INDICE
1. Contexto Económico Internacional 2. Lineamientos Generales del PGE 3. Variables Macroeconómicas 4. Presupuesto General del Estado
4.1. Presupuesto Agregado y Consolidado 4.2. Ingresos Tributarios e Hidrocarburos 4.3. Presupuesto de Recursos 4.4. Presupuesto de Gastos 4.5. Gasto Sectorial Social y Productivo 4.6. Inversión Pública 4.7. Subvención Hidrocarburos y Alimentos 4.8. Incentivo a las Exportaciones 4.9. Bonos Sociales y Renta Dignidad 4.10. Transferencias a ETA`s y Universidades
Crecimiento Económico, 2010 - 2017 (En porcentajes)
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) informe “Perspectivas de la economía mundial” (informe WEO, por sus siglas en inglés) octubre 2016 Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (p) Proyección
4
Precios del Barril de Petróleo, WTI Diario: 2007 – Noviembre 2016
(WTI en USD/Bbl)
Fuente: Secretaria de Economía del SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO Elaborado: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria - UGPPP
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PrecioPGE2017:45,24$us/Bbl
Promedio de Volúmenes y Precios de Exportación del Gas Natural, 2016 – 2017
(En MMm3/día y USD/MMBTU)
Fuente: Proyecciones en base al PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaborado: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria – UGPPP (*) Precios de Exportación del ultimo trimestre de gestión anterior 6
PGE2016
ProyPGE2017
Var.Abs.2017/2016
Var.%2016-2017
VOLÚMENESProduccióndeGN(MMm3/día) 58,36 59,19 0,83 1%
GSA-Brasil 31,23 30,52 -0,71 -2%ENARSA-Argentina 14,98 16,16 1,17 8%MercadoInterno 12,15 12,51 0,37 3%
PRECIOSPreciosdeLiquidacióndeGN($us/MMBTU)
GSA-BrasilOctubre-Diciembre(*) 4,52 2,93 -1,59 -35%Enero-Marzo 4,43 2,96 -1,47 -33%Abril-Junio 4,13 3,17 -0,96 -23%Julio-Septiembre 3,87 3,22 -0,65 -17%Octubre-Diciembre 3,68 3,25 -0,43 -12%
ENARSA-ArgentinaOctubre-Diciembre(*) 5,08 3,53 -1,55 -30%Enero-Marzo 4,96 3,82 -1,14 -23%Abril-Junio 4,62 3,90 -0,72 -16%Julio-Septiembre 4,41 3,94 -0,47 -11%Octubre-Diciembre 4,25 3,93 -0,32 -7%
CONCEPTO
Fuente: Ministerio de Minerita y Metalurgia – London Metal Exchange - MB Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
Precios Diarios de Oro y Plata: 2006 – 2016(Nov.) (Expresado en Dólares Americanos por Onza Troy)
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Detalle 2014 2015 2016(P) 2017(P)Oro($us/Oz) 1.283,14 1.160,14 1.000,89 1.100,00Plata($us/Oz) 19,66 15,69 14,69 12,99
Fuente: Ministerio de Minerita y Metalurgia – London Metal Exchange - MB Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
Precios Diarios del Zinc y Estaño: 2006 – 2016(Nov.) (Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina)
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Detalle 2014 2015 2016(P) 2017(P)Estaño($us/LF) 9,59 7,29 5,65 7,05Zinc($us/LF) 0,89 0,88 0,90 0,79
LaimplementacióndelPDES,hacialaAgenda
PatrióIca2025
Elcrecimiento,estabilidadySostenibilidad
Macroeconómicadelpaís
LaejecucióndePolíIcasSociales
ElfortalecimientodelDesarrollo
ProducIvodelpaís
Lineamientos Generales del PGE 2017
A través de la ejecución de las políticas públicas en beneficio del pueblo boliviano para el Vivir Bien, reducción de la pobreza, la desigualdad y generación de mayores oportunidades de empleo.
Asignando recursos para el aparato productivo, consolidando la industrialización a través de proyectos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social - PDES 2016-2020 y la “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025“.
