1
PresupueAusteridad, prioridad gasto social,
stos 2011, credibilidad y corresponsabilidad
2
SumarioDatos básicos El presupuestoEl presupuestoAnálisis de lasMarco macroec
de los presupuestoso de la Generalitato consolidado del sector público políticasconómico
3
Datos básicos dee los presupuestos
4Datos básicos de los presupuestos
Principios de los presupuestos 201
Austeridad: garantizar la sostenGeneralitat
SumariM
Generalitat
Prioridad del gasto social: garanMarc macroecoDades bàsiquesEixos i polítique
Prioridad del gasto social: garandel bienestar
Anàlisi dels ingrAnàlisi de les deCredibilidad: marcar un objetivo
podremos lograrp g
Corresponsabilidad: el nivel finaCo espo sab dad e e ay lealtad del Gobierno central
1
nibilidad de las finanzas públicas de la
ò intizar los servicios esenciales del estadonòmics dels pressupostoses
ntizar los servicios esenciales del estado
ressosespesesde reducción del gasto severo, pero que
al de déficit dependerá de la colaboracióna de dé c depe de á de a co abo ac ó
5Datos básicos de los presupuestos
Punto de partida
Evolución de los ingresos: los ingaño 2010 se sitúan en niveles cercané did d i d 3 400 M€)
SumariM
pérdida de ingresos es de 3.400 M€)
Evolución de los gastos: el gasto (Marc macroecoDades bàsiquesEixos i polítique
Evolución de los gastos: el gasto (un 60%
Anàlisi dels ingrAnàlisi de les de
Desbordamiento del déficit: el inicise incrementa drásticamente en el 20situarse en 7 607 M€ en el año 2010situarse en 7.607 M€ en el año 2010,
Incremento insostenible del endeuIncremento insostenible del endeuacumulado sobre el PIB al final del 20a finales del 2007 (7,5%)
gresos (no financieros) de la Generalitat delnos a los del año 2006 (entre 2009 y 2010 la
ò i(no financiero) ha crecido entre 2004 y 2010nòmics dels pressupostoses
(no financiero) ha crecido entre 2004 y 2010
ressosespesesio de la desviación se sitúa en el año 2007,008 superando los 5.000 M€, para finalmente
es decir el 3 86% del PIBes decir, el 3,86% del PIB
udamiento: el porcentaje de endeudamientoudamiento: el porcentaje de endeudamiento010 (16,2 %) es más del doble del que había
6Datos básicos de los presupuestos
Evolución del déficit y de la deuda vValores liquidados (en términos SEC) en % en relación con el PIBValores liquidados (en términos SEC) en % en relación con el PIB
12,00
% déficit / PIB
6 00
8,00
10,00
7,4 7,8 8,1 7,62,00
4,00
6,00
-0,73 -0,39 -0,45 -0,22
4 00
-2,00
0,00
-6,00
-4,00
2003 2004 2005 2006
Fuente: Banco de España, Intervención General de la Administración del Estado y Departamento de Economía
Déficit
viva
16,218,0
% deuda / PIB
11,9
,
12 0
14,0
16,0
7,5
9,3
8,0
10,0
12,0
-0,62
-2,60 -2,412 0
4,0
6,0
-3,86
0,0
2,0
2007 2008 2009 2010 (liq.prov.)
a y Conocimiento.
Deuda
7Datos básicos de los presupuestos
Austeridad
Firme compromiso de alcanzar los oi i t d l U ió Ecrecimiento de la Unión Europea
Mantener el ritmo de incremento del
Sólo con unas finanzas saneadas sebienestar
La viabilidad económica de la Gene
objetivos del Pacto de estabilidad y
l endeudamiento del 2010 es insostenible
e podrá garantizar el Estado del
ralitat asegura y refuerza el autogobierno
8Datos básicos de los presupuestos
Compromiso de reducción del gastrecursos generales (en términos SErecursos generales (en términos SEImportes en M€
Gastos liquidados 2010 (gasto no financiero a ca
Compromiso de reducción del 10% de los
Límite de gasto no financiero a cargo de reLímite de gasto no financiero a cargo de retérminos SEC) para el 2011
1El gasto no financiero en términos SEC (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionalecapital (capítulo 8) para financiar déficits de las entidades y los déficits de las entidades SEC noexcluyen los gastos financiados con ingresos finalistas, como por ejemplo las transferencias depredeterminados o la participación de los entes locales en los ingresos del Estado.
o no financiero a cargo de EC)1EC)1
Importes
argo de recursos generales) 26.792,5
gastos liquidados 2010 -2.680,0
ecursos generales (enecursos generales (en 24.112,5
es SEC 95) incluye los gastos de los capítulos 1 a 7 de la Generalitat, las aportaciones de o financiados con aportaciones de capital. El gasto a cargo de recursos generales indica que se
el Estado y de la Unión Europea que se reciben para llevar a cabo actuaciones y programas
9Datos básicos de los presupuestos
Importes en M€
Distribución no lineal del gasto no financiegenerales (en términos SEC) por departam
Sección PresupuestariaPre
Importes en M€
PresidenciaGobernación y Relaciones InstitucionalesEconomía y ConocimientoEducaciónEducaciónSaludInteriorTerritorio y SostenibilidadC ltCulturaAgricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio NaturalBienestar Social y FamiliaEmpresa y OcupaciónJusticiaSubtotal departamentosDeuda (intereses)Resto (órganos superiores y resto de fondos no departamentales)( g p y p )Total
Total liquidado 2010 y previsión liquidación 20112
1Ver nota de la página anterior.2Hay que tener en cuenta que el gasto liquidado del 2010 en algunos departamentos excede el que estab2Hay que tener en cuenta que el gasto liquidado del 2010 en algunos departamentos excede el que estab
ero presupuestado con cargo a recursos mentos1
esupuesto 2010 Presupuesto 2011 2011 / 2010
importe importe M€ % var.
677,6 536,2 -141,4 -20,9406,5 325,4 -81,1 -19,9
1.476,6 1.213,8 -262,8 -17,85 222 7 4 834 2 -388 5 -7 45.222,7 4.834,2 388,5 7,49.599,7 8.978,9 -620,8 -6,51.222,6 1.144,6 -78,1 -6,41.793,3 1.362,8 -430,5 -24,0
334 4 282 3 52 1 15 6334,4 282,3 -52,1 -15,6479,1 367,2 -111,9 -23,4
1.941,0 1.746,5 -194,5 -10,0761,5 586,3 -175,2 -23,0
1.001,2 911,7 -89,6 -8,924.916,2 22.289,9 -2.626,3 -10,5
1.120,2 1.482,6 362,5 32,4513,4 340,0 -173,4 -33,8, , ,
26.549,8 24.112,5 -2.437,3 -9,2
26.792,5 24.112,5 -2.680,0 -10,0
ba previsto inicialmente Este efecto es especialmente significativo en el caso de Salud
10Datos básicos de los presupuestos
ba previsto inicialmente. Este efecto es especialmente significativo en el caso de Salud.
Evolución de los gastos en intereseliquidados1liquidados1
Importes en M€
1 400
1.600
1.000
1.200
1.400
440,7 491,2561,1
480,4 504,7570,3
400
600
800
0
200
400
2005 2006 2007
Incremento de los intereses de la deuda 2011 (Generalitat):
2005 2006 2007
Inicial
( )
1Datos Generalitat. En el conjunto del sector público los intereses previstos para el 2011 son 1.869,6M€.
Fuente: Presupuestos de la Generalitat de Catalunya.
es previstos en los presupuestos y
1.477,9
808 5
1.118,7
796 6919,2
678,7808,5
696,9796,6
2008 2009 2010 2011
s/ importe inicial 2010 s/ importe liquidado 2010
2008 2009 2010 2011
Liquidado
p p q359,2 558,7
11Datos básicos de los presupuestos
El ajuste en el gasto presupuestado del 20corrientes como los de capital y financieroImportes en M€
corrientes como los de capital y financiero
Reducción del gasto presupuestado de la Generalitat por t
Gastos de personal
Gastos en bienes y servicios corrientesGastos en bienes y servicios corrientes
Transferencias corrientes
Inversiones
Transferencias de capital
Aportaciones de capital y préstamos
Fondo de contingenciaFondo de contingencia
Total ajuste del gasto presupuestado1
1 Se comparan el presupuesto inicial 2010 con la previsión para 2011 de la Generalitat de todos los gastos de lo
011 sobre el 2010 afecta tanto los gastos osos
ipología Importe %
-320,0 -5,8
234 5 15 0-234,5 -15,0
-843,3 -4,6
-474,1 -42,2
-371,6 -28,9
-591,7 -39,3
-111,0 -74,0111,0 74,0
-2.946,2 -10,0
os capítulos 1 a 8, excepto el capítulo 3 de intereses que se incrementa en 359,2 M €.
12Datos básicos de los presupuestos
Prioridad del gasto social (gasto no financtérminos SEC)términos SEC)Importes en M€
Departamentos
Sal dSalud
Educación
Bienestar Social y FamiliaBienestar Social y Familia
Subtotal departamentos intensivos en gasto social
Total departamentos
% gasto social
ciero con cargo a recursos generales en
P t 2010 P t 2011Presupuesto 2010 Presupuesto 2011
Importe Importe
9 599 7 8 978 99.599,7 8.978,9
5.222,7 4.834,2
1.941,0 1.746,59 ,0 6,5
16.763,4 15.559,6
24.916,2 22.289,9
67% 70%
13Datos básicos de los presupuestos
Apoyo a la recuperación económica e impu
Más de 2.200 M€ en nuevas líneas de cré
crédito oficial se incrementan un 29%crédito oficial se incrementan un 29%
Incluye una línea de avales específica pory p p
de la actividad empresarial y de la ocupación
Nuevo modelo de Formación Profesional qu
y de las empresas y convertir el SOC (Serv
de la ocupabilidad de Catalunya
Pl d i l t ió d l t ill ú iPlan de implantación de la ventanilla únic
agilizar los trámites con la Administración
ulso a la economía productiva
édito del ICF para las PYME. Las acciones de
importe de 350 M€ destinados a la promociónp p
n
ue responda a las necesidades de las personas
vicio de Ocupación de Catalunya) en el agente
i l l bj t d i lifica empresarial, con el objeto de simplificar y
14Datos básicos de los presupuestos
CredibilidadEl Gobierno tiene el firme propósito de recon
El esfuerzo de reducción del déficit es muy i
El rigor en la reducción del déficit frena el rit
A i d d li l iActuar con seriedad y cumplir los compromi
mercados e instituciones internacionales
Prudencia en la estimación de los ingresos p
El ejercicio 2012 profundizará en la racional
nducir las finanzas de la Generalitat
importante, pero factible
tmo de crecimiento de la deuda
d dibilid d i i fi lsos da credibilidad e inspira confianza ante los
para evitar futuras desviaciones
ización del ahorro en el gasto
15Datos básicos de los presupuestos
Credibilidad de las previsiones de iImportes en M€Importes en M€Agregación de las previsiones y liquidaciones de los principales tributos gestionados por la Gafectado por los cambios normativos del 2010 y 2011
6.000
4 234
4.88
4 500
5.000
5.500
3.974
4.68
3.516
4.234
3.500
4.000
4.500
2.080 2.479
3.3192.826
2.000
2.500
3.000
2.022
1.000
1.500
2002 2003 2004 2005 200
Fuente: Departamento de Economia y Conocimiento.
Previsiones iniciales
1Impuesto s/ grandes establecimientos comerciales, Impuesto s/ transmisiones patrimoniales AJD, Impuesto s/
ngresos propiosGeneralitat1, excluyendo el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que se encuentra
5 5255.525
4.94580
89
3.182
4.239
2.464
1.9992.588
2 1572.157 2.108
06 2007 2008 2009 2010 2011
Liquidación
16
/ determinados medios de transporte, Impuesto s/ ventas minoristas de hidrocarburos y tributos sobre el juego.
