EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
(ENERO – JUNIO 2016)
26 de octubre de 2016
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO(Cifras en millones de dólares)
PRESUPUESTO INICIAL$29,835.10
MODIFICACIONES PRESUPUESTO CODIFICADO$32,703.65
$2,868.55
de incremento 9.61% EN RELACIÓN
AL PIB31.93%
Nota: PIB Proforma 2016 de USD 102,426 millonesFuente: MINFIN- Esigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
+
SITUACIÓN DE INGRESOS DEL PGE
INICIAL(a)
(Cifras en millones de dólares y porcentaje)
CODIFICADO DEVENGADO %EJECUCIÓN %PARTICIPACIÓN(b) (c) (d=c/b) (devengado)
INGRESOS
PERMANENTE*
NO PERMANENTE
CUENTAS DE FINANCIAMIENTO
TOTAL DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO
$23,233.52
$22,559.95
$673.57
$6,601.57
$29,835.10
$23,816.42
$20,907.63
$2,908.80
$8,887.23
$32,703.65
$10,346.80
$9,453.10
$893.71
$6,181.40
$16,528.20
43.44%
45.21%
30.72%
69.55%
50.54%
62.60%
57.19%
5.41%
37.40%
100.00%
Nota(*) Incluye la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDDFuente: MINFIN- EsigefElaboración: Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
SITUACIÓN DE EGRESOS DEL PGE(Cifras en millones de dólares y porcentaje)
INICIAL(a)
CODIFICADO DEVENGADO %EJECUCIÓN %PARTICIPACIÓN(b) (c) (d=c/b) (devengado)
CORRIENTE*
INVERSIÓN
CAPITAL
APLICACIÓN FINANCIAMIENTO
TOTAL
$17,412.87
$4,384.51
$3,903.34
$4,134.38
$29,835.10
$18,753.91
$5,169.07
$5,461.22
$3,319.45
$32,703.65
$9,591.02
$1,135.83
$1,679.15
$1,938.45
$14,344.45
51.14%
21.97%
30.75%
58.40%
43.86%
66.86%
7.92%
11.71%
13.51%
100.00%
NATURALEZA DEL GASTO
Nota: (*) Incluye la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDDFuente: MINFIN- EsigefElaboración: Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
SUPERÁVIT EN PERMANENTES
INGRESOS PERMANENTES
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA FISCAL(Cifras en millones de dólares )
GASTOS PERMANENTES
INGRESOS NO PERMANENTES
GASTOS NO PERMANENTES
$8,148.83 $7,288.96
$859.87
$893.71 $2,812.76
-$1,919.05 DÉFICIT EN NO PERMANENTES
-$1,059.18 DÉFICIT GLOBAL
Los ingresos permanentes son mayores a los gastos permanentes
Nota: Excluye la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDD
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO(Cifras en millones de dólares)
Notas: (1) Incluye transferencias del Tesoro Nacional a la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (2) Contiene intereses y comisiones de títulos y valoresFuente: MINFIN- EsigefElaboración: Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Ingresos
DEVENGADO RECAUDADO APORTE %
Recursos fiscales (1) Recursos fiscales generados por las instituciones Recursos Provenientes de Preasignaciones Recursos Provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad Colocaciones Externas Préstamos externos Colocaciones internas Préstamos internos Asistencia técnica y donaciones Otros recursos (2) Anticipo de Ejercicios Anteriores
CONCEPTOENERO-JUNIO 2015
DEVENGADO RECAUDADO APORTE %ENERO-JUNIO 2016
$11,573.24 $11,573.24 61.90%
$1,130.09 $1,096.72 6.04%
