70% 1594.00 23.50%2. Salud Materno Neonatal (SMN) 218.00 11.90% 359.00 9.80% 447.00 6.60%3. Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo (LAP) 502.70 27.30% 928.20 25.30% 1093.00 16.10%4. Acceso de la Población de la identidad (IDN) 25.20 1.40% 28.00 0.80% 28.00 0.40%5. Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado (TRAN) 205.00 11.20% 693.30 18.90% 615.00 9.00%6. Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales (SAN) n.a n.a 97.50 2.70% 110.00 1.60%7. Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en localidades rurales (TEL) n.a n.a 53.10 1.40% 97.00 1.40%8. Acceso a energía en localidades rurales (ENER) n.a n.a 375.70 10.20% 444.00 6.50%9. Gestión ambiental prioritaria (GAP) n.a n.a 78.30 2.10% 18.00 0.30%10. Accidente de Transito (ACT) n.a n.a n.a n.a 35.00 0.50%11. Seguridad Ciudadana (SECG) n.a n.a n.a n.a 1721.00 25.30%12. Vigencia de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales (JUS) n.a n.a n.a n.a 316.00 4.70%13. Mejora de la Sanidad Agraria (SAG) n.a n.a n.a n.a 88.00 1.30%14. Incremento de la Productividad rural de los pequeños productores agrarios (PROD) n.a n.a n.a n.a 178.00 2.60%15. Incremento de la productividad de las MYPES (MYPES) n.a n.a n.a n.a 15.00 0.20%
Total 1,838.00 100% 3,666.00 100% 6,798.00 100%
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS
Boletín PpR Enero – Marzo 2010 - MEFBoletín PpR Enero – Marzo 2010 - MEF
DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DISEÑO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOSESTRATEGICOS
DiagnósticoDiagnóstico
DiseñoDiseño
ProgramaciónProgramación
11
22
33
ModeloModeloConceptualConceptual
Modelo Modelo ExplicativoExplicativo
ModeloModeloPrescriptivoPrescriptivo
ModeloModeloLógico:Lógico:
ResultadosResultados
ModeloModeloLógico:Lógico:
ProductosProductos
ModeloModeloLógico:Lógico:
Conectar P->RConectar P->R
ModeloOperación:Metas deProductos
ModeloOperación:Actores y
Roles
ModeloOperación :
AccionesInsumos/Costos
Diseño articuladoDiseño articulado
Desarrollo de los Programas Estratégicos Desarrollo de los Programas Estratégicos
A
B
C
D
DIAGNOSTICO. 1. Adoptar un modelo conceptual general 2. Desarrollar un modelo explicativo especifico3. Jerarquizar caminos causales críticos
DISEÑO . 1. Formular las cadenas claves de resultados (diseño de
la estrategia)2. Formular los productos (diseño del Programa)
IMPLEMENTACION. 1. Sector, Pliegos, UEs y el PPE2. Cobertura y unidades de la metas físicas Regional3. Distribución de las metas físicas por Ejecutoras4. Estructura de costos y costos unitarios5. Proyecto de Presupuesto 2009 para lo PPE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 1. Seguimiento de Resultados y Productos2. Evaluación.
Resolución Directoral Nº 028-2008-EF/76.01 – Julio
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ESTRATEGICAPROGRAMACION PRESUPUESTARIA ESTRATEGICA
Final
Intermedio
Inmediato
Población informada y con acceso a métodos de planificación familiar
Reducir la Mortalidad Materna y Neonatal
Acceso a métodos de planificación
Producto Orientación/consejeria en SSR
Función
Programa
SubProgra
Actividad/Proyecto
Componente
Finalidad
ProgramaEstratégico
Cadena FuncionalR e s u l t
a d o s
¿Cómo se expresa en el Presupuesto el P.E.¿Cómo se expresa en el Presupuesto el P.E.
QUE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS) SE REQUIEREN PARA ENTREGAR SATISFACTORIAMIENTE EL PRODUCTO?
DirectoDirecto
IndirectoIndirecto
CapitalCapital
Recurrente
(Definición Operacional)
20102010
DEFINICIÓN OPERACIONAL
Es el procedimiento mediante el Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y cual se estandariza, precisa y describen los contenidos del describen los contenidos del producto (bienes y servicios) producto (bienes y servicios) entregados al beneficiario directo.entregados al beneficiario directo.
Esta debe responder a las siguientes interrogantesEsta debe responder a las siguientes interrogantes::
1.1. Que bienes y servicios se entrega al ciudadano?Que bienes y servicios se entrega al ciudadano?2.2. Quien ó quienes realizan la entrega de los bienes y servicios ?Quien ó quienes realizan la entrega de los bienes y servicios ?
