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Ejecución
Presupuestaria Al 30 de setiembre, 2013
Octubre, 2013
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Tabla de Contenido
Informe de ejecución presupuestaria 3
Ingresos 3
Cuadro 1: Composición relativa de los ingresos presupuestados, por partida
3
Cuadro 2: Porcentaje de ingresos recibidos según lo presupuestado, por partida
4
Cuadro 3: Porcentaje de ingresos corrientes recibidos según lo presupuestado, por partida, según programa
4
Egresos por objeto de gasto 7
Cuadro 4: Monto y porcentaje de egresos, por partida 7
Cuadro 5: Composición relativa del presupuesto institucional por programa 8
Cuadro 6: Ejecución por programa, según objeto de gasto 8
Cuadro 7: Porcentaje de ejecución por programa, según objeto de gasto 9
Información complementaria 10
Detalle de plazas para cargos fijos y servicios especiales 11
Detalle de transferencias 12
Cuadros detalle de ingresos 13
Resumen general del presupuesto de ingresos 14
Cuadros detalle de egresos 16
Resumen general del presupuesto de egresos institucionales 17
Resumen general del presupuesto de egresos Programa OPES 23
Resumen general del presupuesto de egresos Programa SINAES 29
Resumen general del presupuesto de egresos Programa CENAT 33
Resumen general del presupuesto de egresos Programa Estado de la Nación
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3
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SETIEMBRE 2013
El presente informe tiene como fin cumplir con la normativa vigente, conocer los
resultados de la institución en materia presupuestaria del tercer trimestre del 2013 y
permitir a las autoridades institucionales y al personal responsable de la ejecución
presupuestaria tomar las acciones correctivas en aquellos procesos o actividades en
donde se estén presentando algunas desviaciones con la programación presupuestaria.
INGRESOS
El total de ingresos presupuestados por la institución para el año 2013 asciende a la suma
de ¢12.897.890.576,31, y se han recibido a la fecha ¢11.113.892.413,74 (86,17%). Los
recursos ya ingresados consideran el superávit del periodo anterior por un monto de
¢4.101.706.388,31 el cual corresponde a un 31,80% del presupuesto total institucional.
La principal fuente de ingresos corrientes de la institución la constituyen las
Transferencias Corrientes del Sector Público (64,68%), y dentro de estas el Fondo
Especial para la Educación Universitaria Estatal (FEES) (54,65%). La composición relativa
de los ingresos presupuestados y recibidos al 30 de setiembre, se presenta en el
siguiente cuadro:
Cuadro 1:
COMPOSICIÓN RELATIVA DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS, POR PARTIDA
Al 30 de setiembre del 2013
MONTO COMPOSICION
RELATIVA
PARTIDA Presupuestado Ingresado1/
Presupues-tado
Ingresado
TOTAL 12.897.890.576,31 11.113.892.413,74 100,00 100,00
INGRESOS CORRIENTES 8.796.184.188,00 7.012.186.025,43 68,20 63,09
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 384.260.875,00 360.502.648,17 2,98 3,24
Venta de bienes y servicios 174.260.875,00 109.213.188,00 1,35 0,98
Ingresos de la propiedad 210.000.000,00 244.480.362,53 1,63 2,20
Otros ingresos no tributarios 0,00 6.809.097,64 0,00 0,06
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.411.923.313,00 6.651.683.377,26 65,22 59,85
Transferencias corrientes del sector público 8.342.698.743,00 6.490.259.839,43 64,68 58,40
Transferencias corrientes del sector privado 27.224.570,00 4.203.250,00 0,21 0,04
Transferencias corrientes del sector externo 42.000.000,00 157.220.287,83 0,33 1,41
FINANCIAMIENTO 4.101.706.388,31 4.101.706.388,31 31,80% 36,91%
4
El porcentaje de los ingresos recibidos con respecto a lo presupuestado se muestra en el
siguiente cuadro:
Cuadro 2:
PORCENTAJE DE INGRESOS RECIBIDOS SEGÚN LO PRESUPUESTADO,
POR PARTIDA
Al 30 de setiembre del 2013
PARTIDA Porcentaje de ingresos
recibidos según lo presupuestado
1/
TOTAL 86,17
INGRESOS CORRIENTES 79,72
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 93,82
Venta de bienes y servicios 62,67
Ingresos de la propiedad 116,42
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79,07
Transferencias corrientes del sector público 77,80
Transferencias corrientes del sector privado 15,44
Transferencias corrientes del sector externo 374,33a/
FINANCIAMIENTO 1/
100,00
1/ Incluye el registro del superávit del periodo anterior.
a/ Incluye la transferencia del D.A.A.D por un monto de ¢114.716.287,83 que corresponde a la liquidación de los
recursos asumidos durante el año 2012 por CONARE de este programa. Estos ingresos no han sido presupuestados
aún.
Los ingresos corrientes recibidos a la fecha por programa se muestran en el siguiente
cuadro:
Cuadro 3:
PORCENTAJE DE INGRESOS CORRIENTES RECIBIDOS
SEGÚN LO PRESUPUESTADO, POR PARTIDA, SEGÚN PROGRAMA
Al 30 de setiembre del 2013
Porcentaje de ingresos corrientes presupuestados,
efectivamente recibidos por programa
PARTIDA TOTAL OPES SINAES CENAT Estado de la Nación
INGRESOS CORRIENTES 79,72 80,85 79,59 76,92 71,77
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 93,82 116,52 50,08 34,45
Venta de bienes y servicios 62,67 104,55 50,08 34,45
Ingresos de la propiedad 116,42 116,42
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79,07 79,38 81,44 76,92 73,93
Transferencias corrientes del sector público 77,80 77,45 81,44 76,92 75,79
Transferencias corrientes del sector privado 15,44 15,44
Transferencias corrientes del sector externo 374,33 374,33
5
La estructura de los ingresos recibidos mostrado en el cuadro anterior responde a la
estructura presupuestaria de los mismos y su comportamiento se explica a
continuación:
En los otros ingresos por venta de servicios se tienen las siguientes situaciones, la
estimación por el servicio para reconocimiento de grados y títulos se realizó de
manera conversadora, presentándose una demanda mayor a la esperada. Con
respecto a la estimación de los ingresos del SINAES por concepto de
acreditaciones, este Programa se basó en la consulta efectuada a las diferentes
universidades, sobre su intención de formalizar procesos de acreditaciones
nuevos, y a la estimación ingresos producto de la revisión de informes de
compromisos de mejora de las acreditaciones ya realizadas, sin embargo la
demanda esperada no se llegó a concretar, de allí que los ingresos por este
concepto han sido aproximadamente el 50% de lo esperado.
En el Estado de la Nación los ingresos por venta de bienes y servicios si bien se
han recibido a la fecha únicamente el 34%, si se tiene previsto y se han realizado
las gestiones necesarias para que la mayoría de los montos pendientes ingresen
en el último trimestre del año.
El FEES que constituye el mayor porcentaje de los ingresos de la institución, es
girado por el Gobierno de la República a razón de un trezavo por mes, con
excepción de enero, mes en el cual son girados dos cuotas con el fin de atender
los pagos del salario escolar. Estos ingresos se han recibido oportunamente
Otras transferencias del Gobierno como son SINAES-MEP y CENIBiot-MICiT son
giradas por el Gobierno de la República en dozavos, y se han recibido según lo
programado
Las transferencias del sector privado corresponde a ingresos que percibe este
Programa por medio de la Funcenat, para el pago de incentivos de investigación,
según los reglamentos institucionales correspondientes. El ingreso efectivo por
este concepto estará aumentando en el último trimestre. Cabe mencionar que los
egresos presupuestarios asociados a este ingreso tienen un comportamiento igual
al de su fuente.
Las transferencias del sector externo corresponde a ingresos del Programa OPES
producto de convenios específicos cuyos recursos ya ingresaron. Además en este
año se presentó Incluye la transferencia del D.A.A.D por un monto de
6
¢114.716.287,83 que corresponde a la liquidación de los recursos asumidos
durante el año 2012 por CONARE en la atención del Convenio con el Servicio
Alemán. Estos ingresos no han sido presupuestados aún
7
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO El CONARE ejecuta su presupuesto por medio de cuatro programa: OPES, SINAES,
CENAT y Estado de la Nación, en este documento se muestran los cuadros con los
resultados al 30 de setiembre, tanto para el total de la institución como por programa.
Situación de la institución en general.
El CONARE cuenta a la fecha, con un presupuesto total de ¢12.897.890.576,31 del cual
al 30 de setiembre se han ejecutado ¢7.114.558.423,15 (55,16%).
La composición relativa por objeto del gasto así como el comportamiento de la ejecución
por partida según lo programado al 30 de setiembre se muestra a continuación:
Cuadro 4:
MONTO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE EGRESOS, POR PARTIDA
Al 30 de setiembre del 2013
OBJETO DEL GASTO Total
Presupuesto Total Ejecutado
Composición relativa del
presupuesto % Ejecución
TOTAL 12.897.890.576,31 7.114.558.423,15 100.00% 55,16%
REMUNERACIONES 4.803.006.176,00 3.146.772.652,26 37,24% 65,52%
SERVICIOS 3.415.056.447,51 1.461.460.763,84 26,48% 42,79%
MATERIALES Y SUMINISTROS 339.060.982,65 116.171.402,22 2,63% 34,26%
INTERESES Y COMISIONES 265.000.000,00 251.750.000,00 2,05% 95,00%
BIENES DURADEROS 1.492.402.416,35 513.142.009,91 11,57% 34,38%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.319.421.245,04 1.625.261.594,92 17,98% 70,07%
CUENTAS ESPECIALES 263.943.308,76 2,05% n.a
El comportamiento general de la ejecución de presupuesto refleja principalmente lo
sucedido en el Programa OPES, esto por la composición propia por programa del
presupuesto institucional, como se muestra en el siguiente cuadro:
8
Cuadro 5:
COMPOSICIÓN RELATIVA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR PROGRAMA
Al 30 de setiembre del 2013
TOTAL 100,00%
OPES 77.11%
SINAES 12.91%
CENAT 2.15%
ESTADO DE LA NACION 7.82%
La ejecución difiere un poco entre los programas, y dentro de estos entre las partidas en
las cuales han presupuestado sus recursos, como se muestra a continuación:
Cuadro 6:
EJECUCIÓN POR PROGRAMA, SEGÚN OBJETO DE GASTO
Al 30 de setiembre del 2013
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS TOTAL OPES SINAES CENAT Estado de la
Nación
TOTAL 7.114.558.423,15 5.754.595.845,77 561.576.213,18 165.815.079,37 632.571.284,83
REMUNERACIONES 3.146.772.652,26 2.431.907.045,92 249.673.805,84
465.191.800,50
SERVICIOS 1.461.460.763,84 1.028.923.296,86 285.874.509,88
146.662.957,10
MATERIALES Y SUMINISTROS
116.171.402,22 104.247.836,81 7.071.564,98
4.852.000,43
INTERESES Y COMISIONES 251.750.000,00 251.750.000,00
BIENES DURADEROS 513.142.009,91 493.809.101,57 14.881.293,39
4.451.614,95
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.625.261.594,92 1.443.958.564,61 4.075.039,09 165.815.079,37 11.412.911,85
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Cuadro 7:
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA, SEGÚN OBJETO DE GASTO
Al 30 de setiembre del 2013
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS TOTAL OPES SINAES CENAT Estado de la
Nación
TOTAL 55,16% 57,86% 33,71% 59,74% 62,69%
REMUNERACIONES 65,52% 66,97% 50,81% 68,41%
SERVICIOS 42,79% 46,37% 31,71% 49,80%
MATERIALES Y SUMINISTROS 34,26% 36,11% 17,81% 45,57%
INTERESES Y COMISIONES 95,00% 95,00%
BIENES DURADEROS 34,38% 34,89% 21,34% 60,28%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70,07% 71,78% 29,47% 59,74% 74,79%
Sobre la ejecución mostrada en el cuadro anterior se deben considerar algunos aspectos
como los siguientes
En el programa OPES existen recursos destinados a proyectos específicos los cuales
están en procesos de contratación o que fueron reprogramados para el año siguiente
como por ejemplo, la contratación del aire acondicionado del edificio, el servicio de
mantenimiento por una empresa externa, el pago de prestaciones a funcionarios que
habían indicado su intención de jubilarse, contrataciones pendientes de los compromisos
con el Banco Mundial, contrataciones en atención del Convenio Cenibiot-Micit.
En SINAES se programó la ejecución 72% del presupuesto para ser ejecutado en el II
semestre, por lo que varias contrataciones se encuentran en proceso algunas de ellas
para licitación.
El CENAT se ha ejecutado de acuerdo con lo programado según las disposiciones del
CONARE.
El Estado de la Nación ya ha realizado los procesos de contratación pendientes, algunos
de ellos directamente relacionados con la presentación del Informe del Estado de la
Nación para el II semestre, y por tanto se espera una ejecución cercana al 100% al final
del periodo.