$713.92 $577.17 3.82%
- - 0.00%
$1,570.45 $1,570.45 8.40% $1,545.17 $1,545.17 8.26%
$343.69 $343.69 1.84%
$4.94 $4.94 0.03% $15.53 $12.98 0.08%
$1.90 $1.90 0.01% $1,797.00 $1,797.00 9.61%
$8,992.93 $8,857.57 54.41%
$1,158.12 $1,106.66 7.01%
$ 570.24 $546.93 3.45%
$171.35 $171.35 1.04%
- - 0.00% $2,394.98 $2,394.98 14.49%
$2,380.08 $2,380.08 14.40%
- - 0.00% $1.32 $1.32 0.01%
- - 0.00% $859.19 $859.19 5.20%
-22.30%
2.48%
-20.13%
0.00%
-100.00% 55.00%
592.50% -100.00%
-91.51% -100.00%
-52.19%
TOTAL DE INGRESOS $18,695.93 $18,523.26 100.00% $16,528.20 $16,318.07 100.00% -11.59%
VARIACIÓN
INGRESOS TRADICIONALES(Cifras en millones de dólares)
DEVENGADO APORTE %
IMPUESTOS A la Renta Global A la Renta de la Empresas Petroleras A Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático A las Tierras Rurales A los Activos en el Exterior Otros Impuestos al Consumo de Bienes y Servicios, ICE Al Valor Agregado IVA Arancelarios a la Importación Tarifa de Salvaguardia Impuesto a la Salida de Divisas Régimen Impositivo Simplificado Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular Contribución Ley Solidaria Otros Impuestos
RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS
$8,004.75
Intereses Tributarios Multas Tributarias
Multas por infracciones a la Ley Orgánica de Solidaridad
$9.95
$98.99%
0.12%
$6,741.31
$26.71
97.59%
0.39%
CONCEPTO
Cheques Protestados
Otras Rentas de Inversión
OTROS INGRESOS
TRADICIONALES $8,086.43 100.00% $6,907.99 100.00% -14.57%
-15.78%
ENERO-JUNIO 2015DEVENGADO APORTE %
ENERO-JUNIO 2016VARIACIÓN
$2,504.10 30.97% $2,031.67 $29.41% -18.87% $36.62 0.45% $40.01 0.58% 9.27%
$118.85 1.47% $96.70 1.40% -18.64% $4.27 0.05% $4.16 0.06% -2.49%
$24.24 0.30% $22.69 0.33% -6.40%
$420.13 5.20% $360.82 5.22% -14.12%
$3,314.30 40.99% $2,711.39 39.25% -18.19%
$675.21 8.35% $417.71 6.05% -38.14% $276.50 3.42% $328.99 4.76% 18.98% $541.14 6.69% $416.24 6.03% -23.08%
$11.44 0.14% $ 10.84 0.16% -5.31% $65.87 0.81% $61.56 0.89% -6.55%
0.00% $227.13 3.29% 0.00% $12.07 0.15% $11.39 0.16% -5.59%
$71.73 0.89% $139.97 2.03% 95.12%
$29.43 0.36% $101.86 1.47% 246.10% $22.77 0.28% $22.88 0.33% 0.50% $17.02 0.21% $14.74 0.21% -13.39%
- 0.00% $0.10 0.00% 0.00%
$2.52 0.03% $0.38 0.01% -84.76%
-
168.41%
INGRESOS PETROLEROS EFECTIVOS(Cifras en millones de dólares)
IMPUESTO A LA RENTA PETROLERA
IMPUESTO LEY 40
EXPORTACIÓN DE DERIVADOS
EXPORTACIÓN DE REGALÍAS PETROAMAZONAS EP
EXPORTACIÓN DIRECTA PETROAMAZONAS EP
25% MARGEN DE SOBERANÍA – SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS
AMORTIZACIÓN DE LA VENTA ANTICIPADA
TOTAL
2015 2016 Diferencia
$33,60 $37,64 $4,03
$3,02 $2,38 -$0,64
$6,09 $6,09
$35,28 $35,28
$158,23 $125,18 -$33,05
$925,16 $684,34 -$240,82
SALDO DE ESTADO – SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS
$1.120,00 $890,90 -$229,10Fuente: MINFIN- EsigefElaboración: Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Ingresos
COMPARATIVO DE INGRESOS(Cifras en millones de dólares)
ENERO- JUNIO2009
ENERO- JUNIO2010
ENERO- JUNIO2011
ENERO- JUNIO2012
ENERO- JUNIO2013