Asignando recursos para la Subvención de Alimentos, Hidrocarburos, Servicios Básicos (Tarifa Dignidad) y transferencias condicionadas (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, Bono Juana Azurduy de Padilla y Subsidio Universal Prenatal por la Vida) y otros programas de interés social.
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Pesealcontextointernacionaldesfavorable,elGobiernoNacionalatravésdelPGEgaranIza:
Con el aprovechamiento de los recursos naturales, generación de excedentes y redistribución de recursos a otros sectores generadores de ingreso y empleo.
Crecimiento del PIB: 1996 – 2017 (P) (En Porcentajes)
FUENTE:B.C.B.-INE-MIN.ECONOMÍAYFINANZASPÚBLICAS(actualizado5deAgostode2016)ELABORADO:DirecciónGeneraldeProgramaciónyGesVónPresupuestaria(P)ProyecciónparaelPGE2016y2017
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Variables Macroeconómicas: 2006 – 2017
Fuente: B.C.B. - INE - MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Elaborado: VPCF-DGPGP-UGPPP Ppto. Presupuestado Ejec. Ejecutado (p) Estimado para el Proyecto de PGE 2017
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DESCRIPCIÓN2013 2014 2015 2016
2017(p)Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto.
TasadeCrecimientodelPIB(En%) 5,50 6,80 5,68 5,46 5,90 4,85 5,01 4,80
TipodeCambioCompra(promedio) Var.(±10) 6,86 Var.(±10) 6,86 Var.(±10) 6,86 Var.(±10) Var.(±10)
TipodeCambioVenta(FindePeriodo) Var.(±10) 6,96 Var.(±10) 6,96 Var.(±10) 6,96 Var.(±10) Var.(±10)
TasadeInflación(%FindePeriodo) 4,50 6,48 5,49 5,19 5,00 2,95 5,30 5,03
PIBNominal(EnMillonesdeBs.) 196.910 211.452 213.227 228.004 248.304 228.014 262.464 267.059
PIBNominal(EnMillonesde$us.) 28.704 30.381 31.083 33.237 36.196 33.238 38.260 38.930
ResultadoFiscaldelSPNF(%PIB) (4,60) 0,70 (3,20) (3,40) (3,60) (6,90) (4,50) (7,80)
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) PGE 2016 y Proyecto de PGE 2017
Programación del Resultado Fiscal del PGE Consolidado 2016 – 2017(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
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ResultadoFiscal 2016(P)PorcentajedelPIB(%)
2017(P)PorcentajedelPIB(%)
1)GobiernoGeneral (18.863) -7,2% (19.061) -7,1%a)AdministraciónCentral 5.543 2,1% 4.119 1,5%b)ETA'syUniversidadesPúblicas (23.560) -9,0% (21.122) -7,9%
GobiernosAutónomosDepartamentales (7.341) -2,8% (6.439) -2,4%GobiernosAutónomosMunicipales (11.863) -4,5% (10.648) -4,0%UniversidadesPúblicas (4.355) -1,7% (4.036) -1,5%
c)Inst.SeguridadSocial (847) -0,3% (2.057) -0,8%2)EmpresasPúblicas 7.045 2,7% (1.490) -0,6%TotalDeficitProgramado (11.819) -4,5% (20.550) -7,8%
Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2016-2017(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente:SIGMA,PGN2001-2009,PGE2010-2016Elaboración:VPCF–DGPGP–UGPPP(P)ProyectoPGE2017 16
282.884 274.879
217.140 210.347
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2016 2017(p)
PresupuestoAgregado
PresupuestoConsolidado
DetalleCrec.%
2016-2017(p)PresupuestoConsolidado -3,1%PresupuestoAgregado -2,8%
PGE Consolidado Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2017
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (*) Incluyen las instituciones de los Órganos del Estado Plurinacional y las Instituciones de Control y Defensa del Estado.