10
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
DETALLE DE PLAZAS PARA CARGOS FIJOS Y SERVICIOS ESPECIALES
Categoría Salarial
NUMERO DE PLAZAS A TIEMPO COMPLETO
Salario Base Mensual TOTAL OPES SINAES
Estado de la Nación
Director-OPES 1.747.059,00 1,00 1,00 Asesor Legal CONARE 1.098.237,00 1,00 1,00 Director SINAES 1.033.763,00 1,00
1,00
Director CENAT 1.033.763,00 1,00 1,00 Director Estado de la Nación 1.033.763,00 1,00
1,00
Director Cenibiot 1.033.763,00 1,00 1,00 Auditor 1.062.065,00 1,00 1,00 Jefe de División 1.033.763,00 3,00 3,00 Jefe Sección Administrativa 998.397,00 1,00 1,00 16 "Director" 998.397,00 6,75 3,75
3,00
Investigador 1 Bach 574.313,00 4,50 4,50 Investigador 1 Lic 746.607,00 17,00 11,00 4,00 2,00
Investigador 2 804.038,00 3,50 2,50 1,00 Investigador 3 890.185,00 6,00 5,00 1,00 Investigador 4 1.033.763,00 10,00 9,00
1,00
Jefe B 864.603,00 13,00 10,00
3,00
Profesional A 574.313,00 28,00 21,00 3,00 4,00
Profesional B 650.694,00 11,00 10,00
1,00
Profesional C 722.821,00 5,00 1,00 2,00 2,00
Profesional D 751.115,00 10,00 5,00 1,00 4,00
Técnico Asistencial A 340.324,00 2,00 2,00 Técnico Asistencial B 366.748,00 9,50 9,50 Técnico Especializado B 404.563,00 4,00 3,00 1,00
Técnico Especializado C 435.874,00 4,00 3,00
1,00
Técnico especializado D 481.354,00 26,00 20,00 5,00 1,00
Trabajador operativo B 322.643,00 3,00 3,00 Total sueldos para cargos fijos 174,25 132,25 19,00 23,00
Servicios Especiales Investigador 1 Bach 574.313,00 0,50 0,50
Técnico especializado B 404.563,00 8,00 8,00 TOTAL 182,75 140,75 19,00 23,00
12
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Beneficiara Cédula Juridica o
Fisica Finalidad Monto
Milena López Gamboa 1-0923-0695 Prestaciones Legales ¢1.116.293,3
Orlando Hidalgo Flores 3-0343-0472 Prestaciones Legales ¢9.927.694,23
Marta Valdez Melara 12-500006-5111 Prestaciones Legales ¢18.973.501,39
Pablo Gutiérrez Rodríguez 1-0694-0519 Prestaciones Legales ¢2.939.436,28
Paula León Saavedra 11-520004-8403 Prestaciones Legales ¢316.044,79
Carlos Castro Valverde 1-0539-0865 Prestaciones Legales ¢10.509.734,97
Universidad de Costa Rica 4-000-042149
Proyecto: Centro Alterno de Datos y Plan Quinquenal para Pueblos Indígenas según acuerdo de la
sesión extraordinaria Nº 01-13 del CONARE
¢106.580.000,00
Universidad Estatal a Distancia 4-000-042151
Plan Quinquenal para Pueblos Indígenas según acuerdo de la
sesión extraordinaria Nº 01-13 del CONARE
¢3.200.000,00
FUNCENAT 3-006-213-777
Administración de recursos de CENAT según Ley 7806, y acuerdo
de adscripción del CENIBIOT al CENAT
¢446.480.324,90
FISU Organismo
Internacional Compra de Euros ¢6.768,90
CLARA Organismo
Internacional Por adscripción y membresía
Convenio CLARA-ALICE ¢42.465.161,33
13
CUADROS DETALLE DE
INGRESOS
14
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES RESÚMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2013
INSTITUCIONAL
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS PRESUPUESTO
ORDINARIO EXTRAORDINARIO TOTAL
PRESUPUESTADO ACUM. TRIM. ANT. ACUM. ESTE
TRIM. TOTAL ACUM. DISPONIBLE
0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL
9.586.843.652,00 3.311.046.924,31 12.897.890.576,31 -9.073.000.022,43 -2.040.892.391,31 - 11.113.892.413,74
1.783.998.162,57
1 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS CORRIENTES
8.729.497.488,00 66.686.700,00 8.796.184.188,00 -4.971.293.634,12 -2.040.892.391,31 - 7.012.186.025,43
1.783.998.162,57
1 3 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 351.010.875,00 33.250.000,00 384.260.875,00 -287.703.496,41 -72.799.151,76 -360.502.648,17 23.758.226,83
1 3 1 0 0 0 0 0 0
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
141.010.875,00 33.250.000,00 174.260.875,00 -84.303.800,00 -24.909.388,00 - 109.213.188,00
65.047.687,00
1 3 1 1 0 0 0 0 0
VENTA DE BIENES
6.000.000,00 - 6.000.000,00 -1.345.000,00 -1.061.100,00 -2.406.100,00
3.593.900,00
1 3 1 1 4 0 0 0 0
Venta de bienes manufacturados
6.000.000,00 - 6.000.000,00 -1.345.000,00 -1.061.100,00 - 2.406.100,00
3.593.900,00
1 3 1 2 0 0 0 0 0
VENTA DE SERVICIOS
135.010.875,00 33.250.000,00 168.260.875,00 -82.958.800,00 -23.848.288,00 - 106.807.088,00
61.453.787,00
1 3 1 2 9 0 0 0 0
OTROS SERVICIOS
135.010.875,00 33.250.000,00 168.260.875,00 -82.958.800,00 -23.848.288,00 -106.807.088,00
61.453.787,00
1 3 1 2 9 2 0 0 0
Servicios de investigación y desarrollo
80.010.875,00 33.250.000,00 113.260.875,00 -43.958.800,00 -5.348.288,00 -49.307.088,00
63.953.787,00
1 3 1 2 9 2 0 0 0 1 SINAES-Acreditación 68.010.875,00 - 68.010.875,00 -28.708.800,00 -5.348.288,00 -34.057.088,00
33.953.787,00
1 3 1 2 9 2 0 0 0 2 Estado de la Nación-
INFOCOOP 7.000.000,00 - 7.000.000,00 -5.500.000,00 - -5.500.000,00 1.500.000,00
1 3 1 2 9 2 0 0 0 10 Estado de la Nación-
COLYPRO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 -5.000.000,00
- - 5.000.000,00
-
1 3 1 2 9 2 0 0 0 11 Estado de la Nación-
PODER JUDICIAL - 33.250.000,00 33.250.000,00 -4.750.000,00
- -4.750.000,00
28.500.000,00
1 3 1 2 9 9 0 0 0
Venta de otros servicios 55.000.000,00 - 55.000.000,00 -39.000.000,00 -18.500.000,00 -57.500.000,00 -2.500.000,00
1 3 1 2 9 9 0 0 0 1 Venta de servicios ORE
55.000.000,00 - 55.000.000,00 -39.000.000,00 -18.500.000,00 -57.500.000,00 -2.500.000,00
1 3 2 0 0 0 0 0 0
INGRESOS DE LA PROPIEDAD
210.000.000,00 - 210.000.000,00 -199.147.114,43 -45.333.248,10 -244.480.362,53 -34.480.362,53
1 3 2 3 0 0 0 0 0
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
210.000.000,00 - 210.000.000,00 -199.147.114,43 -45.333.248,10 -244.480.362,53 -34.480.362,53
1 3 2 3 1 0 0 0 0
INTERESES SOBRE TITULOS VALORES
200.000.000,00 - 200.000.000,00 -188.837.687,65 -40.917.673,72 -229.755.361,37 -29.755.361,37
1 3 2 3 1 1 0 0 0
Intereses sobe títulos valores
200.000.000,00 - 200.000.000,00 - 188.837.687,65 -40.917.673,72 -229.755.361,37 -29.755.361,37
1 3 2 3 3 0 0 0 0
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
10.000.000,00 - 10.000.000,00 -10.309.426,78 -4.415.574,38 - 14.725.001,16 -4.725.001,16
1 3 2 3 3 1 0 0 0
Interés ctas corrient. depósit.Banc.Esta
10.000.000,00 - 10.000.000,00 -9.677.003,46 -2.874.131,19 -12.551.134,65 -2.551.134,65
1 3 2 3 3 4 0 0 0
Diferencias por tipo de cambio
- - - -632.423,32 -1.541.443,19 -2.173.866,51 -2.173.866,51
1 3 9 0 0 0 0 0 0
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
- - - -4.252.581,98 -2.556.515,66 -6.809.097,64 -6.809.097,64
1 3 9 9 0 0 0 0 0
INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS
- - - -4.252.581,98 - 2.556.515,66 -6.809.097,64 -6.809.097,64
1 3 9 9 1 0 0 0 0
Comisión del INS
- - - -12.315,52 -7.311,26 -19.626,78 -19.626,78
1 3 9 9 9 0 0 0 0
Ingresos varios no especificados
- - - -4.240.266,46 -2.549.204,40 -6.789.470,86 -6.789.470,86
1 4 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8.378.486.613,00 33.436.700,00 8.411.923.313,00 -4.683.590.137,71 -1.968.093.239,55 -6.651.683.377,26
1.760.239.935,74
15
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS PRESUPUESTO
ORDINARIO EXTRAORDINARIO TOTAL
PRESUPUESTADO ACUM. TRIM. ANT. ACUM. ESTE
TRIM. TOTAL ACUM. DISPONIBLE
1 4 1 0 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 8.309.262.043,00 33.436.700,00 8.342.698.743,00 -4.543.292.599,88 -1.946.967.239,55 -6.490.259.839,43 1.852.438.903,57
1 4 1 1 0 0 0 0 0
Transferencias corrientes del Gobierno Central 8.309.262.043,00 33.436.700,00 8.342.698.743,00 -4.543.292.599,88 -1.946.967.239,55 -6.490.259.839,43 1.852.438.903,57
1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 FEES 7.014.900.568,00 33.436.700,00 7.048.337.268,00 -3.795.258.528,88 -1.626.539.369,55 5.421.797.898,43 1.626.539.369,57
1 4 1 1 0 0 0 0 0 3 SINAES-MEP 1.081.711.475,00 - 1.081.711.475,00 - 610.534.071,00 - 270.427.869,00 -880.961.940,00 200.749.535,00
1 4 1 1 0 0 0 0 0 4 Estado de la Nación- Defensoría Habitantes 5.150.000,00 - 5.150.000,00 - - -
5.150.000,00
1 4 1 1 0 0 0 0 0 7 CENIBIOT-MICIT 200.000.000,00 - 200.000.000,00 -137.500.000,00 -50.000.001,00 -187.500.001,00 12.499.999,00
1 4 1 1 0 0 0 0 0 8 Estado de la Nación-TSE 7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - - 7.500.000,00
1 4 2 0 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 27.224.570,00 - 27.224.570,00 -4.203.250,00 - -4.203.250,00 23.021.320,00
1 4 2 0 0 0 0 0 0 1 FUNCENAT 27.224.570,00 - 27.224.570,00 - 4.203.250,00 - - 4.203.250,00 23.021.320,00
1 4 3 0 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 42.000.000,00 - 42.000.000,00 - 136.094.287,83 - 21.126.000,00 -157.220.287,83 -115.220.287,83
1 4 3 1 0 0 0 0 0
Transferencias corrientes de Organismos Internacionales 42.000.000,00 - 42.000.000,00 -136.094.287,83 -21.126.000,00 -157.220.287,83 -115.220.287,83
1 4 3 1 0 0 0 0 0 1 OFDA 42.000.000,00 - 42.000.000,00 - 21.378.000,00 -21.126.000,00 -42.504.000,00 -504.000,00
1 4 3 1 0 0 0 0 0 3 D.A.A.D - - - -114.716.287,83 - -114.716.287,83 -114.716.287,83
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FINANCIAMIENTO
857.346.164,00 3.244.360.224,31 4.101.706.388,31 -4.101.706.388,31
- - 4.101.706.388,31
-
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 RECURSOS DE VIGENCIAS
ANTERIORES 857.346.164,00 3.244.360.224,31 4.101.706.388,31 -4.101.706.388,31 - -4.101.706.388,31 -
3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 SUPERÁVIT LIBRE 320.150.000,00 870.373.904,61 1.590.523.904,61 -1.590.523.904,61 - -1.590.523.904,61 -
3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 SUPERÁVIT ESPECIFICO 537.196.164,00 2.373.986.319,70 2.511.182.483,70 -2.511.182.483,70 - -2.511.182.483,70 -
16
CUADROS DETALLE DE
EGRESOS
17
Consejo Nacional de Rectores Resumen general del Presupuesto de Egresos: Período del 01 enero al 30 de setiembre 2013
Institucionales
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Modificaciones al Presupuesto Total Presupuesto
Acum. Trim. Anterior
Acum. Este Trimestre Total Acumulado Disponible
TOTAL 9.586.843.652,00 3.311.046.924,31 - 12.897.890.576,31 4.549.039.461,02 2.565.518.962,13 7.114.558.423,15 5.783.332.153,16
0 REMUNERACIONES 5.002.237.258,00 13.394.000,00 -212.625.082,00 4.803.006.176,00 2.156.501.403,96 990.271.248,30 3.146.772.652,26 1.656.233.523,74
0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.479.895.079,00 - -92.761.066,38 1.387.134.012,62 634.204.219,50 323.699.326,30 957.903.545,80 429.230.466,82
0 1 1 Sueldos para cargos fijos 1.432.910.191,00 - -98.016.153,00 1.334.894.038,00 624.089.120,30 311.222.936,30 935.312.056,60 399.581.981,40
0 1 3 Servicios especiales 46.984.888,00 - 5.255.086,62 52.239.974,62 10.115.099,20 12.476.390,00 22.591.489,20 29.648.485,42
0 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 125.160.884,00 9.406.550,00 -650.000,00 133.917.434,00 46.419.795,50 23.436.273,40 69.856.068,90 64.061.365,10