ENERO- JUNIO2014
ENERO- JUNIO2015
ENERO- JUNIO2016
18.748,22
6.149,04
22.831,78
9.214,97
25.838,24
29,692,178
26.109,27
36.329,9437.360,54
32.703,65
11.808,9715.602,06
16.201,9
40,36%45,70%
52,55%
62,05%
54,78%
19.900,32
50,04%
49,90%
16.318,0718.695,93
31,80%
CODIFICADO
RECAUDADO
EFECTIVIDAD RECAUDACIONES
Fuente: MINFIN- EsigefElaboración: Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
GASTOS POR GRUPOS(Cifras en millones de dólares)
GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
TRANSF. Y DONAC. CORRIENTES
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
GASTOS FINANCIEROS
OTROS PASIVOS
OBLIGACIONES VTAS. ANTICIPADAS PETRÓLEO TRANSF. Y DONAC. PARA INVERSIÓN BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
OBRAS PÚBLICAS
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
OTROS GASTOS CORRIENTES
BIENES DE LARGA DURACIÓN
INVERSIONES FINANCIERAS
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN
PASIVO CIRCULANTE
TOTAL
INICIAL(a)
CODIFICADO DEVENGADO %EJECUCIÓN %PARTICIPACIÓN(b) (c) (d=c/b) (devengado)
$4,676.21 $4,721.20 $2,219.32 47.01% 15.47% $8,789.69 $8,856.43 $4,156.83 46.94% 28.98%
$3,373.91 $4,860.42 $1,633.48 33.61% 11.39%
$1,925.17 $2,473.10 $1,268.22 51.28% 8.84%
$2,575.44 $1,611.49 $1,177.14 73.05% 8.21%
$1,750.37 $1,565.24 $940.09 60.06% 6.55%
$953.87 $908.61 95.25% 6.33%
- $1,707.96 $761.31 44.57% 5.31%
$1,401.72 $1,832.57 $562.16 30.68% 3.92% $1,131.12 $1,184.95 $265.27 22.39% 1.85%
$1,683.29 $1,896.67 $203.64 10.74% 1.42% $167.45 $250.70 $104.46 41.67% 0.73%
$271.42 $184.06 $97.95 53.21% 0.68%
$529.43 $598.26 $43.45 7.26% 0.30%
- $2.54 $2.22 87.48% 0.02%
$0.93 $4.19 $0.30 7.24% 0.00%
$1,558.94 -
$32,703.65
-
-
$29,835.10 $14,344.45
-
43.86% 100,00%
GRUPO
-
GASTOS POR SECTORIALES(Cifras en millones de dólares)
TESORO NACIONAL EDUCACIÓN SALUD
ASUNTOS INTERNOS DEFENSA NACIONAL
BIENESTAR SOCIAL RECURSOS NATURALES JURISDICCIONAL
COMUNICACIONES ADMINISTRATIVO
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
AGROPECUARIO TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
FINANZAS
ASUNTOS DEL EXTERIOR
AMBIENTE
LEGISLATIVO
TOTAL
INICIAL(a)
CODIFICADO DEVENGADO %EJECUCIÓN %PARTICIPACIÓN(b) (c) (d=c/b) (devengado)
$4,995.97 $13,123.68
$2,391.02
$1,650.09 $1,565.45
$844.71
$626.15
$681.96
$404.52
$870.35
$350.54
$231.56
$202.44 $152.78
$115.13
$59.03
$32,703.65
$1,317.46
$29,835.10 $14,344.45 43.86% 100.00%
TRABAJO
ELECTORAL
COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD
TURISMO
$88.26
$49.91
$ 78.02
$36.08
$4,897.22 $14,817.76
$2,517.98
$1,671.89 $1,608.75
$878.72
$614.97
$983.84
$454.11
$1,341.73
$300.93
$248.84
$199.89 $157.31
$108.26
$61.32
$1,589.48
$57.57
$85.71
$75.07
$32.30
$1,870.25 $7,507.83
$1,162.09
$819.99 $734.18 $504.27
$279.52
$170.95
$167.20
$139.67
$122.45
$101.87
$83.66 $73.21
$36.64
$27.48
$466.38
$23.99
$22.09
$20.09
$10.64
38.19% 50.67%
46.15%
49.05% 45.64% 57.39%
45.45%
17.38%
36.82%
10.41%
40.69%
40.94%
41.86% 46.54%
33.85%
44.81%
29.34%
41.66%
25.78%
26.75%
32.93%
13.04% 52.34%
8.10%
5.72% 5.12% 3.52%
