MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
A02
102PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Derechos Humanos
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
Derechos Humanos
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Contempla las acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza administrativa
que impliquen presuntas violaciones a los derechos humanos integrando el desarrollo de supervisiones, revisiones y visitas a
01020401 Derechos Humanos
010204010102 Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
1 Quejas por Violación a Derechos Humanos Quejas 6.00 6.00 0.00 0.00 9.00
2 Asesorías y orientaciones en materia de Derechos
Humanos
Asesorías 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00
3 Capacitaciones al Sector Público Capacitaciones 7.00 5.00 -28.57-2.00 4.00
4 Visita a la cárcel Municipal Visitas 4.00 5.00 25.00 1.00 4.00
5 Difusión y Promoción en materia de Derechos Humanos Difusión 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00
6 Intervención en las Detenciones de las Personas Intervención 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00
LIC. JANET LUCERO GONZÁLEZ DANIEL
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 210,717.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
A00
101PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Secretaría Técnica
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
PRESIDENCIA
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Contiene las acciones dirigidas a establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos de
responsabilidad de los presidentes municipales.
01030101 Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101 Relaciones Públicas
1 Supervisión de direcciones y unidades administrativas Supervisiones 24.00 24.00 0.00 0.00 24.00
2 Supervisión de áreas de recaudación Supervisiones 24.00 24.00 0.00 0.00 24.00
3 Logística de eventos oficiales Eventos 9.00 12.00 33.33 3.00 13.00
LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHÁVEZ
SEC. TEC. DE PRESIDENCIA
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 29,700.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
A00
100PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Secretaría Particular
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
PRESIDENCIA
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del
ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser
01030101 Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010201 Audiencia Pública Y Consulta Popular
1 Peticiones de la ciudadanía Peticiones 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00
2 Atención a la ciudadanía Ciudadanos 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,600.00
3 Solicitudes ciudadanas resueltas positivamente Solicitudes 400.00 400.00 0.00 0.00 400.00
4 Apoyos para actividades tradicionales del municipio Apoyos 65.00 60.00 -7.69-5.00 100.00
5 Giras de trabajo Giras 180.00 200.00 11.11 20.00 200.00
6 Informe anual de actividades Informe 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
7 Reuniones de trabajo con servidores público Reuniones 42.00 48.00 14.29 6.00 48.00
LIC. MIRIAM ESCALONA PIÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 24,405,268.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
A00
110PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Acción Cívica
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
PRESIDENCIA
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Considera las acciones que contribuyan en la consolidación de una cultura política, democrática, participativa y corresponsable
a través de la capacitación en la materia, orientada principalmente a la educación media superior y superior con contenidos en
01030201 Democracia Y Pluralidad Política
010302010103 Capacitación Para El Desarrollo De La Cultura Política
1 Cubrir eventos Eventos 280.00 300.00 7.14 20.00 400.00
2 Perifonear eventos Perifoneo 70.00 80.00 14.29 10.00 80.00
3 Realización de calendario mensual de actividades Calendario 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
LIC. MIRIAM ESCALONA PIÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 474,460.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
K00
134PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Auditoría Financiera
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
CONTRALORIA
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye las acciones y procesos orientados al establecimiento y operación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios, así como aquellas destinadas a instituir los principios, bases generales y procedimientos para la coordinación
01030402 Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020101 Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
1 Emitir resoluciones Resoluciones 10.00 5.00 -50.00-5.00 5.00
2 Notificaciones a las partes de la sentencia definitiva Notificaciones 10.00 5.00 -50.00-5.00 5.00
3 Colocación de carteles informativos a las áreas Carteles 22.00 24.00 9.09 2.00 20.00
4 Movimientos enviados a través del sistema DGRSP Movimientos 407.00 400.00 -1.72-7.00 350.00
5 Campaña de información de las obligaciones de los
servidores públicos
Campaña 2.00 1.00 -50.00-1.00 1.00
6 Capacitación (Cursos y Talleres) a los servidores públicos Cursos/Talleres 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00
7 Auditoria al Ingreso y Egreso Auditoria 2.00 2.00 0.00 0.00 3.00
8 Registro de asistentes a las capacitaciones Asistentes 55.00 70.00 27.27 15.00 150.00
9 Arqueos de caja Arqueos 0.00 8.00 0.00 8.00 4.00
10 Levantamiento físico de Bienes Muebles del Ayuntamiento y
SMDIF
Auditoria 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00
11 Integración de Reportes de Auditorias al expediente técnico
(Auditoria de obra)
Auditorias 0.00 4.00 0.00 4.00 1.00
LIC. ROGELIO DAVID RODRÍGUEZ RAMÍREZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 724,023.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
K00
134PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Auditoría Financiera
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
CONTRALORIA
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye las acciones y procesos orientados al establecimiento y operación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios, así como aquellas destinadas a instituir los principios, bases generales y procedimientos para la coordinación
01030402 Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020101 Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
12 Supervisión física de las obras realizadas con recursos
Municipales, Estatales y Federales
Supervisión 0.00 16.00 0.00 16.00 10.00
13 Construcción de COCICOVIS Comité 7.00 12.00 71.43 5.00 10.00
14 Inspecciones físicas al Programa Anual de Obras Reporte 1.00 2.00 100.00 1.00 4.00
LIC. ROGELIO DAVID RODRÍGUEZ RAMÍREZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 724,023.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
K00
161PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Unidad Substanciadora y Resolutoria
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
CONTRALORIA
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Comprende el conjunto de acciones orientadas a procurar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los
principios rectores y directrices de su actuación, así como a las acciones que permitan llevar a cabo la substanciación de
01030402 Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020201 Responsabilidades Administrativas
1 Recepción de Informe de Presunta Responsabilidad Informe 110.00 40.00 -63.64-70.00 20.00
2 Inicio de Procedimientos Procedimientos 103.00 40.00 -61.17-63.00 20.00
3 Notificaciones y Emplazamientos Notificación/
Emplazamiento
34.00 40.00 17.65 6.00 20.00
4 Audiencias Audiencias 40.00 40.00 0.00 0.00 5.00
5 Recepción de pruebas Pruebas 29.00 40.00 37.93 11.00 5.00
LIC. ROGELIO DAVID RODRÍGUEZ RAMÍREZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 185,838.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
K00
162PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Unidad Investigadora
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
CONTRALORIA
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Es el conjunto de acciones que integran un procedimiento debidamente fundado y motivado, para investigar presuntas
responsabilidades por faltas administrativas en que incurran servidores públicos y particulares relacionados con hechos de
01030402 Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020204 Investigación De Faltas Administrativas
1 Recepción de Denuncias Denuncias 15.00 8.00 -46.67-7.00 10.00
2 Inicio de Procedimientos Procedimientos 17.00 40.00 135.29 23.00 25.00
3 Notificaciones Notificaciones 19.00 40.00 110.53 21.00 25.00
4 Solicitud de informes a las diferentes áreas administrativas Solicitud 19.00 40.00 110.53 21.00 25.00
5 Solicitud de Comparecencias Solicitud 7.00 40.00 471.43 33.00 25.00
6 Informe de calificación de faltas administrativas Informe 97.00 40.00 -58.76-57.00 20.00
LIC. ROGELIO DAVID RODRÍGUEZ RAMÍREZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 165,379.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
M00
155PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Area Juridica
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
CONSEJERIA JURIDICA
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal,
agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos .
01030501 Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105 Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
1 Analizar las leyes, reglamentos y acuerdos publicados. Consultas 316.00 222.00 -29.75-94.00 316.00
2 Coordinar la intervención del personal de la dirección, en
audiencias de las diferentes materias aplicadas.
Audiencias 87.00 90.00 3.45 3.00 128.00
3 Prestar a los habitantes de la demarcación territorial, los
servicios de asesorías.