0 2 1 Tiempo extraordinario 16.046.263,00 - -6.000.000,00 10.046.263,00 2.997.804,50 1.891.282,60 4.889.087,10 5.157.175,90
0 2 2 Recargo de funciones 63.278.147,00 - 5.350.000,00 68.628.147,00 29.665.226,00 14.541.519,80 44.206.745,80 24.421.401,20
0 2 5 Dietas 45.836.474,00 9.406.550,00 - 55.243.024,00 13.756.765,00 7.003.471,00 20.760.236,00 34.482.788,00
0 3 INCENTIVOS SALARIALES 2.491.857.696,00 3.249.900,00 -114.074.690,56 2.381.032.905,44 1.084.684.196,15 441.787.944,95 1.526.472.141,10 854.560.764,34
0 3 1 Retribución por años servidos 1.389.584.453,00 - -66.346.465,00 1.323.237.988,00 631.171.341,35 319.782.679,60 950.954.020,95 372.283.967,05
0 3 2 Restricción al ejercicio liberal de la
profesión 355.872.131,00 - -11.240.000,00 344.632.131,00 153.654.687,65 72.741.082,90 226.395.770,55 118.236.360,45
0 3 2 1 Dedicación Exclusiva 270.830.479,00 - -11.690.000,00 259.140.479,00 112.354.089,90 52.676.509,10 165.030.599,00 94.109.880,00
0 3 2 2 Prohibición 85.041.652,00 - 450.000,00 85.491.652,00 41.300.597,75 20.064.573,80 61.365.171,55 24.126.480,45
0 3 3 Decimotercer mes 311.250.673,00 249.900,00 -4.149.197,12 307.351.375,88 19.281.215,75 3.586.639,48 22.867.855,23 284.483.520,65
0 3 4 Salario escolar 281.759.177,00 - -20.684.028,44 261.075.148,56 223.988.501,90 2.968.313,62 226.956.815,52 34.118.333,04
0 3 99 Otros incentivos salariales 153.391.262,00 3.000.000,00 -11.655.000,00 144.736.262,00 56.588.449,50 42.709.229,35 99.297.678,85 45.438.583,15
0 3 99 01 Incentivos para la investigación 15.000.000,00 3.000.000,00 - 18.000.000,00 - 4.195.453,00 4.195.453,00 13.804.547,00
0 3 99 09 Otros incentivos salariales 138.391.262,00 - - 11.655.000,00 126.736.262,00 56.588.449,50 38.513.776,35 95.102.225,85 31.634.036,15
0 4
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDA SOCIA 364.164.041,00 292.500,00 -1.293.484,77 363.163.056,23 166.609.722,10 76.828.035,57 243.437.757,67 119.725.298,56
0 4 1 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 345.488.892,00 277.500,00 -1.485.274,14 344.281.117,86 158.061.023,78 72.887.978,84 230.949.002,62 113.332.115,24
0 4 5 Contribución Patronal al Banco Popular
y de Desarrollo Comunal 18.675.149,00 15.000,00 191.789,37 18.881.938,37 8.548.698,32 3.940.056,73 12.488.755,05 6.393.183,32
0 5
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS 541.159.558,00 445.050,00 -3.845.840,29 537.758.767,71 224.583.470,71 124.519.668,08 349.103.138,79 188.655.628,92
0 5 2 Aporte Patronal al Seguro de la Caja
Costarricense de Seguro Social 130.596.446,00 150.000,00 -124.105,00 130.622.341,00 63.199.575,08 26.970.688,43 90.170.263,51 40.452.077,49
0 5 2 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio
de Pensiones Complementario 56.025.293,00 45.000,00 195.360,11 56.265.653,11 25.644.996,39 11.820.745,17 37.465.741,56 18.799.911,55
0 5 3 Aporte Patronal al Fondo de
Capitalización Laboral 112.050.514,00 90.000,00 325.721,22 112.466.235,22 51.292.189,88 23.640.339,63 74.932.529,51 37.533.705,71
0 5 4 Contribución Patronal a otros fondos
administrados por entes 56.197.567,00 150,00 2.106.393,30 58.304.110,30 16.984.015,51 15.745.582,40 32.729.597,91 25.574.512,39
18
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Modificaciones al Presupuesto Total Presupuesto
Acum. Trim. Anterior
Acum. Este Trimestre Total Acumulado Disponible
0 5 5 Contribución Patronal a fondos
administrados por entes privados 186.289.738,00 159.900,00 -6.349.209,92 180.100.428,08 67.462.693,85 46.342.312,45 113.805.006,30 66.295.421,78
0 5 5 1 Asociación Solidarista
186.289.738,00
159.900,00 -6.349.209,92 180.100.428,08 67.462.693,85 46.342.312,45
113.805.006,30
66.295.421,78
1 SERVICIOS
2.652.664.680,00
928.494.016,79 -166.102.249,28
3.415.056.447,51
890.265.061,37
571.195.702,47
1.461.460.763,84
1.953.595.683,67
1 1 ALQUILERES
569.700.000,00
28.942.320,23 -9.254.200,00
589.388.120,23
222.169.206,21
179.508.872,79
401.678.079,00
187.710.041,23
1 1 1 Alquiler de edificios, locales y terrenos
555.000.000,00
27.667.795,46 - 20.130.000,00
562.537.795,46
216.682.188,56
176.521.351,72
393.203.540,28
169.334.255,18
1 1 2 Alquiler de maquinaria, equipo y
mobiliario
14.700.000,00
1.274.524,77
10.575.800,00
26.550.324,77
5.487.017,65
2.987.521,07
8.474.538,72
18.075.786,05
1 2 SERVICIOS BÁSICOS
240.498.940,00
6.275.171,37
4.912.000,00
251.686.111,37
97.717.597,46
62.594.486,28
160.312.083,74
91.374.027,63
1 2 1 Servicio de agua y alcantarillado
33.500.000,00
- - 4.000.000,00
29.500.000,00
10.025.333,00
6.203.295,00
16.228.628,00
13.271.372,00
1 2 2 Servicio de energía eléctrica
143.000.000,00
-
1.231.000,00
144.231.000,00
61.454.400,00
37.670.197,00
99.124.597,00
45.106.403,00
1 2 3 Servicio de correo
2.750.000,00
677.771,37
-
3.427.771,37
222.568,31
169.607,80
392.176,11
3.035.595,26
1 2 4 Servicio de telecomunicaciones
52.660.000,00
5.000.000,00
7.431.000,00
65.091.000,00
21.993.844,25
16.231.231,53
38.225.075,78
26.865.924,22
1 2 99 Otros servicios básicos
8.588.940,00
597.400,00
250.000,00
9.436.340,00
4.021.451,90
2.320.154,95
6.341.606,85
3.094.733,15
1 3 SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS
323.630.956,00
121.384.745,82
21.068.614,65
466.084.316,47
127.678.759,90
57.145.809,62
184.824.569,52
281.259.746,95
1 3 1 Información
161.040.000,00
18.307.240,00
5.900.000,00
185.247.240,00
45.461.449,00
3.919.800,00
49.381.249,00
135.865.991,00
1 3 2 Publicidad y propaganda
6.950.000,00
52.948.195,00
2.651.970,00
62.550.165,00
7.680.213,05
25.449.280,00
33.129.493,05
29.420.671,95
1 3 3 Impresión. encuadernación y otros
110.138.011,00
39.654.880,03
7.556.644,65
157.349.535,68
30.350.768,03
26.235.572,00
56.586.340,03
100.763.195,65
1 3 4 Transporte de bienes
-
1.583.030,79
1.600.000,00
3.183.030,79
1.582.919,20
1.133.576,80
2.716.496,00
466.534,79
1 3 5 Servicios aduaneros
1.000.000,00
- -
1.000.000,00
-
-
-
1.000.000,00
1 3 6 Comisiones y gastos por servicios
financieros y comerciales
3.833.233,00
345.150,00
450.000,00
4.628.383,00
1.040.351,27
407.580,82
1.447.932,09
3.180.450,91
1 3 7 Servicios de transferencia electrónica
de información
40.669.712,00
8.546.250,00
2.910.000,00
52.125.962,00
41.563.059,35
-
41.563.059,35
10.562.902,65
1 4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
908.300.622,00
604.051.677,47
2.221.369,67
1.514.573.669,14
335.810.812,36
211.010.119,03
546.820.931,39
967.752.737,75
1 4 1 Servicios médicos y de laboratorio
-
-
1.000.000,00
1.000.000,00
-
-
-
1.000.000,00
1 4 2 Servicios jurídicos
-
11.186.430,00
8.819.300,00
20.005.730,00
2.419.300,00
-
2.419.300,00
17.586.430,00
1 4 3 Servicios de ingeniería
2.000.000,00
138.400,00
28.057.600,00
30.196.000,00
57.600,00
140.800,00
198.400,00
29.997.600,00
1 4 4 Servicios en ciencias económicas y
sociales
122.801.000,00
197.544.852,04
17.799.298,30
338.145.150,34
48.244.549,60
38.724.650,70
86.969.200,30
251.175.950,04
1 4 5 Servicios de desarrollo de sistemas
informáticos
74.047.322,00
110.808.734,77 - 2.655.000,00
182.201.056,77
35.720.211,88
10.333.608,93
46.053.820,81
136.147.235,96
1 4 6 Servicios generales
357.872.500,00
22.549.074,68
12.272.951,67
392.694.526,35
152.622.709,78
83.526.127,17
236.148.836,95
156.545.689,40
1 4 99 Otros servicios de gestión y apoyo
351.579.800,00
261.824.185,98 -63.072.780,30
550.331.205,68
96.746.441,10
78.284.932,23
175.031.373,33
375.299.832,35
19
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Modificaciones al Presupuesto Total Presupuesto
Acum. Trim. Anterior
Acum. Este Trimestre Total Acumulado Disponible
1 5 GASTOS DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE
181.257.045,00
23.404.399,04 -29.463.354,00
175.198.090,04
33.164.678,95
19.881.301,85
53.045.980,80
122.152.109,24
1 5 1 Transporte dentro del país
19.118.573,00
1.504.593,04 -7.048.841,00
13.574.325,04
2.725.417,93
2.559.128,92
5.284.546,85
8.289.778,19
1 5 2 Viáticos dentro del país
39.741.472,00
9.442.050,00 -11.276.609,00
37.906.913,00
7.570.568,89
3.421.055,94
10.991.624,83
26.915.288,17
1 5 3 Transporte en el exterior
91.819.000,00
11.674.840,00 -15.230.000,00
88.263.840,00
16.348.573,24
9.660.746,25
26.009.319,49
62.254.520,51
1 5 4 Viáticos en el exterior
30.578.000,00
782.916,00
4.092.096,00
35.453.012,00
6.520.118,89
4.240.370,74
10.760.489,63
24.692.522,37
1 6 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
27.600.000,00
565.221,74
500.000,00
28.665.221,74
13.895.806,40
353.003,97
14.248.810,37
14.416.411,37
1 6 1 Seguros
27.600.000,00
565.221,74
500.000,00
28.665.221,74
13.895.806,40
353.003,97
14.248.810,37
14.416.411,37
1 7 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
117.968.237,00
11.990.650,00
9.500.000,00
139.458.887,00
21.421.300,97
16.929.170,21
38.350.471,18
101.108.415,82
1 7 1 Actividades de capacitación
107.668.237,00
10.552.650,00
3.400.000,00
121.620.887,00
19.983.300,97
16.474.562,37
36.457.863,34
85.163.023,66
1 7 2 Actividades protocolarias y sociales
10.300.000,00
1.438.000,00
6.100.000,00
17.838.000,00
1.438.000,00
454.607,84
1.892.607,84
15.945.392,16
1 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
280.578.880,00
131.765.431,12 -165.586.679,60
246.757.631,52
38.384.499,12
23.718.167,72
62.102.666,84
184.654.964,68
1 8 1 Mantenimiento de edificios y locales
143.050.000,00
19.201.368,42 -41.203.830,19
121.047.538,23
14.782.702,62
11.296.794,28
26.079.496,90
94.968.041,33
1 8 3 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
8.250.000,00
-
-
8.250.000,00
-
-
-
8.250.000,00
1 8 4 Mantenim. y reparac. de maquinaria y equipo de producción
800.000,00
-
4.527.150,59
5.327.150,59
226.000,00
861.150,59
1.087.150,59
4.240.000,00
1 8 5 Mantenim. y reparac. equipo transporte
4.000.000,00
1.845.906,39
1.000.000,00
6.845.906,39
2.532.733,63
30.000,00
2.562.733,63
4.283.172,76
1 8 6 Mantenim. y reparac. equipo comunicación
6.000.000,00
244.124,00 - 200.000,00
6.044.124,00
203.064,00
-
203.064,00
5.841.060,00
1 8 7 Mantenim. y reparac. equipo y mob. ofici
22.800.000,00
5.371.643,51 -1.100.000,00
27.071.643,51
3.246.678,69
3.142.328,47
6.389.007,16
20.682.636,35
1 8 8 Mantenim. y reparac. eq. cómp. sist. inf
12.568.880,00
2.085.638,80
1.700.000,00
16.354.518,80
5.119.362,88
1.621.091,38
6.740.454,26
9.614.064,54
1 8 99 Mantenimiento y reparación de otros equipos
83.110.000,00
103.016.750,00 - 130.310.000,00
55.816.750,00
12.273.957,30
6.766.803,00
19.040.760,30
36.775.989,70
1 9 IMPUESTOS
3.000.000,00
8.400,00
-
3.008.400,00
22.400,00
54.771,00
77.171,00
2.931.229,00
1 9 99 Otros Impuestos
3.000.000,00
8.400,00
-
3.008.400,00
22.400,00
54.771,00
77.171,00
2.931.229,00
1 99 SERVICIOS DIVERSOS
130.000,00
106.000,00
-
236.000,00
-
-
-
236.000,00
1 99 99 Otros servicios no especificados
130.000,00
106.000,00
-
236.000,00
-
-
-
236.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