Datos básicos de los presupuestos
Previsión de ingresos de la GeneralitatImportes en M€
PresuIm
1. Impuestos directos 6.3
2. Impuestos indirectos 6.3
3. Tasas y otros ingresos 4
4. Transferencias corrientes 9.54. Transferencias corrientes 9.5
5. Ingresos patrimoniales
Ingresos corrientes 22.76 Alienación de inversiones reales6. Alienación de inversiones reales
7. Transferencias de capital 3
Ingresos de capital 3Total ingresos no financieros 23.08. Variación de activos financieros1
Total ingresos 1 a 8 23.09. Variación de pasivos financieros (deuda)2 9.4
Total ingresos 32.5
1L i i t l 2011 i ió d ti fi i i l l t d ti fi i1Los ingresos previstos para el 2011 en variación de activos financieros incluye la venta de activos financieros2Incluye la refinanciación de la deuda. La variación neta de endeudamiento del año 2011 se prevé en 5.622,4
upuesto 2010 Presupuesto 2011 2011 / 2010porte % Importe % % var.
387,5 19,6 8.358,5 25,6 30,9
322,9 19,4 8.567,4 26,3 35,5
489,5 1,5 465,4 1,4 -4,9
532,7 29,3 3.890,1 11,9 -59,2532,7 29,3 3.890,1 11,9 59,2
53,7 0,2 9,9 0,0 -81,7
786,3 70,1 21.291,2 65,3 -6,60 0 0 0 200 0 0 60,0 0,0 200,0 0,6 --
313,6 1,0 813,5 2,5 159,4
313,6 1,0 1.013,5 3,1 223,1099,9 71,0 22.304,7 68,4 -3,4
0,0 0,0 210,1 0,6 --
099,9 71,0 22.514,8 69,0 -2,5418,8 29,0 10.115,3 31,0 7,4
518,7 100,0 32.630,0 100,0 0,3
17Datos básicos de los presupuestos
.M€, mientras que en el año 2010 el presupuesto preveía 7.624,3 M€.
Conceptos
Importes en M€Detalle de los ingresos no financieros de la
Conceptos
Impuesto s/sucesiones y donaciones 1
Impuesto s/transmisiones patrimoniales y AJDResto de tributos cedidos totalmente
Subtotal tributos cedidos totalmenteSubtotal tributos cedidos totalmenteIRPF (tramo autonómico)IVA (participación en el impuesto estatal)Resto de tributos cedidos parcialmenteLiquidaciones pendientes impuestos cedidos
Subtotal tributos cedidos parcialmenteSubtotal tributos cedidosFondo de SuficienciaLiquidaciones pendientes fondo de suficienciaAnticipo a cuenta recursos nuevo modelo financiaciónAnticipo a cuenta recursos nuevo modelo financiaciónFondo de Suficiencia Global (anticipo)Fondo de Garantía Servicios Públicos Fundamentales (anticipo)Resto de ingresos del modelo2
Subtotal ingresos por transferenciasf óTotal recursos modelo de financiación
Resto de recursos generales3
Participación Entes locales en los ingresos del Estado (finalista)Resto de recursos finalistas4
Total ingresos no financieros Generalitat gTotal ingresos no financieros generalesTotal ingresos no financieros finalistas
1 La previsión del 2011, sin la reforma del 2011, sería de 339,8 millones de euros. La menor recaudación derivada d2 En el 2010 se incluye la compensación de la supresión del impuesto sobre el patrimonio, la financiación de la polic3 En el 2011 se incluyen los recursos de la DA 3a.4 Incluye los recursos aportados por el Estado y la Unión Europea para políticas y programas específicos y los rendi
2010 2011 Var. 2011 / 2010
a Generalitat de Catalunya
M€ %899,7 288,6 -611,1 -67,9
1.466,0 1.286,6 -179,4 -12,21.262,7 978,0 -284,7 -22,53.628,4 2.553,2 -1.075,2 -29,63.628,4 2.553,2 1.075,2 29,65.472,5 8.055,9 2.583,4 47,22.438,8 4.619,0 2.180,2 89,41.464,7 2.072,5 607,8 41,5
-- -80,3 -- --9.375,9 14.667,1 5.291,1 56,4
13.004,3 17.220,2 4.215,9 32,42.508,3 -- -- --
-- -57,8 -- --2.372,0 -- -- --2.372,0
-- 1.840,1 -- ---- -1.460,0 -- --
1.436,4 102,0 -1.334,4 -92,96.316,7 424,2 -5.892,5 -93,3
19 321 0 1 644 4 1 6 6 6 819.321,0 17.644,4 -1.676,6 -8,7292,3 1.107,6 815,3 278,9
2.386,3 2.670,2 284,0 11,91.100,3 882,4 -217,9 -19,8
23.099,9 22.304,7 -795,2 -3,4, , , ,19.554,7 18.684,1 -870,7 -4,53.545,2 3.620,7 75,5 2,1
de la reforma 2011 es de 51,2 millones de euros para el 2011.cía autonómica y el fondo del acuerdo de financiación sanitaria, que se han integrado en el modelo de financiación.
18Datos básicos de los presupuestos
mientos de tasas afectadas a la realización de determinados gastos.
Previsión de gastos de la Generalitat (inclurecursos generales y también los gastos fiImportes en M€p
Pr
1 Remuneraciones del personal1. Remuneraciones del personal
2. Gastos corrientes de bienes y servicios
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes 1
5. Fondo de contingencia
Gastos corrientes 2
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
Gastos de capitalGastos de capital
Total gastos no financieros 2
8. Variación de activos financieros1
T t l t 1 8 3Total gastos 1 a 8 3
9. Variación de pasivos financieros2
Total gastos 31Aportaciones de capital a entidades y concesión de préstamos.2Gastos de amortización de la deuda. Incluye las amortizaciones que se refinancian.
uye los gastos financiados con cargo a inanciados con ingresos finalistas)
esupuesto 2010 Presupuesto 2011 2011 / 2010
Importe % Importe % % var.
5 479 2 16 8 5 159 2 15 8 5 85.479,2 16,8 5.159,2 15,8 -5,8
1.564,6 4,8 1.330,1 4,1 -15,0
1.118,7 3,4 1.477,9 4,5 32,1
8.494,4 56,9 17.651,1 54,1 -4,6
150,0 0,5 39,0 0,1 -74,0
26.806,9 82,4 25.657,3 78,6 -4,3
1.124,2 3,5 650,1 2,0 -42,2
1.286,1 4,0 914,6 2,8 -28,9
2 410 4 7 4 1 564 7 4 8 -35 12.410,4 7,4 1.564,7 4,8 35,1
29.217,3 89,8 27.222,0 83,4 -6,8
1.506,9 4,6 915,2 2,8 -39,3
30 724 2 94 5 28 137 2 86 2 8 430.724,2 94,5 28.137,2 86,2 -8,4
1.794,5 5,5 4.492,9 13,8 150,4
32.518,7 100,0 32.630,0 100,0 0,3
19Datos básicos de los presupuestos
Explicación de la variación del presupuestImportes en M€
ConceptosConceptos
Total presupuestosota p esupuestos
Parte de gastos destinado a:
Amortización de la deuda(*)
Intereses de la deuda (**)Intereses de la deuda ( )
Resto de gastos (incluye recursos generales y finalistas)
(*) Depende del calendario de vencimientos de la amortización de la deuda. ( ) p(**) En la comparación del presupuesto 2011 con los datos liquidados del 2010, el incremento de los gastos de
to de la Generalitat de Catalunya
Presupuesto2010
Presupuesto 2011
Var. 2011 / 20102010 2011
M€ %
32.518,7 32.630,0 111,3 0,3, , , ,
1.794,5 4.492,9 2.698,3 150,4
1 118 7 1 477 9 359 2 32 11.118,7 1.477,9 359,2 32,1
29.605,5 26.659,3 -2.946,2 -10,0
20Datos básicos de los presupuestos
e los intereses de la deuda es de 558,7 millones de euros (un 60,8% de incremento).
Detalle de la evolución de los principales pGeneralitatGeneralitat
Programas y políticas de gastoPresupuesto 20
impop
Educación general1 4.784
Protección social 1.992
Salud 9.606
Seguridad y protección civil 1.199
Justicia 93
Medios de comunicación social 376Medios de comunicación social 376
Fomento de la ocupación 728
Vivienda y otras actuaciones urbanas 306
Funcionamiento de instituciones y admón general 1 938Funcionamiento de instituciones y admón. general 1.938
Transporte 1.253
Resto de programas 6.486
Subtotal programas excepto gastos de la deuda 29 604Subtotal programas, excepto gastos de la deuda 29.604
Amortización y gastos financieros de la deuda pública3 2.914
Total gasto Generalitat 32.5181El 2011 incluye el efecto de la reclasificación del personal de administración y servicios (PAS) de los centros edEl 2011 incluye el efecto de la reclasificación del personal de administración y servicios (PAS) de los centros ed2La clasificación por programas y políticas de gasto se aplica a partir de 2006. No se dispone de datos compara3Incluye refinanciación de la deuda e intereses.
programas y políticas de gasto de la
10 Presupuesto 2011 2011 / 2010 El gasto 2011 se sitúa por encima del gasto del año orte importe Var. %p
4,6 4.579,9 -4,3% 2008
2,7 1.882,8 -5,5% 2009
6,3 9.063,2 -5,7% 2008, 9 063, 5, %
9,3 1.117,8 -6,8% 2009
1,1 848,0 -8,9% 2008
6 6 323 2 -14 2% 20086,6 323,2 14,2% 2008
8,6 618,7 -15,1% 2009
6,3 256,2 -16,4% 2007
8 5 1 565 0 -19 3% anterior a 200628,5 1.565,0 -19,3% anterior a 20062
3,8 866,0 -30,9% anterior a 20062
6,3 5.533,6 -14,7% 2006
4 0 26 654 5 10 0% 20074,0 26.654,5 -10,0% 2007
4,7 5.975,5 105,0% incrementa
8,7 32.630,0 0,3%ducativos en el programa de Educación general
21
ducativos en el programa de Educación general. bles anteriores a 2006.
Datos básicos de los presupuestos
Evolución de los ingresos y de los gGeneralitatGeneralitatImportes iniciales en M€
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.0002004 2005 2006 2007
Ingresos no financieros
Fuente: Departamento de Economía y Conocimiento.
gastos no financieros de la
2008 2009 2010 2011
Gastos no financieros
22Datos básicos de los presupuestos
Déficit (en términos SEC) previsto eImportes en M€
I fi i G lit t
Importes en M€
Ingresos no financieros Generalitat
Gastos no financieros Generalitat
Resultado no financiero presupuestario Geneesu tado o a c e o p esupuesta o Ge e
Ajustes SEC*
Resultado no financiero en términos SEC
% de déficit sobre el PIB
El défi it d 2 200 M€ tEl déficit se reduce en 2.200 M€ respecto
* Los ajustes SEC incluyen el resultado no financiero de las entidades clasificadas como administración públicat fi i ( 94 7M€) l t d j t ( j ió ó d d d ió i i ta gasto no financiero (-94,7M€), el resto de ajustes (no ejecución, por razón de devengo, recaudación incierta,
(138,1M€).
en los presupuestos 2011
2011
22 304 722.304,7
27.222,0
ralitat -4.917,3a tat 9 ,3
-491,1
-5.408,4
-2,66%
l li id d d t l ñ 2010 ( 29%)o al liquidado durante el año 2010 (-29%)
a (AP-SEC) (-414,5M€), las aportaciones de capital a entidades clasificadas no AP-SEC que se asimilan t i t d 120M€) l i t ió d l i t t d l li id ió ti d 2008
23
etc., por importe de -120M€) y la imputación de la quinta parte de la liquidación negativa de 2008
Datos básicos de los presupuestos
Déficit (en términos SEC) previsto e% sobre el PIB% sobre el PIB
El esfuerzo de reducción del déficit de la Generalita
Objetivo de déficit para el conjunto de las CCAA
Déficit de la Generalitat de Catalunya
en los presupuestos 2011
at es superior al objetivo del conjunto de las CCAA
2010 2011 Variación
2,40 1,30 -1,10
3,86 2,66 -1,20
24Datos básicos de los presupuestos
Programa fiscal de la GeneraliV l d défi it % b l PIB té i SEC Valores de déficit en % sobre el PIB en términos SEC
0,00
-0,22
-0,62-1,00
-0,50
2 50
-2,00
-1,50
-2,60-2,41
-3,50
-3,00
-2,50
-
-4,50
-4,00
2006 2007 2008 2009 2
1Consejo de Política Fiscal y Financiera.