1.95%
1.19%
1.17%
0.97%
0.85%
0.71%
0.58% 0.51%
0.26%
0.19%
3.25%
0.17%
0.15%
0.14%
0.07%
SECTORIAL
GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO(Cifras en millones de dólares)
INICIAL(a)
CODIFICADO DEVENGADO %EJECUCIÓN %PARTICIPACIÓN(b) (c) (d=c/b) (devengado)
RECURSOS FISCALES
RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES
$25,629.28
$2,917.85
-
$1,272.69
$15.28
$25,503.93
$3,349.06
$2,532.49
$1,279.95
$38.22
$11,123.41
$1,970.45
$808.59
$438.62
$3.38
43.61%
58.84%
-
34.27%
8.83%
77.55%
13.74%
5.64%
3.06%
0.02%
TOTAL GENERAL $32,703.65 $29,835.10 $14,344.45 43.86% 100.00%
Fuente: MINFIN- EsigefElaboración: Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COMPARATIVO DE GASTOS(Cifras en millones de dólares)
ENERO- JUNIO2009
ENERO- JUNIO2010
ENERO- JUNIO2011
ENERO- JUNIO2012
ENERO- JUNIO2013
ENERO- JUNIO2014
ENERO- JUNIO2015
ENERO- JUNIO2016
18.748,22
6.531,37
22.831,78
8.491,06
25.838,24
29,692,17
26.109,27
36.329,9437.360,54
32.703,65
11.533,98
12.543,4414.588,66
37,19%44,64%
42,24%
55,88%
47,53 %
17.267,29
45,42%
43,86%
14.344,4416.970,61
34,78%
CODIFICADO
RECAUDADO
EFECTIVIDAD RECAUDACIONES
Fuente: MINFIN- EsigefElaboración: Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORIAL(Cifras en millones de dólares)
INICIAL
(a)CODIFICADO MODIFICACIONES DEVENGADO %EJECUCIÓN
(b) (c) (d) (E=d/b)
RECURSOS NATURALES
TESORO NACIONAL
SALUD
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA EDUCACIÓN
COMUNICACIONES
AGROPECUARIO
DEFENSA NACIONAL
ADMINISTRATIVO
BIENESTAR SOCIAL
ASUNTOS INTERNOS
JURISDICCIONAL
AMBIENTE
TURISMO
FINANZAS
ASUNTOS DEL EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD
$475.14
$1,226.86
$292.72
$848.99
$1,006.41
$570.16
$129.40
$109.69
$45.99
$117.71
$87.22
$34.12
$20.83
$37.87
$4.72
$35.99
$251.77
TRABAJO
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
LEGISLATIVO
$39.87
$9.27
$4.06
$925.92
$1,491.60
$370.95
$1,320.81
$794.78
$849.53
$122.67
$129.84
$ 63.42
$110.97
$63.40
$27.22
$13.54
$30.48
$6.21
$32.17
$205.46
$10.48
$19.51
$4.05
$450.78
$264.73
$78.22
$471.82
$(211.64)
$279.37
$(6.73)
$20.15
$17.43
$(6.74)
$(23.82)
$(6.90)
$(7.30)
$(7.39)
$1.49
$(3.82)
$(46.31)
$(29.38)
$10.23
$(0.01)
$369.56
$424.81
$146.94
$129.62
$125.85
$116.26
$38.58
$31.29
$27.77
$14.81
$8.71
$6.63
$4.18
$2.64
$1.96
$1.68
$79.80
$1.45
$0.32
-
39.91%
28.48%
39.61%
9.81%
15.83%
13.68%
31.45%
24.10%
43.78%
13.35%
13.74%
24.35%
30.85%
8.67%
31.53%
5.23%
38.84%
13.80%
1.63%
0.00%
%PARTICIPACIÓN
(devengado)
24.11%
27.71%
9.59%
8.46%
8.21%
7.58%
2.52%
2.04%
1.81%
0.97%
0.57%
0.43%
0.27%
0.17%
0.13%
0.11%
5.21%
0.09%
0.02%
0.00%
TOTAL $5,348.80 $6,593.01 $1,244.20 $1,532.85 23.25% 100.00%
SECTORIAL
PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN(Cifras en millones de dólares)
Proyecto metro de Quito Proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair Construcción proyecto hidroeléctrico Minas-San Francisco Control de inundaciones Cañar Programa de cocción eficiente
