EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.
GERENTE: MARCELA TORRES SANCHEZ
ORGANIGRAMA
PRESUPUESTO EJECUTADO
2016 2017 2018 2019 TOTAL
INVERSION ACUEDUCTO EXPANSION 1.305.093.593,62 1.470.539.008,00 1.984.816.596,00 2.760.811.843,00 7.521.261.040,62
INVERSION ACUEDUCTO REPOSICION 358.619.903,00 491.217.733,00 693.043.324,27 733.328.824,00 2.276.209.784,27
INVERSION ACUEDUCTO REHABILITACION 65.000.000,00 75.000.000,00 235.738.363,00 97.079.275,00 472.817.638,00
TOTAL ACUEDUCTO CUATRIENIO 1.728.713.496,62 2.036.756.741,00 2.913.598.283,27 3.591.219.942,00 10.270.288.462,89
PRESUPUESTO EJECUTADO
2016 2017 2018 2019 TOTAL
INVERSION ALCANTARILLADO EXPANSION 1.161.828.064,00 1.907.140.673,00 3.615.053.371,00 2.833.551.836,00 9.517.573.944,00
INVERSION ALCANTARILLADO REPOSICION 234.273.713,00 3.055.034.101,06 2.301.205.185,00 1.809.172.986,00 7.399.685.985,06
INVERSION ALCANTARILLADO REHABILITACION 22.016.800,00 79.992.990,00 139.102.670,00 180.000.000,00 421.112.460,00
TOTAL ALCANTARILLADO CUATRIENIO 1.418.118.577,00 5.042.167.764,06 6.055.361.226,00 4.822.724.822,00 17.338.372.389,06
PRESUPUESTO EJECUTADO
TOTAL INVERSIÓN CUATRIENIO:
$7.261.347.337
Año Suscriptore
2000 7.086
2001 7.215
2002 7.575
2003 7.751
2004 8.251
2005 8.614
2006 9.821
2007 9.870
2008 10.562
2009 11.113
2010 12.212
2011 13.911
2012 16.049
2013 18.709
2014 21.329
2015 22.303
2016 22.894
2017 25.285
2018 26.580
2019 29.140
CRECIMIENTO DE SUCRIPTORES
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ca
nti
da
d d
e u
sua
rio
s
Año
CANTIDAD DE SUSCRIPTORES
Suscriptore
CRECIMIENTO DE SUSCRIPTORES
SECTORES
INVERSIÓN
LONGITUD
MATERIALES
OB
RA
S A
LCA
NTA
RIL
LAD
O
SECTORES
INVERSIÓN
LONGITUD
MATERIALES
DIAMETROS
OB
RA
S A
CU
EDU
CTO
SERVIDUMBRES CONSTITUIDAS
Plan Maestro Etapas I y II
PTAR Rincón Santo
Proyecto Buena Suerte
Adquisición Compactadores
Radicación de proyecto
ministerio de Vivienda - PMA
Construcción de Tanque Sector La
Cumbre
Mejoramiento de la Estructura
Administrativa
Cumplimiento de la normatividad de DNP y DAFP
Cumplimiento de Normas
Internacionales
GESTIÓN DE RECURSOS DE LA EMPRESA
VIABILIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS 2016-2019
Dirección Administrativa y Comercial
2016 – 2019
Directora: Karent Lorena Galindo
ADECUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
AREA DE
ALMACÉN
ADECUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
INFRASTRUCTURA DE LA ENTIDAD
ADECUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
ARCHIVO
CERTIFICACIÓN NORMA INTERNACIONAL ISO 9001
NO
CONFORMIDADES
OPORTUNIDADES DE
MEJORAFORTALEZAS
2016
RENOVACIÓN
ISO 9001:2008 Y
NTCGP 1000
6 22 16
2017
TRANSICIÓN ISO
9001:2008 -ISO
9001:2015
0 13 5
2018SEGUIMIENTO
ISO 9001:20151 12 3
2019RENOVACIÓN
ISO 9001:20150 19 10
NÚMERO DE HALLAZGOS
AÑO TIPO AUDITORIA
INFORME DE HALLAZGOS AUDITORIA
ICONTEC
0
5
10
15
20
25
RENOVACIÓN ISO 9001:2008 Y
NTCGP 1000
TRANSICIÓN ISO 9001:2008 -ISO
9001:2015
SEGUIMIENTO ISO 9001:2015
RENOVACIÓN ISO 9001:2015
2016 2017 2018 2019
6
0 1 0
22
13 12
19 16
5 3