Asesorías 209.00 222.00 6.22 13.00 316.00
LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
IRECTOR DE JURÍDICO Y CONSULTIVO
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 1,154,471.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
F00
123PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Desarrollo Urbano
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye las acciones que permitan mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación
ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo, para el uso y
01030801 Política Territorial
010308010202 Instrumentación Urbana
1 Licencias de Construcción Licencia 177.00 200.00 12.99 23.00 390.00
2 Determinación de Uso de Suelo Determinación 91.00 200.00 119.78 109.00 180.00
3 Permiso de Ruptura Permiso 58.00 60.00 3.45 2.00 60.00
4 Constancia de Alineamiento y Numero Oficial Constancia 194.00 180.00 -7.22-14.00 180.00
5 Constancia de Terminación de Obra Constancia 32.00 100.00 212.50 68.00 55.00
6 Constancia de Zonificación Constancia 60.00 60.00 0.00 0.00 55.00
ING. JUAN DANIEL RODRÍGUEZ VILLEGAS
ENC. DE DESP. DE LA DIR. DE DES. URBANO
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 994,205.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
D00
110PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Acción Cívica
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño,
actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.
01030902 Reglamentacion Municipal
010309020101 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
1 Emisión de constancias de vecindad, identidad, residencia
y de no afectación de bienes del Dominio Público
Constancias 1,296.00 1,296.00 0.00 0.00 1,296.00
2 Levantamiento físico de Bienes Muebles del H.
Ayuntamiento de Melchor Ocampo
Inventario 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
3 Certificación de documentos Certificación 609.00 200.00 -67.16-409.00 88.00
4 Sesiones de Cabildo Sesiones 52.00 52.00 0.00 0.00 52.00
5 Consultas de documentos en el Archivo Municipal Consulta 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00
6 Publicación de Gaceta Difusión 22.00 16.00 -27.27-6.00 16.00
M. A. P. FRANCISCO MANUEL NÚÑEZ ESQUIVEL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 1,130,089.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
D00
108PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Oficialía Mediadora - Conciliadora
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función
mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
01030903 Mediacion Y Conciliacion Municipal
010309030101 Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
1 Actas Informativas Acta 411.00 600.00 45.99 189.00 600.00
2 Asesoría Jurídica Asesoría 24.00 50.00 108.33 26.00 50.00
3 Convenio entre las partes afectadas Convenio 16.00 30.00 87.50 14.00 30.00
4 Conciliación de mutuo respeto Conciliación 12.00 30.00 150.00 18.00 30.00
5 Multa por Infracción al Bando Municipal Multa 294.00 400.00 36.05 106.00 400.00
6 Arresto Administrativo Arresto 479.00 400.00 -16.49-79.00 400.00
7 Sanción Sanción 355.00 400.00 12.68 45.00 400.00
LIC. BRENDA RUBÍ RODRÍGUEZ SEGURA
OFICIAL MEDIADOR-CONCILIADOR
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 728,578.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
J00
144PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Gobernación
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
GOBIERNO MUNICIPAL
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales,
incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el
01030904 Coordinacion Intergubernamental Regional
010309040101 Vinculacion Intergubernamental Regional
1 Mesas de dialogo Reuniones 23.00 24.00 4.35 1.00 24.00
2 Juntas vecinales Juntas 23.00 24.00 4.35 1.00 24.00
3 Atención ciudadana Ciudadanos 340.00 360.00 5.88 20.00 360.00
4 Audiencia ciudadana (COPACIS) Audiencia 33.00 40.00 21.21 7.00 36.00
C. JOSÉ AMBROSIO GUTIÉRREZ COPCA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN CIUDADANA
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 28,423.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
L00
115PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Ingresos
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
TESORERIA
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones
municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos
1 Capacitación de personal Curso/ Taller 1.00 2.00 100.00 1.00 2.00
2 Realización de campañas de regularización de pago Campaña 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00
3 Envío de invitaciones para regular adeudos de agua potable Oficios 350.00 300.00 -14.29-50.00 500.00
4 Actualización del programa de cobro Predio 965.00 1,000.00 3.63 35.00 1,000.00
5 Elaboración de indicadores mensual de predio Indicadores 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
6 Elaboración de indicadores mensual de agua potable Indicadores 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
7 Elaboración y actualización del manual de cajas Manual 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00
8 Elaboración del manual de procedimientos de ingresos Manual 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00
9 Elaboración de padrón de predio Padrón 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
10 Elaboración de padrón de agua potable Padrón 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
C.P. VIDAL RIVERO ORTIZ
COORDINADOR DE INGRESOS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 14,231,398.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
L00
119PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Contabilidad
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
TESORERIA
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de
mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401 Registro Y Control De Caja Y Tesorería
1 Elaborar informe trimestral PbRM Informe 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00
2 Elaborar Presupuesto Operativo Anual de la Tesorería Informe 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
3 Realizar Pagos Provisionales de ISR Declaración 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
4 Realizar Pagos Provisionales de Impuesto Sobre
Erogaciones
Declaración 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
5 Realizar Pagos de Derechos de Agua a CONAGUA Declaración 4.00 6.00 50.00 2.00 6.00
6 Contratar la Elaboración de Dictamen de Erogaciones Dictamen 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
7 Contratar Fianzas de Fidelidad del Personal Del Municipio Fianza 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
8 Realizar Pago Declaración 3.5% Aportaciones de Mejoras
por Servicios Ambientales
Declaración 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00
9 Pago por los Derechos de Agua y Cloración CAEM Declaración 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
10 Pago Derechos de Extracción de Agua y Descargas de
Aguas Residuales a CONAGUA
Declaración 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00
11 Pago a la CFE Consumo de Energía Alumbrado Publico Recibo 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 16,162,645.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
L00
119PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Contabilidad
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
TESORERIA
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de
mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401 Registro Y Control De Caja Y Tesorería
12 Pago a la CFE Consumo de Energía Eléctrica para Pozos
Agua
Recibo 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 16,162,645.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
S00
117PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Presupuesto
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del
Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la
01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050107 Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
1 Elaboración de Presupuesto Basado en Resultados Presupuesto 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
2 Evaluación y seguimiento basado en resultados Evaluación 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00
3 Asesorías a diversas áreas del ayuntamiento Asesorías 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
4 Reuniones de COPLADEMUN Reuniones 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
5 Elaboración de programa anual de evaluación PAE 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
6 Publicación de resultados del programa anual de
evaluación
PAE 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
7 Integración del informe anual de ejecución de PDM vigente Informe 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 314,339.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
L00
116PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Egresos
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
TESORERIA
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar
los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así
01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050203 Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
1 Proyecto de presupuesto Reporte 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
2 Presupuesto definitivo Reporte 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
3 Informe mensual Informe 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
4 Llenado de SIAVAMEN Reporte 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
5 Actualización de sistema contable Actualización 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
6 Llenado formatos evaluación CONAC Reporte 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00
7 Timbrado de apoyos económicos Facturas 178.00 176.00 -1.12-2.00 178.00
8 Timbrado de nómina CFDI 11,250.00 10,800.00 -4.00-450.00 11,250.00
9 Elaboración de cuenta pública Informe 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
C. JOSÉ GUADALUPE CONTLA LINARES
COORDINADOR DE EGRESOS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 13,768,398.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
E00
120PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Administración y Desarrollo de Personal
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
ADMINISTRACIÓN
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Comprende las actividades para la administración de personal, así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y
forma, los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar
01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060101 Administración De Personal
1 Dar contestación y seguimiento a los oficios recibidos en
tiempo y forma
Oficios 569.00 600.00 5.45 31.00 800.00
2 Resguardo de los expedientes Expedientes 400.00 400.00 0.00 0.00 400.00
3 Elaboración de cartillas militares Cartillas 410.00 400.00 -2.44-10.00 400.00
4 Entrega de reportes mensuales a junta de reclutamiento Reportes 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00
5 Atender dudas a la ciudadanía de Melchor Ocampo Ciudadanos 2,100.00 2,400.00 14.29 300.00 2,400.00
6 Cursos, conferencias por personal autorizado. Cursos 4.00 8.00 100.00 4.00 8.00
7 Supervisiones a las unidades administrativas Supervisiones 18.00 24.00 33.33 6.00 24.00
8 Incidencias a la nomina Incidencias 890.00 800.00 -10.11-90.00 800.00
LIC. ALFREDO GARFIAS GALVÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 27,864,100.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
E00
121PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Recursos Materiales
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
ADMINISTRACIÓN
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el
funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.