2006Liquidado
2007Liquidado
2008Liquidado
2009Liquidado
2
prov
Fuente: Departamento de Economía y Conocimiento e INE.
tat de Catalunya
-1,10 -1,00
-1,30,
-2,66
-3,86
2010 2011 2012 2013 20142010Liq. visional
2011Presupuesto
2012 2013 2014
Objetivos CPFF1 2012-2014
25Datos básicos de los presupuestos
Evolución de la deuda públicaImportes en M€Importes en M€
40.000
Deuda (M€)
26 830.000
35.000
18.848
26,8
20.000
25.000
14.043 14.863
5,810.000
15.000
1,8
,
0
5.000
2006 2007 2008
Fuente: Banco de España (2006-2010) y Departamento de Economía y Conocimiento (impacto presupuesto 2
Deuda
37 443 40,0
% variación anual
de la deuda
31.886
37.44336,7
30,0
35,0
,
23.326
23,817,4 20,0
25,0
10,0
15,0
0,0
5,0
2009 2010 2011 (pr)
011).
% variación anual de la deuda
26Datos básicos de los presupuestos
Factores condicionantes del déficit
Previsiones prudentes de ingresos
Las previsiones de ingresos son coheLas previsiones de ingresos son cohecontexto macroeconómico
No se incluyen los recursos que dependeNo se incluyen los recursos que dependecompetitividad, lealtad institucional y otro
Variabilidad de los ajustes SEC
El cálculo final del déficit está condicioEl cálculo final del déficit está condicioaplicación de les normas del Sistema eur
rentes con la situación de debilidad del actualrentes con la situación de debilidad del actual
en de la corresponsabilidad del Estado (Fondo deen de la corresponsabilidad del Estado (Fondo des recursos adicionales)
onado por la revisión permanente del ámbito deonado por la revisión permanente del ámbito deropeo de cuentas (SEC)
27Datos básicos de los presupuestos
Posibilidad de mejora del escei d bperspectivas de corresponsab
Importes en M€
Déficit inicialmente previsto en los presupuest
Recepción del Fondo de Competitividad
Mayores recursos por metodología alternativa de lealtad institucional
Mayor alienación de activos (posible, si el Estado inmobiliarios)
Déficit después de la mejora(*) Déficit en términos SEC.
enario fiscal para el 2011 en bilid dbilidad
Importes %PIB
tos 2011(*) -5.408 -2,66%
1.450
cálculo de la DA 3a EAC y 1 2001.200
traspasa activos 200200
-2.558 -1,26%
28Datos básicos de los presupuestos
Programa fiscal de la Generalitat decorresponsabilidad por parte del Gocorresponsabilidad por parte del GoValores de déficit en % sobre el PIB en términos SEC
0,00
-0,22
-0,62
1 50
-1,00
-0,50
2 60-2,41-2,50
-2,00
-1,50
-2,60
-4,00
-3,50
-3,00
-4,50
,
2006Liquidado
2007Liquidado
2008Liquidado
2009Liquidado
pro
Fuente: Intervención General de la Administración del Estado y Departamento de Economía y Conocimiento.
e Catalunya, si hay obierno centralobierno central
-1 26 1 30-1,10 -1,00
-1,26 -1,30
-3 86-3,86
2010Liq.
ovisional
2011Estimación
2012 2013 2014
Objetivos CPFF1 2012-2014
29Datos básicos de los presupuestos
Algunos aspectopresupuesto consolidap esupuesto co so da
s específicos del ado del sector públicoado de secto púb co
30Datos básicos de los presupuestos
Entidades del sector público de la Generactual)actual)
Númeroentidades1
Generalitat2 1
CatSalut, ICS e ICASS 3
Entidades autónomas administrativas 25Entidades autónomas administrativas 25
Entidades autónomas comerciales y financieras 5
Entidades de derecho público 46
Sociedades mercantiles 52
Consorcios 62
Fundaciones 46
Total entidades del sector público de la Generalitat 240
Otras entidades AP-SEC participadas de forma 28p pno mayoritaria 28
Total entidades 268
1. Entidades existentes al inicio del ejercicio.2. Ver definición del recuadro adjunto.
ralitat en los presupuestos (situación
Es parte del programa de acción del Gobierno de la Generalitat elaborar y aplicar un plan de simplificación, adelgazamiento yun plan de simplificación, adelgazamiento y redefinición del complejo institucional del sector público
GC (Generalitat de Catalunya): Incluye 12 departamentos, 5 fondos no departamentales y 6 órganos superiores
SP (Sector público de la Generalitat): Incluye además de la Generalitat, todas las entidades donde la participación de ésta es total o mayoritaria.
AP-SEC (Sector Administraciones públicas en términos SEC): Incluye, además de la Generalitat, las entidades que han sido clasificadas dentro del Sector Administraciones públicas de acuerdo con las normas del SEC (incluidas aquellas en las que la Generalitat no tiene mayoría de control)
31Datos básicos de los presupuestos
Presupuestos del sector público de la GenImportes en M€Importes en M€
Subsectores
Generalitat
CatSalut, ICS e ICASS
Entidades autónomas administrativas
Entidades autónomas comerciales y financieras
Entidades de derecho públicoEntidades de derecho público
Sociedades mercantiles
Consorcios
Fundaciones
Total
Transferencias internas
Total consolidado2
1Incluye operaciones financieras.2Debido a la variación del número de entidades entre el presupuesto 2010 y el presupuesto 2011, los importep p y p p , p
neralitat1
Presupuesto2010 Presupuesto2011
Importe % Importe %Importe % Importe %
32.518,7 53,2 32.630,0 55,3
14.087,8 23,1 13.436,7 22,8
926,0 1,5 785,3 1,3
137,9 0,2 131,2 0,2
6.667,2 10,9 5.466,8 9,36.667,2 10,9 5.466,8 9,3
3.025,8 5,0 2.345,0 4,0
3.098,8 5,1 3.506,6 5,9
648,1 1,1 705,3 1,2
61.110,3 100,0 59.007,0 100,0
-21.411,0 --- -19.653,0 ---
39.699,3 39.354,0
es totales consolidados no son homogéneos.
32
g
Datos básicos de los presupuestos
Evolución de la inversión total: presupuestadEvolución de la inversión total: presupuestad
M€
6 000
7.000
8.000
4.000
5.000
6.000
1.297,8 1.367,61.567,4
1.795,62.222,4
2.450,4
3.138,
2.000
3.000
0
1.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
da y con métodos de financiación diferidada y con métodos de financiación diferida
5 778 3 5.906,5
6.581,26.177,1
5.284,65.778,3
5.099,7
5.906,5
3.901,6
,2
4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
33Datos básicos de los presupuestos
Pagos futuros por inversiones efectuadas g pImportes en M€
Métodos alemanes en materia de carreteras
Métodos alemanes en materia de transporte y movilidadp y
Métodos alemanes en materia de regadíos
Línea 9 del metro
Otras concesiones en materia de infraestructuras y equipamie
Derechos de superficie en materia de equipamientos
Otras actuaciones y proyectos
Total
con métodos de financiación diferida
2011 2012 2013 20142011 2012 2013 2014
109,9 306,7 111,6 58,9
211,2 366,8 278,1 91,9, , , ,
4,6 35,9 50,8 14,7
278,3 472,4 509,6 536,1
entos 133,5 180,1 213,5 251,1
79,6 93,5 115,3 131,9
28,6 26,0 26,0 7,0
845,5 1.481,5 1.305,0 1.091,6
34Datos básicos de los presupuestos
Dotaciones1 de personal previstas en los pNúmero de dotacionesNúmero de dotaciones
Altos cargos
Eventuales
Otro personal directivo (entidades sector público)
Subtotal altos cargos, eventuales y otro personal directivo
S bt t l f i iSubtotal funcionarios
Subtotal personal laboral y otros
Total sector público
1Se entienden por dotaciones de personal las plazas presupuestadas.p p p p p2Incluye al personal transferido durante el año 2010 de la Inspección del Trabajo (249), la ampliación de docenteGeneralitat, entre las cuales destacan las siguientes: Consorcio Mar Parc de Salud de Barcelona (3.374), FundaInvestigaciones Médicas-IMIM (214), Consorcio Gestión Corporación Sanitaria (135); y la incorporación del persincorporación de 5.562 dotaciones antes de enero del 2011.
presupuestos del sector público
2010 2011 2011/2010
homogenio2 número %homogenio2 número %
247 211 -36 -14,6%
303 203 -100 -33,0%
171 135 -36 -21,1%
721 549 -172 -23,9%
168 332 168 113 219 0 1%168.332 168.113 -219 -0,1%
62.831 62.351 -480 -0,8%
231.884 231.013 -871 -0,4%
es en septiembre del 2010 (578) y la incorporación de varias entidades en el sector público de la ación Hospital Universitario Vall d’Hebron-Institut de Recerca (533), Fundación Instituto Mar de sonal del Hospital del Pallars a Gestión de Servicios Sanitarios (180). En conjunto representa una
35Datos básicos de los presupuestos
El presupuesto de la Geeneralitat de Catalunya
36El presupuesto de la Generalitat de Catalunya
Ingresos de la Generalitat por capítulosImportes en M€
PresIm
1. Impuestos directos 6.3
2. Impuestos indirectos 6.3
3. Tasas y otros ingresos 4
4. Transferencias corrientes 9.54. Transferencias corrientes 9.5
5. Ingresos patrimoniales
Ingresos corrientes 22.76 Alienación de inversiones reales6. Alienación de inversiones reales
7. Transferencias de capital 3
Ingresos de capital 3Total ingresos no financieros 23.08. Variación de activos financieros1
Total ingresos 1 a 8 23.0
1L i i t l 2011 i ió d ti fi i i l l t d ti fi i
9. Variación de pasivos financieros (deuda)2 9.4
Total ingresos 32.5
1Los ingresos previstos para el 2011 en variación de activos financieros incluyen la venta de activos financiero2Incluye la refinanciación de la deuda.
supuesto2010 Presupuesto2011 2011 / 2010porte % Importe % % var.
387,5 19,6 8.358,5 25,6 30,9
322,9 19,4 8.567,4 26,3 35,5
489,5 1,5 465,4 1,4 -4,9
532,7 29,3 3.890,1 11,9 -59,2532,7 29,3 3.890,1 11,9 59,2
53,7 0,2 9,9 0,0 -81,7
786,3 70,1 21.291,2 65,3 -6,60 0 0 0 200 0 0 60,0 0,0 200,0 0,6 --
313,6 1,0 813,5 2,5 159,4
313,6 1,0 1.013,5 3,1 223,1099,9 71,0 22.304,7 68,4 -3,4
0,0 0,0 210,1 0,6 --
099,9 71,0 22.514,8 69,0 -2,5418,8 29,0 10.115,3 31,0 7,4
518,7 100,0 32.630,0 100,0 0,3
37El presupuesto de la Generalitat de Catalunya
os.