3.3. Con que frecuencia se entregan los bienes y servicios?Con que frecuencia se entregan los bienes y servicios?4.4. Donde se entregan los bienes y serviciosDonde se entregan los bienes y servicios??
5.5. Cuál es el tiempo promedio utilizado para la entrega de los Cuál es el tiempo promedio utilizado para la entrega de los bienes o servicios?bienes o servicios?
Que entendemos por Que entendemos por definicióndefinición operacional? operacional?
DEFINICIONES OPERACIONALESDEFINICIONES OPERACIONALES
DEFINICIONES OPERACIONALESDEFINICIONES OPERACIONALES
DEFINICIONES OPERACIONALESDEFINICIONES OPERACIONALES
DEFINICIONES OPERACIONALESDEFINICIONES OPERACIONALES
DEFINICIONES OPERACIONALESDEFINICIONES OPERACIONALES
DEFINICIONES OPERACIONALESDEFINICIONES OPERACIONALES
DEFINICIONES OPERACIONALESDEFINICIONES OPERACIONALES
PROGRAMAS ESTRATEGICOS FINALIDADES SUB FINALIDADESSALUD MATERNO NEONATAL 20 n.aARTICULADO NUTRICIONAL 20 n.a
ENFERMEDAD TRASMISIBLES (VIH SIDA Y TBC) 001623 71
ENFERMEDADES TRASMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOTICAS) 0017 11 93
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS
13 76
Programa Estratégico: 0016 Programa Estratégico: 0016 Enfermedades Trasmisibles (VIH Enfermedades Trasmisibles (VIH
SIDA/ TBC) SIDA/ TBC)
Prevalencia de ITS VIH / SIDA
Comportamientos que incrementan
la exposición
Comportamientos que facilitan
la infección
Pobre diagnostico y tratamiento de
ITS y VIH
Cambio frecuente de parejas
sexuales
Uso de drogas
Uso de jeringas Compartidas infectadas
Relaciones sexuales no protegidas
Malas practicas en manipulación de
y fluidos contaminadosViolencia sexual
Poca respuesta Política
Población afectada de difícil acceso
InsuficienteRespuesta de servicios
de salud
Estigma ydiscriminación
manejo no oportuno en gestantes
Con ITS VIH
Manifestaciones
Causas inmediatas
Causas básicas
MODELO CONCEPTUAL ITS VIH/SIDAMODELO CONCEPTUAL ITS VIH/SIDA
Casos de TBP que abandonan el tratamiento
antituberculosis
Irregularidad en la toma de
tratamiento antituberculosis
MORBILIDAD DE TB
Hacinamiento en Población pobre de ciudades con mas de 10,000 hab.
Migración de la población PEA a la zona urbana
Presencia de TB MDR en la población joven y
adulta
Presencia de VIH en la población joven y
adulta
Presencia de casos con TBP en la población general y PPL
Personas Contactos de
TBP
Presencia de drogadicción en la
población joven y adulta
Presencia de DBM y otras
comorbilidades en la
población joven y adulta
Presencia de alcoholismo
en la población
joven y adulta
(e)
(e)= Evidencia sin revisión sistemática
(e+) = Evidencia con revisión sistemática
(e+)
(e)
Presencia de TB en
personal de salud
Hacinamiento en población Privada de su Libertad (PPL)
casos con TB MDR en
contactos, en la población joven
y adulta
Presencia de Estigma y
discriminación en la población joven y adulta
(e+)(e)
(e)
(e)
(e)
(e) (e)
F
F
F
F
F
(e)
(e)
(e)
(e)
(e)
(e)
MODELO CONCEPTUAL TBCMODELO CONCEPTUAL TBC
Programa Estratégico: 0017 Programa Estratégico: 0017 Enfermedades Trasmisibles Enfermedades Trasmisibles ( Metaxenicas y Zoonosis) ( Metaxenicas y Zoonosis)
..