186.503.103,00
245.613.520,24
-
93.055.640,59
339.060.982,65
90.086.727,57
26.084.674,65
116.171.402,22
222.889.580,43
2 1 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
38.657.950,00
2.506.898,14
1.100.000,00
42.264.848,14
8.046.211,73
6.982.732,06
15.028.943,79
27.235.904,35
2 1 1 Combustibles y lubricantes
7.600.000,00
279.754,00
100.000,00
7.979.754,00
1.622.130,00
1.447.722,00
3.069.852,00
4.909.902,00
2 1 2 Productos farmacéuticos y medicinales
1.500.000,00
200.000,00
-
1.700.000,00
617.501,72
881.331,72
1.498.833,44
201.166,56
2 1 4 Tintas. pinturas y diluyentes
28.807.950,00
1.526.840,14
1.000.000,00
31.334.790,14
5.618.966,01
4.584.388,34
10.203.354,35
21.131.435,79
20
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Modificaciones al Presupuesto Total Presupuesto
Acum. Trim. Anterior
Acum. Este Trimestre Total Acumulado Disponible
2 1 99 Otros productos químicos
750.000,00
500.304,00
-
1.250.304,00
187.614,00
69.290,00
256.904,00
993.400,00
2 2 ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
43.210.000,00
2.729.099,00 - 3.756.995,00
42.182.104,00
11.512.409,00
5.770.379,00
17.282.788,00
24.899.316,00
2 2 3 Alimentos y bebidas
43.210.000,00
2.729.099,00 - 3.756.995,00
42.182.104,00
11.512.409,00
5.770.379,00
17.282.788,00
24.899.316,00
2 3
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI
9.450.000,00
20.274.094,35
62.550.000,00
92.274.094,35
24.443.122,64
47.275,00
24.490.397,64
67.783.696,71
2 3 1 Materiales y productos metálicos
500.000,00
417.474,10
2.950.000,00
3.867.474,10
84.436,55
1.285,00
85.721,55
3.781.752,55
2 3 2 Materiales y productos minerales y asfálticos
400.000,00
-
1.000.000,00
1.400.000,00
-
-
-
1.400.000,00
2 3 3 Madera y sus derivados
400.000,00
-
1.000.000,00
1.400.000,00
-
-
-
1.400.000,00
2 3 4 Materiales y productos eléctricos. telefónicos y de cómputo
6.450.000,00
19.440.376,60
54.200.000,00
80.090.376,60
23.945.353,60
45.990,00
23.991.343,60
56.099.033,00
2 3 5 Materiales y productos de vidrio
500.000,00
-
500.000,00
1.000.000,00
-
-
-
1.000.000,00
2 3 6 Materiales y productos de plástico
700.000,00
-
2.400.000,00
3.100.000,00
87.088,87
-
87.088,87
3.012.911,13
2 3 99 Otros materiales y productos de uso en la construcción
500.000,00
416.243,65
500.000,00
1.416.243,65
326.243,62
-
326.243,62
1.090.000,03
2 4 HERRAMIENTAS. REPUESTOS Y
ACCESORIOS
20.080.000,00
22.255.357,38 - 26.491.970,00
15.843.387,38
2.803.021,91
496.570,00
3.299.591,91
12.543.795,47
2 4 1 Herramientas e instrumentos
4.400.000,00
21.271.480,00 -19.651.970,00
6.019.510,00
1.690.866,36
34.570,00
1.725.436,36
4.294.073,64
2 4 2 Repuestos y accesorios
15.680.000,00
983.877,38 - 6.840.000,00
9.823.877,38
1.112.155,55
462.000,00
1.574.155,55
8.249.721,83
2 99 ÚTILES. MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS
75.105.153,00
197.848.071,37 - 126.456.675,59
146.496.548,78
43.281.962,29
12.787.718,59
56.069.680,88
90.426.867,90
2 99 1 Útiles y materiales de oficina y cómputo
8.500.000,00
2.567.454,36
1.800.000,00
12.867.454,36
1.992.479,23
1.233.666,40
3.226.145,63
9.641.308,73
2 99 2 Útiles y materiales médicos, hospitalarios
-
186.314.007,14 -128.920.000,00
57.394.007,14
27.588.953,81
769.167,79
28.358.121,60
29.035.885,54
2 99 3 Productos de papel. cartón e impresos
31.630.153,00
4.730.304,00 - 800.000,00
35.560.457,00
6.700.794,14
4.679.596,80
11.380.390,94
24.180.066,06
2 99 4 Textiles y vestuario
8.900.000,00
3.698.352,00
1.350.000,00
13.948.352,00
4.818.715,20
491.350,00
5.310.065,20
8.638.286,80
2 99 5 Útiles y materiales de limpieza
9.200.000,00
234.267,00
2.572.849,41
12.007.116,41
1.649.437,05
3.766.529,50
5.415.966,55
6.591.149,86
2 99 6 Útiles y materiales de resguardo y seguridad
11.000.000,00
103.161,87 - 7.500.000,00
3.603.161,87
76.415,00
613.725,00
690.140,00
2.913.021,87
2 99 7 Útiles y materiales de cocina y comedor
1.975.000,00
132.050,00
5.000.000,00
7.107.050,00
374.504,00
1.066.046,00
1.440.550,00
5.666.500,00
2 99 99 Otros útiles. materiales y suministros
3.900.000,00
68.475,00
40.475,00
4.008.950,00
80.663,86
167.637,10
248.300,96
3.760.649,04
3 INTERESES Y COMISIONES
265.000.000,00
-
-
265.000.000,00
-
251.750.000,00
251.750.000,00
13.250.000,00
3 4 COMISIONES Y OTROS GASTOS
265.000.000,00
-
-
265.000.000,00
-
251.750.000,00
251.750.000,00
13.250.000,00
3 4 4 Comisiones y otros gastos sobre préstamos
265.000.000,00
-
-
265.000.000,00
-
251.750.000,00
251.750.000,00
13.250.000,00
21
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Modificaciones al Presupuesto Total Presupuesto
Acum. Trim. Anterior
Acum. Este Trimestre Total Acumulado Disponible
5 BIENES DURADEROS
839.876.164,00
521.271.141,02
131.255.111,33
1.492.402.416,35
429.439.633,29
83.702.376,62
513.142.009,91
979.260.406,44
5 1 MAQUINARIA. EQUIPO Y MOBILIARIO
680.376.164,00
343.914.247,02
101.050.551,33
1.125.340.962,35
236.867.904,22
58.559.759,04
295.427.663,26
829.913.299,09
5 1 1 Maquinaria y equipo para la producción
-
-
1.000.000,00
1.000.000,00
-
-
-
1.000.000,00
5 1 3 Equipo de comunicación
73.270.000,00
3.785.208,30
23.181.722,65
100.236.930,95
53.109.161,88
7.957.772,02
61.066.933,90
39.169.997,05
5 1 4 Equipo y mobiliario de oficina
465.865.000,00
70.295.909,00
16.900.000,00
553.060.909,00
53.356.577,79
21.243.077,45
74.599.655,24
478.461.253,76
5 1 5 Equipo y programas de cómputo
112.191.164,00
78.815.228,03
17.877.775,68
208.884.167,71
84.298.765,72
3.584.760,79
87.883.526,51
121.000.641,20
5 1 6 Equipo sanitario, de laboratorio e
300.000,00
146.953.677,47 -
30.150.000,00
117.103.677,47
29.096.091,97
16.116.295,00
45.212.386,97
71.891.290,50
5 1 7 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
8.000.000,00
9.772.951,90
1.000.000,00
18.772.951,90
8.663.365,20
6.843.370,00
15.506.735,20
3.266.216,70
5 1 99 Maquinaria y equipo diverso
20.750.000,00
34.291.272,32
70.741.053,00
125.782.325,32
8.343.941,66
2.814.483,78
11.158.425,44
114.623.899,88
5 2 CONSTRUCCIONES. ADICIONES Y MEJORAS
65.000.000,00
169.783.459,00
10.000.000,00
244.783.459,00
185.344.347,02
25.045.548,00
210.389.895,02
34.393.563,98
5 2 1 Edificios
65.000.000,00
169.518.459,00
10.000.000,00
244.518.459,00
185.344.347,02
25.045.548,00
210.389.895,02
34.128.563,98
5 2 7 Instalaciones
-
265.000,00
-
265.000,00
-
-
-
265.000,00
5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS
94.500.000,00
7.573.435,00
20.204.560,00
122.277.995,00
7.227.382,05
97.069,58
7.324.451,63
114.953.543,37
5 99 3 Bienes Intangibles
94.500.000,00
7.573.435,00
20.204.560,00
122.277.995,00
7.227.382,05
97.069,58
7.324.451,63
114.953.543,37
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
640.562.447,00
317.693.963,90
1.361.164.834,14
2.319.421.245,04
982.746.634,83
642.514.960,09
1.625.261.594,92
694.159.650,12
6 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
45.320.031,00
153.169.181,98
284.309.878,25
482.799.091,23
373.019.089,23
109.780.000,00
482.799.089,23
2,00
6 1 3 Transferencias corrientes a Instituciones
45.320.031,00
153.169.181,98
284.309.878,25
482.799.091,23
373.019.089,23
109.780.000,00
482.799.089,23
2,00
6 1 3 1 Universidades-ORE
-
23.169.181,98
-
23.169.181,98
23.169.181,98
-
23.169.181,98
-
6 1 3 1 1 Universidad de Costa Rica
-
18.668.082,83
-
18.668.082,83
18.668.082,83
-
18.668.082,83
-
6 1 3 1 2 Instituto Tecnológico de Costa Rica
-
1.188.836,05
-
1.188.836,05
1.188.836,05
-
1.188.836,05
-
6 1 3 1 3 Universidad Nacional
-
2.825.074,64
-
2.825.074,64
2.825.074,64
-
2.825.074,64
-
6 1 3 1 4 Universidad Estatal a Distancia
-
487.188,46
-
487.188,46
487.188,46
-
487.188,46
-
6 1 3 9 Universidades-Otros
45.320.031,00
130.000.000,00
284.309.878,25
459.629.909,25
349.849.907,25
109.780.000,00
459.629.907,25
2,00
6 1 3 9 1 Universidad de Costa Rica
-
36.666.666,67
145.431.650,00
182.098.316,67
75.518.316,00
106.580.000,00
182.098.316,00
0,67
6 1 3 9 2 Instituto Tecnológico de Costa Rica
-
26.666.666,67
18.851.650,00
45.518.316,67
45.518.316,00
-
45.518.316,00
0,67
6 1 3 9 3 Universidad Nacional
45.320.031,00
66.666.666,66
18.851.650,00
130.838.347,66
130.838.347,00
-
130.838.347,00
0,66
6 1 3 9 4 Universidad Estatal a Distancia
-
-
101.174.928,25
101.174.928,25
97.974.928,25
3.200.000,00
101.174.928,25
-
22
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Modificaciones al Presupuesto Total Presupuesto
Acum. Trim. Anterior
Acum. Este Trimestre Total Acumulado Disponible
6 2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS
500.000,00
-
500.000,00
1.000.000,00
462.500,00
-
462.500,00
537.500,00
6 2 3 Ayudas a funcionarios
500.000,00
-
500.000,00
1.000.000,00
462.500,00
-
462.500,00
537.500,00
6 3 PRESTACIONES
150.000.000,00
131.356.401,44
94.368.561,00
375.724.962,44
1.168.210,84
43.782.704,96
44.950.915,80
330.774.046,64
6 3 1 Prestaciones legales
150.000.000,00
131.356.401,44
94.368.561,00
375.724.962,44
1.168.210,84
43.782.704,96
44.950.915,80
330.774.046,64
6 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO
268.832.778,00
31.436.700,00
981.799.335,89
1.282.068.813,89
563.849.208,36
446.480.324,90
1.010.329.533,26
271.739.280,63
6 4 2 Transferencias corrientes a fundaciones
268.832.778,00
31.436.700,00
981.799.335,89
1.282.068.813,89
563.849.208,36
446.480.324,90
1.010.329.533,26
271.739.280,63
6 4 2 1 FUNCENAT
268.832.778,00
31.436.700,00
981.799.335,89
1.282.068.813,89
563.849.208,36
446.480.324,90
1.010.329.533,26
271.739.280,63
6 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
175.909.638,00
1.731.680,48
187.059,00
177.828.377,48
44.247.626,40
42.471.930,23
86.719.556,63
91.108.820,85
6 7 1 Transferencias corrientes a organismos internacionales
175.909.638,00
1.731.680,48
187.059,00
177.828.377,48
44.247.626,40
42.471.930,23
86.719.556,63
91.108.820,85
6 7 1 2 Convenio FISU
100.000,00
-
-
100.000,00
-
6.768,90
6.768,90
93.231,10
6 7 1 4 CLARA
175.177.138,00
1.731.680,48 -1.378.000,00
175.530.818,48
42.115.068,38
42.465.161,33
84.580.229,71
90.950.588,77
6 7 1 5 Convenio RAICES-CONEAU
632.500,00
-
187.059,00
819.559,00
819.558,02
-
819.558,02
0,98
6 7 1 7 LANIC
-
-
1.378.000,00
1.378.000,00
1.313.000,00
-
1.313.000,00
65.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES
-
1.284.580.282,36 -1.020.636.973,60
263.943.308,76
-
-
-
263.943.308,76
9 2 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
-
1.284.580.282,36 -1.020.636.973,60
263.943.308,76
-
-
-
263.943.308,76
9 2 1 Sumas libres sin asignación
presupuestaria
-
1.284.580.282,36 -1.020.636.973,60
263.943.308,76
-
-
-
263.943.308,76
23
Consejo Nacional de Rectores Resumen general del Presupuesto de Egresos: Período del 01 enero al 30 de setiembre 2013
Programa: OPES
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Modificaciones al
Presupuesto Total Presupuesto
Acum. Trim. Anterior
Acum. Este Trimestre
Total Acumulado