Extensión de la protección social en salud Fortalecimiento del conocimiento y talento humanoProyecto hidroeléctrico Sopladora Inmunizaciones-enfermedades inmuno prevenibles por vacuna
Implementación de proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel nacional de las instituciones del sector público Plan de mejoramiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica pmd-2011 Proyecto tranvía de Cuenca Control de inundaciones Naranjal Sistema de transmisión 500 kv
INICIAL(a)
CODIFICADO DEVENGADO %EJECUCIÓN %PARTICIPACIÓN(b) (c) (d=c/b) (devengado)
$260.08
$40.00
$154.17
$60.24 $171.68
$40.00
$70.17
$38.38
$181.84
$101.75
$20.00 $30.48
$156.84
-
-
PROYECTO
Ampliación de la infraestructura de La vía concesionada de la vía Rumichaca - Riobamba varios tramos
$184.98
$330.08
$232.04
$79.84 $109.24
$93.07
$107.62
$62.71
$369.54
$145.10
$32.42 $50.18
$237.00
$158.17
$127.68
$184.23
$92.54
$69.40
$63.06 $61.75
$61.75
$58.99
$57.05
$49.12
$41.55
$31.59 $29.13
$26.86
$25.98
$60.44
99.60%
28.04%
29.91%
78.99% 56.53%
66.35%
54.81%
90.99%
13.29%
28.64%
97.44% 58.05% 11.33%
16.43%
47.34%
12.02%
6.04%
4.53%
4.11% 4.03%
4.03%
3.85%
3.72%
3.20%
2.71%
2.06% 1.90% 1.75%
1.70%
3.94%
PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN(Cifras en millones de dólares)
Sistema nacional descentralizado de la gestión del riesgo y emergencias Recuperación de la movilidad de lascorbetas Los Ríos, Manabí y Loja.Proyecto nacional de semillas para agrocadenas estratégicas Programa de inversión Ecuador Estratégico 2012
Programa de transmisión 2012-2016
Sistema nacional descentralizado de la gestión del riesgo y emergencias Reconstrucción vía rápida Cuenca -Azogues biblian incluido ampliación tramo El Descanso- Azogues-Biblian Construcción de teatro de Loja Proyecto nacional de innovación tecnológica participativa y productividad agrícola. Trasvase Daule-Vinces
Proyecto hidroeléctrico Delsitanisagua Preparación y ejecución de la tercera conferencia mundial sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible- habita
INICIAL(a)
CODIFICADO DEVENGADO %EJECUCIÓN %PARTICIPACIÓN(b) (c) (d=c/b) (devengado)
$25.25
-
$23.84
$84.71
$65.30
-
$5.64
$36.33
$14.33
$30.00
-
$14.07
-
PROYECTO
Apoyo al deporte de alto rendimiento 2013 - 2016
$25.25
$25.48
$28.72
$66.97
$90.95
$95.59
$17.66
$33.22
$42.44
$30.00
$32.29
$11.25
$14.81
$25.25
$25.39
$20.42
$19.45
$15.02
$14.84
$11.45
$10.93
$10.85
$10.77
$10.56
$10.03
$12.85
100.00%
99.62%
71.08%
29.05%
16.51%
15.52%
64.87%
32.88%
25.56%
35.89%
32.72%
89.22%
86.75%
1.65%
1.66%
1.33%
1.27%
0.98%
0.97%
0.75%
0.71%
0.71%
0.70%
0.69%
0.65%
0.84%
SUBTOTAL PRINCIPALES PROYECTOS OTROS PROYECTOS TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA % PARTICIPACIÓN PRINCIPALES PROYECTOS EN TOTAL PAI
$1,625.08 $2,834.29 $1,111.27 39.21% 72.50% $3,723.72 $3,758.72 $ 421.58 11.22% 27.50%
$5,348.80 $6,593.01 $1,532.85 23.25% 100.00% 30.38% 42.99% 72.50%
COMPARATIVO INVERSIÓN PÚBLICA (Cifras en millones de dólares)
ENERO- JUNIO2009
ENERO- JUNIO2010
ENERO- JUNIO2011
ENERO- JUNIO2012
ENERO- JUNIO2013
ENERO- JUNIO2014
ENERO- JUNIO2015
ENERO- JUNIO2016