MORBIMORTALIDAD x ZOONOSIS
Persona infectadaPersona Susceptible
Alteración del medio ambiente, presencia de reservorios y vectores
infectados
Prácticas inadecuadas en
crianza de animales
Limitado acceso a tratamiento oportuno
Población desinformada e
indiferente
MODELO CONCEPTUAL ZOONOSISMODELO CONCEPTUAL ZOONOSIS
INCREMENTO DE LA MORBILIDAD Y DEL RIESGO DE MORTALIDAD POR
METAXENICAS
Factores ecológico
ambientales de riesgo
Estilos de vidainadecuados
Percepciónerrónea
de la enfermedad
Vivienda Inadecuadas
y alteración del Medio – condicionantes
Reservorio humano
Infectado
MODELO CONCEPTUAL DE METAXENICASMODELO CONCEPTUAL DE METAXENICAS
Programa Estratégico: 0018 Programa Estratégico: 0018
Enfermedades No Trasmisibles Enfermedades No Trasmisibles
Problemas y Trastornos Mentales (Depresión, adicción, violencia y psicosis)
Factores Disfuncionales Escaso Acceso a Servicios de Salud Mental
DISCAPACIDAD Y MUERTE EN SALUD MENTAL
Estilos de vida
inadecuados
Vulnerabilidad biológica
Entornos y ambientes no
favorables
Desconocimiento de los Problemas
salud mental
Estigma y discriminación
Situaciones estresantes
Falta de adherencia al tratamiento
MODELO CONCEPTUAL DE SALUD MENTALMODELO CONCEPTUAL DE SALUD MENTAL
Morbilidad y Discapacidad por Enfermedades Oftalmológicas
DISMINUCIÓN O PERDIDA DE LA AGUDEZA VISUAL
Limitado conocimiento de factores de
riesgo
Lesiones Traumáticas
Enfermedades
Degenerativas y metabólicas
Limitado RRHH
especializado
Dificultades en el acceso al tratamiento
Servicios de salud
inadecuados
Limitado conocimiento de medidas preventivas
Control y seguimiento Inadecuado
MODELO CONCEPTUAL DE SALUD OCULARMODELO CONCEPTUAL DE SALUD OCULAR
CARIES DENTAL, LESIONES DE LA PULPA DENTARIA, PERIODONTOPATIAS
y EDENTULISMO
Inadecuada higiene bucal
INADECUADA ABSORCION DE NUTRIENTES POR PÉRDIDA DE FUNCION MASTICATORIA
Deficiente e inadecuada
Nutrición
Limitado acceso a los servicios de Salud
Desconocimiento de signos de la aparición y evolución de la lesión
cariosa
No tienen los dientesalineados (apiñamiento dentario)
Tienen remanentes radiculares y PH acido
de saliva
Ingieren alimentos enteros y seleccionan la dieta (consistencia blanda)
MODELO CONCEPTUAL DE SALUD BUCALMODELO CONCEPTUAL DE SALUD BUCAL
Mortalidad, Morbilidad y Discapacidad por Enfermedades No Transmisibles
Consumo Inadecuado
De Carbohidratos y
Lípidos
DISLIPIDEMIASOBESIDAD
Acceso insuficiente a
Frutas, verduras, cereales
Malos hábitos
alimentario y estilos de
vida
Acceso limitado a espacios deportivosInseguridad ciudadana
Limitado conocimiento
de los factores de
riesgo
Dificultades en el acceso al tratamiento
Servicios de salud
inadecuados
Inactividad Física
Mortalidad, Morbilidad y Discapacidad por Enfermedades No Transmisibles
Consumo Inadecuado
De Carbohidratos y
Lípidos
DISLIPIDEMIASOBESIDAD
Acceso insuficiente a
Frutas, verduras, cereales
Malos hábitos
alimentario y estilos de
vida
Acceso limitado a espacios deportivosInseguridad ciudadana
Limitado conocimiento
de los factores de
riesgo
Dificultades en el acceso al tratamiento
Servicios de salud
inadecuados
Inactividad Física
MODELO CONCEPTUAL DE HIPERTENSION MODELO CONCEPTUAL DE HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUSARTERIAL Y DIABETES MELLITUS
Morbilidad, Discapacidad y Mortalidad por Metales Pesados Metaloides y Morbilidad, Discapacidad y Mortalidad por Metales Pesados Metaloides y Otras Sustancias QuímicasOtras Sustancias Químicas
Exposición e Exposición e inhalación de aire inhalación de aire
contaminado contaminado
EXPOSICIÓN E INTOXICACIÓN POR MP , METALOIDES Y OSQ*(e+)
(e)= Evidencia sin revisión sistemática (e+) = Evidencia con revisión sistemática
(e+)
(e+)
Alimentos Alimentos contaminadoscontaminados
Ingesta de Agua Ingesta de Agua contaminadacontaminada
Contaminación Contaminación del suelo del suelo
(e+)
(e+) (e+)
Inadecuado manejo de Residuos y transporte
(e+)
(e+)
(e+)
(e+) (e+)(e+)
Incumplimiento en la regulación y
fiscalización de los estándares de
calidad ambiental,
Insuficiente vigilancia
y control de los alimentos
Insuficiente control y
vigilancia de la calidad de agua
Falta de conocimiento de
riesgos para la salud
por exposición a metales pesados
MODELO CONCEPTUAL METALES PESADOSMODELO CONCEPTUAL METALES PESADOS
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DE LOS ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DE LOS NUEVOS PROGRAMAS ESTRATEGICOSNUEVOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS
PROG_PPTO FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACT_PROY COMPO FINALIDAD DES_MEDIDA004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
233775. GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA
43950. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS
060. INFORME
0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO
233776. REGULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DE SERVICIOS DE ENFERMEDADES TBC-VIH/SIDA