01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201 Adquisiciones Y Servicios
1 Realizar reuniones del Comité de Adquisiciones y Servicios Reuniones 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
2 Requisiciones de papelería Requisiciones 23.00 20.00 -13.04-3.00 20.00
3 Realizar mantenimiento de los bienes inmuebles del H.
Ayuntamiento.
Mantenimiento 54.00 60.00 11.11 6.00 60.00
4 Requisiciones de material de limpieza. Requisiciones 21.00 8.00 -61.90-13.00 8.00
LIC. ALFREDO GARFIAS GALVÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 145,000.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
F00
124PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Obras Públicas
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta
incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y
01070101 Seguridad Pública
010701010101 Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
16 Construcción de Módulo de Vigilancia en Tenopalco Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
23 Ampliación de Módulo de Vigilancia en calle Ixtlahuaca Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 909,552.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Q00
104PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Seguridad Pública
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta
incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y
01070101 Seguridad Pública
010701010101 Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
1 Elaboración de diagnósticos delictivos geo referenciados
para identificar los sectores de atención prioritaria
Diagnóstico 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
2 Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables
mediante la implementación de operativos
Operativo de vigilancia 1,095.00 1,095.00 0.00 0.00 1,095.00
3 Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales Operativo Festividad 35.00 35.00 0.00 0.00 35.00
4 Resguardar el orden público en eventos cívicos y
deportivos
Operativo Eventos 260.00 260.00 0.00 0.00 260.00
5 Disuadir la comisión de delitos de alto impacto, en
coordinación con otras corporaciones
Operativo Conjunto 72.00 72.00 0.00 0.00 72.00
6 Operativo de Seguridad Vial en los planteles educativos Operativo Vialidad 450.00 450.00 0.00 0.00 450.00
7 Operativo de verificación al transporte público de pasajeros Operativo Transporte
Seguro
120.00 120.00 0.00 0.00 120.00
8 Implementar operativos mochila en los diferentes planteles
educativos
Operativo mochila 24.00 24.00 0.00 0.00 24.00
LIC. ARTURO HERNÁNDEZ ORTEGA
COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDA
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 21,901,835.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Q00
104PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Seguridad Pública
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Comprende acciones que permitan ampliar la cobertura y alcance de los sistemas de comunicación, mediante la operación de
redes de voz, datos y video, así como modernizar los sistemas de telecomunicación y radiocomunicación, con tecnología para
01070101 Seguridad Pública
010701010102 Sistemas De Información, Comunicación Y Tecnologías Para La Seguridad Pública
1 Sistema de Videovigilancia Municipal Proyecto 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
LIC. ARTURO HERNÁNDEZ ORTEGA
COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDA
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 3,652,332.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Q00
104PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Seguridad Pública
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Se refiere a las actividades para desarrollar investigación académica e impartir programas de estudio en materia policial,
ministerial, pericial y en general para las instituciones de seguridad pública a nivel municipal, así como coadyuvar en el ámbito
01070101 Seguridad Pública
010701010103 Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad Publica
1 Emisión de convocatoria para ingresar a la Corporación
ocupando el cargo de Policía Municipal
Convocatoria 2.00 1.00 -50.00-1.00 2.00
2 Incrementar el Estado de Fuerza en el rubro de personal
mediante la contratación de elementos policiales
Elemento 60.00 30.00 -50.00-30.00 60.00
3 Mantener vigente la certificación ante el Centro de Control
de Confianza del Estado de México de los elementos
policiales adscritos a la corporación
Evaluación 90.00 30.00 -66.67-60.00 90.00
4 Capacitar y profesionalizar a los elementos policiales
adscritos a la corporación mediante la asistencia a cursos,
conferencias y talleres
Curso 24.00 134.00 458.33 110.00 24.00
LIC. ARTURO HERNÁNDEZ ORTEGA
COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDA
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 1,021,231.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Q00
159PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Secretaría Técnica de Seguridad Pública
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública, edificando una alianza entre los distintos órdenes de
gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
01070101 Seguridad Pública
010701010107 Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
1 Sesiones de Consejo de Seguridad Pública, integrado por
autoridades pertenecientes a los tres órdenes de gobierno
Sesión 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00
2 Integración de Comités de Seguridad vecinal Comité 24.00 24.00 0.00 0.00 24.00
3 Platicas de educación vial en planteles educativos Platica 24.00 24.00 0.00 0.00 24.00
4 Asistencia a víctimas de violencia de género Asistencia 80.00 96.00 20.00 16.00 80.00
LIC. ARTURO HERNÁNDEZ ORTEGA
COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDA
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 47,040.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Q00
154PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Vialidad y Transporte
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Contempla acciones para desarrollar y fomentar la cultura de la seguridad vial, a través de cursos y actividades que integren
una cultura de respeto a la señalización y reglamentos al respecto.
01070101 Seguridad Pública
010701010203 Educación Vial
1 Pinta de topes Metros 160.00 160.00 0.00 0.00 160.00
2 Pinta de pasos peatonal ciudadanos Metros 68.00 281.00 313.24 213.00 70.00
3 Equipamiento vial Piezas 354.00 351.00 -0.85-3.00 351.00
4 Aprendiendo educación vial Curso 8.00 10.00 25.00 2.00 10.00
5 Gremio de transportistas Reunión 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00
6 Reunión regional movilidad Foro 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00
7 Operativos en principales Av. del municipio, enfocados al
reordenamiento vial
Operativos 0.00 240.00 0.00 240.00 0.00
C. KEVIN JOSÉ ANTONIO GÓMEZ TREJO
DIRECTOR DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 597,644.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
F00
124PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Obras Públicas
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Considera las acciones y recursos que se destinan para conservar en óptimas condiciones la red de semaforización y el
señalamiento informativo y correctivo oportuno, así como la rotulación de vehículos oficiales de la Dependencias de Seguridad
01070101 Seguridad Pública
010701010204 Mantenimiento A Los Dispositivos Para El Control Del Tránsito
37 Construcción de obras complementarias en nuevas oficinas
de Movilidad
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 91,475.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
T00
105PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Coordinación Municipal de Protección Civil
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
PROTECCIÓN CIVIL
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Contiene acciones que promueven la participación de los sectores público, social y privado en el fomento a la cultura de la
protección civil, a través de acuerdos que permitan lograr que se genere en la población hábitos y conductas de autoprotección
01070201 Protección Civil
010702010101 Concertación Para La Protección Civil
1 Planes específicos de protección civil realizados Plan 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00
2 Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante
la ocurrencia de hechos catastróficos
Convenio 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
3 Cursos de inducción a la protección Civil impartidos Curso 24.00 24.00 0.00 0.00 24.00
4 Cursos de prevención y combate de incendios impartidos Curso 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
5 Cursos de "prevención de accidentes en la escuela y en el
hogar" impartidos
Curso 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00
6 Cursos de primeros auxilios impartidos Curso 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
7 Cursos para “evitar un niño quemado” impartidos Curso 10.00 12.00 20.00 2.00 12.00
8 Sesiones del Consejo de Protección Civil municipal
realizados
Sesión 2.00 3.00 50.00 1.00 3.00
9 Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal
registrados
Acuerdo 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00
10 Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal
cumplido
Acuerdo 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00
T.A.M.P. MIGUEL ÁNGEL ROMÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVI
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 5,382,484.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
T00
105PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Coordinación Municipal de Protección Civil
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
PROTECCIÓN CIVIL
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Contiene acciones que promueven la participación de los sectores público, social y privado en el fomento a la cultura de la
protección civil, a través de acuerdos que permitan lograr que se genere en la población hábitos y conductas de autoprotección
01070201 Protección Civil
010702010101 Concertación Para La Protección Civil
11 Verificación de medidas de seguridad en establecimientos Verificación 222.00 220.00 -0.90-2.00 220.00
12 Valoración de riesgos emitidas Valoración 15.00 15.00 0.00 0.00 15.00
13 Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante
la ocurrencia de hechos catastróficos
Convenio 24.00 2.00 -91.67-22.00 24.00
14 Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de
riesgo
Análisis 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
15 Informes de Factores de riesgo presentados en el periodo Informe 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
16 Personas atendidas en materia de Protección civil Persona 4,391.00 4,450.00 1.34 59.00 4,397.00
T.A.M.P. MIGUEL ÁNGEL ROMÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVI
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 5,382,484.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
T00
106PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Cuerpo de Bomberos
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
PROTECCIÓN CIVIL
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Comprende las acciones enfocadas a la atención oportuna de emergencias que demanda la población del municipio, a través
de la participación coordinada de instancias de los diferentes ámbitos y órdenes de gobierno.