Ingresos de la Generalitat vinculados al moImportes en M€
C tConceptos
Impuesto s/sucesiones y donaciones (*)
Impuesto s/patrimonioImpuesto s/transmisiones patrimoniales y AJDTributos sobre el juegoImpuesto s/energía Impuesto s/determinados medios de transporte Impuesto s/ventas minoristas det. hidrocarburos Tributos cedidos totalmenteTributos cedidos totalmenteIRPF (tramo autonómico)IVA (participación en el impuesto estatal)Impuesto s/labores del tabaco (participación en el impuesto estatal)Impuesto s/alcoholes (participación en el impuesto estatal)Impuesto s/hidrocarburos (participación en el impuesto estatal)Liquidaciones pendientes impuestos cedidos parcialmente (**)
Tributos cedidos parcialmenteTotal ingresos por tributos cedidos Fondo de SuficienciaFondo de SuficienciaFondos específicos sanitarios (***)
Transferencias para la financiación de la sanidad Liquidaciones pendientes fondo de suficienciaAnticipo a cuenta del nuevo modelo de financiación(****)
Fondo de Suficiencia Global (anticipo)Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (anticipo)Total ingresos por transferenciasTotal recursos modelo de financiación
(*) La previsión del 2011, sin la reforma del 2011, sería de 339,8 millones de euros. La menor recaudación derivada de la re( ) p , , ,(**) Liquidaciones pendientes impuestos s/consumos específicos, tramo autonómico IRPF y participación en el IVA.(***) Fondo de cohesión sanitaria, control incapacidad temporal y facturación de accidentes y extranjeros. (****) Incluye la compensación por la supresión del impuesto sobre el patrimonio y la financiación de la policía autonómica.
odelo de financiación
2010 2010 2011 2011 / 2010 inicialinicial liquidado inicial inicial% var.
899,7 658,8 288,6 -67,90,0 13,1 0,0 --
1.466,0 1.398,2 1.286,6 -12,2309,2 285,9 308,3 -0,3280,1 280,1 279,3 -0,3321,5 137,0 110,0 -65,8351,9 272,9 280,4 -20,3
3 628 4 3 046 1 2 553 2 -29 63.628,4 3.046,1 2.553,2 -29,65.472,5 5.472,5 8.055,9 47,22.438,8 2.438,8 4.619,0 89,4
680,1 680,1 953,7 40,281,1 81,1 122,3 50,7
703,5 703,5 996,6 41,70,0 0,0 -80,3 --
9.375,9 9.375,9 14.667,1 56,413.004,3 12.422,0 17.220,2 32,42 508 3 2 495 62.508,3 2.495,6 -- --
103,5 84,4 102,0 -1,4103,1 103,1 -- --
0,0 0,0 -57,8 --3.601,8 3.515,7 -- --
-- -- 1.840,1 ---- -- -1.460,0 --
6.316,7 6.198,8 424,2 -93,319.321,0 18.620,8 17.644,4 -8,7
eforma 2011 es de 51,2 millones de euros para 2011.
38
, p
El presupuesto de la Generalitat de Catalunya
Gastos de la Generalitat por secciones(incluye los gastos financiados con recursos finalistas)Importes en M€
Sección presupuestariaPresup
i
Ó óÓrganos superiores y otros órganos
PresidenciaGobernación y Relaciones InstitucionalesEconomía y ConocimientoEducaciónSaludInteriorTerritorio y SostenibilidadTerritorio y SostenibilidadCulturaAgricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio NaturalBienestar Social y FamiliaE O ióEmpresa y OcupaciónJusticia
Total departamentos1
Deuda (incluye refinanciación)Participación de los entes locales en los ingresos del EstadoResto de secciones no departamentales
Total fondos no departamentales
Total gastosTotal gastos
1. Presupuesto 2010 mostrado en estructura departamental homogénea a la del 2011
puesto 20101 Presupuesto 2011 2011 / 2010
importe % importe % % var.
108 9 9 1108,9 95,1
694,6 2,6 544,7 2,3 -21,6445,8 1,7 342,7 1,4 -23,1
1.593,4 6,0 1.279,9 5,4 -19,75.317,6 19,9 4.894,3 20,7 -8,09.709,4 36,4 9.127,9 38,6 -6,01.301,6 4,9 1.203,0 5,1 -7,62.013,2 7,5 1.389,5 5,9 -31,02.013,2 7,5 1.389,5 5,9 31,0
366,4 1,4 302,4 1,3 -17,5576,1 2,2 429,7 1,8 -25,4
2.216,0 8,3 2.085,5 8,8 -5,91 456 8 5 5 1 126 9 4 8 22 61.456,8 5,5 1.126,9 4,8 -22,61.007,3 3,8 917,8 3,9 -8,9
26.698,3 100,0 23.644,3 100,0 -11,4
2.914,7 5.975,52.386,3 2.670,2
410,6 245,0
5.711,5 8.890,7
32 518 7 32 630 0
39
32.518,7 32.630,0
El presupuesto de la Generalitat de Catalunya
Importes en M€
Gastos de la Generalitat por capítulos(incluye los gastos financiados con recursos finalistas)
CapítulosPre
1 Remuneraciones del personal1. Remuneraciones del personal
2. Gastos corrientes de bienes y servicios
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes 1
5. Fondo de contingencia
Gastos corrientes 2
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
Gastos de capitalp
Total gastos no financieros 2
8. Variación de activos financieros1
Total gastos 1 a 8 3Total gastos 1 a 8 3
9. Variación de pasivos financieros2
Total gastos 31Aportaciones de capital a entidades y concesión de préstamos.2Gastos de amortización de la deuda. Incluye las amortizaciones que se refinancian.
esupuesto 2010 Presupuesto 2011 2011 / 2010
Importe % Importe % % var.
5 479 2 16 8 5 159 2 15 8 -5 85.479,2 16,8 5.159,2 15,8 -5,8
1.564,6 4,8 1.330,1 4,1 -15,0
1.118,7 3,4 1.477,9 4,5 32,1
8.494,4 56,9 17.651,1 54,1 -4,6
150,0 0,5 39,0 0,1 -74,0
26.806,9 82,4 25.657,3 78,6 -4,3
1.124,2 3,5 650,1 2,0 -42,2
1.286,1 4,0 914,6 2,8 -28,9
2.410,4 7,4 1.564,7 4,8 -35,1, , , , ,
29.217,3 89,8 27.222,0 83,4 -6,8
1.506,9 4,6 915,2 2,8 -39,3
30 724 2 94 5 28 137 2 86 2 8 430.724,2 94,5 28.137,2 86,2 -8,4
1.794,5 5,5 4.492,9 13,8 150,4
32.518,7 100,0 32.630,0 100,0 0,3
40El presupuesto de la Generalitat de Catalunya
El presupuesto consoliddado del sector público
41El presupuesto consolidado del sector público
Presupuestos del sector público de la GenImportes en M€Importes en M€
Subsectores
Generalitat
CatSalut, ICS e ICASS
Entidades autónomas administrativas
Entidades autónomas comerciales y financieras
Entidades de derecho públicoEntidades de derecho público
Sociedades mercantiles
Consorcios
Fundaciones
Total
Transferencias internas
1Incluye operaciones financieras
Total consolidado
Incluye operaciones financieras.2Debido a la variación del número de entidades entre el presupuesto 2010 y el presupuesto 2011, los importes
neralitat1
Presupuesto 2010 Presupuesto 2011 2011 / 2010
Importe % Importe % % varImporte % Importe % % var.
32.518,7 53,2 32.630,0 55,3 0,3
14.087,8 23,1 13.436,7 22,8 -4,6
926,0 1,5 785,3 1,3 -15,2
137,9 0,2 131,2 0,2 -4,8
6 667 2 10 9 5 466 8 9 3 -18 06.667,2 10,9 5.466,8 9,3 -18,0
3.025,8 5,0 2.345,0 4,0 -22,5
3.098,8 5,1 3.506,6 5,9 13,2
648,1 1,1 705,3 1,2 8,8
61.110,3 100,0 59.007,0 100,0 -3,4
-21.411,0 -19.653,0 --- -8,2, , ,
39.699,3 39.354,0 -0,9
42
s totales consolidados no son homogéneos.
El presupuesto consolidado del sector público
Ingresos del sector público de la GeneralitImportes en M€
CapítulosPres
Im
1 Impuestos directos 61. Impuestos directos 6
2. Impuestos indirectos 6
3. Tasas y otros ingresos 2
4 T f i i t 104. Transferencias corrientes 10
5. Ingresos patrimoniales
Ingresos corrientes 256. Alienación de inversiones reales
7. Transferencias de capital 1
Ingresos de capital 1g pTotal ingresos no financieros 278. Variación de activos financieros1
Total ingresos 1 a 8 28Total ingresos 1 a 8 289. Variación de pasivos financieros2 11
Total ingresos 391Venta de activos financieros.2Incluye la refinanciación de la deuda.
tat por capítulos
supuesto 2010 Presupuesto 2011 2011 / 2010mporte % Importe % % var.
6 387 5 16 1 8 358 5 21 2 30 96.387,5 16,1 8.358,5 21,2 30,9
6.322,9 15,9 8.567,4 21,8 35,5
2.941,3 7,4 3.099,0 7,9 5,4
0 049 3 25 3 4 431 6 11 3 55 90.049,3 25,3 4.431,6 11,3 -55,9
211,1 0,5 301,6 0,8 42,9
5.912,1 65,3 24.758,1 62,9 -4,5694,6 1,7 436,5 1,1 -37,2
.155,8 2,9 988,5 2,5 -14,5
.850,4 4,7 1.425,0 3,6 -23,07.762,5 69,9 26.183,1 66,5 -5,7
504,6 1,3 1.019,3 2,6 102,0
8 267 1 71 2 27 202 4 69 1 -3 88.267,1 71,2 27.202,4 69,1 -3,8.432,1 28,8 12.151,6 30,9 6,3
9.699,3 100,0 39.354,0 100,0 -0,9
43El presupuesto consolidado del sector público
Gastos del sector público de la GeneralitatImportes en M€
PreCapítulos
Pre
1. Remuneraciones del personal 1
2. Gastos corrientes de bienes y servicios
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
5. Fondo de contingencia
Gastos corrientes 3
6. Inversiones reales6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
Gastos de capital
T t l t fi i 3Total gastos no financieros 3
8. Variación de activos financieros1
Total gastos 1 a 8 39. Variación de pasivos financieros2
Total gastos 3
1Aportaciones de capital a entidades y concesión de préstamosAportaciones de capital a entidades y concesión de préstamos.2Gastos de amortización de la deuda. Incluye las amortizaciones que se refinancian.
t por capítulos
esupuesto 2010 Presupuesto 2011 2011 / 2010esupuesto 2010 Presupuesto 2011 2011 / 2010
Importe % Importe % % var.