17
5.927
8.514
2.385
18.236
31.584
9.000
76.771
57.930
2.518
2.541
3.460
8.030
8.898
9.296
81.440
94.165
UniversidadesPúblicas
Gobernaciones
InstitucionesFinancieras
Municipios
EntidadesDescentralizadas
InstitucionesdeSeguridadSocial
EmpresasPúblicas
AdministraciónCentral(*)
INGRESOS
GASTOS
INGRESOS % GASTOS %
AdministraciónCentral(*) 94.165 44,8% 57.930 27,5%EmpresasPúblicas 81.440 38,7% 76.771 36,5%InstitucionesdeSeguridadSocial 9.296 4,4% 9.000 4,3%EntidadesDescentralizadas 8.898 4,2% 31.584 15,0%InstitucionesFinancieras 3.460 1,6% 2.385 1,1%AdministraciónDepartamental 13.089 6,2% 32.677 15,5%Gobernaciones 2.541 1,2% 8.514 4,0%Municipios 8.030 3,8% 18.236 8,7%Universidades 2.518 1,2% 5.927 2,8%
TOTAL 210.347 100% 210.347 100%
CONSOLIDADONIVEL INSTITUCIONAL
Presupuesto de Ingresos Tributarios 2016 – 2017(P)
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP Para 2016 el dato corresponde al PGE (P) Proyecto PGE 2017
19
Detalle 2016 2017(P) Part(%)Var(%)
2017/2016
IDH 7.395 5.730 10,7% -22,5%IEHD 3.119 3.136 5,8% 0,5%IngresosTributarios 45.764 44.760 83,5% -2,2%
TotalImpuestos 56.278 53.626 100,0% -4,7%
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (P) Presupuesto 2016 y Proyecto PGE 2017
Programación del IDH y Regalías por Hidrocarburos Gestiones, 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos)
-23%
20
Fuente: SIGMA, PGN 2005-2009, PGE 2010-2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP Ppto. Presupuestado (P) Proyecto PGE 2017
Presupuesto de Ingresos Tributarios Sin IDH y IEHD Gestiones, 2016 – 2017(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
21
Fuente: PGE 2016 – Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst. de Control. y Defensa del Estado (P) Proyecto PGE 2017
Presupuesto Consolidado de Ingresos por Nivel Institucional, 2016 – 2017(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
23
Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto PGE 2017
Presupuesto Consolidado de Recursos, 2016 - 2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
24
CONCEPTO 2016 2017(P) Part.%
Var. %Ppto.
2017/2016INGRESOS CORRIENTES 132.448 130.598 62,1% -1,4%
Ingresos de Operación 55.290 50.053 23,8% -9,5% - YPFB 43.331 37.286 17,7% -14,0% - ENDE 628 638 0,3% 1,5% - EMPRESAS MINERAS 3.826 4.330 2,1% 13,2% - Resto 7.504 7.799 3,7% 3,9%Venta de bienes y Serv de Admin púb 3.098 3.769 1,8% 21,7%Ingresos Tributarios 51.819 51.344 24,4% -0,9% - TGN 48.883 47.896 22,8% -2,0% - Gobernaciones 35 58 0,0% 65,6% - Municipios 2.900 3.390 1,6% 16,9%Regalías 836 764 0,4% -8,7%Contribuciones de la Seguridad social 6.333 6.899 3,3% 8,9%Donaciones Corrientes 368 311 0,1% -15,4%Transferencias Corrientes 49 10 0,0% -80,1%
Trnf Corr - del Sector Privado 49 10 0,0% -80,1%Trnf Corr - del Sector Público - - 0,0% 0,0%
Otros Ingresos Corrientes 14.656 17.447 8,3% 19,0%INGRESOS DE CAPITAL 6.959 6.392 3,0% -8,2%
Donaciones de Capital 1.947 1.528 0,7% -21,5%Transferencias de Capital 4.860 4.742 2,3% -2,4%
Trnf Cap-Del Sector Privado 4.860 4.742 2,3% -2,4%Trnf Cap-Del Secto Público - 0,0% 0,0%
Recursos Propios de Capital 152 122 0,1% -20,2%FUENTES FINANCIERAS 77.732 73.358 34,9% -5,6%
Financiamiento Externo 17.621 18.127 8,6% 2,9%Otras Fuentes Internas 60.111 55.230 26,3% -8,1% - YPFB 20.485 15.281 7,3% -25,4% - ENDE 8.419 5.952 2,8% -29,3% - EMPRESAS MINERAS 1.607 2.489 1,2% 54,9% - Resto 29.600 31.508 15,0% 6,4%
TOTAL GENERAL 217.140 210.347 100,0% -3,1%
Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst. de Control y Defensa del Estado (P) Proyecto del PGE 2017
Presupuesto Consolidado de Gastos por Nivel Institucional, 2016 – 2017(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
26
-
59.278 57.930
-
84.334 76.771
-
28.82731.584
-
18.82218.236
-
7.4089.000
-
9.7798.514
-
5.9705.927
217.140210.347
0
50.000
100.000
150.000
200.000
2016 2017
InstitucionesFinancierasUniversidadesPúblicasAdministraciónDepartamentalInstitucionesdeSeguridadSocialAdministraciónMunicipalEntidadesDescentralizadasEmpresasPúblicasAdministraciónCentral
36,5%
27,5%
36,0%
Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto del PGE 2017
Presupuesto Consolidado de Gastos, 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
27
CONCEPTO 2016 2017 Part.%
Var. %Ppto.