Disponible
TOTAL 7.286.204.333,00
2.659.360.947,05
- 9.945.565.280,05
3.676.781.832,50
2.077.814.013,27
5.754.595.845,77
4.190.969.434,28
0 REMUNERACIONES 3.803.846.588,00
- - 172.238.255,00 3.631.608.333,00
1.668.975.699,07
762.931.346,85
2.431.907.045,92
1.199.701.287,08
0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.121.205.375,00
- - 77.848.251,38 1.043.357.123,62
484.050.750,50
249.183.360,80
733.234.111,30
310.123.012,32
0 1 1 Sueldos para cargos fijos 1.079.121.807,00
- -83.103.338,00 996.018.469,00
473.935.651,30
236.706.970,80
710.642.622,10
285.375.846,90
0 1 3 Servicios especiales 42.083.568,00
-
5.255.086,62 47.338.654,62
10.115.099,20
12.476.390,00
22.591.489,20
24.747.165,42
0 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 59.426.887,00
- -1.100.000,00 58.326.887,00
25.933.876,85
13.609.986,60
39.543.863,45
18.783.023,55
0 2 1 Tiempo extraordinario 16.046.263,00
- -6.000.000,00 10.046.263,00
2.997.804,50
1.891.282,60
4.889.087,10
5.157.175,90
0 2 2 Recargo de funciones 43.380.624,00
-
4.900.000,00 48.280.624,00
22.936.072,35
11.718.704,00
34.654.776,35
13.625.847,65
0 3 INCENTIVOS SALARIALES 1.930.048.894,00
- -88.718.283,56 1.841.330.610,44
853.967.494,30
343.624.464,76
1.197.591.959,06
643.738.651,38
0 3 1 Retribución por años servidos 1.120.222.320,00
- -51.750.850,00 1.068.471.470,00
516.763.971,10
261.677.560,00
778.441.531,10
290.029.938,90
0 3 2 Restricción al ejercicio liberal de la
profesión 288.233.236,00
- -9.840.000,00 278.393.236,00
125.137.743,05
59.126.706,40
184.264.449,45
94.128.786,55
0 3 2 1 Dedicación Exclusiva 203.191.584,00
- -10.290.000,00 192.901.584,00
83.837.145,30
39.062.132,60
122.899.277,90
70.002.306,10
0 3 2 2 Prohibición 85.041.652,00
-
450.000,00 85.491.652,00
41.300.597,75
20.064.573,80
61.365.171,55
24.126.480,45
0 3 3 Decimotercer mes 239.358.711,00
- -4.734.221,12 234.624.489,88
14.619.525,60
2.572.857,45
17.192.383,05
217.432.106,83
0 3 4 Salario escolar 216.451.894,00
- -11.523.212,44 204.928.681,56
172.755.473,00
2.085.022,41
174.840.495,41
30.088.186,15
0 3 99 Otros incentivos salariales 65.782.733,00
- -10.870.000,00 54.912.733,00
24.690.781,55
18.162.318,50
42.853.100,05
12.059.632,95
0 3 99 01
Incentivos para la investigación
-
-
- -
-
-
-
-
0 3 99 09 Otros incentivos salariales 65.782.733,00
- -10.870.000,00 54.912.733,00
24.690.781,55
18.162.318,50
42.853.100,05
12.059.632,95
0 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIA 280.049.744,00
- -906.299,77 279.143.444,23
129.570.505,05
59.867.162,71
189.437.667,76
89.705.776,47
0 4 1 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense
265.688.181,00
- -1.117.124,14 264.571.056,86
122.922.520,29
56.796.894,33
179.719.414,62
84.851.642,24
0 4 5 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal
14.361.563,00
-
210.824,37 14.572.387,37
6.647.984,76
3.070.268,38
9.718.253,14
4.854.134,23
0 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS 413.115.688,00
- -3.665.420,29 409.450.267,71
175.453.072,37
96.646.371,98
272.099.444,35
137.350.823,36
0 5 2 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 105.355.225,00
- -95.000,00 105.260.225,00
51.391.036,77
21.744.110,17
73.135.146,94
32.125.078,06
24
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Modificaciones al
Presupuesto Total Presupuesto
Acum. Trim. Anterior
Acum. Este Trimestre
Total Acumulado
Disponible
0 5 2 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementario
43.084.601,00
-
252.465,11 43.337.066,11
19.943.956,34
9.211.380,10
29.155.336,44
14.181.729,67
0 5 3 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
86.169.169,00
-
439.931,22 86.609.100,22
39.887.908,49
18.421.609,51
58.309.518,00
28.299.582,22
0 5 4 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes
36.376.975,00
-
2.086.393,30 38.463.368,30
11.717.828,82
11.391.886,20
23.109.715,02
15.353.653,28
0 5 5 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados
142.129.718,00
- -
6.349.209,92 135.780.508,08
52.512.341,95
35.877.386,00
88.389.727,95
47.390.780,13
0 5 5 1 Asociación Solidarista 142.129.718,00
- -6.349.209,92 135.780.508,08
52.512.341,95
35.877.386,00
88.389.727,95
47.390.780,13
1 SERVICIOS 1.869.625.458,00
569.830.425,64 -220.432.577,93 2.219.023.305,71
646.266.573,91
382.656.722,95
1.028.923.296,86
1.190.100.008,85
1 1 ALQUILERES 569.700.000,00
28.942.320,23 -21.730.000,00 576.912.320,23
222.169.206,21
179.508.872,79
401.678.079,00
175.234.241,23
1 1 1 Alquiler de edificios, locales y terrenos 555.000.000,00
27.667.795,46 -20.130.000,00 562.537.795,46
216.682.188,56
176.521.351,72
393.203.540,28
169.334.255,18
1 1 2 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 14.700.000,00
1.274.524,77 -1.600.000,00 14.374.524,77
5.487.017,65
2.987.521,07
8.474.538,72
5.899.986,05
1 2 SERVICIOS BÁSICOS 238.588.940,00
5.636.460,00
50.000,00 244.275.400,00
97.639.614,15
62.520.701,54
160.160.315,69
84.115.084,31
1 2 1 Servicio de agua y alcantarillado 33.500.000,00
- -4.000.000,00 29.500.000,00
10.025.333,00
6.203.295,00
16.228.628,00
13.271.372,00
1 2 2 Servicio de energía eléctrica 143.000.000,00
- -1.200.000,00 141.800.000,00
61.454.400,00
37.670.197,00
99.124.597,00
42.675.403,00
1 2 3 Servicio de correo 1.500.000,00
39.060,00
- 1.539.060,00
144.585,00
95.823,06
240.408,06
1.298.651,94
1 2 4 Servicio de telecomunicaciones 52.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00 62.000.000,00
21.993.844,25
16.231.231,53
38.225.075,78
23.774.924,22
1 2 99 Otros servicios básicos 8.588.940,00
597.400,00
250.000,00 9.436.340,00
4.021.451,90
2.320.154,95
6.341.606,85
3.094.733,15
1 3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 108.992.945,00
43.884.495,03
1.993.895,00 154.871.335,03
65.713.792,10
2.597.496,32
68.311.288,42
86.560.046,61
1 3 1 Información 26.040.000,00
2.617.900,00
5.900.000,00 34.557.900,00
9.321.170,00
250.300,00
9.571.470,00
24.986.430,00
1 3 2 Publicidad y propaganda 6.500.000,00
3.306.250,00
2.651.970,00 12.458.220,00
3.680.212,05
1.400.000,00
5.080.212,05
7.378.007,95
1 3 3 Impresión. encuadernación y otros 33.200.000,00
29.414.095,03 -9.718.075,00 52.896.020,03
10.670.360,03
767.305,00
11.437.665,03
41.458.355,00
1 3 5 Servicios aduaneros 1.000.000,00
-
- 1.000.000,00
-
-
-
1.000.000,00
1 3 6 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales
1.583.233,00
-
250.000,00 1.833.233,00
478.990,67
179.891,32
658.881,99
1.174.351,01
1 3 7 Servicios de transferencia electrónica de información
40.669.712,00
8.546.250,00
2.910.000,00 52.125.962,00
41.563.059,35
-
41.563.059,35
10.562.902,65
1 4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 527.400.000,00
348.892.036,25 -33.726.898,33 842.565.137,92
184.721.920,51
101.959.199,87
286.681.120,38
555.884.017,54
1 4 2 Servicios jurídicos
-
11.186.430,00
8.819.300,00 20.005.730,00
2.419.300,00
-
2.419.300,00
17.586.430,00
1 4 3 Servicios de ingeniería 2.000.000,00
138.400,00
28.057.600,00 30.196.000,00
57.600,00
140.800,00
198.400,00
29.997.600,00
1 4 4 Servicios en ciencias económicas y sociales 58.800.000,00
118.973.333,34 -2.000.000,00 175.773.333,34
9.466.564,60
2.879.576,70
12.346.141,30
163.427.192,04
25
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Modificaciones al
Presupuesto Total Presupuesto
Acum. Trim. Anterior
Acum. Este Trimestre
Total Acumulado
Disponible
1 4 5 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 26.200.000,00
70.528.223,23 -1.755.000,00 94.973.223,23
11.162.224,00
2.174.748,00
13.336.972,00
81.636.251,23
1 4 6 Servicios generales 344.300.000,00
20.892.799,68 10.921.201,67 376.114.001,35 148.951.628,78 80.832.786,17 229.784.414,95 146.329.586,40
1 4 99 Otros servicios de gestión y apoyo 96.100.000,00
127.172.850,00 -77.770.000,00 145.502.850,00
12.664.603,13
15.931.289,00
28.595.892,13
116.906.957,87
1 5 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 45.511.456,00
2.808.281,34 -2.486.745,00 45.832.992,34
7.244.225,33
3.024.638,26
10.268.863,59
35.564.128,75
1 5 1 Transporte dentro del país 9.648.841,00
808.281,34 -6.048.841,00 4.408.281,34
827.309,34
486.935,60
1.314.244,94
3.094.036,40
1 5 2 Viáticos dentro del país 3.862.615,00
2.000.000,00 -800.000,00 5.062.615,00
141.336,31
27.000,00
168.336,31
4.894.278,69
1 5 3 Transporte en el exterior 18.000.000,00
-
270.000,00 18.270.000,00
892.263,42
1.085.358,70
1.977.622,12
16.292.377,88
1 5 4 Viáticos en el exterior 14.000.000,00
-
4.092.096,00 18.092.096,00
5.383.316,26
1.425.343,96
6.808.660,22
11.283.435,78
1 6 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
25.100.000,00
-
- 25.100.000,00
13.764.158,00
236.379,00
14.000.537,00
11.099.463,00
1 6 1 Seguros 25.100.000,00
-
- 25.100.000,00
13.764.158,00
236.379,00
14.000.537,00
11.099.463,00
1 7 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 72.223.237,00
10.369.600,00
5.800.000,00 88.392.837,00
16.786.758,49
9.216.496,45
26.003.254,94
62.389.582,06
1 7 1 Actividades de capacitación 61.923.237,00
8.931.600,00
700.000,00 71.554.837,00
15.348.758,49
8.916.496,45
24.265.254,94
47.289.582,06
1 7 2 Actividades protocolarias y sociales 10.300.000,00
1.438.000,00
5.100.000,00 16.838.000,00
1.438.000,00
300.000,00
1.738.000,00
15.100.000,00
1 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 278.978.880,00
129.182.832,79 -170.332.829,60 237.828.883,19
38.204.499,12
23.538.167,72
61.742.666,84
176.086.216,35
1 8 1 Mantenimiento de edificios y locales 143.050.000,00
16.983.281,09 -45.949.980,19 114.083.300,90
14.782.702,62
11.296.794,28
26.079.496,90
88.003.804,00
1 8 3 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 8.250.000,00
-
- 8.250.000,00
-
-
-
8.250.000,00
1 8 4 Mantenim. y reparac. de maquinaria y equipo de producción
800.000,00
-
4.527.150,59 5.327.150,59
226.000,00
861.150,59
1.087.150,59
4.240.000,00
1 8 5 Mantenim. y reparac. equipo transporte 4.000.000,00
1.845.906,39
1.000.000,00 6.845.906,39
2.532.733,63
30.000,00
2.562.733,63
4.283.172,76
1 8 6 Mantenim. y reparac. equipo comunicación 6.000.000,00
244.124,00 -200.000,00 6.044.124,00
203.064,00
-
203.064,00
5.841.060,00
1 8 7 Mantenim. y reparac. equipo y mob. ofici 21.200.000,00
5.007.132,51 -1.100.000,00 25.107.132,51
3.066.678,69
2.962.328,47
6.029.007,16
19.078.125,35
1 8 8 Mantenim. y reparac. eq. cómp. sist. inf 12.568.880,00
2.085.638,80
1.700.000,00 16.354.518,80
5.119.362,88
1.621.091,38
6.740.454,26
9.614.064,54
1 8 99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 83.110.000,00
103.016.750,00 -130.310.000,00 55.816.750,00
12.273.957,30
6.766.803,00
19.040.760,30
36.775.989,70
1 9 IMPUESTOS 3.000.000,00
8.400,00
- 3.008.400,00
22.400,00
54.771,00
77.171,00
2.931.229,00
1 9 99 Otros Impuestos 3.000.000,00
8.400,00
- 3.008.400,00
22.400,00
54.771,00
77.171,00
2.931.229,00
1 99 SERVICIOS DIVERSOS 130.000,00