0.144,0 25,6 9.649,7 24,5 -4,9
8.516,2 21,5 8.316,4 21,1 -2,3
1.439,4 3,6 1.869,6 4,8 29,9
9.799,5 24,7 9.221,6 23,4 -5,9
150,0 0,4 39,0 0,1 -74,0
30.049,2 75,7 29.096,3 73,9 -3,2
4.163,6 10,5 2.231,0 5,7 -46,44.163,6 10,5 2.231,0 5,7 46,4
965,2 2,4 740,6 1,9 -23,3
5.128,8 12,9 2.971,6 7,6 -42,1
35 178 0 88 6 32 067 9 81 5 8 835.178,0 88,6 32.067,9 81,5 -8,8
1.740,6 4,4 1.861,6 4,7 6,9
36.918,6 93,0 33.929,4 86,2 -8,12.780,6 7,0 5.424,6 13,8 95,1
39.699,3 100,0 39.354,0 100,0 -0,9
44El presupuesto consolidado del sector público
Análisis de llas políticas
45Análisis de las políticas
Principios de los presupuestos 201
Austeridad
SumariMP i id d d l t i lMarc macroecoDades bàsiquesEixos i polítique
Prioridad del gasto social
Anàlisi dels ingrAnàlisi de les deCredibilidad
Corresponsabilidadp
1
ò inòmics dels pressupostosesressosespeses
46Análisis de las políticas
Factores determinantes de los presupuest
Desbordamiento del déficit en el 2010: désuperando el objetivo del 2,4%
Reducción de los ingresos del modelo de finfinancieros (-3,4%), respecto al presupuesto 2
Reducción del gasto para alcanzar un objeobjetivos de estabilidad presupuestaria 2012-
Incremento importante de los gastos en interep galcanzados (la dotación del presupuesto se inpresupuestos 2010)
tos para el 2011
éficit provisional de 7.607 M€ (3,86% del PIB),
nanciación (-8,7%) y del conjunto de ingresos no2010
etivo de déficit que permita cumplir con de los-2014
eses debido a los altos niveles de endeudamientoncrementa 359,2 M€, un 32,1% más que la de los
47Análisis de las políticas
Gastos del sector público de la GeneralitatImportes en M€Importes en M€
Áreas de gasto (cap. 1 a 8)
Funcionamiento de las instituciones y administración general
Servicios públicos generales (justicia, seguridad, relaciones exteriores)
Protección y promoción social (atención social y ocupación)
Servicios y bienes públicos de carácter social (salud, educación, vivienda, cultur
Servicios y bienes públicos de carácter económico (infr., I+D+i, medio amb., terr
Fomento y regulación de sectores productivos (agricultura, industria, crédito ofic
Apoyo financiero a los entes locales
Fondo de contingencia
Deuda pública (intereses)
Total gastos cap. 1 a 8
Variación de pasivos financieros (cap. 9)
Total gastos cap. 1 a 9
(1)Si se excluye el programa de crédito oficial la variación es del 3,5%. (2)Si l l ti i ió d l t l l l i d l E t d l íd d l 20%(2)Si se excluye la participación de los entes locales en los ingresos del Estado, la caída es del 20%.
t por áreas de gasto
Presupuesto 2010 Presupuesto 2011 2011 / 2010
importe % importe % % var.
2.177,9 5,9 1.753,9 5,2 -19,5
2.297,1 6,2 2.080,5 6,1 -9,4
2.943,6 8,0 2.680,0 7,9 -9,0
ra, etc.) 17.298,9 46,9 16.208,1 47,8 -6,3
ritorio, etc.) 6.331,4 17,1 4.470,4 13,2 -29,4
cial, etc.) 1.910,4 5,2 2.303,1 6,8 20,6 (1)
2.689,2 7,3 2.911,9 8,6 8,3 (2)
150,0 0,4 39,0 0,1 -74,0
1.120,2 3,0 1.482,6 4,4 32,4
36.918,6 100,0 33.929,4 100,0 -8,1
2.780,6 7,5 5.424,6 16,0 95,1
39.699,3 -- 39.354,0 -- -0,9
48Análisis de las políticas
SaludPriorid
- Asegurar la sostenibilidad econócatalán y mejorar la calidad y loscatalán y mejorar la calidad y los
- Reordenación de la cartera de s
9.509,3 M€
- Promoción de la excelencia en l
Actuaciones principales incluidas en los pre
Elaborar el Plan de Salud 2011-2015
Desplegar el modelo de atención a los pacientes crónicos, promoviendo la cooperación entr
Consolidar los proyectos de receta electrónica, historia clínica compartida y carpeta persona
Iniciar la implantación del Plan de demencias de Catalunya
Consolidar las experiencias de activación de códigos de emergencia para obtener mejor asiagudo de miocardio y paciente politraumático
Consolidar el Canal Salud como herramienta de comunicación del Departamento en Interne
Implicar a los ciudadanos en la prevención y la promoción de la salud y en el buen uso de lo
dades
ómica del sistema sanitario s resultados en salud
Profesionales vinculados a la red pública de asistencia
Indicadores de referencia
s resultados en salud
servicios
111.494p
sanitaria, sociosanitaria y de salud mental (personal equivalente)
a atención y resultados sanitarios
1.764 Profesionales vinculados a los servicios de salud pública
424 Centros de atención primaria
supuestos
p
831 Consultorios locales
69 Hospitales de la XHUPre organizaciones sanitarias y sociales
al de salud 39 Centros con hospitalización psiquiátrica
stencia en la atención al ictus, infarto
et
2.119 Plazas en centros de día
101 Centros sociosanitarios con internamiento
49
os recursos del sistema 2.930 Plazas de hospital de día
Análisis de las políticas
EducaciónPriorid
- Garantizar el derecho a la educa
Reducir el fracaso escolar garan
5.836,1 M€4 734 2 M€ para educación - calidad
- Incrementar la oferta postobligatoprofesional
Proponer un nuevo modelo de go
4.734,2 M€ para educación general
137,8 M€ para servicios complementarios
- Proponer un nuevo modelo de gofinanciación de las universidades
- Revisar la oferta universitaria pary la preparación personal
p
926,2 M€ para educación universitaria
Actuaciones principales incluidas en los preMantener una plantilla de personal docente adecuada para garantizar la escolarización y el soste
Programa de apoyo individualizado para la lucha contra el fracaso escolar
Impulso del Plan de Lenguas extranjeras: formación de más de 11.000 docentes. Incorporación Atención a las necesidades de escolarización de la población recién llegada: aulas de acogida, eeducativos de entorno y medidas de corresponsabilidad de los centros concertadosDesarrollo de las tecnologías y los materiales digitales en el aula y modernización de los equipa
Dotar a los centros públicos de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollDotar a los centros públicos de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarroll
Consolidar el sistema de becas para aminorar las desigualdades económicas en el acceso a la e
Colaborar con los Consejos Comarcales para la prestación de servicios complementarios a la edEstimular la excelencia y la eficiencia del sistema universitario mediante la financiación condicioestratégicosEjecución y revisión del Plan de Inversiones Universitarias 2007-2013Desarrollo y redefinición del Plan Serra i Húnter con el objetivo de conseguir figuras internaciona
dadesación en un marco de libertad
tizando una enseñanza de 71.650 Plantilla de personal docente
Indicadores de referencia
oria y promover la formación
obernanza y revisar la
6.807Plantilla de personal de administración y servicios en los centros docentes
obernanza y revisar la s
ra mejorar la calidad, la visibilidad 1.237.274
Número de alumnos de educación general no universitaria
supuestosenimiento de los conciertos educativos
3.180 Número de centros públicos de educación general
710 Número de centros concertados
del inglés en la Formación Profesionalespacios de bienvenida educativa, planes
mientos TIC en los centros educativos
o de sus actividades
16.170 Profesores en universidades públicas (curso 2010-2011)
Alumnos de educacióno de sus actividades
educación
ducaciónnada al cumplimiento de objetivos
151.447Alumnos de educación universitaria (curso 2009-2010)
7 Universidades públicas
50
ales de excelencia 1 Universidad no presencial
Análisis de las políticas
Protección socialPriorid
-Promover la autonomía personasituación de dependencia y a las
t i lid d d id
1.988,5 M€531 M€ para la atención a las personas mayores con dependencia (*) potenciar su calidad de vida y su
-Fomentar la inclusión social y luavanzar hacia una Catalunya intoportunidades
mayores con dependencia ( )
587,7 M€ para pensiones y prestaciones asistenciales
348,1 M€ para la atención a las personas con discapacidades
- Mejorar las políticas de prevencinfancia y la adolescencia con edesarrollo integral
Promover la integración de las p
175,3 M€ para la atención a la infancia y a la adolescencia
157,5 M€ para personal de atención social y otros servicios de protección social
Actuaciones principales incluidas en los pre
-g p
derechos y deberes, para avanzcohesionada
117,4 M€ para los servicios sociales básicos
(*) Las prestaciones económicas se incluyen en el programa de pensiones y prestaciones asistenciales
Actuaciones principales incluidas en los preMantener los servicios y prestaciones garantizadas de la Cartera de servicios sociales 2010-2
Ampliar el acceso a las personas con dependencia al servicio de residencia (mediante acredit
Desplegar la Ley de acogida de las personas inmigradas y retornadas a Catalunya y el Plan d
Implementar el Plan estratégico de servicios sociales 2010-2013
Poner en funcionamiento el Fondo de garantía de pensiones y prestaciones
Desplegar la Ley de los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia
dades
al y apoyar a las personas en s personas con discapacidad para
i t ió i l
26.763 Plazas en residencias (dependencia)
Indicadores de referencia
u integración social
char contra la pobreza para tegradora y con igualdad de
5.863 Plazas en centros de día (dependencia)
6.970Plazas en residencias y hogares -residencias (di it d )ción, apoyo y protección a la
l objetivo de contribuir a su
personas recién llegadas, con
(discapacitados)
8.637Plazas en centros ocupacionales y centros de día (discapacitados)
Plazas en centros
supuestos
p gzar hacia una sociedad más 2.682
Plazas en centros residenciales y de acogida para niños tutelados
Beneficiarios complemento prestaciones no contributivassupuestos
72.027prestaciones no contributivas, por necesidades básicas y para mantenimiento gastos hogar
Beneficiarios de prestaciones
2011 i las no garantizadas de continuidad
tación de establecimientos)
4.329
Beneficiarios de prestaciones por acogida de menores tutelados y para jóvenes extutelados
Beneficiarios de prestaciones
de ciudadanía e inmigración
51
95.286 Beneficiarios de prestaciones económicas dependencia
Análisis de las políticas
Promoción socialPriorid
- Impulsar la participación activa dsociedad
77,5 M€34,8 M€
- Fomentar el civismo, el voluntaria
- Impulsar las políticas de juventud
para servicios a la juventud
30,9 M€para servicios a la com nidad
- Impulsar las políticas de mujeresde los cambios necesarios que pigualdad entre mujeres y hombre
comunidad
9,8 M€para el desarrollo de políticas de mujeres
Actuaciones principales incluidas en los pre
Promover programas dirigidos a las personas mayores que fomenten su participación activa
p j
Desplegar la Ley de políticas de juventud
Seguir apoyando a las entidades vinculadas con el ocio y a entidades juveniles
Desarrollar programas de acceso a la vivienda para los jóvenes y de emancipación juvenil
Elaborar el catálogo del Plan de formación del voluntariado de 2011
Elaborar el Plan de políticas de mujeres 2012-2015
Consolidar la Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista
Fomentar actuaciones que garanticen la cohesión y la participación social, a través de la red
dadese las personas mayores en la
409.844 Usuarios Xanascat (albergues juveniles)
Indicadores de referencia
ado y el apoyo al tercer sector
d para favorecer su emancipación
510.304 Titulares carné joven
s para contribuir a la consecución ermitan una relación de plena
es en todos los ámbitos
679 Planes locales de juventud
1.100 Jóvenes alojados por la Red de bolsas jóvenes de vivienda
supuestos
a en la sociedad
de bolsas jóvenes de vivienda
170 Equipamientos cívicos adscritos
85 Planes de desarrollo comunitario
100 Servicios de información a 100 mujeres
744Subvenciones a proyectos que promuevan la igualdad
h b j
52
d de equipamientos cívicosentre hombres y mujeres
Análisis de las políticas
CulturaPriorid
- Establecer un Acuerdo estratégic
239 M€6,3 M€ para equipamientos culturales
- Mejorar el posicionamiento de losculturales catalanas en los merca
culturales
163 M€ para el apoyo a la creación, producción, promoción y difusión cultural y para
i i t lt l
- Mejorar la competitividad de los scontribuyendo a su profesionaliza
equipamientos culturales
69,6 M€ para la protección y la conservación del patrimonio cultural
Actuaciones principales incluidas en los preCreación de una hoja de ruta para calificar y proyectar la realidad cultural catalana en un ma(público, privado y asociativo) y en un horizonte estratégico de 10 años
Ordenación de las entidades que integran el Sector Público de la Cultura dentro de la admin
Transferencia de recursos a los grandes equipamientos culturales (TNC, Palacio de la MúsMACBA, Mercado de las Flores, Fundación Miró, Teatro Lliure, Teatro Fortuny, Fundación T
Proyección exterior de la cultura catalana mediante las líneas de actuación del Institut Ramo
Fomento de la producción, exhibición y difusión de la actividad cultural catalana a través de
Apoyo a la promoción, fomento, exhibición, difusión y proyección de la creación artística a tCONCA
Desarrollo del proyecto de ventanilla única de subvenciones
dades
co para la Cultura Líneas de ayuda paraactividades de creación,
Indicadores de referencia
s creadores y las empresas ados internacionales
57 producción, exhibición y difusión cultural (CONCA, ICIC, ILC, IRL)
Usuarios de infraestructuras
sectores culturales del país ación e industrialización
3.500.000
Usuarios de infraestructuras culturales del Departamento de Cultura (titularidad y gestión)
supuestos 3.000.000Personas usuarias del servicio de préstamo en las bibliotecas públicas
arco de cooperación interinstitucional
3.150.000Personas usuarias del servicio de Internet en las bibliotecas públicas
Federaciones y
nistración de la Generalitat
ica, Auditorio y Orquestra, MNAC, Tapias, Liceu).