01070201 Protección Civil
010702010303 Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres
1 Emergencias urbanas atendidas (Servicios de bomberos) Emergencia 981.00 853.00 -13.05-128.00 813.00
2 Emergencias pre hospitalarias atendidas Emergencia 2,766.00 3,085.00 11.53 319.00 3,045.00
3 Emergencias de alto impacto atendidas Emergencia 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
4 Prevención de accidentes Servicio 453.00 351.00 -22.52-102.00 350.00
T.A.M.P. MIGUEL ÁNGEL ROMÁN GONZÁLEZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVI
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 847,466.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
B00
114PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Control Patrimonial
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
SINDICATURAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Contempla acciones de asesoría y orientación a la población, sobre los procedimientos e instancias de atención para la
regularización de sus bienes inmuebles; así como de difusión de los beneficios que representa la seguridad jurídica por la
01080101 Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
010801010201 Regularización De Los Bienes Inmuebles
1 Revisar y responder si lo amerita informes mensuales del
OSFEM
Informe 0.00 12.00 0.00 12.00 12.00
2 Mesas de trabajo en comisiones edilicias Mesas 12.00 6.00 -50.00-6.00 10.00
3 Solicitud al área de Tesorería de los acuses de recibido
para verificar el cumplimiento de entrega de informes
mensuales al OSFEM
Solicitud 0.00 12.00 0.00 12.00 12.00
4 Programar conjuntamente con patrimonio y contraloría el
inventario físico de Bienes Muebles e Inmuebles
Inventario 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
C. ANASTASIO RAÚL RAMÍREZ PÉREZ
SINDICO MUNICIPAL
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 989,903.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
D00
109PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Registro Civil
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Contempla las acciones encaminadas a lograr que la operación de la función registral civil sea eficiente, otorgando certeza
jurídica a la población en los procesos de certificación, aclaración y supervisión de los actos y hechos del estado civil. Así
01080101 Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
010801010302 Operación Registral Civil
1 Levantamiento registral de actas de nacimiento Acta 940.00 1,100.00 17.02 160.00 1,100.00
2 Levantamiento registral de actas de matrimonio Acta 226.00 300.00 32.74 74.00 300.00
3 Levantamiento registral de actas de defunción Acta 270.00 200.00 -25.93-70.00 160.00
4 Levantamiento registral de actas de reconocimiento Acta 16.00 20.00 25.00 4.00 30.00
5 Levantamiento registral de actas de divorcio Acta 50.00 80.00 60.00 30.00 95.00
6 Emisión de copias certificadas Copia 4,561.00 6,000.00 31.55 1,439.00 8,000.00
7 Ordenes de inhumación Orden 3,552.00 1,000.00 -71.85-2,552.00 910.00
8 Constancias de inexistencia de registro Constancia 35.00 40.00 14.29 5.00 60.00
9 Emisión de CURP CURP 2,310.00 2,000.00 -13.42-310.00 1,105.00
MTRA. LORENA HERNÁNDEZ MÉNDEZ
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 665,083.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
L00
118PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Catastro Municipal
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
TESORERIA
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Comprende las actividades de los gobiernos municipales enfocadas a la integración, conservación y actualización del padrón
catastral de los inmuebles localizados en el territorio estatal para que las mismas sean sustento para la planeación del
01080102 Modernización Del Catastro Mexiquense
010801020201 Información Catastral Municipal
1 Campañas de Regularización de Predios Campañas 3.00 4.00 33.33 1.00 5.00
2 Nuevos Predios Urbanos Catastrados Predios 991.00 1,300.00 31.18 309.00 1,500.00
3 Capacitación al Servidor Público de Catastro Capacitación 2.00 5.00 150.00 3.00 5.00
4 Mantener Actualizado el Padrón Catastral Padrón 9.00 12.00 33.33 3.00 12.00
C. MIGUEL ÁNGEL RÍOS RINCÓN
COORDINADOR DE CATASTRO
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 1,255,553.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
A01
103PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Comunicación Social
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
Comunicación Social
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Engloba aquellas actividades que se enfocan a difundir y comunicar a la población en general sobre las acciones
gubernamentales.
01080301 Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
010803010103 Difusión Y Comunicación Institucional
1 Campañas de difusión Campaña 399.00 400.00 0.25 1.00 300.00
2 Cobertura de eventos para obtener evidencia fotográfica Evento 374.00 400.00 6.95 26.00 360.00
3 Actualización de la página web del H. Ayuntamiento Actualización 299.00 300.00 0.33 1.00 200.00
4 Manejo de redes sociales Publicaciones 1,901.00 2,000.00 5.21 99.00 1,800.00
LIC. MISAEL SANTIAGO RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 707,626.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
A00
122PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Unidad de Transparencia
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
PRESIDENCIA
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Integra el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar información gubernamental de interés a la ciudadanía, así
como a mantenerla informada sobre los programas especiales, acciones y logros del quehacer gubernamental, mediante
01080401 Transparencia
010804010101 Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
1 Asesoría Constante a los servidores públicos en materia de
Transparencia
Asesoría 16.00 16.00 0.00 0.00 16.00
2 Atención a las peticiones de los Usuarios en los portales de
Transparencia
Respuesta 170.00 200.00 17.65 30.00 200.00
3 Capacitaciones en Materia de Transparencia Capacitación 8.00 4.00 -50.00-4.00 2.00
4 Sesiones con el Comité de Transparencia Sesión 9.00 8.00 -11.11-1.00 8.00
LIC. BRENDA MEZQUITIC PEÑA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 199,086.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
E02
137PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Simplificación Administrativa
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
Informática
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye el conjunto de acciones tendientes a impulsar el gobierno electrónico; contribuir a la automatización de procesos, de
sistemas prioritarios y al desarrollo de sistemas que requiera la administración pública, basados en tecnología de punta,
01080501 Gobierno Electrónico
010805010103 Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
1 Reportes de Soporte Técnico Servicios 365.00 400.00 9.59 35.00 400.00
2 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de
Computo
Mantenimiento 120.00 100.00 -16.67-20.00 120.00
3 Mantenimiento de Multifuncionales Equipos 25.00 20.00 -20.00-5.00 24.00
4 Desinfección de Equipos y USB Unidad de Almacenamiento 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00
5 Respaldo de DVR (Cámaras) Respaldo 360.00 360.00 0.00 0.00 360.00
6 Respaldos de SGCIP Respaldo 48.00 48.00 0.00 0.00 48.00
7 Respaldos de NOI Respaldo 48.00 48.00 0.00 0.00 48.00
8 Respaldos de Cobra Respaldo 48.00 48.00 0.00 0.00 48.00
9 Respaldo de Base de Datos RHMO Respaldo 360.00 360.00 0.00 0.00 360.00
10 Mantenimiento a circuitos cerrados del H. Ayuntamiento Servicios 14.00 6.00 -57.14-8.00 6.00
ING. JORGE CHÁVEZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 498,494.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
G00
126PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Limpia
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
ECOLOGÍA
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Engloba las acciones para el manejo integral de los residuos sólidos municipales, a partir de su generación, separación,
tratamiento, transporte y disposición final; se adapta a las condiciones y necesidades de cada lugar; para cumplir los objetivos
02010101 Gestión Integral De Residuos Sólidos
020101010101 Manejo Integral De Residuos Sólidos
1 Recolección de residuos solidos Toneladas 41,664.00 41,664.00 0.00 0.00 41,664.00
MTRA. F. SAIDA ZÚÑIGA JUÁREZ
DIRECTORA DE ECOLOGÍA
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 121,386.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
H00
125PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Servicios Públicos
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
SERVICIOS PUBLICOS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye aquellas acciones de coordinación entre los gobiernos estatal y municipales para que operen los sitios de disposición
final y de aseguramiento y confinamiento de residuos sólidos, para otorgar a la población servicios óptimos y de calidad.