106.000,00
- 236.000,00
-
-
-
236.000,00
1 99 99 Otros servicios no especificados 130.000,00
106.000,00
- 236.000,00
-
-
-
236.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 140.875.000,00
241.326.851,97 -93.498.645,59 288.703.206,38
82.558.479,25
21.689.357,56
104.247.836,81
184.455.369,57
2 1 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 22.250.000,00
2.182.004,18
1.100.000,00 25.532.004,18
5.772.180,51
4.265.795,97
10.037.976,48
15.494.027,70
26
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Modificaciones al
Presupuesto Total Presupuesto
Acum. Trim. Anterior
Acum. Este Trimestre
Total Acumulado
Disponible
2 1 1 Combustibles y lubricantes 7.000.000,00
262.529,00
100.000,00 7.362.529,00
1.434.105,00
1.417.722,00
2.851.827,00
4.510.702,00
2 1 2 Productos farmacéuticos y medicinales 1.500.000,00
200.000,00
- 1.700.000,00
617.501,72
881.331,72
1.498.833,44
201.166,56
2 1 4 Tintas. pinturas y diluyentes 13.000.000,00
1.219.171,18
1.000.000,00 15.219.171,18
3.532.959,79
1.897.452,25
5.430.412,04
9.788.759,14
2 1 99 Otros productos químicos 750.000,00
500.304,00 - 1.250.304,00 187.614,00 69.290,00 256.904,00 993.400,00
2 2 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 34.210.000,00
954.869,00
- 3.200.000,00 31.964.869,00
8.719.228,00
5.060.314,00
13.779.542,00
18.185.327,00
2 2 3 Alimentos y bebidas 34.210.000,00
954.869,00
- 3.200.000,00 31.964.869,00
8.719.228,00
5.060.314,00
13.779.542,00
18.185.327,00
2 3 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI
9.200.000,00
20.274.094,35
62.550.000,00 92.024.094,35
24.443.122,64
1.285,00
24.444.407,64
67.579.686,71
2 3 1 Materiales y productos metálicos 500.000,00
417.474,10
2.950.000,00 3.867.474,10
84.436,55
1.285,00
85.721,55
3.781.752,55
2 3 2 Materiales y productos minerales y asfálticos 400.000,00
-
1.000.000,00 1.400.000,00
-
-
-
1.400.000,00
2 3 3 Maderas y sus derivados 400.000,00
-
1.000.000,00 1.400.000,00
-
-
-
1.400.000,00
2 3 4 Materiales y productos eléctricos. telefónicos y de cómputo
6.200.000,00
19.440.376,60
54.200.000,00 79.840.376,60
23.945.353,60
-
23.945.353,60
55.895.023,00
2 3 5 Materiales y productos de vidrio 500.000,00
-
500.000,00 1.000.000,00
-
-
-
1.000.000,00
2 3 6 Materiales y productos de plástico 700.000,00
-
2.400.000,00 3.100.000,00
87.088,87
-
87.088,87
3.012.911,13
2 3 99 Otros materiales y productos de uso en la construcción
500.000,00
416.243,65
500.000,00 1.416.243,65
326.243,62
-
326.243,62
1.090.000,03
2 4 HERRAMIENTAS. REPUESTOS Y ACCESORIOS 20.080.000,00
22.255.357,38
- 26.491.970,00 15.843.387,38
2.803.021,91
496.570,00
3.299.591,91
12.543.795,47
2 4 1 Herramientas e instrumentos 4.400.000,00
21.271.480,00
- 19.651.970,00 6.019.510,00
1.690.866,36
34.570,00
1.725.436,36
4.294.073,64
2 4 2 Repuestos y accesorios 15.680.000,00
983.877,38
- 6.840.000,00 9.823.877,38
1.112.155,55
462.000,00
1.574.155,55
8.249.721,83
2 99 ÚTILES. MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
55.135.000,00
195.660.527,06 -
127.456.675,59 123.338.851,47
40.820.926,19
11.865.392,59
52.686.318,78
70.652.532,69
2 99 1 Útiles y materiales de oficina y cómputo 3.700.000,00
2.023.961,05
500.000,00 6.223.961,05
1.419.989,13
741.890,40
2.161.879,53
4.062.081,52
2 99 2 Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de
-
186.314.007,14
- 128.920.000,00 57.394.007,14
27.588.953,81
769.167,79
28.358.121,60
29.035.885,54
2 99 3 Productos de papel. cartón e impresos 19.160.000,00
3.086.253,00
500.000,00 22.746.253,00
5.602.248,14
4.253.996,80
9.856.244,94
12.890.008,06
2 99 4 Textiles y vestuario 7.700.000,00
3.698.352,00
350.000,00 11.748.352,00
4.028.715,20
486.400,00
4.515.115,20
7.233.236,80
2 99 5 Útiles y materiales de limpieza 8.700.000,00
234.267,00
2.572.849,41 11.507.116,41
1.649.437,05
3.766.529,50
5.415.966,55
6.091.149,86
2 99 6 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 11.000.000,00
103.161,87
- 7.500.000,00 3.603.161,87
76.415,00
613.725,00
690.140,00
2.913.021,87
2 99 7 Útiles y materiales de cocina y comedor 1.725.000,00
132.050,00
5.000.000,00 6.857.050,00
374.504,00
1.066.046,00
1.440.550,00
5.416.500,00
2 99 99 Otros útiles. materiales y suministros 3.150.000,00
68.475,00
40.475,00 3.258.950,00
80.663,86
167.637,10
248.300,96
3.010.649,04
27
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Modificaciones al
Presupuesto Total Presupuesto
Acum. Trim. Anterior
Acum. Este Trimestre
Total Acumulado
Disponible
3 INTERESES Y COMISIONES 265.000.000,00
-
- 265.000.000,00
-
251.750.000,00
251.750.000,00
13.250.000,00
3 4 COMISIONES Y OTROS GASTOS 265.000.000,00
-
- 265.000.000,00
-
251.750.000,00
251.750.000,00
13.250.000,00
3 4 4 Comisiones y otros gastos sobre préstamos 265.000.000,00
-
- 265.000.000,00
-
251.750.000,00
251.750.000,00
13.250.000,00
5 BIENES DURADEROS 813.045.000,00
503.334.963,27
98.914.498,33 1.415.294.461,60
413.762.470,70
80.046.630,87
493.809.101,57
921.485.360,03
5 1 MAQUINARIA. EQUIPO Y MOBILIARIO 654.120.000,00
325.978.069,27
88.524.498,33 1.068.622.567,60
221.190.741,63
54.904.013,29
276.094.754,92
792.527.812,68
5 1 1 Maquinaria y equipo para la producción
-
-
1.000.000,00 1.000.000,00
-
-
-
1.000.000,00
5 1 2 Equipo de transporte
-
-
500.000,00 500.000,00
-
-
-
500.000,00
5 1 3 Equipo de comunicación 68.150.000,00
2.570.066,70
18.941.722,65 89.661.789,35
51.561.368,97
7.957.772,02
59.519.140,99
30.142.648,36
5 1 4 Equipo y mobiliario de oficina 459.745.000,00
69.336.041,00
16.900.000,00 545.981.041,00
52.596.709,84
20.988.077,45
73.584.787,29
472.396.253,71
5 1 5 Equipo y programas de cómputo 97.175.000,00
63.340.112,88
10.877.775,68 171.392.888,56
71.215.316,99
184.015,04
71.399.332,03
99.993.556,53
5 1 6 Equipo sanitario, de laboratorio e 300.000,00
146.953.677,47
- 30.150.000,00 117.103.677,47
29.096.091,97
16.116.295,00
45.212.386,97
71.891.290,50
5 1 7 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
8.000.000,00
9.772.951,90
1.000.000,00 18.772.951,90
8.663.365,20
6.843.370,00
15.506.735,20
3.266.216,70
5 1 99 Maquinaria y equipo diverso 20.750.000,00
34.005.219,32
69.455.000,00 124.210.219,32
8.057.888,66
2.814.483,78
10.872.372,44
113.337.846,88
5 2 CONSTRUCCIONES. ADICIONES Y MEJORAS 65.000.000,00
169.783.459,00
10.000.000,00 244.783.459,00
185.344.347,02
25.045.548,00
210.389.895,02
34.393.563,98
5 2 1 Edificios 65.000.000,00
169.518.459,00
10.000.000,00 244.518.459,00
185.344.347,02
25.045.548,00
210.389.895,02
34.128.563,98
5 2 7 Instalaciones
-
265.000,00
- 265.000,00
-
-
-
265.000,00
5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 93.925.000,00
7.573.435,00
390.000,00 101.888.435,00
7.227.382,05
97.069,58
7.324.451,63
94.563.983,37
5 99 3 Bienes Intangibles 93.925.000,00
7.573.435,00
390.000,00 101.888.435,00
7.227.382,05
97.069,58
7.324.451,63
94.563.983,37
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 393.812.287,00
254.900.862,46
1.362.859.214,14 2.011.572.363,60
865.218.609,57
578.739.955,04
1.443.958.564,61
567.613.798,99
6 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
45.320.031,00
153.169.181,98
284.309.878,25 482.799.091,23
373.019.089,23
109.780.000,00
482.799.089,23
2,00
6 1 3 Transferencias corrientes a Instituciones 45.320.031,00
153.169.181,98
284.309.878,25 482.799.091,23
373.019.089,23
109.780.000,00
482.799.089,23
2,00
6 1 3 1 Universidades-ORE
-
23.169.181,98
- 23.169.181,98
23.169.181,98
-
23.169.181,98
-
6 1 3 1 1 Universidad de Costa Rica
-
18.668.082,83
- 18.668.082,83
18.668.082,83
-
18.668.082,83
-
6 1 3 1 2 Instituto Tecnológico de Costa Rica
-
1.188.836,05
- 1.188.836,05
1.188.836,05
-
1.188.836,05
-
6 1 3 1 3 Universidad Nacional
-
2.825.074,64
- 2.825.074,64
2.825.074,64
-
2.825.074,64
-
6 1 3 1 4 Universidad Estatal a Distancia
-
487.188,46
- 487.188,46
487.188,46
-
487.188,46
-
6 1 3 9 Universidades-Otros 45.320.031,00
130.000.000,00
284.309.878,25 459.629.909,25
349.849.907,25
109.780.000,00
459.629.907,25
2,00
6 1 3 9 1 Universidad de Costa Rica
-
36.666.666,67
145.431.650,00 182.098.316,67
75.518.316,00
106.580.000,00
182.098.316,00
0,67
28
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Modificaciones al
Presupuesto Total Presupuesto
Acum. Trim. Anterior
Acum. Este Trimestre
Total Acumulado
Disponible
6 1 3 9 2 Instituto Tecnológico de Costa Rica
-
26.666.666,67
18.851.650,00 45.518.316,67
45.518.316,00
-
45.518.316,00
0,67
6 1 3 9 3 Universidad Nacional 45.320.031,00
66.666.666,66
18.851.650,00 130.838.347,66
130.838.347,00
-
130.838.347,00
0,66
6 1 3 9 4 Universidad Estatal a Distancia
-
-
101.174.928,25 101.174.928,25
97.974.928,25
3.200.000,00
101.174.928,25
-
6 2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 500.000,00
-
500.000,00 1.000.000,00
462.500,00
-
462.500,00
537.500,00
6 2 3 Ayudas a funcionarios 500.000,00
-
500.000,00 1.000.000,00
462.500,00
-
462.500,00
537.500,00
6 3 PRESTACIONES 150.000.000,00
100.000.000,00
96.250.000,00 346.250.000,00
265.033,96
30.017.488,92
30.282.522,88
315.967.477,12
6 3 1 Prestaciones legales 150.000.000,00
100.000.000,00
96.250.000,00 346.250.000,00
265.033,96
30.017.488,92
30.282.522,88
315.967.477,12
6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 22.715.118,00
-
981.799.335,89 1.004.514.453,89
448.043.918,00
396.470.535,89
844.514.453,89
160.000.000,00
6 4 2 Transferencias corrientes a fundaciones 22.715.118,00
-
981.799.335,89 1.004.514.453,89
448.043.918,00
396.470.535,89
844.514.453,89
160.000.000,00
6 4 2 1 FUNCENAT 22.715.118,00
-
981.799.335,89 1.004.514.453,89
448.043.918,00
396.470.535,89
844.514.453,89
160.000.000,00
6 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
175.277.138,00
1.731.680,48
- 177.008.818,48
43.428.068,38
42.471.930,23
85.899.998,61
91.108.819,87
6 7 1 Transferencias corrientes a organismos internacionales
175.277.138,00
1.731.680,48
- 177.008.818,48
43.428.068,38
42.471.930,23
85.899.998,61
91.108.819,87
6 7 1 2 Convenio FISU 100.000,00
-
- 100.000,00
-
6.768,90
6.768,90
93.231,10
6 7 1 4 CLARA 175.177.138,00
1.731.680,48
- 1.378.000,00 175.530.818,48
42.115.068,38
42.465.161,33
84.580.229,71
90.950.588,77
6 7 1 7 LANIC
-
-
1.378.000,00 1.378.000,00
1.313.000,00
-
1.313.000,00
65.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES
-
1.089.967.843,71 -975.604.233,95 114.363.609,76
-
-
-
114.363.609,76
9 2 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
-
1.089.967.843,71 -975.604.233,95 114.363.609,76
-
-
-
114.363.609,76
9 2 1 Sumas libres sin asignación presupuestaria
-
1.089.967.843,71 -975.604.233,95 114.363.609,76
-
-
-
114.363.609,76
29
Consejo Nacional de Rectores Resumen general del Presupuesto de Egresos: Período del 01 enero al 30 de setiembre 2013
Programa: SINAES
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Modificaciones al
Presupuesto Total Presupuesto Acum. Trim.