9.302Federaciones y Asociaciones culturales de Catalunya
21 000 000 Visitantes a los museos y
on Llull
e las líneas de actuación del ICIC
ravés de las líneas de actuación del
53
21.000.000 colecciones de Catalunya
Análisis de las políticas
Lengua catalanaPriorid
- Fortalecer la inmersión lingüísticeducación
- Fomentar el aprendizaje del cata40,7 M€para la promoción de la lengua catalana
-Desarrollar la Ley del Cine Catalcine doblado al catalán, e impulscine
Actuaciones principales incluidas en los pre
Sistematización y aumento de la oferta de formación de lengua catalana en formación ocup
Mantenimiento del volumen de la oferta de cursos de catalán para personas adultas a travéprogramas de acogida lingüística para colectivos específicos (chinos, magrebíes, paquistan
Desarrollo del programa del Voluntariado por la Lengua
Puesta a disposición de los ciudadanos del nivel 4 del "parla.cat", y mantenimiento del restoen línea
Concesión de subvenciones para el doblaje, subtitulación, copia y promoción del cine y prod
I i d l d h i ló i f ili l d l lá (O iIncentivo del uso de herramientas tecnológicas para facilitar el uso del catalán (Optimot, traetc.)
dades
a en todos los niveles de la
Cursos de catalán ofrecidos
Indicadores de referencia
alán
4.750Cursos de catalán ofrecidos por el Consorcio para la Normalización Lingüística
án para garantizar la oferta de sar el Plan de digitalización del
126.000Alumnos inscritos en loscursos del Consorcio para laNormalización Lingüística
supuestos
pacional y continua
Normalización Lingüística
s del CPNL y continuación de los níes, rumanos, etc.) 35.000
Alumnos inscritos en los cursos de catalán en línea (parla.cat)
o de niveles de aprendizaje del catalán
ductos audiovisuales en catalán.
d á i Pl l
15 Películas subtituladas en catalán o dobladas al catalán
54
ductores automáticos, Plats a la carta,
Análisis de las políticas
DeportesPriorid
- Apoyar a las entidades y clubes fomento de la práctica deportiva
131 3 M€- Trabajar para la presencia intern
través de las selecciones catala
131,3 M€para deportes y educación física
-Fomentar el deporte como motocontribución directa e indirecta dfísica y el deporte en el PIB cata
Actuaciones principales incluidas en los preProgramas de promoción de la actividad física y el deporte en sectores específicos (personinactivos, familias, etc.)
Revisión del PAFES (Plan de implantación progresiva de la prescripción médica de activida
Apoyo a la participación y a la organización de eventos deportivos internacionales
Seguimiento, asesoramiento y planificación de proyectos, obras de equipamientos deportivo
Seguimiento y finalización de las obras y puesta en funcionamiento del nuevo módulo depo
Apoyo personalizado en el seguimiento del itinerario personal, formativo y laboral de los dep
dades
como unidades básicas de a Centros docentes en el Plan
Indicadores de referencia
nacional del deporte catalán a nas
1.345 Centros docentes en el Plan catalán deporte en la escuela
or económico aumentando la de la industria de la actividad alán
1.500Alumnos matriculados en grado o licenciatura en el INEFC
supuestos320 Deportistas permanentes en el
CARas mayores, personas discapacitadas,
175Alumnos matriculados en máster oficial organizado por INEFC
ad física)
100 Profesores INEFC
os y planes urbanísticos
rtivo del CAR
55
portistas
Análisis de las políticas
JustíciaPriorid
- Adecuar y consolidar el modelo reinserción social
- Reforzar el modelo responsabilimenores sometidas a la jurisdic
865,9 M€
- Desarrollar el nuevo modelo de
- Desarrollar el Estatuto de auton
Actuaciones principales incluidas en los preEquipamiento del centro penitenciario Puig de les Basses (Figueres)
Construcción del centro penitenciario Mas d'Enric al Catllar (Tarragona)
Equipamiento y puesta en funcionamiento del edificio judicial de Berga
Ejecución de las obras de la Audiencia Provincial de Girona
Continuación de las obras de restauración del Palacio de Justicia de Barcelona y ampliació
Ocupación de 3.900 internos en los talleres formativos y productivos de los centros penitenc
Incremento de las medidas de ejecución penal no privativas de libertad
dades
penitenciario catalán orientado a la 5.720Profesionales en servicios penitenciarios y justicia juvenil
Indicadores de referencia
zador y educativo de las personas ción penal
j
7.781 Profesionales en administración de justicia
1.529 Profesionales en personal de d i i t ió l
oficina judicial
omía de Catalunya
1.529 administración general
18 Centros penitenciarios y centros de justicia juvenil
supuestos 120 Edificios judiciales
612 Órganos judiciales
Plazas en centros9.657
Plazas en centros penitenciarios y de justicia juvenil
897 Juzgados de paz
n del edificio judicial el Canyaret de Lleida
ciarios y educativos.CIRE
485.000 Actuaciones de asistencia jurídica gratuita
63 000 E tid d j ídi
56
63.000 Entidades jurídicas
Análisis de las políticas
Seguridad y protección civilPriorid
- Mejorar la seguridad de las perssocialsocial
- Reducir el número de muertos ytráfico
1.179,5 M€
- Potenciar la formación de los cuidentidad de la Escuela de Polic
Actuaciones principales incluidas en los prePrevenir y combatir las diferentes formas de delincuencia, con una dedicación especial a la qu
Luchar contra el tráfico de drogas entre la gente joven, con especial atención en la escuela, a
Implantar medidas organizativas y operativas que permitan incrementar la capacidad extintora
Mejorar los medios del cuerpo de bomberos, renovando y ampliando tres parques de bombero
Elaborar la Ley de emergencias y Protección Civil de Catalunya
R i t li l Pl N tRevisar y actualizar el Plan Neucat
Implantar la velocidad variable en los accesos de Barcelona (B-23, desde Molins de Rei a Bar
Estudiar la ubicación y la implantación de los controles de la velocidad controlada por tramos
Revisión de los cursos de formación básica de Seguridad y Emergenciasg y g
Incrementar la formación no presencial
dades
sonas, sus bienes y la cohesión 17.451 Mossos de esquadra
Indicadores de referencia
y heridos graves en accidentes de 988 Personal de comisarías
uerpos de seguridad, reconociendo la cía y de la Escuela de Bomberos
2.601 Bomberos
1 368 Personal de administración y
supuestosue tiene un carácter organizado o continuad
su entorno y a los locales de ocio
1.368 yapoyo
150 Parques de bomberos
a y la mejora de la lucha contra los incendio
os91 Comisarías
rcelona) 3.597 Vehículos de mossos de esquadra
785 Vehículos de bomberos
57
785 Vehículos de bomberos
Análisis de las políticas
Ocupación, fomento de la actividad eco
- Impulsar un nuevo marco de rella productividad
614 M€para el fomento de la ocupación
197 5 M€- Promover el desarrollo empresa
- Impulsar la simplificación y la ra
Incrementar la internacionalizac
197,5 M€para industria, desarrollo empresarial e internacionalización
109,6 M€- Incrementar la internacionalizac
internacionalización de la empre
- Potenciar la actividad económicdel sector turístico en el conjunt
para comercio
63,4 M€para turismo y ocio
Actuaciones principales incConvertir el SOC en el agente de ocupabilidad de los trabajadores
Mediación entre les pequeñas y medianas empresas y el sector financiero para que puedanMediación entre les pequeñas y medianas empresas y el sector financiero para que puedan
Elaborar el Plan de implementación de la ventanilla única empresarial
Programa dinamización de clústeres
Fomentar la inversión industrial especialmente en los sectores tractores y gestionar proyecFomentar la inversión industrial, especialmente en los sectores tractores y gestionar proyec
Potenciar programas de iniciación a la exportación, consolidación y expansión internacionalInversión Directa al Exterior, Línea de préstamos a proyectos al exterior y a la exportación
Elaborar la Ley General del Comercio y de los Servicios y aplicar la nueva normativa de tran
Línea turismo futuro para las empresas del sector turístico y elaborar el Plan Estratégico de
onómica, industria, comercio y turismoPrioridades
laciones laborales orientado a las personas y a la creación de ocupación y
arial facilitando el inicio y la práctica de la actividad emprendedora
acionalidad administrativa para facilitar la actividad económica
ción del tejido productivo catalán y mejorar la competitividad a través de lación del tejido productivo catalán y mejorar la competitividad a través de la esa catalana y potenciar la marca Catalunya al exterior
ca en el sector del comercio y los servicios y mejorar el posicionamiento to de la economía catalana
cluidas en los presupuestos
n acceder al créditon acceder al crédito
ctos de inversionesctos de inversiones
l (Programa Nuevos exportadores, Programa internacionalización agrupada, Programa
nsposición de la Directiva de Servicios
58
e Turismo Catalunya 2011-2015
Análisis de las políticas
Apoyo financiero a la actividad econó
- Incrementar la oferta financiera catalán
- Facilitar financiación directa a pr
Facilitar avales a las empresas c
1.717,6 M€
- ppara la financiación del capital c
- Construir, financiar y mantener e
Actuaciones principales incLíneas ICF crédito de financiación exclusivamente dirigidas a autónomos y a pequeñas em
Línea ICF capitalización: financiación de ampliaciones de capital de empresas catalanas paLínea ICF capitalización: financiación de ampliaciones de capital de empresas catalanas pa
Avales para facilitar la financiación del capital circulante de las empresas
Avales para financiación de inversiones conveniadas con el Departamento de Empresa y O
Líneas ICF inversión e ICF internacionalizaciónLíneas ICF inversión e ICF internacionalización
Participar en proyectos de inversión empresarial bajo la fórmula de capital riesgo a través d
Líneas conveniadas con departamentos de la Generalitat para ampliar su acción de gobier
Líneas de microcréditos dirigidos a autónomos y microempresag y p
Financiación de la construcción de equipamientos públicos
ómica y a los equipamientosPrioridades
para alcanzar un sistema financiero competitivo y fortalecer el tejido industrial
royectos empresariales viables en el 2011
catalanas para su financiación, tanto para los proyectos de inversión como p , p p ycirculante
equipamientos públicos
cluidas en los presupuestosmpresas
ara mejorar la estructura financieraara mejorar la estructura financiera
Ocupación
de 5 nuevos fondos y nuevas participaciones en capital
rno
59Análisis de las políticas
Acuerdo estratégico para la internacionalizcompetitividad de la economía catalana 20
Bloques y líneas
Bloque 1. Innovación y conocimiento
1. Innovación y transferencia tecnológica (impulso estratégico), 2. R+D, 3. Atra
Bloque 2. Educación y calificación de las personas4. Formación profesional (impulso estratégico), 5. Éxito escolar (impulso estrat
i it iuniversitaria
Bloque 3. Infraestructuras
8. Infraestructuras estratégicas (impulso estratégico), 9. Política de movilidad
Bloque 4 Competitividad empresarialBloque 4. Competitividad empresarial10. Regulación, competencia, simplificación administrativa y contratación públicooperación empresarial, 12. Financiación de la actividad económica, 13. Atraemprendimiento, 15. Política energética y de telecomunicaciones, 16. Suelo y