43951. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS
080. NORMA
43952. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
056. FAMILIA
43953. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
236. INSTITUCION EDUCATIVA
233778. REDES SOCIALES PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
43954. AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
088. PERSONA CAPACITADA
43955. HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS
255. VIVIENDAS
43956. HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS
255. VIVIENDAS
233780. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CONTROL INSTITUCIONAL DE TUBERCULOSIS
43957. ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
395. TRABAJADOR PROTEGIDO
43958. POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
087. PERSONA ATENDIDA43959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA 087. PERSONA ATENDIDA
233782. ADOLESCENTES ADOPTAN MEDIDAS DE PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL VIH
43960. POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
088. PERSONA CAPACITADA
233783. POBLACION DE ALTO RIESGO INCREMENTAN LAS MEDIDAS DE PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL VIH
43961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA
394. PERSONA TRATADA
43962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
087. PERSONA ATENDIDA
43963. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)
394. PERSONA TRATADA
43964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 393. PERSONA DIAGNOSTICADA
43965. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE
394. PERSONA TRATADA
43966. TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD
394. PERSONA TRATADA
43967. TRATAMIENTO DE CASOS PARA POBLACION INDIGENA 394. PERSONA TRATADA
43968. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS
087. PERSONA ATENDIDA
43969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL
087. PERSONA ATENDIDA
43970. MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
087. PERSONA ATENDIDA
43971. MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
087. PERSONA ATENDIDA
43972. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)
394. PERSONA TRATADA
43973. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD
394. PERSONA TRATADA
43974. PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS
394. PERSONA TRATADA
113783. DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION
113786. DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA
043. SALUD COLECTIVA
113784. PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA
0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2011 (PROGRAMAS ESTRATÉGICOS)
113782. CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA ENFERMEDADES TRASMISIBLES (VIH/SIDA - TUBERCULOSIS)
113785. DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS
0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
0096. ATENCION MEDICA BASICA
044. SALUD INDIVIDUAL
0016. ENFERMEDADES TRASMISIBLES (VIH/SIDA - TUBERCULOSIS)
20. SALUD
233785. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH SIDA ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
233786. REDUCCION DE RIESGO DE TRASMISION VERTICAL
113787. POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO
233787. POBLACION CON COMORBILIDAD ACCEDE A PREVENCION, CONTROL
233777. COMUNIDAD QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
233779. HOGARES CON VIVIENDAS Y PRACTICAS SALUDABLES
233781. ADULTOS Y JOVENES INCREMENTAN EL USO CORRECTO
233784. POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y CONTROL DE TUBERCULOSIS
EFP - 2011 Enfermedades Trasmisibles 0016: (VIH SIDA – TBC)
PROG_PPTO FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACT_PROY COMPO FINALIDAD DES_MEDIDA004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
233788. GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
43975. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS
060. INFORME
0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO
233789. REGULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DE SERVICIOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
43976. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS
080. NORMA
43977. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
056. FAMILIA
43978. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
236. INSTITUCION EDUCATIVA
43979. MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA TRANSMISIÒN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
215. MUNICIPIO
43980. POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
088. PERSONA CAPACITADA
43981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
255. VIVIENDAS
43982. VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS334. ANIMAL VACUNADO
44119. COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALADOS 019. COMUNIDAD
233791. POBLACION CON ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS ACCEDE A TRATAMIENTO OPORTUNO