2016/2017GASTOS CORRIENTES 117.631 119.224 56,7% 1,4%
Sueldos y Jornales 34.388 36.100 17,2% 5,0% - Educación (DDE's) 9.533 10.322 4,9% 8,3% - Salud (SEDES) 2.597 2.874 1,4% 10,7% - Resto 22.257 22.904 10,9% 2,9%Aportes a la Seg.Social 4.431 4.739 2,3% 6,9%Beneficios Sociales 82 75 0,04% -8,0%Bienes y Servicios 57.628 55.592 26,4% -3,5% - YPFB 31.524 29.349 14,0% -6,9% - ENDE 410 364 0,2% -11,1% - EMPRESAS MINERAS 2.279 2.662 1,3% 16,8% - Resto 23.415 23.216 11,0% -0,8%Intereses de la Deuda Pública 3.869 4.848 2,3% 25,3%Intereses Deuda Interna 2.251 2.508 1,2% 11,5%Intereses Deuda Externa 1.618 2.340 1,1% 44,6%Prestaciones de la seguridad social 7.512 7.791 3,7% 3,7%Transferencias Corrientes 5.379 5.569 2,6% 3,5%
Trnf Corr al sector Privado 5.206 5.384 2,6% 3,4%Trnf Corr al sector Público - - 0,0%Trnf Corr al sector Externo 173 185 0,1% 7,0%
Otros Gastos Corrientes 4.343 4.510 2,1% 3,9%GASTOS DE CAPITAL 47.056 45.792 21,8% -2,7%
Formacion Bruta de Capital Fijo 46.076 44.812 21,3% -2,7%Transferencias de Capital 170 303 0,1% 78,4%
Trnf Cap. al sector privado 170 303 0,1% 78,4%Trnf Cap. al sector público - - 0,0%
Otros Gastos de Capital 811 677 0,3% -16,5%USO DE FONDOS 52.453 45.330 21,6% -13,6%
Amortización deuda pública externa 2.973 2.711 1,3% -8,8%Otras Aplicaciones financieras 49.480 42.619 20,3% -13,9% - YPFB 12.761 7.005 3,3% -45,1% - ENDE 4.972 5.089 2,4% 2,4% - EMPRESAS MINERAS 750 820 0,4% 9,3% - Resto 30.995 29.705 14,1% -4,2%
TOTAL GENERAL 217.140 210.347 100,0% -3,1%
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto de PGE 2017
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente Con y Sin Empresas Publicas, 2005 – 2017(P)
(En Porcentajes del PIB)
28
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2016-2017(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto de PGE 2017
29
DETALLE 2016 2017(P) Part.% Var.%
SueldosyJornales 34.388 36.100 30,3% 5,0%AportesalaSeg.Social 4.431 4.739 4,0% 6,9%BeneficiosSociales 82 75 0,1% -8,0%BienesyServicios 57.628 55.592 46,6% -3,5%Intereses 3.869 4.848 4,1% 25,3%Prestacionesdelaseguridadsocial 7.512 7.791 6,5% 3,7%TransferenciasCorrientes 5.379 5.569 4,7% 3,5%OtrosGastosCorrientes 4.343 4.510 3,8% 3,9%
TOTAL 117.631 119.224 100,0% 1,4%
Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2016 – 2017(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto de PGE 2017 (*) Incluye Instituciones de Control y Defensa del Estado
30
DETALLE 2016 2017(p) Part.%Var.%
2017/2016EmpresasPúblicas 39.789 37.676 67,8% -5,3%
YPFB(ProducciónyMayoreo) 30.294 27.819 50,0% -8,2%Resto 9.494 9.857 17,7% 3,8%
AdministraciónDepartamental 10.395 9.941 17,9% -4,4%Gobernaciones 1.722 1.562 2,8% -9,3%Municipios 7.888 7.625 13,7% -3,3%UniversidadesPúblicas 785 755 1,4% -3,9%
AdministraciónCentral(*) 3.071 3.089 5,6% 0,6%InstitucionesdeSeguridadSocial 2.133 2.471 4,4% 15,8%EntidadesDescentralizadas 1.925 2.162 3,9% 12,3%InstitucionesFinancieras 315 252 0,5% -20,0%