10
RESULTADOS AUDITORIAS ICONTEC
NÚMERO DE HALLAZGOS NÚMERO DE HALLAZGOS
NÚMERO DE HALLAZGOS
CERTIFICACIÓN NORMA INTERNACIONAL ISO 9001
CERTIFICACIÓN NORMA INTERNACIONAL ISO 9001
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
DECRETO 1499 DE 2017
RESOLUCIÓN 075 DE 2019
RESOLUCIÓN 211 Y 215 DE 2018
REVISIÓN AUTODIAGNOSTICOS PRE-LIMINARES
AUTODIAGNOSTICOS Y PLANES DE ACCIÓN
COMITES INSTITUCIONALES
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
DIMENSIONES
POLITICAS
Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público
Talento Humano
Integridad
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos
Servicio al Ciudadano
Participación ciudadana en la Gestión pública
POLITICAS
Racionalización de Trámites
Gestión Documental
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
Seguridad Digital
Defensa Jurídica
Gestión de conocimiento y la innovación
Control Interno
Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional
OTROS DOCUMENTOS
CODIGO DE INTEGRIDAD
CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS
CARTA DE TRATO DIGNO
POLITICA AMBIENTAL
POLITICA CERO PAPEL
MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PETI
POLITICA DE DEFENSA JURIDICA
CIERRE DE GOBIERNO EXITOSO
PLAN ANTICORRUPCIÓN
CONTRATACIÓN 2016-2017
CONTRATACION EPC 2017
CONTRATO CANTIDAD SUBTOTAL
Contrato de prestación de servicios 129 $ 2.612.910.489
Contrato de suministro 61 $ 2.931.358.268
Contrato de mantenimiento 40 $ 1.874.286.704
Contrato de compraventa 19 $ 445.609.357
Contrato de obra civil 6 $ 1.740.451.252
TOTAL 255 $ 9.604.616.070
ADICIONES 51 $ 1.016.329.970
TOTAL CONTRATADO $ 10.620.946.040
CONTRATACION 2016
CLASE DE CONTRATO NUMERO TOTAL TOTAL
Contrato de prestación de servicios 117 $ 3.047.850.914
Contrato de suministro 26 $ 1.483.926.772
Contrato de mantenimiento 30 $ 1.275.002.794
Contrato de compraventa 8 $ 220.089.768
Contrato de obra civil 0 $ -
Adiciones $ 464.039.794
TOTAL 181 $ 6.490.910.042
CONTRATACION EPC 2018 CONTRATO CANTIDAD SUBTOTAL
Contrato de prestación de servicios 176 $ 3.172.768.653
Contrato de suministro 52 $ 3.137.249.133
Contrato de mantenimiento 48 $ 2.783.891.482
Contrato de compraventa 24 $ 1.152.949.807
Contrato de obra civil 17 $ 4.976.686.295 TOTAL 317 $ - ADICIONES 48 $ 1.457.194.249
TOTAL CONTRATADO $ 16.680.739.619
CONTRATACIÓN 2018-2019
CONTRATACION EPC 2019 CONTRATO CANTIDAD SUBTOTAL
Contrato de prestación de servicios 116 $ 3.514.197.932 Contrato de suministro 41 $ 4.306.439.897
Contrato de mantenimiento 29 $ 1.660.859.968
Contrato de compraventa 22 $ 1.436.846.683
Contrato de obra civil 13 $ 3.902.975.479 SUBTOTAL 221 $ 14.821.319.959
ADICIONES 31 $ 5.584.546.858
TOTAL CONTRATADO $ 20.405.866.817
INFORMES A ENTRES DE CONTROL
CONTRATACIÓN 2016-2019
SIA OBSERVA
SIA CONTRALORIA
SECOP
CGR
DETALLE DE LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS
IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST Decreto 1072 de 2015
76,25 81,5 96,5
2017 2018 2019
CUMPLIMIENTO EVALUACION SG-SST
Resolución 1111 de 2017, ahora 312 de 2019.