43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS394. PERSONA TRATADA
233791. POBLACION CON ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS ACCEDE A TRATAMIENTO OPORTUNO
43984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
394. PERSONA TRATADA
044. SALUD INDIVIDUAL
0096. ATENCION MEDICA BASICA
113790. REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
113788. CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
113789. PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS
043. SALUD COLECTIVA
0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS
PARA LA SALUD
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2011 (PROGRAMAS ESTRATÉGICOS)
20. SALUD
ENFERMEDADES TRASMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOSIS)
233790. COMUNIDADES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
EFP - 2011 Enfermedades Trasmisibles 0017: (Metaxenicas – Zoonosis)
PROG_PPTO FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACT_PROY COMPO FINALIDAD DES_MEDIDA004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
233792. GESTION DE LA ESTRATEGIA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
43985. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
060. INFORME
0093. REGULACION Y CONTROL
233793. REGULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DE SERVICIOS
43986. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
080. NORMA
43987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
394. PERSONA TRATADA
43988. FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
056. FAMILIA
43989. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
236. INSTITUCION EDUCATIVA
43990. MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
215. MUNICIPIO
0096. ATENCION MEDICA BASICA
233795. POBLACION DE 0 A 11 AÑOS, GESTANTES Y ADULTO MAYOR RECIBEN PAQUETE INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL
43991. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE POBLACION DE O A 11 AÑOS, GESTANTE Y ADULTO MAYOR DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL (CARIES, PERIODONTITIS, LESIONES DE LA PULPA Y EDENTULISMO)
394. PERSONA TRATADA
233796. POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE HIPERTENSION ARTERIAL
43992. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE HIPERTENSION ARTERIAL
394. PERSONA TRATADA
233797. POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE DIABETES MELLITUS
43993. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE DIABETES MELLITUS
394. PERSONA TRATADA
233798. POBLACION QUE ACUDE A LOS EESS CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
43994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
394. PERSONA TRATADA
43995. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS394. PERSONA TRATADA
43996. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS394. PERSONA TRATADA
233800. POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE ENFERMEDADES DE METALES PESADOS
43997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS
394. PERSONA TRATADA
113779. CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
043. SALUD COLECTIVA
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2011 (PROGRAMAS ESTRATÉGICOS)
113781. REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS
000613. PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
20. SALUD
044. SALUD INDIVIDUAL
233794. COMUNIDAD QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
233799. POBLACION PRIORIZADA CON PROBLEMAS DE CATARATAS Y ERRORES REFRACTIVOS, RECIBE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO
EFP - 2011 Enfermedades No Trasmisibles 0018: (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertension y Diabetes)
FINALIDADES SUBFINALIDADES
Código Descripción Unid. Medid
Código Descripción Unidad de Medida
33254NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
Niño protegido
3325401Vacunación niño < 1 año Niño < 1 protegido3325402Vacunación niño = 1 año Niño = 1 año protegido
3325403Vacunación niño = 4 años Niño = 4 años protegido
3325404Vacunación niño Recién Nacido Niño RN protegido
3325405Vacunación niño = 3 años Niño = 3 años protegido
3325406Vacunación niño = 3 años Niño = 3 años protegido
33255
NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD
Niño Controlado
3325501Niños CRED < 1 año Niño Controlado
3325502Niño 1 año con CRED completo Niño Controlado
3325503Niño CRED 2 años Niño Controlado3325505Dosaje de Hemoglobina Niño Examinado 3325506Test de Graham Niño Examinado
3325507 Examen seriado de heces Niño Examinado
PROGRAMA ESTRATEGICOPROGRAMA ESTRATEGICO01 ARTICULADO NUTRICIONAL01 ARTICULADO NUTRICIONAL
PROG_PPTOCodigo_Finalidad
DescripcionFinalidadUnidadMedidaFinalidad
Código Subfinalidad
Descripcion_Subfinalidad Unidad de Medida
0016. ENFERMEDADES TRASMISIBLES (VIH/SIDA - TUBERCULOSIS)
43950
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS
INFORME 4395001 SUPERVISION INFORME
INFORME 4395002 MONITOREO INFORME