TOTAL 57.628 55.592 100,0% -3,5%
Presupuesto de Gasto Agregado en el Sector Social y Productivo, 2016 – 2017(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Discoverer Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (P) Proyecto PGE 2017
32
DETALLE 2016 2017(p) Part.%Var.%
2017/2016SOCIAL 66.799 70.642 100,0% 5,8%
Defensa 4.454 5.082 7,2% 14,1%Educación 19.494 20.302 28,7% 4,1%Gobierno 3.630 4.043 5,7% 11,4%Justicia 1.658 1.613 2,3% -2,7%MedioAmbienteyAgua 2.214 2.281 3,2% 3,0%ObrasPúblicas,ServiciosyVivienda 19.394 19.016 26,9% -1,9%SaludyDeportes 15.955 18.304 25,9% 14,7%
PRODUCTIVO 96.897 88.118 100,0% -9,1%HidrocarburosyEnergía 82.111 71.126 80,7% -13,4%MineriayMetalurgia 5.731 6.703 7,6% 17,0%PlanificacionEconómica 2.014 2.957 3,4% 46,8%DesarrolloProductivo,RuralyTierras 7.041 7.332 8,3% 4,1%
Presupuesto Programado de Inversión Pública 2016 – 2017(P)
(En Millones de Dólares)
Fuente:ViceministeriodeInversiónPúblicayFinanciamientoExterno(VIPFE)Elaboración:DGPGP-MEFP(P):Presupuestoaprobado2016yProyectodePGE2017
34
Inversión Pública y de Empresas con Participación del Estado, 2016 – 2017 (P)
(En Millones de Dólares)
Fuente:ViceministeriodeInversiónPúblicayFinanciamientoExterno(VIPFE)–MEFPNOTA:EmpresasconParVcipacióndelEstado(EmpresasSubsidiariasdeYPFBydeENDE,yENTEL),para2017noincluyeENTEL.Elaboración:DGPGP-MEFP(P):Presupuestoaprobado2016yProyectodePGE2017
35
Inversión Pública por Sector Económico 2016(P)-2017(P)
(En Millones de Dólares y Porcentajes)
Fuente:ViceministeriodeInversiónPúblicayFinanciamientoExterno(VIPFE)-MEFPElaboración:DGPGP-MEFP(P):Presupuestoaprobado2016yProyectodePGE2017 36
SECTOR 2016(P) 2017(P)Part.%2017
INFRAESTRUCTURA 1.947 1.830 29,6%Transportes 1.848 1.696 27,4%Comunicaciones 44 110 1,8%RecursosHídricos 55 24 0,4%
PRODUCTIVO 3.000 2.661 43,0%Energía 1.454 1.276 20,6%Agropecuario 354 197 3,2%Minería 157 231 3,7%Industria 190 172 2,8%Hidrocarburos 829 779 12,6%Turismo 15 6 0,1%
SOCIAL 1.275 1.416 22,9%Cultura 17 18 0,3%Deportes 59 142 2,3%Educación 353 311 5,0%Salud 351 508 8,2%SaneamientoBásico 184 178 2,9%SeguridadSocial 7 5 0,1%UrbanismoyVivienda 305 253 4,1%
MULTISECTORIAL 174 282 4,6%TOTAL 6.395 6.189 100,0%
Ranking de Proyectos de Inversión Pública Gestión, 2017(P)
(En Millones de Dólares)
Fuente:ViceministeriodeInversiónPúblicayFinanciamientoExterno(VIPFE)-MEFPElaboración:DGPGP-MEFP
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Millones deUSD Part. (%) Entidad