ESTANDARES MÍNIMOS REQUERIDOS SG-SST
Dirección de Acueducto 2016 - 2019
Director: Octavio Munar Rodríguez
Índice de riesgo de calidad de agua (IRCA)
• Dando cumplimiento a la resolución 2115 -2007 la EPC a garantizado un IRCA del 0%
Expansión y Reposición
• 28288 Metros lineales en polietileno de alta densidad.
Laboratorio IN SITU
• Instalación y puesta en marcha de 3 de los 6 laboratorios in situ para medición en tiempo real de calidad de agua potable
Índice de agua no contabilizada IANC
2016 - 19%
2017 - 14%
2018 - 16%
2019 – 12%
2016 2017 2018 2019
ENERO-FEBRERO 23% 12% 10% 7%
MARZO-ABRIL 14% 15% 16% 8%
MAYO-JUNIO 24% 13% 14% 12%
JULIO-AGOSTO 19% 25% 9%
SEPT-OCTUBRE 18% 16% 17%
NOV-DICIEMBRE 18% 14% 18%
19% 16% 14% 9%
PERÍODOAÑO
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC)
ESTADISTICAS CANTIDAD %
SOLICITUDES 1244
APLICAN 1164 94%
NO APLICAN 80 6%
INSTALADAS 964 78%
Mediante acuerdo No JDEPC-018-2016 DEL 21 SEPTIEMBRE DE 2016
83%
17%
AMNISTIA 2016-2017
INSTALADAS SIN MEDIDOR
ESTADISTICAS %
SOLICITUDES 620
APLICAN 544 75%
NO APLICAN 76 25%
INSTALADAS 506 93%
SIN MEDIDOR 38 7%
Mediante acuerdo No JDEPC-025-2018 DEL 17 OCTUBRE DE 2018
93%
7%
AMNISTIA 2018-2019
INSTALADAS
SIN MEDIDOR
TOTAL INSTALADAS 1.470
Dirección de Acueducto 2019 - 2043
Obras Proyectadas Plan Maestro Acueducto 2019 – 2043
Etapa 1 2019-2022
Etapa 2 2023-2027
Etapa 3 2028-2042
Etapa 4 2043
Valor Diámetros Longitud
$ 38.000.000.000,00
$ 15.975.000.000,00
$ 2.886.468.398,00
$ 9.287.059.737,00
6.000 ml
21.322 ml
713 ml
5.566 ml
28”
2”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 14” 16”, 18”, 20” 24”, 32”
4”, 6”, 8”
4”, 6”, 8”
Materiales
Hierro dúctil
Hierro dúctil Polietileno PN16
Polietileno PN16
Polietileno PN16
Ubicación
Hato Grande – Molino manas
Chuntáme, Canelón, Rincón Santo, Granjitas, Centro, Gran Colombia
Chuntáme
Chuntáme, Canelón, Granjitas, Gran Colombia.
Obras Proyectadas PMA
0
10000
4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 32"
2019 5956
2023 687 37162018 768 842712331873 117 1560 544 378
2028 4,46 411 298
2043 234019701255
LON
GIT
UD
(M
)
Etapas de Ejecución
Fuente: Informe diseño estructural.
Numero de Tanques : 2 Unidades Volumen por tanque: 10,000 m3
Ubicación: Predio Los Millonarios Dimensiones por tanque: Diámetro 40 m; Altura 10,80 m
Valor Construcción Tanques con Plan Maestro de Acueducto:
$ 20.009.537.958 millones de Pesos
• SE REALIZARON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
• Localización y replanteo
• Estudio de suelos
• Diseño estructural
• Diseño de Cimentación
• Diseño Hidráulico
Año 2018
• VIABILIZACIÓN DEL PROYECTO
• Gestión documental
• Presentación ministerio de vivienda
• Aprobación y entrega de recursos
•
Año 2019
Fuente: Informe estudio Suelos AUS-18064-1
Localización Tanques Compensación Predio Los Millonarios
Tanques de Compensación para la optimización del sistema de acueducto del municipio de Cajicá
CRONOGRAMA GESTION PROYECTO TANQUES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ESTUDIOS Y DISEÑOS 10
1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO 1
1,2 ESTUDIO DE SUELOS 2
1,3 DISEÑO ESTRUCTURAL 2
1,4 DISEÑO DE CIMENTACIÓN 2
1,5 DISEÑO HIDRAULICO 4
2 VIABILIZACIÓN 11
2,1 GESTION DOCUMENTAL 5
2,2 PRESENTACION MINISTERIO DE VIVIENDA 5
2,3 APROBACIÓN Y ENTREGA RECURSOS 1
3 EJECUCIÓN 20
3,1 PROCESOS DE CONTRATACIÓN 4
3,2 CONSTRUCCIÓN 15
3,3 ENTREGA DE OBRA 1
2021Item Descripción
Tiempo
(meses)
2018 2019 2020
El día 25 de abril de 2019 Se radica Proyecto ante Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Oficio 2019ER0047366
RADICADO 20 DE NOVIEMBRE 2019
La dirección técnica de acueducto bajo radicado número 2019ER0134580 EL 20 de noviembre de 2019 presento ante el ministerio de vivienda, dando alcance a las observaciones realizadas con el fin de que se pueda viabilizar el proyecto de construcción de 2 tanques de compensación de 10.000 m3.