02010101 Gestión Integral De Residuos Sólidos
020101010102 Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
1 Limpia de calles y espacios públicos Kilómetros 3,268.00 3,268.00 0.00 0.00 3,268.00
2 Pinta de guarniciones Metros 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
3 Jornadas de limpieza con apoyo a la ciudadanía Mantenimiento 8.00 6.00 -25.00-2.00 6.00
C. ARTURO JUAN REYES SANCHEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 6,327,439.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
F00
124PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Obras Públicas
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de
mejorar la calidad de vida de la población; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los
02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101 Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
2 Construcción de drenaje sanitario en calle Ernesto Zedillo Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
4 Construcción de drenaje sanitario en calle 5 de Mayo Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6 Construcción de drenaje sanitario en calle Amapola Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8 Construcción de drenaje sanitario en Col. Bicentenario Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
52 Construcción de drenaje sanitario en calle Sin Nombre Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
53 Construcción de drenaje Boulevard Totoltepec Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 2,460,157.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
F00
124PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Obras Públicas
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Comprende aquellas acciones encaminadas al tratamiento de aguas residuales y fomentar su reutilización productiva, así
como a contribuir el cumplimiento de la normatividad en materia de tratamiento de aguas residuales.
02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010201 Construcción De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
3 Construcción de cárcamo en calle Ernesto Zedillo Obra 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00
ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 315,000.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
G00
126PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Limpia
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
ECOLOGÍA
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Comprende el conjunto de acciones de promoción de la cultura ambiental para hacer conciencia en la población, a través de
capacitación, promoción y orientación en materia ambiental en los diferentes sectores de la sociedad.
02010401 Protección Al Ambiente
020104010302 Promoción De La Cultura Ambiental
1 Jornada de reforestación Jornada 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00
2 Programas de limpieza Programas 5.00 10.00 100.00 5.00 8.00
3 Trámites administrativos (poda, derribo, licencias
ambientales e inspecciones)
Tramites 115.00 120.00 4.35 5.00 120.00
4 Cursos, Talleres y Conferencias Cursos 1.00 8.00 700.00 7.00 8.00
5 Atención a denuncias ciudadanas Denuncias 6.00 12.00 100.00 6.00 8.00
6 Difusión sobre sanciones por maltrato al medio ambiente Difusión 2.00 8.00 300.00 6.00 8.00
MTRA. F. SAIDA ZÚÑIGA JUÁREZ
DIRECTORA DE ECOLOGÍA
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 2,672,235.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
C07
128PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Parques y Jardines
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
Regiduría VII
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Comprende el conjunto de acciones tendientes a fortalecer la participacion de los sectores de la sociedad y con esto lograr la
concertacion y vinculacion de dichos sectores en programas, proyectos y temas ambientales.
02010501 Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
020105010101 Promoción Y Difusión De Parques Y Zoológicos
1 Atención a la ciudadanía en materia de Protección al medio
ambiente
Atención 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00
2 Supervisión de los trabajos en materia de Protección al
medio ambiente
Supervisión 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
C. MISAEL PÉREZ SÁNCHEZ
SÉPTIMO REGIDOR
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 530,521.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
F00
124PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Obras Públicas
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye el conjunto de acciones encaminadas a reducir el rezago en materia de pavimentación de calles en el territorio estatal.
02020101 Desarrollo Urbano
020201010201 Pavimentación De Calles
14 Pavimentación con asfalto en calle Justo Sierra 1era etapa Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
20 Construcción de Pavimento con concreto hidraulico en
Cerrada Morelos
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
21 Construcción de Pavimento con concreto hidraulico en calle
16 de septiembre
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
27 Pavimentación con comcreto hidraulico en calle Prol. 5 de
Mayo
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
29 Repavimentación con concreto hidraulico de calle Juventino
Rosas
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
30 Pavimentación con concreto hidraulico en calle Amapola Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
31 Pavimentación con concreto hidraulico en calle San Isidro Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
34 Pavimento con asfalto en calle Amado Nervo Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
39 Construcción de pavimento hidraulico calle Ricardo Flores
Magon y obras complementarias
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
40 Construcción de pavimento con concreto hidraulico y obras
complementarias de calle Ixtlahuaca
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 33,389,260.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
F00
124PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Obras Públicas
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye el conjunto de acciones encaminadas a reducir el rezago en materia de pavimentación de calles en el territorio estatal.
02020101 Desarrollo Urbano
020201010201 Pavimentación De Calles
41 Pavimenatación con concreto hidraulico en calle Hombres
Ilustres
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
42 Construcción de pavimento con concreto hidraulico en
calle Palmas
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
43 Pavimentación con asfalto en calle Palafox Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
44 Pavimentación con asfalto en calle Heroes de Chapultepec Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
47 Pavimentación con concreto hidraulico en calle Ignacio
Zaragoza
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
48 Pavimentación con concreto hidraulico en calle San Isidro Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
50 Pavimentación con concreto hidraulico en calle Emiliano
Zapata 2da etapa
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
51 Pavimentación con concreto asfaltico y obras
complementarias en calle Vicente Guerrero
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
55 Construcción de pavimento con concreto hidraulico en
Cerrada Calzada Guadalupe
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 33,389,260.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
C06
123PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Desarrollo Urbano
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
Regiduría VI
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Engloba las acciones tendientes a reducir el rezago existente en obras de equipamiento urbano, mejorar la imagen urbana y
dotar de servicios publicos basicos a la poblacion, con el apoyo de los diferentes sectores de la comunidad.
02020101 Desarrollo Urbano
020201010202 Participación Comunitaria Para El Mejoramiento Urbano
1 Atención a la ciudadanía en materia de Desarrollo Urbano Atención 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00
2 Supervisión de los trabajos en materia de Desarrollo
Urbano
Supervisión 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
C. CHRISTIAN DAVID VÍQUEZ SULVARAN
SEXTO REGIDOR
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 530,521.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
F00
124PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Obras Públicas
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye las actividades encaminadas a mejorar la imagen urbana de las comunidades e incrementar los niveles de seguridad
en zonas de alto riesgo para los peatones; así mismo reducir el rezago existente en la construcción de guarniciones y
02020101 Desarrollo Urbano
020201010203 Guarniciones Y Banquetas
25 Construcción de guaniciones y banquetas en calle Fresnos Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
35 Construcción de muro de contención, guarniciones y
banquetas en calle Marcelo Palafox
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
36 Construcción de banquetas en calle prol. Pino Suarez Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
38 Construcción de guarniciones y banquetas en calle
Francisco I. Madero
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
49 Construcción de guarniciones, banquetas y pavimento con
concreto hidraulico en calle San Pedro
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
54 Construcción de guarniciones y banquetas en calle Sixto
Noguez
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 3,308,860.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
F00
124PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Obras Públicas
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Comprende aquellas acciones orientadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la
construcción de vialidades urbanas para el transporte público y asimismo contribuir al desarrollo de la entidad.
02020101 Desarrollo Urbano
020201010301 Construcción De Vialidades Urbanas
12 Repavimentación con concreto hidraulico en calle 1ero de
Mayo
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
13 Repavimentación con concreto hidraulico en calle
Francisco I. Madero
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
19 Acciónes para el desarrollo Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
26 Acciónes para el desarrollo Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
28 Construcción de guarniciones y pavimento con concreto
hidraulico en Cerrado Ayuntamiento
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 5,303,308.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
F00
124PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Obras Públicas
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Contiene el conjunto de acciones encaminadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante
la rehabilitación de las vialidades urbanas existentes.