INFORME 4395003 EVALUACION Y CONTROL INFORME
INFORME 4395004 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA INFORME
43951
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS
NORMA 4395101 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS NORMA
NORMA 4395102 IMPLEMENTACION DE NORMA NORMA
Estructura Funcional Programática Funcional ProgramáticaSubfinalidades (VIH SIDA - TBC)Subfinalidades (VIH SIDA - TBC)
PROG_PPTO Codigo_Finalidad DescripcionFinalidad UnidadMedidaFinalidadCódigo
Subfinalidad
Descripcion_Subfinalidad Unidad de Medida
0016. ENFERMEDADES TRASMISIBLES (VIH/SIDA - TUBERCULOSIS)
43958
POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
PERSONA ATENDIDA 4395801 DIFUSIÓN MASIVA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DEL CONDÓN
PERSONA INFORMADA POR MEDIO MASIVO
PERSONA ATENDIDA 4395802 DIFUSIÓN EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJES DE PREVENCIÓN
PERSONA INFORMADA EN ESPACIO COMUNITARIO
43959
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
PERSONA ATENDIDA 4395901 CONSEJERÍA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
ADULTO/JOVEN ACONSEJADO
PERSONA ATENDIDA 4395902 TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS Y VIH/SIDA
ADULTO/JOVEN TAMIZADO
43960
POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
PERSONA CAPACITADA 4396001 CHARLAS INFORMATIVAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERSONA
PERSONA CAPACITADA 4396002GRUPOS DE ADOLESCENTES REALIZAN Y PARTICIPAN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE ITS VIH/SIDA
PERSONA
43961POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA
PERSONA TRATADA 4396101POBLACIÓN HSH, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA PERIÓDICA
HSH/TS ATENDIDO
PERSONA TRATADA 4396102POBLACIÓN QUE VIVE EN COMUNIDAD INDÍGENA AMAZÓNICA ACCEDE A ATENCIÓN DE SALUD
PERSONA ATENDIDA
PERSONA TRATADA 4396103PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA SEXUAL RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA
PERSONA TRATADA
PERSONA TRATADA 4396104 POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD (PPL) RECIBEN ATENCIÓN DE SALUD PPL TRATADA
Estructura Funcional Programática Funcional ProgramáticaSubfinalidadesSubfinalidades
PROG_PPTO Codigo_Finalidad DescripcionFinalidad UnidadMedid
aFinalidadCodigo Subfinalidad Descripcion_Subfinalidad Unidad de
Medida
0016. ENFERMEDADES TRASMISIBLES (VIH/SIDA - TUBERCULOSIS)
43968
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS
PERSONA ATENDIDA 4396801
POBLACIÓN GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS
PERSONA ATENDIDA
43969
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL
PERSONA ATENDIDA 4396901
PACIENTES NIÑOS CON DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL EN EE.SS.
NIÑO ATENDIDO
PERSONA ATENDIDA 4396902
ADULTOS Y JÓVENES CON VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN EE.SS. PERSONA
ATENDIDA
43970
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
PERSONA ATENDIDA 4397001 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A VIH RECIBE
TRATAMIENTO
GESTANTE CON VIH ATENDIDA
PERSONA ATENDIDA 4397002 NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO
INTEGRALNIÑO ATENDIDO
43971
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
PERSONA ATENDIDA 4397101
MUJERES GESTANTES DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO
GESTANTE Y SU PAREJA CON SIFILIS ATENDIDA
PERSONA ATENDIDA 4397102
MUJERES GESTANTES DE MAS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO
GESTANTE Y SU PAREJA CON SIFILIS ATENDIDA
Estructura Funcional Programática Funcional ProgramáticaSubfinalidadesSubfinalidades
1. DEFINICION DEL PRODUCTO: DEFINICIONES OPERACIONALES-SUBFINALIDADES: Qué se entrega al ciudadano
2. IDENTIFICAR LISTA DE INSUMOS : Recursos Humanos, Equipos, Infraestructura, materiales e insumos, servicios
3. DETERMINAR LA UNIDAD DE MEDIDA, LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR VEZ PARA CADA CASO.
4. DETERMINAR LA CATEGORIA DEL CENTRO DE COSTO DONDE SE USA EL INSUMO
5. CLASIFICACION DE INSUMOS: Directos/indirectos, Fijos/variables, Recurrentes/de capital, tipo de cálculo, .
6. DETERMINAR PORCENTAJE DE USO, % DE PERDIDA (MERMA)
7. BUSQUEDA DE CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA LOGISTICA EN EL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS MEF
8. BUSQUEDA DE CODIGO EN EL CLASIFICADOR DE GASTOS
9. VALIDACION DE LA LISTA DE INSUMOS: Validación económica de los costos unitarios para cada finalidad según tipo de establecimiento de salud.
ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DE ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOSCOSTOS
FINALIDAD 33295
190
78.3775.373.00
11.167.562.501.10
129.5336.27
165.80
ESPECIALIDAD TIEMPO REMUN.
MENSUAL COSTO X MIN
Obstetriz 190 2266.17 0.233 S/. 44.30
Técnica de enfermería 190 1589.65 0.164 S/. 31.07
EQUIPO, MOBILIARIO, INSTRUMENTAL Y INFRAESTRUCTURA
VALOR ACTUAL
TIEMPODEPREC MIN X
TIEMPOCOSTO X DEPREC.