Dirección de Alcantarillado 2016 - 2019
Director: Ing. Ivan Botia Santafe
DOS (2) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -PTARs
2 PTAR
PTAR RINCÒN SANTO
Caudal: 6 Lt /seg.
PTAR CALAHORRA
66 Lt/seg.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CALAHORRA
La planta de tratamiento de aguas
residuales PTAR CALAHORRA se
encuentra ubicada en el costado Nor–oriental de la variante Cajicá – Zipaquirá.
Coordenadas UTM 18N: 608363 N Y 542443 E
REVISIÓN A LOS AJUSTES DE LOS DISEÑOS INICIALES
Hidráulico
Mecánico
Geotecnia
Estructural
Eléctrico
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR RINCON SANTO
La planta de tratamiento PTAR RINCÓN SANTO esta ubicada sobre la variante que conduce del municipio de Cajicá al municipio de Zipaquirá, supliendo las necesidades del tratamiento de aguas residuales de los sectores de capellanía y Rincón santo. Coordenadas Coordenadas UTM 18N: 609663 N Y 545588 E
PTAR RINCÓN SANTO 1.En los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2018 se tomaron todos los datos de la
PTAR de Rincón Santo existente para el desarrollo de los diseños de la nueva PTAR.
2.En los meses de septiembre y octubre del año 2018, realizaron la toma de datos de los
alrededores de la PTAR ya que los prediseños arrojaron que el lote existente era
insuficiente para la construcción.
3. En el mes de noviembre del año 2018, se realizo reunión con los involucrados en el
proceso con el fin de dar a conocer sobre la ubicación de la PTAR.
4.En el mes de diciembre del año 2018 tomaron datos de las condiciones de fluido
eléctrico de la zona con el fin de afinar los diseños eléctricos.
5. En el mes de abril de 2019, el Alcalde Municipal expidió el Decreto 032 de abril de 2019
“por medio del cual se anuncia la prioridad del proyecto denominado: “establecimiento de
una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cajicá” y se declaran los
motivos de utilidad pública e interés social sobre una parte del área de predio de mayor
extensión”.
6.Actualmente, se están llevando a cabo los procesos jurídicos y administrativos
correspondientes y en espera de aprobación de la construcción de la PTAR.
LÍNEA DE IMPULSIÓN C
ON
TRA
TO N
°
COC-009-2015
Este contrato se ejecutó en el año 2017 después de obtener el permiso de DEVINORTE para la instalación de la tubería y en agosto de 2018 se realizo la conexión a la red eléctrica
O
BJE
TO “Contrato de obra civil con
persona natural o jurídica, para construcción de línea de impulsión y estación de bombeo de aguas residuales en el municipio de Cajicá. desde el costado oriental de la variante que conduce de Cajicá a Zipaquirá desde la entrada a la finca el redil en una longitud de 250 metros lineales para conectar al pozo de inspección ubicado en la entrada al barrio ".
FIN
ALI
DA
D
Eliminación de 3 puntos de vertimientos puntuales (puerta de sol, hato grande y la virgen, conduciéndolo a través de una línea de impulsión a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR Calahorra para su tratamiento.
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ETAPA II
CONVENIO EPC-CI-085-2017 CPS-100-2018
OBJETO Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar los estudios y diseños plan maestro alcantarillado fase II, municipio de Cajicá.
Estudios y diseños plan maestro de alcantarillado etapa II, municipio de Cajicá.