Anterior Acum. Este Trimestre Total Acumulado Disponible
TOTAL 1.149.722.350,00 516.013.070,58
-
1.665.735.420,58
371.173.876,59
190.402.336,59
561.576.213,18
1.104.159.207,40
0 REMUNERACIONES 483.270.895,00 9.406.550,00 - 1.286.053,00
491.391.392,00
172.644.386,39
77.029.419,45
249.673.805,84
241.717.586,16
0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 150.778.265,00
-
-
150.778.265,00
54.948.140,90
26.920.185,05
81.868.325,95
68.909.939,05
0 1 1 Sueldos para cargos fijos 145.876.945,00
-
-
145.876.945,00
54.948.140,90
26.920.185,05
81.868.325,95
64.008.619,05
0 1 3 Servicios especiales 4.901.320,00
-
-
4.901.320,00
-
-
-
4.901.320,00
0 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 57.412.529,00 9.406.550,00
-
66.819.079,00
15.540.007,00
7.918.351,75
23.458.358,75
43.360.720,25
0 2 2 Recargo de funciones 11.576.055,00
-
-
11.576.055,00
1.783.242,00
914.880,75
2.698.122,75
8.877.932,25
0 2 5 Dietas 45.836.474,00 9.406.550,00
-
55.243.024,00
13.756.765,00
7.003.471,00
20.760.236,00
34.482.788,00
0 3 INCENTIVOS SALARIALES 191.769.906,00
- -1.286.053,00
190.483.853,00
73.129.331,20
27.576.994,35
100.706.325,55
89.777.527,45
0 3 1 Retribución por años servidos 96.515.070,00
-
-
96.515.070,00
37.866.183,30
17.557.501,20
55.423.684,50
41.091.385,50
0 3 2 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 35.015.600,00
-
-
35.015.600,00
13.951.551,00
6.159.385,80
20.110.936,80
14.904.663,20
0 3 2 1 Dedicación Exclusiva 35.015.600,00
-
-
35.015.600,00
13.951.551,00
6.159.385,80
20.110.936,80
14.904.663,20
0 3 3 Decimotercer mes 26.794.630,00
-
-
26.794.630,00
1.418.679,15
-
1.418.679,15
25.375.950,85
0 3 4 Salario escolar 24.340.290,00
- -3.286.053,00
21.054.237,00
17.024.149,50
-
17.024.149,50
4.030.087,50
0 3 99 Otros incentivos salariales 9.104.316,00
- 2.000.000,00
11.104.316,00
2.868.768,25
3.860.107,35
6.728.875,60
4.375.440,40
0 3 99 09 Otros incentivos salariales 9.104.316,00
- 2.000.000,00
11.104.316,00
2.868.768,25
3.860.107,35
6.728.875,60
4.375.440,40
0 4
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIA 31.349.715,00
-
-
31.349.715,00
12.613.635,06
5.314.925,36
17.928.560,42
13.421.154,58
0 4 1
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 29.742.035,00
-
-
29.742.035,00
11.966.782,01
5.042.365,08
17.009.147,09
12.732.887,91
0 4 5
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1.607.680,00
-
-
1.607.680,00
646.853,05
272.560,28
919.413,33
688.266,67
0 5
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS 51.960.480,00
-
-
51.960.480,00
16.413.272,23
9.298.962,94
25.712.235,17
26.248.244,83
0 5 1
Aporte Patronal al Seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social 4.196.875,00
-
-
4.196.875,00
1.881.831,55
429.623,13
2.311.454,68
1.885.420,32
0 5 2
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementario 4.823.035,00
-
-
4.823.035,00
1.939.458,36
817.680,90
2.757.139,26
2.065.895,74
30
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Modificaciones al
Presupuesto Total Presupuesto Acum. Trim.
Anterior Acum. Este Trimestre Total Acumulado Disponible
0 5 3 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 9.646.065,00
-
-
9.646.065,00
3.881.118,32
1.635.361,71
5.516.480,03
4.129.584,97
0 5 4
Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes 16.156.665,00
-
-
16.156.665,00
4.213.967,10
3.349.767,40
7.563.734,50
8.592.930,50
0 5 5
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 17.137.840,00
-
-
17.137.840,00
4.496.896,90
3.066.529,80
7.563.426,70
9.574.413,30
0 5 5 1 Asociación Solidarista 17.137.840,00
-
-
17.137.840,00
4.496.896,90
3.066.529,80
7.563.426,70
9.574.413,30
1 SERVICIOS 607.543.955,00 272.901.241,78 21.059.091,00
901.504.287,78
177.142.719,81
108.731.790,07
285.874.509,88
615.629.777,90
1 2 SERVICIOS BÁSICOS 960.000,00 571.442,93 4.862.000,00
6.393.442,93
-
50.482,38
50.482,38
6.342.960,55
1 2 3 Servicio de correo 800.000,00 571.442,93
-
1.371.442,93
-
50.482,38
50.482,38
1.320.960,55
1 2 4 Servicio de telecomunicaciones 160.000,00
- 2.431.000,00
2.591.000,00
-
-
-
2.591.000,00
1 3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 182.680.000,00 72.707.220,00 20.000.000,00
275.387.220,00
53.710.785,60
40.345.822,50
94.056.608,10
181.330.611,90
1 3 1 Información 135.000.000,00 15.689.340,00
-
150.689.340,00
36.140.279,00
3.669.500,00
39.809.779,00
110.879.561,00
1 3 2 Publicidad y propaganda - 49.641.945,00
-
49.641.945,00
4.000.001,00
24.049.280,00
28.049.281,00
21.592.664,00
1 3 3 Impresión. encuadernación y otros 45.680.000,00 7.030.785,00 20.000.000,00
72.710.785,00
13.021.720,00
12.567.070,00
25.588.790,00
47.121.995,00
1 3 6
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 2.000.000,00 345.150,00
-
2.345.150,00
548.785,60
59.972,50
608.758,10
1.736.391,90
1 3 7 Servicios de transferencia electrónica de información -
-
-
-
-
-
-
-
1 4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 280.624.622,00 176.672.400,52 2.751.750,00
460.048.772,52
97.103.252,85
54.848.055,16
151.951.308,01
308.097.464,51
1 4 1 Servicios médicos y de laboratorio -
- 1.000.000,00
1.000.000,00
-
-
-
1.000.000,00
1 4 4 Servicios en ciencias económicas y sociales 15.900.000,00 48.064.052,00
-
63.964.052,00
17.067.946,00
2.826.824,00
19.894.770,00
44.069.282,00
1 4 5 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 46.416.322,00 36.780.511,54
-
83.196.833,54
23.199.887,88
5.738.220,93
28.938.108,81
54.258.724,73
1 4 6 Servicios generales 8.772.500,00 1.621.275,00 1.751.750,00
12.145.525,00
1.421.081,00
1.343.341,00
2.764.422,00
9.381.103,00
1 4 99 Otros servicios de gestión y apoyo 209.535.800,00 90.206.561,98
-
299.742.361,98
55.414.337,97
44.939.669,23
100.354.007,20
199.388.354,78
1 5 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 106.574.333,00 19.126.530,00 -24.976.609,00
100.724.254,00
23.481.093,38
9.786.376,66
33.267.470,04
67.456.783,96
1 5 1 Transporte dentro del país 4.850.000,00
99.530,00
-
4.949.530,00
1.051.859,09
1.344.978,60
2.396.837,69
2.552.692,31
1 5 2 Viáticos dentro del país 32.771.333,00 7.367.000,00 -9.476.609,00
30.661.724,00
6.761.987,50
2.776.392,42
9.538.379,92
21.123.344,08
1 5 3 Transporte en el exterior 62.275.000,00 11.660.000,00 -15.500.000,00
58.435.000,00
15.389.426,90
5.426.007,77
20.815.434,67
37.619.565,33
1 5 4 Viáticos en el exterior 6.678.000,00
-
-
6.678.000,00
277.819,89
238.997,87
516.817,76
6.161.182,24
1 7 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 35.605.000,00 1.241.050,00 1.000.000,00
37.846.050,00
2.667.587,98
3.521.053,37
6.188.641,35
31.657.408,65
31
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Modificaciones al
Presupuesto Total Presupuesto Acum. Trim.
Anterior Acum. Este Trimestre Total Acumulado Disponible
1 7 1 Actividades de capacitación 35.605.000,00 1.241.050,00
-
36.846.050,00
2.667.587,98
3.366.445,53
6.034.033,51
30.812.016,49
1 7 2 Actividades de protocolarias y sociales -
- 1.000.000,00 1.000.000,00
- 154.607,84 154.607,84 845.392,16
1 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.100.000,00 2.582.598,33 4.746.150,00
8.428.748,33
180.000,00
180.000,00
360.000,00
8.068.748,33
1 8 1 Mantenimiento de edificios y locales - 2.218.087,33 4.746.150,00
6.964.237,33
-
-
-
6.964.237,33
1 8 7 Mantenim. y reparac. equipo y mob. ofici 1.100.000,00 364.511,00
-
1.464.511,00
180.000,00
180.000,00
360.000,00
1.104.511,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.700.000,00 3.010.471,96 3.000.000,00
39.710.471,96
5.940.918,98
1.130.646,00
7.071.564,98
32.638.906,98
2 1 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 11.000.000,00 214.880,96
-
11.214.880,96
1.661.507,98
-
1.661.507,98
9.553.372,98
2 1 4 Tintas. pinturas y diluyentes 11.000.000,00 214.880,96
-
11.214.880,96
1.661.507,98
-
1.661.507,98
9.553.372,98
2 1 99 Otros productos químicos -
-
-
-
-
-
-
-
2 2 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 7.500.000,00 1.191.375,00
-
8.691.375,00
2.411.745,00
547.135,00
2.958.880,00
5.732.495,00
2 2 3 Alimentos y bebidas 7.500.000,00 1.191.375,00
-
8.691.375,00
2.411.745,00
547.135,00
2.958.880,00
5.732.495,00
2 99 ÚTILES. MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15.200.000,00 1.604.216,00 3.000.000,00
19.804.216,00
1.867.666,00
583.511,00
2.451.177,00
17.353.039,00
2 99 1 Útiles y materiales de oficina y cómputo 3.000.000,00 215.490,00 2.000.000,00
5.215.490,00
187.190,00
258.561,00
445.751,00
4.769.739,00
2 99 3 Productos de papel. cartón e impresos 11.000.000,00 1.388.726,00
-
12.388.726,00
890.476,00
320.000,00
1.210.476,00
11.178.250,00
2 99 4 Textiles y vestuario 1.200.000,00
- 1.000.000,00
2.200.000,00
790.000,00
4.950,00
794.950,00
1.405.050,00
5 BIENES DURADEROS 24.575.000,00 13.807.996,40 31.340.613,00
69.723.609,40
14.626.293,39
255.000,00
14.881.293,39
54.842.316,01
5 1 MAQUINARIA. EQUIPO Y MOBILIARIO 24.000.000,00 13.807.996,40 11.526.053,00
49.334.049,40
14.626.293,39
255.000,00
14.881.293,39
34.452.756,01
5 1 3 Equipo de comunicación 5.000.000,00 1.215.141,60 4.240.000,00
10.455.141,60
1.547.792,91
-
1.547.792,91
8.907.348,69
5 1 4 Equipo y mobiliario de oficina 6.000.000,00 759.868,00
-
6.759.868,00
759.867,95
255.000,00
1.014.867,95
5.745.000,05
5 1 5 Equipo y programas de cómputo 13.000.000,00 11.546.933,80 6.000.000,00
30.546.933,80
12.032.579,53
-
12.032.579,53
18.514.354,27
5 1 99 Maquinaria y equipo diverso - 286.053,00 1.286.053,00
1.572.106,00
286.053,00
-
286.053,00
1.286.053,00
5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 575.000,00
- 19.814.560,00
20.389.560,00
-
-
-
20.389.560,00
5 99 3 Bienes Intangibles 575.000,00
- 19.814.560,00
20.389.560,00
-
-
-
20.389.560,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 632.500,00 28.006.401,44 - 14.812.941,00
13.825.960,44
819.558,02
3.255.481,07
4.075.039,09
9.750.921,35
6 3 PRESTACIONES - 28.006.401,44 - 15.000.000,00
13.006.401,44
-
3.255.481,07
3.255.481,07
9.750.920,37
6 3 1 Prestaciones legales - 28.006.401,44 - 15.000.000,00
13.006.401,44
-
3.255.481,07
3.255.481,07
9.750.920,37
6 7 1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 632.500,00
- 187.059,00
819.559,00
819.558,02
-
819.558,02
0,98
32
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Modificaciones al
Presupuesto Total Presupuesto Acum. Trim.