Ejecutora1 CONST.HIDROELECTRICORIOGRANDEROSITAS 202.9 3.3% EmpresaNacionaldeElectricidad2 DESAR.INTEGRALSALMUERADELSALARDEUYUNI-PLAN.IND. 194.2 3.1% CorporaciónMineradeBolivia3 EQUIP.YCONSTRUCCIONCICLOSCOMBINADOSPLANTATERMOELECTRICADELSURTARIJA 185.2 3.0% EmpresaNacionaldeElectricidad4 EQUIP.YCONSTRUCCIONCICLOSCOMBINADOSPLANTATERMOELECTRICAWARNES-SANTACRUZ 120.6 1.9% EmpresaNacionaldeElectricidad5 IMPLEM.PROGRAMASECTORIALDEAPOYOAINFRAESTRUCTURADEEDUCACIÓNNACIONAL 115.7 1.9% MinisteriodelaPresidencia6 EQUIP.YCONSTRUCCIONCICLOSCOMBINADOSPLANTATERMOELECTRICAENTRERIOSCOCHABAMBA 106.1 1.7% EmpresaNacionaldeElectricidad7 CONST.CARRETERARURRENABAQUE-RIBERALTA 105.9 1.7% AdministradoraBolivianadeCarreteras8 REHAB.YCUMPLIMIENTODEESTÁNDARES(CRECE)CARRETERASANTACRUZ-TRINIDAD 102.7 1.7% AdministradoraBolivianadeCarreteras9 CONST.EIMPLEMENTACIÓNTRANSPORTEPORCABLE-TELEFÉRICOSLAPAZYELALTO(FASEII) 102.4 1.7% EmpresaEstataldeTransporteporCable"Miteleférico"10 EQUIP.DEEXPLORACIONYEXPLOTACIONHIDROCARBURIFERAANIVELNACIONAL 87.5 1.4% YacimientosPetrolíferosFiscalesBolivianos11 CONST.PLANTADEGENERACIONHIDROELECTRICAIVIRIZU 87.2 1.4% EmpresaNacionaldeElectricidad12 CONST.CENTRALHIDROELECTRICASANJOSE 86.0 1.4% EmpresaNacionaldeElectricidad13 IMPLEM.-SISTEMAINTEGRADODEDEFENSAAÃ?REAYCONTROLDETRANSITOAÃ?REO-SIDACTA 85.8 1.4% MinisteriodeDefensa14 IMPLEM.DECOMUNICACIONESPORRADIOBASESFASEII-NACIONAL 76.9 1.2% MinisteriodeObrasPúblicas,ServiciosyVivienda15 IMPLEM.PROGRAMASECTORIALDEAPOYOAINFRAESTRUCTURADEPORTIVANACIONAL 76.7 1.2% MinisteriodelaPresidencia16 REHAB.RECONST.TRAMOCARRETEROEPIZANA-COMARAPA 68.8 1.1% AdministradoraBolivianadeCarreteras17 CONST.GENERACIONSOLARDEORUROFASEI 68.7 1.1% EmpresaNacionaldeElectricidad18 CONST.PLANTADEUREA-AMONIACODECARRASCO 58.6 0.9% YacimientosPetrolíferosFiscalesBolivianos19 IMPLEM.PLANTADECEMENTODEPARTAMENTODEORURO 53.5 0.9% ServiciodeDesarrollodelasEmpresasPúb.Productivas20 CONST.IMPLEM.DELCENTRODEINVEST.YDESARROLLOENTECN.NUCLEARYLAB.ASOCIADOSNIVELNACIONAL 52.5 0.8% AgenciaBolivianadeEnergíaNuclear21 CONST.DEOBRASVIAFERREAMONTERO-BULOBULO 51.8 0.8% MinisteriodeObrasPúblicas,ServiciosyVivienda22 CONST.DOBLEVIACARACOLLO-CONFITAL 49.4 0.8% AdministradoraBolivianadeCarreteras23 CONST.HOSPITALELALTO 46.8 0.8% CajaNacionaldeSalud24 CONST.PLANTAPROPILENOYPOLIPROPILENOENPROV.GRANCHACO-TARIJA 45.2 0.7% YacimientosPetrolíferosFiscalesBolivianos25 CONST.DOBLEVÍAPUENTEYAPACANI-PUENTEICHILO 44.7 0.7% AdministradoraBolivianadeCarreteras26 CONST.DOBLEVIAPUENTEICHILO-IVIRGARZAMA 44.6 0.7% AdministradoraBolivianadeCarreteras27 CONST.LINEASDETRANSMISIONANILLOENERGETICODELSUR 43.9 0.7% EmpresaNacionaldeElectricidad28 CONST.DOBLEVIASANTACRUZ-WARNES(LADOESTE) 43.4 0.7% AdministradoraBolivianadeCarreteras29 CONST.DOBLEVIAMONTERO-YAPACANI 38.3 0.6% AdministradoraBolivianadeCarreteras30 CONST.CARRETERAZUDAÑEZ-PADILLA-MONTEAGUDO-IPATI 36.9 0.6% AdministradoraBolivianadeCarreteras
2,483.1 40.1%Resto de proyectos 3,705.7 59.9%Total Proyectos de Inversión Pública - 2017 6,188.8 100%
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Sub Total
Presupuesto de Subvención de Hidrocarburos, Alimentos y Servicios Básicos, 2016 – 2017(P)