EQUIPO:
Calefactores S/. 500.00 60 0.000193 S/. 0.01
Cuna de calor radiante para recién nacido S/. 360.00 30 0.000139 S/. 0.00
MOBILIARIO:
Cama ginecologica S/. 800.00 90 0.000309 S/. 0.028
Silla giratoria S/. 100.00 90 0.000039 S/. 0.003
Cuna S/. 500.00 90 0.000193 S/. 0.017
INSTRUMENTAL:
Set Instrumental para atencion de parto S/. 1,300 90 0.000836 S/. 0.0752
Catálogo de bienes, servicios y
obras
COSTOS FIJOS
RECURSO HUMANOCOSTO
UNITARIO
RESUMEN
1. COSTO FIJO2. RR HH3. DEPRECIACION4. COSTO VARIABLE5. MATERIALES E INSUMOS6. MEDICAMENTOS Y MATERIALMEDICO7. SERVICIOS8. COSTO DIRECTO9. COSTO INDIRECTO10. COSTO TOTAL
CODIGO (CATALOGO MINSA):
ATENCION DEL PARTO NORMAL
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: PARTO NORMALTIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIM: MINUTOS
Estructura de Costos del MINSAEstructura de Costos del MINSA
FINALIDAD 33295
190
ESPECIALIDAD Unidad Medida Uso Cantidad por
v ez
Numero de
Veces Cantidad por
Caso Monto ANUAL
Costo X Minuto
Obstetriz Minutos 190 1 190 27194.04 0.275 S/. 52.19
Técnica de enfermería Minutos 190 1 190 19075.8 0.193 S/. 36.61
88.80
EQUIPO, MOBILIARIO, INSTRUMENTAL Y
INFRAESTRUCTURA
Unidad Medida Uso Cantidad por
v ez
Numero de
Veces Cantidad por
Caso Monto Total
Costo X MinutoCOSTO
UNITARIO
EQUIPO:
Calefactores Minutos 60 1 60 S/. 500.00 0.000 S/. 0.01
Cuna de calor radiante para recién nacido Minutos 30 1 30 S/. 360.00 0.000 S/. 0.00
S/. 0.0177
MOBILIARIO:
Cama ginecologica Minutos 90 1 90 S/. 800.00 0.000 S/. 0.03
Silla giratoria Minutos 90 1 90 S/. 100.00 0.000 S/. 0.00
Camilla para taslado del paciente Minutos 90 1 90 S/. 1,500.00 0.001 S/. 0.06
Peldaño Minutos 90 1 90 S/. 100.00 0.000 S/. 0.00
Coche de curaciones Minutos 90 1 90 S/. 450.00 0.000 S/. 0.02
Mesa de ex amen Minutos 90 1 90 S/. 1,500.00 0.001 S/. 0.06
Balde rodable acero inox idable Minutos 90 1 90 S/. 415.50 0.000 S/. 0.02
Silla de ruedas Minutos 90 1 90 S/. 615.00 0.000 S/. 0.02
Parantes para v ía Minutos 90 1 90 S/. 328.00 0.000 S/. 0.01
TOTAL RECURSO HUMANO
SUB TOTAL EQUIPOS:
Catálogo de bienes, servicios y
obras
COSTOS FIJOS
RECURSO HUMANOCOSTO
UNITARIO
ATENCION DEL PARTO NORMAL
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: PARTO NORMALTIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIM: MINUTOS CODIGO (CATALOGO MINSA):
Estructura de CostosEstructura de Costos
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
Codigo Finalidad [Producto]
Descripcion Finalidad [Producto]
Unidad de Medida de la Finalidad [Producto]
Codigo de Subfinalidad
Descripcion SubFinalidad [Producto]
Unidad de Medida de la SubFinalidad [Producto]
CodFinalidad
DescripcionFinalidad
UnidadMedidaF
inalidad
CodSubFinalida
d SubFinalidad
UnidadMedidaS
ubFinalidad
[7] [7a] [8a] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
Clasificacion Insumo segun MEF [Biene;Servicio;Obras]
CLASIFICADOR_CORREGIDO
familias
Codigo Catalogo Bienes y Servicios [MEF]
Descripcion Catalogo Bienes y Servicios [MEF]
Unidad de Medida del Insumo
Unidades de adquisicion [Logistico]
Observacion Codificacion por el equipo catalogo MEF
Clasificacion del Tipo de Costo [Directo; Indirecto; Bienes Capital]
TipInsumo EspGas catFam CatBieSer
DescripcionCatBieSer
UnidadMedidaInsumoLogistico
UnidadesAdqui
sicion
ObservacionCo
dificacion
MEF_ClasTipCos
to
[14] [15] [15a] [16] [16a] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
Clasificacion Costos tipo 1Directo/ Indirecto
Clasificacion Costos Tipo 2Costo Fijo /Variable
Clasificacion Tipo 3 Catalogo familias