Bloque 5 Actividad económica y medio ambienteBloque 5. Actividad económica y medio ambiente
17. El uso racional y de calidad de los recursos (impulso estratégico), 18. Desa
Bloque 6. Calidad de la ocupación19. Inmigración y mercado laboral (impulso estratégico), 20. Políticas activas d19. Inmigración y mercado laboral (impulso estratégico), 20. Políticas activas dcompetitividad y contratación pública
Bloque 7. Cohesión social
23. Cohesión social y atención a la dependencia
Total
zación, la calidad de la ocupación y la 008-2011
Presupuesto 2011 (M€)
338,7acción y retención de talento
542,3tégico), 6. Inglés (impulso estratégico), 7. Política
556,4
983 4983,4ica (impulso estratégico), 11. Dimensionamiento, clústeres y cción de inversiones e internacionalización, 14. Fomento del polígonos industriales
832 1832,1arrollo sostenible y cambio climático
233,2de ocupación, 21. Relaciones laborales, 22. Modelo dede ocupación, 21. Relaciones laborales, 22. Modelo de
1.808,6
60
5.294,7
Análisis de las políticas
Energía, consumo y defensa de la com
-Garantizar la calidad y la suficiesostenible, apostando por la red
59,9 M€para energía y minas p p
energías renovables
- Mejorar la calidad del tejido empderechos de las personas consu
para energía y minas
11,7 M€para consumo y defensa derechos de las personas consu
- Aumentar la eficacia en el ejerciproactivo
para consumo y defensa de la competencia
Actuaciones principales incElaborar el Plan de la Energía de Catalunya 2012-2020
Aprobar el Decreto sobre los procedimientos de control de las condiciones de seguridad deAprobar el Decreto sobre los procedimientos de control de las condiciones de seguridad de no presenta deficiencias
Desarrollar el Plan de Electrificación Rural de Catalunya (PERC) y el Plan de Extensión de
Finalizar la línea eléctrica de 400kV Sentmenat - Bescanó, con los ramales asociados para interconexión con Francia
Controlar la situación radiológica ambiental, tanto del entorno de las centrales nucleares comradiológica)
Completar la transición al nuevo modelo definido en la Ley de Seguridad Industrial (desplieggestión y a la directiva de servicios)
Llevar a cabo las actuaciones de control e inspección del mercado (seguimiento de denuncie inmovilización, retirada y destrucción de productos inseguros)
mpetenciaPrioridades
ncia de los suministros energéticos y lograr un modelo más eficiente y ducción de la dependencia en combustibles fósiles y un mayor peso de las p y y p
presarial, para garantizar la excelencia en la atención al cliente y los umidoras y promover la calidad de los productos y servicios del mercadoumidoras y promover la calidad de los productos y servicios del mercado
icio de las políticas de competencia tanto de carácter reactivo como
cluidas en los presupuestos
las instalaciones eléctricas, y elaborar informes del estado de la red para asegurar quelas instalaciones eléctricas, y elaborar informes del estado de la red para asegurar que
la Gasificación de Catalunya (PLEGAC)
asegurar el suministro eléctrico de las comarcas gerundenses, del TGV y hacer la
mo del resto del territorio de Catalunya (incluye trabajos de la red de vigilancia
gue territorial red ITV, adaptación normativa de seguridad industrial al nuevo modelo de
61
ias, control sistemático de productos, campañas específicas de control, gestión de alertas
Análisis de las políticas
I + D + i, sociedad de la información y
- Impulsar las políticas de formac459,3 M€per a I+D+i
- Consolidar las grandes instalaci
- Potenciar la Catalunya - Bioregi
per a I+D+i
683,9 M€para sociedad de la
- Avanzar hacia un modelo produ
- Consolidar los fundamentos par
para sociedad de la información y conocimiento y telecomunicaciones
Actuaciones principales inc
Programa ICREA para la contratación de investigadores en base al mérito científico y la exc
Convocatorias para la formación y movilidad de investigadoresConvocatorias para la formación y movilidad de investigadores
Apoyar la consolidación del Sincrotrón Alba y el mantenimiento y funcionamiento del Barcel
Apoyar y coordinar el funcionamiento de los centros de investigación I-CERCA e iniciar la e
Programas I+D biomédicos y en ciencias de la saludProgramas I D biomédicos y en ciencias de la salud
Impulso al desarrollo tecnológico del sector agroalimentario
Potenciar el Mapa TIC y el proyecto iDigital, polo de innovación digital de Catalunya
Reforzar la Transferencia Tecnológica en Catalunya (TECNIO) y fuera de Catalunya
Desarrollar el Catalunya Conecta: establecer la estrategia de despliegue de infraestructuras
telecomunicacionesPrioridades
ción y captación de investigadores
ones científicas y técnicas
ón
ctivo basado en el conocimiento y la mejora de la competitividad empresarial
ra el desarrollo de la Sociedad Digital en Catalunya
cluidas en los presupuestos
celencia
lona Supercomputing Centre y del Mare Nostrum
evaluación de estos centros
62
s de banda ancha en el territorio catalán
Análisis de las políticas
Infraestructuras y movilidadPriorid
- Promover una red de infraestruccompetitividad i el desarrollo eco
2.224 M€1.824,8 M€ para transporte público
739 M€ i f t t f i ip
- Dotar al país de una red viaria aaccesibilidad en todo el territorio
739 M€ para infraestructuras ferroviarias
1.049,6 M€ para el apoyo al transporte público de viajeros
36,1 M€ para infraestructuras de transporte de viajeros por carretera
- Fomentar un transporte público sostenible económicamente, qu
p j p
399,2 M€ para comunicaciones y logística 337,4 M€ para carreteras
Actuaciones principales incluidas en los preGastos Autoridades del Transporte Metropolitano de Barcelona, Lleida, Campo de Tarragon
Inversión en obras de la L9 del metro de Barcelona
Prolongación de FGC en Terrassa. Tramo: Túnel Terrassa-Rambla/Can Roca y estaciones
Actuaciones de conservación de carreteras
Inversión en centros logísticos
Obras del carril Bus-VAO en la C-58
Ayudas a entes locales i a empresas privadas para líneas de transporte y renovación de ma
Ampliación de la alimentación eléctrica de la L5 para la puesta en servicio de nuevos trenes
Mejora de la accesibilidad y remodelación de la estación de Gràcia de los FGC
dades
cturas integrada que mejore la onómico 90 millones
Número de viajes con títulos del sistema tarifario integrado en las áreas de
Indicadores de referencia
adecuada, segura y que garantice la o
90 millones en las áreas de Barcelona, Campo de Tarragona, Girona y Lleida
Líneas regulares de autobuses
de viajeros integrado, de calidad y e garantice una movilidad suficiente
571 concesionadas por la Dirección General de Transportes y Movilidad (número de líneas)
supuestosna y Girona
19 puertos, 3 dársenas
pesqueras y 4 embarcaderos
Instalaciones portuarias gestionadas directamente por la Generalitat de Catalunya
intercambiador RENFE y Can Roca 13 Líneas ferroviarias gestionadas
directamente por FGC
Mantenimiento de la red viaria
aterial móvil
s
5.953Mantenimiento de la red viaria competencia de la Generalitat (km de red)
10 Centrales logísticas en
63
10 funcionamiento o en ejecución
Análisis de las políticas
Vivienda y ordenación del territorioPriorid
- Facilitar el acceso a la vivienda 441,7 M€para vivienda y otras actuaciones urbanas
-Promover actuaciones de mejornúcleos antiguos para conseguilos barrios y ciudades de Catalu
356,8 M€ para vivienda
84,9 M€ para barrios y núcleos antiguos
-Garantizar una gestión adecuadterritoriales: el paisaje, el agua, agrícola i otros
91,1 M€para urbanismo y ordenación del territorio
Actuaciones principales incluidas en los prePromoción de suelo residencial
Ayudas a la rehabilitación de edificios de uso residencial y viviendaAyudas a la rehabilitación de edificios de uso residencial y vivienda
Ayudas para pagar el alquiler a arrendatarios en riesgo de exclusión social por motivos resi
Ayudas derivadas de la Ley de barrios y mejora de urbanizaciones con déficits
Inversión en suelo para actividades económicas
Ayudas a comarcas y zonas de montaña
Ayudas al planeamiento urbanístico
Ayudas para actuaciones paisajísticas y de protección del suelo costero
dades
a los ciudadanos 334 Número de viviendas protegidas promovidas por el INCASOL
Indicadores de referencia
ra urbana y de revitalización de los r la mejora de la calidad de vida en
unya
10.000Número de viviendas que reciben subvenciones para rehabilitación
65.000Número de unidades de convivencia que reciben ayuda
da de los recursos naturales y los espacios protegidos, el suelo
65.000 q ypara el pago del alquiler
3.000
Número de ayudas personalizadas para el pago del alquiler o la hipoteca para evitar
d h i d
supuestosser desahuciados
100.000 Número de cédulas de habitabilidad concedidas
140Municipios con proyectos de
denciales
140 mejora de barrios (total desde el inicio del programa de barrios)
84 Número de actuaciones en núcleos antiguos
185
Número de actuaciones de dinamización y mejora de caminos en comarcas y zonas de montaña
Sectores de suelo
64
223 impulsados por actividades económicas
Análisis de las políticas
Acción ruralPriorid
- Mejora en la competitividad, la mlas empresas agrarias y del secto
220 M€para infraestructuras agrarias p g y
- Fomento de la producción agrícoprogramas de control de la sanid
y rurales
153,4 M€para la agric lt ra la
- Impulso de la industria agroalimeagrario como generadores de act
para la agricultura, la alimentación, la industria agroalimentaria y la pesca
Actuaciones principales incluidas en los preFomento de la modernización empresarial agraria y la incorp. de los jóvenes en el sector m
Apoyo a la modernización de las estructuras pesqueras mediante el Fondo Estructural Pesq
Mejora de las infraestructuras en caminos y regadíos
Plan de diversificación económica de las zonas rurales mediante la creación de empresas y
Fomento de las medidas de prevención y control de sanidad animal y vegetal
óPlan de modernización del cooperativismo agrario
Mejora de la transformación y comercialización de la industria agroalimentaria
Apoyo al acceso a la financiación del sector para la obtención de préstamos
Apoyo a la exportación de productos agroalimentarios p y p p g
Fomento de los seguros en explotaciones agrarias
dades
modernización y la rentabilidad de or pesquero
63.650 Beneficiarios de la Declaración Única Agraria (DUN)
Explotaciones agrarias
Indicadores de referencia
p q
ola y ganadera y mejora de los ad animal y vegetal
500 Explotaciones agrarias modernizadas
250 Incorporación de jóvenes agricultores
1.780 Área rural beneficiada por dí (h )
entaria y del cooperativismo tividad económica
1.780 nuevos regadíos (ha)
143 Previsión de puestos de trabajo a crear en zonas rurales
190 Previsión de puestos de trabajo
supuestosediante el Contrato Global de Explotación
quero
190 p ja consolidar en zonas rurales
47Empresas beneficiarias de la ayuda al fomento de microempresas
y ocupación.Iniciativa comunitaria LEADER 53
Embarcaciones beneficiarias del programa de modernización / inversiones
Participación en ferias i t i l i l
65internacionales, nacionales, misiones comerciales y otras actividades de promoción internacional