02020101 Desarrollo Urbano
020201010302 Rehabilitación De Vialidades Urbanas
33 Adquicisión de mezcla asfaltica para bacheo en diferentes
calles del municipio de Melchor Ocampo
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 300,000.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
F00
124PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Obras Públicas
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Comprende aquellas acciones tendientes a ampliar la cantidad y calidad de los espacios públicos destinados para la atención
a la ciudadanía, respecto de los servicios que requieren los habitantes; es decir la construcción de edificios públicos.
02020101 Desarrollo Urbano
020201010401 Construcción Y Ampliación De Edificaciones Urbanas
57 Construcción de alberca techada, caseta de vigilancia y
módulo sanitario, en el deportivo municipal de Melchor
Ocampo
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 13,000,000.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
F00
124PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Obras Públicas
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Consiste en las acciones encaminadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la
rehabilitación de edificaciones urbanas existentes.
02020101 Desarrollo Urbano
020201010402 Rehabilitación De Edificaciones Urbanas
10 Mejoramiento del Centro para la Atención de Adultos
Mayores "Hilos de Plata"
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
45 Rehabilitación de Casa del Adulto mayor "Añoranzas" Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 515,144.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
F00
124PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Obras Públicas
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Integra acciones para elaborar y desarrollar proyectos que tengan que ver con el establecimiento de las normas técnicas de
construcción de obras y la realización y ejecución de las mismas, para contribuir al incremento de la infraestructura urbana
02020101 Desarrollo Urbano
020201010502 Proyectos Para Obras Públicas
1 Gestión de recursos en el Gobierno del Estado Gestión 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00
2 Gestión de recursos en el Gobierno federal Gestión 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00
3 Levantamiento topográfico Levantamiento 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00
4 Proyecto de obra Proyecto 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00
5 Control y supervisión de obra Supervisión de Obra 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00
6 Bitácora de obra Obra 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00
ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 8,122,470.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
F00
124PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Obras Públicas
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye estrategias de desarrollo comunitario que impulsa procesos de organización y participación comunitaria para mejorar
las condiciones de vida de los grupos de desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación.
02020201 Desarrollo Comunitario
020202010101 Promoción A La Participación Comunitaria
17 Suministros para combatir SARS-CoV-2 en el Municipio de
Melchor Ocampo
Suministros 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
24 Suministros para combatir SARS-CoV-2 en el Municipio de
Melchor Ocampo
Suministros 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 927,736.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
I00
139PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Control Social
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
PROMOCION SOCIAL
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye estrategias de desarrollo comunitario que impulsa procesos de organización y participación comunitaria para mejorar
las condiciones de vida de los grupos de desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación.
02020201 Desarrollo Comunitario
020202010101 Promoción A La Participación Comunitaria
1 Jornada Asistencial Jornada 6.00 3.00 -50.00-3.00 15.00
2 Taller para la Población Abierta Taller 6.00 2.00 -66.67-4.00 15.00
3 Taller de Movimiento y relajación Taller 29.00 20.00 -31.03-9.00 50.00
4 Concurso de Danzón Concurso 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
5 Trámite Testamentario Trámite 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
6 Festejo del Día del Abuelo Festejo 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
C. LAURA VICTORIA TORRES JUAREZ
COORDINADORA DE ACCIÓN SOCIAL
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 4,140,279.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
C05
139PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Control Social
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
Regiduría V
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisicion y suministro de bienes materiales y de servicios, la
realizacion de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a traves de los legisladores, sus grupos
02020201 Desarrollo Comunitario
020202010102 Apoyo A La Comunidad
1 Atención a la ciudadanía en materia de Desarrollo social Atención 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00
2 Supervisión de los trabajos en materia de Desarrollo social Supervisión 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
ING. CINDY AIDA ALVARADO GUZMÁN
QUINTO REGIDOR
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 530,521.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
C02
156PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Suministro de agua potable
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
Regiduría II
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye el conjunto de acciones dirigidas a concientizar a la poblacion en el uso eficiente y ahorro del agua, a traves de eventos
y de los distintos medios de comunicación, en donde participen los tres ordenes de gobierno y el sectpor educativo para
02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010204 Cultura Del Agua
1 Atención a la ciudadanía en materia de Agua potable ,
drenaje y alcantarillado
Atención 31.00 40.00 29.03 9.00 40.00
2 Supervisión de los trabajos en materia de Agua potable ,
drenaje y alcantarillado
Supervisión 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
C. MARTIN ROBLES GARCÍA
SEGUNDO REGIDOR
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 530,521.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
F00
124PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Obras Públicas
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de
la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento
02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
1 Rehabilitación de red de agua potable en calle Marcelo
Palafox
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
5 Construcción de red de agua potable en calle 5 de Mayo Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9 Construcción de red de agua potable en calle San Pedro Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 495,292.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
H01
156PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Suministro de agua potable
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
AGUA POTABLE
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de
la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.
02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
1 Mantenimiento de pozos Pozos 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00
2 Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Álamos II
Rehabilitación 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00
3 Mantenimiento de la Red de Agua Potable Metros 3,200.00 4,000.00 25.00 800.00 5,000.00
4 Mantenimiento de la Red de drenaje y Alcantarillado Metros 4,500.00 4,000.00 -11.11-500.00 5,000.00
5 Rehabilitación de la Línea de Conducción del Pozo
Visi-Teno al tanque Xochimiquia
Kilómetros 0.00 3.00 0.00 3.00 100.00
6 Reparación del Camión Tipo Vactor Repración 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00
7 Abastecimiento de agua potable a través de pipas Pipas 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00
8 Desazolve del sistema de drenaje Metros 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
9 Cambio de válvulas Válvulas 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00
ING. DANTE ARIEL MITRE PONCE
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCA
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 20,440,700.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
F00
124PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Obras Públicas
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la
promoción del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así mismo reducir el consumo de energía en las
02020401 Alumbrado Público
020204010201 Alumbrado Público
15 Adquisición de Luminarias (Alumbrado Público) Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
22 Adquisición de Luminarias (Alumbrado Público) Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 303,184.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
H00
127PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Alumbrado Público
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
SERVICIOS PUBLICOS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la
promoción del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así mismo reducir el consumo de energía en las
02020401 Alumbrado Público
020204010201 Alumbrado Público
1 Mantenimiento de luminarias Mantenimiento 726.00 600.00 -17.36-126.00 600.00
2 Remplazo de luminarias Remplazo 779.00 800.00 2.70 21.00 800.00
3 Reconexión de luminarias Reconexión 280.00 500.00 78.57 220.00 500.00
C. ARTURO JUAN REYES SANCHEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 8,956,440.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
F00
124PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Obras Públicas
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y
privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a
02020501 Vivienda
020205010101 Mejoramiento De La Vivienda
11 Construcción de calentadores solares Obra 0.00 34.00 0.00 34.00 0.00
56 Construcción de calentadores solares Obra 0.00 21.00 0.00 21.00 0.00
ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 651,545.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
H00
128PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Parques y Jardines
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
SERVICIOS PUBLICOS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Contiene las acciones de apoyo para que los municipios puedan mantener en buen estado de uso las áreas verdes y espacios
recreativos naturales de las comunidades y centros de población.