Anterior Acum. Este Trimestre Total Acumulado Disponible
6 7 1 Transferencias corrientes a organismos internacionales 632.500,00
- 187.059,00
819.559,00
819.558,02
-
819.558,02
0,98
6 7 1 5 Convenio RAICES-CONEAU 632.500,00
- 187.059,00
819.559,00
819.558,02
-
819.558,02
0,98
9 CUENTAS ESPECIALES - 188.880.409,00 -39.300.710,00
149.579.699,00
-
-
-
149.579.699,00
9 2 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA - 188.880.409,00 -39.300.710,00
149.579.699,00
-
-
-
149.579.699,00
9 2 1 Sumas libres sin asignación presupuestaria - 188.880.409,00 -39.300.710,00
149.579.699,00
-
-
-
149.579.699,00
33
Consejo Nacional de Rectores Resumen general del Presupuesto de Egresos: Período del 01 enero al 30 de setiembre 2013
Programa: CENAT
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Total Presupuesto
Acum. Trim. Anterior
Acum. Este Trimestre Total Acumulado Disponible
TOTAL 246.117.660,00 31.436.700,00
277.554.360,00 115.805.290,36 50.009.789,01 165.815.079,37
111.739.280,63
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 246.117.660,00 31.436.700,00
277.554.360,00 115.805.290,36 50.009.789,01 165.815.079,37
111.739.280,63
6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 246.117.660,00 31.436.700,00
277.554.360,00 115.805.290,36 50.009.789,01 165.815.079,37
111.739.280,63
6 4 2 Transferencias corrientes a fundaciones 246.117.660,00 31.436.700,00
277.554.360,00 115.805.290,36 50.009.789,01 165.815.079,37
111.739.280,63
6 4 2 1 Funcenat 246.117.660,00 31.436.700,00
277.554.360,00 115.805.290,36 50.009.789,01 165.815.079,37
111.739.280,63
34
Consejo Nacional de Rectores Resumen general del Presupuesto de Egresos: Período del 01 enero al 30 de setiembre 2013
Programa: ESTADO DE LA NACION
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Modificaciones al
Presupuesto Total
Presupuesto Acum. Trim.
Anterior Acum. Este Trimestre
Total Acumulado Disponible
TOTAL 904.799.309,00 104.236.206,68 -
1.009.035.515,68
385.278.461,57 247.292.823,26
632.571.284,83
376.464.230,85
0 REMUNERACIONES 715.119.775,00 3.987.450,00 -39.100.774,00
680.006.451,00
314.881.318,50 150.310.482,00
465.191.800,50
214.814.650,50
0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 207.911.439,00 - -14.912.815,00
192.998.624,00
95.205.328,10 47.595.780,45
142.801.108,55
50.197.515,45
0 1 1 Sueldos para cargos fijos 207.911.439,00 - -14.912.815,00
192.998.624,00
95.205.328,10 47.595.780,45
142.801.108,55
50.197.515,45
0 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 8.321.468,00 - 450.000,00
8.771.468,00
4.945.911,65 1.907.935,05
6.853.846,70
1.917.621,30
0 2 2 Recargo de funciones 8.321.468,00 - 450.000,00
8.771.468,00
4.945.911,65 1.907.935,05
6.853.846,70
1.917.621,30
0 3 INCENTIVOS SALARIALES 370.038.896,00 3.249.900,00 -24.070.354,00
349.218.442,00
157.587.370,65 70.586.485,84
228.173.856,49
121.044.585,51
0 3 1 Retribución por años servidos 172.847.063,00 - -14.595.615,00
158.251.448,00
76.541.186,95 40.547.618,40
117.088.805,35
41.162.642,65
0 3 2 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 32.623.295,00 - -1.400.000,00
31.223.295,00
14.565.393,60 7.454.990,70
22.020.384,30
9.202.910,70
0 3 2 1 Dedicación Exclusiva 32.623.295,00 - -1.400.000,00
31.223.295,00
14.565.393,60 7.454.990,70
22.020.384,30
9.202.910,70
0 3 3 Decimotercer mes 45.097.332,00 249.900,00 585.024,00
45.932.256,00
3.243.011,00 1.013.782,03
4.256.793,03
41.675.462,97
0 3 4 Salario escolar 40.966.993,00 - -5.874.763,00
35.092.230,00
34.208.879,40 883.291,21
35.092.170,61
59,39
0 3 99 Otros incentivos salariales 78.504.213,00 3.000.000,00 -2.785.000,00
78.719.213,00
29.028.899,70 20.686.803,50
49.715.703,20
29.003.509,80
0 3 99 01 Incentivos para la investigación 15.000.000,00 3.000.000,00 -
18.000.000,00
- 4.195.453,00
4.195.453,00
13.804.547,00
0 3 99 09 Otros incentivos salariales 63.504.213,00 - -2.785.000,00
60.719.213,00
29.028.899,70 16.491.350,50
45.520.250,20
15.198.962,80
0 4
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIA 52.764.582,00 292.500,00 - 387.185,00
52.669.897,00
24.425.581,99 11.645.947,50
36.071.529,49
16.598.367,51
0 4 1 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 50.058.676,00 277.500,00 -368.150,00
49.968.026,00
23.171.721,48 11.048.719,43
34.220.440,91
15.747.585,09
0 4 5 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 2.705.906,00 15.000,00 -19.035,00
2.701.871,00
1.253.860,51 597.228,07
1.851.088,58
850.782,42
0 5
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS 76.083.390,00 445.050,00 -180.420,00
76.348.020,00
32.717.126,11 18.574.333,16
51.291.459,27
25.056.560,73
0 5 1 Aporte Patronal al Seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social 21.044.346,00 150.000,00 -29.105,00
21.165.241,00
9.926.706,76 4.796.955,13
14.723.661,89
6.441.579,11
0 5 2 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementario 8.117.657,00 45.000,00 -57.105,00
8.105.552,00
3.761.581,69 1.791.684,17
5.553.265,86
2.552.286,14
0 5 3 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
16.235.280,00 90.000,00 -114.210,00
16.211.070,00
7.523.163,07 3.583.368,41
11.106.531,48
5.104.538,52
35
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Modificaciones al
Presupuesto Total
Presupuesto Acum. Trim.
Anterior Acum. Este Trimestre
Total Acumulado Disponible
0 5 4 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes 3.663.927,00
150,00 20.000,00
3.684.077,00
1.052.219,59 1.003.928,80
2.056.148,39
1.627.928,61
0 5 5 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 27.022.180,00 159.900,00 -
27.182.080,00
10.453.455,00 7.398.396,65
17.851.851,65
9.330.228,35
0 5 5 1 Asociación Solidarista 27.022.180,00 159.900,00 -
27.182.080,00
10.453.455,00 7.398.396,65
17.851.851,65
9.330.228,35
1 SERVICIOS 175.495.267,00 85.762.349,37 33.271.237,65
294.528.854,02
66.855.767,65 79.807.189,45
146.662.957,10
147.865.896,92
1 2 SERVICIOS BÁSICOS 950.000,00 67.268,44 -
1.017.268,44
77.983,31
23.302,36
101.285,67
915.982,77
1 2 3 Servicio de correo 450.000,00 67.268,44 -
517.268,44
77.983,31
23.302,36
101.285,67
415.982,77
1 2 4 Servicio de telecomunicaciones 500.000,00 - -
500.000,00
-
-
-
500.000,00
1 3 SERVICIOS
COMERCIALES Y FINANCIEROS 31.958.011,00 4.793.030,79 - 925.280,35
35.825.761,44
8.254.182,20 14.202.490,80
22.456.673,00
13.369.088,44
1 3 2 Publicidad y propaganda 450.000,00 - -
450.000,00
-
-
-
450.000,00
1 3 3 Impresión. encuadernación y otros 31.258.011,00 3.210.000,00 - 2.725.280,35
31.742.730,65
6.658.688,00 12.901.197,00
19.559.885,00
12.182.845,65
1 3 4 Transporte de bienes - 1.583.030,79 1.600.000,00
3.183.030,79
1.582.919,20 1.133.576,80
2.716.496,00
466.534,79
1 3 6 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 250.000,00 - 200.000,00
450.000,00
12.575,00 167.717,00
180.292,00
269.708,00
1 4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y
APOYO 100.276.000,00 78.487.240,70 33.196.518,00
211.959.758,70
53.985.639,00 54.202.864,00
108.188.503,00
103.771.255,70
1 4 4 Servicios en ciencias económicas y sociales 48.101.000,00 30.507.466,70 19.799.298,30
98.407.765,00
21.710.039,00 33.018.250,00
54.728.289,00
43.679.476,00
1 4 5 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 1.431.000,00 3.500.000,00 - 900.000,00
4.031.000,00
1.358.100,00 2.420.640,00
3.778.740,00
252.260,00
1 4 6 Servicios generales 4.800.000,00 35.000,00 - 400.000,00
4.435.000,00
2.250.000,00 1.350.000,00
3.600.000,00
835.000,00
1 4 99 Otros servicios de gestión y apoyo 45.944.000,00 44.444.774,00 14.697.219,70
105.085.993,70
28.667.500,00 17.413.974,00
46.081.474,00
59.004.519,70
1 5 GASTOS DE VIAJE Y DE
TRANSPORTE 29.171.256,00 1.469.587,70 - 2.000.000,00
28.640.843,70
2.439.360,24 7.070.286,93
9.509.647,17
19.131.196,53
1 5 1 Transporte dentro del país 4.619.732,00 596.781,70 - 1.000.000,00
4.216.513,70
846.249,50 727.214,72
1.573.464,22
2.643.049,48
1 5 2 Viáticos dentro del país 3.107.524,00 75.050,00 - 1.000.000,00
2.182.574,00
667.245,08 617.663,52
1.284.908,60
897.665,40
1 5 3 Transporte en el exterior 11.544.000,00 14.840,00 -
11.558.840,00
66.882,92 3.149.379,78
3.216.262,70
8.342.577,30
1 5 4 Viáticos en el exterior 9.900.000,00 782.916,00 -
10.682.916,00
858.982,74 2.576.028,91
3.435.011,65
7.247.904,35
1 6 SEGUROS. REASEGUROS
Y OTRAS OBLIGACIONES 2.500.000,00 565.221,74 -
3.065.221,74
131.648,40 116.624,97
248.273,37
2.816.948,37
1 6 1 Seguros 2.500.000,00 565.221,74 -
3.065.221,74
131.648,40 116.624,97
248.273,37
2.816.948,37
1 7 CAPACITACIÓN Y
PROTOCOLO 10.140.000,00 380.000,00 2.700.000,00
13.220.000,00
1.966.954,50 4.191.620,39
6.158.574,89
7.061.425,11
1 7 1 Actividades de capacitación 10.140.000,00 380.000,00 2.700.000,00
13.220.000,00
1.966.954,50 4.191.620,39
6.158.574,89
7.061.425,11
36
CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto
Ordinario Presupuesto
Extraordinario Modificaciones al
Presupuesto Total
Presupuesto Acum. Trim.
Anterior Acum. Este Trimestre
Total Acumulado Disponible
1 8 MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN 500.000,00 - -
500.000,00
-
-
-
500.000,00
1 8 7 Mantenim. y reparac. equipo y mob. ofici 500.000,00 - -
500.000,00
-
-
-
500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.928.103,00 1.276.196,31 - 2.556.995,00
10.647.304,31
1.587.329,34 3.264.671,09
4.852.000,43
5.795.303,88
2 1 PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS 5.407.950,00 110.013,00 -
5.517.963,00
612.523,24 2.716.936,09
3.329.459,33
2.188.503,67
2 1 1 Combustibles y lubricantes 600.000,00 17.225,00 -
617.225,00
188.025,00
30.000,00
218.025,00
399.200,00
2 1 4 Tintas. pinturas y diluyentes 4.807.950,00 92.788,00 -
4.900.738,00
424.498,24 2.686.936,09
3.111.434,33
1.789.303,67
2 2 ALIMENTOS Y
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.500.000,00 582.855,00 - 556.995,00
1.525.860,00
381.436,00 162.930,00
544.366,00
981.494,00
2 2 3 Alimentos y bebidas 1.500.000,00 582.855,00 - 556.995,00
1.525.860,00
381.436,00 162.930,00
544.366,00
981.494,00
2 3
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI 250.000,00 - -
250.000,00
-
45.990,00
45.990,00
204.010,00
2 3 4 Materiales y productos eléctricos. telefónicos y de cómputo 250.000,00 - -
250.000,00
-
45.990,00
45.990,00
204.010,00
2 99 ÚTILES. MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS 4.770.153,00 583.328,31 -2.000.000,00
3.353.481,31
593.370,10 338.815,00
932.185,10
2.421.296,21
2 99 1 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1.800.000,00 328.003,31 -700.000,00
1.428.003,31
385.300,10 233.215,00
618.515,10
809.488,21
2 99 3 Productos de papel. cartón e impresos 1.470.153,00 255.325,00 -1.300.000,00
425.478,00
208.070,00 105.600,00
313.670,00
111.808,00
2 99 5 Útiles y materiales de limpieza 500.000,00 - -
500.000,00
-
-
-
500.000,00
2 99 7 Útiles y materiales de cocina y comedor 250.000,00 - -
250.000,00
-
-
-
250.000,00
2 99 99 Otros útiles. materiales y suministros 750.000,00 - -
750.000,00
-
-
-
750.000,00
5 BIENES DURADEROS 2.256.164,00 4.128.181,35 1.000.000,00
7.384.345,35
1.050.869,20 3.400.745,75
4.451.614,95
2.932.730,40
5 1 MAQUINARIA. EQUIPO Y
MOBILIARIO 2.256.164,00 4.128.181,35 1.000.000,00
7.384.345,35
1.050.869,20 3.400.745,75
4.451.614,95
2.932.730,40
5 1 3 Equipo de comunicación 120.000,00 - -
120.000,00
-
-
-
120.000,00
5 1 4 Equipo y mobiliario de oficina 120.000,00 200.000,00 -
320.000,00
-
-
-
320.000,00
5 1 5 Equipo y programas de cómputo 2.016.164,00 3.928.181,35 1.000.000,00
6.944.345,35
1.050.869,20 3.400.745,75
4.451.614,95
2.492.730,40
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 3.350.000,00 13.118.561,00
16.468.561,00
1.806.353,76 10.509.734,97
12.316.088,73
4.152.472,27
6 3 PRESTACIONES - 3.350.000,00 13.118.561,00
16.468.561,00
1.806.353,76 10.509.734,97
10.509.734,97
5.958.826,03
6 3 1 Prestaciones legales - 3.350.000,00 13.118.561,00
16.468.561,00
1.806.353,76 10.509.734,97
10.509.734,97
5.958.826,03
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