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: En base a datos Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), EMAPA, Insumos Bolivia Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP (P) Proyecto de PGE 2017
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CONCEPTO 2016 2017(P) Part.%
SubvencioneIncenVvosHidrocarburos 2.437 3.484 90,9%
Alimentos 736 255 6,6%
ServiciosBásicos 94 94 2,4%
TOTALGASTOPROGRAMADO 3.267 3.833 100%
Emisión de CEDEIM’s “Incentivo a las exportaciones”, 2005 – 2017(P)
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales, PGE 2016 Elaboración: MEFP – VPCF – DGPGP-UGPPP (*) Emisión al mes de agosto de 2016 (queda pendiente la emisión de septiembre y octubre de 2016 por Bs291,7 Millones) (P) Presupuesto aprobado 2016 y proyecto PGE 2017 41
Bono Juancito Pinto-BJP, 2006-2017(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Bolivia: Tasa de Abandono, 2001 – 2014(E ) (En Porcentajes)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos (E) Estimado (p) proyecto PGE 2017
Bolivia: Beneficiarios y Costo del BJP, 2006 – 2017(E ) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
Actualmente se tiene una cobertura en la Educación
Primaria y Secundaria
43
Bono Juana Azurduy de Padilla-JAP, 2009-2017(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Fuente: UDAPE Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos (E) Estimado (P) Proyecto PGE 2017
Bolivia: Beneficiarios y Costo del JAP, 2009 – 2017(E) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
Bolivia: Prevalencia de Desnutrición Crónica (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
44
Renta Dignidad, 2008 – 2017(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Núm
ero
de P
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nas
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Ter
cera
Eda
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En M
illon
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e Bo
livia
nos
Fuente: UDAPE Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos (E) Estimado (p) PGE 2017
Bolivia: Beneficiarios y Costo de la RD, 2008 – 2017(E) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
Bolivia: Tipo de Beneficiario, 2016(p) (En Número de Personas y Porcentajes)
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Gasto en Pensiones, 2005-2017(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Fuente:VPSF-APS-SENASIRElaboración:VPCF-DGPGP-UGPPP(E):EsVmado(P)ProyectoPGE2017 46
Transferencias de TGN y Regalías: 2016(P) – 2017(P) Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF (P) Techos Presupuestarios 2016 y 2017 Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
-12,6%
48
Saldos en Cuentas Fiscales, 2015-2016(*) (En Millones de Bolivianos)
Fuente: SIGMA Elaboración: MEFP–VPCF–DGPGP-UGPPP (*) Al 7 de noviembre de 2016 49
7.059 6.492
2.2651.633
2.0822.078
11.40610.202
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2015 2016*
Municipios
Gobernaciones
Universidades