02020601 Modernización De Los Servicios Comunales
020206010301 Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
1 Mantenimiento a parques Mantenimiento 380.00 365.00 -3.95-15.00 365.00
2 Mantenimiento a boulevard Mantenimiento 78.00 52.00 -33.33-26.00 52.00
3 Mantenimiento a los jardines de escuelas Mantenimiento 110.00 80.00 -27.27-30.00 80.00
4 Mantenimiento a los fraccionamientos Mantenimiento 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00
5 Mantenimiento de jardines de edificios públicos Mantenimiento 39.00 39.00 0.00 0.00 39.00
6 Mantenimiento a panteones Mantenimiento 360.00 360.00 0.00 0.00 360.00
C. ARTURO JUAN REYES SANCHEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 1,138,751.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
C04
145PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Panteones
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
Regiduría IV
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye las acciones municipales y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan la implementacion y
acdtualizacion de instrumentos administrativos, asimismo incorpora aquellas necesarias para la conservacion de los
02020601 Modernización De Los Servicios Comunales
020206010302 Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
1 Atención a la ciudadanía en materia de Panteones Atención 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00
2 Supervisión de los trabajos en materia de Panteones Supervisión 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
C. TEODULFO ZÚÑIGA ZAMORA
CUARTO REGIDOR
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 530,521.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
F00
124PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Obras Públicas
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye las acciones municipales y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan la implementación y
actualización de instrumentos administrativos, asimismo incorpora aquellas necesarias para la conservación de los panteones,
02020601 Modernización De Los Servicios Comunales
020206010302 Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
32 Construcción de andadores y acceso nuevo panteón
municipal
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 1,000,020.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
C10
147PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Mercados
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
Regiduría X
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Contiene actividades propias del municipios y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan el
fortalecimiento de los servicios de administracion y el propio mantenimiento de las instalaciones dedicadas a la
02020601 Modernización De Los Servicios Comunales
020206010304 Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Centrales De Abasto
1 Atención a la ciudadanía en materia de Mercados Atención 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00
2 Supervisión de los trabajos en materia de Mercados Supervisión 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
C. CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ
DECIMO REGIDOR
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 530,521.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
I00
153PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Atención a la Salud
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
PROMOCION SOCIAL
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye acciones enfocadas a mantener informada a la población sobre los temas relacionados con el autocuidado de la salud
que contribuyan a la disminución de enfermedades.
02030101 Prevención Médica Para La Comunidad
020301010201 Promoción De La Salud
1 Jornada de salud para detección y prevención de
hipertensión
Jornada 5.00 6.00 20.00 1.00 6.00
2 Jornada de salud para detección y prevención de diabetes Jornada 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00
3 Jornada de salud para detección y prevención de cáncer
de mama
Jornada 4.00 3.00 -25.00-1.00 1.00
4 Campañas de promoción del cuidado de la salud y
prevención de enfermedades en alianza con instituciones
de salud Federales, Estatales
Campaña 12.00 6.00 -50.00-6.00 15.00
5 Difusión de campañas de promoción de la salud Difusión 16.00 20.00 25.00 4.00 20.00
6 Jornada de esterilización canina y felina gratuita Mascotas 1,218.00 1,200.00 -1.48-18.00 1,200.00
7 Recolección de animales en donación y en situación de
calle solicitado por la población
Donación 1,088.00 1,000.00 -8.09-88.00 1,000.00
8 Jornada de sensibilización sobre tenencia responsable de
mascotas
Jornada 1.00 2.00 100.00 1.00 1.00
9 Entrega de Insumos mensuales al Centro de control canino
y salud pública veterinaria del Municipio de Tultitlán de
Mariano Escobedo
Insumos 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
C. MARÍA DEL REFUGIO LAURA ORTIZ JIMÉNEZ
COORDINADORA DE SALUD
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 569,864.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
I00
153PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Atención a la Salud
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
PROMOCION SOCIAL
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye acciones enfocadas a mantener informada a la población sobre los temas relacionados con el autocuidado de la salud
que contribuyan a la disminución de enfermedades.
02030101 Prevención Médica Para La Comunidad
020301010201 Promoción De La Salud
10 Difusión de ilustrativos para promover la Tenencia
responsable de mascotas
Ilustrativos 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00
C. MARÍA DEL REFUGIO LAURA ORTIZ JIMÉNEZ
COORDINADORA DE SALUD
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 569,864.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
C03
153PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Atención a la Salud
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
Regiduría III
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incorpora las acciones de apoyo para combatir los problemas que amenazan la salud integral de las personas, femilias y
comunidades, al fortalecer las conductas saludables que benefician a su poblacion, todo esto a traves de la promocion de
02030101 Prevención Médica Para La Comunidad
020301010203 Entornos Y Comunidades Saludables
1 Atención a la ciudadnía en materia de prevención médica
para la comunidad
Atención 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00
2 Supervisión de los trabajos en materia de Prevención
médica para la comunidad
Supervisión 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
C. ROCIÓ YOLANDA VÍQUEZ VÍQUEZ
TERCER REGIDOR
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 530,521.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
I00
142PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Deporte
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
PROMOCION SOCIAL
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Integra las acciones enfocadas a promover, organizar y fomentar a través de los diferentes programas municipales, estatales y
federales, los programas de activación física y eventos de recreación comunitaria entre la población e instituciones sociales,
02040101 Cultura Física Y Deporte
020401010101 Promoción Y Fomento De La Cultura Física
1 Activación Física Capacitación 23.00 28.00 21.74 5.00 28.00
2 Taller Deportivo Capacitación 0.00 3.00 0.00 3.00 1.00
C. ANTONIO GANTE RODRÍGUEZ
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 1,329,891.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
C01
142PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Deporte
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
Regiduría I
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Integra las acciones enfocadas a promover, organizar y fomentar a través de los diferentes programas municipales, estatales y
federales, los programas de activación física y eventos de recreación comunitaria entre la población e instituciones sociales,
02040101 Cultura Física Y Deporte
020401010102 Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
1 Atención a la ciudadanía en materia de Deporte y Cultura
Física
Atención 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00
2 Supervisión de los trabajos en materia de Deporte y Cultura
Física
Supervisión 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
MTRA. VICTORIA AURELIA VÍQUEZ VEGA
PRIMER REGIDOR
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 530,521.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
C09
112PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Participación Ciudadana
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
Regiduría IX
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye acciones para impulsar la participacion ciudadana como eje fundamental del desarrollo politico, economico y social de
los municipios, asi mismo fortalecer la cultura politica democratica, a traves de la promocion y discusion de ideas con
02040401 Nuevas Organizaciones De La Sociedad
020404010102 Participación Ciudadana
1 Atención a la ciudadanía en materia de Población Atención 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00
2 Supervisión de los trabajos en materia de Población Supervisión 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
C. MARÍA DE JESÚS GONZALES BAUTISTA
NOVENO REGIDOR
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 530,521.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
F00
124PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Obras Públicas
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo
directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo básica.
02050101 Educación Básica
020501010106 Apoyo Municipal A La Educacion Basica
7 Construcción de techado en área de impartición de
educación física en Jardín de Niños "Gloria Campo Bello"
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
18 Construcción de arcotecho en Esc. Primaria "Aquiles
Serdán/ Carmen Serdán"
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
46 Construcción de arcotecho en Esc. Primaria "Francisco I.
Madero"
Obra 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 3,912,231.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
I00
141PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Educación
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
PROMOCION SOCIAL
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo
directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo básica.
02050101 Educación Básica
020501010106 Apoyo Municipal A La Educacion Basica
1 Feria Feria 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00
2 Organización de desfiles Desfiles 1.00 3.00 200.00 2.00 3.00
3 Homenajes cívicos Homenajes 3.00 5.00 66.67 2.00 6.00
4 Talleres de verano (Bibliotecas) Talleres 11.00 6.00 -45.45-5.00 12.00
5 Eventos culturales y/o Capsulas culturales Eventos 5.00 8.00 60.00 3.00 13.00
6 Conciertos Conciertos 1.00 2.00 100.00 1.00 2.00
7 Ciclos de cine Proyección 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00
8 Obras de teatro callejero e inmuebles Presentación 0.00 5.00 0.00 5.00 6.00
9 Muestras gastronómicas Muestra 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00
10 Periódicos murales Periódicos 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00
11 Concursos educativos y educativos Concursos 2.00 3.00 50.00 1.00 7.00
C. MARTHA LONGINES CONTRERAS
COORDINADORA DE EDUCACIÓN
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 979,065.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
I00
141PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Educación
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
PROMOCION SOCIAL
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo
directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo básica.