Fuente: MINFIN- EsigefElaboración: Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
27.56%
34,15 %
37.66%41,34%
42,74%
36,42% 32,18%
23,25%
35,67%30,64% 42,71% 49,34%
51,16%40,90% 35,09%
24,81%
INICIAL
CODIFICADODEVENGADOANTICIPOS ENTREGADOS NO DEVENGADOS % EJECUCIÓN (excluye anticipos)% EJECUCIÓN (incluye anticipos)
ANTICIPOS DE RECURSOS(Cifras en millones de dólares)
ANTICIPO ENTREGADO
EDUCACIÓN DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA COMUNICACIONES
ASUNTOS INTERNOS
TOTAL $103.54 $103.05 100.00% 100.00%
SECTORIAL
Fuente: MINFIN- EsigefElaboración: Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
AGROPECUARIO
ADMINISTRATIVO SALUD RECURSOS NATURALES
JURISDICCIONAL
AMBIENTE
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
TRABAJO
ANTICIPO NO DEVENGADO
% PART. ANTICIPO ENTREGADO
% PART. ANTICIPO NO DEVENGADO
$51.10 $51.10 49.36% 49.59% $45.72 $45.23 44.16% 43.89%
$2.21 $2.21 2.14% 2.15% $1.31 $1.31 1.26% 1.27% $0.83 $0.83 0.80% 0.80%
$0.51 $0.51 0.49% 0.49% $0.49 $0.49 0.47% 0.47% $0.42 $0.42 0.40% 0.40% $0.38 $0.38 0.36% 0.37% $0.36 $0.36 0.35% 0.35%
$0.13 $0.13 0.12% 0.13%
$0.10 $0.10 0.09% 0.09%
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PERÍODO ENERO A JUNIO DE 2016
AJUSTES POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO(Cifras en millones de dólares)
INICIALAPROBADO ASAMBLEA
ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (998)
RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES (002)
TOTAL $29,835.10 $2,868.55 $32,703.65 100.00%
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES (701)
RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES (003)
RECURSOS FISCALES (001)
MODIFICACIONES CODIFICADO % PARTICIPACIÓNMODIFICACIONES
- $2,532.49 $2,532.49 88.28%
$2,917.85 $431.21 $3,349.06 15.03%
$15.28 $22.94 $38.22 0.80%
$1,272.69 $7.27 $1,279.95 0.25%
$25,629.28 $(125.35) $25,503.93 -4.37%
Fuente: MINFIN- EsigefElaboración: Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
(b) (c = a+b)(a) (d=b/Total b))
AJUSTES POR CONSEJO SECTORIAL(Cifras en millones de dólares)
INICIALAPROBADOCONSEJO
SECTORIALMODIFICACIONES CODIFICADO % PARTICIPACIÓN
MODIFICACIONES(b) (c = a+b)
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO CONSEJO DE LA IGUALDAD
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA INSTITUCIONES DEL TESORO NACIONAL
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO
$1,531.57
$3,446.48
$1,218.67
$1,429.82
$3,151.68
$1,034.08 $997.36
$7.12
$208.89
$13,123.68 $3,685.74
(a)
TOTAL $29,835.10 $336.06 $30,171.16 100.00%
$262.31
$174.92
$91.94
$84.13
$82.94
$28.07 $13.31
$(0.12)
$(4.75)
$(137.90) $(258.78)
$1,793.88
$3,621.39
$1,310.62
$1,513.95
$3,234.62
$1,062.15 $1,010.68
$7.00
$ 204.14
$12,985.78 $3,426.96
78.05%
52.05%
27.36%
25.04%
24.68%
8.35% 3.96%
-0.04%
-1.41%
-41.04% -77.00%
Nota: Excluye fuente de financiamiento 998 “Anticipos de ejercicios anteriores”Fuente: MINFIN- EsigefElaboración: Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
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