28 000Número de explotaciones agrarias beneficiarias de ayudas
65
28.000 agrarias beneficiarias de ayudas por seguros
Análisis de las políticas
Medio ambiente y ciclo del aguaPriorid
-Garantizar el abastecimiento y la cprosperidad, y una gestión de resideconómica y socialmente
233,5 M€para actuaciones ambientales
€-
Promover la calidad ambiental concontaminación e impulsar políticascambio climático
I l l ió d i di
512,2 M€para la política de ciclo del agua
207,9 M€ para disponibilidad y abastecimiento de agua
- Impulsar la prevención de incendioforestal sostenible
- Hacer compatible la preservación dcrecimiento económico
abastecimiento de agua
304,3 M€ para saneamiento de agua
Actuaciones principales incluidas en los preAyudas para el tratamiento de residuos
Ob d b t i i t d C ió F t t T i it tObras de abastecimiento de agua. Conexión Fontsanta-Trinitat
Obras de abastecimiento de agua. Conexión ITAM (instalación tratamiento aguas marinas).agua potable) y Cardedeu
I ió d l ACA i f t t d i t dInversión del ACA en infraestructuras de saneamiento de agua
Gasto en mantenimiento de redes meteorológicas y comunicación de datos
Promoción de la transformación y comercialización de la madera
Desarrollo de planes de recuperación y conservación de especies amenazadas
dadescalidad del agua como factor de duos sostenible ambiental, 485 Estaciones depuradoras de
aguas residuales (ACA)
Indicadores de referencia
n prevención y control de la ambientales y de lucha contra el
f t l ti tió
727Caudal tratado, en hm3/año, (estaciones depuradoras de aguas residuales de la ACA)
669 Caudal suministrado, en hm3
(ACA)os forestales y garantizar una gestión
de los valores naturales con el
2 Plantas potabilizadoras ATLL 2 Plantas desalinizadoras
14
Estaciones de gestión y tratamiento de residuos gestionadas por la Agencia de
supuestos
g p gResiduos de Catalunya
166 Red de estaciones meteorológicas automáticas
200 Red de observadores
. Tordera-ETAP (estación tratamiento
200 Red de observadores meteorológicas
12.142 Número de hectáreas de monte públicas ordenadas
780 Km de caminos forestales condicionadoscondicionados
130.000 Actuaciones de agentes rurales
17 Proyectos en ejecución de conservación de la biodiversidad
Número hectáreas aseguradas
66
13.000 Número hectáreas aseguradas contra incendio
Análisis de las políticas
Organización territorial y gobierno loc
- Políticas que favorezcan la sufic4.324,3 M€para los entes locales
- Mejorar las infraestructuras que busquen la eficiencia en su pres
p
2.911,9 M€ para el apoyo financiero a los entes locales
- Mejorar la eficiencia y la calidadde mecanismos de coordinación
1.412,5 M€ para otras transferencias a los entes locales
Actuaciones principales inc
Encuesta a los entes locales y análisis de los datos obtenidos para poder evaluar sus nece
Gestionar el Fondo de Cooperación Local para la financiación de los municipios
Continuidad en la línea de compensaciones económicas para retribuir cargos electos
Informe de diagnóstico y mejora de la plataforma MUNICAT, para reactivar su uso por part
Fomento e implantación del uso de los servicios AOC en colaboración con las organizacion
G ti l lí d b i PUOSC (2008 2012) di t l j i i 2011Gestionar la línea de subvenciones PUOSC (2008-2012) correspondiente al ejercicio 2011
calPrioridades
ciencia financiera de los entes locales con atención a su diversidad
promuevan la dinamización del territorio, la economía productiva y que stación
de los servicios ofrecidos a los entes locales mediante la implementación n
cluidas en los presupuestos
esidades y establecer prioridades
te de los entes locales
nes supramunicipales
67Análisis de las políticas
Acción exterior
35 M€para acción exterior - Desarrollar y garantizar la eficac
servicio de la internacionalizació
22,1 M€ para cooperación al desarrollo
13 M€ l i
- Promover la participación de CaUNESCO
- Participar activamente en el dise13 M€ para relaciones exteriores - Impulsar y apoyar los proyectos
- Avanzar en la calidad, la eficaci
Actuaciones principales incluidas en los pre
Otorgar subvenciones i establecer acuerdos de colaboración con los agentes de la coopera
Participar en las reuniones preparatorias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre eParticipar en las reuniones preparatorias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre e
Actualizar el Plan de la Acción Exterior del Gobierno de Catalunya
Impulso a una política activa de promoción de presencia de catalanes en las instituciones in
como espacio idóneo para el establecimiento de sedes de organismos internacionales
A l id d t l l t iApoyar las comunidades catalanas en el exterior
Promover la participación de Catalunya en las redes regionales y, especialmente, en la Eur
los Pirineos
Reforzar la participación del Gobierno en los asuntos europeos, tanto directamente como a
Apoyar la consolidación de la Unión por el Mediterráneo
Prioridades
cia y la coordinación de las delegaciones en el exterior y ponerlas al ón de la economía catalana
atalunya en las organizaciones internacionales, en particular en la
eño de las políticas de la UE
s euromediterráneos y afianzar la capitalidad de Barcelona
a y la capacidad transformadora de la cooperación al desarrollo
supuestos
ación catalana
el Desarrollo Sostenible “Cimera Rio+” 6 Número de delegaciones del Gobierno en el exterior
Indicadores de referencia
el Desarrollo Sostenible Cimera Rio
nternacionales y situar a Catalunya
Gobierno en el exterior
5
Número de Acuerdos y Planes de trabajo que estructuren las relaciones bilaterales con otros
roregión y la Comunidad de Trabajo de
través de los mecanismos del Estado
relaciones bilaterales con otros gobiernos
8 Oficinas técnicas de Cooperación al Desarrollo
68
al Desarrollo
Análisis de las políticas
Administración públicaPriorid
- Evaluar la situación administrativa de la Generalidad y planificar y defini
- Simplificación normativa
Si lifi l ti di t l t i d l t- Simplificar los procesos normativos y procedimentales potenciando la tr
- Consolidar el desarrollo de la administración electrónica garantizando lo
Actuaciones principales inc
Promover una política de personal racional y objetiva que garantice una prestación adecuad
Fomentar la supresión o la mejora de funcionamiento de entes instrumentales bajo parámet
Creación del Consejo para el Impulso y la Ordenación de la Reforma de la AdministraciónCreación del Consejo para el Impulso y la Ordenación de la Reforma de la Administración
Llevar a cabo Planes de formación dirigidos a las nuevas necesidades que debe atender el
Desplegar los servicios comunes en línea para garantizar la seguridad jurídica y técnica de
dades
r actuaciones para su racionalización y optimización de recursos
it ió l t ó i l i t bilid d t d i i t iamitación electrónica y la interoperabilidad entre administraciones
os requisitos de seguridad jurídica y técnica en las transacciones
cluidas en los presupuestos
da del servicio público.
tros de eficiencia y economía
personal de les administraciones públicas catalanas
69
la signatura y del documento electrónico
Análisis de las políticas
Marco macrooeconómico
70Marco macroeconómico
Previsiones macroeconómicas% variación interanual salvo en los casos indicados
PIB precios de mercado (% variación real)
PIB pm (M€ corrientes) PIB (% i ió i l)PIB pm (% variación nominal)Demanda interna1
Gasto en consumo de los hogaresGasto en consumo de las administraciones públicas2
3Formación bruta de capital3
Bienes de equipamiento y otrosConstrucción
Saldo exterior1
Saldo con el extrangero3
Exportaciones de bienes y serviciosImportaciones de bienes y servicios
Saldo con el resto de España3
Precios
Deflactor del PIBMercado de trabajo
Puestos de trabajo creados (millares)4Puestos de trabajo creados (millares)Puestos de trabajo creados (% variación)4
Tasa de paro estimado (EPA) (% parados s/población activa)
1. Aportación al crecimiento.2. Incluye el gasto en consumo de las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares.2. Incluye el gasto en consumo de las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares.3. Incluye la variación de existencias.4. En términos equivalentes a tiempo completo.
2009 2010 2011
s de Catalunya2009 2010 2011
-4,2 0,1 0,9207.237 209.727 214.131
3 7 1 2 2 1-3,7 1,2 2,1-5,2 -0,3 0,0-4,2 1,7 1,16,1 0,2 -1,3
-14,6 -5,6 -2,0-17,9 -1,5 2,1-11,7 -10,7 -6,1
1,0 0,3 0,92,2 1,0 0,7
-12,3 12,6 6,2-17,0 8,4 3,7
-1,2 -0,7 0,2
0,6 1,1 1,2
-259 3 -57 6 -6 3-259,3 -57,6 -6,3-7,5 -1,8 -0,216,2 17,8 18,0
71
Fuente: Idescat y Departamento de Economía y Conocimiento.
Marco macroeconómico
Evolución del PIB real % variación anual% variación anual
4 0
5,0
3,4
2,6
3,33,7
3,2
2,0
3,0
4,0
-1,0
0,0
1,0
-3,0
-2,0
,
-5,0
-4,0
2001 2002 2003 2004 2005 2
(pr) previsiónSC C
Cataluña Espa
Fuente: IDESCAT, INE, FMI, Ministerio de Economía y Hacienda y Departamento de Economía y Conocimien
3,83,3
0,1 0,1
0,9
-4,2
2006 2007 2008 2009 2010 (pr) 2011 (pr)
ña Zona euro
72
nto.
Marco macroeconómico
Demanda interna y externa% contribución al crecimiento% contribución al crecimiento
5,46,0
3,53,1
3,7
4,7 4,3
2 0
4,0
-0,1 -0,5 -0,3-1,0 -1 12 0
0,0
2,0
, 1,1
-4,0
-2,0
-6,02001 2002 2003 2004 2005 20
(pr) previsiónFuente: Idescat. Incluye el gasto en consumo de las instituciones sin finalidad de lucro al servicio de los hogar
Demanda interna Dema
comercio exterior.
44,4
-1,0-0,3
0,0
-1 2
1,1 1,00,3
0,9
,0-1,5 -1,2
-5,2
006 2007 2008 2009 2010 2011 (pr)
res, la variación de existencias, el saldo con el extranjero y con el resto de España y los saldos vinculados al
nda externa PIB real
73Marco macroeconómico
Evolución de las viviendas (en% variación interanual, mediana móvil 12 meses% variación interanual, mediana móvil 12 meses
40
0
20
-20
-60
-40
-80
Fuente: Ministerio de Fomento
Iniciadas
Fuente: Ministerio de Fomento.
n construcción)
Acabadas
74Marco macroeconómico
Importaciones y exportaciones% variación interanual, mediana móvil 12 meses% variación interanual, mediana móvil 12 meses
20,0
25,0
5,0
10,0
15,0
10 0
-5,0
0,0
,
-20,0
-15,0
-10,0
-25,0
Fuente: Idescat a partir de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Exportaciones
s (en el extranjero)
Importaciones
75Marco macroeconómico
Evolución de los precios en Cat% variación interanualeuro% variación interanual
5 5
6,0
4,0
4,5
5,0
5,5
2,0
2,5
3,0
3,5
0,0
0,5
1,0
1,5
-1,5
-1,0
-0,5
Fuente: INE y Eurostat.
Cataluña Españ
talunya, España y la zona
ña Zona euro (IPCH)
76Marco macroeconómico
Tasa de paro estimado EPA% población activa% población activa
25,0
18,8
17 1
20,0
22,5
17,1
14,4
12 5
15,0
17,5
10,7
8,9 8,6 10,1 10,1
7 5
10,0
12,5
5,0
7,5
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
(pr) previsión
Cataluña E
Fuente: Idescat, INE, Eurostat, Departamento de Economía y Conocimiento, Ministerio de Economía y HacienCambios metodológicos en las series de Catalunya y España en el 2001 y en el 2005.
17,8 18,0
16,2
9,7
7,0 6 6 6 5
9,0
, 6,6 6,5
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (pr)
España Zona euro
77
nda y FMI.
Marco macroeconómico
www.gencat.cat/ecoonomia/pressupostos
78
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