02050101 Educación Básica
020501010106 Apoyo Municipal A La Educacion Basica
12 Compra de material para restauración de muebles e
inmuebles
Material y herramienta 3.00 5.00 66.67 2.00 20.00
13 Equipamiento de inmuebles Equipo y muebles 4.00 5.00 25.00 1.00 12.00
14 Material de cursos de verano Requisición 0.00 8.00 0.00 8.00 6.00
15 Material de limpieza y papelería Requisición 21.00 28.00 33.33 7.00 21.00
16 Estímulos para proyectos culturales Estímulos 4.00 7.00 75.00 3.00 16.00
17 Firma de convenio UDEMEX Convenio 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
18 Jornada cultural callejera Jornada 0.00 3.00 0.00 3.00 6.00
19 Cine en la calle Proyección 0.00 4.00 0.00 4.00 11.00
C. MARTHA LONGINES CONTRERAS
COORDINADORA DE EDUCACIÓN
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 979,065.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
I00
152PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Atención a la Mujer
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
PROMOCION SOCIAL
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incorpora las actividades enfocadas a promover, fomentar y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a
través de valores de convivencia y ayuda mutua, para contribuir a mejorar la situación social.
02060805 Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
020608050102 Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género
1 Ciclo de Conferencias en Escuelas Públicas con temas de
Prevención de Violencia
Conferencia 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00
2 Campaña de Publicidad "No a la Violencia" Campaña 10.00 12.00 20.00 2.00 12.00
3 Taller de Bebés Virtuales Taller 3.00 5.00 66.67 2.00 13.00
4 Talleres Producto (Cursos Empoderamiento y
Emprendimiento Laboral
Taller 8.00 8.00 0.00 0.00 10.00
5 Curso a Servidores Públicos con Temas de Violencia de
Género
Capacitación 2.00 6.00 200.00 4.00 4.00
6 Conmemoración Día Internacional de la Mujer Evento 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
7 Conmemoración de la NO Violencia 25 Noviembre Evento 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00
8 Ciclo de Conferencias para Mujeres con Temas de
Prevención de Violencia
Conferencia 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00
9 Proyección de Cine en Comunidades, Tema de
Sensibilización para prevenir violencia en todas sus
modalidades
Proyección 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
C. MARÍA CLAUDIA GARCÍA VARGAS
COORDINADORA DE LA MUJER
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 316,783.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
I00
143PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Atención a la Juventud
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
PROMOCION SOCIAL
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Comprende las acciones dirigidas a los jóvenes con la finalidad de reconocer su talento creando espacios de participación y
expresión social, cultural y política.
02060806 Oportunidades Para Los Jóvenes
020608060201 Expresión Juvenil
1 Diversos Concursos Concurso 4.00 4.00 0.00 0.00 5.00
2 Salidas Recreativas Salidas 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
3 Conferencias Diversas Conferencias 0.00 3.00 0.00 3.00 4.00
4 Diversos Talleres Talleres 1.00 4.00 300.00 3.00 4.00
C. ABIGAIL RAMÍREZ QUEZADA
COORDINADORA DE JUVENTUD
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 396,813.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
N01
130PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Desarrollo Agrícola y Ganadero
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
Desarrollo Agropecuario
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye acciones de apoyo a los productores; contribuyendo a mejorar la calidad en la producción agrícola.
03020101 Desarrollo Agrícola
030201010201 Apoyos Especiales A Productores Agrícolas
1 Apoyos a Productores Agropecuarios Apoyos 31.00 100.00 222.58 69.00 50.00
2 Emisión de Constancias de Productor Agropecuario Constancias 247.00 150.00 -39.27-97.00 200.00
3 Cursos de Capacitación a Productores Cursos 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00
4 Limpieza de canales de riego con la máquina
retroexcavadora
Metros 3,500.00 4,000.00 14.29 500.00 4,000.00
5 Creación y Rehabilitación de caminos saca-cosecha con
máquina moto-conformadora
Caminos 15.00 12.00 -20.00-3.00 12.00
6 Apoyo a Productores con semilla mejorada Productores 77.00 70.00 -9.09-7.00 50.00
7 Gestiones ante instancias Estatales y Federales Gestiones 15.00 5.00 -66.67-10.00 20.00
ING. ISRAEL ROLDÁN CONTRERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 1,077,420.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
C08
132PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Desarrollo Comercial y de Servicios
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
Regiduría VIII
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incluye las acciones y procedimeintos diseñados para favorecer el desarrollo de la competitividad de las empresas
establecidas en el territorio mexiquense, asimismo aquellas que favorezcan la productividad laboral, apoyen la captacion de
03040201 Modernización Industrial
030402010102 Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
1 Atención a la ciudadanía en materia de Desarrollo
económico
Atención 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00
2 Supervisión de los trabajos en materia de Desarrollo
Económico
Supervisión 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00
LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES
OCTAVO REGIDOR
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 530,521.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
N00
132PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Desarrollo Comercial y de Servicios
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incorpora las acciones para la atención de micro y pequeños empresarios a través de acciones de capacitación,
financiamiento, asistencia técnica, vinculación financiera y comercial con la mediana y gran industria y con otros agentes
03040201 Modernización Industrial
030402010102 Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
1 Incremento en la actualización del padrón comercial de
unidades económicas establecidas en el territorio Municipal
Informe 381.00 600.00 57.48 219.00 500.00
2 Establecimiento de procedimientos de
inspección-verificación de actividades Comerciales
Procedimiento 230.00 400.00 73.91 170.00 300.00
3 Actualización y regularización con licencia de
funcionamiento de unidades económicas existentes
Actualización y/o
regularización
381.00 600.00 57.48 219.00 500.00
4 Realización de la semana nacional del emprendedor Evento 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
5 Realizar las actividades de reubicación, reordenamiento y
retiro del comercio semifijo en los casos que afecten
derechos de terceros o infrinjan la no
Procedimiento 65.00 60.00 -7.69-5.00 50.00
6 Vincular con programas estatales a la ciudadanía
interesada en la creación de nuevas unidades económicas
Vinculación 3.00 12.00 300.00 9.00 12.00
7 Cursos para comerciantes Cursos 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00
8 Reunión con líderes comerciantes para verificar las
problemáticas existentes en sus lugares de instalación
Reunión 12.00 16.00 33.33 4.00 12.00
9 Verificación de la instalación de los diversos anuncios
publicitarios, instalados dentro del territorio municipal
Verificación 85.00 60.00 -29.41-25.00 120.00
LIC. FRANCISCO JUÁREZ OCAÑA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 1,350,531.00
MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO DE:
Ejercicio Fiscal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
(Clave) (Denominación)
2020 2021
Dependencia General
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia Auxiliar
N00
132PbRM-01c
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:0008
Desarrollo Comercial y de Servicios
CódigoDescripción
de las Metas de Actividad Sustantivas RelevantesUnidad de Medida
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Absoluta %
Variación
ProgramadoProgramado Alcanzado
Metas de Actividad
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
MELCHOR OCAMPO
Descripción del
Proyecto:
Incorpora las acciones para la atención de micro y pequeños empresarios a través de acciones de capacitación,
financiamiento, asistencia técnica, vinculación financiera y comercial con la mediana y gran industria y con otros agentes
03040201 Modernización Industrial
030402010102 Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
10 Capacitación al personal interno de la Dirección Capacitación 10.00 12.00 20.00 2.00 12.00
11 Asesorías para los ciudadanos que deseen iniciar un
negocio
Asesorías 450.00 400.00 -11.11-50.00 500.00
12 Promoción de las actividades económicas que cuenta el
municipio
Publicación 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00
13 Difusión de ferias patronales, eventos que cuenta cada
localidad como parte de derrama económica al municipio
Difusión 1.00 9.00 800.00 8.00 8.00
14 Diseño e conjunto con las dependencias del municipio un
catálogo de servicios
Catálogo 3.00 4.00 33.33 1.00 4.00
15 Jornada de empleo Jornada 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00
16 Colaboración con diversas empresas de la región Colaboración 26.00 40.00 53.85 14.00 40.00
17 Publicación de vacantes en cada una de las localidades del
municipio
Publicación 192.00 300.00 56.25 108.00 250.00
LIC. FRANCISCO JUÁREZ OCAÑA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
Vo BoELABORÓ AUTORIZÓ
C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
Gasto Estimado Total del Proyecto 1,350,531.00
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