Clasificacion del tipo Costos MINSARecursos HumanosEquipo,Mobiliario,InstrumentalMateriales e Insumos, Servicios
No item Descripcion [Denominacion] del insumo [MINSA]
Unidad Medida Uso
Cantidad por vez
Numero de Veces
Cantidad por Caso
Tipo Insumo [Medicamento, Procedimiento]
Codigo Insumo [Medicamento=SISMED; Procedimiento=CPT]
MINSA_ClaCosTip1
MINSA_ClaCosTi
p2 MINSA_ClaTip4 MINSA_ClaTip3 NroItem MINSA_Descripcion
MINSA_Unidad
MedidaUso
MINSA_Cantida
dBeneficiario
MINSAnumero
Veces
MINSAcantidad
Caso
MINSAtipoInsu
mo
MINSACodigoIn
sumo
Matriz para el SIP-PPRMatriz para el SIP-PPR
Matriz para el SIP-PPRMatriz para el SIP-PPR[1] [1] Codigo Finalidad [Producto]
[2] [2] Descripcion Finalidad [Producto]
[3] [3] Unidad de Medida de la Finalidad [Producto]
[4] [4] Codigo subFinalidad [Producto]
[5] [5] Descripcion SubFinalidad [Producto]
[6] [6] Unidad de Medida de la SubFinalidad [Producto]
[7] [7] Clasificacion Insumo segun MEF [Biene;Servicio;Obras]
[7a] [7a] codigo de Clasificador del Gasto
[8a] [8a] Familias
[8] [8] Codigo Catalogo Bienes y Servicios [MEF]
[9] [9] Descripcion Catalogo Bienes y Servicios [MEF]
[10] [10] Unidad de Medida del Insumo
[11] [11] Unidades de adquisicion [Logistico]
[12] [12] Observacion Codificacion por el equipo catalogo MEF
[13] [13] Clasificacion del Tipo de Costo [Directo; Indirecto; Bienes Capital]
[14] [14] Clasificacion Costos tipo 1
[15] [15] Clasificacion Costos Tipo 2
[15a] [15a] Clasificacion Tipo 3
Catalogo familias
[16] [16] Clasificacion del tipo Costos MINSA
[16a] [16a] No item
[17] [17] Descripcion [Denominacion] del insumo [MINSA]
[18] [18] Unidad Medida Uso
[19] [19] Cantidad por vez
[20] [20] Numero de Veces
[21] [21] Cantidad por Caso
[22] [22] Tipo Insumo [Medicamento, Procedimiento]
[23] [23] Codigo Insumo [Medicamento=SISMED; Procedimiento=CPT]
[24] [24] Porcentaje de uso del insumo [100%,variable]
[25] [25] Factor para convertir Unidad Logistica con Unidad de Uso
[25a] [25a] Factor de merma o perdida
[26] [26] Numero atenciones
[26]A [26]A Numeros casos
[26]B [26]B Seleccionado para ser usado en el establecimiento x
[27] [27] Cantidad requerido del insumo en unidades de uso
[28] [28] Cantidad requerida del insumo en unidades logisticas
[28]B [28]B Formula
[29] [29] Precio de referencia de adquisicion del insumo por cada unidad logistica
[30] [30] Presupuesto total requerido
[31] [31] Usado en Categoria I.1
[32] [32] Usado en Categoria I.2
[33] [33] Usado en Categoria I.3
[34] [34] Usado en Categoria I.4
[35] [35] Usado en Categoria II.1
[36] [36] Usado en Categoria II.2
[37] [37] Usado en Categoria III.1
[38] [38] Usado en Categoria III.2
[39] [39] Establecimiento Movil [Equipo AISPED]
[40] [40] DISA (Unid.Ejec)
[40a] [40a] Red
[40b] [40b] Mred
[41] [41] Almacen
[42] [42] MINSA
[42a] [42a] Programado x SIS
[42b] [42b] Programado por otra institucion
[43] [43] DETALLE(Cuando tienen el mismo codigo)
[90] [90] ID_SEC
[91] [91] MOD
[92] [92] ULT_FECHA_MOD
[93] [93] REF_MOD
[94] [94] ESTADO
Programas Estratégicos Programas Estratégicos Lecciones aprendidas
Equipo formalmente constituido
Definir claramente los roles a nivel de
U.O.
Plan de trabajo a mediano
plazo – Financiamiento
Asistencia técnica
¡Que mensaje deja¡¡Que mensaje deja¡
Trabajar en equipo
De manera coordinada
Simultáneamente
En todos los frentes (intra e
inter institucional)
De manera permanentepermanente
GRACIAS
Oficina General de Planeamiento y PresupuestoOficina de Planeamiento y Gestión Institucional
Ministerio de Salud
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