DURACIÓN Doce (12) meses Nueve (09) meses
VALOR $324.984.704,00 $324,887,850.00
ESTADO ACTUAL En ejecución En ejecución
DELIMITACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA PMA II
Dirección de Aseo 2016 - 2019
Director: Ing. Javier Francisco Rodríguez Bello
EQUIPO Y MAQUINARIA
ITEM PLACA MARCA MODELO CAPACIDAD
1 Barredora 1000 Dulevo 2009 2 ton
2 Barredora 5000 Dulevo 2012 4 ton
3 Barredora ELGIN Pelican 2017 4ton
4 CJC574 Toyota 1999 1 ton
5 RDO117 Mazda 2011 1 ton
6 SKY158 Chevrolet NHR 2012 2,8 ton
7 ZIU925 Volkswagen 2005 20 Yd3
8 ZIV150 Volkswagen 2006 25 Yd3
9 ZIV151 Volkswagen 2006 25 Yd3
10 SKZ190 Freighlander 2012 25 Yd3
11 TLZ390 Chevrolet 2015 25 Yd3
12 TLZ382 Chevrolet 2015 25 Yd3
13 OJX878 Kenworth 2015 25 Yd3
14 TLZ034 Kenworth 2015 25 Yd3
15 OJG780 Chevrolet 2018 25 Yd3
16 OJG781 Chevrolet 2018 25 Yd3
RUTAS DE BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO
NUMERO
DE RUTA SECTOR
1 AV SEXTA
2 PARQUE PRINCIPAL
3 LA ESTACION
4 GRAN COLOMBIA - GRANJITAS –
CALAHORRA
5 AVENIDA CAVELIER - LAS VILLAS
6 SANTA CRUZ - EL ROCIO – CALLE QUINTA
7 DIAGONAL CUARTA
8 CAPELLANIA
9 CHUNTAME
10 LA PALMA - CANELON
11 EL MISTERIO - RINCON SANTO
12 CENTRO COMERCIO BARREDORA SECTOR
DULEVO CASCO URBANO
PELICAN ZONA RURAL
RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
No. RUTA LUNES No. RUTA MARTES
ORGÁNICO
1 SANTA CRUZ - GRAN COLOMBIA 5 LA PALMA
2 LAS VILLAS - EL ROCIO 6 GRANJITAS
3 CHUNTAME 7 CAPELLANÍA
4 CENTRO 35 CANELON - BUENA SUERTE
INSERVIBLES
8 CENTRO - HOMECENTER 9 PAPEL FAMILIA
9 PAPEL FAMILIA 11 CANELON
10 ZONA INDUSTRIAL 12 RESTAURANTES - CALAHORRA
No. RUTA MIÉRCOLES No. RUTA JUEVES No. RUTA VIERNES
INSERVIBLES
9 PAPEL FAMILIA 9 PAPEL FAMILIA 9 PAPEL FAMILIA
13 COLEGIOS - BUENA SUERTE 20 LAS VILLAS 28 CONJUNTOS CAPELLANIA
14 ANTIGUO COLMENA 21 CONJUNTOS DE LA ESTACIÓN 29 EL MISTERIO
15 CHUNTAME 1 22 SANTA CRUZ 30 GRANJITAS
16 LA PALMA 23 GRAN COLOMBIA 31 RINCON SANTO
17 CHUNTAME 2 24 ZONA INDUSTRIAL 2 32 CAPELLANÍA
18 CANELON - CALAHORRA 25 LA ESTACIÓN 33 COLOMBO
19 CHUNTAME 3 26 CENTRO
27 EL ROCIO
DATOS ESTADISTICOS
83% 77% 74% 72%
15% 20% 21% 23%
2% 3% 5% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2016 2017 2018 2019
DATOS HISTORICOS - RESIDUOS SÓLIDOS (%)
INSERVIBLES ORGANICOS RECICLABLES
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
SUSCRIPTORES ORGANICOS
22
.35
0
16
.50
1
3.0
86
37
7
24
.45
6
16
.68
6
4.4
00
70
9
27
.28
8
17
.17
3
4.9
47
1.0
97
28
.75
7
13
.82
2
4.5
06
96
7
RELACIÓN USUARIOS - RESIDUOS
2016 2017 2018 2019
GRACIAS CAJICÁ, NUESTRO
COMPROMISO
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